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GOBIERNO REGIONAL HUNUCO

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

INFORME TCNICO-SOCIOECONOMICO N003-2016-GRH-GRDS/SGPICE-JLAM.


A

MG. ECON. YENNY M. NAUPAY GNZALEZ


SUB GERENTE DE PROYECTOS DE INVERSIN

DE

ING. JOSE LUIS APOLINARIO MORALES


CONSULTOR EXTERNO.

ASUNTO :
Resultados de Evaluacin del PIP MEJORAMIENTO E
INSTALACIN DE
LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INICIAL N 570 DE LA LOCALIDAD DE
MIRADOR, DISTRITO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA
DE HUNUCO, REGIN HUNUCO. Registrada con
cdigo SNIP 345743.
REF.
03-2016

- OFICIO 076 -2016-GRH/GRPPAT/SGPI DE FECHA 10ENCARGANDO LA EVALUACION DE 03 PROYECTOS DE


PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.
-ORDEN DE SERVICIO 000339 DE FECHA 09-03-2016
PARA
LA
CONTRATACION
DE
SERVICIOS
DE
CONSULTORIA PARA EVALUACION DE 03 ESTUDIOS DE
PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.

FECHA

HUNUCO, 14 DE MARZO DEL 2016

==============================================
==========================
Es grato dirigirme a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo y en atencin al documento de referencia, alcanzo el
resultado de Evaluacin del PIP MEJORAMIENTO E INSTALACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 570 DE LA LOCALIDAD DE MIRADOR, DISTRITO DE PILLCOMARCA,
PROVINCIA DE HUNUCO, REGIN HUNUCO
Para realizar la evaluacin se han tomado en cuenta los contenidos de la Directiva General del SNIP, TDR, Anexo
SNIP 05 Contenidos Mnimos Generales del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil, Gua General para la
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil, Anexo SNIP 09:
Parmetros y Normas Tcnicas para la Formulacin y el Anexo SNIP 10, Parmetros de Evaluacin y Normas
Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial 2014.
Atentamente:

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Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

INFORME SOCIOECONOMICO
EVALUACIN ECONMICA
I.

DATOS GENERALES:
TITULO: EVALUACION DEL PIP MEJORAMIENTO E INSTALACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 570 DE LA LOCALIDAD DE MIRADOR, DISTRITO DE
PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUNUCO, REGIN HUNUCO
CODIGO SNIP
NIVEL DE ESTUDIOS
MONTO TOTAL DE INVERSIN
(A precios de mercado)
UNIDAD FORMULADORA
OPI RESPONSABLE

II.

345743
PERFIL
S/. 612,705.40
SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN
OPI - GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO

RESULTADO DE LA EVALUACIN:
Rechazado
Observado
Aprobado con recomendacin de otro nivel de estudios
Aprobado con solicitud de declaracin de Viabilidad

Luego de la revisin, anlisis y evaluacin realizada al estudio de pre inversin a nivel de perfil, se concluye
que el proyecto es OBSERVADO.
III.

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIN


a. Pasos que ha seguido el proyecto dentro del Sistema Nacional de inversin Pblica, indicando los
documentos de referencias.
OFICIO 076 -2016-GRH/GRPPAT/SGPI DE FECHA 10-03-2016, ENCARGANDO LA EVALUACION DE
03 PROYECTOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.
MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO 000339 DE FECHA 09-03-2016 DESIGNAN AL ING. JOSE LUIS
APOLINARIO MORALES PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE 03
ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.
b. Indica el marco normativo en el que se basa la emisin del Informe Tcnico:
Constitucin Politica del Per.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
Ley N 23853, Ley Orgnica de Gobiernos de Municipalidades
Ley N 27293, modificada por las leyes N 28522 Y 28802 y por los Decretos Legislativos N1005 y
N1091.

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Reglamento del SNIP, aprobado por D.S N 102-2007-EF, modificado por D.S N185-2007-EF, D.S
N038-2009-EF, y Cuadragsima Quinta DF de la Ley de Presupuesto de Presupuesto del Sector
Publico para el ao fiscal 2010.
Directiva General del SNIP (SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA): Directiva N001-2011EF/68.01, aprobada con Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01 del 09.04.11 y modificada con
Resolucin Directoral N004-2013-EF/63.01.
ANEXO SNIP 05 Contenido Mnimos Generales del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de un
Proyecto de Inversin Pblica.
ANEXO SNIP 10 Parmetros de Evaluacin..
ANEXO SNIP 16 Pautas para la Elaborain de Informes Tcnicos.
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Inicial.
IV.

EL PROYECTO:
4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
Regin
: Hunuco
Deparatamento : Hunuco
Provincia
: Hunuco
Distrito
: Pillcomarca
Localidad
: Mirador
GRFICO N 1
MAPAS DE MICRO Y MACRO LOCALIZACIN

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Ubicacin Institucin Educativa N 570 Mirador:

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Ubicacin de la I.E.I N570 PILLCO MARCA - MIRADOR

4.2 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

Poblacin estudiantil de la I.E. Inicial N 570 DE LA LOCALIDAD DE MIRADOR, DISTRITO DE


PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUNUCO, REGIN HUNUCO adecuadamente atendida, con
espacios educativos suficientes, apropiados y acondicionados para el proceso educativo.

4.3 MEDIOS FUNDAMENTALES O COMPONENTES DEL PROYECTO


Para el logro del objetivo el estudio plantea los siguientes componentes:
- Infraestructura educativa que cumple con los estndares normativos..
- Mobiliario y material educativo suficientes y que cumplen con los estndares normativos del Sector.
- Apropiada formacin Bsica de los Directores Docentes en Temas de gestin.

En el siguiente grfico se proponen las acciones para cada uno de los Medios Fundamentales.

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GRFICO N 13
ACCIONES

Mobiliario
y material
structura educativa cumple con los estndares
normativos
educativo suficientes y
cumple con los estndares
normativos del sector

Apropiada formacin
bsica del docente en
temas de gestin

Accin A.1
Accin B.1
Accin C.1
Construccin de infraestructura completa
Capacitacin
a los Docentes en temas de Gestin
Adquisicin de mobiliario
y equipamiento

Accin A.2

ALTERNATIVA
NICA

Plan de Manejo Ambiental

- Construccin de infraestructura educativa


completa (reas administrativas, pedaggicas y
complementarias).
- Plan de Manejo Ambiental.
- Adquisicin de mobiliario y equipamiento.
- Capacitacin de Docentes en temas de gestin
Observaciones:
Es necesario implementar 02 Altenativas de Solucin para evaluar la VIABILIDAD ECONMICA, SOCIAL Y
LA SENSIBILIDAD DEL MISMO, adems las alternartivas deben estar en funcin no solo de los MEDIOS
FUNDAMENTALES Y DE LAS ACCIONES sino tambin de los SISTEMAS A IMPLEMENTARSE.
4.4

PLANTEAMIENTO TCNICO
ALTERNATIVA 1:
Alternativa 1

Propone la Construccin de 02 Mdulos:


Primer Mdulo de dos niveles:
Primer piso : 01 Aula pedaggica;
Segundo piso: Direccin, Recepcin incluye SS.HH, Depsito de material
educativo, Cocina, comedor, depsito de alimentos;
Segundo Mdulo de 01 solo nivel:
SS.HH, de nios y nias, SS.HH de Docentes y Administrativos; y escalera
de acceso al segundo nivel del primer mdulo.
CONSTRUIDAS CON UN SISTEMA ESTRUCTURAL APORTICADO CON
TIJERALES Y CORREAS DE MADERA, COBERTURA DE TEJA ANDINA,
MUROS DE LADRILLO, PISO DE CEMENTO PULIDO BRUADO y

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CERMICO; y VEREDAS PERIMETRALES DE CONCRETO SIMPLE;
Construccin Obras Exteriores: Canaletas de evacuacin de aguas pluviales,
Veredas de circulacin, Cerco Perimtrico, patio, juegos recreativos, Puerta
de Ingreso metlica, Instalaciones Elctricas en Exteriores;
Mobiliario y Equipamiento. CAPACITACIN EN EL USO DE
INSTRUMENTOS DE GESTIN. CAPACITACIN EN EL MANEJO DE
MATERIALES EDUCATIVOS.

Alternativa 2

4.5

NO PRESENTA

MONTO DE INVERSIN DEL PROYECTO


COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
El costo de Inversin total a precio de mercado asciende a S/. 612,705.40 (Seis cientos doce mil
setecientos cinco con 40/100 Nuevos Soles).
CUADRO N 58
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

Descripcin
MDULO 01 (01 AULA Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO)
SS.HH. + ESCALERA
CERCO PERIMTRICO
PATIO
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, MATERIAL DIDCTICO
CAPACITACIN
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Supervisin de la Obra (4%)
Elaboracin del Expediente Tcnico
PRESUPUESTO TOTAL

Monto S/.
220,436.39
52,263.99
22,950.12
34,411.81
30,060.00
2,000.00
27,785.24
389,907.55
38,990.76
38,990.76
467,889.06
84,220.03
552,109.09
15,596.30
45,000.00
612,705.40

Elaboracin: El Consultor

Observaciones:
Informe Socioeconmico no cuenta con cuadros de presupuestos por componentes de estudio
(implementar cuadros de presupuestos de alternativa 1 y 2 en informe ).

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

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El costo de Inversin total a precios sociales asciende a S/. 453,801.50 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil
ochocientos uno con 50/100 Nuevos Soles) para la alternativa 01 en la situacin con proyecto.
CUADRO N 63
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Descripcin

Precios Privados

F.C.

Precios Sociales

220,436.39

0.847

186,709.62

52,263.99
22,950.12
34,411.81
30,060.00

0.847
0.847
0.847
0.847

44,267.60
19,438.75
29,146.80
25,460.82

2,000.00
27,785.24
389,907.55
38,990.76
38,990.76
467,889.06
84,220.03
552,109.09
15,596.30
45,000.00
612,705.40

0.847
0.847

1,694.00
23,534.10
330,251.69
33,025.17
35,442.60
398,719.46
0.00
398,719.46
14,177.04
40,905.00
453,801.50

MDULO 01 (01 AULA Y AMBIENTE


ADMINISTRATIVO)
SS.HH. + ESCALERA
CERCO PERIMTRICO
PATIO
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, MATERIAL
DIDCTICO
CAPACITACIN
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Supervisin de la Obra (4%)
Elaboracin del Expediente Tcnico
PRESUPUESTO TOTAL

0.847
0.909

0.909
0.909

Elaboracin: El Consultor

Observaciones:
No cuenta con cuadro de presupuesto disgregado en rubros de MANO DE OBRA, MATERIALES Y
EQUIPOS, por lo tanto los Factores de Correccin aplicados al presupuesto del Cuadro N63 no son
correctos. Razn por la cual existen dos montos de Presupuesto a Precios Sociales: El primer monto figura
de la informacin impresa proporcionada y el segundo monto es de la informacin digital; verificar y corregir
cuadros de costos (Monto de presupuesto a Precios Sociales incorrecto : Factor de Correccin).
4.6

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:


Costos de Operacin y mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y Sociales
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada, se
subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y no calificada.

Costos de Operacin y mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados y Sociales


Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el
Horizonte de Evaluacin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N 59
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO : ALTERNATIVA 01

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Importe

Costo de Operacin

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Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Servicio de Agua
Servicio de Luz
Remuneracin docente
Personal de Mantenimiento
Sub total

Glb
Glb
Unidad
Unidad

1.00
0.00
1.00
0.00

2.00
0.00
1,250.00
0.00

24.00
0.00
15,000.00
0.00
15,024.00

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

20.00
50.00
20.00
0.00
0.00

20.00
50.00
20.00
0.00
0.00
90.00

Costo de Mantenimiento
Refaccin de paredes en Pintura y resanes
Reparaciones de SSHH y otros
Material de Limpieza
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento de equipos
Sub total

Total (Operacin y Mantenimien to)

15,114.00

Elaboracin: El Consultor
CUADRO N 60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO : ALTERNATIVA 01

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Importe

Glb
Glb
Unidad
Unidad

1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
30.00
1,250.00
200.00

24.00
360.00
15,000.00
2,400.00
17,784.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

150.00
100.00
200.00
100.00
100.00

150.00
100.00
200.00
100.00
100.00
650.00
18,434.00

Costo de Operacin
Servicio de Agua
Servicio de Luz
Remuneracin docente
Personal de Mantenimiento
Sub total

Costo de Mantenimiento
Refaccin de paredes en Pintura y resanes
Glb
Reparaciones de SSHH y otros
Glb
Material de Limpieza
Glb
Mantenimiento de Mobiliario
Glb
Mantenimiento de equipos
Glb
Sub total
Total (Operacin y Mantenimiento)
Elaboracin: El Consultor

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


CUADRO N 64
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01

Descripcin
Costo de Operacin
Servicio de Agua
Servicio de Luz
Remuneracin docente
Personal de Mantenimiento
Sub total

Unidad

Cantidad

Parcial

Importe

Glb
Glb
Unidad
Unidad

1.00
0.00
1.00
0.00

1.69
0.00
1,250.00
0.00

20.33
0.00
15,000.00
0.00
15,020.33

Costo de Mantenimiento
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Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Refaccin de paredes en Pintura y
resanes
Reparaciones de SSHH y otros
Material de Limpieza
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento de equipos
Sub total

Glb

1.00

16.94

16.94

Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00

42.35
16.94
0.00
0.00

42.35
16.94
0.00
0.00
76.23

Total (Operacin y Mantenimiento)

15,096.56

Elaboracin: El Consultor
CUADRO N 65
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

Descripcin
Costo de Operacin
Servicio de Agua
Servicio de Luz
Remuneracin docente
Personal de Mantenimiento
Sub total

Unidad

Cantidad

Parcial

Importe

Glb
Glb
Unidad
Unidad

1.00
1.00
1.00
1.00

1.69
25.41
1,250.00
200.00

20.33
304.92
15,000.00
2,400.00
17,725.25

1.00

127.05

127.05

1.00
1.00
1.00
1.00

84.70
169.40
84.70
84.70

84.70
169.40
84.70
84.70
550.55
18,275.80

Costo de Mantenimiento
Refaccin de paredes en Pintura y
Glb
resanes
Reparaciones de SSHH y otros
Glb
Material de Limpieza
Glb
Mantenimiento de Mobiliario
Glb
Mantenimiento de equipos
Glb
Sub total
Total (Operacin y Mantenimiento)
Elaboracin: El Consultor

Observaciones:

4.7

Visto los cuadros N 59, 60, 64 y 65 los Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto y Sin
Proyecto a Precios Privados no son correctos. As mismo el costo de Operacin y Mantenimiento Con
Proyecto y Sin Proyecto a Precios Sociales tambin con incorrectos, debido a que en el Item referido al
sueldo anual del DOCENTE-DIRECTOR y del TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO son iguales tanto a
nivel de PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO Y PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO, por lo
que en adelante ya no se puede evaluar los cuadros referidos a flujo de costos a precios privados y
sociales, evaluacin de indicadores, anlisis de sensibilidad, etc.
Aplicar factor de correccin para costos a Precios Sociales (Reformular cuadros presentados).
Recalcular los costos incrementales para ambas alternativas a precios privados y sociales, la misma
que conllevar a obtener otros indicadores econmicos.
Presentar hojas de clculo en Excel para verificar correccin.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Los Costos de inversin tienen como ente financiero al Gobierno Regional Hunuco por ser la Unidad
Ejecutora de todos los componentes del proyecto, el mismo que podr destinar sus recursos y/o
gestionarlos de otras fuentes de financiamiento.

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4.8

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Y PRIVADA


Se ha empleado la metodologa costo/beneficio. Los resultados a precios privados son:
CUADRO N 67
INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 01
Sin Proyecto
C&M

Aos
0

Con Proyecto
C&M
Inversiones
612,705.40

Costo
Incremental

Poblacin
Beneficiaria

Flujo VACT

612,705.40

612,705.40

21

15,114.00

18,434.00

3,320.00

3,045.87

21

15,114.00

18,434.00

3,320.00

2,794.38

21

15,114.00

18,434.00

3,320.00

2,563.65

21

15,114.00

18,434.00

3,320.00

2,351.97

22

15,114.00

18,434.00

3,320.00

2,157.77

22

15,114.00

18,434.00

3,320.00

1,979.61

22

15,114.00

18,434.00

3,320.00

1,816.15

23

15,114.00

18,434.00

3,320.00

1,666.20

23

15,114.00

18,434.00

3,320.00

1,528.62

24

10

15,114.00

1,402.40
246

25

18,434.00
3,320.00
VAC 21,306.62 634,012.03 Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

2,580.60

Elaboracin: El Consultor
Observaciones:

Los indicadores econmicos debern modificarse de acuerdo a las observaciones planteadas anteriormente.
Adjuntar hoja de clculo original en EXCEL para verificar correccin.

CUADRO N 68
INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES : ALTERNATIVA 01
Aos

Sin Proyecto
C&M

Con Proyecto
C&M
Inversiones
453,801.50

Costo
Incremental

Flujo VACT

Poblacin
Beneficiaria

453,801.50

453,801.50

21

15,096.56

18,275.80

3,179.24

2,916.73

21

15,096.56

18,275.80

3,179.24

2,675.90

21

15,096.56

18,275.80

3,179.24

2,454.96

21

15,096.56

18,275.80

3,179.24

2,252.25

22

15,096.56

18,275.80

3,179.24

2,066.29

22

15,096.56

18,275.80

3,179.24

1,895.68

22

15,096.56

18,275.80

3,179.24

1,739.15

23

15,096.56

18,275.80

3,179.24

1,595.55

23

15,096.56

18,275.80

3,179.24

1,463.81

24

10

15,096.56

18,275.80

3,179.24

1,342.95

25

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Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
VACS
Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

20,403.27

474,204.77
246
1,930.14

Elaboracin: El Consultor

Observaciones:

Los indicadores econmicos debern modificarse de acuerdo a las observaciones planteadas anteriormente.
Adjuntar hoja de clculo original en EXCEL para verificar correccin.

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4.9 MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
Mejoras del desarrollo del capital
humano en los nios y nias de 3
FINa 5 aos al culminar el ciclo
educativo inicial de la Junta
Vecinal Mirador Pillco Marca.
Poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa Inicial N
570 Mirador adecuadamente
PROPSITO
atendida.

Infraestructura educativa cumple


con los estndares normativos.
Mobiliario y material educativo
suficientes y cumplen con
estndares normativos del sector.
Apropiada formacin bsica de
COMPON
ENTES
los directores
docentes en
temas de gestin

ACCIONES
Construccin de infraestructura
completa con sistema estructural
dual.
Plan de Manejo Ambiental.
Adquisicin de mobiliario y
equipamiento Capacitacin
Docente en temas gestin.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

Incremento de las tasas de logro de aprendizaje en ms


de 50%.
Al finalizar el nivel inicial, el 100% de los alumnos de las
Institucin Educativa Inicial N 570 Mirador sern
promovidos y accedern al nivel primario.
Las Instituciones Educativas cuentan con capacidad
para albergar a 25 alumnos en el nivel inicial de
acuerdo a los estndares de calidad del sector.
Los alumnos de la institucin educativa cuentan con
mobiliario y equipamiento suficientes.
1 Director - docente capacitado en temas de gestin

La institucin educativa cuenta con:


01 aula, Direccin, Deposito, recepcin, SS.HH.
escaleras, veredas, reas de circulacin.
100% de los alumnos cuentan con mobiliario y
equipamiento adecuado y material didctico.
01 Docente capacitado en temas de gestin.

Descripcin
MODULO 01 (01 AULA Y AMBIENTE
ADMINISTRATIVO)
SS.HH. + ESCALERA
CERCO PERIMETRICO
PATIO
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, MATERIAL
DIDACTICO
Capacitacin
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Monto S/.
220,436.3
9
52,263.99
22,950.12
34,411.81
30,060.00

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)

389,907.
55
38,990.7
6
38,990.76

Utilidades (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


Supervisin de la Obra (4%)

Elaboracin del Expediente Tcnico

2,000.00
27,785.24

467,889.
06
84,220.0
3
552,109.
09
15,596.3
0
45,000.00

SUPUESTOS

Actas de evaluacin.
Nminas de matrcula de las Instituciones
educativas.

Los temas educativos continan siendo una


prioridad del Estado.
Los padres de familia toman mayor inters en la
importancia de la educacin Inicial.

Informe consolidados de gestin del Programa


Educativo Anual.
Registros de matrcula e informes
Entrevistas a Docentes, alumnos y padres de
familia

Los padres de familia mantienen vivo el inters en


impulsar la mejora en la educacin de sus hijos.
UGEL Hunuco promociona las mejoras y
monitorea las actividades de las instituciones
educativas.

Documentos de Licitacin de Obra.


Acta de conformidad de recepcin de la obra
firmada por el Director y el Alcalde de la
Municipalidad.
Informe de supervisin de obras.
Liquidacin fsica y financiera
Inventario de bienes de las instituciones
educativas.
Control del N de asistentes a las
capacitaciones

Existe decisin poltica y administrativa de la


entidad ejecutora del proyecto.
Docentes y alumnos utilizan correctamente los
recursos educativos.
Adecuada y eficiente actividades de
mantenimiento.
Se asigna oportunamente el presupuesto para
mantenimiento
Los docentes y padres de familia asisten
oportunamente a los talleres de capacitacin.

Resolucin de aprobacin del expediente


tcnico.
Acta de inicio de obra.
Avance Fsico Financiero de la obra.
Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Comprobantes de Gasto.
Expediente de Liquidacin de Obra.
Procesos de Seleccin llevados a cabo
Informes de Valorizacin y avance de obra
Informe de Cierre del Proyecto.
Verificacin en campo.

La entidad ejecutora desembolsar


oportunamente el presupuesto segn el
calendario de ejecucin de obras.
Cumplimiento de los compromisos de
financiamiento programados para la ejecucin del
proyecto.
No se produce eventos naturales ni provocados
que afecten la ejecucin fsica ni financiera del
proyecto.
Los beneficiarios brindan las facilidades para
ejecutar las obras.

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PRESUPUESTO TOTAL

612,705.4
0

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V. ANLISIS:
5.1.

EVALUACIN DE LAS CARACTERSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIN


La evaluacin tcnica en base a los lineamientos sectoriales y contenidos mnimos establecidos en el
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica, es como sigue

El estudio de Pre - Inversin a nivel de perfil denominado Mejoramiento e Instalacin de los


Servicios Educativos en la I.E. Inicial N 570 de la Localidad de Mirador, Distrito de Pillcomarca,
Provincia de Hunuco, Regin de Hunuco con cdigo SNIP N345743 CALIFICA como proyecto
de inversin pblica dado que tiene una intervencin limitada en el tiempo, utiliza recursos pblicos
para su ejecucin con la finalidad de tener las condiciones apropiadas para la prestacin de
servicios educativos a la poblacin del rea de influencia.
El PIP NO ha sido fraccionado, por el contrario propone una intervencin integral para el rea en
estudio.
El PIP NO se encuentra duplicado por otras intervenciones, se ha realizado bsqueda en el banco
de proyectos del SNIP sin ningn resultado.
El proyecto ser financiado mediante Recursos Ordinarios del Gobierno Regional Hunuco o con
recursos gestionados por dicha identidad.

a) Sealar si se cuenta con la documentacin y autorizaciones requeridas de manera previa a la


formulacin de un PIP de la tipologa de intervencin correspondiente.
Respecto a la documentacin y autorizaciones cuenta con los siguientes documentos:

Cuenta con el Acta de Taller de involucrados para la Formulacin del Estudio de Pre inversin a nivel
de Perfil del Proyecto.
Cuenta con la Nmina de matricula de los ltimos 03 aos (desde su creacin).
No cuenta con el documento de creacin de la Institucin Educativa Inicial.
No cuenta con el documento de Prioridad de la obra por la Direccin Regional de Educacin UGEL
HUNUCO.
No cuenta con las encuestas socioeconmicas.
No cuenta con el informe de Defensa Civil por parte de la Municipalidad Distrital de Pillcomarca.
No cuenta con los Documentos del Saneamiento Fsico Legal del Terreno Resolucin Municipal.
No cuenta con los documentos de arreglos institucionales respecto al plan contingencia, donde se
ubicarn a los alumnos al momento de la ejecucin de la infraestructura.

b) Precisar si se cuenta con la opinin favorable de la autoridad responsable de la provisin del servicio,
respecto de la intervencin propuesta, cuando la formulacin del PIP est a cargo de una entidad que
no es la responsable de la operacin y mantenimiento del mismo.

Cuenta con el Acta de Compromiso para asumir costos de Operacin y Mantenimiento de la


Infraestrcutura educativa, mobiliario y equipos por parte de la Institucin Eduactiva - APAFA
No Cuenta con el documento Oficial de la Direccin Regional de Educacin Hunuco compromiso
que garantiza la Operacin y Mantenimiento de la Institucin Educativa Inicial.

5.2. EVALUACIN DE LA PERTINENCIA DEL PIP

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Aspectos Generales
.
-

No se analiza la institucionalidad del PIP por completo. Deber presentar la informacin que
identifique a los rganos que integran el SNIP y lo rganos que participarn en cada fase del ciclo
del PIP (Pre inversin, inversin y post inversin), el sustento de las competencias y las
capacidades debe desarrollarse en el acpite Gestin del proyecto.

En la matriz de involucrados no se ha realizado el anlisis adecuado que refleje la participacin de


los involucrados en sus diferentes etapas, por lo que necesariamente deber mejorar el anlisis y en
acuerdos y compromisos considerar los documentos que darn sostenibilidad al PIP, demostrar con
fotografas los talleres participativos con los actores del territorio, presentar datos primarios y
secundarios que expliquen la prospectiva del problema, as mismo deber de adjuntar en anexos los
acuerdos y compromisos asumidos por cada grupo involucrado.

En marco de referencia sustentar la pertinencia del proyecto propuesto demostrando que es


consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica, los instrumentos de gestin de la
entidad y las normas tcnicas incorporando al estudio la matriz de consistencia, tomando en cuenta
que el Marco de referencia no es un listado de las polticas y las normas relacionadas con el PIP
sino el anlisis de la coherencia de estas.

Revisar e incluir marcos normativos y polticas de estado siguientes:


- Plan Regional de Educacin comunitaria en gestin del riesgo de desastres
- Ley orgnica del Gobierno Regional
- Ley orgnica de municipalidades
- Acuerdo Nacional
- Ley general de educacin
- Ley orgnica municipal y regional
- Proyecto educativo nacional 2021
Identificacin

Dentro del anlisis de la situacin actual del centro educativo de Nivel Inicial N 570 de la Localidad
de Mirador, Distrito de Pillcomarca, Provincia de Hunuco, Regin de Hunuco, no se ha
realizado un minucioso diagnstico, de tal manera que sustente la intervencin de los tres
componentes, por consiguiente se concluye que el anlisis es limitado y general, se recomienda
ampliar y mejorar la presentacin del diagnstico describiendo las caractersticas de la provisin de
los bienes y servicios utilizando informacin cuantitativa y cualitativa, que los indicadores justifiquen
la necesidad del proyecto, identificar a la poblacin afectada y sus caractersticas, identificar los
peligros naturales y antropognicos y otros factores propios de la zona de proyecto.

Integrar coordinadamente el diagnstico, con los rboles y el nombre del proyecto y modificar en
funcin a la necesidad encontrada. (ANALIZAR NOMBRE DEL PROYECTO Y MODIFICAR DE
ACUERDO A NECESIDAD)

Definir el problema central como una situacin que afecta a la poblacin estudiantil, determinando
las causas primarias y secundarias e indicar la participacin de la entidad para la solucin del
problema.

El planteamiento respecto al problema central sus causas y efectos fueron descritos como una
situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin estudiantil; sin embargo esta deber guardar
coherencia con el diagnstico de la situacin actual, no es pertinente la relacin entre causas

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directas e indirectas, por lo que deber mejorarse el rbol de problema, por ende el rbol de
medios y fines. Se recomienda que, para cada causa directa exista tan solo una causa indirecta ya
que esta misma se convertir en medios fundamentales y de estas saldrn las acciones
correspondientes y/o componentes.
5.3.

ANALISIS TCNICO DEL PIP


Dimensiones de elementos estructurales de los dos Mdulos a contruir (vigas de cimentacin,
columnas, zapatas, etc) no coinciden con lo planteado en los planos de estructuras cimentaciones.
Ubicacin de elementos estructurales (Vigas, columnas, zapatas) incorrectos : Ejes no existentes en
los planos de estructuras presentados.
Indicar los diferentes cortes de tipo de cimentacin en el Plano de Planta de EstructurasCimentaciones.
5.4. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
Formulacin
a. El PIP no presenta de forma completa la evaluacin econmica digital en Excel, por lo que deber
incluir a este formato (Datos de poblacin distrital y local segn edad, proyeccin de la poblacin,
oferta y demanda, balance de la oferta y demanda, Costos de Operacin y mantenimiento con y sin
proyecto, presupuesto de alternativa 1 y 2, costos a precios sociales, flujo de costos incrementales a
precios privados y sociales de la alternativa 1 y 2, evaluacin costo efectividad y anlisis de
sensibilidad) (Alternativa 2 por completar).
b. Los costos de inversin plasmados en el cuadro resumen para la alternativa 1 considera cuatro
componentes, sin embargo el presupuesto total considera tres componentes del PIP con diferente
denominacin, por lo que deber coordinar con el responsable de la parte tcnica y utilizar los
mismos componentes con una adecuada terminologa (DETERMINAR COHERENTEMENTE LOS
COMPONENTES DE ESTUDIO).
c. El sustento y anlisis de los componentes es limitado no se describe claramente la intervencin de
cada uno de los ellos, por lo que se deber realizar un diagnstico detallado que sustente la
necesidad
(ampliar y mejorar los conceptos).
d. Los costos de operacin y mantenimiento, no se encuentra debidamente sustentado por la DREMDD al prestar servicio a la poblacin estudiantil.
e. El flujo de costos de las alternativas seleccionadas debe elaborarse en base a los presupuestos
elaborados, acompaados de los anlisis de precios unitarios, relacin de mano de obra, materiales,
equipos y maquinaria, de acuerdo a las observaciones realizadas sobre las mismas.
f.

En el componente de infraestructura se describe los ambientes que sern construidos, sin embargo
de acuerdo a las normas tcnicas para Instituciones Educativas del Nivel Inicial el presente perfil no
cumple con lo mnimo exigido como son los ambientes de SS.HH de Docentes y ancho de escaleras
(Verificar diseo y corregir)

Evaluacin

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a. Los beneficios obtenidos en la fase con proyecto, deben elaborarse de manera tcnica,
cuantificando los indicadores con criterio tcnico.
b. Las alternativas seleccionadas deben de diferenciarse en funcin a los resultados de la evaluacin
social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad y que las diferencias entre una y otra alternativa
sean de carcter tcnico, por diferencia de costos y que los beneficios obtenidos de una con
respecto a la otra sean sustanciales. (No se puede evaluar con una sola alternativa).
c. En el planteamiento de la alternativa presentada no considera la brecha de infraestructura,
recursos humanos y equipamiento, por lo que deber realizar el respectivo anlisis e incluirlo en el
estudio.
d. El PIP presenta la evaluacin adecuada, pero sin embargo no analiza la pertinencia de incluir las
Medidas de Reduccin de Riesgos (MRR) sobre la base de la evaluacin de su rentabilidad social.
e. El cronograma de ejecucin del proyecto se debe de elaborar por el mtodo de PERT CPM
determinando la ruta crtica, as mismo se debe adjuntar el calendario de recursos.
f.

El estudio realiza la evaluacin del proyecto como corresponde; utiliza la metodologa costo
efectividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

g. El plan de implementacin no ha sido desarrollado por lo que deber explicarlo mediante un


diagrama de Gantt en el que se refleja las acciones, el tiempo necesario que se encuentra dentro
del promedio declarado y ejecutado en proyectos similares y los costos de inversin a ejecutarse
por cada accin, pero es muy general y no es cuantificable, ya que no son componentes y metas.
5.5. EVALUACIN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PIP
a. Dentro de los arreglos institucionales previstos, se menciona que el financiamiento para la
ejecucin del proyecto estar a cargo del Gobierno Regional de Hunuco.
b. El PIP no adjunta documento de compromiso: Operacin y mantenimiento de la UGEL de
Hunuco.
c. En anexos del PIP deber adjuntar la siguiente documentacin:

Acta de Priorizacin
Acta de Operacin y mantenimiento
Acta de pertinencia
Fichas de matrculas actualizadas.
Resolucin de creacin de la I.E. Inicial N 570 y el cdigo modular del servicio.
Resultados de la evaluacin censal de estudios 2015 de las I.E. del Nivel Primario.
Estudio de estimacin de riesgos visado por INDECI.
Categorizacin ambiental.
Cotizacin de precios de materiales, insumos, herramientas, equipos y maquinaria.
Los planos, presupuestos y consideraciones tcnicas debe estar firmado por un profesional de la
especialidad para darle garanta al estudio.
Estudio de mecnica de suelos
Levantamiento topogrfico.
Planos

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5.6. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD PRIVADA DEL PIP
No corresponde.
5.7. EVALUACIN DEL MARCO LGICO DEL PIP
Mejorar el anlisis realizado para determinar la consistencia y coherencia del marco Lgico con el rbol
de objetivos, las filas y columnas tienen que estar construidas apropiadamente.
Los indicadores deben reflejar metas, plazo y costos segn los niveles de objetivo, las fuentes de
verificacin deben ser coherentes para cada nivel de objetivo.
Definir y enumerar correctamente los componentes 1, 2 y 3, as mismo describir correctamente las
acciones para cada componente.
finalmente la matriz debe contener todas las actividades que se plantean como necesarias para dar
cumplimiento a los resultados
VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES:

Despus del anlisis y revisin del proyecto a nivel de perfil se declara OBSERVADO el PIP:
Mejoramiento e Instalacin de los Servicios Educativos en la I.E. Inicial N 570 de la Localidad de
Mirador, Distrito de Pillcomarca, Provincia de Hunuco, Regin Hunuco.

El PIP no presenta documento de saneamiento fsico legal del terreno el cual tiene que estar a
nombre del MINEDU, Inventario de Margesi de bienes, cuadro de personal que labora en la IEI,
libreta de evaluacin, documento que prioriza el PIP, copia de recibos de luz, agua, compromiso de
operacin y mantenimiento de la UGEL y APAFA.

Para la elaboracin del perfil deber realizarlo con la ltima gua metodolgica aprobada en el mes
de febrero del 2015: Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos
de inversin pblica a nivel perfil incorporando la gestin de riesgo en un contexto de cambio
climtico.
RECOMENDACIONES:

El proyecto de inversin pblica deber regirse bajo la Directiva General del SNIP Aprobada por
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 de igual forma bajo el ANEXO SNIP 05 y la (Gua
general para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a nivel
de perfil, Incorporando la gestin del riesgo en un contexto de cambio climtico), Gua metodolgica
Sector Educacin y dems normas tcnicas del sector educacin.

Se recomienda tomar en cuenta las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin
Bsica Regular Nivel Inicial, para definir correctamente los ambientes y espacios mnimos que
requiere el proyecto.

Se recomienda tomar en cuenta las indicaciones realizadas en las etapas de FORMULACIN Y


EVALUACIN, puesto que existe observaciones respecto al presupuesto, la cual modificar toda la
evaluacin del proyecto.

Se recomienda remitir los clculos socioeconmicos en versin original EXCEL. DIGITAL.

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Actualizar la Ficha SNIP 03, en el BANCO DE PROYECTOS.

Las imgenes deben ser visibles, los cuadros estadsticos indicar la fuente y las fotografas deben
llevar una leyenda explicativa sobre el hallazgo que se pretende evidenciar en el diagnstico.

Adjuntar los digitales en versin Word, Excel, AutoCAD, S10, Proyect, SPSS y otros que
correspondan al trabajo de elaboracin del PIP, el cual facilite la evaluacin, declaratoria de
viabilidad y los posteriores registros en la fase de inversin. (Se recomienda remitir los clculos
socioeconmicos en versin original).

Es preciso sealar que el plazo para el levantamiento de las observaciones generadas por la Sub
Gerencia de Proyectos de Inversin al Informe Final, sern como mximo 10 das calendarios.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y dems fines que estime conveniente.

Evaluador.

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