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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

CUADRO N 01
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA:

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA.

RESPONSABLE:
El presente Plan de la Oficina de la Defensora Municipal del Nio y del Adolescente, tiene la finalidad de mejorar y fortalecer la calidad de vida de cada uno de ellos, para el ao 2017.

MISION:

La Oficina de la Defensora Municipal del Nio y del Adolescente DEMUNA, es el rgano de lnea con dependencia jerrquica de la Sub Gerencia de Promocion Social, tiene como
funcin de organizar, promover, proteger, difundir, y vigilar los derechos de los nios, nias y Adolescentes del Distrito de Paucar.

OBJETIVO GENERAL:

Promover y Proteger los Derechos de los Nios, Nias y Adolescentes.

CRONOGRAMA DE
EJECUCIN

METAS
N

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDAD

Presupuesto
Total (S/.)

UNIDAD DE

Semestral

INDICADORES DE EFECTO
RESULTADOS

Responsable
INDICADOR

META DEL
INDICADOR
ANUAL

DEMUNA

Avance de las
actividades

100%

DEMUNA

Cumplimiento de las
actividades
Planificadas

100%

DEMUNA

Documento
Elaborado

100%

II

DEMUNA

Cumplimiento de la
Rendicin

100%

IV

DEMUNA

N de participantes

100

II

DEMUNA

Actividades
Ejecutadas

100%

IV-V

DEMUNA

Ejecucin de
Actividades

100%

CANTIDAD
MEDIDA

Vacaciones utiles Deportivas 2017

Promocin,
Proteccin y
Foratlecimiento en
lazos familiares de
los Nios, Nias y
Adolescentes

Accin

3658

Taller de Capacitacin sobre los Derechos de NNA

Documento

1900

Celebracin del "Da Internacional de la Mujer"

Documento

3000

Da Internacional del Nio Peruano

Documento

1030

Evento

650.00

Documento

3658

Documento

2090

Promover la Inscripcin de Nacimiento

Concurso de Danza y Canto (Derecho de


Participacin y Buen Trato)

Fortalecimiento de
condiciones para una
atencin.

Atencion en forma Integral de la demuna

Otros materiales a utilizar durante 2017

SUB TOTAL

II

III

II

I-II

1,161.00
16764
17147

VIATICOS

GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

TOTAL UNIDAD ORGNICA

2390
10200
29737

CUADRO N 02
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
UNIDAD ORGANICA:

DEMUNA

RESPONSABLE:
N OBJETIVO
ESP.

I T E M

CODIGO Y/O
ESPECIFICA

COSTO
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

DESCRIPCIN Y NMERO DE ACTIVIDADAD

UNITARIO

TOTAL

S/.

S/.

Vacaciones tiles Deportivas de Ninos, Nias y Adolescentes 2017


2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

2.3.22.42

juegos de camisetas para la premiacion del campeonato

2.3.11.11

gaseosas para los participantes

2.3.22.42

03 pelotas de futbol

Doc

285

2565

pqtes

20

32

640

Unidad

75

450

SUB TOTAL

3655

Taller de Capacitacin sobre los Derechos de NNA


2.3.1 5
2 . 3 .27.2.1

MATERIALES Y UTILES
Ponentes para el taller de Capacitacin

UNIDAD

450

900

2.3.11.11

Alimentos para los participantes

Unidad

80

480

4.3.22.42

Publicidad y/o Difsion Radial

Accin

250

250

0tros

UNIDAD

270

270

2 . 3 .15.12

SUB TOTAL

1900

Celebracin del Da Internacional de la Mujer


2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

2.3.11.11

Productos de Alimentos para la premiacin en Campeonto de Mujeres (arroz)

Saco

120

720

2.3.11.11

Productos de Alimentos para la premiacin en Campeonto de Mujeres (azcar)

Saco

98

588

2.3.11.11

Alimentos para los participantes

UNIDAD

300

1500

Otros

UNIDAD

192

192

2 . 3 .15.12

SUB TOTAL

3000

Celebracin Da Internacional del Nio Peruano


2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

4.3.22.42

Publicidad y/o Difusion Radial

Accin

250

250

2.3.11.11

Alimentos para los participantes

Unidad

80

480

Panel de pasacalles

Unidad

100

300

2 . 3 . 22 . 42

SUB TOTAL

1030

Promocin la Incripcin de Nacimiento.


2.3.1 5
4.3.22.42
2 . 3 . 11 . 11
2 . 3 .15.12

MATERIALES Y UTILES
Publicidad y/o Difusion Radial

Accin

250

250

Alimentos para los participantes

UNIDAD

30

150

Otros

UNIDAD

250

250

SUB TOTAL

650

Concurso de Canto y Danza (Derecho de Participacin y Buen Trato)


1

2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

2 . 3 . 15 . 12

Publicidad y/o Difusion Radial

accin

250

250

2 . 3 . 11 . 11

Productos de Alimentos para la premiacin en Campeonto de Mujeres (arroz)

sacos

120

720

2 . 3 . 11 . 11

Productos de Alimentos para la premiacin en Campeonto de Mujeres (azcar)

sacos

98

588

2 . 3 . 11 . 11

Alimentos para los participantes

UNIDAD

350

2100

SUB TOTAL

3658

Atencin en forma Integral de la DEMUNA


2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

2 . 3 . 15 . 12

Una Computadora equipo completo

Unidad

2000

2000

2 . 3 . 15 . 12

PAPEL BOND 80 GR.

MILLAR

40

90

SUB TOTAL

2090

OTROS MATERIALES Y UTILES


2 . 3 . 15 . 12

ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE

UNIDAD

25

2 . 3 . 15 . 12

LAPICERO TINTA SECA C/ AZUL

UNIDAD

0.6

2 . 3 . 15 . 12

LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ NEGRO PILOT

UNIDAD

24

2 . 3 . 15 . 12

LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ AZUL PILOT

UNIDAD

24

2 . 3 . 15 . 12

TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL

UNIDAD

2 . 3 . 15 . 12

ENGRAMPADOR TIPO ALICATE

UNIDAD

35

70

2 . 3 . 15 . 12

CORRECTOR

UNIDAD

3.5

2 . 3 . 15 . 12

TINTA PARA TAMPON C/ AZUL

UNIDAD

2 . 3 . 15 . 12

CHINCHE DORADO

CJA

2 . 3 . 15 . 12

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

0.3

1.5

2 . 3 . 15 . 12

VINIFAN

UNIDAD

10

20

2 . 3 . 15 . 12

FOLDER MANILA TAMAO A-4

UNIDAD

50

0.5

25

2 . 3 . 15 . 12

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

2 . 3 . 15 . 12

POSIT 7.5 X 7.5

UNIDAD

2.5

7.5

3 . 3 . 15 . 12

RESALTADOR DE COLORES

UNIDAD

2 . 3 . 15 . 12

SOBRE MANILA A-4

UNIDAD

50

0.5

25

2 . 3 . 15 . 12

GOMA EN BARRA GRANDE

UNIDAD

10

2 . 3 . 15 . 12

CLIPS PEQUEO

CAJA

2. 3. 15. 12

FASTENER

CAJA

10

20

2. 3. 15. 12

GRAPAS 26/6

CAJA

10

UNIDAD

10

3 . 3 . 15 . 12

TIJERA GRANDE

SUB TOTAL

314

CUADRO N 03
COSTO DE PASAJES Y VITICOS
UNIDAD ORGANICA:

DEMUNA

RESPONSABLE:
CRONOGRAMA
N OBJ.
ESPECIFICO

N DE
VECES
DE VIAJE

COMISIONES DE SERVICIO (MOTIVO)

SEMSTRAL
II

IV

Costo de la Comisin
Viaticos y Asignaciones

Pasajes

TOTAL

Viticos

Total

Gastos de Trans.

Total

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

150.00

150.00

150.00

30.00

300.00

150.00

150.00

150.00

30.00

300.00

NACIONAL:
LIMA U OTROS
1

Presentacin y consulta del Plan de Incentivos

Particicipacin en las diferentes capacitaciones que se realiza en el MIMP

X
X

(Dentro del Departamento)


Particicipacin en las diferentes capacitaciones que se realiza en el MIMP

80.00

80.00

50.00

30.00

130.00

Presentacin y Consultora de un lugar adecuado para los nios


abandonados.

80.00

80.00

50.00

30.00

130.00

Participacin en diferentes talleres de capacitacin sobre los derechos y


deberes de NNA.

80.00

80.00

50.00

30.00

130.00

PROVINCIA

TOTAL

S/. 990.00

CUADRO N 04
COSTO EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
UNIDAD ORGANICA:

DEMUNA

RESPONSABLE:

PROFESIONAL QUE SE
REQUIERE

MODALIDAD DE
CONTRATO

CAS
Personal de Apoyo
(asistente)

N DE
PERSONAS
EN TOTAL

SUELDO

LOCACION

TOTAL

850.00

OBLIGACIONES
SOCIALES 9%
ESSALUD

CRONOGRAMA DE CONTRATO
TRIMESTRE
TOTAL
I

II

III

III

8,100.00

10,200.00