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~EsSalud

Seguridad Social para todos

RESOLUCIN DE GERENCIA GENERAL N


Lima ,

136 2

-GG-ESSALUD-2014

31 de diciembre del 2 0 L4

VISTOS:
La Carta N 2274-0CPD-ESSALUD-2014 y el Informe N 051-GGNyP-OCPD-ESSALUD-OCAJ2014 de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo; la Carta N 3 7 3 7
ESSALUD-2014 y el Informe N 591-GAA-OCAJ-ESSALUD-2014 de la Oficina Central de
Asesora Jurdica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucin de Presidencia Ejecutiva N 012-PE-ESSALUD-2007, y
modificatorias, se aprob la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Seguro Social de Salud (ESSALUD), en el cual se considera a la Oficina
Central de Planificacin y Desarrollo como rgano de asesoramiento de la Gerencia
General;
Que, el literal b) del artculo 4 Reglamento de Organizacin y Funciones de la
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo, aprobado por Resolucin de Presidencia
Ejecutiva N 532-PE-ESSALUD-2011 , modificado por Resoluciones de Presidencia
Ejecutiva Nros. 095 y 512-PE-ESSALUD-2013 , establece que dicho rgano tiene por
funcin disear, organizar, conducir y controlar los sistemas de planificacin, de
informacin gerencial, de organizacin y procesos, de programacin de los recursos
humanos, de programacin de inversiones, de evaluacin tecnolgica en salud, de
evaluacin del desempeo institucional y de cooperacin tcnica internacional;
Que , asimismo, el literal b) del artculo 25 del citado Reglamento de Organizacin y
Funciones, establece como una de las funciones de la Gerencia de Gestin Normativa y
Procesos de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo, dirigir la formulacin ,
proposicin, implementacin y control de las normas y procedimientos para la
estandarizacin, identificacin, modelamiento, rediseo , documentacin, implementacin,
monitoreo y mejoramiento de procesos y procedimientos de la Institucin;
Que, en el numeral 1.1 del artculo 1 de la Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de
la Gestin del Estado, se declar al Estado peruano en proceso de modernizacin en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la
finalidad de mejorar la gestin pblica y construir un Estado democrtico, descentralizado
y al servicio del ciudadano; asimismo, en su artculo 4 se establece que el proceso de
modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtencin de
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atencin a la ciudadana , priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos;
Que, por Decreto Supremo N 004-2013-PCM se aprob la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica , como el principal instrumento orientador de la
modernizacin de la gestin pblica en el Per , que establecer la visin, los principios y
lineamientos para una actuacin coherente y eficaz del sector pblico, al servicio de los
ciudadanos y el desarrollo del pas;
Que, el numeral 2.3 del Anexo del referido documento seala que la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica tiene como objetivo general orientar, articular e
impulsar en todas las entidades pblicas, el proceso de modernizacin hacia una gestin
pblica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del pais; asimismo , para su logro plantea objetivos especficos, sealando, entre
otros, el de implementar la gestin por procesos y promover la simplificacin en todas las

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-GG-ESSALUD-2014

entidades pblicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos


y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
Que, en el numeral 6.1.3 de la Directiva N 09-GG-ESSALUD-2014, "Lineamientos para la
Gestin por Procesos del Seguro Social de Salud - ESSALUD", aprobada por Resolucin
de Gerencia General N 737-GG-ESSALUD-2014, en lo que respecta a los documentos
tcnicos de Gestin Institucional, se seala que el Mapa de Macroprocesos (MMP) de
ESSALUD es el documento tcnico que contiene la representacin grfica de los
diferentes Macroprocesos de ESSALUD;
Que, mediante Informe N 19-GGNyP-OCPD-ESSALUD-2014 elaborado por la Gerencia
de Gestin Normativa y Procesos de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo se
seala que en el marco establecido por la Institucin de implementar una gestin por
procesos dentro de ESSALUD, es necesario y prioritario establecer formalmente el Mapa
de Macroprocesos, el cual servir como el pilar para la identificacin y desarrollo de los
flujos de trabajo de los procesos de toda la organizacin a nivel nacional alineados a los
objetivos y estrategias de ESSALUD;
Que, en este marco legal se ha estimado como necesario contar con un instrumento de
gestin crtico y fundamental que nos permita seguir avanzando en el desarrollo e
implementacin de la Gestin por Procesos en ESSALUD;
Que, el literal b) del artculo 9 de la Ley N 27056, Ley de Creacin del Seguro Social de
Salud (ESSALUD), establece que le compete al Gerente General, dirigir el funcionamiento
de la Institucin, emitir las directivas y los procedimientos internos necesarios, en
concordancia con las polticas, lineamientos y dems disposiciones del Consejo Directivo y
del Presidente Ejecutivo;
Con las visaciones de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo y la Oficina Central
de Asesora Jurdica, y;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas;
SE RESUELVE:
1. APROBAR el documento tcnico de gestin "Mapa de Macroprocesos del Seguro
Social de Salud- ESSALUD".
2. DISPONER que la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo se encargue de la
difusin del documento tcnico aprobado por la presente Resolucin.
REGSTRESE Y COMUNQUESE.

ESSAI i n

=-

EsSalud
Seguridad Social para todos
MAPA DE
MACROPROCESOS
SEGURO SOCIAL D E SALUD - ESSALUD
\'er~in 1.0

GERENCIA

GERENCIA
O F ICINA

DE

DE

PROCESOS

GESTIN NORMATIVA
PROCESOS

CENTRAL DE PLANIFICACIN
DESARROLLO

DICIEMBR E

DEL

2014

1 1 I' ~ g

1 11 ;1

1'

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~EsSalud

Mapa de Mac.roprocesos de ESSALUD

Segundad Social para todos

CONTENIDO
Pg.

Presentacin

1. i\farco Estratgico

2. i\farco NormaciYo

3. \Iarco Conceptual

4. j\farco l\ferodolgico

5. l\fap;i de Procesos del Seguro Social de Salud - EsSalud

12

6. j\facroprocesos l\fisionales

24

l\101 Macroproceso .-\seguramienro

25

l\f02 Macroproceso Financiamiento

28

l\103 J\lacroproceso Prestaciones de Salud

30

l\104 Macroproceso Prestaciones Sociales

38

l\105 l\facroproceso Prestaciones Econmicas

41

7. Macroprocesos de Soporte

43

501 Macroproceso Gestin Logstica

44

S02 Macroproceso Gestin Financiera

47

503 Macroproceso Gestin de las Personas

50

S04 l\1acroproceso Gestin Tecnologas de Tnfonnaci n

53

SOS i\Jacroproceso Comunicaciones y Gestin de la Informacin

56

S06 I\facroproceso Gestin de ProyectM de Inversin

59

507 f\lacroproccso Resguardo Institucional

61

8. ?\facroproccsos Estratgicos

64

E01 Macroproceso Planeamiento

65

E02 ?\1acroproceso Disei'io

67

E03 l\facroproceso Gestin de Inform::icin Estra tgica

70

E04 J\ lacroproceso Calidad

73

\nexo 1: No racin para el l\Iodebtdo de Macroprocesos

76

Anexo 2: Ficha de l\facroproccso

77

2 1 > ; g

l 11 ;

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Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

Segundad Social para todos

MAPA DE MACROPROCESOS
SEGURO SOC L\L DE S.\L UD - ESS. \L UD

PR ESENTACIN

La poltica y plan de implementacin de la Poltica Nacional de Modern izaci n de la Gestin


Pblica 2013-2016, aprobadas mediante los OS N 004-2013-PCM y RM N!1 125-2013-PCM
respectivamente, tienen como uno de sus pilares a la Gestin por Procesos, la cual busca
asegurar que los bienes y servicios pblicos entregados por las entidades pblicas generen
resultados positivos para el ciudadano .
En tal sentido, la Gerencia de Normativa y Procesos, mediante la Sub Gerencia de Procesos, ha
iniciado la implementacin de la Gestin por Procesos en nuestra institucin, para ello con fecha 18
de julio de 2014, se aprob con Resol uci n de Gerencia General N 737- GG-ESSALUD-2014 la
Directiva N"09-GG-ESSALUD-2014 " Lineamientos para la Gestin por Proceso s del Seguro Social EsSalud". Esta directiva tiene como finalidad dotar a los rganos centrales y desconcentrados de
EsSalud de herramientas de gestin, que homogenice los criterios para la identificacin, mapeo y
descripcin de sus procesos, que contribuya a la eficiencia de la gestin institucional.
Uno de los primeros artefactos o productos que se deber desarrollar en el marco d e la Gestin por
Procesos, ser El Mapa de Macroprocesos de EsSalud, el cual ayudar a visualizar de manera global
los principales macroprocesos y procesos de la institucin, brindando el marco para disear los
procesos y sub-procesos institucionales, que evidencien el enfoque hacia la satisfaccin y bienestar
del asegurado y sus derechohabientes .
El Mapa de MacroProcesos, identifica los grandes procesos que se desarrollan dentro de la
organizacin y que a su vez, van a conducir los esfu erzos de la institucin para el logro de sus
objetivos .
El Mapa de Macroprocesos de nuestra Institucin, servir como pilar para identificar y desarrollar los

"

"~>-"% procesos de toda la organizacin a nivel nacional alinea dos a los objetivos y estrat egias d e EsSalud .

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er un documento tcnico compuesto de:

i 1)9*,f'.

.or!/

l. El Mapa de Macroprocesos de EsSalud, el cual es la representacin grfica de los


macro procesos .
2. El Modelo para cada Macroproceso, el cual p erm ite visualizar por cada Macroproceso sus
respectivos procesos y relaciones .
3. La Ficha de Macroproceso, permite definir para cada macroproceso su objetivo, clientes,
prod uctos (servicios), y procesos .

3 1 P.g1 n

.1

~EsSalud
S~guridad So,ial

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

para todos

l. MARCO ESTRATG I CO
Actualmente EsSalud, tiene un Plan Estratgico Institucional, el cual contiene la visin, misin y los
objetivos estratgicos 2012-2016 de EsSalud .
1.1. Visin:

"Ser una institucin que lidere el proceso de universalizacin de la seguridad social, en el marco de la
poltica de inclusin social del Estado" .

1.2. Misin:
"Somos una institucin de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y su
acceso oportuno a prestaciones de salud, econmicas y sociales, integrales y de calidad, mediante
una gestin transparente y eficiente".

1.3. Objetivos Estratgicos:


l. Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los trabajadores independientes
e informales .
2. Brindar atencin integral a los asegurados, con los ms altos estndares de calidad, en el
marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados; mejorar el
trato a los asegurados, cambiar el modelo de atencin por uno basado en la atencin
primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con nfasis en los aspectos
preventivo-promocionales, contando para ello con el apoyo tcnico de la OPS/OMS .
3. Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud .
4. Implementar una gestin t ransparente basada en el mrito y la capacidad, con personal
calificado y comprometido

1.4. Principios de la Seguridad Social:


l. Solidaridad. Cada cual debe aportar al sistema segn su capacidad y recibir segn su
necesidad .

2.

Universalidad. Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social,
sin distincin ni limitacin alguna .

3.

Igualdad. La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se prohbe


toda forma de discriminacin .

4.

Unidad. Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por un
sistema de entidades entrelazadas orgnicamente y vinculadas a un sistema nico de
financiamiento .

5.

lntegralidad. El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que estn
expuestas las personas .

6.

Autonoma. La seguridad social tiene autonomia administrativa, tcnica y financiera (sus


fondos no provienen del presupuesto pblico, sino de las contribuciones de sus
aportantes) .

4 1 I' ; ;:

11

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Mapa de Afacroprocesos de ESSALUD

Seguridad Social para todos

2. MARCO NORMATIVO
El contenido y alcance del Mapa de Macroprocesos se fundamenta en la siguiente base
legal:
Ley N 27056, Ley de Creacin del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 002-99-TR,
Ley N 26842, Ley General de Salud .
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado .
Ley N 26790, Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 009-97 -SA
Ley N 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento. D.S N
008-2010-SA
Decreto Supremo N 004-2013-PCM Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Pblica.
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo
Directiva N 09 - GG - ESSALUD - 2014, ''Lineamientos para la Gestin por Procesos del
Seguro Social de Salud - EsSalud", aprobada mediante Resolucin de Gerencia General
N 737-GG-ESSALUD-2014 del 18.07.2014

3. MA RCO CONCEPTUAL
3.1. Procesos
Proceso. Es una coleccin de actividades relacionadas que crean un producto o servicios de
valor para sus usuarios (la organizacin, sus socios de negocio y/o sus clientes). Un proceso
tiene entradas (insumos), actividades de transformacin y salidas (productos).
Se distinguen tres tipos de procesos por su especia lidad :
Estratgicos: Son aquellos que proporcionan directrices para la gestin institucional de
EsSalud, estableciendo guas adecuadas que permitan que los dems direccionen sus
esfuerzos hacan la consecucin de los objetivos y metas. Establecen la estrategia
corporativa, que emiten los planes estratgicos, operativos y de inversin, el desarrollo e
innovacin de la ciencia y tecnologa de la salud, as como el diseo de la organizacin .

se derivan directamente de la misin de EsSalud. Impactan


directamente sobre la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes o
usuarios, en este caso de los asegurados, sus derechohabientes y otros; o cualquier aspecto
de la misin institucional, referidos principalmente la gestin del aseguramiento y a la
prestacin de servicios de salud, econmicos y sociales .

Misionales: Son aquellos que

Soporte: Son aquellos a travs de los cuales se suministran los recursos logsticos, humanos,
financieros y otros que necesiten los procesos de EsSalud con la calidad, oportunidad y
cantidad requerida, que les permita cumplir con los objetivos y metas que les asignaron .
S IP , g1 n <1

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Mapa de Macroproccsos de ESSALUD

Seguridad Social para todos

Dependiendo de la complejidad de la organizacin y la necesidad, los Procesos se pueden


modelar en diferentes niveles. En EsSalud se est trabaja ndo con la jerarqua de procesos
segn la Figura Nl :

...Macroprocesos

........................

f--.-----..::..,--==::._.
::::~,<:::-.. .
M2
Procos.ps
.

Ms General

......................

..

Nivel 2 r -:=._::;::::;:!=~=======.=!

1
e
P2

. 8

ck1

Actividades

Ms Detallado

Figura Nl Jerarqua de Procesos

En general los Macroprocesos integran un conjunto de procesos que permiten alcanzar un


objetivo, es decir contiene un conjunto de procesos relacionados.

3.2. El Mapa de Macroprocesos


El Mapa de Macroprocesos, es una herramienta de trabajo fundamental para que una
organizacin base su funcionamiento en el enfoque de Gestin por Procesos. Constituye un
primer nivel del conjunto de acciones que la institucin debe realizar, a fin de cumplir con su
Misin y Visin contenida en su Plan Estratgico.
El Mapa de Macroprocesos es una representacin que define la relacin de los diferentes
procesos de una organizacin para la prestacin de sus servicios. Los usos de un mapa de
procesos es mltiple, se sealan tres que se estiman centrales:
Permite cont ar con una visin de conjunto, global, porque muestra todos los procesos de
la organizacin .
Muestra lo qu hace la institucin para alcanzar los resultados planteados.
Permite obtener una visin de conjunto del sistema de gestin de la organizacin .
Brinda elementos claves para el diseo organizacional.

p , g;

ll ;1

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Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

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3.3. Lectura del Mapa de Macroprocesos


El grfico del Mapa de Macroprocesos (Figura N2) se puede leer y entender de la siguiente
manera:
La primera columna (de izquierda a derecha) esquematiza la entrada del proceso frente a las
necesidades de los clientes, y al requerimiento de los insumos, estn representados por la
primera flecha entrante a la "caja de procesos" .
El cuerpo central "caj a de procesos" representa el "quehacer" de la institucin :
Los macroprocesos estratgicos, se ubican en el extremo superior de la caja, la flecha
dirigida de los procesos estratgicos simboliza las directrices que permiten la correcta
ejecucin de los macroprocesos misionales, los cuales gestionan las actividades conducentes
a la entrega del producto o servicio al cliente; de manera similar los procesos de soporte se
ubican en la base de la "caja de procesos" donde la flecha representa el apoyo que estos
brindan para lograr los resultados esperados.
Tambin observamos una flecha saliendo de la "caja de procesos" que representa la llegada
del producto o servicio al cliente y finalmente la ltima columna del cliente con sus
necesidades satisfechas al recibir el producto o servicio de la institucin .

-----------------------------------,

MACROPROCESOS ESTRATEGICOS

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1

'''

MACROPROCESOS MISIONALES

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MACROPROCESOS DE SOPORTE

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Figura N2 Grfico del Mapa de Macroprocesos

3.4. Codificacin de Macroprocesos y procesos


Para la codificacin de los macroprocesos identificados se utiliz la Tabla N 1, en la cual se
diferencia los tipos de macroprocesos (E: Estratgicos, M : Misionales y S: Soporte)

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111 ~

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~EsSalud
~guridad Social para

X99

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

todos

donde:

;.: = M (f\1isional),
E (Estratgico),
S (S>por1e)

99

=':'-!mero sccnencia 1

Ejemplos de Codificacin de Macroprocesos


E01 Planeamienro
F.02 Diseo

l\fOl Asl,..uramienro
:\103 Prescaciones <le Salud

SOl Gtstin I ,ogistica


S0.3 Gestin de las Personas

Tabla N l Codificacin de Macroprocesos

Posterior a la codificacin de los Macroprocesos se


utiliz el esquema de la Tabla N 2 .

codifican los Procesos, para ello se

Codificacin de Procesos
X99.99 done.le:

X= .!\! (Misional), E (Estratgico), S (Soporte)


99 =Nmero secuencial <ld Proceso
99

=Nnwro secuencial del :\lacroprnclsos

Ejemplos de Codificacin de Procesos


:\!01.07 Cnnrrnl de , \ se.\11l'amil'nrO
i'\103.01 Otorv;:u citas

S01.0 Controlar Patrimonio


S03.02 Elaborar Pla1ws, Polticas )' E strategias de Gestii'>n de las PeJsonas.

E01.03 Desauollar ]J()J Anual

Tabla N2 Codificacin de Procesos

8 1 P ,;).: i 11 a

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Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

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4 . MARCO METODOLGICO

La metodologa utilizada para elaborar el Mapa de Macroprocesos de EsSalud se basa en lo


estipulado en la Directiva N09-GG-ESSALUD-2014 "Lineamientos para la Gestin por
procesos del Seguro Social de Salud - EsSalud", la cual considera en la FASE 1 : Diseo, el
producto denominado Mapa de Macroprocesos de EsSalud .
A continuacin se describe la metodologa empleada de acuerdo a la Fase 1 de Diseo, del
marco metodolgico .
4.1 Integrar la Gestin por Procesos en la organizacin

Esta etapa tiene como propsito definir los equipos de trabajo, capacitar y sensibilizar a la
institucin. El primer paso fue conformar los Equipos de Procesos de EsSalud, para ello la
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo (OCPD) solicit la conformacin de l equipo de
procesos a cada rgano Central mediante Carta Mltiple Ng 1381-0 CPD-ESSALUD-2014. El
titu lar del rgano Central dentro del mbito de su competencia, design a los integrantes y
al Coordinador de los Equipos de Procesos. La constitucin del Equipo de Procesos se
formaliz mediante el formato Fl.01 "Acta de Conformacin de Equipo de Procesos" . Cada
equipo de procesos, est conformado por cinco (05) miembros. De igual forma el titular del
rgano design un responsable del Equipo de Procesos, el cual se denomin Coordinador
del Equipo de Procesos, quien es el nexo para las coordinaciones con la Gerencia de Gestin
Normativa y Procesos - OCPO. En la Figura N3 se resumen las actividades desarrolladas:

. . ~
..' -.... - ~.:
.
~
.

Figura N3 Actividades para la integracin por procesos en la organizacin

Se conformaron diecisis (16) Equipos de Procesos de las Gerencias Centrales de EsSalud,


con sus respectivos coordinadores.
El 09 y 10 de diciembre se realiz el Seminario Taller "Implementacin de la Gestin por
Procesos en ESSALUD", el cual tiene por objetivo capacitar a los equipos de procesos en la
metodologa para la identificacin y diseo de los procesos institucionales .

4.2 Identificar Procesos

Conformado los equipos de Procesos, se procedi realizar un conjunto de reuniones con


cada uno de los equipos de procesos de las diferentes reas de la Institucin con la finalidad
de identificar procesos, considerando la Visin, Misin y Plan Estratgicos de EsSalud asi
como los lineamientos de la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica,
Normatividad y Leyes del Estado Peruano y la Normatividad Interna de EsSalud .

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~EsSalud

Mapa de MHcroprocesos de ESSALUD

Segundad Social para todos


En la Figura N4 se detalla las actividades desarrolladas:

Figura N 4 Actividades para identificar los Macroprocesos

Identificacin de Macroprocesos
En esta etapa se realiza la revisin de las principales normas legales vigentes referidas a la
naturaleza, funciones y competencias de EsSalud, as como la normatividad interna referida
a los objetivos, planes, estrategias y metas establecidas a mediano y largo plazo .
Se consider los sigu ientes criterios respecto a
Asegurador/Financiador y Prestador, conforme a la

la separac1on de Roles Ley 29344 " Ley Marco del

Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento", el cual menciona en el Captulo 11 la


funcin de:
Financiamiento {Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud IAFAS) y Prestacin (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS)
La Ley seala que tas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud,
son aquellas pblicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, encargadas de administrar
los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud y ofrecer coberturas de
riesgo de salud a sus afiliados .
Asimismo se establecen tres regmenes: subsidiado, semi-contributivo y contributivo, siendo
el ltimo a cargo de ESSALUD, financiado con los aportes de los asegurados o las entidades
empleadoras .
Para el caso en el cual las IAFAS, con IPRESS propias o vinculadas econmicamente, se
organizarn de manera que exista una clara separacin contable y administrativa de las
actividades de aseguramiento/financiamiento y de prestacin .
Tambin se consider la normativa de los sistemas administrativos del Estado definidos en la
Ley del Poder Ejecutivo {LOPE), los cuales sirven de manera transversal a todas las
actividades, tales como la administracin central, la gestin financiera, del personal, la
infraestructura, el equipamiento y la logstica, que en el sector pblico estn regulados por
los Sistemas Administrativos Nacionales aplicables a todas las entidades .
Identificados lo macroprocesos, se procedi con la categorizacin de macroprocesos el cual
consisti en agrupar por su naturaleza cada uno de los macroprocesos identificados dentro
de las siguientes categoras: Macroprocesos Estratgicos, Macroprocesos Misionales y
Macroprocesos de Soporte .
Elaboracin del Proyecto de Mapa de Macroproceso
Con la finalidad de tener una primera versin del Mapa de Macroprocesos, se procedi con
et diseo y representacin grfica y visual

de los Macroprocesos identificados y

categorizados y con la definicin de cada macroproceso. Para ello se elabor el proyecto del
Mapa de Macroprocesos del Seguro Social de Salud - EsSalud, el mismo que fue elevado a la
Jefatura de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo mediante informe N 024-GGNyPOCPD-ESSALU D-2014.
10 1 p ;gi 11

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~EsSalud

Miipa de Macroprocesos de ESSALUD

Seguridad Social para todos

Validacin Proyecto de Mapa de Macroproceso

El proyecto de Mapa de Macroprocesos se socializ con las Gerencias Centrales mediante


Carta Mltiple N082-0CPD-ESSALUD-2014, con la finalidad de solicitar hagan llegar
comentarios, opiniones, aportes y validacin.

Se tuvieron la respuesta de trece (13)

Gerencias Centrales .
Modelar Macroproceso

En esta etapa se procedi con modelar y describir cada macroproceso, para ello se
construy un diagrama para cada macroproceso y su respectiva ficha de macroproceso .
El Anexo 1 detalla la notacin empleado para el modelamiento de cada macroproceso, el
Anexo 2 detalla la Ficha de Macroproceso empleada .
Al modelar los macroprocesos se identific:
Clentes.

Son todos los destinatarios de los bienes y servicios (clientes internos y

externos)
Salidas (Productos).

Luego de la identificacin de los clientes se determina sus

necesidades. Es importante identificar los destinatarios de bienes y servicios (clientes


internos o externos); y los bienes y servicios (productos) que la EsSalud ofrece a cada
uno de ellos.
Procesos. A partir del anlisis de la visin y misin de EsSalud, la identificacin de los

clientes; y de los bienes y servicios que ofrece EsSalud se determin los procesos de la
misma .
Para la identificacin de los procesos se realizaron reuniones con los equipos de procesos.
En primer lugar se identificaron los procesos misionales que estn orientados al
cumplimiento de la misin y lograr la sat isfaccin de los asegurados. En segundo lugar, se
identificaron los procesos de soporte y estratgicos .
Se procedi a enviar va carta, los modelos de procesos y su respectiva ficha de
macro procesos a las Gerencias Centrales involucradas, para ser revisados y val idados .

!'t'<:>~ B~.r.)'% De

acuerdo a la metodologa explicada, el "Mapa de Macroprocesos de EsSalud" se

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$'ssAL\l~.

El Mapa de Macroprocesos de EsSalud (MMP), representacin grfica y visual de los

Macroprocesos de EsSalud, los cuales se muestran categorizados .


Definiciones de los Macroprocesos, las cuales permiten dar un concepto genera l del
macro proceso.
Modelo de Macroprocesos
Fichas de Macroprocesos, que reflejan los procesos, servicios y clientes .

11 1 p

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~EsSalud

Seguridad Social para todos


5.1 Productos y Servicios

Los productos o servicios son el resultado de la ejecucin de los procesos. Es importante identificar y
relacionar los productos y servicios que crean valor para el cliente, con la finalidad de controlar, si
para cada producto o servicio existen un proceso que lo atiende directamente.
Segn su misin, EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y a sus derechohabientes,
mediante el otorgamiento de prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin, rehabilitacin,
prestaciones econmicas y prestaciones sociales. Para ello EsSalud cuenta con diferentes seguros
segn la insercin laboral de los trabajadores. Los principales seguros actualmente administrados por
EsSalud son: Seguro Regular, Independiente, Agrario, EPS y otros seguros y el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo .
Las prestaciones que otorga EsSalud, segn el Reglamento de la Ley de Modernizacin de la Seguridad
Social en Salud (Decreto Supremo N 009-97-SA,) son las siguientes:
Prestaciones preventivas y promoclonales: Se orientan a conservar la salud de la poblacin,
minimizando los riesgos de su deterioro. Estas son: educacin para la sa lud, eva luacin y control de
riesgos e inmunizaciones.

,,

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

Prest aciones de recuperacin: Tienen por objeto atender los riesgos de enfermedad, resolviendo las
deficiencias de salud de la poblacin asegurada. Estas son: atencin mdica (tanto ambulatoria como
de hospitalizacin), medicinas e insumos mdicos, prtesis y aparatos ortopdicos imprescindibles, y
servicios de rehabilitacin .
Prestaciones de bienestar y promocin social: Comprenden actividades de proyeccin, ayuda social y
de rehabilitacin para el trabajo, orientadas a la promocin de la persona y la proteccin de su salud .
Adems de las Prestaciones de Salud, EsSalud ofrece Prestaciones Econmicas, que comprenden los
subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, prestaciones por sepelio, y prestaciones
sociales, que comprenden servicios de apoyo a grupos especiales de la poblacin (adultos mayores,
discapacitados, etc.) como forma de mejorar su calidad de vida en aspectos relacionados a salud .
La siguiente Tabla N3 Matriz Cliente - Producto (Servicios), muestra la relacin entre los
..,.'% destinatarios
de bienes y servicios {clientes); y los bienes y servicios (productos) que EsSalud ofrece a
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ada uno de ellos.

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.A1apa de Macroprocesos de ESSALUD

Seguridad Social para todos

Cliente
Producto (Servicio)

Tabla N3 Matriz Cliente - Producto (Servicios)


Asegurado
Asegurado
Asegurado
Regular
Agrario
Potestativo

Entidad Empleadora

IPRESS

13

I' "

n ,

,
~FsSalud

Seguridad Social para todos

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

Servicio de Medicina Nuclear

Programa Estilo de Vida para


un envejecimiento activo

Programa lnter-generacional

Programa de Soporte Familiar

Programa de Micro-emprendimiento

Capacitacin intra-extrainstitucional

Adaptacin Social Laboral

Rehabilitacin social

Subsidio por M aternidad

.2 Subsidio por Lactancia


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Prestacin por Sepelio

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Transferencia de fo ndos

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Acreditacin
Seguro

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~EsSalud

Seguridad Social para todos

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

5.2 Mapa de Macroprocesos


La Figura NS muestra esquemticamente los Macroprocesos de EsSalud estructurados por
los tres tipos de procesos: estratgicos, misionales {operativos) y de soporte . Cabe sealar
que los procesos misionales se dividen en dos grandes bloques aquellos relacionados al
aseguramiento/fina nciamiento y aquellos vinculados a la prestacin de servicios en sus
distintas modalidades .

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'"1

El Mapa de Macroprocesos de EsSa lud, muestra al asegurado como destinatario de las prestaciones
de salud, sociales y econmicas a ambos lados de los macroprocesos, es decir al lado izquierdo se
muestra al asegurado, entidades y sociedad con necesidades y a lado derecho se muestra al
B~'"'\ asegurado, entidades y sociedad saludables y satisfechos.

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15

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~EsSalud

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

SeguriOild Social para todos

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO


SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
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MACROPROCESOS ESTRAT~GICOS

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EOl Planeamiento

E03 Gestin de
Informacin
Estratl!ica

E02 Diseo

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E04 Gestin de la
Calidad

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MACRO PROCESOS M ISIONALES

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M03 Prestaciones de Salud

MOl Aseguramiento

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M04 Prestaciones Socia les

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M02 Financiamiento

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MOS Prestaciones Econmicas

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MACROPROCESOS DE SOPORTE
SOl Gestin
Logstica

S02 Gestin
Financiera

SOS Comunicacin y
Gestin de la Informacin

'
Gestin de
Tecnologas de

S03 Gestin de las


Personas

S06 Gestin de Proyectos


d e Inversin

S07 Resguardo
Institucional

'-------------------------------------------------------------------'

1
I

Figura NS Mapa de Macroprocesos EsSalu d

l6

1 l' l g 1 n 1

~EsSalud

Seguridad Social pari tocos

Mapa de Macroproccsos de ESSALUD

5.3 Macroprocesos Estratgicos


Estos macroprocesos concentran las acciones que ejerce el nivel directivo de EsSalud para
establecer las directrices generales del Seguros Social de Salud, determinando as, las
prioridades del corto y mediano plazo que fija el presupuesto y la ejecucin de las lneas
estratgicas, a cargo de las reas tcnicas de la institucin. Comprende los Macroprocesos
que se muestran en la Figura N6.

l. PLANEAMIENTO E01

Conjunto de procesos que definen los lineamientos, polticas, objetivos y estrategias


institucionales a seguir en el corto y mediano plazo por los rganos de EsSalud, que
respondan a las necesidades y expectativas de los asegurados y poblacin en general.
Comprende los procesos relacionadas al Plan Estratgico Institucional, al Plan de Inversiones
Institucional, al Planeamiento del Presupuesto por Resultados alineados a las polticas y
lineamientos institucionales.
2. DISEO E02

Conjunto de procesos que definen la estructura y funcionamiento de las reas orgnicas,


incluyendo procesos y procedimientos de los servicios que brinda EsSalud .
Comprende los procesos relacionados con el Diseo de Modelos (Modelos de Organizacin,
Modelos de Gestin, Modelos de Atencin, Enfoque de Servicios al Asegurado, Gestin por
Procesos, Simplificacin Administrativa), Documentos Normativos de Gestin (ROF, MOF,
CAP, TUPA, Manual de Procesos y Procedimientos, Compendio Normativo), y
Responsabilidad Social.
3. GESTIN DE INFORMACIN ESTRATGICA E03

Conjunto de procesos orientados a generar informacin confiable, oportuna y hasta al nivel


de detalle apropiado para desarrollar las actividades estratgicas de la Institucin y debe
permitir medir los indicadores estratgicos como tambin de la medicin del desempeo
institucional.
Comprende los procesos que explotan, agrupan, analizan, monitorean y muestran la
informacin, t anto interna (de las distintas unidades orgnicas) como externas (otros actores
de los diferentes sectores econmicos) que pueden resultar relevantes para la institucin .
4. GESTION DE LA CALIDAD E04

Conjunto de procesos que conducen a la aplicacin de los est ndares de calidad para la
atencin y seguridad de los pacientes, adems de la proteccin y defensa de los derechos de
los asegurados y la ejecucin del Control Interno Institucional. Comprende los procesos
relacionados a la promocin, restitucin, seguridad del paciente, entre otros .

17

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l 11 ::

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~EsSalud

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

Seguridad Social para tocos

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MACROPROCESOS ESTRATGICOS

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1

EOl Planeami ento


EOl.01 Desarrollar PEI
EOl.02 Articular Planes con Presupuesto Anual
EOl.03 Desarrollar POI Anual
EOl.04 Suscribir Acuerdos de Gestin
EOl.05 Suscribir Compromisos de Gestin
EOl.06 Elaborar Plan de Implementacin
EOl.07 Ejecutar POI
EOl.08 Supervisar, Monitorear y Evaluar
Ejecucin del POI

E03 Gestin de Informacin Estratgica


E03.01 Elaborar lineamientos de programacin
E03.02 Formular indicadores
E03.03 Disellar plan de desarrollo de
informacin gerencial
E03.04 Establecer Plan Estadstico Institucional
E03.0S Generar estadstica mensual
E03.06 Calcular indicadores
E03.07 Publicar informativo mensual y boletines
E03.08 Valorizar produccin
E03.09 Consolidar informacin de Inteligencia
Sanitaria
E03.10 Elaborar boletines
E03.11 Consolidar informacin de Vigilancia
Peri natal
E03.12 Consolidar informacin estratgica
E03.13 Elaborar estadstica de rganos
Centrales

E02 Diseo
E02.0l Formular estructura organizacional
E02.02 Elaborar Reglamento de Organizacin y
Funciones
E02.03 Elaborar Manual de Organizacin y Funciones
E02.04 Elaborar Compendio Normativo
E02.05 Administrar documentos normativos de
gestin
E02.06 Disear modelos de procesos administrativos
E02.07 Elaborar estndares de atencin asistenciales
E02.08 Elaborar modelos de atencin al asegurado
E02.09 Disear modelos de gestin
E02.10 Implementar simplificacin administrativa
E02.11 Elaborar manuales de procesos y
procedimientos

E04 Gestin d e la Calidad


E04.0l Formular estndares mnimos en atencin al
paciente
E04.02 Formular normas para Sistema de Riesgos
Asistenciales
E04.03 Formular Polticas Estratgicas de Proteccin
al Paciente
E04.04 Evaluar la aplicacin de Guas de Prctica
Olnica
E04.0S Crear instrumentos de Gestin de Calidad
E04.06 Elaborar Programa de Garanta de Calidad
E04.07 Promover cultura de Seguridad Sanitaria
E04.08 Monitorear y Supervisar Estndares de
Calidad
E04.09 Supervisar y Controlar calidad de Atencin al
Paciente
E04.10 Promocin de Derechos
E04.11 Prevencin de Vulneracin
E04.12 Restitucin de Derechos

1
1
1
1
1
1

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MACROPROCESOS MISIONALES
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Figura N6 Macroprocesos Estratgicos

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~EsSalud

Seguridld Social para tooos

M;1pa de Macroprocesos de ESSALUD

5.4 Macroprocesos Misionales


La Ley de Creacin del Seguro Social - Ley N2 27056 - y la Ley de la Modernizacin de la Seguridad
Social - Ley N 26790 - atribuyen tres funciones bsicas a EsSalud: el financiamiento, el aseguramiento
y la prestacin de salud, econmica y social. En ese marco, si bien los usuarios directos de la
prestacin son los asegurados, en un sentido amplio sus clientes tambin son : (1 ) las entidades que
aportan, en la medida que esperan una poblacin protegida de los diversos riesgos mencionados, y
(2) la sociedad que necesita una poblacin con un nivel de ingresos adecuado exento de un potencial
empobrecimiento a causa de un siniest ro que le afecte. El grupo de Macroprocesos Misionales est
conformado por cinco macroprocesos, los cuales se muestran en la figura 7.

1 . ASEGURAMIENTO MOl
Conjunto de procesos orientados a brindar cobertura de salud segn el t ipo de seguro que
corresponda por medio de los cuales se deber garantizar el acceso a las prestacin de los servicios de
Salud, prestaciones econmicas y sociales .
Comprende los procesos relacionados al regist ro, afiliacin, adscripcin y acreditacin ent re otros.

2. FINANCIAMIENTO M02
Conjunto de procesos que se encargan de asegurar la financiacin del Sistema de Salud en EsSalud .
Comprende los procesos relacionados a la captacin de la contri bucin, la asignacin de recursos de
financiamiento pactados en los acuerdos, convenios y contratos para el otorgamiento de las
prestaciones, hasta la valorizacin del pago del servicio prestacional.

3. PRESTACIONES DE SALUD M03


Conjunto de procesos relacionados al serv1c10 integral que se brinda al paciente en cuanto a
la prevencin, recuperacin y promocin de la salud .
Comprende los procesos relacionados con las reas de Consulta Externa, Hospitalizacin y
Emergencia, Ayuda al Diagnstico etc. en los establecimientos de salud de EsSalud .

4. PRESTACIONES SOCIALES M04


Conjunto de procesos que conducen a la rehabil itacin profesional para las personas con
discapacidad, aseguradas y en edad product iva; as como el desarrollo de programas de integracin
familiar, intergeneracional, sociocultural, recreat ivos, productivos y estilos de vida para un
envejecimiento activo de los adultos mayores asegurados.
Comprende los procesos relacionados a investigacin de la poblacin objetivo, programas sociales de
contencin de la salud, bienestar social y rehabilitacin profesional, proyectos que promuevan la
reinsercin social, laboral y educativa, entre otros .

S. PRESTACIONES ECONMICAS MOS


Conjunto de procesos orientados a otorgar prestaciones econmicas a los asegurados a travs del
pago de subsidios.
Comprende los procesos relacionados a proporcionar los siguientes subsidios: Por Incapacidad
Temporal, Maternidad, Lactancia y Sepelio .

19 I P:1g111a

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MACROPROCESOS MISIONALES

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MACROPROCESOS DE SOPORTE

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501 Gestin logistica


SOl.01 Planificar
SOl.02 Programar
SOl.03 Adquirir
SOl.04 Almacenar
SOl.OS Distribuir
SOl.06 Controlar patrimonio
SOl.07 Otorgar Servicios
SOl.08 Transportar
SOS Com!!nicas;i!ln l! ~~gin de la
Informacin
SOS.01 Elaborar y Ejecutar Planes de
Gestin
50S.02 Elaborar Identidad Corporativa
SOS.03 Elaborar Estrategia de
Comunicacin
SOS.04 Formular e implementar
Normas Documentaras
SOS.OS Realizar coordinaciones
SOS.06 Elaborar y Disear
SOS.07 Remitir propuestas
SOS.OS Aprobar arte final
SOS.09 Gestin del Voluntariado
505.10 Controlar y evaluar impact
SOS.11 Organizar Documentos
SOS.12 Describir Documentos
SOS.13 Seleccionar Documentos
SOS.14 Conservar Documentos
SOS.15 Realizar Coordinaciones
SOS.16 Gestionar Comunicacin
SOS.17 Gestionar Protocolo
505.18 Gestionar Informacin
Ejecutiva
SOS.19 Adquirir Material Bibliogrfico
SOS.20 Catalogar Material Bibliogrfico
505.21 Clasificar Bibliografa
SOS.22 Brindar servicio
SOS.23 Descartar

1
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' ... ...

SOZ Gestin Financiera


S02.0l Programacin de presupuesto
S02.02 Asignar Recursos
502.03 Modificar presupuestos
S02.04 Administrar disponibilidad
presupuesta!
S02.0S Realizar habilitacin Presupuesta!
502.06 Gestin del sistema de costos
S02.07 Realizar provisin contable
S02.08 Cierre Contable y emisin de Estados
Financieros
S02.19 Procesar Pagos
502.10 Facturar Pagos
502.11 Anular rdenes de Pago
502.12 Gestionar Cobranzas
502.13 Control y gestin de Ingresos
502.14 Reg y validar Inversiones financieras
502.15 Determinar y adm. riesgos financieros
502.16 Seguimiento y eval. de uso de
recursos
506 Gestin de Pro)!ectos de Inversin
S06.0l Planeamiento, programacin y
financiamiento
506.02 Pre-Inversin
506.03 Inversin
506.04 Post-Inversin
506.05 Seguimiento y Evaluacin
506.06 Promocin de la Inversin Privada.
S06.07 Control del contrato de promocin
506.08 Cumplimiento del contrato de
Promocin

SQ3 Gegin de las Personas


503.01 Elaborar Planeamiento y
Programacin de Recursos Humanos.
S03.02 Elaborar Planes, Pollticas y Estrategias
de Gestin de las Personas.
503.03 Elaborar Normas y Procesos de
Gestin de las Personas.
503.04 Supervls;ir y Monitorear Planes
Operativos y Prep. del S. Gest. de Personas
503.05 Ejecutar Convocatoria Reclutam.
S03.06 Ejecutar Seleccin
S03.07 Ejecutar Promocin
503.08 Analizar Puestos y Cargos
503.09 Elaborar Programas de Carrera
503.10 Evaluar Desl!mperlo
503.11 Contratar (Vinculacin)
503.12 Administrar legajos
503.13 Controlar Asistencia
503.14 Ejl!cutar Desplazamiento
503.15 Ejecutar Procedimientos
Administrativos
503.16 Ejecutar Oesvlnculacln(Cese/Renun )
503.17 Administrar Compensaciones
S03.18 Adm. Pensiones(Cesantes 20530)
S03.19 Realizar Relaciones laborales,
Individuales y Colectivas
S03.20 Capacitar
503.21 Ejecutar Induccin
503.22 Realizar Formacin Profesional
S03.23 Realizar Investigacin
503.24 Elaborar Normas y administracin de
la gestin de Blenl!star de Personal
503.25 Brindar Cultura y Clima Organizaclonal
S03.26 Adm. Seguros de Riesgos Humanos
503.27 Realizar Comunicacin interna
r
" o:---~ de P"n:nn2l

S07 Resguardo Institucional


507.02 Formular normas de Defensa Nacional
S07.04 Formular planes
507.06 Elaborar y evaluar normas del S.A.J.
S07.08 Asumir defensa
S07.10 Gestionar riesgo de desastres y Hospitales Seguros
S07.12 Gestionar movilizacin para Defensa Nacional
S07.14 Elaborar y difundir estudios de amenazas
S07.16 Emitir opinin e informes legales

S04 Gestin de Tecnologas de


Informacin
S04.01 Formular Plan Estratgico en
Tecnologas de Informacin
504.02 Planificar desarrollo informtico
y de comunicaciones
S04.03 Formular planes de contingencia
S04.04 Formular directivas de gestin de
recursos informticos
S04.0S Formular planes de riesgo
504.06 Desarrollar
S04.07 Implementar
S04.08 Mantener
504.09 Entrenar y dar soporte a usuarios
S04.10 Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
S04.ll Gestionar equipamiento
504.12 Procesar informacin
S04.13 Administrar base de datos
504.14 Administrar servicios
S04.1S Implementar servicios en
comunicaciones
S04.16 Brindar soporte tcnico
S04.17 Gestionar Seguridad en
Desarrollo y Soporte
S04.18 Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
S04.19 Gest. Seguridad en Operaciones
S04.20. Gestionar Incidencias
504.21 Innovar
S04.22 Monitorear y Supervisar

S07.01 Panificar operaciones de emergencia


S07.03 Monitorear ejecucin de polticas de Defensa Nacional
S07.0S Normar acciones del Sistema de Asuntos Jurdicos
S07.07 Asesorar en Asuntos Jurdicos
S07.09 Supervisar y Controlar
507.11 Identificar capacidad operativa
507.13 Ejecutar planes de operacin
S07.1S Difundir mapa de riesgos y anlisis de vulnerabilidad
S07.17 Supervisar y controlar cumplimiento de mandato judicial

~-------------------------------------- - -------------------------------------------------------~

~EsSalud

Seguridad Social para todos

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

5.5 Macroprocesos de Soporte


Los Macroprocesos de Soporte son aquel los a travs de los cuales se suministran los
recursos logsticos, humanos, fina ncieros y otros que necesiten los p rocesos de EsSalud con
la ca lidad, oportunidad y cantidad requerida, que les permita cumplir con los objetivos y
metas que les asignaron .
El grupo de macroprocesos de soporte est conformado por siete macroprocesos que se han
considerado fundamenta les para faci lit ar la provisin de los recursos necesarios para el
desarrollo de los misionales. Dichos Macroprocesos se muestran en la figura 8 .

l. GESTIN LOGSTICA SOl

Conjunto de procesos que conducen a la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios pa ra el


funcionamiento de la entidad. Comprende los procesos relacionados a programacin, adquisicin de
bienes y servicios, almacenamiento y distribucin de bienes .

2 . GESTIN FINANCIERA S02

Conjunto de procesos que con llevan a la asignacin de los recursos financieros de la manera efectiva
y eficiente a todos los rganos de la Instit ucin .
Comprende los procesos relacionados la ejecucin del presupuesto, procesos contables, tesorera,
cobranzas e inversiones financieras.

3 . GESTIN DE LAS PERSONAS S03

Conjunto de procesos que conducen a la administracin de los recursos humanos de la Institucin


considerando los valores, perfiles y las competencias requeridas por las diferentes reas de EsSalud .
Comprende los procesos de seleccin y promocin, administracin, desarrollo, compensacin,
capacitacin, y bienestar del persona l de la Institucin .

'"""'"""rll<....
,.

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4 . GESTIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN S04

onjunto de procesos relacionados a la captura de datos transaccionales u operativos, procesamiento

... 'i~f:ie" ; la generacin reportes en los niveles operativos de la institucin.


~~:~.o~ Comprende los procesos relacionados al desarrollo, implementacin, mantenimiento y produccin de
~

los recursos (sistemas de informacin, equipos informticos, equipos de comunicacin, etc.)


relacionados a tecnologas de la informacin y comunicaciones que da soporte a los dems procesos
(estratgicos, misionales y de apoyo) de la Institucin .

l' ROC,<:

:,,- ya9c.s'o&>~ . COMUNICACION Y GESTIN DE LA INFORMACIN SOS


. 'j."

;.c;ezc:

njunto de procesos orientados al manejo de las relaciones pblicas y las comunicaciones internas y

~s
""'6 <:> xternas de la institucin, as como, entre la institucin y el pblico en general a tra vs de los medios
~SSAL\l~ de difusin, adems del tramite documentario .
Comprende los procesos relacionados a com unicaciones interinstitucionales, archivo institucional
entre otros.

6. GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIONES S06

~"

Conjunto de procesos que soportan los proyectos de Inversin en Infraestructura y equipos


vinculados regulados por el SNIP, y del conjunto de procesos relacionados a la Promocin de
Inversiones suscritos entre EsSalud e Inversionistas a travs de Asociaciones Pblico Privadas .
21

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1) ;\

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~EsSalud
Segundad Social

par~

todos

M:1pa de M :1croprocesos de ESSALUD

El primer conjunto de procesos comprende aquellos procesos desde la identificacin y priorizacin de


necesidades de los usuarios, el planeamiento y programacin de las necesidades, la factibilidad de su
ejecucin, el desarrollo de expedientes tcnicos, ejecucin del proyecto, hasta la entrega del usuario
final para su operatividad y mantenimiento
El segundo conjunto de procesos comprende aquellos procesos de promocin privada, del control del
contrato suscrito y del cumplimiento de dichos contratos .

7. RESGUARDO INSTITUCIONAL S07

Conjunto de procesos que buscan de proteger a la institucin de diferentes tipos de amenazas que
pueden afectarle .
Comprende los procesos relacionados al aspecto legal de defensa en temas judiciales, seguridad de la
,.:r--,.,.,......, ""1:-c;' nformacin institucional, apoyo en la defensa nacional en caso de desastres naturales o emergencia
~ ... ~ ... .~.:~ acional, patrimonio, entre otros.

5 !/
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10

22

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~~!~--;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~;:::::::::::::::::------,,.

Figura N8 Macroprocesos de Soporte

MACROPROCESOS DE SOPORTE

....-~~~~~~~~~~~~~~--.

SOl Gestin Logstica


SOl.01 Planificar
SOl.02 Programar
SOl.03 Adquirir
SOl.04 Almacenar
SOl.OS Distribuir
SOl.06 Controlar patrimonio
SOl.07 Otorgar Servicios
SOl.08 Transportar
SOS Comunicacin y Gestin de la
Informacin
SOS.01 Elaborar y Ejecutar Planes de
Gestin
SOS.02 Elaborar Identidad Corporativa
SOS.03 Elaborar Estrategia de
Comunicacin
SOS.04 Formular e Implementar
Normas Documentaras
SOS.OS Realizar coordinaciones
SOS.06 Elaborar y Disear
SOS.07 Remitir propuestas
SOS.08 Aprobar arte final
505.09 Gestin del Voluntariado
SOS.10 Controlar y evaluar impacto
SOS.11 Organizar Documentos
SOS.12 Describir Documentos
SOS.13 Seleccionar Documentos
SOS.14 Conservar Documentos
SOS.15 Realizar Coordinaciones
SOS.16 Gestionar Comunicacin
SOS.17 Gestionar Protocolo
SOS.18 Gestionar Informacin
Ejecutiva
SOS.19 Adquirir Material Bibliogrfico
SOS.20 Catalogar Material Bibliogrfico
SOS.21 Clasificar Bibliografa
SOS.22 Brindar servicio
SOS.2
o\\MA

.-~~~~~~~~~~~~~~~~---.

502 Gest in Fi nanciera


S02.01 Programacin de presupuesto
S02.02 Asignar Recursos
S02.03 Modificar presupuestos
S02.04 Administrar disponibilidad
presupuesta!
S02.05 Realizar habilitacin Presupuesta!
S02.06 Gestin del sistema de costos
S02.07 Realizar provisin contable
S02.08 Cierre Contable y emisin de Estados
Financieros
S02.19 Procesar Pagos
S02.10 Facturar Pagos
S02.ll Anular rdenes de Pago
S02.12 Gestionar Cobranzas
S02.13 Control y gestin de Ingresos
S02.14 Reg y validar inversiones financieras
S02.1S Determinar y adm . riesgos financieros
S02.16 Seguimiento y eval. de uso de
recursos
506 Gestin de Proyectos de Inversin
S06.0l Planeamiento, programacin y
financiamiento
S06.02 Pre-Inversin
S06.03 Inversin
S06.04 Post-Inversin
S06.05 Seguimiento y Evaluacin
S06.06 Promocin de la Inversin Privada.
506.07 Control del contrato de promocin
506.08 Cumplimiento del contrato de
Promocin

S03 Gest in de las Personas


503 .01 Elaborar Planeamiento y
Programacin de Recursos Humanos.
503.02 Elaborar Planes, Politicas y Estrategias
de Gestin de las Personas.
503 .03 Elaborar Normas y Procesos de
Gestin de las Personas.
503 .04 Supervisar y Monitorear Planes
Operativos y Prep. del S. Gest. de Personas
503 .05 Ejecutar Convocatoria Reclutam.
503.06 Ejecutar Seleccin
503 .07 Ejecutar Promocin
503.08 Analizar Puestos y Cargos
503.09 Elaborar Programas de Carrera
503.10 Evaluar Oesempeflo
503.11 Contratar (Vinculacin)
503 .12 Administrar Legajos
503 .13 Controlar Asistencia
503.14 Ejecutar Desplazamiento
503.15 Ejecutar Procedimientos
Administrativos
503 .16 Ejecutar Desvinculacin(Cese/Renun)
503.17 Administrar Compensaciones
503.18 Adm. Pensiones(Cesantes 20530)
503.19 Realizar Relaciones Laborales,
Individuales y Colectivas
503.20 Capacitar
$03.21 Ejecutar induccin
$03.22 Realizar Formacin Profesional
$03.23 Realizar Investigacin
503.24 Elaborar Normas y administracin de
la gestin de Bienestar de Personal
503.25 Brindar Cultura y Clima Organizacional
503.26 Adm. Seguros de Riesgos Humanos
503 .27 Realizar Comunicacin interna
rol~~IAA~~~ :> Rionoct:>r de Percnn:>I

S04 Gestin de Tecnologas de


Informacin
S04.01 Formular Plan Estratgico en
Tecnologas de Informacin
S04.02 Planificar desarrollo informtico
y de comunicaciones
S04.03 Formular planes de contingencia
S04.04 Formular directivas de gestin de
recursos informticos
S04.0S Formular planes de r iesgo
S04.06 Desarrollar
S04.07 Implementar
S04.08 Mantener
S04.09 Entrenar y dar soporte a usuarios
S04.10 Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
S04.ll Gestionar equipamiento
S04.12 Procesar Informacin
$04.13 Administrar base de datos
S04.14 Administrar servicios
504.15 Implementar servicios en
comunicaciones
S04.16 Brindar soporte tcnico
S04.17 Gestionar Seguridad en
Desarrollo y Soporte
S04.18 Gestionar Seguridad en
Te lecomun icacio nes
S04.19 Gest. Seguridad en Operaciones
S04.20. Gestionar Incidencias
S04.21 Innovar
S04.22 Monitorear y Supervisar

507 Resguardo I nst itucional


S07.02 Formular normas de Defensa Nacional

S07.01 Panificar operaciones de emergencia


S07.03 Monitorear ejecucin de polticas de Defensa Nacional

S07.04 Formular planes

S07.05 Normar acciones del Sistema de Asuntos Jurdicos

S07.06 Elaborar y evaluar normas del S.A.J.


S07 .08 Asumir defensa

S07.07 Asesorar en Asuntos Jurdicos


S07 .09 Supervisar y Controlar
507.11 Identificar capacidad operativa

S07.10 Gestionar riesgo de desastres y Hospitales Seguros


S07.12 Gestionar movilizacin para Defensa Nacional
S07.14 Elaborar y difundir estudios de amenazas
S07.16 Emitir opinin e informes legales

S07.13 Ejecutar planes de operacin


S07.1S Difundir mapa de riesgos y anlisis de vulnerabilidad

S07.l 7 Supervisar y controlar cumplimiento de mandato judicial


;

:e

thEsSalud
Stgundad Social par.a todos

Mapa de Macroprocesos de ESSALUD

6 . MACROPRO CESOS MISIONALES


EsSalud forma parte del sistema de seguridad social del pas, sistema encargado de la proteccin que
la sociedad provee a sus miembros -a travs de una serie de medidas- contra los riesgos econmicos
y sociales que pueden ser causados por la prdida -o reduccin sustancial- de los ingresos como
resultado de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte
(OIT, 2005) .
Por otro lado, la Ley de Creacin del Seguro Social - Ley N 27056 - y la Ley de Modernizacin de la
Seguridad Social - Ley N 26790 - atribuyen tres funciones bsicas a EsSalud : el financiamiento (que
comprende la recaudacin, la fiscalizacin y la cobranza), el aseguramiento (que comprende la
cobertura de los asegurados y sus derecho habientes) y la prestacin (de salud, econmicas y
sociales) .
En ese marco, si bien los usuarios directos de la prestacin son los asegurados, en un sentido amplio
sus clientes tambin son: (1) las entidades que aportan, en la medida que esperan una poblacin
protegida de los diversos riesgos mencionados, y (2) la sociedad que necesita una poblacin con un
nivel de ingresos adecuado exento de un potencial empobrecimiento a causa de un siniestro que le
afecte .
De acuerdo a la metodologa desarrollada para construccin del Mapa de Macroprocesos, el grupo de
Macroprocesos Misionales est conformado por cinco Macroprocesos:
l.

MOl Aseguramiento

2.

M02 Financiamiento

3.

M03 Prestaciones de Salud

4.

M04 Prestaciones Sociales

S.

MOS Prestaciones Econmicas

En las siguientes secciones se muestra para cada Macroprocesos:


l.

El Modelo del Macroproceso

2.

Ficha de Macroproceso .

24 1 p .i .!

1 11 .1

.................................................
r ..."

t hEsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PER"

" Ao de la Promocin dela Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

~EsSalud

Fech a

MODELO DEL MACROPROCESO ASEGURAMIENTO


M01

::.egun:iao ::.octal pani IX>dos

22.12. 2.014

Versin 02

Registro al Sistema de

.._

Seguridad Soc1 r - ------- - - - - TRABAJADOR


ACTIVO/
PENSIONISTAS

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~

/--~;~~~--------------------------------------

ioatos del Trabajador

i/Oerecho~hablentes

Aecistr o de

'

Q!'S.La.!ji,SL6_n_ ! QJ!..Pl '.!IJl.if___

t--

MOS. M3Ct'OptOCeso dt"

P r-estacfone-s Econmkas

~l~B~~~ci~-!.lW!\!'~!~
Y Oerechohablentes

. .,\________ _______ J

M03,

:.... _ f)l'1Us_c!~9!jlli.f!~2t..s2u_ ______ _.


vigef'ct~ de acreditacin
}

Mo1.02

(Su:~~~~~~:~uo~

Electrnlca de Trab jadores :

Tr<imites

1..
l

Admfnlstr~tlv+,l
Ex.<::epc;;10nitl

(TUPA)

1 '

lll

....__ _ _ _ _ __,

,r -------

!..-~!.fl!!_l!~_'!.t;.!~~c~n_'i _

MOt.O? CONTROL
OE

M04.

\___

Registtos de Attm ci6n d e

::r~.E,~kas

V Socl

c ontr1JtO" y IJC~rdos)

Mac:ropHx:rso

de

Pff\tl'ldc:>ne$ Socia.le,_

--+i

!,

! L_f~~~uc;::;;::~:~~~:~=~----~~~u_:~~~=~----~"~=~~:~----------1

MOl.03 ATENDER Al
U S UARIO

; :

!l

!,

!:

de
de S.lvd

l Registro d e apones mCf"lsuates


'. .. .____ :K'-----------1-1-------~------------------------------'',.._ _____________.,.__________ --~

SoUc ltud d e

Macroproce~o

Pr~st adonei

lud
fe s,

MQ2. M 1ter oprocf'so

Financiamiento

,)

--------1-, ----.--

______________

:
r---------------------------------:----------------------------------1
Resultado de la solldtud
~
f.C)

P.il!llil!;l.P.P1t'l~1LiUHIWl.<l.Q. ___ _____ ___________________ ,

E02 Macroproceso

Leyes, poHticas,
MOl.0 4
O ESARROUAR
PRODUCTOS

de
Oise"o

'

. . . - - - - - - - . . . . , Pr ocedimientos/
MOt.0 5
Contratos/ Planes de
IMPl(MFNTAR
egu ros
PRODUCTOS

1
MOl.06
COMERCIALIZAR
PRODUCTOS

L------------------------------------------------------------------J------------

-.--~2!:!!!".!'.!2..!l_e_!~u_r_s>_2_ 'llz.!'-----------------------------------------------l!!9l'!Li!'!l.!'!'.!!U!~~!B!!L2::_J

~
(1)
Potencial Asegurado: Persona natural o entidad empleadora con s olicitud de adquis icin de s e e uros por concepto no t ributario (SCTR, Seguros Potestativos ,+ Vida

Levenda:
~

Ec onmicos

Conexin
lnea de agrupacin
Macroproceso
Cliente o Proveedor
(Ex1ernollnterno)

entre otros.
Us uario de As eguram iento: Entida d pblica o persona natural que recibe un servido de aseguramiento en ESSALUD. Est.1 constituldo por asegurados, potenciales
a s egurados y entidades empleadoras .
(3) Atender al Us uario de Asegur amie nto comprende: Gestin de Quejas y Rectamos, Afiliacin excepcional del trabajad or illctivo. Afi liacin de Asegurados Potestativo s.
o de otros regimenes de contribucin, Gestin Relacional. Ind emn izacin de +Vlda, procesos adm1nistratlvos (recurso de apelacin entre o tros)
(4) Resultado de la Solicitud: Atta y baja de asegur ados o de Organizaciones Soda les Representatlva.s. Actualizar Tas a de Aportacin SCTR. Gestionar late ncia. g estio nr1r
cartas mdicas, etc.
() Registr o de Aseeurados (Tltulares y Derechohablentes) : Comprende datos de iden tidad, estado de la condicin, c:::uenta Individu a l. vlnculos laboral y amiliar.
( ) Requerimiento de Seguros: Potestativo, + Vida, SCTR, Salud Agra rio Independiente ,
(2)

25

I I'

1' "

r--,
~EsSalud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromi5o Climtico"

FICHA DE MACROPROCESO
1

l. CODIGO

MOl

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Aseguramiento

3. TIPO

Misional

4. RESPONSABLE

Gerencia Centra l de Aseguramiento

S. OBJETIVO

Garantizar el derecho del asegurado segn el plan que se encuentre afiliado, que garantice el acceso oportuno a las prestaciones de los servicios de Salud,
Econmicas y Sociales del Seguro Social de Salud - ESSALUD, en el momento que el asegurado, sus derechohabientes o beneficiarios lo soliciten.

6 . ALCANCE

Se inicia desde el desarrollo de productos hasta disponer la informacin de la condicin del derecho de co bertura que permita al asegurado acceder a las
prestaciones que brinda ESSALUD.

7 . PROVEEDORES

8 . ENTRADAS

Tra bajador
activo/Pensionistas

Entidad Empleadora
Usuario de
Aseguramiento
Macroproceso de Diseo

Macroproceso de
Prestaciones Econmicas
Macroproceso de
Prestaciones de Salud
Macroproceso de
Prestaciones Sociales
Macroproceso de
Financiamiento

9 . PROCESOS

Registro al Sistema de Seguridad


Social

MOl.02 Acreditar

MOl.03 Atender al Usuario


MOl.04 Desarrollar Productos
MOl.05 Implementar Productos

Contrato de seguro o pliza


Base de Datos de afiliados con
vigencia de acreditacin
Estudios Tcnicos Econmicos

Declaracin en la Planilla
Electrnica de Trabajadores
Registro de trabajadores
adscritos

Registros de Atencin de Salud


Prestac. Econmicas y Sociales,
entre otras

Base de datos de Afiliados con


vigencia de acreditacin

Resultado de la solicitud

MOl.01 Registrar

Solicitud de Usuario

Leyes, polticas y necesidades de


la poblacin
Requerimiento de seguro
Registro de aportes mensuales
Estudios Tcnicos Econmicos
Registros de Atencin de Salud
Prestac. Econmicas y Sociales,
entre otras
IPRESS (Convenios, contratos y
acuerdos)

MOl.06 Comercializar Productos


MOl.07 Control de Aseguramiento

111.

Declaracin en Planilla
Electrnica de Trabajadores

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

Potencial Asegurado

CLIENTES

Asegurado Coberturado
Usuario Atendido
Macroproceso de
Prestaciones Econmicas
Macroproceso de
Prestaciones de Salud
Macroproceso de
Prestaciones Sociales
Macroproceso de
Financiamiento

P:igrn:1

26

~
r ..,
~EsSalud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El. PER"


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Cllmtlco"

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

Nombre: Magaly Gutierrez - carolina Miranda


cargo : Analista de Procesos

Nombre: Jorge Grandez


Cargo: Coordinador del Equipo de Procesos

Firma

14. APROBADO POR

Firma

Nombre:
Cargo:

Firma

, ,
r"

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Allo de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

FECHA 26,12.2014

~EsSalud

MODELO DEL MACROPROCESO FINANCIAMIENTO M02

Ve rsin

::.egun:iao ::.oc1a1 p<ra rodos

/;'_,,.---------------------------------------------------------------------- -----------------------

//

M02.01

t-- - ----- -- ----~2ttsJ____ .1.,___

(SUNAT / ESSALUO)

MOl
ASEGURAMIENTO

--- - -- l

PoblM n
Ase8ll4ada
::

Acuerdos :---

M02.02

,--------P..!'_~~\l!'-~-----

M03
PRESTACIONES
DE SALUO

DE FONDOS

---------------------- - ;

,i

DEFINICIN DE tA
PROTECCI N
{Prestaciones de

taiico

_ni_c__ig_Jru

por

Brecha en
a tendn pl estado nal
\
\ , ,,.,,
'

Ptesupuesto

!,

Aprobado

,
Autorizacin

M02 .04 EJECUCIN

- -

DE LA PRESTACIN

PLgo

M02.0S
CONTROL Y
SEGUIMIENTO

M02.06
TRASNFERENCIA DE
FO NDO S

1nfo rn

Contnnos
Convenios

Produccin Y
con diciones

: TOR

Suscritos,

de la

Acuerdos

del

frvlcio
!
-i
J

'

'

L..!.~~':_ _______ _L

Prest~dn

---~--l.------------------------------~~-------------------~~-------------------- --

...

MOl
ASEGURAMIENTO

501 GESTIN
LOGtSTICA

Levenda:

- - +

M02.03

!
---------l--...

_____. Linea d e con exin

------------------~:s_P_~~i~~~~~~~~~~i~i~~~:!::_~~~':~:~ ..---------------- --,

+
i

Informe

ADMINISTRACIN

1
l

Informacin
Financiera
Presupuesta!

ii

\\,

RECAUDACIN

Contributivo~

01

Abrev iaturas
Prestaciones de Salud. Econmicas y Sociales

TOR: Termino d e: Referencia

Incluye a los Institutos lncor y Salud Renal e IPRESS en general


Flujo de mensaje

Cliente o Proveedor
(Extemo/lntemo)

Consiste e n la garanta explicita a las personas aseguradas en trmino s de acceso. oportunidad, calidad y
proteccin finarciera.

P~gina

28


,,.-.-.,
w

~EsSalud

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


"Ailo de la Promocin de la Industria R esponsab le y del Compromiso Climatico"

FICHA DE MACROPROCESO

1S?'it f1
~ ~nte ~
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Sub-Oetente

-~SSA~'\.

1. CODIGO

M02

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Financiamiento

3. TIPO

Misional

4. RESPONSABLE

Gerencia Central de Aseguramiento


Gerencia Central de Finanzas

5. OBJETIVO

Asegurar la financiacin del sistema de salud en EsSalud

6. ALCANCE

Comprende los procesos relacionados a la captacin de la contribucin, la asignacin de recursos de financiamiento pactados en los acuerdos, convenios y
contratos para el otorgamiento de las prestaciones, hasta la valorizacin del pago del servicio prestaciona l.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

f?

<::>

~o ~
SAL\J\l'

Empleadores
Potestativos
Redes

Institutos
GCP de Salud
Instituciones
Financieras/SUNAT

Aportes Contributivos
Poblacin Asegurada
Acuerdos de Gestin
Informe Tcnico por Brecha s en
atencin prestacional

9. PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

M02.01 Recaudacin
M02.02 Administracin de Fondos
M02.03 Definicin de la Proteccin
M02.04 Ejecucin de la Prestacin
M02.05 Control y Seguimiento
M02.06 Tra nsferencia de Fondos

- Pago del servicio


- Informes

11. CLIENTES

Redes
Institutos

Macro proceso
Aseguramiento

GC Prestaciones de
Salud (para procesos
centralizados)

Macro proceso
Aseguramiento

12. ELABORADOR POR


Nombre: Flavio Lopez -Antonio Hijar
Cargo: Analistas de Procesos
Firma

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre: Jorge Grandez P.


Cargo: Coordinador del Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Ngurn

1 29

:e

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PER"
" Ano de la Promocin de la lnduslria Responsable y d el Compromiso Climlico"

El Macroproceso de Prestaciones de Salud, representa procesos que confo rman el Modelo


de Atencin Integral de Salud . Modelo que se define como un conjunto de polticas,
sistemas y procesos e instrumentos que garantizan la prestacin de una atencin integral,
continua y de calidad orientada hacia la promocin, prevencin, recuperacin y
rehabilitaci n .
Para la elaboracin del Macroproceso se considera el Nivel de Complejidad y el Nivel de
Atencin los establecimientos de Salud .

El Nivel de Comp lejidad, es el grado de diferenciacin y desarrollo de los servicios de salud,


alcanzado merced a la especializacin y tecnificacin de sus recursos (Directiva N 018 -GGESSALUD-2013); que guarda relacin directa con las categoras de est ablecimientos de salud.
El Nivel de Atencin es el conjunto de establecimientos de salud organizados segn su
complejidad para resolver con efi cacia y eficiencia las necesidades de sa lud segn magnitud
y severidad; con capacidad resolutiva de la oferta cualitativa y cuantitativa (Directiva N 018
-GG-ESSALUD-2013)
De acuerdo a la Demanda se consideran tres niveles de atencin, los cuales son:
Primer Nivel, el cua l constituye la puerta de entrada y el primer contacto de la poblacin con
el sistema de sa lud . Brinda atencin integral.
Segundo Nivel, el cual complementa la atencin integral iniciada en el nivel precedente,
agregando un grado de mayor especializacin tanto en recursos humanos como
tecnolgicos, brinda un conjunto de servicios de sa lud dirigidos a solucionar los problemas
de las personas referidas del primer nivel de atencin .

4 ,:~

~
.....

>-'

Tercer Nivel, nivel de mayor especializacin y capacidad resolutiva en cuanto a recursos


~ humanos y tecnolgicos, dirigidos a la solucin de necesidades de salud que son referidas de
os niveles de atencin precedentes .

. _..: i
-.~-~

A continuacin se muestra los Establecimientos de Salud agrupados por Niveles de Atencin

3() 1 J'

;I

1 ll ,1

PERU

M&Nstano
doTrabao y
Promocin del Empl.o

~EsSalud

s.guio Soe
Eas.&ud
-

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER "


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Clim<itlco"

.
1
2

.. .

Posta Mdica

j CAP 1Centro Mdico

Centro Mdico

CAP 11

Centro Mdico

Policlnico
5
1 - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Policlnico de Complejidad Creciente

CAP 111

Clnica Central de Prevencin

-Centro Especializado

Hospital 1

Hospital 11

Hospital 111

Hospital IV

Centro Nacional de Salud Renal

1-------+--~----------------<

Nro

Tercer Nivel de Atencin (Vigente)

Hospital General

Hospital Especializado

Tercer Nivel de Atencin (Equivalente)

Hospital Nacional

Hospital Nacional

Instituto

Instituto

En esta etapa de identificacin de procesos relacionados a la prestacin de salud, se


muestra n los procesos agrupados por cada Nivel de Atencin, para ello se muestra:
Modelo de Macroproceso de Prestaciones de Salud pa ra el Primer Nivel de Atencin .
Modelo de Macroproceso de Prestaciones de Salud para el Segundo Nivel de
Atencin .
Modelo de M acroproceso de Prestaciones de Salud para el Tercer Nivel de Atencin .
Para identificar los procesos que conforma n cada macroproceso, se ha procedido a elaborar
los siguie ntes productos :
Modelo de Macroproceso
Ficha de Macroproceso

A continua cin se detallan los productos para el Macroproceso de Prestaciones de Salud, de


esta primera etapa .

Pgina

31

,
~EsSalud
''DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISC APACIDAD EN El PER"
" Ao de la Promoci6n de la lnduSlrla R~nsable y d~ Compromiso C lim;tico"

MODELO DEL MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD PRIMER


NIVEL DE ATENCIN M03

Fecha
Versin

20.12.2014
01

M01 A seg v re rntento

--
--- - --

1
1

M03 .07
PREVENCIN Y
DETECCIN DE
ENFERMEDADES

Prevenci n

------------------------------------- ------------- --- --(---- --AYU-~~-~~~~-;;~;;~~; ----- - ---------,,l

1
1

:
1-

- - - -+'

M03 .08 REALIZAR


EXMENES DE
ANLISIS CNICO

M 03.09 REALIZAR
DIAGNOSTICO
POR IMGENES

EXMENES

----

,....___________________________...___________________________________ _...,
'
'
ANATOMA

N eces ad d e
Atencl n

1 O rden de A n -llsl s

+
M03.01
OTORGAR
OTAS

MOl.04
REFERENCIA Y
CONTRARREFERE
NCIAS

----~-------gg

___ __

'

''

MtolCA EN
CONSULTA

rsona

1
1
1

Ref erenci a / tnterconsulta

'

- - --- - ------ - --- ~ - -

M03 .03 CITAR


CONTINUADOR O
INTERCONSULTA

O rden de A tencin

,,---------- -------------;~~~-~L.;;;;~~;;~;~-------------------------,\
1

Nec.
Ate n

u rgen la

Leyenda:
Flecha de Conexin
Flufo de mensafe
Cliente o Proveedor
(Externo/lnterno)

MOl. H

OTORGAR
MEDICAMENTOS

i:

d ad de
n en

---- ! -----

M 03. 12 BRIN DAR

A:!~~:g::N

COM PLE M E NTARIA

MOJ. U

REHABI LITACIN
FSICA

ate

rsona
Ida (al ta)

M03 . 06
OTORGAR ALTA

l:

---------_:

~~=-~~~-~-=-~-~~~--~-~-~-~~~-=t-~~~-~-=-~-~~~-~-=-~-~~-~-=-~-~~~

NOTAS:
Tlpos de Est.>blec.imi e ntos de Salu d del Pri m e r N ivel d e Atencin
( 1 1Centro Mdico
( 2 ) Po hclfnlco de Com plejidad C,.-eclent e
t 3 ) Ce nt f'o EspeetiJli z do

32

'

1"

~,
r""'

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN


PER"
wAno de la Promocin de la lnduSlrla Responsable y del Com promiso C limlleo"

MODELO DEL MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD


SEGUNDO NIVEL DE ATENCIN M03

Fecha

: 20.12~2014

Versin

01

M01 Asegvramlento

------

1
1
1
1

Preven cin

PREVENON Y
DETECCIN DE

,.-.l
1

M03.01
OTORGAR
CITAS

~~MENES DE

llSIS CLNICO

Orden d e Anlisis

DIAGNOSTICO
POR IMGENES

ANATOMA
PATOLGICA

! ,..
: :

Refe r en cia / l nter consulta

M03. 19
ATENCIN EN
HOSPITALIZACIN

1--+<

i
l

1
1

1
\

HOSP ITAllZA?N V CENTRO


QUIRURGICO

M03. ZO
ATENCIN DE
PARTOS

M03.Zl
ATENCIN
QUIRRGICA

.....
,_-------------------------------*-----------------------,-------------------' ' ::

'

MOl . 04 RfS:CRfNCll\

CONTRARRH( RfN CI
AS

--------------------~---------- ------ - -----1


(

M03.ZZ ATENCIN
EN CUIDADOS
INTENSIVOS

l1
:

1
,'

M03.030TAR
CONTINUADOR O
INTERCONSULT A

Person a
atendida

(cont invado )

'--------------------------------------------------------------~-------------''

M03.05
ATENDER
EMERGENOAS

M03. 10 REALIZAR
EXMENES DE

"---------------------------------lr---------------------~~---~-------------'~

N ecesidad de

M03. 09
REALIZAR

M03 .os REALIZAR

M03.02 ATENCI
MEDICA EN
CON SULTA
EXTERNA

Atencin en

Pe r sona
at endida (contra
r eferid a }

,,---------- -----------------------;.;~~~-;1-~;;;;~;;.~--------------------------,,

Alta

-- ---------- r---------------------~---------- - --------------

M03.06 OTORGAR
ALTA

+
1

Receta mdica

O rden de Atenci n

,,,--------------------------------------------------------------------------,,
(
A P OYO AL TRATAM IENTO
\
1
1

M03. 11
OTORGAR
MEDICAMENTOS

M03 . 14 RCALIZAR
ESlCRIUZACIN

NUr:.~l~N y

D~~~~I: E

t....+-l

1
1
\

'

DIET"-ICA
e1

INVESTIGACI N

M03. 15
HEMOTERAPIA Y
BANCO DE SANGRE

A:ENCI~

EN
MEDIO NA

Person a

a t en dida (alt

M03. 13
REHABlllTA CI
N FSICA

R~~-::.R

I
'

HEMODI LISIS
I

'""------------------------------------------------------------------- ------''

Leyenda :

-----+
- - +-

Flecha de Conexin
Ftulo de mensaje

Tipos de Estab lecim i ent os de Salv d del Segvn d o Nivel de A t encin


( l ) Hospital General
( 2) Hospit al Especializad o

Cliente o Proveedor
(Externollnterno)

Pgina 1 33

\
w
~

~EsSalud

" DEC ENIO DE LAS PERSONAS CON DISCA PA C ID AD EN EL PER "


" Ao de la Promocin de la Industria Responsab le y d el Compromiso Climtico "

~EsSalud

:::.eguri:iad :::.oc1a 1 para tJ;>OO$

MODELO DEL MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD


TERCER NIVEL DE ATENCIN - M03

Fe c ha

20.12.2014

Versin

01

M01 Asoguromlonto

1- - - -

1
1

M03 .07
PREVENCIN Y
DETECCIN DE
ENFERMEDADES

Pr evencin

~----------------- ---- --- - - -- ---;~~~-;~;;.~-,;~~;-...;;~~----- - ------------- -- - --- ,\


'

M03.01
OTORGAR
CITAS

M03 . 0 8 REALIZAR

M03 . 09 REALIZAR

:
1

EXMENES DE
ANLIS IS CLfNI CO

DIAG NOSTICO
POR IMGENES

'
\

N ecesidad

De
A tencin

1 _ _ _ _ .,

: Cit e

M03.0l ATENCIN
MEDICA EN
CONSULTA
EXTERNA

r-..
1
1

~~

L..- ;E;.M
_ E;..R_G;;.E
_N
. ...;
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N ecesidad de
Ate n cin e n
Em e r gen cia

M03.20
ATENCI N DE
PARTOS

M03. l l
ATENCIN
QU IRRGICA

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EN CU IDADOS
IN TENSIVOS

M03.03 CITAR
CONTINU ADOR O
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HEMOTERAPIA Y
BANCO DE SANGRE

MEDICAMENTO

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DIETfflCA

INVESTIGAC IN

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ATENCIN EN
MEDICINA

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REHABILITACI
N FISICA

PROCU RA y
TRANSP.

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HEMODIAU SIS

RADIOTERAPIA

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Flecha de Conexi n
Flujo de men s aje

N OTAS
Tipos de Establecimientos de Sal ud d e l Segu n d o N ivel de A t e ncin
( 1) Hosp ital Nacional

( 2 ) In st i tu to

C liente o Proveedor
Extern onnterno

Pgina 1 3.+

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PERU 1

Mrnr2tGno
d Tbajo y
Prvmoc'6nde1Emplto

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~EsSalud

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" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" A no de la Promocin de la Industria Rcspo nsablo y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACROPROCESO

l . CODIGO

M03

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Prestaciones de Salud

3. TIPO

Misional

4. RESPONSABLE

Gerencia Centra l de Prestaciones de Sa lud

S. OBJETIVO

Garantizar la prestacin de una atencin integral, continua y de calidad, orientada a la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la salud, para
los asegurados y sus derecho-habientes el contexto de su familia y co munidad.

6. ALCANCE

Conjunto de procesos relacionados al servicio integral que se brinda al paciente en cuanto a la prevencin, recuperacin y promocin de la sa lud.
Comprende los procesos relacionados con las reas de Consulta Externa, Hospitalizacin y Emergencia, Ayuda al Diagnostico etc. en los Establecimientos de
Salud .

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

Macroproceso
Asegurador

Asegurado
Derecho Habientes

Primer Nivel de Atencin


M03.0l Otorgar Citas
M03.02 Atencin Mdica en Consulta Externa
M03.03 Citar Continuador o lnterconsulta
M03.04 Referencia y Contrarreferencias
M03.0S Atender Urgencias y Emergencias
M03.06 Otorgar Alta
M03.07 Prevencin y deteccin de Enfermedades
M03.08 Realizar exmenes de Anlisis Cllnico
M03.09 Realizar Diagnstico por imgenes
M03.10 Realizar exmenes de Anatoma Patolgica
M03.l l Otorgar medica mentos
M03.12 Brindar atencin en M edicina
Complementaria
M03.13 Rehabilitacin Fsica

Necesidad de atencin
ambulatoria
Necesidad de urgencia
Necesidad de emergencia
Afiliados con Vigencia de
Acreditacin

Segundo Nivel de Atencin

Consulta externa.
Egreso hospitalario.

Asegurado
Derecho Habientes

Egreso de cuidados intensivos


Material Esterilizado,

Hemodilisis

Atencin de urgencias y
emergencias.
Intervencin quirrgica
Atencin de parto

Rehabilitacin
Exmenes de Patologa Cln ica,
Exmenes de Anatoma
Patolgica,
Resultado de Diagnstico por
Imgenes
Medicamentos
Se rvicio de Nutricin y Diettica

111. CLIENTES

P ~gi n~ 1

35

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~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

M03.01 Otorgar Citas


M03.02 Atencin Mdica en Consulta Externa
M03.03 Citar Co ntinuador o lnterconsulta
M03.04 Referencia y Contra-referencias
M03.05 Atender Urgencias y Emergencias
M03.06 Otorgar Alta
M03.07 Prevencin y deteccin de Enfermedades
M03.08 Realizar exmenes de Anlisis Clnico
M03.09 Realizar Diagnstico por imgenes
M03.10 Realizar exmenes de Anatoma Patolgica
M03.ll Otorga r medicamentos
M03.12 Brindar atencin en Medicina
Complementaria
M03.13 Rehabilitacin Fsica

Hemoterapias
Radioterapias
Servicio de Medicina Nuclear

M03.14 Realizar Esterilizacin


M03.15 Hemoterapia y Banco de Sangre
M03.16 Nutricin y Diettica
M03.17 Docencia e Investigacin
M03.18 Realizar Hemodilisis
M03.19 Atencin Hospitalaria
M03.20 Atencin de partos
M03.21 Atencin Quirrgica
M03.22 Atencin en Cuidados Intensivos
Tercer Nivel de Atencin

M03.0l Otorgar Citas


M03.02 Atenci n Mdica en Consulta Externa
M03.03 Citar Continuador o lnterconsulta
M03.04 Referencia y Contra-referencias
M03.05 Atender Emergencias
M03.06 Otorgar Alta
M03.07 Prevencin y deteccin de Enfermedades
M03.08 Realizar exmenes de Anlisis Clnico
M03.09 Realizar Diagnstico por imgenes
M03.10 Realizar exmenes de Anatoma Patolgica
M03.l l Otorgar medicament os

Pg1n:1

36


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~EsSa1uc1
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCA PA CIDA D EN EL PER "
"Al\o de la Promocin d e la Industria Respon sable y del Com promiso Climtico"

M03.12 Brindar atencin en Medicina


Complementaria
M03.13 Rehabilitacin Fsica
M03.14 Realizar Esterilizacin
M03.15 Hemoterapia y Banco de Sangre
M03.16 Nutricin y Diettica
M03.17 Docencia e Investigacin
M03.18 Realizar Hemodilisis
M03.19 Atencin en Hospitalacin
M03.20 Atencin de partos
M03.21 Atencin Quirrgica
M03.22 At encin en Cuidados Intensivos
M03.23 Realizar Diagnostico Medicina Nuclear
M03.24 Procura y Trasplante rganos
M03.25 Realizar Radioterapia

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre : Jorge Snchez Castro


Cargo
Subgerente de Procesos

Nombre : Lu is lbez Seplveda


Cargo : Coordinador Equipo de Procesos

Nombre:
Ca rgo:

Firma

Firma

Firma

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Promoc~ndel Emphto

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~EsSalud

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" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin de la Industria Respo nsable y del Compromiso Climtico"

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19. 12. 2014

Fe ch a :

MODELO DEL MACROPROCESO PRESTACIONES SOCIALES


M04

~EsSalud
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Muirsffllf'IO
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Versin

02

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M04.01 INGRESAR
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GEROHTOlOGICO

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Informe lnt'egal
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(3)

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Flufo de m ensaje
Cliente o Proeedor
(Exlemollntemo)

1
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M04.03 INGRESAR
Y EVALUAR PCO

Junta Evaluadora
- - - ~; - -

MO.o EJECUTAR
PllOGRAMAS DE

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Plan de Formacin
Erecotedo

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M04.0S
INTEGR ACION
SOCtO-(':)BORAL

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PROFESIONAL 15 1

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rnrorme con Restricciones

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PAM

------------------------!.., _Pocers

Ejecu tar Servicio Geronlolglco Social: Desarrollo d e Programas como Estilos d e Vid a para un om 1ejecim 1ento
acltvo, Programa in1er-generacion al, Programa d e Sopor1e Fam iliar. Programa de MICf<>-emprenchmento
OGIC: OftCin a de GeSlln de la Incapacidad T emporal per1eneclente a cada red
Persona con Dlsc:<>pacldad Asegurada: Derechohablente esposa. hijo mayor de 14 ellos y m enor de t 6 allos. hJOS
d eclarados discapacidados
Informe Integral de Evaluacin d e Junta Evaluadora: Consis1e en la Evaluacin Psicolgica. Evaluacin
Ocupacional, Evaluacin Social, Evaluacin Fislco Funcional
Ejecutar Programas de Formacin y Capacitacin Profestonal: Capacitacin 1ntra y extra lnstituclonal.
adap tacin socio-laboral. rehabilitacin social .
Integra r Soclo-Laboralmcnto: Comprende pet'SOl'las con discapacidad reincorporada s. o rehabilitadas, o
reconvenidas laboralmente

A breviaturas
AM .

Adulto Mayor

CAM: Cen tro d el Adulto M ayor


C A S : Centro d e Aten cin de Salud
CERP: Cenlro E specializad o d e Rehabllhacin
Profesional
PAM : Persone adulta m ayor
PCO: Persona c on discapacidad

P:igina

31'1

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V

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" A o d e la Promoc i n de la Industria R esponsable y del Compromiso C limillico"

FICHA DE MACROPROCESO

t. CODIGO

E04

2. NOMBRE DE L MACROPROCESO

Prestaciones Sociales

3. T TPO

Misional

4. RESPONSABLE

Gerencia de Prestaciones Sociales de la GCPEyS

5. OBJETfVO

Mejorar la calidad de vida, bienestar e inclusin social de las poblaciones vulnerables (Personas adultas mayores y personas con discapacidad).

6. ALCAN CE

Comprende procesos relacionados al desarrollo de la investigacin socia l de las poblaciones vulnerables, y programas que promuevan la ciudadana y ejercicio
derechos humanos, solidaridad intergeneracional y el emprendimiento del adulto mayo r y la persona co n discapacidad y rehabilitacin profesional inclusiva de
la persona con discapacidad.

7. PROVEEDORES

8. ENT RADAS

9. PROCESOS

M04.01. Ingresa r y Evaluar al Adulto Mayor

M04.02. Ejecutar Servicio Gerontolgico Socia!


M04.03. Ingresar y Eva luar a la Persona con
Discapacidad
M04.04. Ejecutar programas de formacin y
capacitacin Profesional

Adulto Mayor Asegurado

Centro Asistencial
Centro Laboral
Persona con
Discapacidad
Asegurada(mayor 14
aos)

Solicitudes de Ingreso por


iniciativa propia
Referido de CAS
Solicitud de Centros Laborales

JO.SALIDAS (PRODUCTOS)
Persona Adulta Mayor con
desarrollo personal y bienestar
socia 1 a travs:

M04.0S. Integracin Socio - Laboral


M04.06. Monitorear y Evaluar

Servicios Gerontolgico Social


(CAM/CIRAM) :
- Programa como Estilo de Vida
para un envejecimiento activo
- Programa nter-generacional
- Programa de Soporte Familiar
- Programa de Microemprendimiento

11. CLIENTES

Adulto Mayor Asegurado

Persona con
Discapacidad en edad
productiva

Persona con Discapacidad


Integrada socia l y laboralmente
a travs de:
Programas de Formacin y
Capacitacin Profesional
(CERP/MBRP)

Pagina 1 J'J

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~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"

"Ao de la Promocin de la lndustr1a Responsable y del Compromiso Climtico"

- Formacin Profesional:
capacitacin intraextra institucional
*Adaptacin Socio Laboral
Rehabilitacin Social
-Integracin Socio Laboral:
*Modalidad empleo
dependiente-i ndepe ndiente
Rehabilitacin Social

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre: Magaly Gutierrez P. - Flavio Lopez Rodrguez


cargo: Analistas de Procesos

Nombre: Jorge Solari Yakota


Cargo: Coordinador del Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Firma

Pgin<
1 J -Hl

~
~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promodn de la Industria Responsable y dol Compromiso Climlltk:o"

~EsSalud
!>~9un:sao

,
Fecha : 16.09.2014
Mode lo del M a croproceso Prestaciones Economicas MOS1------------t

::.ocra l para toac;s

Versin : 01

hpedlente de
Cobri11nu1s

Reporte

1
1
1

- - -

pagos v

f"n SAP
-,v~TmletOs-f!

c;.;e-7aT
MOS .04

MOS.05
REVERTIR GASTOS

~lcit udrs

AutonHdas

Ael.a.ctn elfo entidades

paril J)il80

e-mpt~iidor1ts e-n
condicin de morosidad

Requerlrn'ento de

Habillt.lc.ln
Presupuesta!
Soth;:1tude1
COnfMmes

Solicitud de
S u bsidio

CONTIIOlAR PAGOS
DE SUBSIDIOS

f':elacln de PiJCO dlrttto


efectuados e n condicin
d~ Mo<oshlod (2 >

MOS.01

CENTRALaAR V
AUTORJZAR PAGO Of
SUBSIDIOS

EVALUAR SOllCr<UD DE
SUBSIDIOS

SOflc1tvd

MOS.02

P~go de Subsidie>:
. - - - - - - - - - - - . ma t crnldold, ~et~ cla,
Incapacidad v Se ho
MOS .03

PROCESAR
PAGOS{31

lmpr~nte

Not10c01ciOn oor mayor

Informacin
Ruotucfn de
Aban dono

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Reclam o por
Oene .Jtorlii

Rec.urso Impugnat ivo

Rect.i1mo
Admitido

Orden de
Pago RehabU1t ad ;;1

MOS.07
AT'fNOfR
DENEGATORIAS

MOS.06
REHA&IUTAR
ORDEN DE PAGO

Flecha de Conexin

tilla:

Flujo de Mensaje

( l ) Subsidios; Lacu1ncla, Sepello, Otsc01pacldad v M aternld3d


l 2 ) Pago O.recto:Lact ancla, ,,.Pf"liO e lrteilpaclcbd t empora l ~r-;i las ln.stltudones del estado
r 3 ) AbMca fa habllltaefn presupuesta! , Provisin Con t11blf", proct"sam~nlo de giro V p.lgO {En1tditd

C liente o Proveedor
(Externo o lntemo)

Bainarfa)

J>~111 a

-U

, ,
r --,

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" A i\o de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromi!lo Climtico"

FICHA DE l\IACROPROCESO

t. CODIGO

MOS

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Prestaciones Econmicas

3. TIPO

Misional

4. RESPONSABLE

Gerente Ce ntral de Prestaciones Econmicas


Gerente Centra l de Finanzas

S. OBJETIVO

Otorgar un subsi dio o prestacin econmica al asegu rado cua ndo se presente una incidencia por Maternidad, Lactancia, Descanso por impedimento
al trabajo o por el fallecimiento del asegurado titular,.

6. ALCANCE

Comprende los procesos de Evaluar la Solicitud de subsidio o prestacin, Centralizar y autoriza r el pago del subsidio, procesar el pago, Controlar los
pagos que se hacen a los asegurados, revertir los gastos cuando estos no son cobrados, Rehabilitar ordenes de pago ante un reclamo o regularizacin
y el proceso de atender denegatorias ..

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAf'

9. PROCESOS

JO. SALIDAS (PROD UCTOS)

Solicitud de Subsidio Formatos

Solicitudes Conformes
Solictudes Autorizadas para pago

Reclamo por Denegatorias


Solicitud de Rehabilitacin

MOS.01 Evaluar Solicitud de Subsidios


MOS.02 Centralizar y Autorizar pago de
subsidios

MOS.03 Procesar pagos


MOS.04 Controlar pago de subsidios

Solicitud Improcedente
Notificacin para mayor informacin

MOS.05 Revertir Gastos


MOS.06 Rehabilitar orden de pago

MOS.07 Atender Denegatorias

Resolucin de abandono
Resolucin Denegatoria
Requerimento de habilitacin
Presupuesta!
Pago de subsidio

Asegurado
Beneficiario
Entidad Empleadora

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre: Antonio Hijar


Cargo: Analsta de Procesos

Nombre: Roberto Alvarez


Ca rgo:
Coordinador del Equipo de
Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

11 CLIENTES

Asegurado
Beneficiario

Entidad Empleadora

Firma

P;igi.1111

.Q

--

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Clim~

7. MACROPROCESOS DE SOPORTE

Los Macroprocesos de Soporte son aquellos a t ravs de los cuales se sum inistran los
recursos logsticos, humanos, financieros y otros que necesiten los procesos de EsSa lud con
la calidad, oportunidad y cantidad requerida, que les permita cumplir con los objetivos y
metas que les asignaron .
El grupo de Macroprocesos de Soporte est conformado por siete macroprocesos que se
han considerado fundamentales para facil itar la provisin de los recursos necesarios para el
desarrollo de los misionales, ellos son:
1. SOl Gestin Logstica
2.

502 Gestin Financiera

3. S03 Gestin de las Personas


4. 504 Gestin de Tecnologas de Informacin

S. SOS Comunicacin y Gestin de la Informacin


6.

506 Gestin de Proyectos de Inversin

7. 507 Resguardo Institucional

En las siguientes secciones se muestra para los tres primeros macroprocesos :


l.

El Modelo del Macroproceso

2. Ficha de Macroproceso

.+3

1 ]' ;

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11 .1

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" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN a PER"
" A fio de la Pro mocin d e la Industria Responsable y del Co mpromiso Climtico"

~EsSalud
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Fecha

Modelo del Macroproceso Gestin Logstica SO 1

23. 12.2014

Versin

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01

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GESTIONAR LASADOUISICIONES

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SOLO? OTORGAR

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OC/Contr.>to :

SERVlCOS

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Enlr("gc.t d ,.I Bien

a u suari o

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Rt"querl mie nto <le S4!rvldo

SOl.1)4 ALMACENAR

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SOt .03 ADQUIRIR

Oien a CsSa lud

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: ~Pl'Viao / Conuflt ~

PAC Aprobado

En t regil d el
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501.0lPLANIFICAR

'lo

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lnfofl'ncd~ pardldavt.

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SOl.06 CONTROLAR

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: T r ansfcrc ncl.i d el Blc n
:.. __________ _

PATRIMONIO

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_____ _______ _

501.08 TRAN SPORTAR

. ____________________ __ ___
" ...

Leyenda:

..

Lin ea

A brev iaturas
d~

(On f!xln

FluJo d e m e ns.aJe
Ciente o ProYccdor
(ExtemQllnlemo)

H2l.it;.
Para los 0000 SOIO se llega hasta la Aprobacin de su PAC ,El res to de procesos lo ejecuta n
d.-ectamente cada 0000
Los slmbolos /, //. 111 indican q ue los procesos so n e>eclu yent es

PAC: Progra ma cin Anual de Cont r;mtadonc?s


O R:
Ord e n dt' Requenm~n t o
O C;
O r den deCom pr11
EETT: Esp eoftc.adon es l ecnlc.as
BD:
Boue d e Datos
TOR: T~ rm 1no'J d e Re fflr enc1.tt
O ODD: rganos Desc:onccn trados
OOCC: rga nos Cen tr a les

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l'

111 1

.................................................
~

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Al'\o de la Promocin de la Industria Responsable y dot Compromiso Clifllco"

FICHA DE MACRO PROCESO

l. CODIGO

SOl

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin Logstica

3. TTPO

Soporte

4. RESPONSABLE

Gerente Centra l de Logstica

S. OBJETIVO

Gestionar la Adqu isicin, almacenamiento y distribucin de bienes y servicios a la institucin en el tiempo solicitado, con la ca lidad requerida y cump liendo las
leyes y normatlvldad vigente.

6. ALCANCE

Comprende los procesos de Planificar, Programar, Adquirir, Almacenar, Distribuir, Controlar Patrimonio, Otorgar, Servicios y Transporta.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

10.SALIDAS (PRODUCTOS)

11. CLIENTES

rganos
Desconcentrados
(OODD)
Macroproceso de
Planeamiento
(Presupuesto)

rganos Centrales
(OOCC)

!: .
o

PAC de los OOCC y 0000


Expedientes y Orden de
Requerimiento
Presupuesto Institucional

SOl.01 Planificar
SOl.02 Programar
SOl.03 Adquirir
SOl.04 Almacenar
SOl.05 Distribuir
SOl.06 Co ntrolar patrimonio
SOl.07 Otorgar Servicios
SOl.08 Transportar

PAC Aprobado
Expedientes y bases aprobadas
Seleccin de ganador
Contrato firmado
Orden de Compra
Informe de Conformidad de co ntrato
Conformidad /Observaciones
Materiales para servicios directos
Materiales/Repuestos
Informacin sobre el ingreso del bien

Entrega del bien


Registro/ Actualizacin y Control del
patrimonio

Alta de Bienes
Baja de Bienes

rganos Centrales
rganos
Desconcentrados
Proveedores
Macro proceso de
Gestin financiera

Bienes Transferidos
Servicio Prestado
Informe de Conformidad del se rvicio

Pgma

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.................................................
r~

~EsSalud
~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"

"Allo de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climatlco"

Requerimiento de materiales
Vehcu los operativos

12. E LABORADO POR

13. VALIDADO POR

14.APROBADO POR

Nombre: Antonio Hijar - Alfredo Zarate


Cargo:
Analistas de Procesos

Nombre: Sonia Zavaleta


cargo : Coordinadora del equipo de procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Firma

P~gm ~

I -16

v
r~

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER "
" A lo d e la PTo mocin d e la ln dus! rla Responsable y d el C omprom iso C lim tico"

~FsSalud
~~9un:1ae1 ~oc1 a1

Fecha

Modelo del Macroproceso Gestin Financiera 502

15. 10. 2014

Versin

para toaos

02

Proyectode _ _ _ -~
Presupuesto y PO I~
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RetlllcaclOn Aprobacin

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Requemlento de cobrani:a
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--

Reporte de
~A

502.12 GESTIONAR
COBRAN2AS

cob radas

:
502. 13 CONTROl Y
GESTIN DE INGRESOS

INVERS-IO
_ N_E_S_ __

_ _1

502. 14 REGISTRAR Y
VALIDAR OPERACIONES

1
1

PAl!!SUPUl!!STO

1 N

R opcne de

~ - - - L"9!"~"- - - - -

502.01 PROGRAMAR
PRESUPUESTO

502.02 ASIGNAR
RECURSOS

Presupuesto
hebUltado

502.03 MODIFICAR
PRESUPUESTOS
502.04 ADMINISTRAR
DISPONIBILIDAD
PR
AL

-----------~.
CONTABIUDAD
502.07 REALIZAR
PROVISIN CONTABLE

502.10 FACTURAR
PAGOS

502.05 REALIZAR
HABILITACIN

PR

.--

S02.06 GESTIONAR
SISTEMA DE COSTOS

1
1

:, _____ -

TESORERI A
502.09 PROCESAR
PAGOS

Transferencia de recursos pera


Preateelones de S ..lvd.
Pego Planflles. o tros
-

- -

- -

_ 1-

..

1
1

502. 11 ANULAR
ORDENES DE PAGO

Registro Contable
Estados flnancJeros

, __
Proveedores
Pago

1
:

- - - - - - - -- - - - -- -+

PROVEEDORES

Informes de lnveral()n de

'
1

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Leyenda:
POI: Plan Operativo ln!ttituclonel
PAC: Plan Anual de Contratacion es

Pgm a 1


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~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promocin de ta Industria Respon~ le y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACROPROCESO

l . CODIGO

S02

2 . NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin Financiera

3. TIPO

Soporte

4 . RESPONSABLE

Gerencia Central de Fina nzas

S. OBJETIVO

Garantizar la gestin eficaz de los recursos financieros y la consolidacin de la informacin financiera, para permitir la eficiencia de los procesos y proyectos
Institucionales, de manera oportuna y confiable, conforme a los requisitos vigentes.

6. ALCANCE

Se inicia desde el requerimiento de recursos financieros hasta la provisin de los recursos.

7. PROVEEDORES

8 . ENTRADAS

9 . PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

502.01 Programar Presupuesto


S02.02 Asignar Recursos
502.03 Modificar presupuestos
502.04 Administrar disponibilidad presupuesta!
502.05 Realizar habilitacin Presupuesta!
S02.06 Gestin del sistema de costos
S02.07 Realizar provisin contable
S02.08 Realizar cierre Contable y emisin de Estados
Financieros
502.19 Procesar Pagos
502.10 Facturar Pagos
S02.11 Anular Ordenes de Pago
502.12 Gestionar Cobranzas
S02.13 Control y gestin de ingresos
S02.14 Registrar y va lidar inversiones financieras
S02.15 Determinar y administrar riesgos financieros
S02.16 Realiza r seguimiento y evaluacin de uso de
recursos

Proyecto de POI y Presupuesto


POI y Presupuesto aprobado

Contratacin de provisin de
bienes y servicios
Planilla de remuneraciones
Pago Provisin de Bienes y
Servicios

rganos Sede Central


rganos
desconcentrados

Proyecto POI
POI y Presupuesto aprobados
Planilla de Remuneraciones

PAC Aprobado
Presupuesto habilitado
Verificacin de Factura
Planilla de Remuneracio nes

Provisin Contable

Deudas cobradas
Liquidacin
BD Recaudacin
Inversiones Financieras

Registro Contable
Cuentas por cobrar
Transferencia de fondos

11. CLIENTES

rganos Sede Central


rganos
desconcentrados

Pago de remuneraciones
Transferencia de Fondos
Pago Pensionistas
Pago subsidios
Pago Proveedores
Transferencia de Fondos
Pago de Cuentas po r cobrar
Pago de deudas no tributarias
Registro Contable
Inversin de Fondos

Pgm a

-18

.................................................
~

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER''
" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromi$o Climtico"

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

Nombre: Vilma Arenas Mallque /Carolina M iranda


Cargo: Analista de Procesos

Nombre: Miguel EspinDza Goycohea


Cargo: Profesional Gerencia Presupuesto

14. APROBADO POR

Firma
Firma

Nombre:
Cargo:

Firma

r~\gina 1

49

'-
~

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS C ON DISCAPAC IDAD EN El PER "


" Ao de la Promocin de la Ind ustria R esponsable y del Compromiso Climtic;o"

~EsSalud

MODELO DEL MACROPROCESO GESTIN DE LAS PERSONAS

Versin

503

PrNE~~;e~~c;E..GES~;c;e-;:-;;;.-e-R;a-~s

EOl
Pt ANEAMlfNTO

08 6 0

11SELECCION

2) PROMOCION

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1. 1

3)GEST10N

503.20 CAPACITAR

2) BIENESTAR

503 , .. [ll ARORAR

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-'flMINl~THATfVOS

IN"lfRNA
RCl ACIONl\.OA A

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lOGISTICA

Flu 10 de mens1je

Clil!l'lte o Proveedor
(Exlemo/lntemo)

/~

\
:

!.

503.23 REALIZAR
INVESTIGA CI N

501
G ESTI N

Unea de con eJll,'.in

BIEN CSTARDC

ntrNE5T'AR Of"

.....----..
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Cef;SANTES 20~)

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(.)( SVIN CUL.ACION
!CESE. RENUNCtA)

LA OESTION DE

~~-~E~G ~os~~-~~~:: :~ fif -~'1,:. :;~~~:; ~


$03 1"3CONl'ROt,.AR
AS ISTENCIA

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') CAPACITACION

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3) PROGRAM AS 0E

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2) GESTIONOElA

00 0

PROGRAMAC IN DE CARRERA

'

02

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m~l

21.11.2014

Fecha :

502 GESl l N
HN .. NCIER..


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~EsSalud
" DEC EN IO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Cll~lco"

FICHA DE MACROPROCESO
1. CODIGO

S03

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

3. TIPO

Sopnnc

4. RESPONSABLE

S. OBJETIVO

Proveer y aumi111,1rnr lo,

6. ALCANCE

Comprende d~de d n:y11c:nm1tnto tic pe rsrnul. contratacil>n. capacitacin. fo rmaci n. p romocin. hicncsmr. cnmp <~1 ~acinrws . nrnrgamic:nro de ocucfic1n ,_ h:t>W d
Cese del rr:ibajador.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

Requerimientos de Personal

Requerimiento de beneficios
Solicitud de capacitacin

Solicitud de Programas de
apoyo para familiares del
trabajador

S03.01 Elaborar Planeamiento y Programacin de Recursos


Humanos.
S03.02 Elaborar Planes, Polticas y Estrategias de Gestin de
las Personas.
503.03 Elaborar Normas y Procesos de Gestin de las
Personas.
503.04 Supervisar y Monitorear Planes Operativos y
Presupuesto del Sist. de Gestin de las Personas.
503.05 Ejecutar Convocatoria Reclutamiento
S03.06 Ejecutar Seleccin
503.07 Ejecutar Promocin
S03.08 Analizar Puestos y cargos
503.09 Elaborar Programas de Carrera
503.10 Evaluar Desempeo
503.11 Contratar (Vinculacin)
S03.12 Administrar Legajos
503.13 Controlar Asiste ncia
S03.14 Ejecutar Desplazamiento
503.15 Ejecutar Procedimientos Administrativos
S03.16 Ejecutar Desvinculacin (Cese/ Renuncia)

rganos de Sede Central,


Redes Asistencales e
Institutos Especializados
Trabajador ESSALUD (276,
278, CAS)

Postulante

Solicitud de Cese

recu rso~

hum::mos dl la lnsrinic1n

10.SALIDAS
(PRODUCTOS)

11. CUENTES

Provisi n de Recursos
humanos
Beneficios a los
trabajadores

Personal Capacitado
Control de Asistencia
Programas de bienestar
para el trabajador y su
familia

Cese de trabajadores
Planilla de Pagos a
Pensionistas y
trabajadores

rganos de Sede Central,


Redes Asistenciales e
Institutos Especializados
Trabajadores EsSalud 276,
278, CAS.
Pensionistas

Pgllla

51

11
~'\

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ano de la Promocin de la Industria Resf)Onsable y del Com promiso Cllm lico"

503.17 Administrar Compensaciones


503.18 Administrar Pensiones (Cesantes 20530)
503.19 Realizar Relaciones Laborales, Individuales y
Co lectivas
503.20 Capacitar
503.21 Ejecutar Induccin
503.22 Realizar Formacin Profesio nal
503.23 Realizar Invest igacin
503.24 Elaborar Normas y administracin de la gestin de
Bienestar de Perso nal
503.25 Brindar Cultura y Clima Organizacionai
503.26 Administrar Seguros de Riesgos Humanos
503.27 Realizar Comunicacin interna relacionada a
Bienestar de Personal

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

Nombre: Flavio Lpez Rodrguez - Vilma Arenas Mallque


Cargo: Analistas de Procesos

Nombre: Luis Astoquilca Reyes


cargo: Coordinador del Equipo de Procesos

Firma

14. APROBADO POR

Firma

Nombre:
Cargo:
Firma

,
w

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SoC 'd

M.nnitr10

PERU
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'
Promoc
trl ctM f rnp._.,

~EsSalud

S.....

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" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA D EN El PER"


" Ai\o de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso C lim;!lieo"

~EsSalud

MODELO DEL MACROPROCESO GESTIN DE TECNO LO GAS DE


INFORMACIN 504

!:>e9ur1aae1 !:>oc1a 1 para toOO$

Fecha

23. 1 2 . 2014

Versin

02

,,~---- ---- - ----- - -------- - -- ---- - - -- ---- - - - - - --- - - - ---- - ------------------------------------------------------------------------,


:

, PLANEAR y
: NORMAR

s "'" '

~oRMULAR

PET1 (l>

S04 . 0i. PLANIFICAR

504

OE5ARROlLO

INFORMAnco v DE

504.04 FORMULAR

:~:;E~~~LAR

coNTINGFNCA

COMUNICAC IONCS

ooRecnvAs oe

504 .0 5 EVALUAR

GrST1N oc RccuRsos
INFORMATICOS

PLANES oc R1es60

'----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------''
......,
,,
,,--------------------------------------............
,~- ----------------------------------------------- -- -,

/
1

1 . D ESARROLLAR
S IST EMAS

504 -06

OESARROllAR

!
1

f o rmu l ar! s,

:
:

504.07
IMPLEMENTAR

:
:

SOil OIJ MANTC"NER

Reque nm e n to5 :

internos

m:!316il

t
:

lJ

SCM .09C:NTR(NAR Y
DAR SOPORTE A

1:

SUPERVISAR Y
EVALUAR

. . . ,. .________________________________________----'~

\,,

USUARIOS

OC..,ARROllO POR

/.-----------3 ~-ciE"~io-,;;5~;~-~;~,;~- -------\


1
:
:
:

'
S04. 17GCSTIONAR
SCGURIOAO EN
DESARROLLO Y
SOPORTE

1
tt
t

t
\

produ cci n

2 . OPERAR SISTEMAS

,..~

t1GC$TIONAR

INOOCNCIAS

C3
z

\'

<r

'~

SERVICIOS ( 4 )

I
:

S04. l l PROCE"SAR

'

INFORMACIN (3)

IMPl.EMENTAR
SERVICIOS EN
COMUNICACIONCS

1
:
1

1-

'

1,

......

1,

l
\

Softwa r e

504. 13
ADMINISTRAR BASE
or O/\TOS

S04 .l6 BRINDAR

'

SOPORTC TtCNICO
(5)

' '~~-----------------------------------------'~
504 . 2 1 INNOVAR (7)

V1

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1-

U z
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Comu nl
Ct11c1ones

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u.J

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VI

oz

H"IP Oesk

Cl

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'
1
1

TELECOMUNICACIONES

Pr oc sa m1cnt o d e
ln f o 1'acl6 n

EQUIPAMIENTO (2)

'

_
504 14
ADMINISTRAR

:
:

OPCftACIONES

504 20 GESTIONAR

<(
~

o::

S04. 22
MONITOREAR Y
SUPERVISAR

_________________________________________________

......

Le yenda:
~

S04 .l9GESTIONAR
S CGURIOAO CN

504 18 GESTIONAR
SEGURIDAD CN

Licen cias

.,~

il_ __
~

Pase a

/
1

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:
0:- rt as.

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~

Unea de Con e>Cin


Flujo d e Mensaje
Cliente o Pf'ove edor
(Externo /Interno)

(l):Plan Estra t ll!1ico Tecn o lo&ias d e lnfor rnad n


(7) In novac in en Te cno lo g fa : Apllcaclo n es, e qu lpa mlento
(2): H a rdwa r e , Sllmlnlstros
(3 ) : De Sistem as p ropios y t e rceros
(4> : Cor reo Etectr'n1co, ln te r'net, Ht'! r'r;irnlenta s lntengentes, Llcen d a s d e So ftware
(S): M esa d e Ayud a, soporte, lnstal<>c ln , conf lgtJ<acl n y mantenimi ento de equi po s
11
d voz. d t
lm' n s T~ lefo nfa I P e ntral s Tele fnlcas

Pgi na

53

\
r . .,
~EsSalud

..

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON OISCAPACIOAO EN EL PER "


" Ao de la Promocin dela Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACRO PROCESO

l'RO

.....

'}

1. CODJGO

S04

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin de Tecnologas de Informacin

3. TIPO

Apoyo

4. RESPONSABLE

Oficina Central de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones

5. OBJETIVO

Implementar soluciones tecnolgicas que proporcionen informacin oportuna y eficaz a los usuarios y procesos de la Institucin.

..c..)

, .,.

...~

SA

- fJ

6. ALCANCE

7. PROVEEDORES

'rv~

~
.~~~

ISP
e

!Ole

~SS :.-

Macroproceso de
Planeamiento
Macroproceso de Gestin
Logstica
Macroproceso de Gestin
Fina ncie ra
Macroproceso de Gestin
de Infraestructura

Comprende los procesos relacionados al d esarrollo, implementacin, mantenimiento, operacin y gestin de los recursos tecnolgicos (sistema s de
informacin, equipos informticos, equipos de comunicacin, Help Desk, Plataforma Web, etc.).

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

Cartas
Formularios
Requerimientos Internos

F1v0s~~

IY;'ii.:RO.iAS )

~ ,:;._~,pj
~

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

S04.01 Formular Plan Estratgico en Tecnologas


de Informacin
504.02 Planificar desarrollo informtico y de
comunicaciones
504.03 Formular planes de contingencias
504.04 Formular directivas de gestin de recursos
informticos
504.05 Formular planes de riesgo
S04.06 Desarrolla r
S04.07 Implementar
S04.08 Mantener
S04.09 Entrenar y dar soporte a usuarios
S04.10 Aprobar, su pervisar y evaluar desarrollo
por terceros
S04.l l Gestionar eq uipamiento
S04.12 Procesar Informacin
S04.13 Administrar base de datos
S04.14 Administrar servicios

Planes Estratgico en
Tecnologas de la Informacin
Directivas y normas en
Tecnologas de Informacin y
comunicaciones
Sistemas de Informacin
Implementacin de Sistemas de
Informacin
Entrenamiento y sopo rte a
usuarios de Sistemas
Supervisin de Desarrollo de
Aplicaciones por Terceros
Adquisicin y mantenimiento
de equipos informticos
Procesamiento de Informacin
Administracin de ba se de
Datos
Administracin del correo
electrnico, Internet,

11. CU ENTES

Usuarios de rganos de
Sede Central
Usuarios de rganos
Desconcentrados

Pgma

.'i~

v
V
~'

~EsSalud

~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"

"Ao de la Promocin de la Industria Respon!lable y del Compromiso Climtico"

S04.15 Implementar servcios en comunicaciones


S04.16 Brindar soporte tcnco
S04.17 Gestionar Seguridad en Desarrollo y
So porte
S04.18 Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
S04.19 Gestionar Seguridad en Operaciones
S04.20 Gestionar Incidencias
S04.21 Innovar
S04.22 Monitorear y Supervisar

Herramientas inteligentes
Help Desk, soporte, instalacin,
configuracin de equipos

Servicios de co municacin de
voz, datos, imgenes, telefona
IP

Nuevas aplicaciones y
metodologas

Respaldo de informacin
Proteccin de Datos

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14.APROBADO POR

Nombre: Osear Bellido Mesones - Magaly Gutierrez - Alfredo


Zara te
Cargo: Analistas de Procesos
Firma

Nombre: Rosa Va lderrama Ludea


Cargo: Coordinadora del Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

P~gma

1 55


,_
r--,

~EsSalud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Cllm;!(ico"

echa :

Modelo del Macroproceso Comunicaciones y


Gestin de la Informacin SOS

23.12.2014

Versin : 01

-----------------------------------------"------------------------------------------------------

505.01 ELABORAR V

505.02 ELABORAR

so5 .04 FORMULAR

505.03 ElABORAR

E IMPLEMENTAR

1.

l--------~~~~~~~~-~----------~~~~~~~~~-----------~(-------------;;e-;;;;_----------------.'
~~~l~~--------~~-~~~~~~~~----~J

,------------MR-~eT~;G"------------...
(
. 1
!OI

l
,

SOS.05 REALQAR
COORDINACIONES

SOS.06 ELABORAR
V DISEflAR

1,

505.09 GESTION
DEL

VOWNTARIADO

':,'
,

505. l5 REALIZAR
COORDINACIONES

I L------~-:::~
___.i

SOS.08 APROBAR

SOS.07 REMmR

ARTE FINAL

PROPUESTA

505

-----------------------------------/

1
1
1

l
1

Flecha de conexin

- - ~ Flujo de mensaje

Cliente o Proveedor
{Eemolln1emo)

!~~~i:~LAR

SOS.l? GESTIONAR
PROTOCOLO

ORGANl?AR
DOCUMENTOS

505.14
CONSERVAR
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS
( 2)

sos.u
SELECCIONAR
DOCUMENTOS

......... ______________________ ,..________________,,/

~!~:.!~~NNAR
UECUTIVA

'-----------------------~

/-----,MiiSTRl.R-eieCiC>"TecA'-------..,

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O
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Leyenda:

i
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(l)

1
1
\

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'

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1'

Campa'la
aucliovlsua 1

505.16 GESTIONAR
COMUNICACIN

Notas ele
Prensa

SOS. 22 BRINDAR

SOS.21 CLASIFICAR

SERVICIO (4)

818UOGRAFIA

Libros.
re~s.as---

Notas en
Intranet
Tif~NI

Portal ele
Essalucl

SOS.23 DESCARTAR

\ ........_________________________________
~
,,,/

l:::lm.il.;
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Ges tionar comunicacin: Interna o externa que pude ser en m edio audlollisual, digital o escrito.
Doscrlbfr documontos: Comprende e l lnverrt.<>t1o <> rwel de pleZ<I o sene documental
Adquirir Materia! Blbllogr;Uico: Referido a Normas Legales. bolelines. articulas y referencias bibllogrfic<>S de lnteres
para las depenclenaas de EsSalud.
Brindar servicio: comprende <1tencln y orientacin bibliogrfica. prsiamo y difusin de libros. revistas. artculos
c.entiflcos. diarios . videos. d iscos compactos y normalillid<ld legal
Descartar- Eliminar bibliografa obsoleta.
Notas Dlgltales: En facebool<. rllckr. youtube. twltter.

Ngim1

56

~
~'
V
~Es.Salud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Cll<Ntlco"

FICHA DE MACROPROCESO

l. CODIGO

sos

2 . NOMBRE DEL MACROPROCESO

Comunicacin y Gestin de la Informacin

3. TIPO

Apoyo

4 . RESPONSABLE

Jefe de la Oficina de Relaciones Institucio nales

S. OBJETIVO

Manejar las relaciones pblcas y comunicaciones entre la institucin y el pblico general, difundiendo la cultura de la organizacin, campaas, productos,
alianzas estratgicas con Instituciones. Administrar y normar la gestin documenta ria y el archivo institucional.

6 . ALCANCE

Comprende procesos relacionados a las comunicaciones internas y externas, gestin documentara, archivo institucional, biblioteca, entre otros.

7 . PROVEEDORES

8 . ENTRADAS

9. PROCESOS

rganos
Desconcentrados

rganos Centrales
Colaboradores
Pblico e Instituciones en
General

Carta
Requerimiento

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

11. CLIENTES

SOS.01 Elaborar y Ejecutar Planes de Gestin


SOS.02 Elaborar Identidad Corporativa

Notas de Prensa
Campaa Audiovisual

505.06 Elaborar y Disear


505.07 Remitir propuestas

Campaa Voluntariado
Prstamo de Libros, revistas
Notas en Intranet Institucional
Portal de Salud
Notas digitales

505.03 Elaborar Estrategia de Comunicacin


505.04 Formular e implementar Normas
Documentaras
SOS.OS Realizar coo rdinaciones

SOS.08 Aprobar arte final


SOS.09 Gestin del Voluntariado
SOS.10 Controlar y evaluar impacto

S05.11 Organizar Documentos

505.12 Describi r Documentos


505.13 Selecciona r Documentos
SOS.14 Conservar Documentos

SOS.lS Realizar Coordinaciones

SOS.16 Gestionar Comunicacin


SOS.17 Gestionar Protocolo

rganos
Desconcentrados
rganos Centrales
Colaboradores
Pblico e Instituciones
en General

Pgina

57


r--.. .
W

~EsSalud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Allo de la Promocin de la Industria Responsable y del Comprom iso C limtico"

12. ELABORADO POR


Nombre: Magaly Gutirrez P. - Osear Bellido - Jorge 5nchez
Cargo:

Firma

505.18 Gestionar Informacin Ejecutiva


505.19 Adquirir Material Bibliogrfico
505.20 Catalogar Material Bibliogrfico
$05.21 Clasificar Bibliografa
505.22 Brindar servicio
505.23 Descartar

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre: Jessica Bautista Tinco


Cargo : Coordinador del Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Pgina

58


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M lf'Wl1erio

PERU ,....,.

Pfomoe!Ood.e Emp&oo

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~EsSalud

IO.w de Sflifyd

~ &!loilYll

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


"Ailo de la Promocin de la Industria Responsable y del Comprom!5o Cllmllco"

~FsSalud
::e<i u n:J&CI l:>OClll l

para UXJOS

S06.01
PLANEAMIENTO,
PROGRAMACIN Y
FINANCIAMIENTO

-------+

1
I
~

----------

S06.03
INVERSIN

-------

S06.04
POSTINVERSIN

506.06
PROMOCIN DE
LA INVERSIN
PRIVADA

- - - - - - - - - - - - -- - - - -

- ---- - - - - - - - -

S06.07
CONTROL

- - ---------

En trego

: 26.12.2014

Versin : 01

d e: Bien

S06.05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

MOCIN DE LA INVERSIN

S06. 02
PRE-INVERSIN

\__1
F

Fecha

MODELO DEL MACROPROCESO GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIN


06

---~]

S06.08
CUMPLIMIENTO

'----------------..--..- ..-----------------..--------------------------------------------

Leyenda:
_____., Unca de coneJlln

- - +-

Abreviaturas
SNIP: Sis tema N actonal de ln\10fslones Publica

Fl uj o d~ mensaj e

Cllente o Proveedor
(Externo/In temo)

Pgina 1 59

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r-4'\

~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promocin do la Industria Responsable y d el Compromiso Cllrnlico"

FICHA DE MACROPROCESO

1. CODIGO

506

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin de Proyectos de Inversin

3. TIPO

Soporte

4. RESPONSABLE

Gerencia Central de Infraestructura y la Oficina Centra l de


Promocin y Gestin de Contratos de Inversin

5. OBJETIVO

Gestionar los Proyectos de Inversin en Infraestructura y equipos relacionados y gestionar los procesos de Promocin de Inversiones suscritos entre EsSa lud e
Inversionistas .

6. ALCANCE

Desde la identificacin de necesi dades de inversin basados en el PEI hasta la entrega del Bien al usuario.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

Plan Multi-anual de Inversiones

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Remisin de Necesidades de

Evaluacin de Tecnologlas

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9. PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

11 . CLIENTES

/<

SNIP-MEF-FONAFE
RGANOS DE ESSALUD
FONAFE/PROINVERSIN

Inversin basado en el PEI


Hospitalarias (Emergentes)

506.01 Planeamiento, programacin y


financiamiento
S06.02 Pre-Inversin

Entrega del Bien a Usuario

rganos de EsSalud

S06.03 Inversin
506.04 Post-Inversin
506.05 Seguimiento y Evaluacin
506.06 Promocin de la Inversin Privada .
S06.07 Control
S06.08 Cumplimiento.

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nombre: Flavio Lopez y Antonio Hijar


cargo: Analistas de Procesos

Nombre: Beatriz Sologuren y Juan Jess Lucano Arana


cargo: Coordinadores de equ ipos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Firma

P~gin :1

I 60

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PERU :

M1l"ll~t~r10

~EsSalud

do Tmbo y
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Promoci6ndetEmplco ~"

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" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

S07 .01 PLANIFICAR


OPERACIONES OE
EMERGENCIA

S07 .03 MONITOREAR


UECUOON DE
POllTICAS ON

S07 .02 FORMUlAR


NORMAS DE ON

,-------- ___ J
l

EVAlUAR NORMA S

S07 .07 ASE:SORAR EN


ASUNTOSJUAIOICOS

SAJ (SI

.507 .Ofl ASUMI R


DEFENSA (6)

- - - - - ------- ----

OE.f'.ENSA. NACIONA L

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Oemaodu /
Corw::ilil!'etones/
Arbitraje

------'r----

S07.111Dt:NTIFICAR
CAPACIDAD

S07.12GESTIONAA:
MOVlllZACION PARA

S07. UEJECUTAA
Pl,.ANES DE

tcnicos

o-.f1izad'O V"'"'"'"'"'"'

S.07.UELABORAR'V
DIFUNDIR ESTUDIOS

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C.m as
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SOS. 1501FUNOIR

MAPA OE RJESGOS V
ANAllSISDE
VULNERABlllOAD

Demandas/

Plan d e

Oesmovll 1l!li i6n

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1
7
S0 .lOG(STIONAR
RIESGO OE

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3 .S

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SO? .09 SUPEAVISAA Y


CONTROLAR (7)

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SOJ.06ELA80RAR y

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ASUNTOS JURIDI COS

ReQucrtmiientos,

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1

Versin : 01

S07 .OS NORMA A


ACOONES DEL SAJ (5)

S0?.04 FORMULAR
PlANES (l)

22,12.2014

Fecha :

Modelo del Macroproceso Resguardo


Institucional 507

$07.16EMITIA:
OPINION E INFORMES

LEGALES

S07. 17SUPCRVl5AA Y

___________,

CONTROLAR
CUMPll MIFNTO DE
MANDATO JUDICIAl

_9.!'!C.!l~il:!~~!(

Ar~traJe

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Abreviaturas

Leyenda:
(1)

-+

Flecha de conexin

- - ~ Flujo d e m ensaje

. . Cliente o Proveedor
(ElClemollnterno)

(2 )
(3)

(4)
( S)

(61
(7)

ENTIDADES GUBERNAMENTALES : MINSA; Mln isterlod el tnt@rfor, Mlnlst e r lo d e la Presid e nci a, INDECI, Fu e.na.s Armada.s,

ON: D efensil N acional

S:uen.as PoUdeles.. Munici pl o s, Cr1.1t. Roja, Cv erpo Gen e ral d e 8omberos Volunt: rio5 d~I Per.
ENTIDADES NO G U8ERNAMENTAlES: Embajad~. Orgaini:t~u;n Mundi a l d e I S alud, lntflr vida, Asociacin Hos pita le s y
Olnlcas Privadas
FORMUlAR PLANES : Ple n Operativo, Tctico, de O p e radn y Ca p111citacln
IDENTIFICAR CAPACIDAD O PERATIVA: Aspectos Socia les, p o lticos y d e mogrficos p11nt preveni r emer genci as y deS8stres.
ELA80RAR V NORMAR SAJ: Sist@.m a d e Asesor(a Juridlca
ASUMIR DEFEN SA : Ante t 4!!rros, ~n a suntos Jurdico ,
SUPERVISAR V CONTROLAR cumplimiento d e mandatos judidalas

OODD: rganos Centrales

v rganos Oesconce ntra d os

Pgina 1 61

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M1~tJo

PERU d
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Prnmoclnd Fmpleo

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~EsSalud

Soc:tilide&llud

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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" AllodelaPromocl6n dela Industria Responsablo y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACRO PROCESO

1. CODIGO

507

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Resguardo Institucional

3. TIPO

Soporte

4. RESPONSABLE

Oficina Central de Asesora Jurdica - Oficina de Defensa


Nacional

5. OBJETIVO

Proteger a la Institucin de diferentes tipos de amenazas que pueden afectarle.

6. ALCANCE

Comprende los procesos relacio nados al aspecto legal de defensa en temas judiciales, apoyo en la defensa naciona l en caso de desastres naturales o
emergencia nacional entre otros.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

10.SALIDAS (PRODUCTOS)

11 CLIENTES

Tercero demandante
Organismos
Gubernamentales
Gobiernos Regionales

Demandas
Convenios y Contratos
Normas Legales Externas
Acciones Judiciales,
Administrativas y Arbitrales

rganos Centrales
rganos
Desconcentrados

Organismos no
Gubernamentales

Emergencias

Desastres
Sismos
Incendios
Conflictos
Vulnerabilidad

Municipalidades

Cuerpo General de
Bomberos
Sistema Nacional de
Defensa Civil

S07.01 Panificar operaciones de emergencia


S07.02 Formular normas de Defensa Nacional
S07.03 Monitorear ejecucin de polticas de
Defensa Nacional
S07.04 Formular planes
S07.05 Normar acciones del Sistema de Asuntos
Jurdicos
S07.06 Elaborar y evaluar normas del S.A.J .
S07.07 Asesorar en Asuntos Jurdicos
S07.08 Asumir defensa
S07.09 Supervisar y Controlar

Opiniones Legales
Resoluciones y Normas
Informes Tcnicos
Informes Jurdicos
Plan de Movilizacin y
Desmovilizacin
Campaas

Simulacros
Informes de Ejecucin

Mapas de Riesgo

S07.10 Gestionar riesgo de desastres y Hospitales


Seguros
S07.11 Identificar capacidad operativa
507.12 Gestionar m ovilizacin para Defensa
Nacional
S07.13 Ejecutar planes de operacin

!'0-.14 l:Jabomr 1 difumhr c~ tuJ111s J e amenazas

Pgina

62

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~EsSalud
" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ao de la Promocin dela Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

$07. 15 Difundir mapa de riesgos y anlisis de


rnlnecabili<lad
S07. l 6 l:m itir opinicin e inform es l cgalc~
."07.17 Supervisar y conrm lar cumplimiento d e
mandato judicial

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

"\JombrC': i\lagaly C utiem:z - o~car Bellido


Cargo: , \ nalistas de Procesos

1'ombrc: Sulmc Gamarra - l\larcia ,.\ pst<.."gui


<:argo: Con rdinadora~ d e los 1:t1uipos de Procesos

N ombre:
Cargo:

Firma
Firma

hrma

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I 63

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~EsSalud
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"
" Ano de la Promocin d e la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

8 . MACROPROCESOS ESTRATEGICOS

Estos Macroprocesos concentran las acciones que ejerce el nivel directivo de EsSalud para
establecer las directrices genera les del Seguros Socia l de Salud, determinando as, las
prioridades del corto y mediano plazo que fija el presupuesto y la ejecucin de las lneas
estratgicas, a cargo de las reas tcnicas de la institucin .
El grupo de Macroprocesos Estratgicos est conformado por cuatro macroprocesos que se
han considerado fundamentales, el los son:
l.

EOl Planeamiento

2.

E02 Diseo.

3.

E03 Gestin de informacin Estratgica

4. E04 Gestin de la Calidad .

En las siguient es secciones se muestra:


3.

El Modelo del Macroproceso

4. Ficha de Macroproceso

:-

64

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~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"

"Ao de la Promocin de ta Industria Responsable y del Compromiso CHmtlco"

MODELO DEL MACROPROCESO PLANEAMIENTO E01

Fecha
Versin

20.12.2014
01

LOl. 04 SU5CRl81R
l\CU[ROOS 0[

'--~~GE~ST_r_O_N~~_, ---
UH .OS SUSOl IOIR

COMPROMISOS OC

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CiCSllN

EOl.Ob U/\BORl\R
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IMJ'U:MCN Tl\CIN

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Leyenda:
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SUPlRVl Sl\R. MONI


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1:.1 CCUCl ON Dll ror

.,.lnformac i6n para lograr la melas


.,.Grado de oumpl mlenlo en ta ejecucin de to11 reourllOS del Presupuesto
.,.Grado de cumplrriento d e ta s metH estableoldu en el plan

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Abreviaturos
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Cli.nte o Prwwetler
(Extomo-mo)

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r, ~' ll"'lit de rr oduccton l\.nual de 101 Ss. de Salut.I

65

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PERU 1
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Mlnlstorto
do TrabofO V

~EsSalud

Promoefn del Empe&o

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


"Ao d o la Promocin de la Industria Respo n sable y del Compromiso Clim tico"

FICHA DE l'vlACROPROCESO

1. CODIGO

EOl

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Planeamiento

3. TIPO

Estratgico

4. RESPONSABLE

Oficina Central de Planificacin y Desa rrollo

5. OBJETIVO

Conjunto de procesos que definen los lineamientos, polticas, objetivos y estrategias institucionales a seguir en el corto y mediano plazo por los rganos de
EsSalud, que respondan a las necesidades y expectativas de los asegurados y poblacin en general.

6. ALCANCE

Comprende los procesos relacionadas al Plan Estrat gico Institucional, al Plan de Inversiones Institucional, al Planeamiento del Presupuesto por Resultados
alineados a las polticas y lineamientos institucionales.

7. PROVEEDORES

8. E NTRADAS

9. PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

EOl.01 Desarrollar PEI


EOl.02 Articular Planes con Presupuesto Anual
EOl.03 Desarrollar POI Anual
EOl.04 Suscribir Acuerdos de Gestin
EOl.OS Suscribir Compromisos de Gest in
EOl.06 Elaborar Plan de Implementacin
EOl.07 Ejecutar POI
EOl.08 Su pervisar, Monitorear y Evaluar Ejecucin del
POI

M inisterio de Trabajo

PESEM Plan Sectorial del


Ministerio de Trabajo

Plan Estratgico Institucional

PEI

Plan Operativo Institucional POI


Informe Tcnico

12.ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

14.APROBADO POR

Nombre: Vilma Arenas Mallque /Carolina Miranda


Cargo: Analista de Procesos

Nombre: Flavio L pez


Cargo: Coordinador del equipo

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

11. CUENTES

FONAFE
rganos Centrales
rganos
Desconcentrados

Firma

Pg111:1

66

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~]

~EsSalud

Mmk lono

PERU 1

d o TrnbajO y

PromoclOn o.I Empleo

"DECENIO D E LAS PERSONAS CON DISC A PACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin de la Industria RCllJ>onsablo y del Comprom iso C limtico"

Modelo del Macroproceso Diseo E02

Fecha

18.12.2014

Versin

01

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1

DOCUM E NTOS DE GESTIN

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E02.0l FORMUIAR
ESTRUCTURA
0RGANl7ACIONAL

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...

EOJ . 02 ClABORAA

REGIAMENTO Of'
ORGANIZACtN Y
FUNCIONE<e;

i.

EOZ.03 ELABORAR
MANUAlOE
ORGANl?.AON Y
fUNCfONES

....

C01.04f 1.ARORAR
CO MPENDIO

NORMATIVO

...

to:r .o~

l\DM1N1 ~TRAR

('>(>CUMrN1oc;
NORMATIVOS Of
G(STIN

M ODELOS

Documentos normativos

E02.0601S[iQJ\R

f02 .07 ClABORAR

E02.08ElA80RJIR

f'\TNDAR"I ()(
A TfNCIN

MOOE"lOS DE
ATENCIN Al
ASEGURADO

lt.~ISlFNCIAlFS

E02 .09 OISEfilAR


MODELOS DE
GESTIN

I't

E02 . 10 IMPlCMlNll\R
{l)SIMPllFICACIN
AOMINISTRATIVA

Proeeosos deo atenci6"

Procesos de te nc:tn

Prestaciones
de Salud

Linea de coneKin

: Procesos de atencin
Priestaclone.s

sochles

Notas:
(1) Implementar Slmpllflcacln Administrativa: Teniendo en

--+

Flujo de mensa1e
Cliente o Prov~dor
(Ertl!mollntemo)

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cuenta la metodologa proporcionad" por la PCM

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Es tructura
O rganiz acional

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EOZ. ll ElASORAR
MANUALES DE
PROCESOS y
PROCEDIMIENTOS

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Leyenda:

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TUPA

MODELOS DE
PROCESOS
AOMtNtSTRATIVOS

1
:

Buenas Prctk~
de at~nc:i6n

Document os de Gestin
Institucional
_____________________y! _ __ ___________________ _______y:_______________________
__________

('

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,

Modelos de
Atencin

u.J

Cl

es
z

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l!)

a:
O

Procesos d~ aten c in

Prestaciones
Econmicas

Abreviaturas;
TUPA : Texto Unico de Proced1m1entos Administrativos
MOF: Manual de Organl zillcin y Fu n ctoncs

MPP: Manual d,. ProcMos y Procedimientos


ROF: Reglamento de Organ1zadon v Funciones

~
r-''\
~EsSalud

" DECENIO DE LAS PER SONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACROPROCESO :
1. CODTGO

E02

2. NOMDRE DEL MACROPROCESO

Diseo

3. TIPO

Estratgico

4. RESPONSABLE

Oficina Central de Planificacin y Desarrollo/


Gerencia Central de Prestaciones de Salud

5. OBJETIVO

Definir la estructura y funcionamiento de las reas orgnicas, incluyendo procesos y procedimientos de los servicios que brinda EsSalud.

6. ALCANCE

Comprende los procesos relacionados con el Diseo de Modelos (Modelos de Organizacin, Modelos de Gestin, M odelos de Atencin, Enfoque de Servicios al
Asegurado, Gestin por Procesos, Simplificacin Administrativa), Documentos Normativos de Gestin (ROF, MOF, CAP, TUPA, MPRO, Compendio Normativo), y
Responsabilidad Social.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

rganos Centrales
rganos
Desconcentrados
EOl Planeamiento
E03 Gestin de
Informacin
Estratgica
E04 Ca lidad

Plan Estratgico
Plan Operativo

9. PROCESOS

E02.0l Formular estructura organizacional


E02.02 Elaborar Reglamento de Organizacin y
Funciones
E02.03 Elaborar Manual de Organizacin y
Funciones
E02.04 Elaborar Compendio Normativo

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

Estructura Organizacional
MOF

ROF
TUPA
MPP
Modelos de Atencin

11 .CLI ENTES

rganos Centrales
rganos Desconcentrados

E02.05 Administrar documentos normativos de


gestin
E02.06 Disear modelos de procesos
administrativos
E02.07 Elaborar estndares de atencin
asistenciales
E02.08 Elaborar modelos de atencin al
asegurado
E02.09 Disear modelos de gestin
E02.10 Implementar simplificacin
administrativa
E02.11 Elaborar manuales de procesos y

P<g11rn

68

v
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-~

~EsSalud

MWIJl-10

PERU o.r._v

Promoc_,,,def Empleo

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Cflmatlco"

procedimientos

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

14.APROBADO POR

Nombre: Vilma Arenas/ Osear Bellido


Cargo: Analistas de Procesos

Nombre: Flavio Lopez


Ca rgo: Coordinador de Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Firma

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PERU 1

~EsSalud

M1,,.tftfto

da r,.onp y
- t Promoc:lnd Em~

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID A D EN El PER"


" Ao de la Promocin do l;i Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

MODELO DEL MACROPROCESO GESTIN INFORMACIN ESTRATGICA E03

Fecha

1 7 .12.2014

Ve rsin

01

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( 01 t:LAno A
LINEAMIENTOS DE
PROGRAMACIN

P LANEAR

[0') .03 01'\EIQAR PLAN


oroF">ARR01Lo oc

eo1 .02FORMULAR fl)

fNDtC.ADORES

E0 4 .0 4 ESTA&LECER
PlAN ESTAOISTICQ
INS TtTUCIONAl

INf:OAMACIN
(';fRENCll\l

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,,,------------- -------------------- - - ------------ -- --~
IN FORMAC IN DE
',
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VIG ILANCIA EN SALUD PBLICA E
\
PRESTACIO NES DE S A LUD
\,
INTELIG ENCIA SANITARIA

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EOl .06(.ALCUlAR
INDICADORES (2)

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MENSUAL

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PRODUCCIN

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INFORMACION DE
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E'STRATtGICA ('9)

ORGANOSCENTRALES

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-----------Estadfs tlcas

de s~tud

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60LETINES

E03. 1JCONSOUOAR

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Pres'tac1ones

B letones
E ldemiol gco s

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INORMACIN OE
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Le yenda :

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Unea d e Conexin
Flujo de Mensaje

Cliente o Proveedor
(Eo<temo/ lnterno)

(1) Formular hidl cado res : A c ue rdos d e Gestin: Dife ri m iento de citas. Tiempo de esper a para intervencin qu1r-rglc.a, porcentaje df!' p acientes e n sala d f!'
observacin de: emetgencla < 24 horas,. Ptomedlo de petmanenda de: hospltallz.acln general .. mejoram iento de la c&p&cidad r esolutiva de l t nive l de
atencin, co bertura de tamlt.aje de mamograffa preventivas, cobcnura de tamiz.aje de c.A nccr de cu ello ut.erfno. co be rtura de vacunacin pentavalente.
(2) Calcular lndltadores : Indicadores de monltoreo de G estin de tos Centros Asistencia les
(3) Consolidar lnformBCln de lnte llgencla Sanitaria: Perflles Epldemlolglcos, Mortalidad. Enfermedades de Notlflcacin Oblleatorla y prlorld &d sanitar ia.
Infecciones l ntrahosp lt aJarias, VIH Sida,. Tube:r'cutos1s,. Registro Hospitalario de Cincer
(4) Consotld ad lnfo rmac-ln E5tratglca: Ananclera, Personal, LOg(stlca, Aseguramiento .. Asuntos JurkUc o s: Nmero de per sona l , NUme ro de julc.los. total de
asegurados &e re:d itad os .. e qulpaml:ento, accidentes de tl'aba)o, gas tos de servidos, planillas

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~EsSalud

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do TobJO y
Promcx:t6ndml Empim

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER "


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromi5o Climtico"

FICHA DE J\1ACROPROCESO

1. CODIGO

E03

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin de Informacin Estratgica

3. TIPO

Estratgico

4. RESPONSABLE

Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

5. OBJETlVO

Generar informacin estratgica para la Toma de Decisiones por la Alta Direccin.

6. ALCANCE

Comprende los procesos que explotan, agrupan, analizan, monitorean y muestran la informacin, tanto interna (de las distintas unidades orgnicas) como
externas (otros actores de los diferentes sectores econmicos) que pueden resultar relevantes para la institucin.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

9. PROCESOS

to.SALIDAS (PRODUCTOS)

11 CLIENTES

Macroproceso de
Prestaciones de Salud

Informacin de Prestaciones de
Salud

E03.01 Elaborar lineamientos de programacin

Macroproceso de Gestin
Logstica
Macroproceso de Gestin
de las Personas
Macroproceso de
Tecnologas de
Informacin

Informacin de Gestin de las


Personas

E03.02 Formular indicadores


E03.03 Disear plan de desarrollo de informacin
gerencial

Estadsticas Institucionales
Boletines Epidemiolgicos
Informes para el MINSA

Usuarios de rganos de
Sede Central

Informes para FONAFE

Informacin de Gestin Logstica


Informacin de Inteligencia
Sanitaria
Informacin de Acreditacin de
Asegurados

E03.04 Establecer Plan Estadstico Institucional


E03.05 Generar estadstica mensual

Informes para otros


Organismos Pblicos

E03.06 Calcular indicadores


E03.07 Publicar informativo mensual y boletines
E03.08 Valorizar produccin
E03.09 Consolidar informacin de Inteligencia
Sanitaria
E03.10 Elaborar boletines
E03.11 Consolidar informacin de Vigilancia
Perinatal
E03.12 Consolidar informacin estratgica

Usuarios de rganos
Desconcentrados
MINSA
FONAFE
Otras Organismos
Pblicos

E03.13 Elaborar estadstica de rganos Centrales

Macroproceso de
Aseguramiento

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PERU

~EsSalud

MAnlsll'N'fo
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PromoctMi dM Emp1e0

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ao de la Promocin dola Industria R1>9Ponsable y del Compromiso Climtico"

12. ELABORADO POR

13. VALIDADO POR

14.APROBADO POR

Nombre: Antonio Hljar - Osear Bellido


Cargo: Analistas de Procesos
Firma

Nombre: Margot Chipana


Cargo: Coordinadora de Equipo de Procesos

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

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PERU
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~EsSalud

MiNal erto
do T,.bojo y

Promocin d.e Empleo

~Ao

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN a PER"


d e la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtk:o"

Modelo del Macroproceso Gestin de la Calidad E04

Fecha :

22. 12. 2014

Versin : 01

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Planum1~nt~

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E04.07 PROMOVUt
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SEGURIDAD SANITARIA

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Calidad

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GESTIONO( CAllOAO

E04 08 MONITOREAA y
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ESTANDARES DE
CALIDAD (l)

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GARANTIA DE CALIDAD
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E04.09 SUPERVISAR y
CONTROLAR CALIDAD
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E04.04 EVALUAR LA
APLICAC.ON DE GUfAS
OE PRACTICA CLI NICA

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Defensa delAseg lM'lldo


E04. l0 PROMOCIN DE
DEREC HOS

E04. l 1 PREVENCIN DE
VULNERACION

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E04. 1Z RESTITUCIN DE
DERECHOS

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Asegurador

Leyenda:
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Flecha de

A breviaturas
LR : Libro d e Reclamacio n es

co~xln

Flujo d~ m~nsaje

Cliente o Proveedor

(1)

MDNITOREAR y SUPERV1SAR ESTAN DARES OE CALIDAD: Verificar que los prestado<tes lnternosyextemos cumplan los

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INSTTTUOONES EXTERNAS : Org:rnlzacln Mundial de la Salud, M inis te rio de Salud, Colegio M dico del Pe r .

est,ndares mlnlmos de calidad.


ONG, Prealdencla del Consejo de M inistros, Congreso, cte.

(Extemo/lnt~o)

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Promoc.ot"I del Empllo

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA D EN EL PER"


"Allo de la Promocl6n do la Industria Rl!Sponsablc y del Compromiso Climtico"

FICHA DE MACROPROCESO
l. CODIGO

E04

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

Gestin de la Calidad

3. TIPO

Estratgico

4. RESPONSABLE

Jefe de Defensora del Asegurado


Jefe de Calidad

5. OBJETIVO

Conjunto de procesos que conducen a la aplicacin de los estndares de calidad para la atencin y seguridad de los pacientes.

G. ALCANCE

Comprende los procesos relacionados con la formulacin y creacin de Instrumentos de Gestin de la Calidad, adems de la promocin, prevencin y
restitucin de los derechos del asegurado.

7. PROVEEDORES

8. ENTRADAS

rganos Centrales
rganos
Desconcentrados
EOl Planeamiento
MOl Asegurador
M03 Prestaciones de
Salud
M04 Prestaciones
Econmicas
MOS Prestaciones
Sociales

Requerimientos de Informacin
Reclamos
Solicitudes de vulneracin
Observaciones
Quejas

9. PROCESOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

E04.0l Formular estndares mnimos en


atencin al paciente

Plan Anual de Gestin de la


Ca lidad

E04 .02 Formular normas para Sistema de


Riesgos Asistenciales
E04.03 Formular Polticas Estratgicas de
Proteccin al Paciente

Poltica y Estrategias de
Proteccin al Paciente
Indicadores Mni mos de Calidad
Programas de Garanta de
Calidad
Proyectos de Mejora de
atencin al paciente
Protocolos estndares de
atencin al Paciente

E04.04 Evaluar la aplicacin de Guias de


Prctica Clnica
E04.0S Crear instrumentos de Gestin de
Calidad
E04.06 Elaborar Programa de Garanta de
Calidad
E04.07 Promover cu ltura de Seguridad
Sa nitaria
E04.08 Monitorear y Supervisar Estndares de
Calidad
E04 .09 Supervisar y Controlar ca lidad de
Atencin al Paciente

Carta o e-mail de respuesta del


Libro de Reclamaciones
Carta de Recomendacin
Informe Defensora
Plan de Promocin

1 1. CLIENTES

rganos Centrales
rganos Desconcentrados
Instituciones Externas

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PERU
-

~EsSalud

MniOtono

1 do TrabIO y
P'f" 1 Promocin d91 Emplea

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ano de la Promocin de la Industria Rcspo nS3bll! y dl!I Compromiso Climtico"

E04.10 Promocin de Derechos


E04.11 Prevencin de Vulneracin
E04.12 Restitucin de Derechos

12. ELABORADOR POR

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

Nomb re: Magaly Gutierrez Pealoza - Jorge Sanchez C.


Cargo : Analistas de Procesos

Nombre: Jorge Bejarano Cruz


Cargo: Coordinador del Equipo d e Procesos DAE

Nombre:
Cargo:

Firma

Firma

Firma

l'gtn ~ 1

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~EsSalud

M1nistorio

PERU

d o Trabojo y

Promocin dd Em~ao

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" DECENIO OE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ano d e la Promocin de la Industria Resp onsable y del Compromiso Climtico"

ANEXO 1: NOTACIN PARA EL MODELADO DE MACROPROC ES OS

SIMBOLO

REPRESENTACION

Macroproceso

Proceso

Flecha de Conexin

- - - - - - ...

Flujo de Mensaje

Cliente o Proveedor
(Interno o Externo)

:e

Conector de continuidad

0
(

- -

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- - -

Grupos

DESCRIPCION
Representa
al
macroproceso institucional,
el cual es un conjunto de
procesos que se relacionan
entre s para cumplir con el
objetivo del macroproceso .
Conjunto de actividades
relacionadas entre s, que
tienen el propsito de
un
bien
y/o
producir
servicio para un cliente
(usuario o destinatario de
bienes y/o servicios dentro
o fuera de la entidad} .
Representa la direccin del
flujo de entradas o insumos
y salidas o productos .
el
flujo
de
Define
comunicacin entre dos
participantes o entidades .
El
objeto
de
la
comunicacin
es
un
mensaje.
Representa
las
partes
interesadas (stakeholders}
que interactan con cada
uno de los macroprocesos .
Conector
que
se
utiliza para indicar
continuidad
del
diagrama.
Une
o
relaciona procesos o
actividades dentro del
mismo diagrama .

Proporcionan
un
mecanismo
para
resaltar y clasificar
una
seccin
del
modelo o un conjunto
de objetos .

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PERU

Mcrnsto
de Trnbflp y
PromociOn dol Empt.co

~EsSalud

" DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"


" Ano de la Promocin de la Industria Reoponsable y del Compromiso Climtico"

ANEXO 2 - Fl.04 FICHA DE MACROPROCESO

FICHA DE MACRO PROCESO :


1. CODIGO

2. NOMBRE DEL MACROPROCESO

3. TIPO

4. RESPONSABLE

5. OBJETTVO

6. ALCANCE

7. PROVEEDORES

8. E NTRADAS

9. PROCE SOS

10. SALIDAS (PRODUCTOS)

13. VALIDADO POR

14. APROBADO POR

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12. E LABORADOR POR

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11 . CLIENTES

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