Instruccin de trabajo

MM_ME21N_Crear pedido en base a solicitud de pedido

Manual del usuario

MM Compras

MM MABS-040 Comprar Bienes y Servicios

04/11/2010

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Objetivo
Utilizar este procedimiento para crear Pedidos. %s.
{Breve descripcin de la transaccin.}
A travs de esta transaccin el usuario podr generar Pedidos sin referencia a otro
documento o con referencia a una o varias Solicitudes de Pedido, Ofertas, otros
Pedidos. Para el presente procedimiento, se muestra la generacin con referencia a
una Solicitud de Pedido.
Prerrequisitos

Usuario autentificado en el GRP

Usuario con acceso al rol que permita ejecutar esta transaccin
Si el pedido ser con referencia a una Solicitud de Pedido cuyo valor se mayor a
300 salarios mnimos mensuales, dicha solicitud deber estar
debidamente autorizada.
El proveedor al cual se asignar el Pedido, deber estar dado de alta con
respecto a la Sociedad y a la Organizacin de Compras.
El precio del material o servicio, deber ser el reflejado en la Solicitud de Pedido.
Slo podr modificarse a un monto inferior.

Ruta de Men
Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin:

Men SAP LogsticaGestin de

MaterialesComprasPedidoCrearME21N -Proveedor/centro
suministrador conocido

Cdigo de transaccin
ME21N
{Notas}

Un pedido es una solicitud o instruccin formal que realiza una organizacin

de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una

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cantidad concreta de mercancas o servicios durante o en un perodo de

tiempo concreto.
Se pueden utilizar pedidos para cubrir las necesidades utilizando fuentes de
aprovisionamiento externas (p. ej. un proveedor proporciona un material o
presta un servicio). Tambin se puede utilizar un pedido para proporcionar un
material que se necesita en uno de sus centros desde una fuente de
aprovisionamiento interna, por ejemplo, desde otro centro.
Un pedido consta de una cabecera del documento y un nmero de
posiciones. La informacin que aparece en la cabecera est relacionada con
todo el pedido.
Las operaciones derivadas de un pedido se documentan en el historial de
pedido en base a la especificacin de posicin.
Para el caso de generar Pedido bajo la modalidad de "Entrega Entrante", se
deber validar que en todas las posiciones (si es el caso) se registre la
opcin "0004 entrega Entrante" en la pestaa "Confirmaciones" (Ver actividad
34).
Los mensajes de "Error " debern ser concluidos para poder grabar el
Pedido.

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Diagrama de flujo de pantallas

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Procedimiento
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

SAP Easy Access

2.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo
KEYCODE

R/O/C
Requerido

Descripcin

Cuadro de comandos para acceso

rpido a las transacciones
ME21N
Ejemplo:

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3.

Haga clic en el botn

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Crear pedido

4.

Haga clic en el cuadro combinado

5.

Haga clic en el elemento de lista ZAD Adjudicacin Directa

6.

Haga clic en el botn Abrir

7.

Haga clic en el elemento del men Solicitudes de pedidos

.
.

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Solicitudes de pedidos

8.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo
Nmero de solicitud de
pedid

R/O/C
Requerido

Descripcin

Nmero de la Solicitud de Pedido deseado.

Ejemplo:

9.

Haga clic en el cuadro de comprobacin Slo pendientes

10. Haga clic en el cuadro de comprobacin Slo liberados

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11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo

R/O/C

Centro

Requerido

Descripcin

Clave del Centro del que se desea listar las

Solicitudes de Pedidos.
0801
Ejemplo:

Grupo de compras

Requerido

Grupo de Compras del que se desea listar las

Solicitudes de Pedido.

Ejemplo:

Clase de documento

Requerido

Clase de documento de la que se desea listar

las Solicitudes de Pedidos.

Ejemplo:

Fecha de solicitud

Requerido

Fecha en que se gener el documento y que

servir de criterio de bsqueda..

Ejemplo:

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Campo
Tipo de imputacin

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R/O/C
Requerido

Descripcin

Tipo de imputacin por laque se desea listar

las Solicitudes de Pedidos.

Ejemplo:

12. Haga clic en el botn Ejecutar

Crear pedido

13. Haga clic en el elemento de rbol 10000960

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14. Haga clic en el elemento de rbol 10000960

15. Haga clic en el botn

16. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo
Proveedor

R/O/C
Requerido

Descripcin

Clave de Provedor

Ejemplo:

Proveedor

Requerido

100000630
Ejemplo:

Org.compras

Requerido

Clave de la Organizacin de Compras que se

encargar del Pedido.
0801
Ejemplo:

In.per.validez

Requerido

Fecha de inicio de vigencia del Pedido.

05.08.10
Ejemplo:

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Campo

R/O/C

Fin per.validez

Requerido

Descripcin

Fecha de fin de vigencia del Pedido.

17.08.2010
Ejemplo:

17. Haga clic en el botn Verificar

18. Haga clic en el botn

19. Haga clic en el control de tabulacin Servicios

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Crear pedido

20. Haga clic en el control de tabulacin Condiciones

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Crear pedido

21. Haga clic en el control de tabulacin Imputacin

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Crear pedido

22. Haga clic en el botn

23. Haga clic en el control Adjudicacin Directa creado bajo el nmero 4500000696
.

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Resultado
Tiene Pedido creado. %s.

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