REGISTRO N.

FORMATO HACCP-MASPAN-01

_____________

EVALUACIN ORGANOLEPTICA, ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE HUMEDAD DE LAS

MATERIAS PRIMAS
Materia prima:
Fecha

.........................................................................................................................................................................................................

Proveedor (NL.)

Tamao
de Lote

Tamao de
Muestra

Evaluacin Organolptica
C
S
I
Punt.
C

NC

Humedad
%

O: Olor. C: Color, S: Sabor, I: Impurezas, NL: Nmero de Lote, C: Conforme, NC: No Conforme, Punt: Puntaje
Lmites Crticos:
Evaluacin Organolptica:
Calificacin (puntajes):
Excelente
:
40 puntos: Conforme
Bueno
:
32 puntos: Conforme
Regular
:
24 puntos: No Conforme
Malo
:
16 puntos: No Conforme
Porcentaje de Humedad: Cumplimiento de las Especificaciones:
Materia Prima / Insumo
Humedad (% mximo)
Harina de Trigo
14
Harina de Maz
15
Harina de Soya
15

Observaciones /
Medidas Correctoras

VB

FORMATO HACCP-MASPAN-04

REGISTRO N.:
_____________

ACCIONES CORRECTIVAS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA PLANTA DE PAPAPAN FORTIFICADO (PAN DE PAPA
FORTIFICADO) Y PANES FORTIFICADOS
PCC
Responsable de TAC
Responsable de JAC
Fecha

Turno/Hora

: ..................................................................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................................................................
Problema Identificado

Accin Correctiva

V B TAC

V B JAC

FORMATO HACCP-MASPAN-05-A

REGISTRO N.:
_____________

REGISTRO DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES

Fecha

N de Lote

Lugar / Cliente

Cantidad
Devuelta

Motivos del Reclamo

Consecuencias

Accin Tomada

Observaciones

FORMATO HACCP-MASPAN-05-B

REGISTRO N.:
_____________

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

CDIGO DE
PRODUCCI
N

CANTIDAD
DISTRIBUID
A

FECHA DE
DISTRIBUCI
N

FECHA DE
VENCIMIENTO

LUGAR DE
DISTRIBUCI
N
(I.E.)

NOMBRE
DEL
DIRECTOR

CONFOR
MIDAD

ACCIN
CORRECTIVA

OBSERVACIN

FORMATO HACCP-MASPAN-07

REGISTRO N.:
_____________

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Localizacin:

Fecha:

Plan HACCP de:

Aspecto del Formato de Verificacin:

Descripcin de la No Conformidad:

Fecha para la cual debe estar hecha la correccin:

Firma del Verificador:

Firma de Aceptacin del Responsable:

Planificacin de la Correccin:
Firma del Responsable de la Correccin:

Fecha de Correccin
SEGUIMIENTO A LA ACCIN CORRECTIVA

Fecha

Observaciones

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha:
Comentarios:

Verificador (nombre y firma)

Verificador HACCP:

Firma de Aceptacin del Responsable:

FORMATO HACCP-MASPAN-CP-02-A

REGISTRO N.:
_____________

REGISTRO DE PROVEEDORES VALIDOS

PRODUCTO

PRECIO

PROVEEDOR

PUNTAJE :
ESPECIFICACIONES

FECHA

ESTADO
(A/L/R)*

MOTIVO

* A = Aceptado,

L = En lista de espera

R = Retirado

FORMATO HACCP-MASPAN-CP-02-B

REGISTRO N.:
_____________

REGISTRO DE PROVEEDORES VALIDOS

FECHA

LOTE

CANTIDAD

CERTIFICADO

INSPECCIN

FIRMA

OBSERVACIONES

REGISTRO N.:

FORMATO HACCP-MASPAN-02-C

_____________

CONTROL DE CARACTERSTICAS FSICAS Y DE HUMEDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Insumo

: ..........................................................................................................................................................................................................

Proveedor

: ..............................................................................

Responsable: .................................................................................

Especificaciones: ......................................................................................................................................................................................................... .................

............................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Fecha

N de
Lote

Tamao de Lote
(TM)

Certificado
de
Calidad

Materias
Extraas

Sabor

Olor

Color

Apariencia

Observaciones

REGISTRO N.:

FORMATO HACCP-MASPAN-E

_____________

CRONOGRAMA DE AUDITORAS (VERIFICACIN VALIDACIN) DEL SISTEMA

ACTIVIDAD

Responsable

1.- Verificacin del Programa de Higiene y

Saneamiento

Gerente General
JAC
TAC

2.- Verificacin del Plan HACCP

Gerente General
JAC
TAC

3.- Verificacin del Sistema HACCP

Gerente General
JAC
TAC

4.- Muestreos y Anlisis de Laboratorios

Gerente General
JAC
TAC

Ao 1 (trimestral)

Ao 2
(semestral)

Ao 3

Ao 4

Ao 5

5.- Otros

Gerente General
JAC
TAC

FORMATO HACCP-MASPAN-MANT-01

REGISTRO N.:
_____________

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

Equipo o
Infraestructura

Fecha de
Mantenimiento

Responsable del
Mantenimiento

FORMATO HACCP-MASPAN-19

Detalle del mantenimiento

Observaciones

REGISTRO N.:
_____________

REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

FECHA

CLIENTE

PRODUCTO

FECHA DE
PRODUCCIN

LOTE

MOTIVO DE LA
QUEJA

RESOLUCIN
DE LA QUEJA

OBSERVACIN

DESTINO RESPONSABLE