Procedimiento Plan de Calidad PDF

Procedimiento
Especfico
Elaboracin de Planes
de Calidad
(PE 01)
Elaborado por: Equipo

de
trabajo (Profesionales de obra)
Revisado por: Felipe Boetsch
Aprobado por: Gonzalo Lira
Gerente Tcnico
Gerente General
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha: Octubre 2010
Fecha: Octubre 2010
Fecha: Octubre 2010
Erasmo Carrera
Emilio Goyeneche
Miguel Monsalve
Jos Luis Ponce
Procedimiento Especfico
Elaboracin de Planes de Calidad
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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NDICE
1.
OBJETIVO ........................................................................................................ 2
2.
ALCANCE ......................................................................................................... 2
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................... 2
4.
DEFINICIONES ................................................................................................ 2
5.
DESARROLLO ................................................................................................... 2
5.1.
GENERAL ..................................................................................................... 2
5.2.
ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS ................................. 2
5.2.1.
Portada .................................................................................................. 2
5.2.2.
ndice .................................................................................................... 2
5.2.3.
Identificacin de cambios ......................................................................... 2
5.2.4.
Descripcin de la obra ............................................................................. 3
5.2.5.
Organizacin de la obra ........................................................................... 3
5.2.6.
Programa y presupuesto de la obra ........................................................... 4
5.2.7.
Alcance del Plan de Calidad ...................................................................... 5
5.2.8.
Requisitos para el producto ...................................................................... 7
5.2.9.
Objetivos de Calidad para la obra .............................................................. 7
5.2.10. Proceso de Adquisiciones ......................................................................... 7
5.2.11. Recepcin y almacenamiento de materiales ................................................. 7
5.2.12. Propiedad del cliente ............................................................................... 7
5.2.13. Trazabilidad del producto ......................................................................... 7
5.2.14. Plan de inspeccin y ensayo ..................................................................... 9
5.2.15. Control de Equipos de Medida, Inspeccin y Ensayo .................................. 12
5.2.16. Control de herramientas y maquinarias ..................................................... 12
5.2.17. Inspeccin final del inmueble y proteccin y entrega al mandante ............... 12
5.2.18. Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. ............... 12
5.2.19. Control de documentos y registros .......................................................... 13
5.2.20. Auditoras internas de calidad ................................................................. 13
5.2.21. Comunicacin ....................................................................................... 13
5.3.
CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................. 13
6.
RESPONSABILIDADES ................................................................................... 14
7.
REGISTROS ................................................................................................... 14
8.
ANEXOS ......................................................................................................... 14
1.
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es definir y establecer las directrices para el desarrollo de la
estructura y los contenidos de los Planes de Calidad de las obras que construye Tasco Ltda., Boetsch S.A.
y Boetsch Lira y Cox Ltda, para asegurar al cliente la obtencin de la calidad requerida y el cumplimiento
de sus requisitos, mediante una adecuada planificacin y control de los procesos.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las obras de edificacin que ejecute Tasco Ltda., Boetsch S.A. y
Boetsch Lira y Cox Ltda a excepcin a las obras que el directorio indique lo contrario.
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.
Manual de Gestin de Calidad de Constructora Tasco, captulo 7 realizacin del producto.

Mapa de Proceso de Constructora Tasco, proceso de planificacin de obra y proceso de
construccin.
NCh 9001.Of 2001 ISO 9001: 2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
NCh 9000.Of 2001 ISO 9000: 2000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
DEFINICIONES
Plan de Calidad: Documento que describe la planificacin del sistema de calidad que se aplicar en
obra; establece qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
cundo deben aplicarse a una obra especfica.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que
est bajo consideracin.
5.
DESARROLLO
5.1.
GENERAL
Las actividades relacionadas con la gestin de calidad de cada obra necesitan una gua que las estructure,
ordene y dirija, dicha gua es el Plan de Calidad de la Obra. En l se definen todas las actuaciones
relacionadas con la calidad a realizar en la obra durante su transcurso.
La gua del plan de calidad la desarrollara el profesional de ms alto rango en la obra.
5.2.
ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS
A continuacin se indica la estructura general de un Plan de Calidad de las obras de Constructora Tasco.
5.2.1.
Portada
El Plan de Calidad debe estar desarrollado en consecuencia con los requisitos establecidos en el
Procedimiento General PG - 01 Control de documentos y registros. En resumen, su portada debe
evidenciar, entre otros elementos, el nombre de la obra y sus firmas de elaboracin (Profesional
Administrador de obra), revisin (Responsable de calidad de oficina central) y aprobacin (Gerente
Tcnico).
5.2.2.
ndice
En el men principal de cada plan de calidad de obra figura el ndice, en el que se reflejan todos los
captulos. Cada uno de los captulos debe identificar su nombre y el nmero de revisin, partiendo desde
cero (0), de esta forma cada vez que se modifique un captulo cambia su nmero de revisin
incrementndose en uno.
5.2.3.
Identificacin de cambios
El Plan de Calidad se elabora antes de iniciar la obra, y se actualiza y completa durante su desarrollo. Es
por tanto, un documento vivo en todo momento que refleja el estado de la obra y el producto.
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Toda la informacin referente al Plan de Calidad de una obra se encuentra actualizada, de forma que todo
el personal de la obra relacionado con l pueda utilizarlo regularmente. Los planes de calidad se modifican
a medida que se va incorporando nueva informacin o documentos al mismo.
Cada vez que se modifiquen los captulos se debe identificar en una tabla las respectivas modificaciones.
En esta tabla se debe indicar el nombre del captulo modificado, el nmero de la nueva versin y una
breve descripcin de los cambios realizados. Esta tabla debe contar con las firmas de elaboracin, revisin
y aprobacin de los mismos mencionados en el punto 5.2.1.
5.2.4.
Descripcin de la obra
En este apartado se realiza una descripcin de la obra, en un cuadro que indique a lo menos:
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Cdigo:
Revisin:
Fecha:
Nombre de la obra
Ubicacin
Tipo de proyecto
Nmero de pisos
Nmero de unidades constructivas
M2 construidos
Tipo de estructura
Nombre del Administrador de obra
Nombre de Profesional de obra
Nombre del Profesional de terreno
Nombre del cliente o mandante
Nombre del arquitecto
Nombre del Ingeniero calculista
Plazos contractuales (inicio trmino)
Tipo de contrato
Presupuesto oficial
En este captulo del Plan de calidad se puede incorporar material extra y/o de promocin (trptico y
carpeta de ventas, fotografas, etc.).
5.2.5.
Organizacin de la obra
La descripcin de la organizacin de la obra se debe realizar mediante:
El organigrama de la obra, que describe las relaciones jerrquicas y funcionales de la obra. Este debe
contener el nombre y cargo de: administrador de obra, jefe de obra, administrativo cuando
corresponda, capataces, bodeguero, trazador, y encargado de calidad y encargado de prevencin de
riesgos cuando corresponda. Este organigrama debe estar siempre actualizado y debe reflejar la
organizacin de la obra en todo momento. Se debe hacer mencin de quin es el responsable de
mantener este documento actualizado y dnde se encuentra disponible.
La descripcin de los cargos, con las respectivas funciones, responsabilidades y requisitos (educacin,
formacin, habilidades y experiencia). Esta informacin se encuentra en el documento DC.EC.6.01-1
Perfiles de cargo en la roseta de la Intraweb de la Empresa Recursos Humanos.
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Cualquier cargo que se incorpore a la obra y no est descrito en el Manual de Calidad, se deber agregar
en este captulo del Plan de calidad respectivo.
El siguiente organigrama refleja la organizacin, tipo que ha de aplicarse para el desarrollo de las obras de
Tasco Ltda.
5.2.6.
Programa y presupuesto de la obra
En este captulo se debe especificar el mtodo para el seguimiento del avance de la programacin de la
obra.
Se debe indicar tambin dnde se encuentra disponible el presupuesto vigente de la obra y quin es el
responsable de mantener este documento actualizado.
El mtodo a utilizar para la programacin y seguimiento de la obra ser una Carta Gantt. Esta ser
ejecutada por el Administrador de obra y/o Jefe de Terreno. La Carta Gantt debe cumplir con la cantidad
mnima de actividades a controlar, sealando la secuencia de las actividades a realizar y las fechas
previstas de inicio y trmino de las mismas, involucrando en ella todas las partidas y actividades en todos
sus niveles, obra gruesa, terminaciones, instalaciones y entrega de inmueble.
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Se mantendrn fsicamente tres copias, una para el Administrador de obra, otra para el Jefe de Terreno y
otra para el Jefe de obra. El encargado de mantener actualizada la Carta Gantt es el Administrador de
obra o, en su defecto, el Jefe de Terreno revisndola en forma semanal.
Se entrega una copia de la programacin a la ITO y las copias pertinentes cada vez que se producen
modificaciones en la misma.
5.2.7.
Alcance del Plan de Calidad
El Alcance del Plan de Calidad relaciona las distintas actividades sometidas en el Plan de Calidad y el nivel
de control aplicable a cada una de ellas, indicndose stas en el orden de ejecucin.
Se establecen tres niveles de actuacin, en funcin de la relevancia de cada actividad para la calidad del
producto, como se indica a continuacin:
Nivel 1: Es el nivel de mximos requisitos. Se aplica a las actividades de obra complejas, de difcil
ejecucin o uso intensivo de recursos respecto al total de la obra. Las actividades clasificadas en este
nivel tienen un alto nivel de planificacin, lo que implica la redaccin de instructivos de trabajo. Adems
tienen un alto nivel de control a travs del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos,
etc.). Los instructivos deben estar aprobados antes de que comiencen las actividades a controlar.
Nivel 2: Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades de la obra, en particular
las actividades de cierta importancia econmica, tcnica o de imagen para la organizacin que pudieran
crear problemas por falta de calidad. Estas actividades necesitan un nivel de control intermedio a travs
del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos, etc.).
Nivel 3: Quedan en este nivel las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y documentadas, exigindose en cualquier
caso la aplicacin de normas de buena prctica y el cumplimiento de la normativa obligatoria.
El administrador de obra debe clasificar las actividades de la obra en nivel 1, nivel 2 o nivel 3; tal como
muestra la siguiente tabla, la que forma parte de cada Plan de calidad, el cual deber analizarse para cada
caso en particular, junto con el Profesional de obra respectivo, revisndose la pertinencia del nivel de
actuacin para cada partida. Como ejemplo:
TEM
ACTIVIDAD
NIVEL
RESPONSABLE
OBRAS PRELIMINARES
1
Instalacin faenas
Jefe de obra
Limpieza de terreno
Jefe de obra
Trazado y nivel inicial (Replanteo)
Trazador
Socalzado
Jefe de obra
Jefe de obra
Trazador
OBRA GRUESA
5
Movimiento de tierra
Hormign Armado
Trazado muros, pilares, losas y
vigas
6.1
6.2
Enfierradura muros, pilares, losas y

vigas
Capataz de enfierradura
6.3
Moldaje muros, pilares, losas y

vigas
Capataz de moldaje
6.4
Hormign muros, pilares, losas y

vigas
Capataz de hormign
Capataz de terminaciones
TERMINACIONES
7
7.1
Tabiquera
Tabiques varios, vigones, etc.
TIPO CONTROL
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TEM
8
ACTIVIDAD
Revestimientos
NIVEL
RESPONSABLE
8.1
Cermica muros
8.2
Revestimiento exterior
Pavimentos
9.1
Horizontalidad/ nivel del piso
9.2
Revestimientos varios
10
Molduras
10.1
Colocacin guardapolvos
10.2
Colocacin cornisas
11
11.1
12
Carpintera de madera
Marcos y puertas
Elementos vidriados
12.1
Ventanas aluminio
12.2
Espejos y cristales
13
Pinturas y papeles
13.1
Papel mural
13.2
Pintura interior, exterior
14
Artefactos sanitarios
14.1
Artefactos de cocina
14.2
Artefactos de bao
14.3
Grifera
15
15.1
16
Muebles closet, etc.

Mueble cocina, bao, closet
Instalaciones
16.1
Instalacin sanitaria
Profesional de terreno
16.2
Instalacin elctrica
16.3
Instalacin de climatizacin
16.4
Instalacin de Seguridad
Exterior edificio
Pavimentos, muros, jardines,
piscina
Vialidad
Jefe de obra
N / demarcacin estacionamientos
Jefe de obra
N pisos, recintos, etc.
Jefe de obra
Fichaje unidades
Aseo y limpieza
Entrega
3
3
2
Jefe de obra
OBRAS EXTERIORES
17
17.1
18
18.1
19
19.1
Sealtica
OTROS
20
21
22
TIPO CONTROL
5.2.8.
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Requisitos para el producto
Normativa Aplicable
En este captulo se debe incluir un Listado de la normativa vigente, aplicable a la construccin de la

obra que el mandante y/o el administrador de obra consideren necesario (normativas de obra, materiales,
instalaciones, etc.). Se puede incluir adems aquella normativa relacionada con prevencin de riesgos.
Referenciar a la intranet la empresa.
Requisitos de la obra
En este captulo se debe hacer referencia a las especificaciones tcnicas y planos de arquitectura, clculo y
especialidades que son los requisitos para el producto, incluyendo las condiciones de entrega. Estos
documentos quedan identificados en el Listado de documentos vigentes. Dichos documentos deben
ser controlados de acuerdo al Procedimiento general PG 01 Control de documentos y
registros.
Se debe definir en este captulo el procedimiento para abordar los cambios de requisitos durante el
proceso constructivo, ya sean solicitados por el mandante o por la constructora, indicando las instancias
en que pueden ser solicitados, quines son los responsables, dnde quedarn registrados y cmo se darn
a conocer a las personas involucradas.
5.2.9.
Objetivos de Calidad para la obra
Se deben indicar en este punto los objetivos de calidad de la obra, estos objetivos deben estar asociados a
los objetivos de calidad de Constructora Tasco Ltda, Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda (cumplir con
el monto y plazos estipulados, etc.). Se recomienda describir las principales acciones que se realizarn
para garantizar su cumplimiento.
5.2.10.
Proceso de Adquisiciones
Las actividades de compra y recepcin de materiales en obra se realizan de acuerdo con el

Procedimiento Especfico PE 07 de Compras y Procedimiento General PE 04 de Control
de subcontratos. Las disposiciones que en stos no se encuentren y que sean aplicables a la obra,
deben describirse en este captulo.
5.2.11.
Recepcin y almacenamiento de materiales
En este captulo se hace referencia al Procedimiento Especfico PE 03 Manejo de bodega en

obra.
Se debe indicar tambin el responsable y la forma en que se identificarn los materiales recibidos que no
se encuentren en condiciones para ser utilizados y el tratamiento, en caso de recibir materiales que no
cumplan lo especificado.
5.2.12.
Propiedad del cliente
Cuando corresponda, se debe incluir un listado de los materiales y productos que son propiedad del cliente
y que se entreguen para su colocacin o uso en la obra. Para ellos se debe incorporar en este captulo su
identificacin, verificacin, proteccin y conservacin, as como la forma de proceder en caso de que
stos, por alguna razn, se vuelvan inadecuados para el uso.
5.2.13.
Trazabilidad del producto
En este captulo se incorporan los insumos con requisitos especficos de trazabilidad, al que se adjuntan
las instrucciones correspondientes.
Cuando se considere aplicable, se definir la forma de realizar la trazabilidad de los insumos que puedan
afectar la calidad del producto final y que su conformidad se demuestre despus de colocado el material o
elemento.
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
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La trazabilidad sobre insumos se realizar:
identificando el material y su lugar de colocacin.

relacionando los resultados de los ensayos practicados al material colocado, con la ubicacin
exacta de ste.
En general, para las obras que Constructora Tasco Ltda, Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda ejecutan
se define el hormign como el elemento que requiere trazabilidad; el ente fiscalizador completar el
formulario donde indicara, a lo menos:
N de la toma de muestra.
Proveedor del hormign.
El lugar donde fue vaciado el hormign respectivo. Por ejemplo: ejes, niveles, muros, pilares,
losas, vigas, etc.
Tipo de hormign requerido.
El personal operativo es responsable por la correcta identificacin, la que debe ser transferida
correctamente a los registros de calidad, cuando corresponda.
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5.2.14.
Plan de inspeccin y ensayo (PIE)
El Profesional administrador de obra establece los controles y ensayos slo para aquellas actividades que fuesen estrictamente necesarias para
los requisitos establecidos en el proyecto y especificaciones tcnicas, considerando la normativa aplicable. Para ello se debe generar un
programa de inspeccin y ensayo que identifica la etapa en donde se va a realizar el control, la actividad a controlar, el mtodo de control o
ensayo, la frecuencia, el responsable del control ensayo, criterio de aceptacin y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos.
METODOLOGA
DESCRIPCIN
INSPECCIN/
ENSAYO
TIPO
INSPECCI
N
PROCEDIMIENTO
/NORMAS
medicin
Planos de
Arquitectura y
Estructura
Trazador
100%
Trazador
100%
Trazado y
Nivel Inicial
Medicin,
escuadras, largos,
alturas,
distanciamientos
Socalzado
Medicin, anchos,
largos,
profundidades,
plomo, alineacin
Visual y
medicin
Planos de
Estructura de
Socalzado, de
arquitectura y de
Clculo
Trazado de
muros,
pilares, losas
y vigas
Medicin,
escuadras, largos,
alturas,
distanciamientos,
verificacin de
pasadas de
instalaciones
Visual y
medicin
Planos de
Arquitectura y
Estructura e
instalaciones
Enfierradura
Muros y Losas
Ubicacin, ,
traslapos, long.,
refuerzos,
amarras, plomo,
geometra
Visual y
medicin
Planos de
Estructura
RESPONSABLE
Trazador
Capataz de
Enfierraduras
FRECUENCIA
CRITERIO DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
De acuerdo a la
especificacin
tcnica y norma
aceptable.
Segn
especificaciones en
planos de
estructuras y
Especificaciones
de Ingeniero
Mecnico de
suelos
100%
De acuerdo a la
especificacin
tcnica y norma
aceptable.
100%
Segn E.T. en
planos de
estructuras y
Especificaciones
de Ingeniero
Calculista
REGISTRO
Moldaje Muros
y Losas
Hormign
muros y losas
Alineacin, nivel y
fijacin,
separadores,
estanqueidad
contraflechas
Revisin Guas
despacho, toma
de muestra,
terminacin sup.,
vibrado, Cono de
Abrahms
Visual y
medicin
Planos de
Proveedor de
Moldaje, planos
de arquitectura
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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Capataz de
Carpintera
100%
De acuerdo a la
especificacin
tcnica y norma
aceptable.
Muestra de
acuerdo a
especificacin
tcnica o
norma.
Segn
Especificaciones
de Hormign,
Ingeniero
Calculista
Visual y
Medicin
Nch 171 of 1975
Capataz de
Hormigones
Terminacin y
Niveles
Visual y
Medicin
Segn Lista de
Chequeo y
especificaciones
Capataz de
Hormign
Aleatorio
Marcos y
Puertas
Medidas, funcin,
estado,
terminacin,
fijacin
Visual y
medicin
Segn Lista de
Chequeo y
planos de
arquitectura
Supervisor de
Terminaciones
Aleatorio
Ventanas de
Aluminio
Medidas, funcin,
estado,
terminacin, sello,
fijaciones, espesor
y tipo de cristales,
quincallera
Visual y
medicin
Segn Lista de
Chequeo
Supervisor de
Terminaciones
Aleatorio
Ubicacin, ,
Instalaciones
hermeticidad,
Sanitarias
fijaciones,
alcantarillado
pendientes,
y aguas lluvias
registros, cmaras
Visual y
medicin
Planos de
Instalaciones
Sanitarias
Profesional de
instalaciones y/o
Jefe de obra
Aleatorio
Horizontalidad
del Piso
De acuerdo a la
especificacin
tcnica y norma
aceptable.
Hojas sin juego al
abrir y cerrar,
quincallera en
buen estado,
huelga pareja.
Terminacin sin
imperfecciones y/o
deformaciones.
Hojas sin juego al
abrir y cerrar,
correcto
funcionamiento de
cerrojos. Vidrios
sin deformaciones
y/o rayones.
Segn
especificaciones en
planos de
instalaciones
sanitarias.
Instalaciones
sanitarias
agua potable
Instalaciones
sanitarias gas
Instalaciones
Elctricas
Entrega
Ubicacin, ,
presin,
fijaciones,
aislaciones,
vlvulas y piezas
especiales
Ubicacin, ,
presin,
fijaciones,
aislaciones,
vlvulas y piezas
especiales,
soldaduras
Ubicacin y
cantidad de
centros, estado y
de conduit y
conductores,
altura centros,
tablero, circuitos
Revisin final de
la unidad con
terminaciones e
instalaciones en
correcto estado y
funcionamiento
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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Visual y
medicin
Planos de
instalaciones
sanitarias
Profesional de
instalaciones y/o
Jefe de obra
Visual y
medicin
Planos de
instalaciones
sanitarias
Profesional de
instalaciones y/o
Jefe de obra
Visual y
medicin
Planos de
Instalaciones
Elctricas
Visual
Especificaciones
tcnicas
arquitectura
Profesional de
Instalaciones
Administrador de
Obra y/o
Profesional de
Terreno
100%
Segn
especificaciones y
planos de
instalaciones
sanitarias
100%
Segn
especificaciones y
planos de
instalaciones
sanitarias
aleatorio
100%
Segn
especificaciones en
planos de
instalaciones
elctricas.
Segn
Especificaciones
tcnicas
arquitectura y
parmetros
dispuestos en
registro de Lista
de chequeo de
entrega.
5.2.15.
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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Control de Equipos de Medida, Inspeccin y Ensayo
En este captulo se hace referencia al Procedimiento Especfico PE 03 Manejo de bodega en

obra.
Todo equipo que se reciba en obra debe contar con el Certificado de la calibracin realizada. Es el
Jefe de bodega quien debe velar porque stos mantengan sus certificados de calibracin vigentes.
5.2.16.
Control de recursos (herramientas y maquinarias)
Los Planes de calidad de las obras deben contener un Listado de herramientas y maquinarias,
vinculados a un Programa de mantenimiento de equipos, sean stos propios o arrendados. Todo
esto, controlado por el Bodeguero.
Cada equipo o maquinaria cuyo valor nuevo sea superior a $1.000.000.- deber contar con su propia
Bitcora de Mantencin, que vendr creada desde bodega central. La supervisin de tal requisito es
de responsabilidad del Bodeguero.
Para las mquinas cuyo valor nueva sea superior a los $5.000.000.- el operador correspondiente
deber completar un reporte diario para mantener un control de las horas trabajadas, combustible
consumido, trabajos realizados y observaciones.
Cada vez que se solicite una maquinaria o herramienta, ya sea a bodega central o a un externo, el
bodeguero de la obra es el responsable de verificar que stas presenten su certificado y/o bitcora de
mantencin.
5.2.17.
Inspeccin final del inmueble y proteccin y entrega al mandante
En este captulo del plan de calidad se identifican los elementos de la obra con requisitos especficos de
proteccin.
Se debe definir la fecha, los responsables y la forma de realizar la entrega del inmueble al mandante.
5.2.18.
Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
El Procedimiento General PG 03 Tratamiento de no conformidades, producto no

conforme, acciones correctivas y acciones preventivas establece el proceso de deteccin y
tratamiento de no conformidades, as como la forma de actuacin para evitar su aparicin o repeticin,
mediante la aplicacin de medidas correctivas o preventivas. Cualquier disposicin adicional debe ser
desarrollada en este captulo del Plan de Calidad.
Se debe indicar dnde se encuentran disponibles los Informes de No Conformidad y Acciones
Correctivas y los Informes de Acciones Preventivas emitidos en la obra, as como tambin el
responsable de su control.
Se debe establecer en este captulo algn criterio para levantar no conformidades de acuerdo a la
informacin que entreguen las listas de chequeos. Se sugiere el siguiente criterio:
cuando la solucin sea inmediata se deja registrado en la lista de chequeo, pero si la solucin
requiere recursos adicionales, tiempo adicional y/o aprobaciones, se debe tratar como no
conformidad.
La repeticin, de a lo menos 3 veces, de la misma observacin detectada.
5.2.19.
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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Control de documentos y registros
El control de documentos y registros de la obra se realiza de acuerdo al Procedimiento general PG

01 Control de documentos y registros, el cual contiene adems las disposiciones para el control
de la normativa y legislacin vigente, as como para las especificaciones tcnicas, planos de
arquitectura, clculo y especialidades, todos requisitos para el producto.
Cualquier disposicin adicional debe ser desarrollada en este captulo del Plan de Calidad.
5.2.20.
Auditorias internas de calidad
Las auditorias internas a la ejecucin de las obras de Constructora Tasco son llevadas de acuerdo a las
disposiciones del Procedimiento general PG 02 Auditorias internas. Cualquier disposicin
complementaria, exclusiva de una obra debe declararse en este captulo.
5.2.21.
Comunicacin
En la obra
Se debe indicar en este punto que para la comunicacin en la obra se dispondr de los canales
adecuados, detallando cules son los canales utilizados y considerando al menos los siguientes:
Una reunin semanal para la programacin y avance, en la que debe participar el Profesional
administrador de obra con las personas responsables de aquellos procesos en los que se
tengan contingencias, tanto obra misma como subcontratos.
Las comunicaciones en obra deben estar respaldadas por escrito (acta de reunin, memos,
etc.).
Con oficina central
Para la retroalimentacin del sistema, se debe establecer una comunicacin con oficina central que
incluye:
Antecedentes para el levantamiento de indicadores
Resultado de evaluacin de proveedores y subcontratistas
Estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Otros
Con el cliente
En este captulo se debe detallar o dar lineamientos para la comunicacin que se realizar con el
cliente, considerando que sta debe hacerse por escrito (informes, reuniones, etc.).
5.3.
CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad se elabora antes de iniciar la obra, y se actualiza y completa durante su desarrollo.
Es por tanto, un documento vivo en todo momento que refleja el estado de la obra y el producto.
El Profesional administrador de obra o Jefe de Terreno tiene la responsabilidad de difundir la
informacin, previsiones, actividades y modificaciones del Plan de Calidad a todo el personal
directamente relacionado con la obra.
Toda la informacin referente al Plan de Calidad de una obra se encuentra actualizada de forma que
todo el personal de la obra relacionado con el pueda utilizarlo regularmente. Los planes de calidad se
modifican a medida que se va incorporando nueva informacin o documentos al mismo.
6.
RESPONSABILIDADES
Profesional administrador de obra
Clasificar las actividades en los niveles segn el alcance del Plan de calidad
Ejecutar la Carta gantt de la obra
Establecer los controles y ensayos para las actividades del PIE
Bodeguero
Verificar que stas presenten su certificado y/o bitcora de mantencin.
7.
8.
REGISTROS
Listado de normativa vigente
Listado de documentos vigentes
Certificado de calibracin de instrumentos
Bitcora de mantencin
Reporte diario
Informe de No conformidad y Acciones correctivas
Informe de Acciones preventivas
ANEXOS
No aplica
Cdigo: PE 01
Revisin: 01
Fecha: Octubre 2010
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Procedimiento

Elaborado por: Equipo

Revisado por: Felipe Boetsch

Aprobado por: Gonzalo Lira

Fecha: Octubre 2010

Fecha: Octubre 2010

Fecha: Octubre 2010

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................... 2

Manual de Gestin de Calidad de Constructora Tasco, captulo 7 realizacin del producto.

ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La descripcin de la organizacin de la obra se debe realizar mediante:

Programa y presupuesto de la obra

Alcance del Plan de Calidad

Trazado y nivel inicial (Replanteo)

Enfierradura muros, pilares, losas y

Moldaje muros, pilares, losas y

Hormign muros, pilares, losas y

Horizontalidad/ nivel del piso

Pintura interior, exterior

Muebles closet, etc.

N pisos, recintos, etc.

Requisitos para el producto

En este captulo se debe incluir un Listado de la normativa vigente, aplicable a la construccin de la

Objetivos de Calidad para la obra

Las actividades de compra y recepcin de materiales en obra se realizan de acuerdo con el

Recepcin y almacenamiento de materiales

En este captulo se hace referencia al Procedimiento Especfico PE 03 Manejo de bodega en

Propiedad del cliente

Trazabilidad del producto

La trazabilidad sobre insumos se realizar:

identificando el material y su lugar de colocacin.

Plan de inspeccin y ensayo (PIE)

Nch 171 of 1975

Control de Equipos de Medida, Inspeccin y Ensayo

En este captulo se hace referencia al Procedimiento Especfico PE 03 Manejo de bodega en

Control de recursos (herramientas y maquinarias)

Inspeccin final del inmueble y proteccin y entrega al mandante

Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

El Procedimiento General PG 03 Tratamiento de no conformidades, producto no

La repeticin, de a lo menos 3 veces, de la misma observacin detectada.

Control de documentos y registros

El control de documentos y registros de la obra se realiza de acuerdo al Procedimiento general PG

Auditorias internas de calidad

Con oficina central

Resultado de evaluacin de proveedores y subcontratistas

Estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

Profesional administrador de obra

Ejecutar la Carta gantt de la obra

Establecer los controles y ensayos para las actividades del PIE

Verificar que stas presenten su certificado y/o bitcora de mantencin.

Listado de normativa vigente

Listado de documentos vigentes

Certificado de calibracin de instrumentos

Informe de No conformidad y Acciones correctivas

Informe de Acciones preventivas

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