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Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: La Pampa 2295 C1428EAM C.A.B.A


IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos Conv. Mult. 30-67818644-5
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura
3067818644506551466485434658066201612042
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00409562280002

20112016

95003 AFP-TR-BSC1R213-251116/A/N-1UP-PUL4/5/237/483

TOTAL A PAGAR

$ 262,08

VENCIMIENTO

2111

12/12/2016

NRO. REFERENCIA DE PAGO

JAVIER IGNASIO MARTIN

4095622800

ING GUILLERMO MARCONI 5279

PERODO FACTURADO

B1605ASI MUNRO
BUENOS AIRES

FACTURA NRO.:
5514-71775952
FECHA DE EMISION
24/11/2016
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
10/01/2017
CODIGO LINK PAGOS
3724095622800
A partir de $ 3000 de consumos, la lnea podr suspenderse

21/10/2016 al 20/11/2016

FACTURA
IVA Consumidor Final

TU PERSONAL ES (11)34821978
CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Conexin Total Libre S (21-11 - 20-12)

207,7200

21%

207,72

207,72
Cargos Variables
Minutos Aire Descontados del Monto Disponible
Minutos Aire Sin Cargo

3,00
5,80

0,00
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

43,62
8,66
2,08

54,36
TOTAL FACTURA

$ 262,08
C.A.E. N 66485434658066
Fecha Vto. C.A.E. 04/12/2016

Son Pesos Doscientos sesenta y dos con 8/100.

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

253,66

Pagos Realizados

-253,66

Cargos del Mes

262,08

TOTAL A PAGAR

Factura

$ 262,08

5514-71775952

VENCIMIENTO
N de Referente de Pago

Factura

12/12/2016

5514-71775952

VENCIMIENTO

4095622800

N de Referente de Pago

IMPORTE A PAGAR

12/12/2016
4095622800

IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.


Vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.


316140956228002000000000000000000007

IMPORTE A PAGAR

$ 262,08

IMPORTE A PAGAR

$ 262,08

Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.
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316140956228001000000026208121220163

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