Está en la página 1de 111

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE

GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA


ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y


COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE
LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO
LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DISTRITO
COTARUSE,
PROVINCIA
AYMARAES,
REGIN
APURMAC

REGION: APURIMAC PERU

Consultora: GINA MARTHA ROSALES GUERRA

Noviembre 2011

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.

Pagina

Informacin General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripcin del negocio rural

II. Justificacin del Proyecto


2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnstico del Proyecto
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas
IV. Alternativas
V.

Descripcin del Proyecto


5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado


6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Anlisis de Beneficio/Costo
7.1. Anlisis de costos
7.2. Anlisis de Beneficios
7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio
VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas fsicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operacin y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto
9.1. Anlisis de Sensibilidad
9.2. Anlisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
9.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS:
Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica
Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la
Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)


Departamento
:
Apurmac
Provincia
:
Aymaraes
Distrito
:
Cotaruse
Coordenadas
:
142442 S, 731212 O
Altitud
:
3248 m.s.n.m.
A continuacin se presenta la ubicacin y la hoja de ruta para llegar al distrito de
Cotaruse Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac
.
Grfico 01. Ubicacin del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes

Fuente: bsqueda avanzada de google

DESDE
Abancay
Chalhuanca

HASTA
Chalhuanca
Cotaruse

DISTANCIA
(KM)

TIEMPO
1 hora y 50
20

MEDIO DE TRANSPORTE
Autos combis
Autos combis

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Grfico 02. Ubicacin de la Provincia de Aymaraes, Distrito de Cotaruse.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1.3. Nmero de socios del proyecto.


De acuerdo al padrn del grupo organizado de productores, el nmero de socios est
formado por 13 socios productores de leche, quienes se encuentran ubicados en la
localidad de Cotaruse. De dichos socios el 15.38% son mujeres y el 84.69% son
varones, quienes aportaran la contrapartida del 30% del monto de la inversin.
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Cuadro 01. Relacin de jefes de familia beneficiarias


Apellidos y Nombres
DNI
Fecha de
nacimiento
Ramrez Cuaresma Eleazaro
31346566
27-09-1960
Flores Huamn Julin
31346471
16-08-1966
Acua Caritas Henry. T
31042081
28-02-1959
Vicencio Ortiz Antonio
80152381
13-05-1979
Goya Chiclla Julia L.
31346523
10-01-1962
Ramrez Cuaresma Mario
31363833
06-04-1974
Segovia Chiclla Gernimo. E
31345887
30-07-1961
Vicencio Leona Placido
31340340
05-10-1940
Contreras Ccasai Tomas. I
31346673
28-12-1945
Acua Cucchi Fernando
31345228
30-05-1951
Vicencio Cuaresma Benedicto
31346234
08-10-1980
Leona Lpez Mara Luz
40752865
06-10-1980
Segovia Dvalos Tomas M.
31346663
21-12-1964

Fuente. Elaboracin propia

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros)


Los13 socios son parte de la organizacin de productores denominada Asociacin
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Esta asociacin cuenta con personera
jurdica inscrita en registros pblicos con partida nmero 11034091, su presidente
actual es el seor Ramrez Cuaresma Eleazaro con DNI N31346566, participan
activamente en reuniones semanales o quincenales de acuerdo a su necesidad,
cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de las reuniones que llevan
a cabo.
Los fines y objetivos de la Asociacin son los siguientes:
Promover el desarrollo de la produccin y productividad pecuaria del sector
Fomentar la industrializacin de productos pecuarios en general
Incrementar la produccin y productividad pecuaria, asegurando la cantidad,
calidad y continuidad.
Apoyar con paquetes tecnolgicos a los productores agrcolas y pecuarios del
sector.
Propiciar el intercambio de experiencias y tcnicas, en cultivos y crianza pecuaria,
con los productores de las diversas zonas de produccin del pas.
Organizar actos culturales, mediante programacin de festivales, seminarios,
cursos talleres convencionales, frums, charlas, proyecciones, as como realizar
intercambios culturales, tcnica con otras instituciones similares.
Celebrar convenios con cualquier entidad sea de derecho pblico, derecho privado,
nacional o extranjero.
Impulsar acciones de promocin y capacitacin social.
As mismo, la asociacin podr celebrar todo tipo de actos y contratos con
personas naturales y jurdicas, privadas y pblicas, nacionales y extranjeras o

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

internacionales, dentro o fuera del territorio de la repblica del Per, acorde con el
rgimen legal que le es aplicable.
Son parte de una asociacin que cuenta ganado vacuno criollo y explotan con propsito
lechero con un nivel productivo es de 2.0Lt/vaca/da, la estructura organizacional del
GOP es el siguiente

Grafico N 03. Estructura organizacional del GOP


PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

FISCAL

VOCALES

SOCIOS

Los integrantes del consejo directivo se detallan en el Cuadro 03.


Cuadro 02. Integrantes de la Junta directiva y comit

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal 1

Integrantes del Consejo Directivo


Ramrez Cuaresma Eleazaro
Acua Cucchi Fernando
Segovia Chiclla Gernimo. E
Vicencio Ortiz Antonio
Flores Huamn Julin
Vicencio Leona Placido

Fuente. Elaboracin propia

1.5. Descripcin del negocio rural


La Asociacin tiene una experiencia en el trabajo de 6 meses, desde su constitucin,
reciben capacitacin y asistencia tcnica de manera muy espordica por parte de la
Municipalidad Distrital de Cotaruse en temas como buenas prcticas de manejo del
ganado vacuno, durante los 6 meses de funcionamiento como Asociacin de Productores
Agropecuarios han ido incrementando poco a poco su produccin y el mejoramiento de
su ganado vacuno, as mismo un 30% de los socios han iniciado el procesamiento de la
leche en derivados como el yogurt que actualmente expenden pero solo haciendo uso de
un 10% de su produccin.
En base a sus 6 meses de experiencia de trabajo como productores y comercializadores
de leche fresca y yogurt en menor proporcin la asociacin tiene intenciones de mejorar
sus niveles de produccin y transformar el 100% de su produccin en yogurt a fin de
mejorar sus ingresos econmicos familiares.
El negocio rural comprende la produccin y comercializacin de yogurt natural en
presentaciones de litro y 1 litro envasados en botellas descartables de pvc para yogurt,
con tapas tipo pilfer, obtenida por fermentacin lctica mediante la accin de bacterias

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


2.1. Planteamiento del problema a resolver
La produccin agropecuaria, constituye la principal actividad econmica de los
integrantes de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse.
La produccin y comercializacin de leche y derivados lcteos es desde siempre una
importante actividad de generacin de ingresos econmicos, sin embargo, se observa
en la actualidad a los integrantes de la Asociacin tienen bajos ingresos econmicos
generados producto de actividad productiva de la leche, el problema central
generalizado son los bajos niveles de produccin y comercializacin de leche y
derivados lcteos a nivel de la Asociacin.
Los niveles de produccin ascienden en promedio a 50Lt/da, es decir en promedio,
2.0Lt/vaca/da, de igual forma los niveles de procesamiento en productos como Yogurt y
Queso son mnimos. Las principales causas son: el deficiente uso de equipamiento e
instalaciones para la produccin, procesamiento y comercializacin de leche y
derivados, al escaso conocimiento de la produccin, procesamiento y comercializacin
de leche y derivados y finalmente a la dbil articulacin comercial.
Los bajos niveles de produccin, procesamiento y comercializacin de la Asociacin
Agropecuaria del Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse han tenido como
consecuencia poco disponibilidad de la produccin de leche fresca y derivados lcteos,
por tanto a una menor insercin al mercado, de igual forma los bajos niveles conllevan a
una disminucin de la calidad de los derivados lcteos generando un reducido valor
econmico de las mismas.
Todas estas situaciones conllevan a obtener bajos ingresos econmicos en los
productores de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse.
Los productores, conscientes de la situacin actual que vive la Asociacin y la causas
que originan el problema, y ante el deseo de emprender de forma eficiente la actividad
plantean una idea de negocio, que permita solucionar el problema identificado a nivel de
la Asociacin, es as que se logra la participacin y seleccin de la idea de negocio para
su financiamiento en el Concurso de idea de Negocios realizado por Oficina del
Programa ALIADOS, una institucin que persigue el objetivo de mejorar los activos y las
condiciones econmicas de las familias campesinas.
Siendo la idea de Negocio competencia de la institucin, es que se logra un
financiamiento para la formulacin y ejecucin del Proyecto.
Es as que mediante el presente proyecto, la Asociacin Agropecuaria y de Ganado
Lechero Sol Naciente de Cotaruse incrementara los niveles de produccin,
procesamiento y comercializacin de leche fresca y derivados lcteos, por tanto se
incrementarn los ingresos econmicos de sus asociados mejorando as la calidad de
vida.

Pgina 7

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

2.2. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS


El rea de influencia est determinada por el distrito de Cotaruse, que tiene una
extensin territorial de 1749.83km2, constituye el 41.53% de la extensin territorial a
nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con mayor extensin territorial seguido de
Saayca con 448.91, as como se muestra en el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).
Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes
2
Distritos
Superficie Km
Chalhuanca
Capaya

322.34
77.75

Caraybamba

234.91

Chapimarca

213.09

Colcabamba

95.75

Cotarusi

1749.83

Ihuayllo

72.89

Justo Apu Sahuaraura

97.64

Lucre

110.48

Pocobamba

82.55

San Juan de Chaca

86.13

Saayca

448.91

Soraya

43.56

Tapairihua

163.73

Tintay

136.73

Toraya

173.05

Yanama

103.88

Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica

a. Anlisis territorial.
Altitud (capital distrital)
Latitud
Longitud
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

: 3,248 m.s.n.m.
:142442
:731212
: 26.5 por mil habitantes
: 5.5 por mil habitantes.

Pgina 8

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO


3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
Antecedentes
Motivos de la propuesta
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio

Antecedentes
En el caso de la asociacin de productores de leche Sol Naciente de Cotaruse que
viene operando en forma regular con grandes limitaciones y uno de sus problemas
centrales es Baja Produccin y productividad de los productos lcteos ( Queso) ,
como se puede ver en el cuadro 1, el nivel de produccin es muy bajo y los costos de
produccin es alto con respecto al precio de venta en el mercado local.
Otro de los problemas que se torna en un cuello de botella para los productores y los
miembros de la Asociacin es la comercializacin de sus productos, sea por el
deficiente sistema de comercializacin, distorsin y bajos precios en el mercado local y
regional; esto por desconocimiento, dbil articulacin con el mercado y la imposibilidad
de llegar en forma oportuna y adecuada a los consumidores de nichos de mercados de
Andahuaylas; as como por la accin de intermediarios mayoristas y transportistas que
imponen precios y reglas de juego en perjuicio de los propios productores de lcteos,
estos hechos hacen que la Asociacin no logren mrgenes de ganancia sostenidos, por
el contrario, su limitada productividad y oferta dispersa de productos no les permite a
veces cubrir ni sus costos de produccin.
Se encuentra influenciada tanto por la utilizacin limitada de pastos y forrajes, muchas
veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la
eficiencia en el proceso de productivo; el diseo es otro aspecto muy importante dentro
del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el
caso de la produccin de la poblacin objetivo del proyecto, notamos que no utilizan
procesos de mejora de la calidad, as como una baja productividad promedio y los
canales de comercializacin.

Motivos de la propuesta
La cantidad y calidad de la produccin lctea de la asociacin, se encuentra
influenciada tanto por la poca disponibilidad de pastos y forrajes, muchas veces de baja
calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el
proceso de productivo; el diseo es otro aspecto muy importante dentro del proceso que
debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la
produccin de la poblacin objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de
mejora de la calidad, as como una baja productividad promedio y los canales de
comercializacin.

Pgina 9

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

Teniendo en cuenta que la produccin lctea se encuentra por debajo de los estndares
locales y regionales en cuanto a produccin y productividad, se hace necesario plantear
el plan de negocios que trabajar dentro de un entorno de competitividad tanto en
cantidad y calidad de la produccin de la asociacin.
Los productores de la Asociacin se dedican, casi exclusivamente a la actividad
agropecuaria, de la que obtiene escasos ingresos, permitindole solamente la
satisfaccin de necesidades bsicas, al igual que los dems pobladores de Cotruse, de
modo ancestral.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin


La existencia de demanda del producto lcteo, tanto al interior del distrito, de la
provincia y de Aymaraes.
La necesidad de incrementar sus ingresos por la actividad agropecuaria que
desarrollan.
Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las polticas de desarrollo


nacional y regional. El mbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo
agroindustrial en recursos naturales como humanos manifestados constantemente a
travs de las habilidades y destrezas que caracteriza a la poblacin objetivo del proyecto.
La Asociacin, es un grupo organizado de productores comprometido con el desarrollo de
su Distrito, que enmarca su acciones y actividades al Plan de Desarrollo. En este marco
se ha priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para
las familias rurales y urbanas marginales del distrito.
La Asociacin, es un espacio con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, promueve el desarrollo econmico de su
grupo organizado a travs de sus Planes de desarrollo.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La produccin lctea que desarrolla la Asociacin, es incipiente y tradicional, que cubre


muy limitadamente las necesidades primarias de autoconsumo.
El proceso de comercializacin es dbil, se refleja en el poco conocimiento de los canales
de comercializacin y de insercin a los mercados; adems el productor desconoce
elementos bsicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos
elementos son de suma importancia en el proceso de negociacin.

Pgina 10

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

3.1. Intereses de los grupos involucrados


Cuadro 26. Inters de los Grupos involucrados.
GRUPO
PARTICIPANTE

Poblacion
beneficiaria

QUINES Y COMO SON?

EXPECTATIVAS E INTERESES

Son productores de ganado vacuno


con la finalidad de comercializar
leche, su mbito de influencia es la
Comunidad de Cotaruse del Distrito
de Cotaruse

Los
beneficiarios
buscan
el
mejoramiento de la produccin y
comercializacin de la leche fresca de
vaca con valor agregado en yogurt,
tienen inters de tener acceso a
asistencia tcnica y capacitacin
permanente en temas de articulacin
comercial y produccin de yogurt.

Municipalidad
Distrital de
Cotaruse

Es el Gobierno Local que representa a


la poblacin del Distrito de Cotaruse,
tiene autonoma poltica, econmica y
normativa en los asuntos de su
competencia dentro de su jurisdiccin.

Mejoramiento de los rendimientos de


leche, creacion de puestos de trabajo
por los propios pobladores, desarrollo de
teconologias para el mejoramiento del
manejo del ganado vacuno.

Gobierno
Regional de
Apurmac

Es el Gobierno Regional que


representa a la poblacin de la Regin
Apurmac, tiene autonoma poltica,
econmica y normativa en los asuntos
de su competencia dentro de su
jurisdiccin territorial.

Atender a todos los productores


organizados como individuales en cada
distrito de la Regin con asistencia
tcnica y Capacitacion para la mejorar
de su actual capacidad productiva.

ALIADOS

El Programa de Apoyo a las Alianzas


Rurales Productivas de la Sierra
ALIADOS es parte integrante del
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL del
Ministerio de Agricultura y se enmarca
dentro de los esfuerzos que realiza el
Gobierno Peruano para la reduccin
de la pobreza rural.

Mejorar los activos y las condiciones


econmicas de las familias campesinas
asociadas y comunidades campesinas
en el rea de intervencin del Programa.

POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABAJAR CON
ELLOS

Una posible dificultad para


trabajar con la asociacin podra
ser el hecho de que solo
algunos socios trabajen en el
proyecto y otros no.

COMPROMISOS ASUMIDOS

Cubrir la contrapartida del 30% del


plan de negocio que se solicita
implementar.
Asumir
la
operacin
y
mantenimiento una vez concluida
la intervencin del proyecto.

Puesto que la mayoria de sus


desiciones son politicas antes
que tcnicas una posible
dificultadad seria que cuando
exista el cambio de gobierno el
siguiente no se interese en el
trabajo con la cadena productiva
de lcteos.
Inadecuada identificacion de las
necesidades de los productores
a nivel de la regin,
descontiniuacion de estrategias
que venian funcionando durante
los cambios de gobierno.

Incumplimiento de los acuerdfos


asumidos.

El Programa ALIADOS ejecutar


un conjunto de acciones
orientadas a la promocin de
acceso a los mercados de los
grupos organizados de
productores.
Implementacin con nuevos
activos al grupo asociado para
mejorar su produccin.
Vincular las instituciones e
infraestructura pblica con el
aprovechamiento sostenible de las
ventajas de los recursos naturales.

Fuente. Elaboracin del consultor

Pgina 11

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

3.2.

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

Los operadores que prestan servicios en la zona, especializados en la produccin y


comercializacin agropecuaria son profesionales independientes de la Regin
universidades y otras instituciones.
3.3.

Definicin de problemas y sus causas.

Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado


por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del
SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la
metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar
se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones.
3.3.1. Problema central
Deficiente nivel de Produccin y Comercializacin de leche y derivados por
parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac
3.3.2. Anlisis de las causas del problema
a. Causas indirectas
Limitada uso de equipamiento para la produccin y sus derivados.
.
Deficiente conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de
leche.
Escasa gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.
b. Causas directas
Limitadas capacidad fsica operativa de la Asociacin para la produccin
lctea.
Baja articulacin al mercado, de tiene la Asociacin con productos
procesados.
Escasa visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de
Cotaruse
3.3.3. Anlisis de los efectos del problema
a. Efectos directos
Bajo nivel de ventas de leche y derivados.
Baja participacin en el mercado de leche y derivados.
b. Efectos indirectos
Abandono de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de
Cotaruse
c. Efecto final
Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes, Regin Apurmac.

Pgina 12

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Presentacin del rbol de causas y efectos del problema


Efecto Final

Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de


Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes, Regin Apurmac.

Efecto Indirecto

Abandono de la actividad ganadera de los


asociados Sol Naciente de Cotaruse

Efecto Directo

Efecto Directo

Bajo nivel de ventas de


leche y derivados.

Baja participacin en
el mercado de leche
y derivados.

Problema Central

Deficiente nivel de produccin, transformacin y comercializacin de leche y


derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol
Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac

Causa Directa

Causa Directa

Causa Directa

Limitadas capacidad fsica


operativa de la Asociacin
para la produccin lctea

Baja articulacin al
mercado en productos
procesados

Escasa visin empresarial


de
los
productores
lecheros Sol Naciente de
Cotaruse

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Limitado
equipamiento
para la produccin y sus
derivados.

Deficiente conocimiento
tecnolgico
de
produccin
y
procesamiento de leche.

Escasa gestin comercial e


implementacin
de
estrategias de marketing.

Pgina 13

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

3.4.

Definicin de los objetivos

3.4.1. Objetivo Central


Elevados niveles de Produccin y Comercializacin de leche y derivados por
parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac
PROBLEMA CENTRAL

Bajo
nivel
de
produccin,
transformacin y comercializacin
de leche y derivados por parte de
la Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurmac

OBJETIVO CENTRAL
Elevar niveles de produccin, y
comercializacin de leche y
derivados por parte de la
Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurmac

3.4.2. Definicin de los medios del objetivo.


c. Medios fundamentales
Mejor equipamiento para la produccin de leche y el procesamiento de
yogurt.
Mejor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche
Mayor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche.
Suficiente gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing

d. Medios directos
Suficiente visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de
Cotaruse
Mejor articulacin al mercado en productos procesados.

3.4.3. Anlisis de los efectos del problema


d. Fines directos
Elevado nivel de ventas de leche y derivados.
Buena participacin en el mercado de leche y derivados.
e. Fines indirectos
Permanencia de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de
Cotaruse

Pgina 14

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

f.

Efecto final
Incremento en los ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y
de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO


Fin Final
Incremento en los ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Regin Apurmac.

Fin Indirecto

Permanencia de la actividad ganadera de


los asociados Sol Naciente de Cotaruse

Fin Directo
Elevado nivel de ventas de
leche y sus derivados.

Fin Directo
Buena participacin en
el mercado de leche y
derivados.

Objetivo Central
Elevados niveles de produccin y comercializacin de leche y sus derivados por
parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac

Medio Directo
Mejor articulacin al
mercado en productos
procesados

Medio Indirecto
Mejor equipamiento
para la produccin de
leche y el
procesamiento de
yogurt.

Medio Indirecto
Mejor conocimiento
tecnolgico de produccin
y procesamiento de leche.

Medio Directo
Suficiente visin empresarial de
los productores lecheros Son
Naciente de Cotaruse

Medio Indirecta
Suficiente gestin comercial e
implementacin de estrategias
de marketing.

Pgina 15

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

IV. ALTERNATIVAS
4.1.

Descripcin de las alternativas


La alternativa elegida por el GOP, cuenta con 3 componentes dentro de los cuales
plantea las siguientes acciones:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Elevados niveles de produccin, transformacin y


comercializacin de leche y sus derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria
y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes Apurmac
- COMPONENTE1. Adquisicin de activos
Adquisicin de activos con tecnologa A para la Produccin, procesamiento y
Comercializacin de leche.
- COMPONENTE 2. Asistencia tcnica.
Asistencia tcnica en produccin, procesamiento y sistemas de calidad para la
leche y derivados
- COMPONENTE 3. Articulacin comercial
Participacin en ferias locales

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Elevados niveles de produccin, transformacin y


comercializacin de leche y sus derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria
y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes Apurmac
- COMPONENTE1. Adquisicin de activos
Adquisicin de activos con tecnologa B para la Produccin, Procesamiento y
Comercializacin de leche.
- COMPONENTE 2. Asistencia tcnica.
Asistencia tcnica en produccin, procesamiento y sistemas de calidad para la
leche y derivados.
- COMPONENTE 3. Articulacin comercial
Participacin en ferias locales
Las acciones anteriormente planteadas son posibles de llevar a cabo el GOP
cuenta para ello con disponibilidad de materia prima en promedio de 2.0
Lt/vaca/da y su sostenibilidad est garantizada por la instalacin de activos
complementarios para la produccin de leche tales como la asociacin de pastos
y forrajes en reas que garantizan la alimentacin del ganado a ello se suma el
follaje del maz que despus de la cosecha se almacenan en pilas para su
utilizacin en pocas de esto.
El GOP cuenta con disponibilidad de mano de obra no calificada que sumados al
acompaamiento mediante asistencias tcnicas permitirn la produccin de yogurt
de calidad para la articulacin comercial a la provincia de Aymaraes durante los
das sbados y domingos.
La presencia del GOP en las ferias sabatinas y dominicales estara garantizada
por la cercana relativa del centro de produccin al distrito de Cotaruse, adems
que las trochas carrozables se encuentran en buen estado de conservacin, el
acceso a un puesto de venta en las ferias sabatinas y dominicales ser posible a
Pgina 16

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

travs de las rea de Servicios y Desarrollo Econmico y Local de la


Municipalidad Provincial de Aymaraes, que como poltica institucional tiene el de
promover el consumo de productos naturales y de la zona de Aymaraes provincia.

Cuadro 27. Inversin total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Unidad
Precio unit.
de
Cantidad
(S/.)
Medida
1 COMPONENTE I. Implementacin con activos

Item

Componente/Actividad/Accin

1,1 Produccin y procesamiento de Leche


1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

23,760.00

13,860.00

9,900.00

22,055.00

13,860.00

8,195.00

pastos Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo


vacuno

7,460.00

7,460.00

2,033.00

1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo


utensilios

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo


calidad como BPO y BPM
1,2 Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1,3 Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

33,000.00

23,100.00

12

2,1 Produccin de leche


Asistencia tcnica en produccin y
2,2,1 procesamiento de leche y
derivados

Mes

540.00

2,2 Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
2,4,1
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

50.00

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial


3,1 Participacin en feria locales
TOTAL COSTO S/.
Fuente: Elaborado por el consultor

Feria

1,070.00
5,427.00

0.00

9,900.00

Pgina 17

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 28. Inversin total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
1 COMPONENTE I. Implementacin con activos

Item Componente/Actividad/Accin

1,1 Produccin y procesamiento de Leche


1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

25,450.00

14,320.56

11,129.44

23,745.00

14,320.56

9,424.44

pastos Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo


vacuno

9,150.00

9,150.00

2,493.56

1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo


utensilios

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo


calidad como BPO y BPM
1,2 Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1,3 Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

34,690.00

23,560.56

12

2,1 Produccin de leche


Asistencia tcnica en produccin y
2,2,1 procesamiento de leche y
derivados

Mes

540.00

2,2 Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
2,4,1
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

50.00

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial


3,1 Participacin en feria locales
TOTAL COSTO S/.
Fuente: Elaborado por el consultor

Feria

1,070.00
6,656.44

0.00

11,129.44

Pgina 18

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO


5.1 Descripcin del Proyecto

5.1 Descripcin del Proyecto


5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripcin Actividades

5.1. Descripcin del proyecto.El documento de negocio rural denominado MEJORAMIENTO DE LA


PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA
ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE
COTARUSE, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN
APURMAC se desarrolla en tres componentes:
Implementacin de activos.
Asistencia Tcnica y
Articulacin Comercial,
5.2. Objetivos del Proyecto.

PROBLEMA CENTRAL

Bajo
nivel
de
produccin,
transformacin y comercializacin
de leche y derivados por parte de
la Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurmac

OBJETIVO CENTRAL

Elevados niveles de produccin, y


comercializacin de leche y
derivados por parte de la
Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurmac

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS.


OBJETIVO CENTRAL:

Elevados niveles de produccin, y comercializacin de leche y derivados por parte


de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse
del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

Implementar con Activos Productivos para una mayor produccin de Cuyes.


Lograr productores asistidos en la produccin lctea.
Lograr productores de leche asistidos para la produccin de derivados de leche.
Lograr productores capacitados en gestin comercial
Lograr la participacin de productores en ferias.

Pgina 19

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES


ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Oferta productiva con valor agregado


Conocimiento tecnolgico y capacidades en gestin empresarial
Organizar y asistir la produccin para las ventas

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Implementacin con Activos productivos.


Transferencia de capacidades y Asistencia tcnica.
Articulacin comercial.

5.2. Consideraciones generales.


El presente proyecto se formula bajo criterios del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, SNIP y bajo el marco de la convocatoria del Programa de Apoyo a las
Alianzas Productivas de la Sierra ALIADOS, que busca implementar las iniciativas
de Negocios Rurales, con nfasis en actividades para la mayor gestin comercial y
empresarial del GOP Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse.
Este proyecto es del tipo Negocio Rural Asociativo, de modo que en su estructura se
tienen componentes que tienen previsto Incrementar la produccin, procesamiento y
comercializacin de leche y derivados en yogurt, de la Asociacin Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Regin Apurmac.
Dentro de las acciones necesarias para el logro del objetivo central, el proyecto
plantea los componentes de implementacin de activos que comprende adquisicin
de ganado vacuno mejorado, adquisicin de un mdulo de equipos para el
procesamiento de queso y yogurt, la compra de instrumentos de calidad de la leche
fresca, compra de semilla de pastos para el ganado vacuno.
El componente de Asistencia tcnica se plantea para el acompaamiento del proceso
productivo.
El componente de articulacin comercial se prev participar en las ferias dominicales
de la provincia de Aymaraes.
El proyecto comprende la procesamiento y comercializacin de yogurth natural en
presentaciones de 1 litro; en envase de Polietileno Tereftalato (PET) a un precio de
S/. 4.5 nuevos soles la presentacin de 1 litro.
La ejecucin del proyecto ser por parte de los socios de acuerdo a las
consideraciones planteadas en el presente perfil de proyecto, el financiamiento ser
en un 70% por parte de ALIADOS y en 30% por parte de los socios y el periodo de
ejecucin ser de 1 ao, tiempo estimado para que el GOP demuestre cambios a
nivel de la mejora de sus activos, de su
produccin, procesamiento
y
comercializacin de Leche y derivados en yogurt, ello redundara en el acceso a
bienes y servicios as como en la mejora del rendimiento de la leche.

Pgina 20

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

5.3. Resultados del proyecto


Con los componentes y acciones planteados en el rbol de medios y fines, se
pretende lograr mayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP Sol
Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes; se plantea
que el nivel de renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base, el aspecto
social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes tales
como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base
se identifiquen.
CUADRO 29: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad

Medios

Resultados
esperados

ACTIVOS:
Produccin y procesamiento de leche
Adquisicin
semillas
de
pastos
permanentes, Vaquillonas y semental
para el mejoramiento gentico del
Eficiencia en el
Compra
de
ganado vacuno, picadora mltiple,
proceso
de
equipos
y
congeladora de 200Lt de capacidad,
produccin de
materiales
balanza electrnica de 80kg, cocina
yogurt.
industrial, equipos de control de
calidad de la leche, utensilios para el
ordeo y acopio de la leche.

Indicadores

Se tiene una
produccin
de
derivados lcteos
de 50 litros de
yogurt de leche
fresca, por da.

Se
logra
la
Eficiencia en la comercializacin
Compra
de
comercializaci del 100% de la
materiales
n de yogurt
produccin
de
yogurt en el da
Equipos,
Boletas
de
Se tiene una
herramientas e
venta de la
produccin
de
instrumentos
gestin
del
derivados lcteos
instalados
y
proyecto por
de 50 litros de
operando en la
parte
del
yogurt de leche
zona
de
GOP
fresca, por da.
proyecto.

Comercializacin de leche
Implementacin con carpas

Administracin del proyecto


Gestin del proyecto

ASISTENCIA TCNICA:
01 Mes para
la asistencia
Mdulo de Asistencia Tcnica en
tcnica
en
Produccin y Procesamiento de leche
produccin y
y derivados
procesamient
o de yogurt.

Asegurar
el
aprendizaje de
los socios del
GOP
en
manejo
de
equipos
y
procesamiento
de
derivados
lcteos.

Los productores
conocen
el
manejo
de
equipos
y
proceso
productivo
de
procesamiento
de yogurt.

Productores
con
mayor
visin
de
comercializaci
n.

Los
productos
ofertados,
son
vendidos
al
100%
al
por
mayor y menor.

ARTICULACION COMERCIAL:

Participacin
(Aymaraes)

en

Ferias

Ferias
dominicales
en el distrito
de Aymaraes,
locales participacin
durante
06
meses para
posicionamie
nto
de
mercado.

Pgina 21

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

CUADRO 30: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02


Resultados
Componentes/actividad
Medios
Indicadores
esperados
COMPONENTE
1:
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS:
Produccin y procesamiento de leche
Adquisicin semillas de pastos
Se tiene una
permanentes, Vaquillonas y semental
produccin
de
para el mejoramiento gentico del
Eficiencia en el
Compra
de
derivados lcteos
ganado vacuno, picadora mltiple,
proceso
de
equipos
y
de 50 litros de
congeladora de 200Lt de capacidad,
produccin de
materiales
yogurt de leche
balanza electrnica de 80kg, cocina
yogurt.
fresca, por da.
industrial, equipos de control de
calidad de la leche, utensilios para el
ordeo y acopio de la leche
Se
logra
la
Eficiencia en la comercializacin
Comercializacin de leche
Compra
de
comercializaci del 100% de la
Implementacin con carpas
materiales
n de yogurt.
produccin
de
yogurt en el da
Equipos,
Boletas
de
Se tiene una
herramientas e
venta de la
produccin
de
instrumentos
Administracin del proyecto
gestin
del
derivados lcteos
instalados
y
Gestin del proyecto
proyecto por
de 50 litros de
operando en la
parte
del
yogurt de leche
zona
de
GOP
fresca, por da.
proyecto
COMPONENTE II: ASISTENCIA
TCNICA:
Asegurar
el
Los productores
aprendizaje de
01 Mes para
conocen
el
los socios del
la asistencia
manejo
de
Mdulo de Asistencia Tcnica en
GOP
en
tcnica
en
equipos
y
Produccin y Procesamiento de leche
manejo
de
produccin y
proceso
y derivados
equipos
y
procesamient
productivo
de
procesamiento
o de yogurt
procesamiento
de
derivados
de yogurt.
lcteos.
COMPONENETE: ARTICULACION
COMERCIAL:
Ferias
dominicales
en el distrito
Productores
Los
productos
de Aymaraes,
con
mayor ofertados,
son
Participacin en Ferias locales participacin
visin
de vendidos
al
(Aymaraes )
durante
06
comercializaci 100%
al
por
meses para
n.
mayor y menor.
posicionamie
nto
de
mercado.

Pgina 22

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

5.7. Descripcin de Actividades


Se plantea la implementacin de las siguientes acciones:
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos.
a)

Produccin y procesamiento de leche

Comprende: Adquisicin semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg


de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno la
adquisicin de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la produccin de
pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de
aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad;
para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01
Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de
aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de aluminio; los equipos de control de calidad:
01 lacteodensmetro, 01 termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo
comprende la implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para
las buenas prcticas de Ordeo y Buenas prcticas de manufacturas como: 13 mandiles
blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de
Higiene y Saneamiento.
Cuadro 31. Costos unitarios de Implementacin con activos
1.1
1,1,1
N

Produccin y procesamiento de leche


Implementacin de pastos mejorados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

1,1,1,1

Semilla de pastos mejorados


*Alfalfar
*Trebol Rojo
*Rye Grass
1,1,1,2 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,2
N

Mejoramiento del ganado vacuno


Actividad

1,1,2,1

Inseminacin artificial del ganado


vacuno
Materiales de inseminacin artifical
Flete

1,1,2,2

Total costo unitario (S/.)

Kg
Kg
Kg
Viaje

Unid.

Unidades
Unidades
Viaje

20.00
10.00
10.00

32.00
25.00
16.00

1.00

20.00

Cant.
26.00
26.00
1.00

Costo Unit.
(S/.)

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo Total
(S/.)

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
-

0.00

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

200.00

5,200.00

5,200.00

150.00
50.00

3,900.00
50.00
9,150.00

3,900.00
50.00
9,150.00

Pgina 23

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,1,3
N

Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

Produccin de pastos
1,1,3,1 Picadora mltiple
Ordeo y acopio de leche
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio
1,1,3,3 Litreras de plstico
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt
Procesamiento de leche
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac.
1,1,3,6
Balanza
electrnica
de
80Kg+0.5Kg
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt
1,1,3,9 Tazones de aluminio
Control de calidad
1,1,3,10 Lactodensmetro
1,1,3,11 Termmetro
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL
1,1,3,13 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,4
N

1,1,4,1
1,1,4,2
1,1,4,3
1,1,4,4
1,1,4,5
1,1,4,6
1,1,4,7
1,1,4,8
1,1,4,9
1,1,4,10
1,1,4,11
1,1,4,12
1,1,4,13
1,1,4,14
1,1,4,15
1,1,4,16
1,1,4,17
1,1,4,18
1,1,4,19
1,1,4,20
1,1,4,21
1,1,4,22
1,1,4,23

Unid.

1.00

4,000.00

Unid.
Unid.
Unid.

13.00
13.00
2.00

50.00
5.00
350.00

Unid.

1.00
1.00

1,500.00

4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00

400.00

400.00

Unid.
Unid.
Unid.

1.00
2.00
1.00

500.00
70.00
30.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

90.00
90.00
57.00
250.00

500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

Unid.

Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
(S/.)
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos
Bilevn
Litros
4.00
110.00
Albendazoles
Litros
2.00
45.00
Vitaminas 100 mL
Frascos
1.00
80.00
Complejo B 250mL
Frascos
2.00
28.00
Butox
Blister
1.00
40.00
Fipronil de 24 Unidades
Cajas
0.50
144.00
Emicina 100 mL
Frascos
2.00
70.00
Masticitinas-Lactacin
Cajas
0.50
144.00
Masticitinas-Secado
Cajas
0.50
148.00
Yodopovidona
Frascos
2.00
15.00
Jeringa dosificadora 50 mL
Unid.
1.00
40.00
Jeringa dosificadora 30 mL
Unid.
1.00
30.00
Sales minerales pastizal
Kg
5.00
10.00
Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO)
Mandil blanco con estampado
Unid.
13.00
21.00
Cofia material tela blanca
Unid.
13.00
5.00
Cubre boca material tela blanca
Unid.
13.00
2.00
Mantel blanco
Varios
13.00
5.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento
Escoba
Unid.
1.00
8.00
Recogedor de basura
Unid.
1.00
7.00
Tacho de basura
Unid.
1.00
15.00
Detergente
Unid.
1.00
5.00
Desinfectante
Unid.
1.00
5.00
Baldes para limpieza capacidad
8Lt
Total costo unitario (S/.)

Unid.

1.00

15.00

Costo Total
(S/.)

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00
400.00
500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

0.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

15.00

15.00

1,698.00

0.00

1,698.00

Pgina 24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,2
1,2,1
N
1,2,1,1
1,2,1,2
1,2,1,3
1,2,1,4
1,2,1,5

1,3
1,3,1
N

Comercializacin de leche
Implementacin con carpas
Actividad

Carpas de fierro 2m x 2m x 2m
incluye material de proteccin
Toldo para carpa
Exibidor
Gigantografa
Flete
Total costo unitario (S/.)

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Costo / Proyecto
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

Unid.

Cant.

Unid.

1.00

120.00

120.00

120.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

160.00
100.00
100.00
25.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

Administracin del Proyecto


Gestin del Proyecto
Actividad

1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta)


1,3,1,2
Alimentacin
(Desayuno,
almuerzo, cena)
1,3,1,3 Impresiones
1,3,1,4
Fotocopias
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Varios

4.00

14.00

56.00

Varios

2.00

15.00

30.00

Varios
Varios

20.00
50.00

0.45
0.10

9.00
5.00
100.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
56.00

0.00

30.00
9.00
5.00
100.00

COMPONENTE 2: Asistencia tcnica.


a) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt
Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo
con experiencia en el control de procesos productivos.
Cuadro 33. Asistencias tcnicas
2,1
2,1,1
N

2,1,1,1

Produccin y procesamiento de leche


Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)
Servicio de Asistencia tcnica por
un profesional especializado

Mes

1.00

540.00

Total costo unitario (S/.)

2,2
2,2,1
N

540.00

540.00

540.00

540.00

Administracin del Proyecto


Asistencia tcnica para el acompaamiento del Proyecto
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

2,2,1,1 Servicio de Asistencia tcnica por


un profesional especializado
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Mes

1.00

700.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

0.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

700.00

700.00

700.00

700.00

Pgina 25

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.


a) Participacin en ferias locales.
Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
Cuadro 34. Costos unitarios en Articulacin comercial
3,1,1
N
3,1,1,1

Participacin en ferias
Actividad

Unid.

Alquiler de estante

Alquiler

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

Cant.
1.00

Costo Unit.
(S/.)
50.00

Costo Total
(S/.)
50.00
50.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
50.00
50.00

Pgina 26

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos.
b) Produccin y procesamiento de leche
Comprende: Adquisicin de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de
Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado
vacuno el servicio de inseminacin artificial del ganado, equipos industriales para la
produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13
Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg +0.5Kg, 01
cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01
tazn de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensmetro, 01
termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la
implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las
buenas prcticas de Ordeo y Buenas Prcticas de Manufactura como: 13
mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del
Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a
continuacin:
Cuadro 35. Costos unitarios de Implementacin con activos
1.1
1,1,1
N

Produccin y procesamiento de leche


Implementacin de pastos mejorados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

1,1,1,1

Semilla de pastos mejorados


*Alfalfar
*Trebol Rojo
*Rye Grass
1,1,1,2 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,2
N
1,1,2,1
1,1,2,2
1,1,2,3

Kg
Kg
Kg
Viaje

Mejoramiento del ganado vacuno


Actividad
Unid.
Vaquillonas
Semental
Flete
Total costo unitario (S/.)

Unidades
Unidades
Viaje

20.00
10.00
10.00

32.00
25.00
16.00

1.00

20.00

Cant.
2.00
1.00
1.00

Costo Unit.
(S/.)
1,800.00
3,500.00
360.00

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo Total
(S/.)
3,600.00
3,500.00
360.00
7,460.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
-

0.00

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
2,033.00
2,033.00

3,600.00
1,467.00
360.00
5,427.00

Pgina 27

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,1,3
N

Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

Produccin de pastos
1,1,3,1 Picadora mltiple
Ordeo y acopio de leche
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio
1,1,3,3 Litreras de plstico
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt
Procesamiento de leche
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac.
1,1,3,6
Balanza
electrnica
de
80Kg+0.5Kg
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt
1,1,3,9 Tazones de aluminio
Control de calidad
1,1,3,10 Lactodensmetro
1,1,3,11 Termmetro
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL
1,1,3,13 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,4
N

1,1,4,1
1,1,4,2
1,1,4,3
1,1,4,4
1,1,4,5
1,1,4,6
1,1,4,7
1,1,4,8
1,1,4,9
1,1,4,10
1,1,4,11
1,1,4,12
1,1,4,13
1,1,4,14
1,1,4,15
1,1,4,16
1,1,4,17
1,1,4,18
1,1,4,19
1,1,4,20
1,1,4,21
1,1,4,22
1,1,4,23

Unid.

1.00

4,000.00

Unid.
Unid.
Unid.

13.00
13.00
2.00

50.00
5.00
350.00

Unid.

1.00
1.00

1,500.00

4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00

400.00

400.00

Unid.
Unid.
Unid.

1.00
2.00
1.00

500.00
70.00
30.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

90.00
90.00
57.00
250.00

500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

Unid.

Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
(S/.)
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos
Bilevn
Litros
4.00
110.00
Albendazoles
Litros
2.00
45.00
Vitaminas 100 mL
Frascos
1.00
80.00
Complejo B 250mL
Frascos
2.00
28.00
Butox
Blister
1.00
40.00
Fipronil de 24 Unidades
Cajas
0.50
144.00
Emicina 100 mL
Frascos
2.00
70.00
Masticitinas-Lactacin
Cajas
0.50
144.00
Masticitinas-Secado
Cajas
0.50
148.00
Yodopovidona
Frascos
2.00
15.00
Jeringa dosificadora 50 mL
Unid.
1.00
40.00
Jeringa dosificadora 30 mL
Unid.
1.00
30.00
Sales minerales pastizal
Kg
5.00
10.00
Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO)
Mandil blanco con estampado
Unid.
13.00
21.00
Cofia material tela blanca
Unid.
13.00
5.00
Cubre boca material tela blanca
Unid.
13.00
2.00
Mantel blanco
Varios
13.00
5.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento
Escoba
Unid.
1.00
8.00
Recogedor de basura
Unid.
1.00
7.00
Tacho de basura
Unid.
1.00
15.00
Detergente
Unid.
1.00
5.00
Desinfectante
Unid.
1.00
5.00
Baldes para limpieza capacidad
8Lt
Total costo unitario (S/.)

Unid.

1.00

15.00

Costo Total
(S/.)

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00
400.00
500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

0.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

15.00

15.00

1,698.00

0.00

1,698.00

Pgina 28

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,2
1,2,1
N
1,2,1,1
1,2,1,2
1,2,1,3
1,2,1,4
1,2,1,5

1,3
1,3,1
N

Comercializacin de leche
Implementacin con carpas
Actividad

Carpas de fierro 2m x 2m x 2m
incluye material de proteccin
Toldo para carpa
Exibidor
Gigantografa
Flete
Total costo unitario (S/.)

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Costo / Proyecto
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

Unid.

Cant.

Unid.

1.00

120.00

120.00

120.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

160.00
100.00
100.00
25.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

Administracin del Proyecto


Gestin del Proyecto
Actividad

1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta)


1,3,1,2
Alimentacin
(Desayuno,
almuerzo, cena)
1,3,1,3 Impresiones
1,3,1,4
Fotocopias
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Varios

4.00

14.00

56.00

Varios

2.00

15.00

30.00

Varios
Varios

20.00
50.00

0.45
0.10

9.00
5.00
100.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
56.00

0.00

30.00
9.00
5.00
100.00

COMPONENTE 2: Asistencia tcnica.


b) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt
Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo
con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuacin
detalla los costos unitarios de las asistencias tcnicas.
Cuadro 36. Costos unitarios de las Asistencias tcnicas
2,1
2,1,1
N

2,1,1,1

Produccin y procesamiento de leche


Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)
Servicio de Asistencia tcnica por
un profesional especializado

Mes

1.00

540.00

Total costo unitario (S/.)

2,2
2,2,1
N

540.00

540.00

540.00

540.00

Administracin del Proyecto


Asistencia tcnica para el acompaamiento del Proyecto
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

2,2,1,1 Servicio de Asistencia tcnica por


un profesional especializado
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Mes

1.00

700.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

0.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

700.00

700.00

700.00

700.00

Pgina 29

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.


b) Participacin en ferias locales.
Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
Cuadro 37. Costos unitarios en Articulacin comercial
3,1
3,1,1
N
3,1,1,1

Participacin en feria locales


Participacin en ferias
Actividad

Unid.

Alquiler de estante

Alquiler

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

Cant.
1.00

Costo Unit.
(S/.)
50.00

Costo Total
(S/.)
50.00
50.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
50.00
50.00

Pgina 30

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

VI. ANALISIS DE MERCADO


6.1. Anlisis de la Demanda del Mercado
Para el componente I: Adquisicin de activos, se toma como variable determinante la
disponibilidad de materia prima en la zona de intervencin del proyecto el cual se ha
cuantificado en 9360 litros anuales tomando en cuenta que el promedio de la
produccin es 1.00 litro/vaca/da despus de haber satisfecho el consumo de leche
del becerro y de las familias integrantes por socio, la tenencia de ganado por socio es
en promedio de 2.0 vacas/socio.
Para el componente II: se considera como variable determinante el nmero de socios
que integran el GOP que en total son 13 quienes demandan los servicios de
asistencia tcnica de un tcnico en produccin, se plantea que los socios del GOP
pueden incrementarse en el largo plazo de acuerdo con la tasa de crecimiento
poblacional que para el distrito de Cotaruse es de -0.051% anual.
Para el componente III: Articulacin comercial se considera como variable
determinante el nmero de socios y los niveles de produccin de la planta de acuerdo
con las consideraciones planteadas en el componente II.
6.1.1. Demanda del Mercado:
a. Demanda actual local del Producto.
Par el clculo de la demanda del proyecto se ha tomado en cuenta, la poblacin del
mbito del proyecto, teniendo lo siguiente:
Poblacin referencial:
La poblacin referencia esta determinada por la poblacin de la provincia de
Aymaraes, con 29,569 habitantes.
Poblacin demandante:
La poblacin demandante potencial se encuentra determinada por la poblacin del
distrito de Cotaruse y la poblacin urbana del distrito ms cercano, en este caso
Chalhuanca, teniendo una proyeccin para los 5 aos, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro 38. Poblacin referencial y poblacin demandante
POBLACION

%
crecimient
o anual
0.17%

2007

Poblacin
referencial
29,569
(provincia de Aymaraes)
Poblacin del rea de
2.504%
139
influencia (distrito de
Cotaruse - Zona Urbana)
Poblacin del rea de
-13.654%
567
influencia (distrito de
Chalhuanca
zona
Urbana )
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo

2008

2009

2010

2011

2012

29,618

29,668

29,717

29,767

29,817

%
crecimient
o anual
0.167%

142

149

160

177

200

2.50%

489

423

365

315

272

-13.65%

Cuadro 38. Poblacin demandante potencial


EDAD

AO
0

Pgina 31

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

2,012
POBLACIN (distrito de Abancay)
Consumo per cpita CP
(lt/hab/ao)
Pob. Demandante Cotaruse
Distrito de Chalhuanca

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,929

3,055

3,189

3,332

3,485

3,648

56

56

56

56

56

56

164,631

171,693

179,227

187,268

195,856

205,035

1,440

1,298

1,176

1,071

981

904

56

56

56

56

56

56

Consumo per cpita CP


(lt/hab/ao)
Pob. Demandante Cotaruse

80,926

72,960

66,108

60,216

55,154

50,808

Pob. Demandante efectiva total

245,557

244,654

245,334

247,483

251,010

255,843

Fuente: Elaboracin equipo de trabajo

De acuerdo a las visitas realizadas al mercado local actualmente tienen un mercado


para la venta de leche fresca en los centros educativos de nivel primario y para el
yogurt el Distrito de Cotaruse, que para fines de proyeccin dicha demanda se
considera como cero, para la leche fresca de vaca el mercado es el programa social
del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Cotaruse en la zona de proyecto
existe una poblacin de 4719 habitantes (Ao 2010). El consumo per cpita en la
situacin sin proyecto (actual) est basada en el consumo de leche fresca de vaca y
esta demanda est sujeta a la disponibilidad de ganado vacuno existente en la zona
del proyecto (autoconsumo), al respecto se tiene un consumo per cpita de 0.5
litros/da/familia y la disponibilidad de ganado vacuno en la zona de proyecto es del
orden del 70% de la poblacin. Con las consideraciones planteadas se proyecta la
demanda en la situacin actual del proyecto.

Cuadro N 38. Demanda actual en la situacin sin proyecto


Aos Poblacin
N de
% de Fam. Con
Consumo
Hab/Fam
tenencia de
per cpita
ganado
(Lt/dia)

Consumo
Total
(Lt/ao)

2010

4361

0.7

0.5

2180

2011

4470

0.7

0.5

2235

2012

4582

0.7

0.5

2291

2013

4697

0.7

0.5

2348

2014

4814

0.7

0.5

2407

2015

4935

0.7

0.5

2467

Fuente: Elaborado por el consultor

b. Demanda Proyectada
Para la proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto se considera la tasa
de crecimiento poblacional del distrito de Cotaruse que es de 0.051 anual, de otro
lado de acuerdo a las entrevistas realizadas se asume que el 30% de la poblacin
estara dispuesto a consumir yogurt natural a un precio de 4.5 nuevos soles el litro. El
consumo per cpita se estima en 1.2 litros promedio por familia, con las
consideraciones planteadas se proyecta el consumo de yogurt para la zona de
proyecto y para el horizonte de evaluacin del proyecto.

Pgina 32

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 39. Demanda de yogurt Mercado Local


Aos

Poblacin

N de
Hab/Fam

2010

4719

0.3

1.2

Consumo
Total
Yogurt
(Lt/ao)
124023

2011

4960

0.3

1.2

130338

2012

5212

0.3

1.2

136975

2013

5478

0.3

1.2

143950

2014

5756

0.3

1.2

151279

2015

6050

0.3

1.2

158983

% de Fam. Con
disposicin al
consumo

Consumo
per cpita
(Lt/dia)

Fuente: Elaborado por el consultor

Grafico N 05. Proyeccin de la demanda de yogurt con proyecto

PROYECCION DE LA DEMANDA
200000
150000
100000
50000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

YOGURT
Fuente: Elaborado por el consultor.

6.2 Oferta del Mercado


En la situacin sin proyecto la oferta del mercado es bsicamente la produccin de
leche fresca cruda de vaca por parte de las familias de la zona de proyecto, de
acuerdo a los datos proporcionados por la DIA MINAG Aymaraes, se tiene que el
rendimiento promedio anual de leche fresca cruda de vaca es de 66.01 litros de
leche/vaca en la zona del proyecto se tiene 116 vacas promedio en ordeo de los
cuales el 20% es consumido por el becerro y el periodo de produccin de leche es de
10 meses a nivel del distrito de Cotaruse. Con las consideraciones se proyecta la
oferta de leche fresca cruda de vaca.
Cuadro N 40. Oferta de mercado sin proyecto en la zona de proyecto
Vacas
Promedio de
% de
Oferta de leche
Aos
en
produccin
consumo
al mercado
ordeo
(Lt/ao)
del becerro
(Lt/ao)
2010
26
116
20%
7373.95

Pgina 33

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

2011

26

116

20%

7373.95

2012

26

116

20%

7373.95

2013

26

116

20%

7373.95

2014

26

116

20%

7373.95

2015

26

116

20%

7373.95

Fuente: Elaborado por el consultor.

Segn datos de la Agencia Agraria Aymaraes, la actividad lechera en el distrito de


Cotaruse est dado por los productores que recientemente se han organizado, cuya
produccin actual es de autoconsumo.
La oferta de mercado para la situacin con proyecto est determinada por la
disponibilidad de la materia prima, en consecuencia en la situacin con proyecto se
plantea que el 100% de la materia prima proveniente de los socios del GOP ser
procesada en yogur natural, tomando en cuenta que el rendimiento promedio de la
produccin de leche es de 2.0 litros/vaca da y la tenencia de ganado por socio es de
2 vacas en ordeno se asume la tasa de crecimiento de 0.051 anual. La proyeccin se
muestra a continuacin.
Cuadro N 41. Oferta de yogurt con proyecto, en la zona de proyecto.
Aos
Vacas en
Promedio de
% de consumo
Oferta de yogurt
ordeo
produccin
del becerro
al mercado
(Lt/ao)
(Lt/ao)
2010

58

551.73

20%

31862.37

2011

58

579.83

20%

33484.81

2012

58

609.35

20%

35189.86

2013

58

640.38

20%

36981.73

2014

58

672.99

20%

7373.95

2015

58

707.26

20%

7373.95

Fuente: Elaborado por el consultor.

Grafico N06. Proyeccin de la oferta de yogurt con proyecto


4 5 0 0 0 .0 0
4 0 0 0 0 .0 0
3 5 0 0 0 .0 0
3 0 0 0 0 .0 0
2 5 0 0 0 .0 0
2 0 0 0 0 .0 0

S e r ie s 1

1 5 0 0 0 .0 0
1 0 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
1

Fuente: Elaborado por el consultor.

6.3 Balance Oferta Demanda (Local-Distrital)

Pgina 34

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

La demanda insatisfecha se presenta en los mercados de la zona del proyecto que


sumados a la demanda existente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia
de Aymaraes ser aprovechada por los Socios del GOP para la venta del producto.
A continuacin se muestra el cuadro del balance de la oferta y la demanda del
producto.
Cuadro N 42. Balance Oferta Demanda del Proyecto
Aos
Oferta (Lt/ao)
Demanda
Dficit (Lt/ao)
(Lt/ao)
2010
31862.37
124023
-92160.63
2011

33484.81

130338

-96853.19

2012

35189.86

136975

-101785.14

2013

36981.73

143950

-106968.27

2014

38864.85

151279

-112414.15

2015

40843.85

158983

-118139.15

Fuente: Elaborado por el consultor.

Grfico 07. Balance Oferta Demanda del proyecto.

BALANCE OFERTA DEMANDA


200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
2010

2011
OFERTA
(litros/ao)

2012

2013

2014

2015

DEMANDA (litros/ao)

Fuente: Elaborado por el consultor.

6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas

ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos.
c) Produccin y procesamiento de leche
Comprende: Adquisicin semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar,
10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno
la adquisicin de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la
Pgina 35

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13


Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina
industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de
aluminio; los equipos de control de calidad: 01 lacteodensmetro, 01 termmetro de
0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementacin de
medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prcticas de
Ordeo y Buenas prcticas de manufacturas como: 13 mandiles blancos, 13 cofias,
13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de Higiene y
Saneamiento.

Cuadro 43. Costos unitarios de Implementacin con activos


1.1
1,1,1
N

Produccin y procesamiento de leche


Implementacin de pastos mejorados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

1,1,1,1

Semilla de pastos mejorados


*Alfalfar
*Trebol Rojo
*Rye Grass
1,1,1,2 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,2
N

Mejoramiento del ganado vacuno


Actividad

1,1,2,1

Inseminacin artificial del ganado


vacuno
Materiales de inseminacin artifical
Flete

1,1,2,2

Kg
Kg
Kg
Viaje

Unid.

Unidades
Unidades
Viaje

20.00
10.00
10.00

32.00
25.00
16.00

1.00

20.00

Cant.
26.00
26.00
1.00

Costo Unit.
(S/.)

20.00
1,070.00

Costo Total
(S/.)

150.00
50.00

3,900.00
50.00
9,150.00

3,900.00
50.00
9,150.00

1.00

4,000.00

Unid.
Unid.
Unid.

13.00
13.00
2.00

50.00
5.00
350.00

Unid.

1.00
1.00

1,500.00

4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00

400.00

400.00

1.00

500.00

500.00

Unid.

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
5,200.00

Unid.

Unid.

0.00

5,200.00

Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

Produccin de pastos
1,1,3,1 Picadora mltiple
Ordeo y acopio de leche
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio
1,1,3,3 Litreras de plstico
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt
Procesamiento de leche
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac.
1,1,3,6
Balanza
electrnica
de
80Kg+0.5Kg
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas

200.00

Total costo unitario (S/.)

1,1,3
N

640.00
250.00
160.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

0.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00
400.00
500.00

Pgina 36

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt


1,1,3,9 Tazones de aluminio
Control de calidad
1,1,3,10 Lactodensmetro
1,1,3,11 Termmetro
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL
1,1,3,13 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,4
N

1,1,4,1
1,1,4,2
1,1,4,3
1,1,4,4
1,1,4,5
1,1,4,6
1,1,4,7
1,1,4,8
1,1,4,9
1,1,4,10
1,1,4,11
1,1,4,12
1,1,4,13
1,1,4,14
1,1,4,15
1,1,4,16
1,1,4,17
1,1,4,18
1,1,4,19
1,1,4,20
1,1,4,21
1,1,4,22
1,1,4,23

Unid.
Unid.

2.00
1.00

70.00
30.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

90.00
90.00
57.00
250.00

Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
(S/.)
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos
Bilevn
Litros
4.00
110.00
Albendazoles
Litros
2.00
45.00
Vitaminas 100 mL
Frascos
1.00
80.00
Complejo B 250mL
Frascos
2.00
28.00
Butox
Blister
1.00
40.00
Fipronil de 24 Unidades
Cajas
0.50
144.00
Emicina 100 mL
Frascos
2.00
70.00
Masticitinas-Lactacin
Cajas
0.50
144.00
Masticitinas-Secado
Cajas
0.50
148.00
Yodopovidona
Frascos
2.00
15.00
Jeringa dosificadora 50 mL
Unid.
1.00
40.00
Jeringa dosificadora 30 mL
Unid.
1.00
30.00
Sales minerales pastizal
Kg
5.00
10.00
Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO)
Mandil blanco con estampado
Unid.
13.00
21.00
Cofia material tela blanca
Unid.
13.00
5.00
Cubre boca material tela blanca
Unid.
13.00
2.00
Mantel blanco
Varios
13.00
5.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento
Escoba
Unid.
1.00
8.00
Recogedor de basura
Unid.
1.00
7.00
Tacho de basura
Unid.
1.00
15.00
Detergente
Unid.
1.00
5.00
Desinfectante
Unid.
1.00
5.00
Baldes para limpieza capacidad
8Lt

Unid.

1.00

15.00

Costo Total
(S/.)

140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

0.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00
30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

15.00

15.00

1,698.00

Total costo unitario (S/.)

1,2
1,2,1
N

140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

0.00

1,698.00

Comercializacin de leche
Implementacin con carpas
Actividad

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Costo / Proyecto
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

Pgina 37

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,2,1,1
1,2,1,2
1,2,1,3
1,2,1,4
1,2,1,5

1,3
1,3,1
N

Carpas de fierro 2m x 2m x 2m
incluye material de proteccin
Toldo para carpa
Exibidor
Gigantografa
Flete
Total costo unitario (S/.)

Unid.

1.00

120.00

120.00

120.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

160.00
100.00
100.00
25.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

Administracin del Proyecto


Gestin del Proyecto
Actividad

1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta)


1,3,1,2
Alimentacin
(Desayuno,
almuerzo, cena)
1,3,1,3 Impresiones
1,3,1,4
Fotocopias
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Varios

4.00

14.00

56.00

Varios

2.00

15.00

30.00

Varios
Varios

20.00
50.00

0.45
0.10

9.00
5.00
100.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
56.00

0.00

30.00
9.00
5.00
100.00

COMPONENTE 2: Asistencia tcnica.


c) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt
Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo
con experiencia en el control de procesos productivos.
Cuadro 44. Asistencias tcnicas
2,1
2,1,1
N

2,1,1,1

Produccin y procesamiento de leche


Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)
Servicio de Asistencia tcnica por
un profesional especializado

Mes

1.00

540.00

Total costo unitario (S/.)

2,2
2,2,1
N

540.00

540.00

540.00

540.00

Administracin del Proyecto


Asistencia tcnica para el acompaamiento del Proyecto
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

2,2,1,1 Servicio de Asistencia tcnica por


un profesional especializado

Mes

1.00

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

700.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

0.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

700.00

700.00

700.00

700.00

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.


c) Participacin en ferias locales.
Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.

Pgina 38

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 45. Costos unitarios en Articulacin comercial


3,1,1
N
3,1,1,1

Participacin en ferias
Actividad

Unid.

Alquiler de estante

Alquiler

Cant.
1.00

Costo Unit.
(S/.)
50.00

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

Costo Total
(S/.)

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

50.00
50.00

50.00
50.00

0.00

ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos.
d) Produccin y procesamiento de leche
Comprende: Adquisicin de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de
Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado
vacuno el servicio de inseminacin artificial del ganado, equipos industriales para la
produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13
Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg +0.5Kg, 01
cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01
tazn de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensmetro, 01
termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la
implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las
buenas prcticas de Ordeo y Buenas Prcticas de Manufactura como: 13
mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del
Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a
continuacin:
Cuadro 46. Costos unitarios de Implementacin con activos
1.1
1,1,1
N

Produccin y procesamiento de leche


Implementacin de pastos mejorados
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

1,1,1,1

Semilla de pastos mejorados


*Alfalfar
*Trebol Rojo
*Rye Grass
1,1,1,2 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,2

Kg
Kg
Kg
Viaje

Mejoramiento del ganado vacuno

20.00
10.00
10.00

32.00
25.00
16.00

1.00

20.00

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
-

0.00

640.00
250.00
160.00
20.00
1,070.00

Costo / Mdulo

Pgina 39

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Actividad

Unid.

1,1,2,1
1,1,2,2
1,1,2,3

Vaquillonas
Semental
Flete

Unidades
Unidades
Viaje

Cant.
2.00
1.00
1.00

Costo Unit.
(S/.)
1,800.00
3,500.00
360.00

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

1,1,3
N

1,1,4,1
1,1,4,2
1,1,4,3
1,1,4,4
1,1,4,5
1,1,4,6
1,1,4,7
1,1,4,8
1,1,4,9

3,600.00
3,500.00
360.00
7,460.00

Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

Produccin de pastos
1,1,3,1 Picadora mltiple
Ordeo y acopio de leche
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio
1,1,3,3 Litreras de plstico
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt
Procesamiento de leche
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac.
1,1,3,6
Balanza
electrnica
de
80Kg+0.5Kg
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt
1,1,3,9 Tazones de aluminio
Control de calidad
1,1,3,10 Lactodensmetro
1,1,3,11 Termmetro
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL
1,1,3,13 Flete
Total costo unitario (S/.)

1,1,4
N

Costo Total
(S/.)

Unid.

1.00

4,000.00

Unid.
Unid.
Unid.

13.00
13.00
2.00

50.00
5.00
350.00

Unid.

1.00
1.00

1,500.00

4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00

400.00

400.00

Unid.
Unid.
Unid.

1.00
2.00
1.00

500.00
70.00
30.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

90.00
90.00
57.00
250.00

500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

Unid.

Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
(S/.)
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos
Bilevn
Litros
4.00
Albendazoles
Litros
2.00
Vitaminas 100 mL
Frascos
1.00
Complejo B 250mL
Frascos
2.00
Butox
Blister
1.00
Fipronil de 24 Unidades
Cajas
0.50
Emicina 100 mL
Frascos
2.00
Masticitinas-Lactacin
Cajas
0.50
Masticitinas-Secado
Cajas
0.50

110.00
45.00
80.00
28.00
40.00
144.00
70.00
144.00
148.00

Costo Total
(S/.)
1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00

Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
2,033.00
2,033.00

3,600.00
1,467.00
360.00
5,427.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
4,000.00
4,000.00
4,770.00
650.00
65.00
700.00
2,570.00
1,500.00
400.00
500.00
140.00
30.00
237.00
90.00
90.00
57.00
250.00
11,827.00

0.00

Costo / Mdulo
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
1,214.00
440.00
90.00
80.00
56.00
40.00
72.00
140.00
72.00
74.00

Pgina 40

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1,1,4,10
1,1,4,11
1,1,4,12
1,1,4,13
1,1,4,14
1,1,4,15
1,1,4,16
1,1,4,17
1,1,4,18
1,1,4,19
1,1,4,20
1,1,4,21
1,1,4,22
1,1,4,23

Yodopovidona
Frascos
2.00
15.00
Jeringa dosificadora 50 mL
Unid.
1.00
40.00
Jeringa dosificadora 30 mL
Unid.
1.00
30.00
Sales minerales pastizal
Kg
5.00
10.00
Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO)
Mandil blanco con estampado
Unid.
13.00
21.00
Cofia material tela blanca
Unid.
13.00
5.00
Cubre boca material tela blanca
Unid.
13.00
2.00
Mantel blanco
Varios
13.00
5.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento
Escoba
Unid.
1.00
8.00
Recogedor de basura
Unid.
1.00
7.00
Tacho de basura
Unid.
1.00
15.00
Detergente
Unid.
1.00
5.00
Desinfectante
Unid.
1.00
5.00
Baldes para limpieza capacidad
8Lt

Unid.

1.00

15.00

1,2,1,1
1,2,1,2
1,2,1,3
1,2,1,4
1,2,1,5

1,3
1,3,1
N

30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

15.00

15.00

1,698.00

Total costo unitario (S/.)

1,2
1,2,1
N

30.00
40.00
30.00
50.00
429.00
273.00
65.00
26.00
65.00
55.00
8.00
7.00
15.00
5.00
5.00

0.00

1,698.00

Comercializacin de leche
Implementacin con carpas
Actividad

Carpas de fierro 2m x 2m x 2m
incluye material de proteccin
Toldo para carpa
Exibidor
Gigantografa
Flete
Total costo unitario (S/.)

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Costo / Proyecto
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

Unid.

Cant.

Unid.

1.00

120.00

120.00

120.00

Unid.
Unid.
Unid.
Viaje

1.00
1.00
1.00
1.00

160.00
100.00
100.00
25.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

160.00
100.00
100.00
25.00
505.00

Administracin del Proyecto


Gestin del Proyecto
Actividad

1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta)


1,3,1,2
Alimentacin
(Desayuno,
almuerzo, cena)
1,3,1,3 Impresiones
1,3,1,4
Fotocopias
Total costo unitario (S/.)
Fuente: Elaborado por el consultor

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

Costo Total
(S/.)

Varios

4.00

14.00

56.00

Varios

2.00

15.00

30.00

Varios
Varios

20.00
50.00

0.45
0.10

9.00
5.00
100.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
56.00

0.00

COMPONENTE 2: Asistencia tcnica.


d) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt
Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo
con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuacin
detalla los costos unitarios de las asistencias tcnicas.
Cuadro 47. Costos unitarios de las Asistencias tcnicas
2,1

Produccin y procesamiento de leche

Pgina 41

30.00
9.00
5.00
100.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

2,1,1
N

2,1,1,1

Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados


Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)
Servicio de Asistencia tcnica por
un profesional especializado

Mes

1.00

540.00

Total costo unitario (S/.)

2,2
2,2,1
N

540.00

540.00

540.00

540.00

Administracin del Proyecto


Asistencia tcnica para el acompaamiento del Proyecto
Actividad
Unid.
Cant. Costo Unit.
Costo Total
(S/.)
(S/.)

2,2,1,1 Servicio de Asistencia tcnica por


un profesional especializado

Mes

1.00

700.00

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

0.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios

700.00

700.00

700.00

700.00

0.00

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.


d) Participacin en ferias locales.
Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
Cuadro 48. Costos unitarios en Articulacin comercial
3,1
3,1,1
N
3,1,1,1

Participacin en feria locales


Participacin en ferias
Actividad

Unid.

Alquiler de estante

Alquiler

Total costo unitario (S/.)


Fuente: Elaborado por el consultor

Cant.
1.00

Costo Unit.
(S/.)
50.00

Costo Total
(S/.)
50.00
50.00

Costo / Mes
Financiamiento (S/.)
Aliados
Beneficiarios
50.00
50.00

Pgina 42

0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

6.5. Plan de negocios.


CONDICCIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO.
Los integrantes de la Asociacin se dedican a la produccin, acopio, beneficio y
comercializacin de cuyes a partir del ao 2007.

I.

BAJO CIERTAS CONDICIONES

SI

NO TIENE CONDICIONES

NO

ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.

1.1.

Nombre del Negocio


El nombre del negocio es Mejoramiento de la Produccin y
Comercializacin de Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y
de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

1.2.

Consideraciones bsicas de la concepcin de la empresa


En fecha 25 de mayo del 2011, se asientan como asociacin con 13 socios
y crea su Persona Jurdica a lo que asientan en Registros Pblicos con el
Nombre de ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO
SOL NACIENTE DE COTARUSE del distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Regin Apurmac.
Los socios son parte de la asociacin que tiene ganado vacuno criollo y
explotan con propsito lechero con un nivel productivo de 2.0Lt/vaca/da,
actualmente la organizacin vende leche fresca en las ferias dominicales
de la Provincia Aymaraes.
La concepcin del negocio rural nace con el aporte per cpita de los socios
de 461.53 nuevos soles el cual es destinado en su integridad para la
compra de activos, dicho aporte de los socios corresponden al 30% de
participacin respecto de la inversin total del proyecto, de otro lado el
PROGRAMA ALIADOS aporta la suma de 23100.00 nuevos soles que
representa el 70% de la inversin total del proyecto, dicha inversin ser
distribuida 13860 nuevos soles para la compra de activos, 8940,00 nuevos
soles en asistencia tcnica y 300,00 nuevos soles en articulacin
comercial.

1.3.

Condiciones de recursos del negocio en campo


El desarrollo de la aptitud de la produccin de la leche fresca de vaca en
cantidad y calidad viene siendo consecuencia de la creciente demanda al
consumo por parte de los gobiernos locales quienes demandan productos
cada vez ms sanos y con caractersticas diferentes, el 100% de la
produccin de leche que el GOP obtiene es vendido al Programa Vaso de
Leche del distrito de Cotaruse, sin embargo el cambio de gobierno hace
que dicha decisin sea transitoria por lo que se hace necesario buscar
alternativas para el procesamiento de la leche; entre los derivados lcteos

Pgina 43

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

el ms rentable y sostenible es el yogurt debido a que para su proceso


productivo no se requiere de equipos sofisticados y los insumos son
accesibles de encontrar en el mbito de influencia del proyecto, por tanto
para el presente proyecto plantea el procesamiento del 100% de la leche
en yogurt el mismo que cubrir un 35.48% de la demanda insatisfecha de
la demanda local.
Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo
econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como
tambin los avances cientficos en las ciencias de la salud, que vienen
generado corrientes en favor de una nutricin ms adecuadas de las
personas, quienes priorizan ahora modos de alimentacin con calidad,
esto significa ingerir alimentos sanos y fciles de preparar, por lo que se
observa un incremento del consumo de productos instantneos y de fcil
aplicacin, preferentemente en la lnea de uso domstico, los compradores
estn dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en las
ferias sabatinas y dominicales de la Provincia de Aymaraes. Esto, sin
duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin del
consumo del yogurt listo para el consumo, ante la evidencia de sus
ventajas frente a otros tipos de productos sustitutos.
1.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado
o El acceso al punto de produccin se efecta desde la ciudad de
Chincheros mediante la carretera interprovincial Andahuaylas Ayacucho
en una longitud de 15 Km. Es necesario destacar las distancias entre
Cayara Andahuaylas que tiene una longitud de 100 Km., que se recorre
en un tiempo de 2 horas y 15 minutos, ruta afirmada.
o Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra,
infraestructura para galpones y de terrenos para la siembra de pastos
cultivados.
o De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso
al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los
productores asociados de Santa Fe de Cayara.
.

Mapeo Grafico del Negocio

Lugar de
ventas
Lugar
provisin de
insumos
Pgina 44

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Zona de
produccin

Pgina 45

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1.5.

Finalidad del plan de negocio


La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la
venta del producto en ms del 20% de la lnea base.

1.6.

Visin del negocio


Al 2016 los productores Sol Naciente de Cotaruse, estn posicionados y
reconocidos como productores y comercializadores de Leche Fresca y
Derivados lcteos (Yogurt natural) a nivel de la Provincia Aymaraes, se
encuentran insertados en el mercado de las ferias dominicales y su
producto es reconocido por su calidad.

1.7.

Misin del negocio


Proveer al mercado local, yogurt natural de calidad estandarizada. Nuestro
desempeo favorecer para contribuir a superar nuestra condicin
econmica a dinamizar el sub sector econmico de los lcteos del distrito
de Cotaruse.

1.8.

Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo


oImplementar con Activos Productivos para una mayor produccin de Cuyes.
oLograr productores asistidos en la produccin lctea.
oLograr productores de leche asistidos para la produccin de derivados de leche.
oLograr productores capacitados en gestin comercial
oLograr la participacin de productores en ferias.
Objetivos de mediano plazo
Tener presencia en el mercado de Cotaruse y en la Provincia de Aymaraes.
Conformar la cadena productiva de lcteos del Distrito de Cotaruse.
Contar con socios especializados en el giro del negocio

1.9.

Filosofa de la Asociacin.
Producir y comercializar leche fresca y yogurt natural de calidad
estandarizada en envases de PET de 1,0Lt, de manera sostenible
econmicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente.

1.10. Valores.
Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos
que constituyen un soporte crucial para las economas campesinas.
o

o
o
o

Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superacin siempre


estar latente en cada uno de nuestros socios, como un factor
fundamental para afrontar la competencia.
Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y
transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes.
Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo
momento y para con la sociedad.
Solidaridad y vocacin de servicios.- brindaremos servicios
solidarios con la mayor predisposicin a todo los sectores de la
sociedad sin distincin alguna.
Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las
ideas innovadoras y aceptaremos desafos que produzcan resultados
positivos.

Pgina 46

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en


equipo, profesional, tcnico, y personal de obreros, para lograr
acciones integrales en el manejo de actividades de la empresa.

1.11. Anlisis FODA.


Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP
y los factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se
puede aprovechar o mitigar sus efectos.
Fortalezas
o Los socios cuentan con la disponibilidad de leche para elaborar
derivados lcteos.
o El 30% de socios conocen las tcnicas de elaboracin de yogurt
natural y otros derivados de la leche
o La asociacin est legalmente constituida en registro Pblico.
o Cuentan con un mercado local (feria dominical de Aymaraes) con
creciente demanda del producto.
Debilidades
o No se cuenta con infraestructura necesaria para procesamiento.
o Escasa implementacin de equipos y herramientas.
o Deficiente calidad del yogurt ( caractersticas del producto)
o Bajo nivel de negociacin de los productores con respecto a los
programas sociales e intermediarios.
Amenazas
o Cada del precio del yogurt en el mercado por el exceso de oferta a
consecuencia de liberar la demanda de los programas sociales
o Presencia de productos sustitutos nuevos como: yogurt de marcas
comerciales
o Factor climtico (carencia de forraje si no hay lluvia)
o Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de Leche
Oportunidades
o Existencia de demanda potencial de derivados lcteos en el mercado
local y provincial.
o Apertura de nuevas cadenas de mercados por presencia de las minas,
mercado potencial.
o Existencia de numerosas posibilidades (tcnicas elaboracin,
equipamiento) de mejorar la calidad y presentacin los derivados
lcteos, que facilitar su posicionamiento en el mercado.
o Inters de instituciones como Aliados, en cofinanciar proyectos de
calidad en servicios de extensin.
o Existencia de entidades financieras que dan crdito
Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a
continuacin se muestra la matriz FODA.

Pgina 47

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

1.12. ANLISIS FODA

INTERNO

1.
2.
3.

EXTERNO

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.

4.

FORTALEZAS
Los socios
cuentan con la disponibilidad de
leche para elaborar derivados lcteos.
El 30% de socios conocen las tcnicas de
elaboracin de yogurt y otros derivados lcteos.
La asociacin est legalmente constituida en
registro Pblico.
Cuentan con un mercado local (feria dominical de
Aymaraes) de demanda creciente

OPORTUNIDADES
Existencia de demanda potencial de derivados lcteos
en el mercado local y provincial
Apertura de nuevas cadenas de mercados por
presencia de las minas, mercado potencial.
Existencia de numerosas posibilidades (tcnicas
elaboracin, equipamiento) de mejorar la calidad y
presentacin los derivados lcteos, que facilitar su
posicionamiento en el mercado.
Inters de instituciones como Aliados, en cofinanciar
proyectos de calidad en servicios de extensin.
Existencia de entidades financieras que dan crdito

ESTRATEGIAS FO
(F1-01) El GOP inicia a cubrir parte de la demanda
insatisfecha de derivados lcteos.
(F2-O2).Mejorando la calidad del producto puede entrarse a
negociar con las empresas mineras.
(F3-O4) La asociacin puede implementarse con equipos y
materiales para procesamiento.
(F3-O5) Acceso a crdito.

AMENAZAS
Cada del precio de yogurt en el mercado por el
exceso de oferta a consecuencia de liberar la
demanda de los programas sociales.
Presencia de productos sustitutos nuevos como:
yogurt de marcas comerciales
Factor climtico (carencia de forraje si no hay lluvia)
Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de
Leche

ESTRATEGIAS FA
(F1-A3) Practicar la tcnica ensilaje y henificado.
(F2-A2) Diversificar la produccin Varios tipos de derivados
lcteos.
(F3-A4), Crear convenios con pequeos productores de
leche de la zona brindando mejores beneficios.
(F3-A4) Crear una cuenta bancaria a nombre para poder
ahorrar y capitalizar los ingresos.
(F4-A4) Posicionamiento de los mercados locales.

1.
2.
3.
4.

DEBILIDADES
No se cuenta con infraestructura necesaria para
procesamiento.
Escasa
implementacin
de
equipos
y
herramientas.
Deficiente
calidad
del
yogurt
(caractersticas del producto)
Bajo nivel de negociacin de los productores con
respecto a los programas sociales e intermediarios

ESTRATEGIAS DO
(D1-O5) Recurrir a entidades financieras para contar
con una infraestructura de produccin
adecuada.
(D2-O6) Implementacin con equipos y herramientas a
travs de convenios.
(D3-O3) Mejorar la calidad del producto.
(D4-01) Mejorar la negociacin productores para
vender y as incrementar los ingresos econmicos.

ESTRATEGIAS
DA
(D4-A2) Mejorar la calidad del producto en el corto
plazo.
(D4-A4) Con el conocimiento de negociacin se podr
eliminar la competencia desleal.

Pgina 48

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1.13. Estrategia competitiva del negocio.


Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el
negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos,
Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin
centrada, para el caso del yogurt se plantea conveniente aplicar una
Estrategia Concentrado en costos, en virtud a ella se realizarn
controles estrictos de los costos y gastos aumentando as las utilidades;
finalmente tambin se aplicara la Estrategia de penetracin de mercado,
ingresando con un precio moderado debido a que esta variable es muy
sensible en el mercado y obtener de este modo una importante
participacin de mercado local y provincial.

VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior

Objetivo
Amplio

Liderazgo en
Costes

Objetivo
Reducido

Centrado en
Costes

AMBITO
COMPETITIVO

Diferenciacin

Diferenciacin

Diferenciacin
Centrada

Fuente. Elaboracin del consultor

1.14. Plan de marketing.


a. Objetivos; los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se
clasifican en objetivos de corto y mediano plazo.
Objetivos de corto plazo (Primer ao de operacin del negocio).
o Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado local.
o Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto
yogurt natural.
o Lograr buenos niveles de satisfaccin de la demanda por el consumo
del producto.
Objetivos de mediano plazo (Segundo ao de operacin).
o Incremento sostenido de al menos del 20% por ao de las ventas del
GOP.
o Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de
Aymaraes Apurmac.
o Incrementos permanentes del nivel de competitividad del yogurt
natural con miras de ingresar a mercados ms competitivos.

b. Mercado objetivo; son los habitantes del Distrito Cotaruse y de la zona


urbana de Chalhuanca de la Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

Pgina 49

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

c. Segmentacin del mercado; el criterio de segmentacin elegido para


definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica
dado que el producto yogurt natural pertenece al grupo de productos de
consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la
Regin Apurmac.
El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Cotaruse Provincia
de Aymaraes a 25 minutos del centro de la capital provincial.
d. Mezcla de marketing: (4Ps)
Producto,
Est definido como yogurt natural el producto de la leche coagulada
obtenida por fermentacin lctica mediante la accin de bacterias que
viven juntas (simbiosis) ellos son: Streptococus termophilus y el
Lactobacillus vulgaris el primero en forma de coco, y el segundo en forma
de bastones esta se obtendr a partir de la leche fresca de vaca
pasteurizada. Los beneficios del producto sern:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Disminucin de riesgo de contraer cncer al colon


Desintoxica los agentes cancergenos.
Alteran el ambiente del intestino disminuyendo las actividades
metablicas de bacterias patgenas
Producen componentes que inhiben el crecimiento de clulas
tumorales.
Estimulacin del sistema inmunolgico mejorando la defensa contra la
proliferacin de las clulas cancergenas.
Los cultivos pro - biticos mejoran ciertas clulas inmunoreactivos,
produce macrofagos e incrementan los niveles de inmunoglobulinas.
Disminucin de la presin sangunea e hipertensin
Reduccin del nivel elevado del colesterol en la sangre. Los
microorganismos actan como agentes que asimilan el colesterol.
Mejoramiento de las funciones digestivas e intestinales; ideal para
personas que sufren de intolerancia a la lactosa.
Exclusin de los microorganismos dainos asociados con diarrea y
otras infecciones.
Reduccin de toxinas para pacientes con insuficiencia.
Reduccin de infecciones vaginales recurrentes causadas por hongos
del gnero cndida
Destruccin de compuestos txicos producidos por microorganismos
patgenos.

En cuanto a la presentacin, se ofrecern yogurt en 01 presentacin de 1


Lt transportados en cajas de cartn corrugado.
El sistema de produccin que se implementar es un sistema de calidad
(medicin de parmetros de produccin) y BPM (buenas prcticas de
manufactura) para mejorar la eficiencia en el proceso y la calidad sanitaria
del producto.
Tambin se ofrecer ciertos servicios asociados a los productos, como el
registro sanitario que da la garanta sanidad a los productos, realizar la
produccin de acuerdo a pedidos /semana, mantener el registro de la
produccin diaria en planta y realizar el registro de salida de productos

Pgina 50

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

o Calidad del producto, el producto es similar al de la competencia


que es el yogurt de marcas conocidas en el mercado, pero en este
caso se diferencia por la calidad de la materia prima y libre de
conservantes.
o El empaque del producto, deber cumplir su principal funcin que
es el de proteger y contener, pero tambin comunicando al mismo
tiempo al cliente sus atributos e imagen, los envases en
presentaciones de 1Lt sern en botellas PET en la parte frontal se
adherir un dispositivo rotulado con llamativos colores - simulando
un cartel - cumplir la funcin de ser un vehculo para la promocin
y difusin del yogurt natural en el que se describir su contenido y
sus propiedades nutraceuticas.
o Marca del producto, esto constituye, sin duda, una extensin de la
estrategia, en tal sentido para la determinacin de la marca del
producto ser conveniente realizar encuestas entre los clientes
habituales de ambos gneros y grupos etreos distintos, con el
objetivo de experimentar con diversos nombres llamativos (Yogurt
Sol Naciente, Cotaruse, Natural de Cotaruse..... etc.).

Precio,
El precio del producto cuya presentacin es de 1 litro ser de 4.5 nuevos
soles.
Plaza,
Se plantea el siguiente esquema para la comercializacin del producto.
Grfico N 08. Canales de comercializacin

Mayorista

Minorista

Minorista
Asociacin

Cliente
Feria Sabatinas
Dominicales del
distrito de
Aymaraes
Venta Directa

Fuente: Elaboracin por el consultor

Promocin,
La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en
dominicales en donde convergen gran parte de la poblacin de la Provincia
de Aymaraes, para ello se plantea los siguientes tems.

Pgina 51

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

o Venta personal, con finalidades promocionales se desea


establecer un contacto directo entre la empresa y los clientes.
o Publicidad, caracterizado por una publicidad institucional a la cual
se brinda una buena imagen de la Asociacin por medio de
anuncios a travs de medios escritos, televisivos, radiales y otros,
en los cuales se destaca la buena intencin por favorecer el
desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades
laborales que la Asociacin de Productores otorgar en la
produccin del yogurt.
o Promocin de ventas, se desear establecer criterios de
descuentos y ofertas en las ferias dominicales y estar dirigida al
consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento
de muestras gratis, cupones, descuentos, regalos, premios y
paquetes de precios. De otro lado tambin se podr realizar
publicidad compartida en acuerdo con las empresas intermediarias
tales como los minimarkets de la provincia de Aymaraes.

1.15. Aspecto Econmico y financiero


a. Proyeccin de ingresos, la proyeccin de los ingresos se toma en cuenta
por el volumen de la produccin de los socios integrantes del GOP,
teniendo en cuenta que el nmero de socios es de 13, la tenencia de
ganado vacuno en ordeo es de 2.0 y la produccin promedio es de 2.0
litros/da/vaca. A continuacin se muestra los resultados.
Cuadro 49. Proyeccin de ventas de yogurt.
Concepto

Unid.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Cantidad
Valor de venta
Total ventas

Unid.
(S/ x Unid.)
(S/.)

24710
4.50
111196.80

24710
4.50
111196.80

24710
4.50
111196.80

24710
4.50
111196.80

24710
4.50
111196.80

Fuente. Elaboracin del consultor

b. La Inversin, el anlisis para la alternativa I ganadora; comprende


valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia
tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70%
por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de
acuerdo al siguiente cuadro.

Pgina 52

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N 50. Inversin del proyecto (ALTERNATIVA 1)


Unidad
Precio unit.
de
Cantidad
(S/.)
Medida
1 COMPONENTE I. Implementacin con activos

Item

Componente/Actividad/Accin

1,1 Produccin y procesamiento de Leche


1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

23,760.00

13,860.00

9,900.00

22,055.00

13,860.00

8,195.00

pastos Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo


vacuno

7,460.00

7,460.00

2,033.00

1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo


utensilios

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo


calidad como BPO y BPM
1,2 Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1,3 Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

0.00

300.00
33,000.00

300.00
23,100.00

9,900.00

12

2,1 Produccin de leche


Asistencia tcnica en produccin y
2,2,1 procesamiento de leche y
derivados

Mes

540.00

2,2 Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
2,4,1
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

50.00

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial


3,1 Participacin en feria locales
TOTAL COSTO S/.
Fuente. Elaboracin del consultor

Feria

1,070.00
5,427.00

Cuadro N 51. Inversin del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
1 COMPONENTE I. Implementacin con activos

Item

Componente/Actividad/Accin

1,1 Produccin y procesamiento de Leche


1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

25,450.00

14,320.56

11,129.44

23,745.00

14,320.56

9,424.44

pastos

Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

9,150.00

9,150.00

2,493.56

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1,3 Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

0.00

300.00
34,690.00

300.00
23,560.56

11,129.44

12

2,1 Produccin de leche


Asistencia tcnica en produccin y
2,2,1 procesamiento de leche y
derivados

Mes

540.00

2,2 Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
2,4,1
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

50.00

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial


3,1 Participacin en feria locales
TOTAL COSTO S/.
Fuente. Elaboracin del consultor

Feria

1,070.00
6,656.44

Pgina 53

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

c. Requerimiento y costos de la produccin, ccomprende la valorizacin


de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandar por ciclo
productivo.
Costos fijos; los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se
modifica de acuerdo con la actividad de produccin, se presentan durante
un periodo aun cuando no haya produccin en tal sentido se analiza para
los costos de produccin.
Cuadro N 52. Presupuesto de los gastos operativos
Concepto
Total sueldos

Unid.
S/.

Ao 1
0.00

Ao 2
0.00

Ao 3
0.00

Ao 4
0.00

Ao 5
0.00

Gerente General

S/150x5das/mes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Administrador

S/20x1da/mes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asesor comercial
Total servicios
Total consumo de luz
Consumo de luz
Precio
Total consumo de agua
Consumo de agua
Precio
Materiales de limpieza
Servicios profesionales
adicionales
Gastos de marketing
Costo total

S/60x2da/mes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

m3
S/. X m3
50.00

304.40
12.00
25.56
0.47
2.40
2.40
1.00
50.00

304.40
12.00
25.56
0.47
2.40
2.40
1.00
50.00

305.60
13.20
28.12
0.47
2.40
2.40
1.00
50.00

306.92
14.52
30.93
0.47
2.40
2.40
1.00
50.00

308.37
15.97
34.02
0.47
2.40
2.40
1.00
50.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

0.00

0.00
304.40

0.00
304.40

0.00
305.60

0.00
306.92

0.00
308.37

Kw-h
S/.xKw-h

Fuente. Elaboracin del consultor

Costos variables, son costos que varan en funcin de los volmenes de


produccin, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el
proceso productivo.
Cuadro N53. Costos de la materia prima, insumos y personal
1
N
1.1

1.2

1.3

Materia prima e insumos


Concepto
Costo total de la materia
prima
Leche fresca
Precio
Costo total de los insumos
Costo total del azcar
Azcar
Precio
Costo total cultivo de Yogurt
Cultivo de Yogurt
Precio
Costo total del saborizante
Saborizante
Precio
Costo total de envases
Costo total de envases PET
Envases PET 1Lt
Precio
Costo total de empaques
Empaques
Precio
Costo total

Unid.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

41692.68 41692.68 41692.68 41692.68 41692.68


Litros
S/ x litro
S/.
Kg
S/.x Kg
S/.
Sobre
S/.x Sobre
S/.
mL
S/.x mL
S/.
Unid.
S/.x mL
S/.
Unid.
S/.x mL

18720
2.23
29390.40
5990.40
1872.00
3.20
23400.00
93.60
250.00
468.00
936.00
0.50
24051.46
21992.26
25
890.00
2059.20
2059
1.00
95134.54

18720
2.23
29390.40
5990.40
1872.00
3.20
23400.00
93.60
250.00
468.00
936.00
0.50
24051.46
21992.26
25
890.00
2059.20
2059
1.00
95134.54

18720
2.23
29390.40
5990.40
1872.00
3.20
23400.00
93.60
250.00
468.00
936.00
0.50
24051.46
21992.26
25
890.00
2059.20
2059
1.00
95134.54

18720
2.23
29390.40
5990.40
1872.00
3.20
23400.00
93.60
250.00
468.00
936.00
0.50
24051.46
21992.26
25
890.00
2059.20
2059
1.00
95134.54

18720
2.23
29390.40
5990.40
1872.00
3.20
23400.00
93.60
250.00
468.00
936.00
0.50
24051.46
21992.26
25
890.00
2059.20
2059
1.00
95134.54

Pgina 54

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

2
N
2.1
2.2

3
N
3.1

Costos indirectos de fabricacin (CIF)


Concepto
Unid.
Total sueldos
Un Jefe de produccin
Total servicios
Sub total consumo de luz
Consumo de luz
Precio
Sub total consumo de agua
Consumo de agua
Precio
Costo total
Mano de obra directa
Concepto
N de Obreros

S/20x2das/mes

Kw-h
S/.xKw-h
m3
S/. X m3

Unid.
Personas

Sueldo
Costo total

Ao 1
0.00

Ao 2
0.00

Ao 3
0.00

Ao 4
0.00

Ao 5
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00
60.00
127.80
0.47
12.00
12
1.00
84.00

72.00
60.00
127.80
0.47
12.00
12
1.00
84.00

78.00
66.00
140.58
0.47
12.00
12
1.00
90.00

84.60
72.60
154.63
0.47
12.00
12
1.00
96.60

91.86
79.86
170.10
0.47
12.00
12
1.00
103.86

Ao 1

S/20x4das/mes

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro 48. Estructura de costos


1.1
1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,1,5
1,1,6
1,1,7
1,1,8
1,1,9
1.2
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4

Concepto
Costos fijos
Mano de obra indirecta
Depreciacin activos
tangibles (CIF)
Depreciacin activos
tangibles (Gto. Operat)
Material de limpieza
Luz, agua administrativos
Gastos admin divers.
Gastos de marketing
Sueldo Gastos Operativos
Mantenimiento
Costos variables
Materia prima, insumos y
envases
Mano de obra directa
Luz en rea de produccin
Agua en rea de produccin

Unid.
S/.

Ao 1
3004.40
0.00

Ao 2
3004.40
0.00

Ao 3
3005.60
0.00

Ao 4
3006.92
0.00

Ao 5
3008.37
0.00

S/.

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

S/.

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
14.40
14.40
15.60
16.92
18.37
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
960.00
60.00
12.00

960.00
60.00
12.00

960.00
66.00
12.00

960.00
72.60
12.00

960.00
79.86
12.00

Fuente. Elaboracin del consultor

Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 litro de


yogurt es de S/. 3.89 nuevos soles el cual es obtenido en el siguiente cuadro.
Cuadro N 54. Costo Unitario de produccin
N

Concepto
Materia prima, insumos y
envases
Mano de obra
Costos indirectos de
fabricacin (CIF)
Total costo de produccin
Costo unitario

Unid.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54


960.00
960.00
960.00
960.00
960.00

S/. x unid

72.00
72.00
78.00
84.60
91.86
96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
3.89
3.89
3.89
3.89
3.89

Fuente. Elaboracin del consultor

Pgina 55

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Pgina 56

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

d. Cronograma Fsico y Financiero, Cuadros 55 y 56.


Cuadro N 55. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 1)
Item
1
1,1
1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1
3
3,1

Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total


Me dida
(S/.)
(S/.)
COMPONENTE I. Im plem entacin con activos
23,760.00
Produccin y proce sam ie nto de Leche
22,055.00
Implementacin
de
pastos
Mdulo
1
1,070.00
1,070.00
mejorados
Mejoramiento gentico del ganado
Mdulo
1
7,460.00
7,460.00
vacuno
Implementacin con equipos y
Mdulo
1
11,827.00
11,827.00
utensilios
Implementacin de sistemas de
Mdulo
1
1,698.00
1,698.00
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
505.00
Implementacin con carpas
Mdulo
1
505.00
505.00
Adm inis tracin del proye cto
100.00
1,200.00
Gestin del Proyecto
Mes
12
100.00
1,200.00
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
8,940.00
Produccin de leche
540.00
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
Mes
1
540.00
540.00
derivados
Adm inis tracin del proye cto
8,400.00
Asistencia tcnica en
Mes
12
700.00
8,400.00
implementacin del proyecto
COMPONENTE III. Articulacin com ercial
300.00
Participacin en feria locales
Feria
6
50.00
300.00
Com ponente /Actividad/Accin

TOTAL COSTO S/.

33,000.00

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
13,860.00
9,900.00
13,860.00
8,195.00
1,070.00
2,033.00

Mes 1

Me s 2

1,070.00

Mes 3
9,335.00

7,460.00

Mes 4
-

Cronogram a de de sem bolsos ( 01 ao )


Mes 5
Mes 6
Mes 7
Me s 8
300.00
-

Me s 10
-

Me s 11
-

Mes 12
300.00
-

Inversin
total (S/.)
23,760.00
22055.00

1,070.00

1070.00

5,427.00

7,460.00

7460.00

11,827.00

11,827.00

11827.00

1,698.00

8,940.00
540.00

Me s 9
300.00

1,698.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

100.00
100.00

505.00
505.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

540.00

100.00
100.00
2,640.00
-

100.00
100.00
2,100.00
-

1698.00
505.00
505.00
1200.00
1200.00
8,940.00
540.00

700.00

540.00
700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

540.00
8,400.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

8400.00
300.00
300.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

100.00
100.00

540.00
8,400.00
8,400.00
300.00
300.00

0.00

23,100.00

9,900.00

50.00

50.00
11,485.00

50.00

50.00

2,500.00

2,990.00

2,500.00

33,000.00

Cuadro N 56. Cronograma fsico del proyecto (ALTERNATIVA 1)


Unidad
Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total
de
(S/.)
(S/.)
1 COM PONENTE I. Im ple m e ntacin con activos
23,760.00
1,1 Produccin y proce s am iento de Le che
22,055.00

Ite m

1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1

Com pone nte /Actividad/Accin

Implementacin de pastos mejorados


Mejoramiento gentico del ganado
vacuno
Implementacin
con
equipos
y
utensilios
Implementacin
de
sistemas
de
calidad como BPO y BPM
Com e rcializacin de le che
Implementacin con carpas
Adm inis tracin de l proye cto
Gestin del Proyecto
COM PONENTE II. As is te ncia t cnica
Produccin de le che
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y derivados

Mdulo

1,070.00

1,070.00

Mdulo

7,460.00

7,460.00

2,033.00

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

Mdulo

1,698.00

1,698.00

1,698.00

Mdulo

Mes

12

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
33,000.00

23,100.00

9,900.00

Mes

2,2 Adm inis tracin de l proye cto


Asistencia tcnica en implementacin
2,4,1
Mes
del proyecto
3 COM PONENTE III. Articulacin com e rcial
3,1 Participacin en f eria locales
Feria
TOTAL COSTO S/.

Financiam iento (S/.)


Aliados
As ociacin
13,860.00
9,900.00
13,860.00
8,195.00

12

540.00

1,070.00

M es 1

M es 2

4.85%

33.82%

Me s 3
39.29%
0.00%

Cronogram a de de s e m bols os ( 01 ao
Me s 4 Me s 5 Me s 6
Me s 7
Me s 8
1.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

)
M e s 9 Me s 10 Me s 11
1.26%
0.00%
0.00%
0.00%

Me s 12
1.26%
0.00%

100.00%

5,427.00

100.00%

0.00%

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
8.33%
16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
8.33%
16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
23.49%
23.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

8.33%

8.33%

8.33%

16.67%

16.67%

72.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Total

8.33%

8.33%

0.00%

0.00%

66.67% 75.00%
66.67% 75.00%
29.53%
0.00% 100.00%
0.00%

83.33%
83.33%

58.33%
58.33%

8.33%

8.33%

25.00% 33.33% 41.67% 50.00%


16.67%
33.33%
33.33% 50.00%

58.33%

34.80%

8.33%

7.58%

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

100.00%
8.33%

0.00%

8.33%

8.33%

66.67% 75.00%
16.67%

83.33%

66.67%
9.06%

0.00%

0.00%

91.67% 100.00%
91.67% 100.00%
23.49%
0.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
27.09%
100.00%

8.33%

100.00%
100.00%

91.67% 100.00%
33.33%
83.33% 100.00%

100.00%
0.91%
100.00%

7.58%

100.00%

8.33%

Pgina 57

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N 57. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total
Medida
(S/.)
(S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos
25,450.00
1,1 Produccin y procesam iento de Leche
23,745.00
Implementacin
de
pastos
1,1,1
Mdulo
1
1,070.00
1,070.00
mejorados

Item

1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1

Com ponente/Actividad/Accin

Mejoramiento gentico del ganado


Mdulo
vacuno
Implementacin con equipos y
Mdulo
utensilios
Implementacin de sistemas de
Mdulo
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
Implementacin con carpas
Mdulo
Adm inistracin del proyecto
Gestin del Proyecto
Mes
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
Mes
derivados
Adm inistracin del proyecto
Asistencia tcnica en
Mes
implementacin del proyecto

3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial


3,1 Participacin en feria locales
Feria

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
14,320.56
11,129.44
14,320.56
9,424.44
1,070.00

Mes 1

Mes 2

1,070.00

Mes 3
11,025.00

9,150.00

9,150.00

2,493.56

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

100.00
100.00

505.00
505.00
100.00
100.00

12

540.00

12

8,940.00
540.00

6,656.44

540.00

540.00
8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
34,690.00

23,560.56

11,129.44

Mes 10
-

Mes 11
-

Mes 12
300.00
-

9,150.00

11827.00
1,698.00

100.00
100.00

100.00
100.00

540.00

100.00
100.00
2,640.00
-

100.00
100.00
2,100.00
-

1698.00
505.00
505.00
1200.00
1200.00
8,940.00
540.00

700.00

540.00
700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

540.00
8,400.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

8400.00
300.00
300.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

50.00

50.00
13,175.00

100.00
100.00

50.00

50.00

2,500.00

2,990.00

2,500.00

Cuadro N 58. Cronograma fsico del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total
de
(S/.)
(S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos
25,450.00
1,1 Produccin y procesam iento de Leche
23,745.00

Item

1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1

Com ponente/Actividad/Accin

Implementacin de pastos mejorados


Mejoramiento gentico del ganado
vacuno
Implementacin con
equipos
y
utensilios
Implementacin de sistemas de
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
Implementacin con carpas
Adm inistracin del proyecto
Gestin del Proyecto
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y derivados

1,070.00

1,070.00

Mdulo

9,150.00

9,150.00

2,493.56

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

Mdulo

1,698.00

1,698.00

1,698.00

Mdulo

Mes

12

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
34,690.00

23,560.56

11,129.44

2,2 Adm inistracin del proyecto


Asistencia tcnica en implementacin
2,4,1
Mes
del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial
3,1 Participacin en feria locales
Feria
TOTAL COSTO S/.

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
14,320.56
11,129.44
14,320.56
9,424.44

Mdulo

Mes

12

540.00

Inversin
total (S/.)
25,450.00
23745.00

9150.00
11,827.00

8,400.00

TOTAL COSTO S/.

Mes 9
300.00

1070.00

9,150.00

505.00
100.00
100.00

Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao )


Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
300.00
-

1,070.00

Mes 4

1,070.00

Mes 1
4.51%

Mes 2

Mes 3
43.32%
38.53% 0.00%

Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao )


Mes 4 M es 5 Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1.18%
1.18%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%

M es 12
1.18%
0.00%

100.00%

6,656.44

100.00%

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


100.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
23.49%
23.49%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.33%
8.33%
16.67%

73.36%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Total

8.33%

8.33%

8.33%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%
29.53%
23.49%
0.00% 100.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

8.33%

16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%


16.67%
33.33%
33.33% 50.00%

58.33%

7.21%

100.00%
0.00%

58.33%
58.33%

8.33%

37.98%

8.33%

0.00%

100.00%

66.67%

100.00%
8.33%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.77%
100.00%

8.33%

100.00%
100.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


16.67%
33.33%
83.33% 100.00%

100.00%
0.86%
100.00%

8.33%

8.62%

8.33%

8.33%

7.21%

100.00%

Pgina 58

34,690.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 59. Flujo de caja econmico. ALTERNATIVA 01.


Concepto
Ingresos
Ventas
Valorizacin de activos
Asociacin
Valor de recupero
Recuperacin capital de
trabajo
Egresos
Terreno
Edificaciones
Mquinas y equipos
Muebles y enseres
Activos intangibles
Capital de trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra directa
CIF
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
IGV neto a pagar
Mantenimiento
Flujo de caja econmico

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80

9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54


500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
8013.88
95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
72.00
72.00
78.00
84.60
91.86
2004.40
2004.40
2005.60
2006.92
2008.37
3607.76
3607.76
3605.60
3603.22
3600.61
2643.46
2643.46
2642.16
2640.73
2639.17
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
-9133.88
5774.65
5774.65
5770.91
5766.79
5762.26

Financiamiento Programa
ALIADOS
Inters
Amortizacin
Flujo de caja financiero

33000.00

33000.00

0.00
0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro 60. Flujo de caja econmico. ALTERNATIVA 02.


Concepto
Ingresos
Ventas
Valorizacin de activos
Asociacin
Valor de recupero
Recuperacin capital de
trabajo
Egresos
Terreno
Edificaciones
Mquinas y equipos
Muebles y enseres
Activos intangibles
Capital de trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra directa
CIF
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
IGV neto a pagar
Mantenimiento
Flujo de caja econmico
Finan. Programa
ALIADOS
Inters
Amortizacin
Flujo de caja financiero

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80

9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74


500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
8013.88
95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
72.00
72.00
78.00
84.60
91.86
2004.40
3684.40
3685.60
3686.92
3688.37
3607.76
3103.76
3101.60
3099.22
3096.61
2823.46
2650.66
2649.36
2647.93
2646.37
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
-9133.88
5594.65
4591.45
4587.71
4583.59
4579.06
34690.00

34690.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

Fuente. Elaboracin del consultor

Pgina 59

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 61. Flujo de caja con factor de actualizacin


Concepto
Ingresos
Egresos
Ao

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
0
1
2
3
4
5

Factor de Actualiz.
Costo actualizado
Beneficio actualizado
Flujo de caja actual

1.00
0.90
9133.88 94974.91
0.00 100177.30
-9133.88
5202.39

0.81
85562.98
90249.82
4686.83

0.73
77086.51
81306.14
4219.64

0.66
69450.02
73248.78
3798.76

0.59
62570.27
65989.89
3419.62

Fuente. Elaboracin del consultor

e. Balance general proyectado, comprende la valoracin total del


patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible
mensual.
Cuadro 62. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 1)
Concepto
Activo corriente
Capital de trabajo
Activo no corriente
Terreno
Edificios
Maquinas y equipos
Muebles y enseres
Intangibles
Depreciacin acumulada
Total activo
Aporte de capital
Donacin
Utilidad retenida
Total pasivo y patrimonio

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
9133.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-1700.00
7433.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-3400.00
5733.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-5100.00
4033.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-6800.00
2333.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-8500.00
633.878

7086.88
23100.00
-9133.88
21053.00

7086.88
23100.00
5202.39
35389.26

7086.88
23100.00
4686.83
34873.71

7086.88
23100.00
4219.64
34406.51

7086.88
23100.00
3798.76
33985.64

7086.88
23100.00
3419.62
33606.50

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro 63. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 2)


Concepto
Activo corriente
Capital de trabajo
Activo no corriente
Terreno
Edificios
Maquinas y equipos
Muebles y enseres
Intangibles
Depreciacin acumulada
Total activo
Aporte de capital
Donacin
Utilidad retenida
Total pasivo y patrimonio

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

8013.88

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
9133.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-1700.00
7433.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-3400.00
5733.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-5100.00
4033.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-6800.00
2333.878

500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
-8500.00
633.878

9013.88
23100.00
-9133.88
22980.00

9013.88
23100.00
5040.22
37154.10

9013.88
23100.00
3726.52
35840.40

9013.88
23100.00
3354.49
35468.37

9013.88
23100.00
3019.35
35133.23

9013.88
23100.00
2717.45
34831.32

Fuente. Elaboracin del consultor

Pgina 60

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N 64. Estado de ganancias y prdidas (ALTERNATIVA 1)


Concepto
Ingresos
Egresos
Ao
Factor de Actualiz.
Costo actualizado
Beneficio actualizado
Flujo de caja actual

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
0
1
2
3
4
5
1.00
0.90
9133.88 94974.91
0.00 100177.30
-9133.88
5202.39

0.81
85562.98
90249.82
4686.83

0.73
77086.51
81306.14
4219.64

0.66
69450.02
73248.78
3798.76

0.59
62570.27
65989.89
3419.62

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro N 65. Estado de ganancias y prdidas (ALTERNATIVA 2)


Concepto
Ingresos
Egresos
Ao
Factor de Actualiz.
Costo actualizado
Beneficio actualizado
Flujo de caja actual

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74
0
1
2
3
4
5
1.00
0.90
9133.88 95137.07
0.00 100177.30
-9133.88
5040.22

0.81
86523.29
90249.82
3726.52

0.73
77951.65
81306.14
3354.49

0.66
70229.43
73248.78
3019.35

0.59
63272.44
65989.89
2717.45

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro N 66. Punto de equilibrio anual


Yogurt Frutado

Concepto

Unid.

Ao 1
3004.40

Ao 2
3004.40

Ao 3
3005.60

Ao 4
3006.92

Ao 5
3008.37

S/.

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

S/.

3.89

3.89

3.89

3.89

3.89

Punto de equilibrio

Unid.

4939

4939

4943

4948

4952

Punto de equilibrio
Fuente. Elaboracin del consultor

S/.

22227.13

22227.13

22244.89

22264.44

22285.97

Costo fijo (S/.)


Valor de venta
Costo de variable unitario

f.

Beneficios sin Proyecto, el GOP en la actualidad viene produciendo


leche fresca de vaca con un rendimiento promedio de 2.0 litro/dia/vaca. A
continuacin se muestra las ventas del GOP sin la intervencin del
proyecto, teniendo en cuenta que la produccin se comercializa en su
totalidad al mercado del programa Vaso de Leche.

Cuadro 67. Beneficios econmicos sin Proyecto a precios de mercado.


Concepto

Unid.
Cantidad en Unid
Produccin de
Costo de produccin
Leche fresca
S/ x Unid
Total costo en S/.
Cantidad en Unid
Venta de Leche
Valor de venta
fresca
S/ x Unid
Total venta en S/.
Beneficios econmicos (S/,)
Factor de Actualiz.
Costo actualizado
Beneficio actualizado
Flujo de caja actualiz

Flujo de costos

Ao 0

Ao 1
9360

Ao 2
9360

Ao 3
4498

Ao 4
4518

Ao 5
4518

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

14414.40
9360

14414.40
9360

6927.10
4498

6958.16
4518

6957.25
4518

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

-3000.00

15912.00
1497.60

15912.00
1497.60

7646.80
719.70

7681.09
722.93

7680.08
722.83

1.00
3000.00
0.00
-3000.00

0.90
12985.95
14335.14
1349.19

0.81
11699.05
12914.54
1215.49

0.73
5065.04
5591.28
526.24

0.66
4583.56
5059.77
476.21

0.59
4128.79
4557.75
428.96

3000

Fuente. Elaboracin del consultor

Pgina 61

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

g. Beneficios con Proyecto, con


Proyecto se plantea la proyeccin de
los ingresos por la venta del producto yogurt natural, las ventas se
muestran a continuacin.
Cuadro N68. Reporte de ventas proyectadas con proyecto
Concepto
Cantidad

Unid.
Unid.
(S/ x
Unid.)
(S/.)

Valor de venta
Total ventas

Ao 1
24710

Ao 2
24710

Ao 3
24710

Ao 4
24710

Ao 5
24710

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80

Fuente. Elaboracin del consultor

6.6.

Plan de implementacin del negocio


El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el
proceso productivo, procesamiento, comercializacin y articulacin
comercial, los recursos, etc., el aporte de inversin por parte del GOP ser
de 9900,00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportar
la suma de 23100,00 nuevos soles, el inicio de las operaciones ser todo
el ao con mayor participacin entre los meses de disponibilidad de pastos
y forrajes (Octubre Mayo) debido a la disponibilidad del producto, en los
reportes de avance fsico financiero se muestran los requerimientos para la
ejecucin del proyecto.

6.7.

Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin del yogurt natural, estar
dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el
proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento:
Grfico N 09. Organigrama de funcionamiento
GERENCIA (Presidente de la Asociacin)

RESPOSABLE DE ADMINISTRACIN
(Tesorero de la Asociacin)

RESPONSABLE DE PRODUCCION
(Asistente tcnico)

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
(Miembro de la Asociacin)

Fuente. Elaboracin del consultor

6.8.

Requerimiento de personal.
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03
responsables, 01 responsable de administracin, 01 responsable de
produccin y 01 responsable de comercializacin.

Pgina 62

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N69. Requerimiento de personal


N
CALIFICACION
GARGO
PERSONAS
DEL PERSONAL
Responsable de administracin
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
Responsable de comercializacin
01
Capacitado
Fuente. Elaboracin del consultor

Dicho personal tendr las siguientes funciones y responsabilidades:


Responsable de Administracin:
o Supervisar todo el proceso productivo.
o Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o
peridicas, presentados por la junta directiva.
o Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
o Ser responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual
llevar los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances, Libro
Diario, Libro Mayor, Libro de Planillas de Remuneraciones, Libro de
Actas, Libro Caja, Registro de Compras, Registro de Ventas.
Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, las
funciones son:
o Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo del yogurt
natural, desde la recepcin de los insumos la produccin hasta su
comercializacin.
o Encargado de la supervisin diaria del proceso de produccin, del
yogurt natural.
o Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de produccin.
o Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor econmico financiero.
o Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas
del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del
producto en el mercado, tendr las siguientes funciones:
o Habilidades para poder relacionarse.
o Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir la negociacin en la comercializacin del producto yogurt
natural.
o Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
6.9.

Asignacin de recursos.
La asignacin de recursos por parte del GOP representa el 30% de la
inversin mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la
inversin del proyecto. El capital de trabajo ser asumido al 100% por los
socios del GOP.

Pgina 63

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Control y seguimiento.
El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, as como el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que
pueden ser tomados como referenciales.

6.7

Descripcin del flujo grama del proceso de implementacin del


negocio.
Comprende la realizacin de acciones de acuerdo al cronograma fsico
financiero planteados anteriormente. El cual se resume del siguiente
modo:

DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO


Mes 1-2
-Adquisicin de
equipos
Contratacin de
asistente tcnico
-Feria.

Mes 3-4
-Adquisicin de
equipos.

Mes 5-6
-Adquisicin
de equipos
-Feria.

Mes 7-8
-Adquisicin de
equipos
-Contratacin de
asistente tcnico en
produccin
-Feria.

Mes 9 a 12
-Contratacin de
asistente tcnico en
produccin
- Feria.

Fuente: Elaboracin por el consultor

Pgina 64

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Descripcin del proceso productivo del yogurt.


DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIN DE LA LECHE

TRATAMIENTO PRELIMINAR
(Control de calidad)

Densidad
Prueba de alcohol.
Litrado

ESTANDARIZACIN
(1 1.5 % de leche en polvo a 36C + 10% de azcar a 50C)

PASTEURIZACIN ( 85C por 10 minutos)

ENFRIAMIENTO (A 43 C en bao mara)

ADICIN DEL CULTIVO (a 43C y mover v igorosamente)

INCUBADORA (42C de 6 a 8 horas)

ENFRIAMIENTO (a 15C)

REFRIGERADO (4 5c mnimo 4 horas)

BATIDO (fruta en almbar de 6 10% por litro)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO (en refrigeracin)

6.8 Plan de Articulacin al mercado.


Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la
venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la venta se
realizar principalmente en las ferias dominicales de la provincia de
Aymaraes y ser orientado al pblico en general.

Pgina 65

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO


7.1.

Anlisis de Costos.
Para la alternativa I, los costos de inversin a precios privados se presenta en el
cuadro N 70, mientras que para la alternativa II los costos de inversin se
muestran en el cuadro N 71, la diferencia es en la tecnologa aplicada para la
produccin del ganado vacuno.

Cuadro 70. Presupuesto general a precios de mercado


ALTERNATIVA 1
Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

23,760.00

13,860.00

9,900.00

22,055.00

13,860.00

8,195.00

pastos

Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

7,460.00

7,460.00

2,033.00

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

33,000.00

23,100.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Taller
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12
2
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
2,1

Produccin de leche

Asistencia tcnica en produccin y


2,2,1
procesamiento de leche y
derivados
2,2
2,4,1
3
3,1

Mes

540.00

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales

Feria

TOTAL COSTO S/.


Fuente: Elaboracin por el consultor

50.00

1,070.00
5,427.00

0.00

9,900.00

Pgina 66

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 71. Presupuesto general a precios de mercado


ALTERNATIVA 2
Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

25,450.00

14,320.56

11,129.44

23,745.00

14,320.56

9,424.44

pastos

Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

9,150.00

9,150.00

2,493.56

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00

2
2,1

de

Precio Total
(S/.)

COMPONENTE II. Asistencia tcnica


Produccin de leche

Asistencia tcnica en produccin y


2,2,1
procesamiento de leche y
derivados
2,2
2,4,1
3
3,1

Mes

540.00

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales

Feria

50.00

TOTAL COSTO S/.


Fuente: Elaboracin por el consultor

1,070.00
6,656.44

8,940.00

8,940.00

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

34,690.00

23,560.56

0.00

11,129.44

La inversin total para el presente negocio a precios sociales utiliza factores


de correccin segn el SNIP 2010 (Cuadro 72), a partir de estos factores se
obtiene la inversin total de las alternativas 01 y 02 del presente negocio
(Cuadro 70 y 71).
Cuadro N 72 Factores de correccin segn SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables
Bienes no Transables
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

Costa

Sierra

Selva
Mano de Obra Calificada
Combustible

0.8676
0.8403
0.57
0.41
0.49
0.91
0.66

Fuente: Elaboracin por el consultor

A continuacin se presentan los costos a precios sociales de las alternativas I y II

Pgina 67

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N 73. Costo a precios sociales, alternativa I.


Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

10,143.72

1,827.72

8,316.00

8,711.52

1,827.72

6,883.80

pastos

Mdulo

898.80

898.80

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

6,266.40

6,266.40

1,707.72

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

120.00

120.00

120.00

1,426.32

1,426.32

1,426.32

424.20
84.00
84.00

424.20
424.20
1,008.00
1,008.00
8,224.80

8,224.80

424.20
424.20
1,008.00
1,008.00
-

496.80

496.80

496.80

496.80

7,728.00

7,728.00

7,728.00

7,728.00

252.00

252.00

0.00

252.00
18,620.52

252.00
10,304.52

8,316.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12
2
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
2,1
2,2,1

Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
derivados

2,2
2,4,1
3
3,1

Mes

496.80

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

644.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales
Feria
TOTAL COSTO S/.

42.00

898.80
4,558.68

Cuadro N 74. Costo a precios sociales, alternativa II.


Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

21,378.00

12,029.27

9,348.73

19,945.80

12,029.27

7,916.53

pastos

Mdulo

898.80

898.80

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

7,686.00

7,686.00

2,094.59

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

9,934.68

9,934.68

9,934.68

1,426.32

1,426.32

1,426.32

424.20
84.00
84.00

424.20
424.20
1,008.00
1,008.00
8,224.80

8,224.80

424.20
424.20
1,008.00
1,008.00
-

496.80

496.80

496.80

496.80

7,728.00

7,728.00

7,728.00

7,728.00

252.00

252.00

252.00

252.00

29,854.80

20,506.07

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12
2
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1
3
3,1

Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
derivados

Mes

496.80

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

644.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales

Feria

TOTAL COSTO S/.


Fuente: Elaboracin por el consultor

42.00

898.80
5,591.41

0.00

9,348.73

Pgina 68

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

7.2.

Costos de Operacin y Mantenimiento.


Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto son los costos que la
Asociacin tendr que asumir durante la etapa de operacin, los costos de
operacin y mantenimiento sin proyecto se consideran los que la asociacin asume
en la produccin de la materia prima (leche fresca cruda de vaca). A continuacin
se presenta los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y privados
para cada alternativa.
Cuadro N 75. Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados y
sociales, alternativa I y II

A precios privados
Concepto
Unid.
Operacin
S/.
Mantenimiento
S/.
Total
A precios sociales
Concepto
Unid.
Operacin
S/.
Mantenimiento
S/.
Total

Ao 0

0.00

Ao 0

0.00

Ao 1
76933.23
900.00
77833.23

Ao 2
76933.23
900.00
77833.23

Ao 3
76938.03
900.00
77838.03

Ao 4
76943.31
900.00
77843.31

Ao 5
76949.12
900.00
77849.12

Ao 1
64623.91
756.00
65379.91

Ao 2
64623.91
756.00
65379.91

Ao 3
64627.94
756.00
65383.94

Ao 4
64632.38
756.00
65388.38

Ao 5
64637.26
756.00
65393.26

Fuente: Elaboracin por el consultor

Cuadro N 76. Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y


sociales, alternativa I.
A precios privados
Concepto
Unid.
Operacin
S/.
Mantenimiento
S/.
Total
A precios sociales
Concepto
Unid.
Operacin
S/.
Mantenimiento
S/.
Total

Ao 0

Ao 1
96166.54
1000.00
97166.54

Ao 2
96166.54
1000.00
97166.54

Ao 3
96172.54
1000.00
97172.54

Ao 4
96179.14
1000.00
97179.14

Ao 5
96186.40
1000.00
97186.40

Ao 0

Ao 1
80779.89
840.00
81619.89

Ao 2
80779.89
840.00
81619.89

Ao 3
80779.89
840.00
81619.89

Ao 4
80779.89
840.00
81619.89

Ao 5
80779.89
840.00
81619.89

Fuente: Elaboracin por el consultor

Cuadro N 77.1 Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y


sociales, alternativa II.
A precios privados
Concepto
Unid.
Operacin
Mantenimiento
Total
A precios sociales
Concepto
Unid.
Operacin
Mantenimiento
Total

Ao 0

Ao 1
96166.54
1000.00
97166.54

Ao 2
96166.54
1000.00
97166.54

Ao 3
96172.54
1000.00
97172.54

Ao 4
96179.14
1000.00
97179.14

Ao 5
96186.40
1000.00
97186.40

Ao 0

Ao 1
80779.89
840.00
81619.89

Ao 2
80779.89
840.00
81619.89

Ao 3
80784.93
840.00
81624.93

Ao 4
80790.47
840.00
81630.47

Ao 5
80796.57
840.00
81636.57

Fuente: Elaboracin por el consultor

Pgina 69

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

7.3.

Anlisis de beneficios
a. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto yogurt natural, se considera las prdidas ocasionadas por el transporte y
el proceso productivo del yogurt natural.
A continuacin se muestran los beneficios del proyecto
Cuadro N 78. Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I.

Concepto
Ingreso por ventas
Costo por ventas
Utilidad bruta
Gastos operativos
Utilidad operativa
Impuesto a la renta (30%)
Utilidad neta

Ao 0

Ao 1
111196.80
96166.54
15030.26
3004.40
12025.86
3607.76
8418.10

Ao 2
111196.80
96166.54
15030.26
3004.40
12025.86
3607.76
8418.10

Ao 3
111196.80
96172.54
15024.26
3005.60
12018.66
3605.60
8413.06

Ao 4
111196.80
96179.14
15017.66
3006.92
12010.74
3603.22
8407.52

Ao 5
111196.80
96186.40
15010.40
3008.37
12002.03
3600.61
8401.42

Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro N 79. Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa II.


Concepto
Ingreso por ventas
Costo por ventas
Utilidad bruta
Gastos operativos
Utilidad operativa
Impuesto a la renta (30%)
Utilidad neta

Ao 0

Ao 1
111196.80
96166.54
15030.26
3004.40
12025.86
3607.76
8418.10

Ao 2
111196.80
96166.54
15030.26
4684.40
10345.86
3103.76
7242.10

Ao 3
111196.80
96172.54
15024.26
4685.60
10338.66
3101.60
7237.06

Ao 4
111196.80
96179.14
15017.66
4686.92
10330.74
3099.22
7231.52

Ao 5
111196.80
96186.40
15010.40
4688.37
10322.03
3096.61
7225.42

Fuente: Elaboracin por el consultor

b. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II


El GOP actualmente viene produciendo leche fresca cruda de vaca, sus
rendimientos promedios es de 2.00 litros/leche/vaca/da. A continuacin se
presenta los beneficios sin proyecto.
Cuadro N 80. Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II
Concepto
Produccin de
Leche fresca

Unid.
Cantidad en Unid
Costo de produccin
S/ x Unid
Total costo en S/.
Cantidad en Unid

Ao 0

Ao 1
9360

Ao 2
9360

Ao 3
4498

Ao 4
4518

Ao 5
4518

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

14414.40
9360

14414.40
9360

6927.10
4498

6958.16
4518

6957.25
4518

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

-3000.00

15912.00
1497.60

15912.00
1497.60

7646.80
719.70

7681.09
722.93

7680.08
722.83

1.00
3000.00
0.00
-3000.00

0.90
12985.95
14335.14
1349.19

0.81
11699.05
12914.54
1215.49

0.73
5065.04
5591.28
526.24

0.66
4583.56
5059.77
476.21

0.59
4128.79
4557.75
428.96

3000

Venta de Leche
fresca

Valor de venta
S/ x Unid
Total venta en S/.
Beneficios economicos (S/,)

Flujo de costos

Factor de Actualiz.
Costo actualizado
Beneficio actualizado
Flujo de caja actualiz

Pgina 70

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

c. Beneficios incrementales.
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto
a precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro N 81. Beneficios incrementales alternativa I.
Concepto
Sin Proyecto
Con Proyecto
Beneficio incremental
Beneficio incremental

Unid.
S/.
S/.
S/. X Asociacin
S/ x socio

Ao 0
-3000.00
-9133.88
-6133.88
-306.69

Ao 1
1349.19
5202.39
3853.20
192.66

Ao 2
1215.49
4686.83
3471.35
173.57

Ao 3
526.24
4219.64
3693.40
184.67

Ao 4
476.21
3798.76
3322.55
166.13

Ao 5
428.96
3419.62
2990.65
149.53

Ao 4
476.21
3019.35
2543.14
72.66

Ao 5
428.96
2717.45
2288.48
65.39

Fuente: Elaboracin por el consultor

Cuadro N 82. Beneficios incrementales alternativa II.


Concepto
Sin Proyecto
Con Proyecto
Beneficio incremental
Beneficio incremental

Unid.
S/.
S/.
S/. X Asociacin
S/ x socio

Ao 0
-3000.00
-9133.88
-6133.88
-175.25

Ao 1
1349.19
5040.22
3691.04
105.46

Ao 2
1215.49
3726.52
2511.04
71.74

Ao 3
526.24
3354.49
2828.25
80.81

Fuente: Elaboracin por el consultor

d. Flujo de caja
Para el anlisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideracin los
costos de operacin y mantenimiento, de otro lado los costos incrementales de
produccin y los volmenes de produccin. A continuacin se muestran los
resultados.
Cuadro N 83.2 Flujo de caja a precios privados, alternativa I.
Concepto
Ingresos
Ventas
Valorizacin de activos
Asociacin
Valor de recupero
Recuperacin capital de
trabajo
Egresos
Terreno
Edificaciones
Mquinas y equipos
Muebles y enseres
Activos intangibles
Capital de trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra directa
CIF
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
IGV neto a pagar
Mantenimiento
Flujo de caja econmico
Financiamiento Programa
ALIADOS
Inters
Amortizacin
Flujo de caja financiero

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80

9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54


500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
8013.88
95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
72.00
72.00
78.00
84.60
91.86
2004.40
2004.40
2005.60
2006.92
2008.37
3607.76
3607.76
3605.60
3603.22
3600.61
2643.46
2643.46
2642.16
2640.73
2639.17
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
-9133.88
5774.65
5774.65
5770.91
5766.79
5762.26
33000.00

33000.00

0.00
0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

Fuente: Elaboracin por el consultor

Pgina 71

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro N 84. Flujo de caja a precios privados, alternativa II.


Concepto
Ingresos
Ventas
Valorizacin de activos
Asociacin
Valor de recupero
Recuperacin capital de
trabajo
Egresos
Terreno
Edificaciones
Mquinas y equipos
Muebles y enseres
Activos intangibles
Capital de trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra directa
CIF
Gastos de operacin
Impuesto a la renta
IGV neto a pagar
Mantenimiento
Flujo de caja econmico
Finan. Programa
ALIADOS
Inters
Amortizacin
Flujo de caja financiero

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80

9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74


500.00
500.00
0.00
0.00
120.00
8013.88
95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
72.00
72.00
78.00
84.60
91.86
2004.40
3684.40
3685.60
3686.92
3688.37
3607.76
3103.76
3101.60
3099.22
3096.61
2823.46
2650.66
2649.36
2647.93
2646.37
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
-9133.88
5594.65
4591.45
4587.71
4583.59
4579.06
34690.00

34690.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

Fuente: Elaboracin por el consultor

7.4.

Indicadores econmicos

a. Valor Actual Neto (VAN)


Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
b. Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del
capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
c. Ratio Beneficio Costo (B/C)
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
Cuadro N 85. Resumen de los indicadores de rentabilidad
Indicador
COK
VAN
TIR
B/C

ALTERNATIVA 1
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 6,282.88
40.95%
1.03

10%
S/. 13,430.09
57.81%
1.06

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 4,041.24
31.70%
1.02

10%
S/. 11,124.32
41.05%
1.05

Fuente: Elaboracin por el consultor

Pgina 72

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

7.1.

Anlisis de Rentabilidad del negocio


Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en
consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de
los beneficios con proyecto en el ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per
cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del
proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 11%.
Cuadro N 86. Anlisis de rentabilidad per cpita
Descripcin
Sin Proyecto
Con Proyecto

VAN
S/. 1,063.00
S/. 6,282.88

N socios
13
13

Rentabilidad
individual
S/. 81.77
S/. 483.30

Fuente: Elaboracin por el consultor

Pgina 73

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN


8.1.

Plan de inversin por fuentes de financiamiento.


Cuadro 87. Inversin total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 1)

Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

23,760.00

13,860.00

9,900.00

22,055.00

13,860.00

8,195.00

pastos

Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

7,460.00

7,460.00

2,033.00

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

33,000.00

23,100.00

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12
2
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1
3
3,1

Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
derivados

Mes

540.00

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales

Feria

TOTAL COSTO S/.


Fuente: Elaboracin por el consultor

50.00

1,070.00
5,427.00

0.00

9,900.00

Pgina 74

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 88. Inversin total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 2)


Item
1

Unidad
Cantidad
Precio unit.
de
(S/.)
Medida
COMPONENTE I. Implementacin con activos

Componente/Actividad/Accin

1,1

Produccin y procesamiento de Leche

1,1,1 Implementacin
mejorados

de

Precio Total
(S/.)

Financiamiento (S/.)
Aliados

Asociacin

25,450.00

14,320.56

11,129.44

23,745.00

14,320.56

9,424.44

pastos

Mdulo

1,070.00

1,070.00

1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado


vacuno

Mdulo

9,150.00

9,150.00

2,493.56

1,1,3 Implementacin con equipos y


utensilios

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00

8,940.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

34,690.00

23,560.56

1,1,4 Implementacin de sistemas de


Mdulo
1
calidad como BPO y BPM
1,2
Comercializacin de leche
1,2,1 Implementacin con carpas
Mdulo
1
1,3
Administracin del proyecto
1,3,1 Gestin del Proyecto
Mes
12
2
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
2,1

Produccin de leche

Asistencia tcnica en produccin y


2,2,1
procesamiento de leche y
derivados
2,2
2,4,1
3
3,1

Mes

540.00

Administracin del proyecto


Asistencia tcnica en
implementacin del proyecto

Mes

12

700.00

COMPONENTE III. Articulacin comercial


Participacin en feria locales

Feria

TOTAL COSTO S/.


Fuente: Elaboracin por el consultor

50.00

1,070.00
6,656.44

0.00

11,129.44

Pgina 75

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Pgina 76

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 89. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total
Medida
(S/.)
(S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos
23,760.00
1,1 Produccin y procesam iento de Leche
22,055.00
Implementacin
de
pastos
1,1,1
Mdulo
1
1,070.00
1,070.00
mejorados

Item

1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1

Com ponente/Actividad/Accin

Mejoramiento gentico del ganado


Mdulo
vacuno
Implementacin con equipos y
Mdulo
utensilios
Implementacin de sistemas de
Mdulo
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
Implementacin con carpas
Mdulo
Adm inistracin del proyecto
Gestin del Proyecto
Mes
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
Mes
derivados
Adm inistracin del proyecto
Asistencia tcnica en
Mes
implementacin del proyecto

3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial


3,1 Participacin en f eria locales
Feria

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
13,860.00
9,900.00
13,860.00
8,195.00
1,070.00

Mes 1

Mes 2

1,070.00

Mes 3
9,335.00

7,460.00

7,460.00

2,033.00

11,827.00

11,827.00

11,827.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

100.00
100.00

505.00
505.00
100.00
100.00

8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
33,000.00

23,100.00

9,900.00

505.00
100.00
100.00

540.00

12

TOTAL COSTO S/.

Mes 9
300.00
-

Mes 10
-

Mes 11
-

Mes 12
300.00
-

Inversin
total (S/.)
23,760.00
22055.00
1070.00

7,460.00

Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao )


Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
300.00
-

1,070.00

12

Mes 4

5,427.00

7,460.00

7460.00
11,827.00

11827.00
1,698.00

100.00
100.00

100.00
100.00

540.00

100.00
100.00
2,640.00
-

100.00
100.00
2,100.00
-

1698.00
505.00
505.00
1200.00
1200.00
8,940.00
540.00

700.00

540.00
700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

540.00
8,400.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

8400.00
300.00
300.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

50.00

50.00
11,485.00

100.00
100.00

50.00

50.00

2,500.00

2,990.00

2,500.00

33,000.00

Cuadro 90. Cronograma de metas fsicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total
de
(S/.)
(S/.)
1 COM PONENTE I. Im plem entacin con activos
23,760.00
1,1 Produccin y procesam iento de Leche
22,055.00

Item

1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1

Com ponente/Actividad/Accin

Implementacin de pastos mejorados


Mejoramiento gentico del ganado
vacuno
Implementacin
con
equipos
y
utensilios
Implementacin de sistemas de
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
Implementacin con carpas
Adm inistracin del proyecto
Gestin del Proyecto
COM PONENTE II. Asistencia tcnica
Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y derivados

Mdulo

1,070.00

1,070.00

Mdulo

7,460.00

7,460.00

2,033.00

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

Mdulo

1,698.00

1,698.00

1,698.00

Mdulo

Mes

12

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

Mes

2,2 Adm inistracin del proyecto


Asistencia tcnica en implementacin
2,4,1
Mes
del proyecto
3 COM PONENTE III. Articulacin com ercial
3,1 Participacin en feria locales
Feria
TOTAL COSTO S/.

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
13,860.00
9,900.00
13,860.00
8,195.00

12

540.00

1,070.00

8,940.00
540.00

Mes 1
4.85%

M es 2

M es 3
39.29%
33.82% 0.00%

Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao


Mes 4 Mes 5 Mes 6
Mes 7
M es 8
1.26%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%

)
Mes 9 Mes 10 Mes 11
1.26%
0.00%
0.00%
0.00%

M es 12
1.26%
0.00%

100.00%

5,427.00

540.00

540.00
8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
33,000.00

23,100.00

9,900.00

100.00%

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


100.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
23.49%
23.49%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.33%
8.33%
16.67%

72.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

8,400.00

Total

8.33%

8.33%

8.33%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%
29.53%
23.49%
0.00% 100.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

8.33%

16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%


16.67%
33.33%
33.33% 50.00%

58.33%

7.58%

100.00%
0.00%

58.33%
58.33%

8.33%

34.80%

8.33%

0.00%

100.00%

66.67%

100.00%
8.33%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
27.09%
100.00%

8.33%

100.00%
100.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


16.67%
33.33%
83.33% 100.00%

100.00%
0.91%
100.00%

8.33%

9.06%

8.33%

8.33%

7.58%

100.00%

Pgina 77

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 91. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Item
1
1,1
1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1
2,2
2,4,1
3
3,1

Unidad de Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total


Medida
(S/.)
(S/.)
COMPONENTE I. Im ple m entacin con activos
25,450.00
Produccin y proce sam iento de Le che
23,745.00
Implementacin
de
pastos
Mdulo
1
1,070.00
1,070.00
mejorados
Mejoramiento gentico del ganado
Mdulo
1
9,150.00
9,150.00
vacuno
Implementacin con equipos y
Mdulo
1
11,827.00
11,827.00
utensilios
Implementacin de sistemas de
Mdulo
1
1,698.00
1,698.00
calidad como BPO y BPM
Com ercializacin de leche
505.00
Implementacin con carpas
Mdulo
1
505.00
505.00
Adm inistracin de l proyecto
100.00
1,200.00
Gestin del Proyecto
Mes
12
100.00
1,200.00
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
8,940.00
Produccin de leche
540.00
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y
Mes
1
540.00
540.00
derivados
Adm inistracin de l proyecto
8,400.00
Asistencia tcnica en
Mes
12
700.00
8,400.00
implementacin del proyecto
COMPONENTE III. Articulacin com e rcial
300.00
Participacin en feria locales
Feria
6
50.00
300.00
Com pone nte/Actividad/Accin

TOTAL COSTO S/.

34,690.00

Financiam iento (S/.)


Aliados
As ociacin
14,320.56
11,129.44
14,320.56
9,424.44
1,070.00
2,493.56

Mes 1

Mes 2

1,070.00

Mes 3
11,025.00

9,150.00

Mes 4
-

Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao )


Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
300.00
-

Me s 10
-

Mes 11
-

Me s 12
300.00
-

Inversin
total (S/.)
25,450.00
23745.00

1,070.00

1070.00

6,656.44

9,150.00

9150.00

11,827.00

11,827.00

11827.00

1,698.00

8,940.00
540.00

Me s 9
300.00

1,698.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

100.00
100.00

505.00
505.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

540.00

100.00
100.00
2,640.00
-

100.00
100.00
2,100.00
-

1698.00
505.00
505.00
1200.00
1200.00
8,940.00
540.00

700.00

540.00
700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

540.00
8,400.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

8400.00
300.00
300.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

100.00
100.00

100.00
100.00
2,100.00
-

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00
50.00

700.00

700.00

700.00
100.00
50.00

100.00
100.00

540.00
8,400.00
8,400.00
300.00
300.00

0.00

23,560.56

11,129.44

50.00

50.00
13,175.00

50.00

50.00

2,500.00

2,990.00

2,500.00

Cuadro 92. Cronograma de metas fsicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Unidad Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total
de
(S/.)
(S/.)
1 COMPONENTE I. Im ple m e ntacin con activos
25,450.00
1,1 Produccin y proces am ie nto de Le che
23,745.00

Ite m

1,1,1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,2
1,2,1
1,3
1,3,1
2
2,1
2,2,1

Com ponente /Actividad/Accin

Implementacin de pastos mejorados


Mejoramiento gentico del ganado
vacuno
Implementacin
con
equipos
y
utensilios
Implementacin de sistemas de
calidad como BPO y BPM
Com e rcializacin de leche
Implementacin con carpas
Adm inis tracin del proyecto
Gestin del Proyecto
COMPONENTE II. Asistencia tcnica
Produccin de leche
Asistencia tcnica en produccin y
procesamiento de leche y derivados

Mdulo

1,070.00

1,070.00

Mdulo

9,150.00

9,150.00

2,493.56

Mdulo

11,827.00

11,827.00

11,827.00

Mdulo

1,698.00

1,698.00

1,698.00

Mdulo

Mes

12

505.00
100.00
100.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
8,940.00
540.00

8,940.00
540.00

505.00
505.00
1,200.00
1,200.00
-

540.00

540.00

8,400.00

8,400.00

700.00

8,400.00

8,400.00
300.00
300.00

0.00

50.00

300.00
300.00
34,690.00

23,560.56

11,129.44

Mes

2,2 Adm inis tracin del proyecto


Asistencia tcnica en implementacin
2,4,1
Mes
del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulacin com e rcial
3,1 Participacin en feria locales
Feria
TOTAL COSTO S/.

Financiam iento (S/.)


Aliados
Asociacin
14,320.56
11,129.44
14,320.56
9,424.44

12

540.00

1,070.00

Mes 1
4.51%

M es 2

Mes 3
43.32%
38.53% 0.00%

Cronogram a de des em bolsos ( 01 ao )


Me s 4 M es 5 Mes 6
M es 7
Me s 8 M es 9 Me s 10 Mes 11
1.18%
1.18%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%

Me s 12
1.18%
0.00%

100.00%

6,656.44

100.00%

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


100.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%
23.49%
23.49%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.33%
8.33%
16.67%

73.36%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Total

8.33%

8.33%

8.33%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%
29.53%
23.49%
0.00% 100.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

8.33%

16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00%


16.67%
33.33%
33.33% 50.00%

58.33%

7.21%

100.00%
0.00%

58.33%
58.33%

8.33%

37.98%

8.33%

0.00%

100.00%

66.67%

100.00%
8.33%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.77%
100.00%

8.33%

100.00%
100.00%

66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%


16.67%
33.33%
83.33% 100.00%

100.00%
0.86%
100.00%

8.33%

8.62%

8.33%

8.33%

7.21%

100.00%

Pgina 78

34,690.00

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1.

Anlisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se
producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que las variaciones son las siguientes:
Cuadro N 93. Variacin de los precios y niveles de produccin

PRODUCTOS
YOGURT NATURAL

VARIACION DE LA
VARIACION DE
PRODUCCION
LOS PRECIOS
PRODUCCION PRODUCCION PRECIO PRECIO
MAXIMA
MINIMA
MAXIMO MINIMO
27181.44
22239.36
4.05
4.95

Los resultados se muestran a continuacin


Cuadro N 94. Anlisis de sensibilidad
Volumen de produccin de yogurt
Variacin -5%
ALTERNATIVA 1
Indicador
P. Privados
P. Sociales
COK
VAN
TIR
B/C

11%
-S/. 986.86
5.75%
1.00

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales

10%
S/. 3,411.02
57.81%
1.02

11%
-S/. 3,228.49
-8.69%
1.00

10%
S/. 1,105.25
41.05%
1.01

Variacin +5%
Indicador

ALTERNATIVA 1
P. Privados
P. Sociales

COK
VAN
TIR
B/C

11%
10%
S/. 13,552.62
S/. 23,449.17
72.20%
57.81%
1.06
1.09
Variacin +10%
ALTERNATIVA 1
Indicador
P. Privados
P. Sociales
COK
VAN
TIR
B/C

11%
S/. 20,822.36
102.06%
1.08

10%
S/. 33,468.25
57.81%
1.13

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 11,310.98
64.75%
1.05

10%
S/. 21,143.40
41.05%
1.08

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 18,580.72
95.62%
1.07

10%
S/. 31,162.48
41.05%
1.12

79

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Precio del producto final


Variacin -5%
ALTERNATIVA 1
Indicador
P. Privados
P. Sociales
COK
VAN
TIR
B/C

11%
-S/. 986.86
5.75%
1.00

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales

10%
S/. 3,411.02
57.81%
1.02

11%
-S/. 3,228.49
-8.69%
1.00

10%
S/. 1,105.25
41.05%
1.01

Variacin +5%
Indicador

ALTERNATIVA 1
P. Privados
P. Sociales

COK
VAN
TIR
B/C

11%
10%
S/. 13,552.62
S/. 23,449.17
72.20%
57.81%
1.06
1.09
Variacin +10%
ALTERNATIVA 1
Indicador
P. Privados
P. Sociales
COK
VAN
TIR
B/C

11%
S/. 20,822.36
102.06%
1.08

10%
S/. 33,468.25
57.81%
1.13

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 11,310.98
64.75%
1.05

10%
S/. 21,143.40
41.05%
1.08

ALTERNATIVA 2
P. Privados
P. Sociales
11%
S/. 18,580.72
95.62%
1.07

10%
S/. 31,162.48
41.05%
1.12

Fuente: Elaboracin por el consultor

CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios, se tiene que a medida que se reduce el
volumen de produccin de yogurt se genera un VAN < a 0, lo que significa, que el
volumen no podr reducirse para que la actividad econmica sea rentable, mientras
que a medida que se incrementa el volumen de produccin de yogurt se incrementa
el VAN, lo que significa el incremento en la rentabilidad econmica.
Para el caso del precio del producto Yogurt, se aprecian en los cuadros que a
medida que se reduce el precio del producto la inversin no resulta
econmicamente rentable, por lo que si afectar considerablemente ante un cambio
en el producto, por el contrario, a medida que se incrementa el precio del producto
se produce el incremento en la rentabilidad econmica de la inversin.

9.2.

Anlisis de Sostenibilidad.
Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Son los siguientes aspectos:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento.


Los socios de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse se comprometen a operar y mantener el proyecto durante la etapa de
post inversin con mano de obra y recursos financieros propios de los asociados
como consecuencia de la venta del yogurt natural.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
operacin, durante los 12 meses de implementacin la junta directiva estar
encargada de coordinar con Aliados y monitorear a los consultores para la
ejecucin de las actividades. Asimismo los asociados participaran de forma activa
en cada una reuniones y actividades del proyecto.

Pgina 80

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

c. El cofinanciamiento ser asumido por los asociados con un aporte de de S/.


9900,00 nuevos soles por cada socio, el cual fue aprobado en una asamblea de
asociados, se acord realizar el aporte en 2 meses consecutivos, siendo estos los
primeros meses. Existen documentos de compromiso donde se manifiesta el
aporte monetario que estar asignado al proyecto.
d. La inversin ser financiada con aporte de los beneficiarios de un 30% en efectico
(S/. 9900,00). El 70% de la inversin ser asumida por Aliados(S/. 23100,00).

9.3.

Impacto Ambiental.
El marco normativo de la POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO
MUNDIAL relativo al impacto ambiental para el presente proyecto de negocio rural
se circunscribe dentro de la poltica OP/BP4.01 Evaluacin Ambiental y la
legislacin vigente para el control y supervisin de impactos ambientales
negativos derivados de acciones humanas realizadas en el negocio como:
produccin de Leche, procesamiento y comercializacin del yogurt natural.
Las caractersticas del negocio rural (yogurt) estn determinadas por un
escenario natural, tpico de ecosistema alto andino y que las actividades de
produccin de leche, procesamiento de queso se realiza cuidando los recursos
naturales (pastos), los residuos slidos y lquidos que se generan por el
procesamiento de leche se utiliza en abonos, estircol y alimento para los
animales.
Realizado el anlisis de las actividades, no se encuentra impactos negativos para
el medio ambiente, por lo que la ejecucin del negocio rural no generar costos
por mitigacin ambiental.
Como la contraposicin tambin el proyecto de negocio rural generara un impacto
indirecto positivo proveniente del manejo e instalacin de pastos asociados en las
praderas. Asimismo, suministro de estircol al suelo y otros. Por lo tanto no
asignamos ningn presupuesto para mitigar la contaminacin ambiental y s
hubiera algn costo los Asociados de la Asociacin productores Agropecuarios
Sol Naciente de Cotaruse se compromete con asumir dichos gastos.

a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).
Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 95
CUADRO N95
TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA)
Restos
Arqueolgico
s

Culturales

Salud y
Seguridad
Alimentaria
Conocimient
oy
Tecnologas
Tradicionale
s

Educacin
y poblacin

Ingresos

Empleo

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades
Rurales No
Agropecuarias
(ARNA)

Tierra

Componentes Ambientales
Biolgicos
Socio-Econmicos

Fsicos

Artesana
Pequea
Industria

-3

-3

+3

-3

Turismo
Pequea
Minera
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

Pgina 81

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CUADRO N 96
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.

c. Lista de exclusin (Instrument o 03)


En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cua dro N 97:
CUADRO N 97
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que con sideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats
naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a
10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de super ficie de algn tipo de ecosistema
especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies
mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional,
regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal
estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin
restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o
con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta
fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o
paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que
se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado
negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del
Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los
hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no -mitigables, no compensables) al patrimonio cultural,
incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el
uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenibl e de los recursos
naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente
Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se
hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin
comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso increm ental de
insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia,
carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro
biodiversidad nativa agrcola por varieda des introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has
acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea
para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas
ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y
ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

Pgina 82

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)


Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de
Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de
la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el mode lo de Lista de
Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 98).
CUADRO N 98
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
2.El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
3.El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4.Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva,
algn permiso, autorizacin o licencia especifica?
5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria
diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT,
que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,
erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin
natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones
volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo,
gravilla) o de canteras?

Atmsfera

Plan de Ordenamiento
Territorial
Caractersticas de las reas de intervencin

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

Pla
nes
Con
cert

Aspectos

El proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y


derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Si
Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que


requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de procesamiento, quemas de residuos
vegetales en la operacin de equipos?

Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

+3

+3

+3
X

-3

-3

-3

X
X

-3
-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Pgina 83

Agua
Tierra

Tierra

Fsicos

15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de


suministros de agua potable, demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua?
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?
20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos a fuentes de agua?
22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y
en qu calidad?
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea?
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua?
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de
valiosos ecosistemas o especies?
27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?

-3

X
X
X
X
X

-3
-3
-3
-3
-3

X
X

-3
-3

X
X
X
X

-3
-3
-3
-3

X
X

-3
-3

28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de


desechos?
29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas
de los procesos de procesamiento (aceites, lodos, etc.)?
30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin,
etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?

32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del


proyecto?
33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de
extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o
vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies
silvestres?

-3

X
Empleo

Biolgicos

B. Posibles Impactos Ambientales

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

-3
-3

X
X

-3

-3

-3

X
X

-3
-3

-3

-3

36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo


plazo?

Pgina 84

Educacin y poblacin

40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales?


41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de
ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en
el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?

Salud y Seguridad
Alimentaria

Socio-Econmicos

37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de


subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos


riesgos a la salud humana o animal?

Culturales
Restos
Conocimiento
arqueol
y Tecnologas
gicos
Tradicionales

C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

Ingresos

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?


46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas.
47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas
tecnologas apropiadas?

D. Medidas de Mitigacin

-3

-3

+2

-3

-3

-3

-3

-3

X
X

-3
-3

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa?


49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?

50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin


especial?
51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las
cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para
establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos,
entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o
socialmente inaceptable?

+3
X
X

-3

-3

-3
+3

-3
X

e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Inst rumento 5)


El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el
momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza
en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la
adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan
de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de
la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite
un dictamen favorable o desfavorable.

Pgina 85

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

CUADRO N 99.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyectoMejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y
derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse,
Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
SI
NO Por qu?
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
SI
NO Por qu?
Plan Mitigacin de Impactos
SI
NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental
SI
NONo pasa la evaluacin
Mximo
Puntaje
Diagnostico
20
20
1. Sistema de produccin bien o servicio
5
5
2. Cambios en el sistema de produccin con la
7
7
3. Alternativas
3
3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental
5
5
Descripcin
20
18
5. Localizacin del sub proyecto
8
8
6. Acceso
20
20
7. Tamao del sub proyecto
5
5
8.Uso adecuado de la tierra
3
3
9. Riesgos
2
0
10. Normas ambientales
3
3
Identificacin de impactos ambientales
20
20
11. Lista de Exclusin
3
3
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
3
3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
5
5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
4
4
15. Identificacin de posibles impactos
2
2
16. Informe de evaluacin de campo
2
2
17. Limitantes ambientales
1
1
Medidas de mitigacin de impactos
20
20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
5
5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
4
4
20. Planteamiento de medidas de prevencin
4
4
21. Planteamiento de medidas de compensacin
4
4
22. Medidas de remediacin
3
3
Medidas de monitoreo
20
20
23. Plan de Monitoreo Ambiental
3
3
24. Indicadores de monitoreo
2
2
25. Cronograma
5
5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
5
5
27. Previsin de elaboracin de informes
2
2
28. Necesidades de capacitacin
3
3
Total
100
98

Pgina 86

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

CUADRO N 101
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Cdigo:
Nombre del ProyectoMejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la Asociacin
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes,
Regin Apurmac.
Mximo Mnimo
Descripcin del proyecto

20

1 . Cul es el sistema de produccin


actual de los bienes que ofertan los
productores?
5

Qu
alternativas
se
han
considerado? , Qu criterio ha
primado en la escogencia de la
alternativa?

4. La tecnologa de proyecto es
consistente con la oferta ambiental
local?

Descripcin

20

1 . Cul es la forma de ofertar el servicio


que ofrecen los productores en la
actualidad?

2. Que cambios en el sistema de


produccin se dan con la Alianza?
b

2 Cules son los cambios previstos con


la Alianza en la oferta del servicio?

3.

Criterios (Puntos)

5. La localizacin del subproyecto es


coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?

6. Cmo es el acceso proyecto?

1 Sistemas tradicionales sin uso de


insumos importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos
externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
b
1 . Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
a
2
Los cambios previstos apuntan a:
agropecuaria ecolgica, productos verdes,
certificacin integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificacin y, mayor mano de obra (6)
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
b
2 Mejorar la oferta del servicio con
capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Alternativas propuestas y criterio ambiental
priorizado (3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio econmico
priorizado (1)
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Criterios (Puntos)

Localizacin coherente con el PNOT u otros


instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin
coherente
con
zonificacin local aprobada por la
comunidad o el Municipio (3)

Localizacin con criterios de acceso al


agua y deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de
materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas
de comunicacin (1)

7. El tamao del subproyecto es


adecuado al nivel de produccin
del bien o servicio?

Tamao del proyecto adecuado a nivel de


produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)

8. Se ha planificado un uso de la tierra


segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3)


Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se


plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)

9. Se estimado los posibles riesgos


ambientales?

Pgina 87

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

10. Qu normas ambientales han sido


tomadas en cuenta?
Identificacin de impactos
ambientales
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con
los productores?
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con
los productores?

13. El Plan de Mitigacin de impactos


ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?

14. El Plan de Mitigacin de impactos


ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. Se
ha identificado los posibles
impactos
ms
importantes
16. Se ha tomado en cuenta el
informe
de
evaluacin
de
campo?
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la
oferta de bien o servicio?
Medidas de mitigacin de impactos

18. El pronstico del futuro inducido


del subproyecto es realista, en
cuanto a las medidas
de
mitigacin propuestas?

20

Si (1 punto)

Si (1 punto)

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)


Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto
(2)
No corresponde y es inadecuado (0)

Si (4) No (0)

La identificacin de impactos es correcta y


completa (2)

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

Las medidas de mitigacin


propuestas son las que mejor se
adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son


adecuadas al tipo de sub
proyecto?

21. Las medidas de compensacin


son adecuadas a la superficie que
ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat?

22. Las medidas de remediacin se


adecuan al tipo de subproyecto?

19.

Normas sobre uso de recursos (3)


Normas especficas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Mximo Mnimo

Criterios (Puntos)

Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrest ar los
impactos ms importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar
algunos de los impactos ms importantes y
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
Las medidas de mitigacin son las ms
adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algu nas
medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
Las
medidas
de
compensacin
son
adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hbitat (4)
Las
medidas
de
compensacin
son
adecuadas al tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son
adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo
de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Criterios (Puntos)

Pgina 88

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Descripcin del proyecto

20

Medidas de monitoreo

30

23. Se ha elaborado el Plan de


Monitoreo
Ambiental
de
acuerdo a los lineamientos del

24. Los indicadores de monitoreo


correspondes con las medidas
de mitigacin y/o prevencin
ms adecuadas?

25. Se cuenta con cronograma


para la aplicacin de las
medidas
de
mitigacin
y

Cronograma completo (5)


Cronograma incompleto (1)

26. Se ha estimado el costo del


Plan Monitoreo Ambiental?

Costo del Plan Monitoreo


estimado (5)
Costos incompletos (1)

Detalle sobre elaboracin de informes (2)

Necesidades de capacitacin y asistencia


tcnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)

27. Cundo y cmo se elaborarn


los informes?
28.
Se
ha
establecido
las
necesidades de capacitacin y
asistencia tcnica?
Total

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado


de acuerdo a los lineamientos del PDRS
(3)
Los
indicadores
de
monitoreo
corresponden
con
las
medidas
de
mitigacin y/o prevencin ms adecuadas
(2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)

Ambiental

100

f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es
nulo.

9.4.

Viabilidad del proyecto.

a. VIABILIDAD TCNICA:
El proyecto es viable tcnicamente porque se cuenta con recursos naturales
(terreno, pastos, agua), disponibles para la consolidacin de la crianza de vacas,
produccin y procesamiento de leche y derivados lcteos.
La operacin y mantenimiento de la infraestructura productiva, implementada por
el proyecto, estar a cargo de los beneficiarios. La Produccin y Comercializacin
de leche y derivados (yogurt), estar a cargo de los socios de la Asociacin
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de
Cotaruse.
b. VIABILIDAD AMBIENTAL:
El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente, ni
crea desequilibrio en el ecosistema; al contrario genera impacto positivo con la
recuperacin de reas de pastizales depredados o en proceso de degradacin,
manejo de la alimentacin animal y pastos, por otro lado la produccin y

Pgina 89

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

procesamiento de leche y derivados lcteos, tiene como producto de desecho el


suero, que servir como alimento para el ganado.
c. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo
basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un proyecto
construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos y. Mediante la
gestin compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto,
sino se orienta en la lgica del autodesarrollo en el que la Asociacin
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse y de cada uno de
sus socios.
d. VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los socios de la
Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, del
Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, por lo que para continuar su
operacin en forma normal durante toda la vida til y para una buena conduccin
y control de los recursos entregados, se tiene una junta directiva dentro de la
asociacin y adems se sugiere una organizacin para el manejo de los equipos
de produccin y procesamiento de leche en derivados lcteos, garantizando as la
sostenibilidad del proyecto.
9.5.

Sustentacin de la seleccin de alternativas.


La alternativa 1 tiene mejores resultados puesto que en la evaluacin econmica
tiene un VAN positivo, la TIR mayor a la TSD, (11%) y la B/C es mayor a 1.
Socialmente con la implementacin de este proyecto se contribuir en la mejora
de la produccin y comercializacin de los productos lcteos (yogurt) que
obviamente contribuir en el desarrollo socio econmico de la poblacin del
Distrito de Cotaruse de la Provincia de Aymaraes.

9.6
Indicador

Medios
Verificacin

de

Supuestos

Incremento
en
los
Incremento
de
Adecuada
ingresos econmicos de
niveles de ingreso
implementacin
los productores de la
per cpita de las
ejecucin
asociacin
de
Encuestas,
Fin
familias
de
la
funcionamiento
productores Asociacin
entrevistas
Asociacin en un
negocio.
Agropecuaria
y
de
150 por ciento en el
actividad de
ganado
lechero
Sol
ao 5
socios
Naciente de Cotaruse
Elevados niveles de
produccin,
y
comercializacin
de
leche y sus derivados
Incremento
de Registro
de
por
parte
de
la
Adecuado
niveles
de produccin
y
Propsit Asociacin Agropecuaria
operacin
produccin leche en comprobantes
o
y de Ganado Lechero
mantenimiento
un 50% al ao 1 y (factura
boletas
Sol
Naciente
de
proyecto
150% en el ao 5
recibos)
Cotaruse del Distrito de
Cotaruse, Provincia de
Aymaraes Apurmac
Compon Existencia de activos Incremento
de Registro
entes
para
el
desarrollo produccin leche a comprobantes

y
del
Pro
los

y
del

de Financiamiento
de oportuno de aliados

Pgina 90

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE


GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ganadero
lechero 10 lt/dia, por cada venta e inofrme de y el aporte de la
Adecuado acceso a vacuno
de
la asistentes tecnicos, asociacin de su
asistencia
tcnica asociacin
Encuestas a los contrapartida
especializada Adecuada Existencia
de beneficiarios,
Financiamiento
Gestin y articulacin equipo
para pruebas sobre la oportuno de aliados
comercial
atencin veterinaria practicas asistidas y el aporte de la
al 100% equipados Mayor relacin de asociacin de su
Asesora
de clientes
contrapartida
profesionales
Financiamiento
especialistas
en
oportuno de aliados
temas
de
y el aporte de la
produccin
asociacin de su
transformacin
y
contrapartida
comercializacin.
Se cuenta con 01
asesor de negocios
y se participa en 4
ferias
1,1,1 Implementacin
de pastos mejorados
1,1,2 Mejoramiento
gentico del ganado
vacuno
Que
bovinos,
1,1,3 Implementacin
equipos
semillas
con equipos y utensilios
estn disponibles en
1,1,4 Implementacin
Comprobantes
de el
mercado
al
de sistemas de calidad 1. Adquisicin de
pago
(facturas), momento
de
la
como BPO y BPM
Activos
por
S/
Actas de entrega, adquisicin,
23,760
Informes, recibo pr igualmente
1,2,1 Implementacin 2.
Asistencia
Activida
honorarios,
Tcnicos
con carpas
Tcnica
por
S/.
des
fotografas Registro especialistas
con
1,3,1 Gestin
del 8940
de
produccin experiencia en la
Proyecto
3.Articulacion
registro de ventas, zona
estn
2,2,1 Asistencia
comercial
por
libro de ingresos y disponibles
tcnica en produccin y S/.300
egresos
Mercado
procesamiento de leche
coberturado
por
y derivados
productos
lcteos
2,4,1 Asistencia
de la asociacin
tcnica
en
implementacin
del
proyecto
3,1
Participacin en
feria locales

Pgina 91

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1.

CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social, el presente
proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1.
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO
DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL
OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO
DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE
MERCADO COMO:
o
o

Incrementos de la produccin de yogurt con capacidad instalada de 100


litros/da.
El punto de equilibrio se alcanza con 4939 litros/ao de yogurt y una
venta mnima de S/. 22227.13 nuevos soles anuales a partir del cual ya
empieza a generar ganancias.
La utilidad por socio es en promedio de 483.30 soles/ao/ asociado, para
el primer ao del proyecto.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA


EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MS IMPORTANTES:
A) ADMINISTRATIVO
o EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
- Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos.
- Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos
produccin y comercializacin.
- Mantener la informacin financiera y contable al da que sean
reportados a la gerencia y a los asociados.
B) DESARROLLO OPERACIONAL
o GESTION TECNICA
- Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la
oferta productiva orientada al mercado.
- Produccin con estndares de calidad considerando las Buenas
Prcticas de manufactura (BPM) y el registro sanitario.
- Mantenimiento preventivo de los Equipos.
o GESTION COMERCIAL
- Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y
contratos concretos.
- Participacin en la feria dominical de Aymaraes una vez por semana.
- Armar la logstica y sistema de distribucin de los productos a la feria y
clientes identificados.
o

GESTION FINANCIERA
Tener al da y presentar un informe a los asociados de los estados
econmicos financieros COMO:

92

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Flujo de fondo netos,


Balance general,
Estado de Resultados y
Flujo de fondos econmicos

SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.


El plan de negocio deber generar empleo en forma directa a los 13 asociados
de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse
del distrito de Cotaruse, en forma indirecta a los productores ganaderos de la
zona a quienes se les comprara la Leche.

10.2.

RECOMENDACIONES:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de negocios denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE
Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE GANADO SOL
NACIENTE DE COTARUSE DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE
AYMARAES, REGION APURIMAC. Se recomienda su viabilidad y respectiva
ejecucin en el plazo determinado.
Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que haga suyo la
propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de
sostenibilidad del negocio.

93

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ANEXOS
ANEXO 01
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TCNICO
PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Titulo: Tcnico Profesional en Administrativas, Contables, Agrarias o


afines.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
Capacidad de adaptacin al medio.
Capacidad de Persistencia.
Capacidad de anlisis y sntesis.
Actitud positiva para dirimir conflictos.
Capacidad creativa.
Capacidad de sugerir y disear soluciones.
Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo.
Habilidad para el trabajo colaborativo.
Habilidad para el trabajo en grupo.
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros.
acordados con la Asociacin.

94

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Anexo 02
Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica
Produccin
Produccin de pastos
Manejo de reproductores
Inseminacin artificial
Produccin de leche
Buenas prcticas de ordeo (BPO)
Procesamiento.
Buenas prcticas de manufactura (BPM), en procesamiento del yogurt.

95

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Anexo 03.
Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
Procesamiento del yogurt
RECEPCIN DE LA LECHE

TRATAMIENTO PRELIMINAR
(Control de calidad)

Densidad
Prueba de alcohol.
Litrado

ESTANDARIZACIN
(1 1.5 % de leche en polvo a 36C + 10% de azcar a 50C)

PASTEURIZACIN ( 85C por 10 minutos)

ENFRIAMIENTO (A 43 C en bao mara)

ADICIN DEL CULTIVO (a 43C y mover v igorosamente)

INCUBADORA (42C de 6 a 8 horas)

ENFRIAMIENTO (a 15C)

REFRIGERADO (4 5c mnimo 4 horas)

BATIDO (fruta en almbar de 6 10% por litro)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO (en refrigeracin)

96

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP

ANEXO 4:
3.1.
Anlisis del contexto
3.1.1. Anlisis de rea de estudio y del rea de influencia.
La poblacin objetivo para el presente Proyecto se constituyen el distrito Cotaruse,
Provincia Aymaraes, Regin Apurmac. Las caractersticas generales de la zona y
poblacin se detallan a continuacin:
b. Anlisis territorial.
Altitud (capital distrital)
Latitud
Longitud
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

: 3,248 m.s.n.m.
:142442
:731212
: 26.5 por mil habitantes
: 5.5 por mil habitantes.

El distrito de Cotaruse tienen una extensin territorial de 1749.83km2 constituye el


41.53% de la extensin territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con
mayor extensin territorial seguido de Saayca con 448.91, as como se muestra en
el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).
Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes
2
Distritos
Superficie Km
Chalhuanca
Capaya

322.34
77.75

Caraybamba

234.91

Chapimarca

213.09

Colcabamba

95.75

Cotarusi

1749.83

Ihuayllo

72.89

Justo Apu Sahuaraura

97.64

Lucre

110.48

Pocobamba

82.55

San Juan de Chaca

86.13

Saayca
Soraya

448.91
43.56

Tapairihua

163.73

Tintay

136.73

Toraya

173.05

Yanama

103.88

Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica

97

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

c. Anlisis del medio fsico y los recursos naturales


Suelos
El Distrito de Cotaruse, tiene una superficie total de 90812.36 Has, en dicha
superficie predomina las tierras aptas para pastoreo (zona alta) con un rea de
45055.40 Has, siguindole las montes y bosques con 7276.14 Has y tierras eriazas
y/o proteccin con 37811.29 Has, de la superficie agrcola el 152.24 Has de la tierras
son en secano y 517.29 de las tierras cuentan con riego.
Grafico N 04. Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Cotaruse

Fuente: Elaboracin del consultor

Recursos tursticos
Existen diversidad de recursos tursticos, restos arqueolgicos, templos coloniales,
andeneras, baos termales, recursos paisajsticos. A nivel del Distrito Cotaruse se
cuenta con monumentos, bosques como se detalla en el cuadro 04.
Cuadro 04. Recursos tursticos del Distritos Cotaruse
CH

Arquitectura Inca

Monumento Arqueolgico Huitocc

Arquitectura Inca

Bosques de senos de piedra

Paisajstico

Bosques naturales de Queua

Paisajstico

Bosques naturales Puya Raymondi Paisajstico


Monumento Arqueolgico Templo
Pampamarca

42

Principal atractico

Monumento Arqueolgico
Uchumpairi Canchari

Arquitectura Inca

Monumento Arqueolgico Lajalajae

Conservaci
n

Vias de acceso

Distancia
en Km

Nombre del recurso

TC

30
X

Fuente.

PVP-Aymaraes-2006

98

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Recursos mineros
Aymaraes es una de las provincias de Apurmac con gran potencial minero,
bsicamente de recursos polimetlicos, el mayor potencial est constituido de hierro,
cobre, oro y otros metales, los no metlicos como yeso, cal y arcilla con de menor
importancia, A nivel del distrito Cotaruse predomina loa polimetlicos como se
aprecia en el cuadro 05.
Cuadro 05. Recursos mineros en el Distrito Cotaruse
Lugar

Aurferas Carbonferas

No
Polim etlicas
m etlicas

Vias de
Distancia
acceso
en Km
C TC CH

Totora

2750

10

Pachahui

2100

Lacaica

3500

10

Tambo

2500

12

Promesa

2500

Yanama

3000

30

Lallahui

2500

Rayo

3100

18

Tajata

2700

10

Tacata

2300

12

Pallcca

2900

20

Huacchuani

2500

25

Tocra

1800

30

Sullca

1512

35

300

40

Poccoccota

1900

45

Huayunca

2500

50

3250

65

43612

Tumire

Canayhuasi
Total

15

Fuente. PVP-Aymaraes-2006

Recursos forestales
Aymaraes cuenta con potenciales recursos forestales, tanto especies exticas como
eucalipto que son las de mayor importancia, entre las plantaciones nativas la de
mayor importancia son los bosques nativos de Totora Cotaruse y otros lugares de
Queua, unca entre otros.
Cuadro 06. Recursos forestales en el Distrito Cotaruse
Lugar
Cotaruse

Eucalipto
8

Qeua

Aliso

Vias de
Distancia
acceso
C TC CH en Km

Total

130

138

Fuente. PVP-Aymaraes-2006

d. Anlisis de los aspectos econmicos.


La estructura productiva de la Provincia de Aymaraes est definida bsicamente en
02 formas de produccin, la actividad agrcola y la pecuaria, ya que este ltimo

99

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

sector se desarrolla mediante la capital de la Provincia de Abancay, de igual forma se


seala que el sector de minera se encuentra en etapa de explotacin en el distrito de
Cotaruse. El sector agroindustrial se desarrolla de forma incipiente mediante una
mnima produccin de tejidos y lana de oveja y alpaca, la procesamiento de
productos agrcolas en la prctica es bastante mnima. Los dems sectores no se
desarrollan por falta asistencia tcnica, capacitacin, promocin y apoyo financiero
como microempresas que funcionan como los que podemos sealar restaurantes,
tiendas de abarrotes y bebidas, transportes, carpinteras de madera, herreras,
hoteles y pequeas artesanas.
Cuadro 07. Especializacin productiva por distritos.
Distritos

Especializacin productiva
Agrcola

Pecuario

Chalhuanca

Capaya

Caraybamba

Chapimarca

Colcabamba

Cotarusi

Ihuayllo

Justo Apu
Sauhuaraura
Lucre

Pocobamba

San Juan de Chaca

Saayca

Soraya

Tapairihua

Tintay

Toraya

Yanama

Agropecuario

Turismo

Minero

Pesca

Fuente: Elaboracin propia

Produccin agrcola.
Es la base econmica de la poblacin provincial, principal dedicacin de los
habitantes de la zona, entre los principales productos agrcolas de acuerdo a
Estadsticas del Ministerio de Agricultura Apurmac Campaa Agrcola 2005-2006 se
cuenta con una produccin agrcola de 4634 Has, as tenemos de mayor a menor
volumen de produccin la papa, el maz amilceo, haba, frijol, quinua y otros
productos menores, los rendimientos productivos en los principales productos son
bajos llegando a 07-10,0TM por Ha en la papa, 1,10TM por Ha en el maz, no
significativas en comparacin a otras regiones, las causas se deben a suelos
empobrecidos, en laderas y produccin bajo secano, falta de capacitacin en labores
agrcolas, falta de incorporacin y seleccin de semillas entre otros factores. Esta
actividad est dedicada principalmente a autoconsumo de la poblacin, con
excedentes productivos orientados a los mercados.

100

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadro 08. Produccin agrcola en la Provincia de Aymaraes


Cultivos
Has.
Valor
Rendimiento
Instaladas
unitario
(campaa 2005 2006)
has.
por has.
Arveja grano seco
Cebada
Frjol grano seco
Haba grano seco
Maz amarillo duro
Maz amilceo
Olluco
Papa
Trigo
Varios cultivos
TOTAL:

98.0
70.0
59.0
359.0
80.0
2953.0
336.0
555.0
74.0
50.0
4634.0

1,260.0
1,200.0
1,260.0
1,260.0
1,800.0
1,800.0
1,700.0
2,900.0
1,750.0
1,218.0
14,888.0

0.9
0. 84
1.1
0.9
1.1
0.8
3.0
7.0
0.9
-

Fuente. Elaboracin del consultor

En el distrito de Cotaruse los niveles de produccin se detallan en el Cuadro 09.


Cuadro 09. Produccin agrcola en el distrito de Cotaruse
Productos principales
Has
Rendimiento
Produccin
Cosechadas
(TM)
Cebada grano
72.00
0.80
57.60
Maz amilceo

118.00

0.86

1.00

1.00

0.75

0.75

10.00

0.90

0.00

1.00

0.80

0.80

Oca

13.00

2.69

5.00

Olluco

29.00

3.07

89.00

Papa

143.00

7.98

1141.00

Arveja Grano seco

2.00

0.85

0.70

Haba Grano seco

32.05

0.80

285.64

Cebada Grano

72.00

0.80

7.60

Quinua
Trigo
Haba grano verde

Total

421.05

1461.49

Fuente: Ministerio de agricultura

Produccin pecuaria.
Es la actividad complementaria a la base econmica de la poblacin provincial, es
principal fuente de ingresos econmicos de los habitantes, por ser el refugio
financieros para necesidades urgentes de las familias, entre los principales destacan
el ganado vacuno, ovino, alpaca, llama, porcino, aves de corral, cuyes y otros que
muy aparte de ser el sostn financiero es dedicado al consumo familiar y en muchos
casos a la comercializacin mediante el sistema de trueque con productos agrcolas,
abarrotes, vestidos, etc.

101

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 10. Produccin pecuaria en la provincia Aymaraes


Crianza
N de cabezas
Productos TM.
Vacuno

48,580

Carne : 1736,35

Ovino

42,090

Carne : 63,05

Caprino

12,310

Carne : 61,550

Camlidos

54,808

Carne : 547,88

Porcinos

11,960

Carne : 239,200

Fuente: PVPA-2006

Flujos de comercializacin y mercados interno y externo.


Los flujos de comercializacin de los pocos excedentes productivos agrcolas que
resta del autoconsumo en un 27,60%, a nivel provincial y se desarrolla en el orden
promedio siguiente, venta de productos en el mercado interno del distrito (70%) y el
restante al mercado externo como son Abancay, Chalhuanca y Andahuaylas.
En el contexto extra regional y nacional a mercado como Ica, Lima, Cusco y otros en
cantidades mnimas, la produccin agrcola de mayor flujo comercial a nivel
provincial es el maz amilceo del orden promedio del 25% del total de la produccin,
sigue la comercializacin del olluco, papa, trigo, cebada y haba seco grano los
dems son de significancia mnima en cuanto a comercializacin por su orientacin
generalmente al autoconsumo de la poblacin.
La comercializacin de la produccin pecuaria es principalmente referente al ganado
vacuno, ovino y camlidos sudamericanos como la alpaca y la llama, los flujos de
comercializacin son de orden promedio del 30%, dirigido en un 80% de venta dentro
del mercado local, regional y un 20% al mercado extra regional.
Distritos

Cuadro 11. Flujo de comercializacin agrcola.


Volumen
Mercado Externo
de Venta
Chalhuanca
Abancay
Ica - Lima

Mercado Interno
Otros

Chalhuanca

87.67

87.67

Capaya

52.23

52.23

Caraybamba

1223.00

Chapimarca

139.91

5.60

22.39

111.93

Colcabamba

41.19

4.12

4.10

32.95

Cotarusi

92.62

Ihuayllo

84.89

Justo Apu
Sauhuaraura
Lucre

121.81

Pocobamba

107.03

San Juan de Chaca


Saayca
Soraya
Tapairihua

217.42

73.49

122.48

8.49

76.40
121.81

3261.00

3261.00

65.23

86.96
107.03

3.10
11.26

11.26

5.63

89.78
573.69

978.40

92.62

30.97
140.78

48.99

112.62
19.89

68.84

91.79

68.00

27.87
89.78
344.21

102

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Tintay

198.93

39.78

39.78

Toraya

210.08

67.22

50.42

Yanama

205.83

12.35

28.81

3617.83

250.27

354.65

TOTAL

99.46
50.42

42.02
164.66

246.53

137.21

2538.84

Fuente: Elaboracin segn el PDC.

Ferias.
En cuanto a las ferias de importancia provincial o regional que se desarrollan en la
provincia de Aymaraes no hay desarrollo de ferias significativas ni mucho menos
permanentes, por lo que solamente se realizan en forma anual en la ciudad de
Chalhuanca durante las festividades del Seor de nimas y en el distrito de
Tapayrihua la feria de la Chirimoya en los lugares de Socco y Amocca, de igual
forma se realiza la feria de Tintay y venta de productos agropecuarios, abarrotes,
vestidos y otros en el mismo distrito de Tintay.
Ejes viales o corredores de desarrollo.
Se identifican ejes viales o corredores de Desarrollo mayores de Chalhuanca-PuquioNazca Corredor hacia la costa, las ciudades intermedias que articulan son
Chalhuanca y Cotaruse, las misma impulsan y facilitan la comercializacin de la
produccin agropecuaria de varios distritos de la provincia a travs de la carretera
nacional asfaltada a los mercados de Ayacucho y la Costa dando impulso al
desarrollo de la Provincia. El segundo corredor Chalhuanca-Abancay-Cusco
Corredor a la Regin Macro Sur, las ciudades intermedias que articulan Chalhuanca,
Chapimarca y Tintay, facilitando el impulso de la comercializacin agropecuaria de
varios distritos de la provincia a travs de la carretera nacional asfaltada a los
mercado de Abancay y Cusco. Los corredores con menor desarrollo son
Chapimarca-Tapairihua-Antabamba y Caraybamba-Antabamba-Arequipa a nivel de
la carretera regional y extra regional.
Cuadro 12. Red vial provincial
Superficie de rodadura
Sistema Provincial
Asfaltado
Afirmado
Sin afirmar
Nacional

Total KM

169.20

0.00

0.00

169.20

Departamental

0.00

71.00

0.00

71.00

Vecinal

0.00

153.60

362.23

515.83

169.20

224.60

362.23

756.03

Total

Fuente: Inventario vial

Figura 01. Mapa de oportunidades viales de Aymaraes

103

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ANDAHUAY

AL

Fuente. PEDPA-2005

El tramo en mencin actualmente se encuentra sin intervencin alguna por parte de


las instituciones relacionadas a carreteras, razn por la cual el tramo se encuentra en
estado poco transitable por lo que sera importante su intervencin para tener buena
transitabilidad.

Cuadro 13. Situacin del sistema vecinal del distrito de Cotaruse


Tramo
Via
Trafico
Poblacion
Dist.
total
Acumulado
Desde
Hasta
Long. Estado Ligero Pesado
servida
KM
Pilluni
Pisquicocha
30
M
X
600
30

Pilpinto Pampa

Totora

12

615

42

Iscahuaca

Huanyunca

42

617

84

Huayunca

Celene

38

1500

122.5

Pte Ampaya

Pampamarca

2.5

1210

124.5

Total

124.5

124.5

Limitaciones al desarrollo de la Provincia.


La provincia de Aymaraes presenta muchas limitaciones al desarrollo de su espacio
provincial, las mismas tienen incidencia directa en el desarrollo y gestin de la
vialidad provincial, entre las ms relevantes de detallan:
o

Infraestructura vial rural provincial se encuentra en su mayora en ms


condiciones de transitabilidad, con la consecuencia de servicios de transporte de
pasajeros y carga con elevados costos.
La baja articulacin vial a nivel provincial a zona de produccin agropecuaria y
potencialidad de recursos naturales, no permiten la explotacin adecuada de los
recursos de la zona tampoco permiten la ampliacin de fronteras agrcolas.
La falta de liderazgo y gestin de la merca de concertacin provincial, no permite
el logro de objetivos de desarrollo, priorizacin de proyectos ni mayor logro de
presupuestos para inversiones particularmente el desarrollo vial adecuado.
La produccin y productividad agrcola es baja, debido a factores de suelos
pobres, falta de asistencia tcnica, crditos y tecnologa tradicional, orientado

104

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

principalmente al autoconsumo con pocos excedentes para la comercializacin,


con la secuencia de una poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza.
La poblacin pecuaria es de nivel baja con rendimientos mnimos, a pesar de la
gran potencialidad de pastos naturales que cuenta la zona, lo que permite
mejores niveles de vida de la poblacin dedicada a esta actividad.
La configuracin geogrfica agreste de la provincia, limita mayor desarrollo de la
zona en forma particular el desarrollo vial por repercutir en costos altos en
cuanto a construcciones nuevas de vas.

Recursos y potencialidades de la provincia.


La provincia de Aymaraes, presenta recursos y potencialidades que actualmente son
utilizadas, otras que el futuro se pueden explotar en beneficio de la poblacin de la
zona, estos recursos y potencialidades tiene relacin directa con la gestin y
desarrollo vial, ya que mejoradas las vas de comunicacin se optimizan mejor y
mayor su aprovechamiento, las ms importantes se detallan a continuacin:

Recursos pecuarios; a nivel provincial, la potencialidad de pastos naturales es de


151161,72 Has, que representa el 57,9% del territorio provincial, constituye un
gran potencial para la crianza y desarrollo pecuario organizada, tcnica y en
escala, que puede definirse como uno de los roles de desarrollo econmico de la
provincia.
Recursos mineros; los recursos mineros son otra de las grandes potencialidades
que presenta la provincia, como parte integrante de la regin Apurmac est
orientada como reserva minera del Per.
Recursos agrcolas, existe cierta potencialidad del recurso suelo, la reas
agrcolas bajo riego se utilizan en la siembra de variados cultivos, las reas
agrcolas bajo secano que son ms extensas aprovechando los piso ecolgicos
pueden permitir la promocin y fomento de cultivos andinos y produccin de
hierbas aromticas, medicinales y otros.
Recursos tursticos; la provincia cuenta con muchos recursos tursticos como
arqueolgicos, paisajsticos, templos coloniales, entre otros convertido en
productos tursticos y mediante una adecuada promocin y fomento, pueden
repercutir en la generacin de empleo e ingresos econmicos complementarios
para la poblacin.
Recursos forestales; existe potencialidad de este recurso principalmente el
eucalipto en varios distritos de la provincia, como el distrito de Colcabamba,
Tintay, Lucre, Chapimarca entre otros, as como la tuna, cochinilla, es otro
recurso forestal que se explota significativamente en la mayora de los distrito de
la provincia, constituyendo una actividad econmica complementaria de la
poblacin.

e. Anlisis de los aspectos sociales


Servicios de educacin.
Los servicios educativos se encuentran ubicados dentro de la red vial provincial, se
presentan mediante 36 Centros educativos de nivel inicial, 69 Centros educativos de
nivel primario, 29 Centros educativos de nivel secundario y 02 Institutos superiores
(Pedaggico y tecnolgico). El cuadro 14 detalla la ubicacin de los C.E. a nivel de
los distritos de la Provincia

105

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Distritos
Chalhuanca

Cuadro 14. Servicios de Educacin a nivel de distritos


Centro
Centro
Instituto
Centro Educativo
Educativo
Educativo
Superior
Inicial
Primario
Secundario Pedaggico
4.0
12.0
4.0
1.0

Capaya

5.0

8.0

5.0

Caraybamba

2.0

3.0

2.0

Chapimarca

2.0

3.0

1.0

Colcabamba

2.0

3.0

1.0

Cotarusi

1.0

2.0

0.0

Ihuayllo

1.0

3.0

1.0

Justo Apu
Sauhuaraura
Lucre

3.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Pocobamba

3.0

6.0

3.0

San Juan de
Chaca
Saayca

3.0

3.0

1.0

1.0

2.0

5.0

Soraya

4.0

6.0

2.0

Tapairihua

4.0

9.0

1.0

Tintay

3.0

4.0

1.0

Toraya

1.0

4.0

1.0

Yanama

1.0

6.0

1.0

TOTAL

41.0

80.0

31.0

1.0

Instituto
Superior
Tecnolgico
1.0

1.0

Fuente. PVPA-2006

Servicios de salud.
En la provincia de Aymaraes, se cuenta con 05 Centros de Salud, distribuidos en los
distritos Cotaruse, Chapimarca, Tintay, Tapairihua, asimismo 33 puestos de Salud
distribuidos en todos los distritos de la provincia, la infraestructura de los centros de
salud en su mayora son inadecuados e insuficientes para una buena atencin.
Se cuenta con profesionales calificados: (Mdico, Obstetriz, Odontlogo, Enfermeras
y personal tcnico), mientras en los puestos de salud en su mayora se cuentan con
auxiliares de enfermera, esto implica una baja o deficiente atencin de salud con las
consecuencias de fuertes grados de morbilidad y tazas significativas de mortalidad.
El cuadro 15 detalla la ubicacin de los puestos de salud, centros de salud y mini
hospital.

106

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 15. Servicios de Salud a nivel de distritos


Distritos
Mini Hospital
Centro de salud Puesto de salud
Chalhuanca

1.0

2.0

1.0
1.0
-

2.0
3.0
1.0
4.0
2.0
1.0
2.0
3.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
2.0
33.0

Capaya

Caraybamba

Chapimarca

Colcabamba

Cotarusi

Ihuayllo

Justo Apu
Sauhuaraura
Lucre

Pocobamba

San Juan de Chaca

Saayca

Soraya

Tapairihua

Tintay

Toraya

Yanama

1.0
1.0
-

TOTAL

1.0

4.0

Fuente. PVPA-2006

Tipo de vivienda con el que cuenta la poblacin.


El tipo de vivienda con la que cuenta la poblacin de Cotaruse es la siguiente como
se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 16. Material de construccin predominante en las paredes
Categoras
Chalhuanca
Cotaruse
(%)
(%)
Ladrillo o Bloque de cemento

12.80

0.64

Adobe o tapia

84.08

78.27

Madera

0.23

0.11

Quincha

0.15

0.00

Estera

0.08

0.43

Piedra con barro

2.59

20.45

Otro
Total

0.08

0.11

100.00

100.00

Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia

107

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

Cuadro 17. Material de construccin predominante en los pisos


Categoras
Chalhuanca Cotaruse
(%)
(%)
Tierra

60.47

94.86

Cemento

33.28

4.07

Losetas, terrazos

1.83

Parquet o madera pulida

2.06

0.21

Madera, entablados

2.36

0.43

0.43

100.00

100.00

Laminas asflticas
Total
Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia

Red pblica de agua.


La red pblica de agua de la poblacin de Cotaruse es la siguiente como se muestra
en el siguiente cuadro
Cuadro 18. Red pblica de agua
Categoras

Chalhuanca
(%)

Cotaruse
(%)

Red pblica de Agua dentro de la Viv.

46.49

2.46

Red pblica de Agua fuera de la Viv.

32.87

3.10

0.61

4.82

22.62

84.15

100.00

100.00

Caera Interna
No tiene
Total
Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia

Red de desage
La red de desage de la poblacin de Cotaruse es la siguiente como se muestra en
el siguiente cuadro
Cuadro N 19.Servicio Higinico que tiene la vivienda
Categoras
Chalhuanca Cotaruse
(%)
(%)
Red pblica de desage dentro de la Viv.

43.49

2.46

Red pblica de desage fuera de la Viv.

20.87

3.10

Pozo sptico

0.61

4.82

Pozo ciego o negro / letrina

7.92

3.21

Ro, acequia o canal

4.49

2.25

No tiene

22.62

84.15

Total

100.00

100.00

Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia

108

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

3.1.1.1. Anlisis de los involucrados.


Poblacin por tipo de rea.
Las caractersticas de la poblacin de la Provincia de Aymaraes, los centros
poblados del Distrito Cotaruse se detallan en el siguiente Cuadro.
Cuadro N 20.Poblacion por tipo de rea
Centro Poblado
Categora
Iscahuaca

Poblacin

Rural

231

Urbano

263

Totora

Rural

158

Ccasahuasi

Rural

165

Cotaruse

Urbano

539

Promesa

Rural

187

Quillcaccasa

Rural

216

Pampamarca

Rural

520

Poblacin Dispersa

Rural

1770

Pisquicocha

Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia

Poblacin por sexo.


El distrito de Cotaruse, el 51.07% representan las mujeres mientras que el 48.93%
representan los varones (Cuadro 21).
Distrito

Cuadro 21. Poblacin por sexo


Hombre
Mujer
Hombre

Cotaruse

2.418

1631

59.72%

Mujer
40.28%

Total
4049

Fuente. INEI -2007

Poblacin econmicamente activa.


El cuadro 22 detalla la PEA ocupada, desocupada y la no PEA. En el cuadro se
observa que el 18,71% de la poblacin se encuentra ocupada, el 1.24 es la PEA
desocupada y un considerable porcentaje 82,06% no PEA.
Cuadro 22. Poblacin econmicamente activa
Poblacin
Distrito de Cotaruse
PEA Ocupada
18.71%
PEA desocupada
82.06%
Total
100.00%
Fuente. INEI-2007

109

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

En cuanto a la estructura organizacional, la poblacin se encuentra distribuido en


ncleos urbanos, en grupos categorizados denominados Centros Poblados por reas
definidas se estas de nivel urbano y rural, dentro del cdigo de Centros Poblados
diferenciados en Centros Poblados Urbanos que componen pueblos jvenes y dentro
de los poblador rurales que componen a Caserios, Anexos, Comunidades
Campesinas, Unidades Agropecuarias y Campamentos.
ndice de pobreza.
Dentro del Mapa de FONCODES, Aymaraes est considerada dentro del estrato
pobre con un ndice de 82.4 % y pobres extremos el 42%. El cuadro 23 detalla los
ndices de pobreza por distritos a nivel de la Provincia de Aymaraes.
Cuadro 23. ndice de pobreza por distritos
Distritos
Estrato
Chalhuanca

Pobre

Capaya

Muy pobre

Caraybamba

Muy pobre

Chapimarca

Muy pobre

Colcabamba

Muy pobre

Cotarusi

Pobre

Ihuayllo

Muy pobre

Justo Apu Sauhuaraura

Muy pobre

Lucre

Muy pobre

Pocobamba

Muy pobre

San Juan de Chaca

Muy pobre

Saayca

Muy pobre

Soraya

Muy pobre

Tapairihua

Muy pobre

Tintay

Pobre

Toraya

Muy pobre

Yanama

Muy pobre
Fuente. Mapa de pobreza - FONCODES

Cuadro 24. ndice de pobreza del distrito de Cotaruse


Distrito
Indicadores de pobreza e ingreso
Altitud
Total de pobreza
Pobres
Ingreso promedio
del
extremos
per cpita mensual
distrito
Abs.
(%)
Abs.
(%)
Cotaruse
3248
3338
82.4
1.708
42.2
131.4

Movimientos migratorios.
Aymaraes presenta uno de los problemas principales como es el movimiento
migratorio de la poblacin, esta salida de la misma a otros lugares como Centros
urbansticos de mayor desarrollo como Ica, Lima, Abancay, Arequipa y otros lugares
se debe fundamentalmente por motivos de falta de trabajo, condiciones mnimas de
calidad y oferta educativa en la zona, bajos ndices de relacin tierra-hombre y en la

110

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO


LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

ltima dcada por problemas socio polticos. El cuadro 25 detalla los movimientos
migratorios en los ltimos aos.

Cuadro 25. Movimientos migratorios


Provincia
de
Residencia

Migracin 1988 - 1993 (miles)


Inmigracin

Emigracin

Aymaraes

Saldos
Migratorios
4.2

2.2

Hombres

-2

Mujeres

-2.2

Tasa
Inmigracin

Emigracin

6.4

Migracin
Neta
-32.1

17.2

49.3

1.3

3.3

-30.8

19.9

50.6

3.2

-33.4

14.6

48

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e informtica

Anexo 05:
REGISTRO DE FOTOS

ANEXO 06:
COTIZACIONES DE ACTIVOS

111