Tabla de contenido

Cmo utilizar la ayuda ......................................................................................................................... 2

Imprimir documento de ayuda ........................................................................................................... 3
Que es el Aplicativo "Rgimen de Informacin de Compras y Ventas" .............................................. 4
Usuarios............................................................................................................................................... 5
Teclas vlidas para la operacin del sistema ...................................................................................... 6
Botones grficos .................................................................................................................................. 7
Mtodos de acceso al aplicativo "Rgimen de Informacin de Compras y Ventas" ........................ 10
Archivo .............................................................................................................................................. 11
Declaracin Jurada ............................................................................................................................ 12
Ayuda ................................................................................................................................................ 14
Ventana DDJJ ..................................................................................................................................... 15
Ventana Carga manual compras, locaciones o prestaciones recibidas, importaciones definitivas de
bienes y servicios............................................................................................................................... 17
Ventana Carga manual de ventas, locaciones, exportaciones o prestaciones realizadas ................ 20
Ventana Carga manual de alcuotas .................................................................................................. 23
Ventanas de Importacin de datos (Comprobantes, Alcuotas y Crditos Fiscal por Importaciones
de Servicios) ...................................................................................................................................... 24
Ventanas Detalle (de Compras, Venta y Alcuotas)........................................................................... 25
Ventana Consulta de las tablas del Sistema...................................................................................... 26
Ventana Generacin del Soporte y la Declaracin Jurada ................................................................ 27
Ventana Generar CD / Disquete / Archivo ........................................................................................ 29
Crdito Fiscal por Importacin de Servicios ...................................................................................... 31
Ventana Ajuste del Dbito Fiscal por perfeccionamiento del hecho imponible en el perodo ........ 33

Cmo utilizar la ayuda

Esta ayuda proveer a los usuarios del Sistema Integrado de Aplicaciones (S.I.Ap.), los lineamientos
generales sobre el Aplicativo "Rgimen de Informacin de Compras y Ventas", facilitndole el uso
del mismo en cuanto al procedimiento de ingreso de datos, as como la manera de desplazarse
dentro de los campos y ventanas, hasta la obtencin de la Declaracin Jurada.
A travs de esta ayuda podr seleccionar aquellos temas que resulten de inters o, cuya
comprensin y/o utilizacin presente alguna dificultad.
Acceder a la ventana de contenido general de la ayuda del sistema ingresando desde el Men
Principal a la opcin Ayuda y, dentro de sta seleccionando la alternativa Contenido.
Encontrar dentro de la ayuda tres formas distintas de bsqueda de los temas referidos al
aplicativo:
1. por contenido: encontrar los distintos temas que componen la ayuda, agrupados en puntos
principales. Seleccionando el tema a consultar, el sistema le mostrar la funcionalidad del mismo.
2. por ndice: podr a travs del mismo consultar cada uno de los puntos principales que
conforman esta ayuda.
3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar palabras o
temas relacionados con el mismo.

Imprimir documento de ayuda

Para obtener la impresin completa del documento de ayuda deber seleccionar en el men
principal la opcin Ayuda, al ingresar en sta se deber marcar la opcin Temas de Ayuda y
cliquear en el botn Imprimir que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Si desea imprimir slo un tema de la ayuda, deber posicionarse sobre el mismo, y seleccionar el
botn Imprimir.

Que es el Aplicativo "Rgimen de Informacin de Compras y Ventas"

Este aplicativo es la herramienta que la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) pone a
disposicin de los contribuyentes obligados como sujetos informantes, que les permitir cumplir
con las obligaciones a su cargo.
Asimismo, el programa informtico "Rgimen de Informacin de Compras y Ventas" constituye
uno de los mdulos que complementan el Sistema Integrado de Aplicaciones (S.I.Ap.), requiriendo
la instalacin de ste, en su versin ms actualizada SIAP versin 3.1, release 5- para su
utilizacin y de donde se tomarn los datos de los contribuyentes, previamente ingresados.
Con este aplicativo los contribuyentes podrn generar una Declaracin Jurada con el detalle de las
compras, locaciones o prestaciones recibidas, importaciones definitivas de bienes y servicios,
ventas, locaciones, exportaciones o prestaciones realizadas en el perodo.
El archivo deber ser presentado segn las prescripciones emanadas de la Resolucin General
pertinente.

Usuarios
Se consideran Usuarios de este aplicativo todos los contribuyentes, que se encuentran obligados a
declarar las operaciones de compras, locaciones o prestaciones recibidas, importaciones
definitivas de bienes y servicios, ventas, locaciones, exportaciones o prestaciones realizadas en el
perodo, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas legales vigentes y las
reglamentaciones dispuestas por la AFIP.

Teclas vlidas para la operacin del sistema

- Acceda al MENU y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas, mediante
el uso del mouse.
- Use tanto las teclas numricas como el bloque numrico, para ingresar importes, fechas y
cualquier otro dato de tipo numrico.
- De no disponer de mouse, o si el usuario lo desea, puede usar las teclas cuya funcionalidad se
indica a continuacin:
- Tecla TAB: Se utiliza para avanzar de un campo a otro y/o posicionarse sobre los botones grficos
y de funcin.
- Teclas Shift y Tab en forma conjunta: Presionando ambas, el usuario podr retroceder dentro de
las ventanas, entre los distintos campos, botones grficos o funciones que conforman las mismas.
- Flechas de Direccin del Cursor: Permiten desplazarse entre las opciones del men y/o campos
que componen cada ventana y/o dentro de cada campo.
- Tecla SUPR: Se utiliza para borrar / suprimir datos ingresados en los campos que integran cada
ventana.
- Tecla ALT: Se emplea para acceder al Men Principal, desde la primer pantalla del aplicativo, y
utilizando las flechas del cursor se pasa a los distintos puntos del men.
- Tecla ENTER / INTRO: Permite activar los botones que se encuentran dispuestos en la barra
vertical de las ventanas que despliega el sistema.
- En las ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los siguientes botones:
- Botn que despliega una lista de opciones: Se encuentra sobre el margen derecho de algunos
campos de la aplicacin. Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones,
permitiendo que se seleccione la que corresponda.
- Botn CERRAR: Se utiliza para salir de la aplicacin. El mismo se encuentra sobre el margen
superior derecho de la pantalla. Esta operacin se realiza, adems, desde el Men Principal de la
aplicacin, seleccionando la opcin Archivo y, dentro de sta, la alternativa Salir.

Botones grficos
Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a
diversas alternativas.

Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se
encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas que despliega el sistema.

Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma
inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad.
Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.

Agregar (Datos):

A travs de este botn se habilitan los campos que componen una ventana, para el ingreso
manual de los datos solicitados.

Aceptar y Cancelar:

Aceptar

Cancelar

Introducido el dato solicitado, puede indistintamente Aceptar o Cancelar el mismo, cliqueando en

el botn correspondiente. Si considera que ha ingresado satisfactoriamente los datos que le
fueron solicitados, entonces cliquea en el botn Aceptar. Por el contrario, si desea cancelar los
datos ingresados, entonces cliquea el botn Cancelar.
Salir de la Ventana:

Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deber presionar el botn Salir. Si al decidir
salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder algn dato modificado o agregado, ser
informado por el sistema, para que decida que accin tomar.
Modificar:

Permite reemplazar datos existentes.

Eliminar:

Permite borrar la operacin seleccionada. El sistema mostrar una ventana de confirmacin antes
de llevar a cabo la accin.

Eliminar Todas las Operaciones:

Permite eliminar, en un solo paso, todas las operaciones existentes para un perodo.

Generar Presentacin:

Permite acceder a la ventana en la que se generar la DDJJ.

Imprimir:

Este botn brinda al usuario la posibilidad de efectuar impresiones en distintas instancias del
proceso

Mtodos de acceso al aplicativo "Rgimen de Informacin de

Compras y Ventas"
Para comenzar a operar la aplicacin, se deber seleccionar previamente un contribuyente desde
el S.I.Ap.
Se puede acceder al aplicativo de dos maneras:
Cliqueando con el mouse sobre el icono correspondiente al "Rgimen de Informacin de
Compras y Ventas" que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal del S.I.Ap.
Ingresando al Men Principal del S.I.Ap. y desplegando la opcin Complementos del Sistema,
visualizar la lista de aplicaciones instaladas, debiendo seleccionar la opcin "Compras y Ventas".
Cliqueando una sola vez sobre sta, el sistema ingresa a la aplicacin.
Habiendo ingresado, indistintamente por alguna de las opciones descriptas, el Sistema desplegar
la ventana del men principal, para comenzar con el ingreso de datos o bien efectuar alguna de las
funciones propias de la aplicacin.

Archivo
Esta funcin presenta las siguientes opciones:
- Mantenimiento Se emplea para acceder a la opcin Compactar Base de Datos.
- Salir: Permite al usuario concluir la ejecucin de la aplicacin y retornar al S.I.Ap. Esta opcin
puede tambin ejecutarse mediante la secuencia de teclas Ctrl + Q

Declaracin Jurada
Esta funcin despliega las siguientes opciones, que permiten acceder a las respectivas ventanas de
la aplicacin.
- Compras: Permite acceder a las siguientes ventanas:

Carga manual de compras, locaciones o prestaciones recibidas, importaciones definitivas

de bienes
Importacin de comprobantes de compras.
Importacin de alcuotas de comprobantes de compras.
Importacin de alcuotas de despachos de importacin de compras.

- Ventas: Permite acceder a las siguientes ventanas:

Carga manual de ventas, locaciones, exportaciones o prestaciones realizadas.

Importacin de comprobantes de ventas.
Importacin de alcuotas de comprobantes de ventas.

- Crdito Fiscal por Importacin de Servicios: Permite acceder a las siguientes ventanas:

Carga Manual de Crdito Fiscal por Importacin de Servicios.

Importacin de Comprobantes de Servicios.

- Ajuste del dbito fiscal por perfeccionamiento del hecho imponible en el perodo
- Listar los comprobantes: Esta opcin permite acceder a los siguientes reportes:

Detalle de las compras

Detalle de las alcuotas de compras
Detalle de las Alcuotas de Despacho de Importacin
Detalle de las ventas
Detalle de las alcuotas de ventas
Detalle de la Importacin de Servicios

- Listar las tablas del sistema: Permite acceder a una ventana en la cual se muestran todas las
tablas que componen este sistema, a saber: Aduanas, Alcuotas, Cdigo de Operacin,
Comprobantes de Compras, Comprobantes de Ventas, Comprobantes de Servicios, CUIT Pases,
Destinacin, Documentos y Monedas.
- Generar presentacin: Permite acceder a la ventana Generacin del Soporte y la Declaracin
Jurada, en la cual el usuario encontrar informacin ingresada previamente, datos que fueron

calculados por el sistema y campos que deber completar, relacionados a la presentacin de la

DDJJ propiamente dicha.

Ayuda
Esta funcin permite seleccionar temas que sean de inters para el usuario o, sobre los que
encuentre alguna dificultad de comprensin y/o utilizacin.
Contenido: Permite acceder a la ventana de contenido general de la ayuda del sistema y
presenta tres formas distintas de bsqueda de los temas referidos al aplicativo:
1. por contenido: consultar los distintos temas agrupados en puntos principales
2. por ndice: consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta ayuda
3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar
palabras o temas relacionados con el mismo
Mesa de ayuda: Permite acceder a una ventana que informa los telfonos de la Mesa de
Ayuda de la AFIP, su horario de atencin como tambin el e-mail al cual pueden remitirse
consultas sobre el funcionamiento del aplicativo.
Acerca de Compras y Ventas: Despliega una ventana en la que se muestran datos propios
del sistema (Nombre, versin, autor). Para salir de la ventana, el usuario deber cliquear sobre el
botn Aceptar.

Ventana DDJJ
El usuario acceder a esta ventana al ingresar al aplicativo. A travs de la misma se comenzar con
el ingreso de datos para la obtencin de la Declaracin Jurada.
En la barra de ttulos, esta ventana exhibe la CUIT del contribuyente, cargado previamente en el
S.I.Ap.
IMPORTANTE:
- Salvo indicacin en contrario todos los importes se informarn en pesos, considerando 13
posiciones para la parte entera y 2 posiciones para los decimales. El archivo de importacin
(opcin de importacin de datos) no incluir el punto o coma decimal.
- Si los campos resultaran negativos, deber consignarse en la primera posicin correspondiente a
los trece enteros el signo '-'.
- Los importes de los comprobantes que restan Notas de Crdito - se ingresarn importarn
con signo positivo y el programa aplicativo les asignar el signo correspondiente.

Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear sobre el botn Agregar y el
sistema habilitar los campos que debern completarse en esta ventana. stos son:
- Perodo: Este campo presenta dos casilleros, en el primero deber ingresarse el Mes y en el
segundo el Ao. (De dos y cuatro posiciones respectivamente).
- Secuencia: Este campo tiene incorporada una lista de valores, de la cual se deber seleccionar el
valor que corresponda segn sea que se estn ingresando los datos de la Declaracin Jurada
Original o Rectificativa.
- Presentacin con movimiento: Este campo se presenta como una casilla de verificacin. Por
defecto, aparece tildada, por lo que el sistema asume que es una presentacin en la que se
declararn operaciones. Por el contrario, si se tilda esta casilla, el sistema asume que no se
cargaran comprobantes para el perodo en cuestin.
-Prorratear Crdito Fiscal Computable: este campo se habilita cuando la presentacin es con
Movimiento.
De no tildar dicho campo se asume que el Crdito Fiscal Computable NO se prorratea.
De tildar se debe seleccionar la forma de prorrateo:

Por comprobante
Global

Una vez ingresados los datos solicitados en esta ventana, se deber cliquear en el botn Aceptar,
para que el sistema incorpore los mismos. Concluida la operacin anterior, la aplicacin mostrar
nuevamente la ventana, mostrando en el sector izquierdo, los datos ingresados.
Tener en cuenta que no se pueden dar de alta Declaraciones Juradas Rectificativas si no existe la
original. Lo mismo ocurre con las Declaraciones Juradas que, habindose cargado, no se hubieran
"generado".

IMPORTANTE: Al generar una DDJJ rectificativa, se permitir seleccionar cualquier opcin respecto
al prorrateo de Crdito Fiscal, por defecto se mantendrn las condiciones de la presentacin
original, de modificarse stas el aplicativo emitir un mensaje de advertencia indicando que: " se
han modificado las condiciones respecto de la presentacin anterior, si confirma, los datos
debern ser ingresados nuevamente en su totalidad. "

Ventana Carga manual compras, locaciones o prestaciones recibidas,

importaciones definitivas de bienes y servicios
El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin Detalle / Compras / Carga Manual, del
men principal de la aplicacin.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se desee
ingresar.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear sobre el botn Agregar y el
sistema habilitar los campos que debern completarse en esta ventana los cuales corresponden a
los comprobantes a ingresar, a saber:

Fecha de Comprobante o de Oficializacin: Se deber completar con la fecha de emisin

del comprobante de compra. En el caso de los despachos de importacin se informar la
fecha de oficializacin.
Tipo de Comprobante: Se consignar el tipo de comprobante de compra, seleccionando la
opcin correspondiente de la lista desplegable Tipo de Comprobante.

Si el Tipo de Comprobante seleccionado es distinto de 66 - Despacho de Importacin se

ingresarn los siguientes campos:

Punto de Venta: Se completar con el nmero de punto de venta. Podr informarse en

cero slo para los comprobantes correspondientes a los cdigos 033, 066, 099, 331 y 332.
Nmero de Comprobante: Se deber completar con el nmero del comprobante de
compra que deber ser distinto de cero.

Si el Tipo de Comprobante seleccionado es igual a 66 - Despacho de Importacin se completar el

campo:

Despacho de Importacin: Deber completarse con un nmero de despacho de

importacin vlido.
Cdigo de documento del vendedor: Se seleccionar un valor posible de la lista
desplegable Cdigo de Documento del Vendedor. Se consignar en todos los casos 80CUIT, salvo que el Tipo de Comprobante que se informe sea 030-Comprobantes de
Compra de Bienes Usados, 032-Comprobantes para Reciclar Materiales 049Comprobantes de Compra de Bienes No Registrables a Consumidores Finales, en cuyo
caso se admitir alguna de las opciones de los Tipos de Documentos indicados en la tabla
Documentos.
Nmero de identificacin del vendedor: Consignar el nmero de documento de acuerdo
con lo informado en el campo Cdigo de Documento del Vendedor. Si en Tipo de

Comprobante se informa 66-Despacho de Importacin, se admitir un CUIT pas segn

tabla CUIT Pases disponible en este aplicativo.
Apellido y nombre o denominacin del vendedor: Se completar de tratarse de una
persona fsica con el apellido y nombre, en caso contrario con la denominacin o razn
social. De consignarse en el campo Nmero de Identificacin del vendedor un CUIT pas,
este se completar con la denominacin del pas correspondiente.
Importe total de la operacin: Se deber completar con el valor del importe total de la
operacin. Deber coincidir con la suma de los importes ingresados en cada comprobante,
salvo que la cantidad de alcuotas de IVA informadas para ste sea cero.
Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado: Se informarn los
importes que no integren el hecho imponible. Podr ser cero.
Importe de Operaciones Exentas: En caso de que en una misma operacin se vendan
productos exentos con gravados, la alcuota ser la correspondiente a los productos
gravados. En este caso el monto correspondiente a la parte exenta se consignar en este
campo. Podr ser cero.
Importe de percepciones o pagos a cuenta del IVA: Se consignarn otras percepciones o
pagos a cuenta del IVA. Podr ser cero.
Percepciones o Pagos a cuenta de otros Imp. Nacionales: Se consignarn otras
percepciones o pagos a cuenta de otros Impuestos Nacionales. Podr ser cero.
Percepciones de Ingresos Brutos: Se consignar el importe de percepciones de Ingresos
Brutos. Podr ser cero.
Percepciones Imp. Municipales: Se consignar el importe de percepciones de Impuestos
Municipales. Podr ser cero.
Importe de Impuestos Internos: Se consignar el importe de Impuestos Internos. Podr ser
cero de no existir Impuestos Internos.
Cdigo de Moneda: Se deber seleccionar una opcin de la lista de Monedas.
Tipo de Cambio: Se deber consignar el tipo de cambio vigente al momento de producirse
la transaccin, respecto de la moneda en que se realiz la operacin, expresado en la
moneda de curso legal en el pas. Este campo estar conformado por 4 posiciones para la
parte entera y 6 para los decimales.
Cantidad alcuotas IVA: Se deber consignar la cantidad de alcuotas de IVA que posee el
comprobante. Slo para los comprobantes que no discriminan IVA se deber consignar 0.
Cdigo de Operacin: Se deber seleccionar de la lista desplegable una opcin distinta a
NO CORRESPONDE, valor por defecto, slo si la operacin que se informa incluye montos
con alcuota de IVA en cero o responde a una operacin de Canje.
Crdito Fiscal Computable: Se consignar el Crdito Fiscal Computable correspondiente al
comprobante. En la carga manual esta campo slo ser visible si inicialmente se seleccion
la opcin Crdito Fiscal Computable detallado por comprobante.

IMPORTANTE: El archivo de importacin deber observar que si inicialmente se opt por informar
el Crdito Fiscal Computable de manera Global, este campo se informar en cero y si por el

contrario se seleccion la opcin de informarlo Sin Prorrateo, este campo deber ser idntico al
total del impuesto liquidado del comprobante.

Otros Tributos: Se consignarn el total de tributos no informados en los otros campos.

Podr ser cero.
CUIT Emisor / Corredor: Se completar slo si el comprobante se corresponde con una
liquidacin, Tipos de Comprobantes 033, 058, 059, 060 o 063. Si para estos comprobantes
no interviene un tercero en la operacin, se consignar la CUIT del informante.
Denominacin Emisor / Corredor: Se completar con el apellido y nombre asociado a la
informacin ingresada en el campo CUIT Emisor / Corredor.
IVA Comisin: Se consignar el impuesto liquidado en concepto de comisin. Deber ser
distinto de cero si se informa en el campo CUIT Emisor / Corredor un CUIT distinto del
CUIT informante.

Cuando el usuario hubiere ingresado los datos solicitados, deber cliquear en el botn Aceptar,
para que el sistema incorpore los mismos.
Realizada la operacin del punto anterior, la aplicacin incorporar los datos ingresados,
agregndolos al detalle de los comprobantes ingresados que se muestra en la parte superior de la
ventana, siempre queda resaltada la operacin ingresada por primera vez.

Ventana Carga manual de ventas, locaciones, exportaciones o

prestaciones realizadas
El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin Detalle / Ventas / Carga Manual, del
men principal de la aplicacin.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se desee
ingresar.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear sobre el botn Agregar y el
sistema habilitar los campos que debern completarse en esta ventana los cuales corresponden a
los comprobantes a ingresar, a saber:

Fecha de comprobante: Se deber completar con la fecha de los comprobantes emitidos

durante el perodo fiscal que se importa.

Tipo de Comprobante: Se consignar el tipo de comprobante de venta, seleccionando la

opcin correspondiente de la lista desplegable Tipo de Comprobante.

Punto de Venta: Se completar con el nmero de punto de venta. Podr informarse en

cero slo para los comprobantes correspondientes a los cdigos 033, 099, 331 y 332.

Nmero de Comprobante: Se deber completar con el nmero del comprobante de venta

que deber ser distinto de cero.

Nmero de Comprobante Hasta: Slo en caso de registrar de manera agrupada por totales
diarios, se deber consignar el ltimo nmero de comprobante, en caso contrario se
completar con igual valor al dato registrado en el campo Nmero de Comprobante
Desde.

Cdigo de documento del comprador: Se seleccionar un valor posible de la lista

desplegable Cdigo de documento del comprador. Ser obligatorio consignar el cdigo 80
CUIT, excepto que el receptor revista carcter de Consumidor Final. En este ltimo caso,
cuando el importe de la operacin sea igual o superior a $1.000, se permitir seleccionar
otro tipo de documento. En los casos que se trate de la registracin por monto global
diario, o venta a consumidor final con montos inferiores a $1.000, se consignar el valor
99 - SIN IDENTIFICAR / VENTA GLOBAL DIARIA.

Nmero de identificacin del comprador: Consignar el nmero de documento de acuerdo

con lo informado en el campo Cdigo de documento del comprador. Se informar en cero
slo si en Cdigo de documento del comprador se consign 99 SIN IDENTIFICAR/VENTA
GLOBAL DIARIA. Si la operacin informada corresponde a un comprobante de exportacin
se consignar el CUIT pas de destino.

Apellido y Nombre del Comprador: De tratarse de una persona fsica se consignar el

Apellido y el Nombre, en los restantes casos la Denominacin o Razn Social de acuerdo a
la opcin seleccionada en Cdigo de documento del comprador. De consignarse en el
campo Nmero de Identificacin del comprador un CUIT pas, este se completar con la
denominacin del pas correspondiente.

En caso de tratarse de registraciones globales diarias se consignar la leyenda VENTA GLOBAL

DIARIA-.
En caso de tratarse de ventas a consumidores finales que no requieran ser identificados se
completar con la leyenda CONSUMIDOR FINAL- (en maysculas).

Importe total de la operacin: Se deber completar con el valor del importe total de la
operacin. Deber coincidir con la suma de los importes ingresados en cada comprobante.

Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado: Podr informarse en
cero de no existir conceptos u operaciones no gravadas.

Percepcin a no Categorizado: Podr informarse en cero de no existir impuestos

liquidados o percepcin a no categorizados.

Importe de Operaciones Exentas: Podr informarse en cero de no existir conceptos u

operaciones exentas. En caso de que en una misma operacin se venda productos exentos
con gravados, la alcuota ser la correspondiente a los productos gravados. En este caso el
monto correspondiente a la parte exenta se consignar en este campo.

Importe de Percepciones o Pagos a Cuenta de Impuestos Nacionales: Podr informarse en

cero de no existir percepciones o pagos a cuenta de Impuestos Nacionales.

Importe de percepciones de Ingresos Brutos: Podr informarse en cero de no existir

percepciones de Ingresos Brutos.

Importe de percepciones Impuestos Municipales: Podr informarse en cero de no existir

percepciones de Impuestos Municipales.

Importe de Impuestos Internos: Podr informarse en cero de no existir Impuestos

Internos.

Cdigo de Moneda: Se deber seleccionar una opcin de la lista de Cdigo de Monedas.

Tipo de cambio: Se deber consignar el tipo de cambio vigente al momento de producirse

la transaccin, respecto de la moneda en que se realiz la operacin, expresado en la
moneda de curso legal en el pas. Este campo estar conformado por 4 posiciones para la
parte entera y 6 para los decimales.

Cantidad alcuotas IVA: En caso de tener que informar varias alcuotas de IVA, se deber
indicar el total de ellas, caso contrario se consignar 1.

Cdigo de Operacin: Se deber seleccionar de la lista desplegable una opcin distinta a

NO CORRESPONDE, valor por defecto, slo si la operacin que se informa incluye montos
con alcuota de IVA en cero o responde a una operacin de Canje.

Otros Tributos: Se consignar el total de tributos no informados en otros campos. Podr

informarse en cero de no existir otros tributos a consignar.

Fecha de vencimiento de Pago: Campo obligatorio cuando se declaran los tipos de

comprobantes 17 Liquidacin de Servicios A y/o 18 Liquidacin de Servicios B. Campo
Opcional para los comprobantes: 001', '002, '003', '004', '005', '006', '007, '008', '009',
'010', '039', '040'

Ventana Carga manual de alcuotas

El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin
comprobante activo.

Detallar correspondiente al

En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada una de las alcuotas que se desee
ingresar.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear sobre el botn Agregar y el
sistema habilitar los campos que debern completarse en esta ventana los cuales corresponden a
las alcuotas a ingresar, a saber:

Importe Neto Gravado (1): Se consignar el importe correspondiente al importe neto

gravado. Podr ser cero si la operacin no se encuentra gravada por IVA en su totalidad o
responde a una operacin de CANJE.

Alcuota de IVA (1): Se deber seleccionar una opcin de la lista desplegable alcuota de
IVA. Podr ser cero en caso de operaciones de comercio exterior, exentas y no gravadas
completando el campo Cdigo de operacin correspondiente

Impuesto Liquidado (1): En operaciones de VENTA se consignar el importe del IVA

discriminado en el comprobante, sin considerar la percepcin a no categorizados. An
tratndose de compradores consumidores finales, sujetos exentos y monotributistas,
igualmente deber consignarse el IVA contenido en la operacin. En operaciones de
COMPRA o IMPORTACION DE BIENES se incluir slo el importe del IVA discriminado en el
comprobante.

(1) Se detallarn por cada tipo de Alcuota diferente que se informe. La cantidad de registros ser
igual a la informada en el campo Cantidad de alcuotas IVA.
Cuando el usuario hubiere ingresado los datos solicitados, deber cliquear en el botn Aceptar,
para que el sistema incorpore los mismos.
Realizada la operacin del punto anterior, la aplicacin incorporar los datos ingresados,
agregndolos al detalle de los comprobantes ingresados que se muestra en la parte superior de la
ventana, siempre queda resaltada la operacin ingresada por primera vez.

Ventanas de Importacin de datos (Comprobantes, Alcuotas y

Crditos Fiscal por Importaciones de Servicios)
Como alternativa al proceso de carga manual, el sistema ofrece la posibilidad de Importar los
datos desde un archivo de texto.
Para importar los datos se deber, ante todo, generar un archivo de texto que contenga los datos
correspondientes de acuerdo al diseo de registro que se muestra en las ventanas de Importacin
correspondientes, a las cuales se accede desde las distintas opciones del men principal de la
aplicacin.
En el archivo de texto, aquellos campos de datos numricos no obligatorios que no contengan
informacin debern ser ntegramente completados con ceros o blancos.
Las ventanas de Importacin de Archivos estn compuestas por:

Una planilla con el diseo de registro al cual deber ajustarse el archivo a importar.

Un botn Seleccionar archivo de origen para la importacin sobre el que se deber

cliquear para seleccionar la ubicacin y el nombre del archivo de texto desde el cual se
leern los datos a importar.

Despus de cliquear sobre el botn Seleccionar archivo de origen para la importacin se

desplegar la ventana Abrir Archivo, en la cual se deber seleccionar en primera instancia el
directorio o carpeta en el que se encuentra el archivo y luego se marcar el archivo que se desea
importar. El siguiente paso ser presionar el botn Abrir, que inicia el proceso de importacin.
Al iniciarse el proceso de importacin, el sistema asume que debe borrar los registros existentes y
dejar los que importa desde el archivo de texto.
A continuacin, el sistema proceder a leer y verificar el archivo de texto.
Si durante la importacin se encuentran errores, el sistema mostrar un Reporte con los errores
detectados y no importar ningn dato del archivo de texto. Este reporte podr imprimirse,
guardarse en un archivo o adjuntarlo a un e-mail.
La Importacin de comprobantes requerir la preexistencia de una Declaracin Jurada y la
Importacin de Alcuotas requerir la preexistencia de Comprobantes previamente cargados.
Los datos a importar se encuentran detallados en la planilla que contiene el diseo de registro al
cual debern ajustarse los archivos a importar y debern tener en cuenta las validaciones
indicadas para la carga manual.

Ventanas Detalle (de Compras, Venta y Alcuotas)

El usuario ingresar a estas ventanas por medio de la opcin Detalle / Listar los comprobantes,
seleccionando all las opciones Compras, Ventas, Alcuotas de Compras Alcuotas de Ventas del
men principal de la aplicacin.
Esta ventana permitir visualizar e imprimir el detalle de todos los comprobantes y las alcuotas
cargadas para el perodo seleccionado.

Ventana Consulta de las tablas del Sistema

El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin Detalle / Listar las Tablas del sistema
del men principal de la aplicacin.
Esta ventana permitir visualizar e imprimir todas las tablas del sistema.

Ventana Generacin del Soporte y la Declaracin Jurada

El usuario acceder a esta ventana desde el Men Principal, seleccionando la opcin Detalle /
Generar.
Previo a la generacin de la DDJJ se mostrar el siguiente resumen:

Importe Total de Compras: Corresponde al total de COMPRAS informadas, considerando

las compras en el mercado Interno y la importacin de bienes.

Importe Total de Ventas: Corresponde al total de Ventas informadas.

Importe Total Dbito Fiscal: Corresponde al total de Dbito Fiscal informado.

Importe Total Crdito Fiscal M.I.: Corresponde al Crdito Fiscal informado considerando
slo las operaciones en el mercado interno.

Importe Total Crdito Fiscal por Imp. de Bienes: Corresponde al Crdito Fiscal informado
considerando slo las operaciones de importacin de Bienes.

Importe Total Crdito Fiscal por Imp. de Servicios: Corresponde al Crdito Fiscal informado
considerando slo las operaciones de importacin de Servicios.

Crdito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos. Se consignar el importe

correspondiente al Crdito Fiscal originado en aportes patronales y otros no contemplados
en la informacin detalle.

Importe Total Crdito Fiscal: Corresponde al Crdito Fiscal Total. Sumatoria de los
importes totales del Crdito Fiscal del Mercado Interno, Crdito Fiscal por Importacin de
Bienes, Crdito Fiscal por Importacin de Servicios y Crdito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y
Otros Conceptos.

Crdito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos.: Slo se informar si
inicialmente se ha seleccionado la opcin prorratear Crdito Fiscal Computable por
Comprobante. Es el importe del Crdito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos que se
computar a favor en el perodo que se informa.

Importe Total Crdito Fiscal Computable: Se mostrar si inicialmente se ha seleccionado

sin prorrateo o con prorrateo por comprobantes y ser igual a la suma del "Crdito Fiscal
Computable" de los comprobantes de Compras (mercado interno e importaciones), del
"Impuesto Computable" de los documentos generadores de Crdito Fiscal por Importacin
de Servicios y del campo "Crdito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos".

Importe Crdito Fiscal Computable con asignacin directa: Se consignar el importe

correspondiente al Crdito Fiscal Computable con asignacin directa para el presente
perodo. Campo slo disponible si se informa el Crdito Fiscal Computable en forma
global.

Importe Crdito Fiscal Computable, determinado por prorrateo: Se consignar el importe

correspondiente al Crdito Fiscal Computable determinado por prorrateo para el presente
perodo. Campo slo disponible si se informa el Crdito Fiscal Computable en forma
global.

Importe Crdito Fiscal Computable Global: Corresponde al total del Crdito Fiscal
Computable resultante de la suma de los valores ingresados como Importe Total Crdito
Fiscal c/ asignacin directa e Importe Crdito Fiscal Computable, determinado por
prorrateo. Campo slo disponible si se informa el Crdito Fiscal Computable en forma
global.

Importe Crdito Fiscal no Computable Global: Corresponde al total del Crdito Fiscal no
Computable Global resultado de depreciar del Importe Total Crdito Fiscal el valor del
Importe Crdito Fiscal Computable Global. Campo slo disponible si se informa el Crdito
Fiscal Computable en forma global.

Ajuste Crdito Fiscal Computable Anual: Cuando el perodo de la DDJJ coincida con el mes
de cierre declarado en el SIAp, se permitir consignar el importe correspondiente al ajuste
del crdito fiscal anual.

Ventana Generar CD / Disquete / Archivo

Esta ventana permite al usuario seleccionar entre distintas opciones, el soporte en el que grabar
la Declaracin Jurada. Estas opciones se presentan agrupadas en las dos solapas que se detallan a
continuacin:

Va Disquete esta opcin no se encontrar habilitada ya que la presentacin de esta

Declaracin Jurada solo podr efectuarse va Internet.

Generacin de Archivo: Habilita el procedimiento para guardar el archivo de la Declaracin

Jurada en la unidad de disco que el usuario decida.

En esta solapa existe una casilla de verificacin (presentacin por internet) que por defecto se
encuentra tildada, lo que indica que la Declaracin Jurada se genera para ser presentada por
Internet. Esta casilla no podr ser modificada.
A continuacin se describen detalladamente estos procesos.
La nica opcin que tiene habilitada este aplicativo le permitir generar y guardar un archivo en su
disco rgido, conteniendo los datos de una declaracin jurada para la posterior transferencia
electrnica de los datos.
El sistema le mostrar las opciones para ubicar un directorio (carpeta) de su disco rgido, donde se
almacenar el archivo correspondiente a la declaracin jurada.
Para grabar correctamente en el directorio o carpeta de destino se debern seguir los siguientes
pasos:

Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegar el rbol de directorios o

carpetas de la unidad seleccionada.

Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el rbol. Si no tiene
una carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se
recomienda que la cree utilizando el botn Crear carpeta, para dicho cometido deber
seleccionar la carpeta existente en el rbol en donde ser creada la nueva. Realizado el
paso anterior deber cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitar un nombre.

Cliquear el botn Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana, para
que el sistema almacene el archivo correspondiente a la Declaracin Jurada en el
directorio (carpeta) de su disco rgido. El archivo generado por la aplicacin tendr la
extensin .b64.

Para verificar el proceso de grabacin, deber acceder al Explorador de Windows para

visualizar el contenido del directorio o carpeta destino donde se realiz la grabacin,
verificando si contiene el archivo generado. De lo contrario deber repetir la operatoria.

Al finalizar el proceso de Generacin de la Declaracin Jurada, el sistema genera automticamente

dos copias de la misma en una sola hoja.

Crdito Fiscal por Importacin de Servicios

El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin Detalle / Crdito Fiscal por Importacin
de Servicios / Carga Manual, del men principal de la aplicacin.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se desee
ingresar.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear sobre el botn Agregar y el
sistema habilitar los campos que debern completarse en esta ventana los cuales corresponden a
los comprobantes a ingresar, a saber:
COMPROBANTE

Tipo de Comprobante: Se deber seleccionar una de las siguientes opciones:

1. Factura
2. Contrato
3. Otros

Descripcin: Se completar slo en caso de seleccionarse la opcin 3-Otros del campo

Tipo de Comprobante.

Identificacin del Comprobante: Se completar con la identificacin del documento

seleccionado en el campo Tipo de Comprobante.

Fecha de la Operacin: Se completar con la fecha de emisin del comprobante informado

en el campo Tipo de Comprobante.

Monto en Moneda Original: Se completar con el monto, en su moneda original, del

comprobante informado en el campo Tipo de comprobante.

Cdigo de Moneda: Se deber seleccionar una opcin de la lista de Cdigo de Monedas.

Tipo de Cambio: Se deber consignar el tipo de cambio vigente al momento de producirse

la transaccin, respecto de la moneda en que se realiz la operacin, expresado en la
moneda de curso legal en el pas. Este campo estar conformado por 4 posiciones para la
parte entera y 6 para los decimales.

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

CUIT Prestador: Se informar el CUIT o en su defecto el CUIT Pas (Persona Fsica o Jurdica)
del prestador de servicio correspondiente.

NIF del Prestador: Se completar con el nmero de Identificacin Tributaria del prestador.

Apellido y Nombre / Denominacin del Prestador del Servicio: Se completar de ser una
persona fsica con el apellido y nombre, en caso contrario con la denominacin o razn
social correspondiente al prestador del servicio.

Alcuota Aplicable: Se deber seleccionar una de las dos opciones disponibles para este
campo:
o 0004 - 10,50%
o 0005 - 21,00%

Fecha de Ingreso del Impuesto: Deber completarse con la fecha de ingreso del impuesto
correspondiente.

Monto Impuesto Ingresado: Se completar con el monto del impuesto ingresado.

Impuesto Computable: Se consignar el Crdito Fiscal Computable correspondiente al

comprobante. En la carga manual este campo slo ser editable si inicialmente se
seleccion la opcin Crdito Fiscal Computable Detallado por Comprobante.

CUIT de la Entidad de Pago: Se completar con el CUIT de la entidad pertinente.

Identificacin del Pago / Liquidacin / Constancia: Deber completarse con el nmero de

identificacin de pago, liquidacin o constancia del mismo.

Ventana Ajuste del Dbito Fiscal por perfeccionamiento del hecho

imponible en el perodo
El usuario ingresar a esta ventana por medio de la opcin Detalle. En esta ventana se cargarn los
datos relacionados a cada uno de los ajustes del dbito fiscal que se desee ingresar.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deber cliquear directamente sobre los campos
que desee ingresar informacin a saber:
AJUSTES POSITIVOS

Monto Neto Gravado: campo numrico editable.

IVA Dbito Fiscal : campo numrico editable.

Total : campo numrico (no editable). Sumatoria de los campos Monto Neto Gravado e
IVA Dbito Fiscal.

AJUSTES NEGATIVOS

Monto Neto Gravado: campo numrico editable.

IVA Dbito Fiscal: campo numrico editable.

Total: campo numrico (no editable). Sumatoria de los campos Monto Neto Gravado e IVA
Dbito Fiscal.

Cuando el usuario hubiere ingresado los datos solicitados, deber cliquear en el botn Aceptar,
para que el sistema incorpore los mismos. Realizada la operacin del punto anterior, la aplicacin
incorporar los datos ingresados.