Bases Integradas Puno 8 QW PDF

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE COMPRA

COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO 2015 PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
INDICE
I. GENERALIDADES .............................................................................................................................3
II. CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA .........................................................9
III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS ................................................................... 14
IV. NOTIFICACIN DE RESULTADOS ............................................................................................. 24
V. FIRMA DE CONTRATO.................................................................................................................. 24
VI. EJECUCIN CONTRACTUAL ...................................................................................................... 27
VI.1 Obligaciones del Proveedor ....................................................................................................... 27
VI.2 Aspectos Contractuales.............................................................................................................. 27
VI.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios .............................................. 29
VI.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub Contratacin .. 30
VI.5 Supervisin de la Prestacin ..................................................................................................... 31
VI.6 Conformidad de la Prestacin ................................................................................................... 32
VI.7 Aplicacin de Penalidades ......................................................................................................... 33
VI.8 Causales de Resolucin Contractual ....................................................................................... 35
VI.9 Ejecucin de Garantas .............................................................................................................. 37
VI.10 Solucin de Controversias ....................................................................................................... 37
VII. FORMA DE PAGO .......................................................................................................................... 38
Anexo N 01 ............................................................................................................................................. 40
Relacin de Instituciones Pblicas ....................................................................................................... 40
Anexo N 02 ............................................................................................................................................. 41
Valor Referencial ..................................................................................................................................... 41
Anexo N 03-A ......................................................................................................................................... 42
Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos ....................................................................... 42
Anexo N 03-B ......................................................................................................................................... 43
Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos .................... 43
Anexo N 04-A ......................................................................................................................................... 44
Requerimiento de Volumen de Productos por tem ........................................................................... 44
Anexo N 04-B ......................................................................................................................................... 45
Anexo N 05 ............................................................................................................................................. 46
Acta de Entrega y Recepcin de Productos........................................................................................ 46
Anexo N 06 ............................................................................................................................................. 47
Carta de Autorizacin del CCI ............................................................................................................... 47
Anexo N 07-A ......................................................................................................................................... 48
Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos y Anexo N 01 .................................................. 48
Anexo N 07-B ......................................................................................................................................... 49
Ficha de Supervisin de Seguimiento Modalidad Productos ........................................................... 49
Formato N 01 .......................................................................................................................................... 50
Presentacin de Consulta ...................................................................................................................... 50
Formato N 02 .......................................................................................................................................... 51
Declaracin Jurada de Informacin del Postor ................................................................................... 51
Formato N 03 .......................................................................................................................................... 52
1

Declaracin Jurada ................................................................................................................................. 52

Formato N 04 .......................................................................................................................................... 53
Promesa Formal de Consorcio .............................................................................................................. 53
Formato N 05 .......................................................................................................................................... 54
Formato N 06 .......................................................................................................................................... 56
Formato N 07 .......................................................................................................................................... 57
Formato N 08 .......................................................................................................................................... 58
Formato N 09 .......................................................................................................................................... 59
Carta de Autorizacin ............................................................................................................................. 59
Formato N 10 .......................................................................................................................................... 60
Carta de Compromiso ............................................................................................................................. 60
Formato N 11 .......................................................................................................................................... 61
Plan de Rutas para la Distribucin de Productos ............................................................................... 61
Formato N 12 .......................................................................................................................................... 62
Formato N 13 .......................................................................................................................................... 63
Formato ..................................................................................................................................................... 64
Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta Modalidad Productos ... 64
Formato ..................................................................................................................................................... 65
Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se
Presenta Modalidad Productos......................................................................................................... 65
Formato ..................................................................................................................................................... 66
Lista de Alimentos a Entregar segn el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin
de Alimentos para la Modalidad Productos........................................................................................ 66
Formato N 14 .......................................................................................................................................... 67
Modelo de Contrato ................................................................................................................................. 67

PROCESO DE COMPRA N 001-2015-CC - PUNO 8-PRODUCTOS

COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2015
DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA
I.
GENERALIDADES
1.1
Datos de Identificacin del Comit de Compra

Comit de Compra
RDE N (Reconocimiento)
Domicilio Legal del Comit de Compra
Domicilio de Presentacin de Consultas
y Propuestas
RUC N
1.2
PUNO 8
1141-2014-MIDIS/PNAEQW
Jr. Jos Moral N 225 - Puno
Jr. Jos Moral N 225 - Puno
20448702155
Objeto de la Convocatoria
Convocar a las personas naturales y jurdicas dedicadas a Operaciones Logsticas
y/o Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de
alimentos dentro del territorio nacional, al proceso de compra de productos, para la
provisin del servicio alimentario de los usuarios de los niveles Inicial y Primaria y
secundaria bsica (DS N 006-204-MIDIS) de las Instituciones Educativas Publicas
del mbito del Comit de Compra PUNO 8 de acuerdo a los requerimientos
establecidos en el Anexo N 03-A Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad
Productos, Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de
Alimentos para la Modalidad Productos, Anexo N 04-A Requerimiento de
Volumen de Productos por tem y Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen
de Productos por Institucin Educativa, en el marco de las disposiciones
establecidas por el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, en
adelante PNAEQW.
Para efectos de la presente convocatoria, segn el numeral 4) del Manual de
Compras, se entiende por productos a los alimentos no perecibles primarios,
procesados o industrializados adquiridos de acuerdo a las especificaciones tcnicas
aprobadas por el PNAEQW, que sern empleados por el Comit de Alimentacin
Escolar para la preparacin de desayunos y/o almuerzos.
En la modalidad productos se contempla la entrega de productos a las Instituciones
Educativas, en adelante IIEE, del nivel inicial, primario y secundario, para que los
desayunos y/o almuerzos sean preparados por los Comits de Alimentacin Escolar
(CAE) de las IIEE.
Los postores debern ofertar sus productos de acuerdo a la Lista de alimentos
establecida para cada Unidad Territorial, segn el Anexo N 03-B Tabla de
alternativas para la provisin de alimentos para la Modalidad Productos.
A continuacin se detalla la lista general de alimentos.

SUB-GRUPO
ALIMENTOS
ACEITE
Aceite vegetal
AZCAR
Azcar rubia
CEREAL 1
Arroz pilado
CEREAL 2
Fideo pasta corta

Fideo pasta larga
CEREAL 3
Trigo entero pelado
CHOCOLATE
Chocolate para taza
DERIVADO LACTEO (UNTABLE)
Mantequilla
FRUTA
Aceituna
Galleta de agua
Galleta de kiwicha
GALLETERIA
Galleta de quinua con o sin semillas

Galleta de soda
Galletas de cereales con o sin semillas
Galletas Integrales con o sin semillas
GRANO ANDINO
Quinua entera
Almidn de maz (maicena)
Harina de arroz extruida
Harina de cebada extruida
Harina de maz extruida
Harina de trigo extruida
HARINA DE CEREAL
Harina de maz morado

Harina de siete semillas
Harina de trigo
Smola
Harina de caihua extruida
Harina de kiwicha extruida
Harina de quinua extruida
HARINA DE FRUTA
HARINA DE MENESTRA
HARINA DE TUBERCULO
Harina de pltano
Harina de arveja extruda
Harina de haba extruida
Harina de maca extruida
Hojuelas de avena
Hojuelas de avena con kiwicha
HOJUELAS DE CEREAL
Hojuelas de avena con maca

Hojuelas de avena con quinua
Hojuelas de kiwicha
Hojuelas de quinua
LECHE
Leche entera evaporada

Leche entera UHT

Arveja seca partida

Frijol
Haba seca entera o partida
MENESTRA
Lenteja
Pallar seco
Conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal
Conserva de pescado (excepto grated) en agua y sal
Conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate
Conserva de albndigas de pescado en salsas
Conserva de pescado en aceite vegetal en envase flexible
PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL (POA)
Conserva de pescado en agua y sal en envase flexible

Conserva de trucha en aceite vegetal
Conserva de trucha en agua y sal
Conserva de carne de pollo
Conserva de carne de res
Conserva de bofe de res
PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL (POA)

DESHIDRATADO
Chalona de ovino sin hueso

Charqui sin hueso
Tortilla de huevo deshidratado
Papa seca
TUBERCULO
Nota: Durante la ejecucin contractual, el proveedor y/o el PNAEQW podr proponer un alimento
que se encuentre en el mercado y que no est considerado en la lista precedente, siempre que
cuente con similares caractersticas y especificaciones a las establecidas en las fichas tcnicas
de alimentos del PNAEQW. La Unidad de Prestaciones del PNAEQW realizar la evaluacin y
de proceder, aprobar su incorporacin en las Fichas Tcnicas de Alimentos. Queda
expresamente establecido que la presentacin de una propuesta de producto no exime al
proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni autoriza la suspensin y/o
ampliacin de los plazos de entrega a las instituciones educativas.
1.3
Marco Legal
-
Ley N 29951, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2013.
Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS, que dispone la Creacin del Programa
Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, que establece Disposiciones para la
transferencia de Recursos financieros a los Comits u organizaciones que se
constituyan para proveer los bienes y servicios del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma.
DS N 006-204-MIDIS que aprueba la modificacin de la norma de creacin del
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, incorporando la atencin de
los escolares del nivel de educacin secundaria de los pueblos indgenas ubicados en
la Amazona Peruana.
Ley N 28044, que aprueba la Ley General de Educacin.
Decreto Legislativo N 295, que aprueba el Cdigo Civil.

Ley N 29675, que aprueba la Ley que modifica diversos artculos del Cdigo
Penal sobre Delitos contra La Salud Pblica.
Ley N 29571, que aprueba el Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor.
Resolucin Ministerial N 174-2012-MIDIS, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013MIDIS Procedimientos Generales para la Operatividad del Modelo de Cogestin
del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma y sus modificatorias.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 7344-2014-MIDIS-PNAEQW, de fecha 19
de diciembre del 2014 que aprueba el Manual de Compras del Modelo de
Cogestin para la Atencin del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma.
Ley N 26842, que aprueba la Ley General de Salud.
Decreto Legislativo N 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Supremo N 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Supremo N 004-2011-AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria.
Decreto Supremo N 007-98-SA, que aprueba el Reglamento para la Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
Resolucin Ministerial N 591-2008/MINSA, que aprueba los Criterios
Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de
Consumo Humano.
Resolucin Ministerial N 449-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para
la aplicacin del sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas.
Resolucin Suprema N 0019-81-SA/DVM, que aprueba la Norma para el
establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentacin colectivos.
Cdigo de Prcticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados
utilizados en los Servicios de Comidas para Colectividades (CAC/RPC 39-1993
del Codex Alimentarius).
Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Enmienda
1999, Revisiones 1997 y 2003) del Codex Alimentarius.
Resolucin Ministerial N 1020-2010/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria
para la Fabricacin, Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin,
Galletera y Pastelera y su rectificatoria segn R. M. N 315-2012/MINSA.
Resolucin Ministerial N 451-2006-MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria para
la fabricacin de alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas
Sociales de Alimentacin y sus modificatorias mediante R. M. N 8602007/MINSA y 774-2012/MINSA.
Resolucin Ministerial N 461-2007/MINSA, que aprueba la Gua Tcnica para el
Anlisis Microbiolgico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.
Resolucin Ministerial N 495-2008/MINSA, que aprueba la Norma Sanitaria
aplicable a la fabricacin de alimentos envasados de baja acidez y acidificados
destinados al consumo humano.
Decreto Supremo N 025-2005-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley
del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES.
Decreto Supremo N 040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las
Actividades Pesqueras y Acucolas.
Ley N 30063, que aprueba la Ley de Creacin del Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES).
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 11985 del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001,
2003, 2005, 2008 y 2010.
6

1.4
NTP ISO/IEC 2859-1 2013 Procedimientos de Muestreo para Inspeccin por

Atributos.
Decreto Supremo N 022-2001-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario para
las actividades de Saneamiento Ambiental de Viviendas y Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios.
Resolucin Ministerial N 449-2001-SA/DM, que aprueba la Norma Sanitaria para
Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y
Desinfeccin de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanque
Spticos.
Decreto Supremo N 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.
Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Eco
eficiencia para el Sector Pblico y su modificatoria segn D.S. N 009-2009MINAM.
Decreto Supremo N 004-2014-SA, que modifica e incorpora algunos artculos del
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado
por Decreto Supremo N 007-98-SA.
DS N 004-2014-SA. Modifican e incorporan artculos de Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S N
007-98-SA.
DS N 038-2014-SA. Modifican Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S N 007-98-SA.
Cobertura de Atencin
La compra de productos tiene como finalidad la provisin del servicio alimentario para
los usuarios de las IIEE de los niveles Inicial y Primaria y Secundaria Bsica (DS N
006-2014-MIDIS) considerados en el Anexo N 01 Relacin de Instituciones
Educativas del mbito del Comit de Compra.
1.5
Valor Referencial
-
1.6
El valor referencial se determina para cada tem y se presenta en el Anexo N

02 Valor Referencial.
El valor de la oferta debe incluir los gastos de fletes, gastos administrativos y
operativos e impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de
Promocin de la Inversin en la Amazona), que inciden en la provisin de los
mismos, puestos en las IIEE.
La oferta no podr exceder el valor referencial. En caso una oferta exceda el
valor referencial, la misma ser considerada como no presentada y dar lugar a
la descalificacin del postor.
tems para el Proceso de Compra

El presente proceso de compra se realizar por tems, con los valores referenciales
por cada tem, los cuales se mencionan en el Anexo N 02 Valor Referencial.
El postor que se presente a un tem, se compromete a la provisin del servicio
alimentario de todos los usuarios de todas las IIEE segn el Anexo N 01 Relacin
de Instituciones Educativas.
1.7
Comit de Compra
7

El presente proceso de compra estar a cargo del Comit de Compra PUNO 8, que
est integrado por: el Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces de la
Municipalidad Provincial, el Director de la Red de Salud, el Gobernador Provincial y
dos (2) padres de familia de los niveles inicial y primaria de las IIEE, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS.
Los miembros del Comit de Compra cumplen sus funciones de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Compras, en el Convenio de Cooperacin suscrito con
el PNAEQW y dems normas del Sector.
1.8
Postores
1.8.1 Podrn ser postores las personas naturales y jurdicas dedicadas a
Operaciones Logsticas y/o Distribucin de Alimentos y/o Venta al Por Mayor
de Alimentos y/o Fabricacin de Alimentos dentro del territorio nacional.
1.8.2 El (los) representante (s) legal (es) de una empresa que participa en el
presente proceso de compra, no podr participar como persona natural ni en
consorcio en el presente proceso de compra.
1.8.3 Las personas naturales y jurdicas que conforman un Consorcio, no podrn
presentarse independientemente o conformando otro Consorcio en el mismo
proceso de compra. Se entiende por proceso de compra aquel que se realiza
para la atencin de los usuarios de las IIEE de un tem.
1.8.4 Las personas naturales y jurdicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitacin temporal o permanente en el ejercicio
de sus derechos, se encuentran impedidas para participar en los procesos de
compra regulados por el Manual de Compras.
1.8.5 De acuerdo al numeral 11), del Manual de Compras aprobado mediante la
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 7344-2014-MIDIS/PNAEQW, estn
impedidos de ser postores hasta doce (12) meses despus de haber dejado
el cargo:
1.8.5.1 El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los Congresistas
de la Repblica, los Ministros y Viceministros de Estado, los Jueces
Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, los
titulares y los integrantes del rgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Autnomos.
1.8.5.2 En el mbito regional, los Presidentes, Vicepresidentes y los
Consejeros de los Gobiernos Regionales.
1.8.5.3 En el mbito de su jurisdiccin, los Jueces Superiores de las Cortes
Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.
1.8.5.4 En el mbito nacional, los funcionarios y trabajadores del Programa
Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma; y, en el mbito de la
Unidad Territorial, los integrantes del Comit de Compra, Comit de
Alimentacin Escolar y Veedores en el marco del modelo de
cogestin.
1.8.5.5 El cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, de las personas sealadas
en los literales precedentes.
8

1.8.5.6 Las personas sealadas en los literales precedentes que participen

como socios, asociados, integrantes de los rganos de
administracin, representantes legales y/o apoderados de una
persona jurdica.
Las propuestas que contravengan estas disposiciones hasta antes de la firma del
contrato, se tendrn por no presentadas. En caso que se haya suscrito contrato, el
mismo es nulo.
II.
CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

2.1
Calendario del Proceso de Compra

Fases
Convocatoria y Distribucin de Bases
Calendario (Hasta 30 das hbiles)
Publicacin de Absolucin de Consultas
Del 26 de Diciembre de 2014 al 6 de Enero

de 2015
Del 29 de Diciembre de 2014 al 30 de
Diciembre de 2014
Del 9 de Enero de 2015 al 12 de Enero de
2015
El 20 de enero del 2015
Integracin de Bases
Formulacin de Consultas
Revisin de Consultas
Conocimiento de las Bases integradas

Del 22 al 23 de enero del 2015
por parte de los postores
Presentacin de Propuestas
Evaluacin de Propuestas Tcnicas y
Econmicas
Seleccin de Propuestas (postor con
mayor puntaje tcnico y econmico.
Supervisin inicial de Plantas y/o
Almacenes
Notificacin a Postores Ganadores
Del 02 al 03 de febrero del 2015
Firma de Contrato
Del 04 al 12 de febrero del 2015
2.2
Etapas del Proceso de Compra

2.2.1 Convocatoria y Distribucin de Bases
La convocatoria es la invitacin que realiza el Comit de Compra a las
personas naturales y jurdicas dedicadas a Operaciones Logsticas y/o
Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin
de alimentos dentro del territorio nacional para la provisin del servicio
alimentario de los usuarios de los niveles Inicial y Primaria y secundaria bsica
(DS N 006-204-MIDIS) de las IIEE del mbito del Comit de Compra. La
convocatoria y la distribucin de Bases se realizarn del 26 de Diciembre de
2014 al 06 de Enero del 2015. Las Bases, sus anexos y formatos son de
acceso pblico a travs de la pgina web del PNAEQW (www.qw.gob.pe), de
la cual podrn descargarse gratuitamente.
9

Adicionalmente, los postores podrn solicitar un ejemplar de las Bases,

durante las fechas establecidas para su distribucin, en la Unidad Territorial
PUNO, ubicada en Jr. Jos Moral N 225 - Puno, de lunes a viernes de 08:30
a 17:00 horas.
2.2.2 Formulacin y Absolucin de Consultas
a) Formulacin de Consultas
Las consultas formuladas por los interesados debern presentarse por
escrito al Comit de Compra, de acuerdo al Formato N 01
Presentacin de Consulta, en la direccin que se indica en el numeral
1.1 de las presentes Bases, en las fechas establecidas en el cronograma
del proceso de compra, en el horario de atencin de 08:30 a 17:00 horas.
Adicionalmente el Formato N 01 se remitir en formato word al correo
electrnico: ccpuno8@qw.gob.pe.
El plazo para la presentacin de consultas es de 2 das hbiles, del 29 al
30 de Diciembre de 2014. Las consultas presentadas fuera de dicho plazo
no sern absueltas.
b) Absolucin de Consultas
Revisin de Consultas
La Unidad de Prestaciones del PNAEQW en el plazo de 2 das hbiles,
del 9 de Enero de 2015 al 12 de Enero de 2015 , realizar la revisin
de las consultas formuladas por los postores, en las fechas
establecidas en el cronograma del proceso de compra.
Publicacin de Absolucin de Consultas
La Unidad de Prestaciones del PNAEQW en el plazo de 01 da hbil,
el 20 de enero del 2015, publicar la absolucin de las consultas, la
cuales sern publicada en la pgina web institucional
(www.qw.gob.pe).
c) Integracin de Bases
En el plazo de 01 da hbil, el 21 de enero del 2015, la Unidad de
Prestaciones del PNAEQW realizar la integracin de Bases, la cual ser
publicada en la pgina web del PNAEQW (www.qw.gob.pe) y podrn
descargarse gratuitamente.
Adicionalmente, los postores podrn solicitar un ejemplar de las Bases
integradas, del 22 al 23 de enero del 2015, en la Unidad Territorial PUNO,
ubicada en Jr. Jos Moral N 225 - Puno, de lunes a viernes de 08:30 a
17:00 horas.
2.2.3 Presentacin de Propuestas
a) Conocimiento de las Bases Integradas por parte de los Postores
10

Los postores, en el plazo de 02 das hbiles, del 22 al 23 de enero del

2015, deber tomar conocimiento de las Bases Integradas, a fin de
adecuar sus propuestas.
b) Presentacin de Propuestas
En el plazo de un da hbil, el da 26 de enero del 2015, en la direccin
indicada en el numeral 1.1 de las presentes Bases, en el horario de
atencin de 08:30 a 16:00 horas, los postores podrn presentar sus
propuestas a travs de una carta simple dirigida al Comit de Compra. La
presentacin de propuestas se realiza de acuerdo con el cronograma del
proceso de compra, en el lugar, forma y horario establecido en las
presentes Bases.
Los interesados deben presentar en un sobre cerrado la propuesta tcnica,
indicando el o los tems a los que se presenta; en caso se presente a ms
de un tem, el interesado debe presentar, en un sobre cerrado, una
propuesta econmica por cada tem al que postula, conforme a la
descripcin siguiente:
SEORES:
SOBRE N 01
COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

PROCESO DE COMPRA N (Cdigo)
SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA
PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]
TELEFONOS Y CORREO DE CONTACTO
ITEM O ITEMS A LOS QUE POSTULA: (indicar todos los tems a los que se presenta)
N DE FOLIOS: ..
SEORES
SOBRE N 02
COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

PROCESO DE COMPRA N (Cdigo)
SOBRE N 2: PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO PARA LOS USUARIOS DEL PNAEQW
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]
TELEFONOS Y CORREO DE CONTACTO
ITEM AL QUE POSTULA: (Es necesario que se presente un sobre por cada tem al que se
postula)
N DE FOLIOS: ..
Las propuestas deben estar debidamente foliadas (numeradas) y firmadas en

todas sus pginas tiles (a excepcin de aquellas que se encuentren en
blanco). La documentacin presentada no podr tener borrones, tachaduras,
enmendaduras, impresiones y copias ilegibles u otros similares. El Comit de
Compra verificar que los sobres se encuentren cerrados, separados y
claramente identificados conforme a lo establecido en el Manual de Compras
y las presentes Bases. En caso que las propuestas no cumplan con lo
sealado, se tendr por no presentadas.
11

Culminada la presentacin de propuestas, el Comit de Compra elaborar un

Acta de cierre con el listado de la totalidad de propuestas presentadas, a fin
de ser remitida a la Unidad de Prestaciones de PNAEQW para su publicacin
en la pgina web (www.qw.gob.pe).
Al trmino de la firma del Acta de Cierre de Presentacin de Propuestas,
los sobres sern lacrados y entregados al Notario o Juez de Paz para su
custodia, hasta la etapa de la evaluacin Tcnica y Econmica, segn
corresponda. El da de la evaluacin tcnica el Notario o Juez de Paz
entregar con un acta, las propuestas tcnicas debidamente selladas y
firmadas cada folio de cada sobre presentado al Comit de Compra para
dar inicio a la etapa de evaluacin y seleccin de propuestas tcnicas,
manteniendo en custodia los sobres de la propuesta econmica hasta la
apertura del mismo. Cabe acotar que el Notario Pblico o Juez de Paz,
dar fe pblica de los resultados de la evaluacin.
Los documentos presentados deben estar en idioma castellano. De existir
documentacin en otro idioma, deber acompaarse la correspondiente
traduccin simple. El postor ser responsable, en su integridad, de la
veracidad de los documentos.
La propuesta econmica que oferte el postor debe realizarse por tem al que
postula y de acuerdo a los formatos establecidos en las presentes Bases.
El valor de la oferta debe incluir los gastos de fletes, gastos administrativos y
operativos e impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037, Ley de
Promocin de la Inversin en la Amazona).
2.2.4 Evaluacin y Seleccin de Propuestas
Comprende las fases siguientes:
2.2.4.1 Evaluacin de Propuestas Tcnica y Econmica
a) Evaluacin de Propuesta Tcnica
En el plazo de 02 das hbiles, del 27 al 28 de enero del 2015, el
Comit de Compra realizar la evaluacin de propuestas, de
acuerdo al cronograma aprobado por el Comit de Compra.
El Comit de Compra deber revisar primero la propuesta tcnica
y verificar que contenga todos los documentos exigidos en las
presentes Bases, caso contrario el Comit de Compra
desestimar la propuesta.
b) Evaluacin de Propuesta Econmica
Comit de Compra realizar la evaluacin y seleccin de
propuestas, de acuerdo al cronograma aprobado por el Comit
de Compra.
12

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo

establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto
de propuestas se les asignar un puntaje inversamente
proporcional, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
2.2.4.2 Seleccin de Propuestas (Postor con mayor puntaje tcnico y
econmico)
Se declara ganador del proceso de compra a la propuesta que
obtenga el mayor puntaje total ponderado, de conformidad con la
frmula establecida en el numeral 3.3.3 de las presentes Bases.
2.2.4.3 Supervisin Inicial de Almacenes
Comit de Compra realizar la supervisin inicial de alimentos, de
acuerdo al cronograma aprobado por el Comit de Compra.
La supervisin ser realizada por el PNAEQW a travs de su
personal o terceros al establecimiento del postor con mayor
puntaje, a travs de sus Supervisores de Almacenes.
Para el clculo de la capacidad de almacenamiento, el Almacn
deber estar debidamente implementado con cualquier mtodo
de almacenamiento (parihuelas, tarimas, pallets, racks,
estantes, entre otros), los cuales deben mantener espacios
libres suficientes para permitir la circulacin de aire, la limpieza
y la inspeccin. Asimismo, el ordenamiento y apilamiento debe
realizarse de acuerdo a las especificaciones del producto o del
empaque a almacenar.
Durante la Supervisin inicial el postor deber presentar su
Plano de estiba del Almacn con la distribucin de los
productos, dicho plano deber estar debidamente firmado y
sellado por el postor.
El postor deber cumplir con las Buenas Prcticas de
Almacenamiento establecidas en el D.S. N 007-98-SA.
2.2.4.4 Notificacin a Postores Ganadores
Concluida la etapa de seleccin de propuestas, el Comit de Compra
deber remitir el acta respectiva a la Unidad de Prestaciones de Qali
Warma para la publicacin de los resultados en la pgina web del
PNAEQW: www.qw.gob.pe.
El Comit de Compra en el plazo mximo de 02 das hbiles, del 02
al 03 de febrero del 2015, notificar va carta notarial, los resultados
del proceso de compra a los postores adjudicados en los tems
correspondientes, indicndoles la fecha y lugar para la firma del
contrato.
2.2.5 Firma de Contrato
13

En el plazo mximo de 07 das hbiles, del 04 al 12 de febrero del 2015, el

Comit de Compra y el postor ganador suscribirn el Contrato. Los postores
ganadores debern presentar obligatoriamente los requisitos exigidos en las
presentes Bases, sin los cuales, no podrn firmar el Contrato respectivo.
III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS

3.1
Contenido de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)

Los interesados a travs de una carta simple dirigida al Comit de Compra, debern
presentar la propuesta tcnica en un sobre cerrado, indicando el o los tems a los que
postulan. La presentacin de propuestas se realiza de acuerdo con el cronograma
del proceso de compra, en el lugar, forma y horario establecido en la presentes
Bases.
Para postular al proceso de compra, los postores deben presentar obligatoriamente
los documentos siguientes:
Requisitos Obligatorios
1
2
7
8
Declaracin Jurada (Formato N 2) de datos de informacin del Postor. En caso de

consorcio debe ser presentado por cada consorciado.
Fotocopia de DNI o carnet de extranjera vigente del Postor. En caso de persona jurdica
corresponde el DNI del representante legal. En caso de consorcio el DNI de cada
consorciado o del representante legal.
Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento de los almacenes del postor donde
se almacenarn los productos, cuyo giro especfico sea para el almacenamiento y/o
operaciones logsticas y/o distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos
y/o fabricacin de alimentos, la cual debe estar vigente como mnimo hasta la suscripcin
del contrato.
Durante la ejecucin contractual la licencia municipal de funcionamiento deber
mantenerse vigente.
Copia simple de la partida registral de la propiedad inmueble del o de los almacenes en
los que se almacenen los productos, en caso sea propio, con una antigedad no mayor
a treinta (30) das, emitida por la Oficina de Registros Pblicos. En caso sea alquilado,
copia legalizada notarialmente del contrato de alquiler de los almacenes, el cual debe
tener una vigencia mayor al perodo de ejecucin contractual.
Copia simple de la partida registral o ficha electrnica de constitucin de la persona
jurdica, emitida por la Oficina de Registros Pblicos, con una antigedad no mayor a
treinta (30) das, en la cual se acredite la actividad de Operaciones Logsticas y/o
Distribucin de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de
alimentos.
En caso de consorcio, podrn ser Operadores Logsticos y/o Distribucin de alimentos
y/o venta al por mayor de alimentos y/o Fabricacin de alimentos.
Certificado de vigencia de poder del representante legal de la persona jurdica con una
antigedad no mayor a treinta (30) das, emitido por la oficina de registros pblicos. En
caso de consorcio, cada persona jurdica integrante del consorcio debe presentar este
requisito. Los poderes deben contemplar la facultad de celebrar contratos,
acreditndose con ello su aptitud para celebrar consorcios, en tanto dicho acto
jurdico constituye un contrato.
Fotocopia de la Ficha del Registro nico del Contribuyente (RUC) en estado Activo y
Habido, del postor.
Declaracin Jurada (Formato N 3) de no encontrarse impedido y/o inhabilitado para
contratar con el Estado ni para participar como postor en el proceso de compra conforme
al Manual de Compras.
Persona
Natural
Persona
Jurdica
14

La Unidad Territorial verificar antes de la suscripcin del contrato que el postor no se

encuentra impedido y/o inhabilitado en la pgina web del OSCE y comunicar al Comit
de Compra los resultados de la verificacin.
Original del Formato de Promesa de consorcio, de ser el caso, suscrita por todos sus
integrantes, donde se establecern las obligaciones de los integrantes del consorcio,
porcentaje de participacin, representante comn, domicilio comn y la informacin
empresarial, con firmas legalizadas notarialmente (Formato N 4).
Declaracin Jurada (Formato N 5) del postor indicando que el almacn (s) cumple con
las condiciones higinico sanitarias requeridas por el PNAEQW y contenidas en las
Bases del proceso.
Antes de la adjudicacin, el PNAEQW, a travs de su personal o terceros, realizar la

supervisin del cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, y
condiciones de higiene, as como capacidad de almacenamiento en cada uno de los
almacenes donde se almacenarn los alimentos. Producto de esta supervisin se dar
un calificativo de acuerdo con lo establecido en la Ficha de Supervisin inicial del
PNAEQW, que se encuentra adjunta como parte de las bases de compra.
El almacn no podr obtener un calificativo de satisfactorio cuando se advirtiera alguna
de las siguientes observaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10
g)
Encontrarse productos vencidos, infestados, en mal estado o sin rotulado, en los

almacenes en los que se almacenan los alimentos.
Presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato, ave, cucaracha, mosca,
entre otros, o evidencia de excremento, orina u otros, en las instalaciones del
almacn o almacenes.
Si el almacn no cuenta con agua potable de la red pblica o agua tratada.
Si existe evidencia de contaminacin cruzada por flujo de proceso, personal y
equipos, materias primas, productos, etc.
Si el almacn se encuentra ubicado a una distancia menor de 150 metros de
fuentes de contaminacin: basurales, camales, pantanos, cementerios,
aserraderos, entre otros.
Si el almacn no es de uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para
consumo humano.
Otros que revistan riesgos de contaminacin a los alimentos.
El postor se compromete que al momento de la supervisin inicial del PNAEQW, a travs

de su personal o terceros, el almacn se encontrar disponible para verificar la
capacidad de almacenamiento; as como, el cumplimiento de las condiciones de higiene
y las Buenas Prcticas de Almacenamiento.
Para el clculo de la capacidad de almacenamiento, el Almacn deber estar
debidamente implementado con cualquier mtodo de almacenamiento
(parihuelas, tarimas, pallets, racks, estantes, entre otros), los cuales deben
mantener espacios libres suficientes para permitir la circulacin de aire, la
limpieza y la inspeccin. Asimismo, el ordenamiento y apilamiento debe realizarse
de acuerdo a las especificaciones del producto o del empaque a almacenar.
Durante la Supervisin inicial el postor deber presentar su Plano de estiba del
Almacn con la distribucin de los productos, dicho plano deber estar
debidamente firmado y sellado por el postor. El postor deber cumplir con las
Buenas Prcticas de Almacenamiento establecidas en el D.S. N 007-98-SA.
El postor se compromete a que los almacenes se destinan al uso exclusivo de
almacenamiento de alimentos para consumo humano.
11
En los casos en que el almacn no obtenga el calificativo mnimo de satisfactorio, se

desestimar la propuesta no pudiendo ser adjudicado, ni suscribir los contratos
respectivos.
Declaracin Jurada (Formato N 6) de contar con los manuales de: 1) Buenas Prcticas
de Almacenamiento y 2) Programa de Higiene y Saneamiento, de cada uno de los
almacenes en los que se almacenan los productos, desarrollado e implementado como
un sistema de control bajo la responsabilidad de un profesional, de acuerdo al DS N
004-2014-S.A, artculo 58- D, se establece: que los manuales de Programa de
Higiene y Saneamiento y Programa de buenas Prcticas de Manufactura deben ser
15

firmadas en forma indistinta por cualquiera de los siguientes profesionales tales

como Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo, Ingeniero Qumico, Ingeniero
Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn; debidamente colegiado y habilitado.
El PNAEQW verificar el cumplimiento de los manuales de Buenas Prcticas de
Almacenamiento y Programa de Higiene y Saneamiento, a travs de las acciones de
supervisin que realice el PNAEQW.
12
En caso que la Autoridad Sanitaria emita Norma sobre almacenes, el PNAEQW, podr
solicitar durante la etapa de postulacin o ejecucin contractual, la Certificacin Sanitaria
que se establezca, y dentro de los plazos regulados para su emisin.
Declaracin Jurada (Formato N 7) de Compromiso de entrega al PNAEQW, como
mnimo 10 das hbiles antes del inicio de la prestacin del servicio, copia legalizada
notarialmente del Certificado de Servicios de Saneamiento Ambiental, cuyo giro
corresponda al objeto materia de convocatoria, de cada uno de los almacenes en los
que se almacenan los alimentos industrializados de presentacin individual, con una
antigedad no mayor a 30 das de emitido por una empresa autorizada por la Autoridad
de Salud (adjuntar copia de Resolucin de autorizacin respectiva), segn las
condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM, que
certifique haber realizado los siguientes tratamientos:
Desinfeccin (obligatorio),
Desinsectacin (obligatorio),
Desratizacin (obligatorio),
Limpieza y desinfeccin de reservorios de agua (obligatorio) y,
Limpieza de tanques spticos (opcional, en caso de tenerlo)
La frecuencia del Saneamiento Ambiental, deber realizarse como mnimo cada tres (3)
meses, durante la ejecucin contractual, debiendo cumplir con los requisitos sealados
en los prrafos precedentes. El Original del Certificado deber estar a disposicin en el
almacn.
Declaracin Jurada (Formato N 8) del postor indicando que:
a) Los productos sern adquiridos directamente del fabricante o procesador o
distribuidores autorizados y debern contar con la documentacin que acredite su
procedencia (factura o boleta), en la que deber figurar el nombre del producto,
marca, cantidad y otros datos que permitan la descripcin del producto.
b) Para el caso de productos hidrobiolgicos que se adquieran debern ser de
fabricantes cuyas plantas cuenten con Protocolo Tcnico de habilitacin o Registro
de Planta de procesamiento Industrial, emitidos por SANIPES.
13
Para el caso de productos industrializados, diferentes a los hidrobiolgicos, que se

adquieran debern ser de fabricantes cuyos plantas cuenten con Validacin Tcnica
Oficial del Plan HACCP o Certificacin de Principios Generales de Higiene (PGH),
emitidos por DIGESA.
Para el caso de productos de procesamiento primario que se adquieran debern ser
de fabricantes cuyos establecimientos cuenten con Autorizacin Sanitaria de
Establecimiento, emitida SENASA.
En todos los casos, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.
14
c) Que los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su

contaminacin o alteracin, para tal propsito se cumplir lo establecido en los
artculos 75, 76 y 77 del Decreto Supremo N 007-98-SA. El PNAEQW verificar
el cumplimiento a travs de las Fichas de Supervisin, las que son parte de las
Bases del Proceso de Compra.
Carta de autorizacin (Formato N 9) al PNAEQW para realizar supervisiones
inopinadas (inspeccin, muestreo o anlisis, entre otros) durante la ejecucin
contractual, a travs de su personal o terceros designados por el PNAEQW, con la
finalidad de verificar las condiciones de almacenamiento, transporte y cumplimiento de
las Fichas Tcnicas de Alimentos.
La autorizacin comprende el recojo de informacin fotogrfica y/o audiovisuales.
16

Carta de Compromiso (Formato N 10) del proveedor de realizar controles mdicos a

su personal manipulador de alimentos, como requisito indispensable antes del inicio de
la prestacin del servicio alimentario y deber realizarlos de manera semestral; as
como, en caso que renueve personal, se compromete a realizar el control mdico antes
que inicie su labor en almacn.
15
Los exmenes incluirn cuando menos los siguientes exmenes clnicos: Baciloscopa,
coprocultivo. Realizados en establecimientos de salud a partir del nivel II del MINSA o
ESSALUD, o clnicas afiliadas al sistema EPS.
El proveedor se compromete a proporcionar al PNAEQW los resultados de los

exmenes de los controles mdicos realizados a su personal cuando sean solicitados
durante la supervisin del almacn.
Copia simple de la tarjeta de propiedad o Tarjeta de Identificacin Vehicular del o de
los vehculos, que se utilizarn para la distribucin de los alimentos.
En caso de los vehculos fluviales, las naves que no cuenten con tarjeta de
propiedad, debern presentar el certificado de matrcula, (Decreto Supremo N
028-DE/MGP del 21/05/2001, que aprueba el Reglamento de la Ley N 26620 "Ley
de Control y Vigilancia de las Actividades Martimas, Fluviales y Lacustres", toda
nave o artefacto naval para poder operar deber contar con Matrcula o Pasavante.
Asimismo, esta norma expresa: quedan exceptuados de contar con matrcula: los
buques de guerra, las naves y/o artefactos navales inflables, las embarcaciones
propulsadas exclusivamente a remo, las embarcaciones nuticas recreativas que
no cuentan con propulsin a motor, con eslora menor al tipo sunfish).
16
En caso el vehculo no sea de propiedad del postor deber presentar copia simple del
contrato o promesa de alquiler de vehculos o promesa de servicio de transporte con una
vigencia igual o mayor al periodo de atencin
En caso que los vehculos no se encuentren a nombre del postor o no sean de su
propiedad, deber presentar :
a) Declaracin jurada de compromiso de presentar la tarjeta de propiedad en caso que
este adquiriendo los vehculos, adjuntando copia del contrato de compra o el trmite
de la tarjeta de propiedad.
b) Copia simple del contrato o promesa de alquiler de vehculos o del contrato o
promesa de servicio de transporte, con una vigencia igual o mayor al periodo de
atencin, adjuntando copia de la tarjeta de propiedad de los vehculos a nombre de
los contratantes o promitentes.
17
18
19
20
El o los vehculos propuestos para un tem, no podrn ser propuestos para otro tem o
proceso de compra; en caso contrario, se descalificar la totalidad de propuestas
presentadas.
Plan de rutas (Formato N 11) de los vehculos a utilizar en la distribucin de productos
por cada tem, detallando las caractersticas del mismo y su capacidad de carga, en
toneladas mtricas de cada uno de ellos. El Plan debe considerar la distancia
aproximada y tiempo de desplazamiento hacia las Instituciones Educativas Pblicas. En
caso de que los productos se almacenen en ms de un almacn o cuenten con
almacenes de trnsito, el proveedor deber declarar las IIEE que sern atendidas con
los productos de cada almacn.
Plan de rastreabilidad y retiro de los productos de las Instituciones Educativas Pblicas
en caso de alerta sanitaria y/o presentarse no conformidades.
El PNAEQW verificar, cuando corresponda, el cumplimiento del referido Plan.
Plan de recojo de desperdicios o residuos slidos generados en la IIEE a consecuencia
de la entrega de productos.
La ejecucin de este plan ser verificado durante las supervisiones que realizar el
PNAEQW.
Declaracin Jurada (Formato N 12) de compromiso del postor indicando que la
provisin del Servicio Alimentario cumplir con las Fichas Tcnicas de Alimentos y
dems condiciones establecidas en las Bases del proceso de compra.
Toda la documentacin presentada, declaraciones juradas y compromisos asumidos, podrn ser verificados por el
PNAEQW, cuando lo considere necesario.
17

3.2
Contenido de la Propuesta Econmica (Sobre N 02)

La propuesta econmica deber presentarse en un sobre cerrado, por cada tem al
que postula el postor. El monto total de la propuesta econmica por tem y de los
subtotales que lo componen (en caso de diferentes niveles educativos), as como los
precios unitarios por usuario, deben ser redondeados y expresados en nuevos soles
con dos (2) decimales. El monto total de la oferta del tem no podr exceder el valor
referencial del tem. La propuesta econmica se presentar en el Formato N 13.
A la propuesta econmica se acompaa una garanta equivalente al 1% del valor
referencial del tem al que se postula, la cual constituir un respaldo de la seriedad
de oferta mientras dure el proceso de compra. Esta garanta puede consistir en una
carta fianza (original) a nombre del PNAEQW, con una vigencia no menor de treinta
(30) das posteriores al trmino del proceso de compra, o en un depsito (voucher
original) identificando el nombre o razn social y/o nmero de DNI o RUC del postor,
en la cuenta corriente N 00-068-340853 del Banco de la Nacin. La carta fianza
presentada como garanta de seriedad de oferta tendr las mismas caractersticas
que las establecidas para la garanta de fiel cumplimiento, conforme a lo dispuesto
en el numeral 59) del Manual de Compras, la misma que ser devuelta al postor
luego de la firma del contrato por el postor ganador.
La carta fianza deber ser expedida por una entidad financiera dentro del mbito de
supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de
primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
La garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica
al slo requerimiento del PNAEQW.
La carta fianza recibida por la Unidad Territorial correspondiente, deber ser enviada
a la Unidad de Administracin del PNAEQW para su custodia.
La carta fianza deber presentarse en una mica, independientemente dentro del
sobre de la propuesta econmica, y no deber tener borrones, tachaduras,
enmendaduras, impresin ilegible u otros similares. En caso que la presentacin de
la Garanta e Fiel cumplimiento no cumplan con lo sealado, se tendr por no
presentada.
3.3
Evaluacin y Seleccin de Propuestas

La evaluacin de propuestas comprende la revisin de los documentos obligatorios
y facultativos y la calificacin respectiva, la cual se realizar asignando puntajes de
acuerdo con los factores establecidos en las presentes Bases.
No ser evaluada ni admitida la propuesta tcnica que no cuente con los requisitos
obligatorios exigidos en las Bases del presente proceso de compra.
El puntaje mximo que se asigna a las propuestas es el siguiente:
-
Evaluacin Tcnica: 100 puntos.

Evaluacin Econmica: 100 puntos.
3.3.1 Evaluacin Tcnica

18

En la evaluacin de la propuesta tcnica, los postores debern alcanzar un

puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, para acceder a la etapa de la
evaluacin econmica. La propuesta del postor que no alcance el puntaje
mnimo ser desestimada.
El Comit de Compra en funcin a los documentos presentados en la
propuesta tcnica, determinar los puntajes para cada postor, de acuerdo a
los siguientes factores de calificacin:
Factores de evaluacin
a)
b)
c)
d)
a)
Experiencia del Postor.

Cumplimiento de la prestacin.
Acreditacin como distribuidor autorizado de alimentos
para consumo humano u operador logstico en distribucin
de alimentos para consumo humano o consorcio con
distribuidor autorizado de alimentos para consumo humano
u operador logstico.
Promesa de compra de alimentos a productores locales
Total
Puntaje
mximo
35
35
20
10
100
Experiencia del Postor (mximo 35 puntos)
Criterio
Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta
y/o distribucin de alimentos (productos no perecibles) a entidades pblicas y/o
privadas durante un perodo mximo de cuatro (04) aos previos a la presentacin de
propuestas, el cual ser evaluado segn el siguiente detalle:
Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del el

25% y hasta el 50% del valor referencial del tem al que se presenta 20ptos.
el postor.
Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del 50%
y hasta el 100% del valor referencial del tem o tems al que se 30ptos.
presenta el postor.
Monto facturado acumulado por ventas que representa ms del
100% del valor referencial del tem o tems al que se presenta el 35ptos.
postor.
Acreditacin de la Experiencia del Postor

La experiencia se acreditar mediante copia simple de comprobantes de pago
adjuntando el voucher de depsito y/o reporte de estado de cuenta y/o cheque
y/o cancelacin en el documento, entre otros, que deriven de un mximo de 10
contratos y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio, en caso de no contar
con contratos el postor deber presentar 10 facturas o 10 boletas de venta.
Los montos de los comprobantes de pago declarados en el formato para
acreditar la experiencia del postor, que han sido utilizados para acreditar la
19

experiencia en un Comit de Compra, no podrn ser utilizados para acreditar

su experiencia en otro Comit de Compra; el PNAEQW verificar el
cumplimiento de lo expuesto, y en caso corrobore la duplicidad, slo se
validar la primera propuesta presentada.
Asimismo, el postor deber acreditar que como mnimo el 25% del monto facturado
acumulado que presenta para acreditar su experiencia a que se refiere el prrafo
anterior, corresponde a los doce meses anteriores a la presentacin de la propuesta.
En caso de que no se acredite lo expuesto en el presente prrafo no se asignar
puntaje alguno.
Solo se considerar como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
a la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse
la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho
contrato. En caso que en la promesa formal de consorcio o en el contrato de
consorcio no se consigne el porcentaje de participacin, se presumir que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Para efectos de acreditar el presente factor de evaluacin, slo se evaluar la
documentacin presentada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio. En tal
sentido, para evaluar dicha experiencia no se tomar en cuenta la documentacin
presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las
siguientes actividades:
1.
2.
Actividades de carcter administrativo o de gestin como facturacin,

financiamiento, aporte de cartas fianzas o plizas de caucin, entre otras.
Actividades relacionadas con asuntos de organizacin interna, tales como
representacin, u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucin de las
prestaciones, entre otras.
Los integrantes del consorcio que se hubieren comprometido a ejecutar las

obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, indistintamente,
podrn presentar contrataciones para acreditar su experiencia.
Los postores debern llenar y presentar el Formato de Experiencia del Postor,
adjunto en las bases.
b) Cumplimiento de la prestacin (mximo 35 puntos)
Criterio:
Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos y/o rdenes
de compra y/u rdenes de servicio presentados para acreditar la experiencia del
postor durante un perodo mximo de cuatro (04) aos previos a la presentacin de
la propuesta, el cual ser evaluado de acuerdo al siguiente detalle:
20

Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, por un total

que representante ms del 25% y hasta el 50% del valor 20ptos.
referencial del tem o tems al que se presenta el postor.
Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, que
acumulen montos mayores a 50% y hasta 100% del valor 30ptos.
referencial del tem o tems al que se presenta el postor.
Constancias de prestacin sin incurrir en penalidades, que
acumulen montos mayores al 100% del valor referencial del tem 35ptos
o tems al que se presenta el postor.
Acreditacin del cumplimiento de la prestacin

Mediante la presentacin de constancias de prestacin de servicio o cualquier otro
documento que, independientemente de su denominacin, indique, como mnimo, lo
siguiente:
1.
2.
3.
La identificacin del contrato y/u rdenes de compra y/u rdenes de servicio

indicando como mnimo su objeto.
El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato
y/o rdenes de compra u rdenes de Servicio, comprendiendo las variaciones
por adicionales y reducciones, que se hubieran aplicado durante la ejecucin
contractual.
Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin de
dicho contrato o comprobante de pago.
Los postores debern llenar y presentar el Formato de Cumplimiento de la

Prestacin del Postor, adjunto en las bases.
c) Acreditacin como distribuidor autorizado de alimentos para consumo
humano u operador logstico en distribucin de alimentos para consumo
humano o consorcio con distribuidor autorizado de alimentos para
consumo humano u operador logstico (20 puntos).
Carta o Documento en original o copia legalizada notarialmente, otorgada
por la empresa productora o importadora de uno o ms alimentos
requeridos por el PNAEQW, que lo acredite como distribuidor autorizado u
operador logstico.
20Ptos.
d) Promesa de compra de alimentos a productores locales (10 puntos).

Promesa de compra de alimentos a productores locales.
10Ptos.
Productor Local.- es la persona natural o jurdica que desarrolla actividad

productiva de alimentos y/o elaboracin y/o transformacin de productos
primarios o industrializados dentro del mbito del departamento al cual
pertenece el Comit de Compra.
21

Se aplica puntaje negativo en la evaluacin tcnica a los postores que se

encuentren en los supuestos siguientes:
SUPUESTO
1
2
3
Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW haya

penalizado durante el ao 2014 sin generar resolucin
contractual.
Postor que habiendo sido adjudicado no suscribi contrato
con un Comit de Compra del PNAEQW durante el ao 2014.
Postor con contrato resuelto por un Comit de Compra del
PNAEQW durante el ao 2014 por mora o por razones
distintas a temas de inocuidad.
Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW, durante
el 2013, haya resuelto Contrato por incumplimiento de
condiciones de inocuidad, de acuerdo a las clausulas 11.3 y
14.2 de los contratos suscritos en dicho ao.
Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW, durante
el 2014, haya resuelto Contrato o cuyo Contrato haya sido
suspendido por el PNAEQW por incumplimiento de
condiciones de inocuidad, de acuerdo a las clausulas 13.2,
13.4 y 16 de los contratos suscritos en dicho ao.
Postor que durante la ejecucin de un contrato suscrito con
un Comit de Compra del PNAEQW haya presentado
certificado no emitido por la autoridad sanitaria.
Postor que durante la postulacin o ejecucin de un
contrato suscrito con un Comit de Compra del PNAEQW
haya presentado documentos no emitidos por la autoridad
oficial competente.
Postor al que un Comit de Compra del PNAEQW haya
resuelto Contrato o cuyo Contrato haya sido suspendido por
afectacin a la salud de los usuarios del PNAEQW.
PUNTAJE
NEGATIVO
- 05 puntos
- 10 puntos
- 20 puntos
- 30 puntos
- 30 puntos
- 40 puntos
- 40 puntos
- 50 puntos
La aplicacin del puntaje negativo, es un criterio que se realiza con posterioridad

a la asignacin del puntaje obtenido en la evaluacin tcnica, y es solo
acumulativo entre los diferentes supuestos.
Tratndose de consorcios, sin perjuicio de lo expuesto en el prrafo precedente,
el puntaje negativo es acumulable en caso que dos o ms integrantes del
consorcio se encuentren inmersos en un mismo supuesto.
El Comit de Compra se encuentra obligado a aplicar el puntaje negativo, en caso
que no lo haga y que con esa accin se permita que se adjudique a dicho postor,
el contrato es nulo y no genera obligacin alguna de pago.
El PNAEQW publicar la relacin de sus proveedores que se encuentren en
alguno de los supuestos de asignacin de puntaje negativo.
3.3.2 Evaluacin Econmica
22

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido

a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:
Ppex = Rm x 100
Pex
Dnde:
x = Postor x
Ppex = Puntaje de la propuesta econmica del postor x
Pex = Propuesta econmica del postor x
Rm = Propuesta econmica de precio ms bajo
3.3.3 Seleccin de Propuestas
Para la determinacin del puntaje total de cada propuesta, se proceder a la
suma de los puntajes ponderados de las propuestas tcnica y econmica. Los
coeficientes de ponderacin en el presente proceso de compra son: 0.60 para
la evaluacin tcnica y 0.40 para la evaluacin econmica.
El Comit de Compra aplica los coeficientes a los puntajes tcnicos y
econmicos, respectivamente y el resultado de la ponderacin es sumada, a
fin de obtener el puntaje total, de acuerdo a la siguiente frmula:
PUNTAJE TOTAL = (PET x 0.60) + (PEE x 0.40)
Dnde:
PET = Puntaje de Evaluacin Tcnica

PEE = Puntaje de Evaluacin Econmica
El Comit de Compra determinar el postor con el mayor puntaje total y el

cuadro con el orden de prelacin respectivo.
En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten en el mayor puntaje,
se notificar notarialmente a los postores respectivos indicando la fecha, lugar
y hora para la realizacin del desempate, conforme a lo siguiente:
a)
b)
Los postores empatados en el proceso de compra podrn presentar una

Promesa de Consorcio en la que se comprometan a la constitucin de un
Consorcio para atender el tem o tems en los cuales hayan obtenido el
mismo puntaje, en cuyo caso, el Comit de Compra asignar el primer
lugar del tem o tems al nuevo Consorcio.
En caso que los postores empatados no presenten la Promesa de
Consorcio, el primer lugar del tem o tems, ser asignado a travs de
sorteo en el mismo acto entre todos los postores empatados y en
presencia de notario pblico o Juez de Paz.
Antes de la adjudicacin del proceso de compra, el PNAEQW a travs de su

personal y/o terceros realizar la supervisin higinica sanitaria y de
capacidad de almacenamiento de (l) (los) almacn(es) sealado (s) en la
propuesta tcnica del postor que ocupa el primer lugar en el cuadro del orden
de prelacin, el mismo que ser comunicado de acuerdo al Manual de
Compras o a travs de la pgina web del PNAEQW, accin que
23

constituye notificacin vlida a todos los postores, incluyendo al postor

que qued en primer lugar. La Unidad Territorial comunicar al Comit de
Compra los resultados de la supervisin inicial, y el Comit de Compra
notificar, va carta notarial, la adjudicacin del tem o tems para la firma del
contrato o, de ser el caso, los resultados negativos de la supervisin y la
consiguiente desestimacin de la propuesta. En este ltimo supuesto el
Comit de Compra notificar, va carta notarial, al postor que ocupe el
segundo lugar en el cuadro del orden de prelacin, comunicando fecha en la
que se realizar la supervisin inicial respectiva. De ser el caso se proceder
de la misma manera con los dems postores en el orden de prelacin
determinado por el Comit de Compra.
La supervisin que realiza el PNAEQW a travs de sus Supervisores de
Almacenes o de Terceros a los establecimientos durante el proceso de
compra, se realiza al postor con el mayor puntaje. En caso que durante la
supervisin se verifique que el almacn no cumple con las condiciones
higinicas sanitarias, no se proceder a suscribir el contrato y la adjudicacin
del tem se har al siguiente postor en orden de prelacin, previa supervisin
inicial.
Concluida la etapa de evaluacin, seleccin de propuestas y supervisin
inicial de almacenes, en caso de existir tems no adjudicados, el Comit de
Compra deber realizar un nuevo proceso de compra, segn lo dispuesto en
el numeral 6), del Manual de Compras, para ello solicita a la Unidad Territorial
que evale las razones o supuestos por los que no se realiz la adjudicacin
y si estos podran ser superados en la nueva convocatoria. La Unidad
Territorial remite el informe y autoriza la nueva convocatoria en caso de
mantenerse las mismas condiciones, caso contrario la Unidad Territorial
solicitar autorizacin a la Unidad de Prestaciones.
El acta de evaluacin y seleccin de propuestas incluir la seleccin de los
ganadores por tems adjudicados, y la identificacin de los tems no
adjudicados.
IV. NOTIFICACIN DE RESULTADOS

Concluida la etapa de seleccin y adjudicacin de proveedores, la Unidad Territorial
deber remitir las actas respectivas, debidamente firmadas, a la Unidad de Prestaciones
del PNAEQW para la publicacin de los resultados en el portal web del PNAEQW:
www.qw.gob.pe.
El Comit de Compra notificar va carta notarial, los resultados del proceso de compra a
los postores adjudicados en los tems correspondientes, indicndoles la fecha y lugar para
la firma del contrato.
V.
FIRMA DE CONTRATO
Una vez notificado a los postores ganadores, se procede con la firma del contrato (Formato
N 14), dentro de un plazo mximo de ciento ochenta y nueve (189) das hbiles
24

posteriores a la notificacin, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Comit de

Compra.
Para suscribir el contrato, el postor ganador deber presentar mediante una carta dirigida
al Comit de Compra, en el plazo establecido en el cronograma, los siguientes documentos
obligatorios:
a)
Copia de DNI vigente del postor ganador; en caso de persona jurdica corresponde
presentar el DNI del representante legal o apoderado y en caso de consorcio el DNI
del representante comn. El DNI deber encontrarse vigente y con todas las
votaciones.
b)
Garanta de Fiel Cumplimiento por el 10% del valor adjudicado del tem, la misma que
ser materializada a travs de una carta fianza. La Garanta de Fiel Cumplimiento ser
emitida a favor del PNAEQW y deber ser expedida por una entidad financiera dentro
del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de
bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central
de Reserva del Per. La garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta debe extender
su vigencia hasta 30 das posteriores a la culminacin del periodo de atencin.
El proveedor remitir la carta fianza de manera formal (por escrito), a la Jefatura de la
Unidad Territorial correspondiente, el que deber enviarla a la
Unidad de
Administracin del PNAEQW para su custodia. En el caso especfico de las MYPE,
podrn solicitar acogerse al mecanismo de retencin de dicho porcentaje de acuerdo
a lo establecido en el contrato, para lo cual debern presentar su Constancia de
REMYPE, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. En caso de
consorcio, cada consorciado deber contar con la respectiva constancia.
El Supervisor de Compras verificar la veracidad de la Constancia de REMYPE a
travs de la pgina web del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,
comunicando los resultados de su verificacin al Comit de Compra.
c)
De ser el caso, Contrato de consorcio con firmas legalizadas notarialmente por cada
uno de los representantes legales y/o titulares de los consorciados, precisando el
porcentaje de participacin, el integrante que asumir la facturacin, las obligaciones
de cada consorciado (conforme la promesa de consorcio, presentada en el proceso de
compra), designacin del representante comn y el domicilio comn.
d)
Lista de alimentos a entregar, de acuerdo a las alternativas de alimentos establecidos

en la Tabla de alternativas para la provisin de alimentos Modalidad Productos,
conteniendo sub-grupo, producto, marca (hasta 5 marcas), presentacin(es), cantidad
de presentaciones y total (Kg/L). Asimismo, dicha Lista en lo que respecta a la
presentacin(es) deber ser validada y visada por el Especialista Alimentario o
el que haga sus veces y por la Jefatura de la Unidad Territorial, como requisito
para la suscripcin del contrato.
e)
Relacin de almacenes donde se almacenarn los productos, indicando la direccin y

adjuntando el croquis de ubicacin de cada uno de ellos, identificando las IIEE que
recibirn los productos de cada almacn.
25

f)
Copia legalizada notarialmente de la licencia municipal de funcionamiento de los

almacenes en los que se almacenarn los productos.
El contrato se perfecciona con la firma del documento que lo contiene y ser suscrito por
triplicado entre el Presidente del Comit de Compra y el postor ganador, a quien luego de
la firma se le denominar proveedor. El postor ganador podr firmar el contrato segn
detalle:
a)
b)
c)
La persona natural, a travs del titular o apoderado designado notarialmente.

La persona jurdica, a travs del representante legal o apoderado designado
notarialmente.
El consorcio, a travs del representante comn, designado en el contrato de consorcio
con firmas legalizadas.
Los contratos que se suscriban como resultado de la Convocatoria General y

Complementaria debern iniciar su atencin el primer da del ao escolar, de acuerdo a los
plazos establecidos por la autoridad del sector educacin y previstos en el contrato.
Para los contratos celebrados una vez iniciado el ao escolar o suscrito en un perodo
menor a quince das calendario del inicio del ao escolar, los perodos mximos, en das
calendario, entre la fecha de suscripcin del contrato y la fecha de inicio de la provisin del
servicio alimentario, sern de quince das calendarios.
En las Unidades Territoriales donde existan zonas de difcil acceso, dichos perodos de
tiempo pueden ampliarse, previa solicitud del proveedor antes de la firma del contrato e
informe del Supervisor de Compras y del Jefe de la Unidad Territorial, que sustente dicha
situacin. La Unidad Territorial informar en el plazo de 48 horas a la Unidad de
Prestaciones que ampli o deneg la solicitud del proveedor.
Un ejemplar del contrato y, de ser el caso las adendas que se suscriban, quedar en poder
del Comit de Compra, el segundo ejemplar ser entregado al proveedor, y el tercer
ejemplar quedar en poder de la Unidad Territorial, responsable de su custodia, debiendo
escanearlo y remitir el archivo al PNAEQW en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles
de suscrito.
Forma parte integrante del contrato, el documento que lo contiene, los anexos, las
propuestas tcnica y econmica, las Bases y los requerimientos tcnicos mnimos, as
como las disposiciones establecidas en el Manual de Compras y la normativa
complementaria. En caso exista una contradiccin y/o incongruencia entre los documentos
previamente citados, las Bases tienen prevalencia sobre los dems documentos.
El contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de su firma hasta la liquidacin del
mismo.
Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado para la firma del
contrato o manifieste su decisin de no suscribirlo, el Comit de Compra deber adjudicar
al siguiente postor de acuerdo al cuadro de orden de prelacin, siempre que haya obtenido
el puntaje mnimo requerido, obtenido del resultado final de la evaluacin del mismo
26

proceso y de acuerdo con las reglas establecidas en las Bases, sin perjuicio de aplicar las
acciones que correspondan respecto al postor que no suscribi el contrato.
Al nuevo postor adjudicado se le aplican los plazos y condiciones establecidos para la
suscripcin del contrato.
Firmado el contrato, a solicitud de los proveedores, la Unidad Territorial requerir la
garanta de seriedad de oferta a la sede central para su devolucin correspondiente.
VI. EJECUCIN CONTRACTUAL

VI.1 Obligaciones del Proveedor
EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
a)
Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Compras, Bases y los procedimientos

operativos que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
b)
Entregar a las IIEE los productos en las cantidades exactas, ntegras y oportunas,
respetando estrictamente las condiciones contractuales.
c)
Proporcionar a la Unidad Territorial las Actas de Entrega y Recepcin de Productos

y toda la documentacin requerida para el pago en las oportunidades establecidas
en el Contrato.
d)
Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su
derecho a verificar el cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a cargo
del proveedor, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la calidad y cantidad de
productos materia del contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado a
apersonarse a las instalaciones del proveedor, a travs de representantes
acreditados o de terceros contratados para dichos efectos, con la finalidad de verificar
el estricto cumplimiento de lo pactado. El ejercicio de este derecho de verificacin
podr ser ejecutado por el PNAEQW, en presencia de un representante del
proveedor, o ante un notario pblico o juez de paz, en ausencia del representante del
proveedor.
e)
Est prohibido de: (i) ceder su posicin contractual, o (ii) subcontratar total o
parcialmente la prestacin principal, que es la provisin de productos. En caso que
el proveedor considere necesario durante la ejecucin contractual, reemplazar o
subcontratar el servicio de transporte de los alimentos y/o recojo de desperdicios o
residuos slidos, deber cumplir con lo dispuesto en los requisitos obligatorios.
f)
Es el nico responsable administrativo, civil y penal del cumplimiento idneo de sus

prestaciones.
g)
Es el nico responsable de la inocuidad y calidad de los productos que entrega o

distribuye.
VI.2 Aspectos Contractuales

El proveedor debe tener en cuenta durante la ejecucin contractual de la provisin del
27

servicio alimentario lo siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
El proveedor durante la etapa de postulacin podr ofertar para el cumplimiento de

la prestacin del servicio alimentario hasta cinco marcas de productos en cualquiera
de las presentaciones consideradas en sus respectivos Registros Sanitarios. El
proveedor, al momento de la suscripcin del contrato, para la primera entrega, deber
indicar la marca y la presentacin de cada producto con los que atender el servicio
alimentario durante dicha entrega.
El periodo de atencin del servicio alimentario para el presente proceso de compra se
ha establecido en das lectivos, que inician el 9 de marzo de 2015, conforme a lo
dispuesto por el Sector Educacin. Para el 2015 ser ciento ochenta y nueve (189)
das de atencin.
El clculo de los volmenes se determina sobre la base de un periodo de 20 das de
atencin. La Unidad Territorial debe realizar el reajuste del volumen de los productos
respecto a los das de atencin efectiva los meses de junio y noviembre del ao
escolar.
La programacin del volumen se determina por tem, por kilos o litros, y de acuerdo
al grupo de alimentos con dosificaciones estandarizadas. Procede el intercambio de
productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos
Modalidad Productos, debiendo el proveedor cumplir con las condiciones
establecidas para su utilizacin y con la comunicacin respectiva a la Unidad
Territorial, previamente a la liberacin de los productos.
La frecuencia de entrega es mensual y, en casos excepcionales, la Unidad Territorial
podr proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de Prestaciones para su
aprobacin, dependiendo de la complejidad de las vas de acceso y/o el nmero de
usuarios por IIEE y la dispersin de las mismas u otros factores. La frecuencia de la
entrega debe estar expresamente contemplada en el contrato y corresponde al
PNAEQW su determinacin.
Previamente a la distribucin y entrega de los productos a las instituciones educativas,
el PNAEQW realizar la verificacin de la documentacin y de los productos; as
como, las condiciones higinicas sanitarias de los almacenes del proveedor, a travs
del procedimiento denominado liberacin de productos. El proveedor debe
proporcionar a la Unidad Territorial, dentro de los primeros cinco das calendarios del
mes anterior al mes de atencin, la documentacin que acredita el cumplimiento de
los requisitos obligatorios detallados en las presentes Bases y/o en el Manual de
Compra, los que son indispensables para la liberacin de los productos; as como,
poner a disposicin los productos a entregarse para su verificacin, a partir del sexto
da calendarios del mes anterior al mes de atencin de entrega, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Unidad de Supervisin y Monitoreo.
Durante la actividades de liberacin, el PNAEQW podr de manera aleatoria realizar,
a travs de las autoridades sanitarias, CENAN o terceros contratados, anlisis Fsico
Qumicos y/o microbiolgicos a uno o ms de los productos a entregar.
El proveedor deber iniciar la distribucin de los alimentos liberados, a ms tardar el
da 25 del mes anterior al mes de atencin. En casos excepcionales, la Unidad
Territorial podr proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de Prestaciones
para su aprobacin, dependiendo de la complejidad de las vas de acceso y/o el
nmero de usuarios por IIEE y la dispersin de las mismas u otros factores. La
frecuencia de la entrega debe estar expresamente contemplada en el contrato y
corresponde al PNAEQW su determinacin.
Durante la ejecucin contractual el proveedor puede desarrollar y solicitar a la Unidad
Territorial la incorporacin de un nuevo producto para brindar el servicio de atencin
alimentaria, siempre que el mismo cumpla con los aportes y parmetros nutricionales
y requisitos establecidos por el PNAEQW. La Unidad Territorial, previo informe
28

favorable, remitir a la Sede Central del PNAEQW, para su evaluacin. para dar
cumplimento a su prestacin.
VI.3 Modificaciones Contractuales y Contratos Complementarios
a) Por disposicin formal (por escrito) de la Unidad de Prestaciones del PNAEQW y con
opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, el
Comit de Compra notificar al proveedor la necesidad de ejecutar prestaciones
adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto contratado para brindar
atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se determinar sobre la
base de las condiciones y precios pactados en el contrato.
b) En caso de ser necesario, el proveedor y el Comit de Compra, de mutuo acuerdo,
previo informe de la Unidad Territorial, aprobacin de la Unidad de Prestaciones y
opinin favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, podrn suscribir una
adenda para la ejecucin de prestaciones adicionales superiores al 25% del monto
del contrato.
c) De manera excepcional, a fin de garantizar la prestacin del servicio alimentario de
un tem o tems no adjudicado (s) o cuyos contratos hayan sido resueltos,
suspendidos o declarados nulos, el PNAEQW podr autorizar la suscripcin de
adendas con un proveedor de otro tem del mismo Comit de Compra que garantice
el suministro de alimentos. De no ser posible la atencin con proveedores del mismo
Comit de Compra, la Unidad Territorial deber evaluar la viabilidad de su atencin a
travs de un proveedor de otro Comit de Compra y, de ser el caso, solicitar a la
Direccin Ejecutiva que los usuarios no atendidos se incorporen al mbito de
cobertura del otro Comit con la finalidad de asegurar su atencin en un breve plazo.
Esta medida es de carcter temporal.
d) Sin perjuicio de lo sealado en el numeral anterior, en los casos en los que no se haya
adjudicado el tem, o se haya resuelto o declarado nulo el contrato, el Comit de
Compra deber convocar al proceso de compra para el suministro de alimentos. En
caso de tratarse de la atencin alimentaria del ltimo trimestre, la Unidad Territorial
deber evaluar el costo beneficio de realizar una nueva convocatoria.
e) Las adendas suscritas en el marco de lo dispuesto en los prrafos precedentes, deben
mantener las condiciones (precio y productos) del contrato objeto de adenda y deben
corresponder con las prestaciones alimentarias (desayuno y/o almuerzo) previstas
para los usuarios del tem no adjudicado, con contrato resuelto, suspendido o
declarado nulo.
En caso existiera alguna variacin en el precio de los productos previstos para el tem
no adjudicado o cuyos contratos han sido suspendidos, resueltos o declarados nulos,
la Unidad Territorial deber remitir un Informe sustentatorio a la Unidad de
Prestaciones, solicitando la autorizacin respectiva, indicando de manera expresa
que es la alternativa ms viable para garantizar el servicio alimentario en breve plazo.
En este caso, el Comit de Compra deber convocar a proceso de compra incluso
cuando la situacin se presente en el ltimo trimestre del ao.
f)
La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las

prestaciones del contrato hasta por el porcentaje que corresponda, cuando tome
29

conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de atencin u otras causas

que ameriten dicha reduccin.
g) En caso de adicionales o reducciones, el proveedor aumentar o reducir de forma
proporcional las garantas que hubiere otorgado.
h) En caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados
que no posibiliten el intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas
de Alimentos para la provisin de alimentos para la modalidad productos, el
proveedor podr solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio del proceso de
liberacin de lote, el intercambio de productos con igual o mayor valor nutricional, al
mismo o menor valor adjudicado. La aprobacin del intercambio est a cargo de la
Unidad Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por el PNAEQW sobre la
materia.
La Unidad Territorial deber comunicar a la Unidad de Prestaciones, mediante
informe tcnico los intercambios autorizados durante el mes, en los plazos
establecidos por el PNAEQW.
La Unidad Territorial evaluar si procede el intercambio por un plazo correspondiente
a una entrega, en cuyo supuesto solicitar mediante informe tcnico la aprobacin de
la Unidad de Prestaciones.
i)
Excepcionalmente, se podrn celebrar contratos complementarios, previa opinin

favorable de las Unidades de Prestaciones, Transferencias y Rendicin de Cuentas,
Supervisin y Monitoreo y Planificacin y Presupuesto de PNAEQW, en las que se
evalu el costo beneficio de la continuidad de dicha contratacin. Los contratos
podrn celebrarse hasta por un periodo similar, mantenindose las condiciones
contractuales, as como las formalidades previstas para la celebracin del contrato
primigenio y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del PNAEQW.
j)
Durante la ejecucin contractual el proveedor podr desarrollar un nuevo alimento,

tanto para la modalidad Producto y, solicitar a la Unidad de Prestaciones del
PNAEQW su evaluacin e incorporacin a travs de una nueva Ficha Tcnica para
brindar el servicio de atencin alimentaria. El producto deber cumplir con los aportes
y parmetros nutricionales y requisitos establecidos por el PNAEQW.
k) El PNAEQW podr proponer que durante la ejecucin contractual se implemente

pilotos de modalidades de provisin del servicio alimentario y/o la inclusin de
alimentos no previstos en el Manual de Compras y en las presentes Bases del proceso
de compra y el contrato.
El Comit de Compra y el proveedor, previo acuerdo, celebrarn adendas a fin de
implementar los proyectos pilotos propuestos por el PNAEQW.
Los pilotos a implementarse a travs de adendas no generarn perjuicio a las partes.
VI.4 Prohibicin de Cesin de Posicin Contractual y Restricciones a la Sub
Contratacin
30

a)
Est prohibida la cesin de posicin contractual, y la subcontratacin de la prestacin

principal, es decir el suministro de productos.
b)
El proveedor nicamente podr subcontratar las prestaciones accesorias de

transporte de alimentos y/o recojo de desperdicios o residuos slidos generados en
las IIEE a consecuencia de la entrega de productos. En dicho supuesto el proveedor
deber garantizar que las empresas subcontratadas cumplan con los requisitos y
formalidades exigidas por las normas de la materia, las presentes Bases, as como
en la normativa complementaria que emita el PNAEQW para dichos efectos.
c)
Aun cuando el proveedor haya subcontratado, conforme a lo indicado

precedentemente, es el nico responsable de la ejecucin total del contrato frente al
Comit de Compra. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacin son ajenas al Comit de Compra y al PNAEQW.
VI.5 Supervisin de la Prestacin

a)
El proveedor solo podr distribuir y/o entregar productos a las instituciones

educativas, siempre que cuente con la correspondiente Acta de liberacin de los
productos, otorgada por el personal del PNAEQW.
La entrega de productos no liberados por el PNAEQW; es decir, que no cuente con
Acta de liberacin o que se entregue un producto distinto del liberado, no sern
pagados. Asimismo, se har de conocimiento del Comit de Alimentacin Escolar y
de la autoridad sanitaria para que tomen las acciones correspondientes.
b)
Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo

de los proveedores contratados, el PNAEQW se encuentra facultado para,
directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAN y/o de terceros
contratados para tal fin, desarrollar acciones de supervisin en los almacenes, las
que se realizarn conforme a los lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin,
inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la normativa vigente que
establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia nacional. Los
protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW,
podrn ser modificados a fin de garantizar la prestacin idnea del servicio
alimentario de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
c)
El PNAEQW verificar que los almacenes a cargo de los proveedores mantengan las
condiciones higinicas sanitarias y operativas durante toda la ejecucin contractual;
as como, el cumplimiento de los trminos ofrecidos en las propuestas tcnicas.
Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de
los Productos contenidas en las Fichas Tcnicas de Alimentos; el cumplimiento de
las condiciones del servicio de transporte, la vigencia de las certificaciones
presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de la
manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por los
proveedores.
d)
En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinico sanitarias a las

que se encuentra obligado el proveedor y/o la falsedad y/o adulteracin de los
documentos presentados, o cualquier incumplimiento contractual, el PNAEQW
proceder a emitir los informes tcnicos respectivos con la finalidad de aplicar las
31

penalidades establecidas en el Manual de Compras, en las presentes Bases y/o en

el contrato respectivo, y/o resolver o declarar la nulidad del contrato, segn
corresponda.
e)
Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detectara situaciones

que resulten susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a
los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin y Monitoreo
(Protocolos de supervisin, inspeccin y/o para la liberacin de productos
alimenticios para el PNAEQW), se suspender temporalmente la distribucin de los
Productos, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades y/o resolucin del contrato,
conforme a lo establecido en el Manual de Compras.
El incumplimiento por parte del proveedor de la suspensin dispuesta por PNAEQW
ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico para las acciones que
correspondan.
f)
La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e

inspecciones inopinadas en cualquier etapa de la cadena de abastecimiento. A tal
efecto, el PNAEQW podr coordinar con DIGESA; SENASA; SANIPES; CENAN u
otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y nutricin, con
la finalidad de coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.
VI.6 Conformidad de la Prestacin

a)
La entrega de los productos se realizar en las Instituciones Educativas atendidas

por el PNAEQW, y deben ser exactas, ntegras y oportunas, respetando
estrictamente las condiciones contractuales.
b)
La conformidad de la entrega de los Productos ser otorgada por el respectivo Comit

de Alimentacin Escolar (CAE), el cual deber verificar, dependiendo de la naturaleza
de la prestacin, la calidad y cantidad de los mismos de acuerdo con la programacin
de los volmenes de productos entregados por el proveedor a cada Institucin
Educativa. De existir observaciones se consignarn en el Acta de Entrega - recepcin
respectiva, indicndose claramente el sentido de aqullas.
c)
El PNAEQW solo pagar los productos que cuenten con el Acta de Entrega,
debidamente suscrita por el Comit de Alimentacin Escolar - CAE, que acredite la
conformidad a la prestacin. En caso de presentar observaciones, corresponde a las
Unidades Territoriales la evaluacin del expediente y la presentacin del informe
respectivo, proponiendo a la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas las
penalidades y/o acciones que correspondan. La Unidad de Transferencias y
Rendicin de Cuentas determinar las penalidades o acciones que correspondan.
d)
La frecuencia de entrega de productos es mensual y, en casos excepcionales, la

Unidad Territorial podr proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de
Prestaciones para su aprobacin, dependiendo de la complejidad de las vas de
acceso y/o el nmero de usuarios por IIEE y la dispersin de las mismas u otros
factores. La frecuencia de la entrega debe estar expresamente contemplada en el
contrato y corresponde al PNAEQW su determinacin.
32

e)
El Comit de Alimentacin Escolar CAE no podr emitir conformidad cuando la

entrega de Productos se realice en contravencin de la tolerancia del horario de
entrega establecida en el Manual de Compras y los respectivos contratos.
El retraso en la fecha de entrega acarrea la imposicin de la penalidad respectiva por
los das de retraso. Adicionalmente, el Comit de Compra deber suscribir la adenda
por reduccin de la prestacin correspondiente al periodo que no se va atender por
el retraso en la entrega, reprogramando los das de atencin.
f)
Las Actas de Entrega Recepcin suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar CAE acreditan la conformidad de la entrega de los productos distribuidos en las
Instituciones Educativas Publicas. stas son indispensables para que la Unidad
Territorial inicie el procedimiento del pago respectivo. Las Actas de Entrega
Recepcin de productos presentadas por el proveedor para efectos del pago tienen
carcter de declaracin jurada.
g)
En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el

PNAEQW durante la ejecucin contractual, en las instituciones educativas usuarias,
se encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato,
la Unidad Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el Acta de
supervisin suscrita por el CAE y adjuntando los medios probatorios que
correspondan, y comunicar al Comit de Compra y a la Unidad de Transferencia y
Rendicin de Cuentas del PNAEQW para que se apliquen las penalidades y/o
resolver el contrato, segn corresponda.
En caso, que existan Actas de Entrega que contengan informacin diferente a la
verificada durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el
PNAEQW, el PNAEQW proceder a realizar la valorizacin de acuerdo al informe
remitido por la Unidad Territorial.
VI.7 Aplicacin de Penalidades

a)
Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial

del PNAEQW cuando se configure una situacin de incumplimiento prevista en el
Manual de Compras, en las presentes Bases y/o en el contrato respectivo, y aqulla
responda a circunstancias imputables al proveedor. Las penalidades se aplican sin
perjuicio de la potestad resolutoria del Comit de Compra y de las acciones legales
que correspondan.
b)
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas determina el monto de las

penalidades y la deduccin correspondiente. En los casos que el PNAEQW aplique
penalidades, comunicar a la Unidad Territorial para que sta lo comunique al Comit
de Compra. La Opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por
parte del Comit de Compra. El Comit de Compra notificar al proveedor, las
penalidades impuestas, va carta notarial.
c)
Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las

que sern deducidas de los pagos parciales o del pago final, conforme a lo sealado
en el Manual de Compras. La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas
determinar la forma y la oportunidad de la aplicacin de la penalidad.
33

d)
No se aplicarn penalidades cuando por caso fortuito o fuerza mayor el proveedor se

encuentre imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio alimentario en las
condiciones pactadas. En este caso, el proveedor podr solicitar por escrito, al
Comit de Compra dentro de las 48 horas de ocurrido el evento, la inaplicacin de
penalidades debiendo acompaar los elementos probatorios de su solicitud. El
Comit de Compra debe trasladar el pedido, en un plazo mximo de 48 horas, a la
Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial, previo informe tcnico, elevar el
expediente a la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas para su
pronunciamiento. La Opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte del Comit de Compra.
e)
En caso que el monto de las penalidades aplicadas en un determinado contrato

superen los montos pendientes de pago, las mismas sern pagadas con cargo a la
ejecucin de la Carta Fianza de Fiel Cumplimento o de la Retencin del 10% en caso
de MYPE.
f)
Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:

Modalidad: Provisin de Productos
Causales referidas a la Entrega de los Productos
Causales de Incumplimiento
No entregar los productos en la fecha establecida en el contrato.
Penalidad
0.5% del monto total
del contrato por cada
da de atraso.
Causales referidas a la Calidad de los Productos

De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin, y/o Autoridad

sanitaria competente y/o CENAN, que los productos no cumplen con los
requisitos fsicos qumicos establecidos en las Fichas Tcnicas de
Alimentos, siempre que no afecten la inocuidad.
Penalidad
1% del monto total
del periodo
correspondiente a 20
das de atencin.
Otras Causales de Incumplimiento Contractual

No contar con el profesional responsable de control de calidad del

proveedor en el almacn de los productos.
En este supuesto no se permitir la liberacin de los productos.
No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del

PNAEQW, terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo
establecido, que no estn relacionadas a aspectos de inocuidad.
Penalidad
1% del monto total
del periodo
das de atencin.
1% del monto total
del periodo
das de atencin.
Se aplica la penalidad.
34

No acreditar haber adquirido alimentos a productores locales

durante el periodo de entrega que corresponde
0.5% del monto total

del periodo
correspondiente a
20 das de atencin
por cada da de
incumplimiento.
VI.8 Causales de Resolucin Contractual

8.1 Se deber resolver el contrato, en los supuestos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Cuando el proveedor acumule el 20% del monto total del contrato como resultado
de la aplicacin de penalidades.
Cuando los productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los
usuarios y, stos resulten imputables al proveedor, conforme a lo establecido en
la regulacin sobre la materia y la aprobada por el PNAEQW.
Cuando se constate en los almacenes la existencia de productos o insumos
prohibidos; vencidos; sin registro o autorizacin sanitaria; o con registro
sanitario, fecha de produccin o vencimiento adulterados; sin rotulado;
infestados; u otra causa que afecte la inocuidad del producto.
Cuando el proveedor utiliza envases no autorizados por el PNAEQW.
Cuando el proveedor entregue en las instituciones educativas productos distintos
a los autorizados durante la liberacin por el PNAEQW.
Cuando el proveedor utiliza menaje, utensilios, recipientes y/o cualquier
equipamiento y/o envases elaborados de materiales que contengan arsnico,
cobre, antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o cualquier otro metal
pesado u otro elemento nocivo, que pudiera ser absorbido por los alimentos o
que pudiera afectarlos de cualquier modo.
Cuando en el almacn del proveedor, durante las actividades de supervisin, se
verifique en dos oportunidades la presencia de algn animal, tales como: roedor,
perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros, y/o se evidencia excremento, orina,
pelos u otros de los mismos.
Cuando el proveedor presente documentacin falsa o documentos adulterados
durante la etapa de postulacin y/o suscripcin y/o ejecucin contractual.
Cuando el proveedor no entrega, en los plazos establecidos, los documentos
que acreditan el cumplimiento de requisitos obligatorios de acuerdo a las
declaraciones juradas presentadas durante la etapa de postulacin.
En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando EL

COMIT comunique a EL PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria
correspondiente.
Para proceder con la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial debe haber emitido
previamente un informe tcnico que sustente los fundamentos de dicha decisin. EL
COMIT notificar va carta notarial la resolucin del contrato.
En los casos en que EL COMIT proceda a resolver el contrato, el PNAEQW deber
ejecutar la Garanta de Fiel Cumplimiento.
8.2 Se podr resolver el contrato, en los supuestos siguientes:
a)
Cuando el proveedor acumule el 10% del monto total del contrato como resultado
35

b)
Si el proveedor no realiza la entrega de raciones en una o ms instituciones

educativas por un periodo superior a los cinco (05) das continuos o superior a
los quince (15) das acumulados durante la ejecucin contractual.
En cualquiera de estos supuestos, la resolucin se producir automticamente cuando el

Comit de Compra comunique al proveedor que ha decidido valerse de la causal
resolutoria correspondiente.
previamente un informe tcnico que sustente los fundamentos de dicha decisin. El
Comit de Compra notificar va carta notarial la resolucin del contrato.
La decisin de no resolver el contrato por los supuestos mencionados deber sustentarse
en un informe tcnico de la Unidad Territorial que evale el costo beneficio de dicha
decisin.
En los casos que el Comit de Compra proceda a resolver el contrato, el PNAEQW deber
ejecutar la Garanta de Fiel cumplimiento.
8.3 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos
siguientes:
a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de
Principios Generales de Higiene -PGH, o esta certificacin haya vencido para
los almacenes.
b) Cuando el proveedor no cumpla con realizar el Saneamiento Ambiental de
almacenes en la frecuencia establecida por el PNAEQW.
c) Cuando el proveedor no cuente con los documentos que acrediten la realizacin
de controles mdicos semestrales del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el proveedor no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico
qumicos, de calidad u otros especificados como obligatorios en las Fichas
Tcnicas de Alimentos.
e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que el
almacn del proveedor no mantiene el calificativo mnimo de satisfactorio de las
condiciones higinico sanitarias o presenta observaciones o se verifique que los
insumos, producto final y/o envases/empaques u otros presenten observaciones
por las que su uso podra significar un riesgo de inocuidad. En el presente
supuesto el PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f) Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o
terceros que este haya autorizado y/o autoridades sanitarias competentes, se
verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios, en
atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados
por la Unidad de Supervisin y Monitoreo.
g) Si el proveedor no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por
PNAEQW a las instalaciones del almacn.
h) Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato
ave, cucaracha, mosca, u otros, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros
de los mismos en las instalaciones del almacn.
i) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que
la Licencia Municipal de Funcionamiento de la planta y/o almacn del
proveedor no se encuentra vigente o ha sido suspendido por la
Municipalidad.
36

j)
Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que

la planta y/o almacenes no sean de uso exclusivo de almacenamiento de
alimentos para consumo humano.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, el proveedor est

obligado a subsanar las observaciones que sustentan dicha suspensin en un plazo
no mayor de cinco (05) das hbiles. El Comit de Compra deber proceder a resolver
el contrato de no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de la Unidad
Territorial.
VI.9 Ejecucin de Garantas
El PNAEQW est facultado para solicitar la ejecucin de la garanta de seriedad de
oferta, cuando el postor ganador no haya suscrito contrato.
Asimismo, est facultada para solicitar la ejecucin de la garanta de fiel cumplimiento,
cuando:
a)
El proveedor no hubiere renovado la garanta antes de su fecha de vencimiento.

Contra esta ejecucin, el proveedor no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
b)
La resolucin del contrato por causa imputable al proveedor haya quedado

consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decisin de resolver el contrato. El monto de las garantas
corresponde ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin
del dao efectivamente irrogado.
VI.10 Solucin de Controversias

a)
Ante cualquier discrepancia contractual, las partes podrn recurrir a un arbitraje

de derecho. Las controversias sern resueltas mediante arbitraje institucional por
Tribunal Arbitral conformado por tres (3) rbitros, conforme a lo establecido en el
contrato. La parte interesada deber solicitar el arbitraje al Centro de Arbitraje que
corresponda segn contrato, incluyendo el rbitro de parte designado y
posteriormente la parte demandada responder la solicitud, incluyendo el rbitro
de parte designado; ambos rbitros de comn acuerdo designarn al tercero,
quien ser el Presidente del Tribunal Arbitral. En caso los rbitros designados no
se pongan de acuerdo en el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral,
ste ser designado por el Centro de Arbitraje establecido en el contrato
correspondiente. De ser necesario efectuar un proceso arbitral, ste se
desarrollar en la ciudad de Lima en el centro de Anlisis y Resolucin de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per PUCP; o, el Centro de
Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima.
El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia. El contrato establecer los mecanismos de
intervencin que resulten necesarios para la defensa de los intereses del
PNAEQW.
b)
El Comit de Compra debe implementar las opiniones tcnicas del PNAEQW,

realizadas a travs de la Procuradura Pblica, referidas a la defensa en los
37

procesos arbitrales que pudiesen surgir, entre estas aquellas referidas a la

designacin de los rbitros.
El Comit de Compra, previo informe de la Unidad de Prestaciones y Asesora
Jurdica, deber declarar la nulidad del proceso de compra y/o del contrato,
cuando se acrediten que lo ameriten. En dicho supuesto, la Unidad de
Prestaciones y la Unidad de Asesora Jurdica emitirn los informes respectivos
sobre la procedencia de la nulidad; sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales que se deriven.
VII. FORMA DE PAGO

El procedimiento de pago a los proveedores se realizar de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
El proveedor remite a la Unidad Territorial las actas de entrega recepcin y guas

de remisin de productos con la respectiva conformidad del Comit de
Alimentacin Escolar.
El Supervisor de Compra verifica las actas de entrega recepcin y guas de
remisin de productos.
El Supervisor de Compra elabora la valorizacin y emite el informe de conformidad
de la valorizacin.
El Jefe de la Unidad Territorial emite el informe de conformidad aprobando la
valorizacin y la deriva a la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas del
PNAEQW.
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas emite informe tcnico de
conformidad de la valorizacin.
La Direccin Ejecutiva autoriza y emite la Resolucin de transferencia de recursos
financieros que corresponde.
El Comit de Compra realiza la transferencia de recursos financieros a la cuenta
del proveedor.
38

39

Anexo N 01
Relacin de Instituciones Pblicas
40

Anexo N 02
Valor Referencial
41

Anexo N 03-A
Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos
42

Anexo N 03-B
Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos
43

Anexo N 04-A
Requerimiento de Volumen de Productos por tem
44

Anexo N 04-B
Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa
45

Anexo N 05
Acta de Entrega y Recepcin de Productos
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE PRODUCTOS N ___________
N DE CONTRATO:
FECHA:
____________________
DATOS DE LA INSTITUCION USUARIA

INSTITUCIN EDUCATIVA:
___________________________________________________________________ COD. MODULAR:
NIVEL:
ESCOLAR
PRE ESCOLAR
____________
SECUNDARIA
DEPARTAMENTO:
________________________________________
PROVINCIA: _________________________________
CENTRO POBLADO:
________________________________________
ANEXO:
_________________________________
DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE:
_____________________________________________________ N RUC:
DIRECCION:
___________________________________________________________
ITEM:
_________________________________________
N DE GUIA DE REMISION: ______________________________
PERIODO DE ATENCION:
_________________________________________
DIAS DE ATENCIN:
NIVEL INICIAL
TIPO DE
RACION
CANT.
N
USUARIOS
PRECIO
UNITARIO
RACIN (/.)
UNID.
NIVEL PRIMARIA
SUB-TOTAL
S/.
N
USUARIOS
DESCRIPCION DE PRODUCTOS
PRECIO
UNITARIO
RACIN (/.)
______________________________
NIVEL SECUNDARIA
SUB-TOTAL
N USUARIOS
S/.
MARCAS
PRESENTACIN
PRECIO
UNITARIO
RACIN (/.)
SUB-TOTAL
S/.
TOTAL DE
USUARIOS
VALOR
TOTAL S/.
OBSERVACIONES
RECEPCION DE PRODUCTOS:
___________________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS (Del Miembro del CAE que RECEPCIONA)
______________________________
DNI
____________________________________
FIRMA Y SELLO
46

Anexo N 06
Carta de Autorizacin del CCI
(Para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor)
XXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX del 201X

Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Presente.Asunto:
Autorizacin para el pago con abono en cuenta bancaria
Por medio de la presente, comunico a usted que el Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) de
<Nombre del Proveedor> es el <N de CCI> perteneciente al <Banco>, agradecindole se sirva
disponer lo conveniente para que los pagos a favor de mi representada sean abonados en la
cuenta bancaria indicada.
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la
correspondiente entrega materia del contrato, quedar cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacin del importe del referido recibo a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer prrafo de la presente.
Atentamente,
_____________________________________________________
Firma
Nomb. y Apell. del Repres. Legal o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
47

Anexo N 07-A
Ficha de Supervisin Inicial Modalidad Productos y Anexo N 01
48

Anexo N 07-B
Ficha de Supervisin de Seguimiento Modalidad Productos
49

Formato N 01
Presentacin de Consulta
Datos del Postor:
Razn Social / Nombres y Apellidos: ______________________________________________
RUC N: __________________________________________
Domicilio Legal: ______________________________________________________________
Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos
Comit de Compra: ____________________________________
Numeral (es) : ________________________________________
Anexo (s): ___________________________________________
Formato (s) : _________________________________________
Pgina (s): ___________________________________________
Consulta : ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
XXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX del 201X
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Legal, Titular o Repres. Comn
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- Este formato debe remitirse va correo electrnico dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.
- Se utilizar un formato por consulta.
50

Formato N 02
Declaracin Jurada de Informacin del Postor
Seor
Presente.Referencia
Productos
: Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-
Por la presente declaro bajo juramento que la siguiente informacin corresponde a mi

representada:
Razn Social / Nombres y Apellidos
Domicilio Legal
RUC N
Telfono N
Celular
RPM N
RPC N
Correo Electrnico
Autorizacin Municipal
Municipalidad
Participa en Consorcio
S No
Empresa N 1
N Licencia Funcionamiento
Fecha
Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N 2
Empresa N 3
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada
consorciado.
51

Formato N 03
Declaracin Jurada
Mediante el presente documento:
Yo, ______________________________________________, de nacionalidad_____________,

identificado/a con DNI N _______________, de ocupacin _________________, con domicilio
en ___________________________________________________________________, en mi
condicin de representante legal de _______________________________________________
_____________________________, con RUC N _________________, con domicilio legal en
_____________________________________________________________________, declaro
bajo juramento que mi representada no se encuentra impedida y/o inhabilitada para contratar
con el Estado ni para participar como postor en el Proceso de Compra N XXX-201X-CC<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos.
Ratifico la veracidad de la informacin contenida en el presente documento y me someto a las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su
falsedad.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la
ciudad de _______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos
mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Importante:
- En caso el postor se presente en consorcio, este formato ser presentado por cada
consorciado.
52

Formato N 04
Promesa Formal de Consorcio
(Slo para el caso en que un Postor se presente en Consorcio)
Seor
Presente.Referencia
-Productos
: Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el Proceso de Compra de la referencia, para proveer y presentar una propuesta
conjunta al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado Proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el Contrato
Asociativo de Consorcio para la prestacin correcta y oportuna de la provisin de productos,
correspondientes al objeto del Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit
de Compra>-Productos.
Designamos a (l)(la) Sr.(a)(ta) ___________________________________________________,
como Representante Comn del Consorcio, fijando nuestro domicilio comn en ____________
______________________________________________________, para efectos de formalizar
el contrato respectivo, con el Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>.
Consorciado 1 (indicar nombre)
Obligaciones del Consorciado 1
- (indicar obligaciones)
Firma
Nomb. y Apell. Repres. Consorciado 1
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
% de participacin
% de participacin
% de participacin
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
53

Formato N 05
Declaracin Jurada
en ___________________________________________________________________, en mi
_________________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, declaro bajo juramento que el (los) establecimiento (s) de mi representada cumple
(n) con las condiciones higinico sanitarias requeridas por el PNAEQW y contenidas en las Bases
del proceso. Asimismo, autorizo al PNAEQW, para que a travs de su personal o terceros, realice
la supervisin del cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, y condiciones de
higiene, as como capacidad de almacenamiento en cada uno de los almacenes donde se
almacenarn los alimentos.
El almacn no podr obtener un calificativo de satisfactorio cuando se advirtiera alguna de las
siguientes observaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Encontrarse productos vencidos, infestados, en mal estado o sin rotulado, en los almacenes
en los que se almacenan los alimentos.
Presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato, ave, cucaracha, mosca, entre
otros, o evidencia de excremento, orina u otros, en las instalaciones del almacn o
almacenes.
Si el almacn no cuenta con agua potable de la red pblica o agua tratada.
Si existe evidencia de contaminacin cruzada por flujo de proceso, personal y equipos,
materias primas, productos, etc.
Si el almacn se encuentra ubicado a una distancia menor de 150 metros de fuentes de
contaminacin: basurales, camales, pantanos, cementerios, aserraderos, entre otros.
Si el almacn no es de uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo
humano.
Otros que revistan riesgos de contaminacin a los alimentos.
Mi representada se compromete que al momento de la Supervisin Inicial del PNAEQW, a travs

de su personal o terceros, el almacn se encontrar disponible para verificar la capacidad de
almacenamiento; as como, el cumplimiento de las condiciones de higiene y las Buenas Prcticas
de Almacenamiento. Asimismo, mi representada se compromete a que sus almacenes se
destinarn al uso exclusivo de almacenamiento de alimentos para consumo humano.
Para la supervisin inicial mi almacn estar debidamente implementado con cualquier
mtodo de almacenamiento (parihuelas, tarimas, pallets, racks, estantes, entre otros), los
cuales mantendrn espacios libres suficientes para permitir la circulacin de aire, la
limpieza y la inspeccin. Asimismo, el ordenamiento y apilamiento se realizar de acuerdo
a las especificaciones del producto o del empaque a almacenar.
Durante la Supervisin inicial presentar el Plano de estiba del Almacn con la
distribucin de los productos; dicho plano estar debidamente firmado y sellado. Mi
54

representada cumplir con las Buenas Prcticas de Almacenamiento establecidas en el

D.S. N 007-98-SA.
En los casos en que el almacn de mi representada no obtenga el calificativo mnimo de
Satisfactorio, se desestimar la propuesta no pudiendo ser adjudicado, ni suscribir los contratos
respectivos.
falsedad.
mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX.
55

Formato N 06
Declaracin Jurada
en ___________________________________________________________________, en mi
_________________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, declaro bajo juramento que, desde el inicio de la provisin del servicio alimentario,
mi representada contar con los manuales de: 1) Buenas Prcticas de Almacenamiento y 2)
Programa de Higiene y Saneamiento, de cada uno de los almacenes en los que se almacenan
los productos, desarrollado e implementado como un sistema de control bajo la responsabilidad
de un profesional colegiado y habilitado, de acuerdo al DS N 004-2014-S.A, artculo 58- D,
establece: que los manuales de Programa de Higiene y Saneamiento y Programa de
buenas Prcticas de Manufactura deben ser firmadas en forma indistinta por cualquiera
de los siguientes profesionales tales como Bilogo, Ingeniero Industrial, Microbilogo,
Ingeniero Qumico, Ingeniero Alimentario, Ingeniero Agroindustrial, o afn; debidamente
colegiado y habilitado.
El PNAEQW verificar el cumplimiento de los manuales de Buenas Prcticas de Almacenamiento
y Programa de Higiene y Saneamiento, a travs de las acciones de supervisin que realice.
En caso que la Autoridad Sanitaria emita Norma sobre almacenes, el PNAEQW, podr solicitar
durante la etapa de postulacin o ejecucin contractual, la Certificacin Sanitaria que se
establezca, y dentro de los plazos regulados para su emisin.
falsedad.
mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX.
56

Formato N 07
Declaracin Jurada
en ___________________________________________________________________, en mi
_________________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, declaro bajo juramento:
a) Mi compromiso de entrega al PNAEQW, como mnimo 10 das hbiles antes del inicio de la
prestacin del servicio, de la copia legalizada notarialmente del Certificado de Servicios de
Saneamiento Ambiental, cuyo giro corresponda al objeto materia de convocatoria, de cada
uno de los almacenes en los que se almacenan los alimentos industrializados de presentacin
individual, con una antigedad no mayor a 30 das de emitido por una empresa autorizada por
la Autoridad de Salud (adjuntar copia de Resolucin de autorizacin respectiva), segn las
condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM, que
certifique haber realizado los siguientes tratamientos:
Desinfeccin (obligatorio),
Desinsectacin (obligatorio),
Desratizacin (obligatorio),
Limpieza y desinfeccin de reservorios de agua (obligatorio) y,
Limpieza de tanques spticos (opcional, en caso de tenerlo)
b) La frecuencia del Saneamiento Ambiental, deber realizarse como mnimo cada tres (3)
meses, durante la ejecucin contractual, debiendo cumplir con los requisitos sealados en los
prrafos precedentes. El Original del Certificado deber estar a disposicin en el almacn.
falsedad.
ciudad de _____________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos
mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX.
57

Formato N 08
Declaracin Jurada
en ___________________________________________________________________, en mi
_________________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, declaro bajo juramento que:
a) Los productos sern adquiridos directamente del fabricante o procesador o distribuidores autorizados
y debern contar con la documentacin que acredite su procedencia (factura o boleta), en la que
deber figurar el nombre del producto, marca, cantidad y otros datos que permitan la descripcin del
producto.
b) Para el caso de productos hidrobiolgicos que se adquieran debern ser de fabricantes cuyas plantas
cuenten con Protocolo Tcnico de habilitacin o Registro de Planta de procesamiento Industrial,
emitidos por SANIPES.
Para el caso de productos industrializados, diferentes a los hidrobiolgicos, que se adquieran debern
ser de fabricantes cuyos plantas cuenten con Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP o Certificacin
de Principios Generales de Higiene (PGH), emitidos por DIGESA.
Para el caso de productos de procesamiento primario que se adquieran debern ser de fabricantes
cuyos establecimientos cuenten con Autorizacin Sanitaria de Establecimiento, emitida SENASA.
En todos los casos, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.
c) Que los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su contaminacin o
alteracin, para tal propsito se cumplir lo establecido en los artculos 75, 76 y 77 del Decreto
Supremo N 007-98-SA. El PNAEQW verificar el cumplimiento a travs de las Fichas de Supervisin,
las que son parte de las Bases del Proceso de Compra.
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en seal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de
_______________________, a los _________ das del mes de_________ del ao dos mil
_____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX.
58

Formato N 09
Carta de Autorizacin
Seor
Presente.Referencia
Productos
Por medio de la presente, tengo a bien manifestarle en relacin al Proceso de Compra de la

referencia, que mi representada autoriza realizar supervisiones inopinadas (inspeccin, muestreo
o anlisis, entre otros) durante la ejecucin contractual, a travs de su personal o terceros
designados por el PNAEQW, con la finalidad de verificar las condiciones de almacenamiento,
transporte y cumplimiento de las Fichas Tcnicas de Alimentos. La autorizacin comprende el
recojo de informacin fotogrfica y/o audiovisuales.
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
59

Formato N 10
Carta de Compromiso
Seor
Presente.Referencia
Productos
Por medio de la presente, tengo a bien manifestarle en relacin al Proceso de Compra de la

referencia, el compromiso de mi representada para realizar controles mdicos al personal
manipulador de alimentos, como requisito indispensable antes del inicio de la prestacin del
servicio alimentario, el cual se realizar de manera semestral; as como, en caso que renueve
personal, mi representada se compromete a realizar el control mdico antes que inicie su labor
en planta.
Los exmenes incluirn cuando menos los siguientes exmenes clnicos: Bacilos copia,
coprocultivo. Realizados en establecimientos de salud a partir del nivel II del MINSA o ESSALUD,
o clnicas afiliadas al sistema EPS.
Me comprometo a proporcionar al PNAEQW los resultados de los exmenes de los controles
mdicos realizados a mi personal cuando sean solicitados durante la supervisin del almacn.
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
60

Formato N 11
Plan de Rutas para la Distribucin de Productos
Seor
Presente.Referencia
Productos
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a

continuacin el Plan de Rutas para la Distribucin de Productos:
Tipo
Vehculo,
Marca y
Placa
Capacidad
de Carga
Entrega
(TM
N
Kgs.)
Ruta N
Lugar de
Partida
Distancia
N y
Cantidad
(kilometro) y
Nombres
de IIEE a
Tiempo de
de tems a
Atender Desplazamiento
Atender
(horas)
Total
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
61

Formato N 12
Declaracin Jurada
en ___________________________________________________________________, en mi
_________________________________________________________________________, en
relacin al Proceso de Compra N XXX201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>Productos, declaro bajo juramento que mi representada cumple con las Fichas Tcnicas de
Alimentos y dems condiciones establecidas en las Bases del proceso de compra.
falsedad.
mil _____________.
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
62

Formato N 13
Propuesta Econmica
Seor
Presente.Referencia
Productos
Por medio de la presente, en relacin al Proceso de Compra de la referencia, presento a

continuacin mi propuesta econmica para el tem ________, de la provincia de ___________
____________ y regin _____________________, del mbito correspondiente al Comit de
Compra <Nombre y N del Comit de Compra>.
1 = Desayunos
2 = Desayuno +
Almuerzo
NIVEL INICIAL
NIVEL PRIMARIA
NIVEL SECUNDARIA
Precio
Precio
DAS DE
N
N
Precio
TIPO DE
Unitario Sub-Total
N
Unitario Sub-Total
Sub-Total
ATENCI
Usuario
Usuario Unitario
RACIN
Racin
S/.
Usuarios Racin
S/.
S/.
N
s
s
Racin (S/.)
(S/.)
(S/.)
1
189
2
Valor total
S/.
Total
La oferta incluye los gastos de fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo lo
establecido en la Ley N 27037 de Promocin de la Inversin en la Amazona) y otros que
determinan el importe total de los productos puestos en las instituciones educativas.
Me comprometo a respetar la presente propuesta econmica, de acuerdo con lo establecido en
el Proceso de Compra N XXX-201X-CC-<Nombre y N del Comit de Compra>-Productos.
Atentamente,
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
63

Formato
Experiencia del Postor para el tem o tems a los que se Presenta Modalidad Productos
N
Comprobante
Pago (C/P)
N C/P
Fecha
Emisin
Contrato / Orden
de Compra o
Servicio
Monto del C/P (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
Monto Total (S/.)
Valor Referencial del tem o tems al que se presenta el postor (S/.)
, ., de , del 2015
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
64

Formato
Cumplimiento de la Prestacin del Servicio del Postor para el tem o tems a los que se
Presenta Modalidad Productos
N
Constancia
N
Contrato /
Orden de
Compra o
Servicio
N Contrato /
Orden de
Compra o
Servicio
Fecha Contrato /
Orden de
Compra o
Servicio
Monto (S/.) Total

de la Constancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
Monto Total (S/.)
Valor Referencial del tem o tems al que se presenta el postor (S/.)
, ., de , del 2015
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
65

Formato
Lista de Alimentos a Entregar segn el Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la
provisin de Alimentos para la Modalidad Productos
N
Sub-Grupo de
Alimentos
Producto
Marca(s)
Presentacin(es)
Cantidad de
Presentaciones
Total (Kg/L)
1
2
3
, ., de , del 2015
Firma
Razn Social
RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
66

Formato N 14
Modelo de Contrato
CONTRATO N <NUM CORRELATIVO>-2015-CC-<NOMBRE Y N DEL CC>/PRODUCTOS

Conste por el presente documento, el Contrato de provisin del servicio alimentario en la
modalidad de productos, que celebran de una parte el Comit de Compra <NOMBRE Y N DEL
CC>, en adelante EL COMIT, reconocido mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N
XXXX-201X-MIDIS/PNAEQW, con RUC N XXXXXXXXXXX, domicilio legal en
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
debidamente
representado
por
XXXXXXXXXXXXXXXX,
identificado(a) con DNI N XXXXXXXX, y de la otra parte XXXXX NOMBRE DEL CONSORCIO
(INTEGRADO
POR:
XXXXXXXXXXXXX
con
RUC
N
XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX, .., SIENDO EL
REPRESENTANTE COMN EL(LA) SEOR(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI N
XXXXXXXX), RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL
XXXXX, con RUC N XXXXXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a
quien en adelante se le denominar EL PROVEEDOR, en los trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha (XX/XX/XXXX) se public en el portal institucional del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar PNAEQW (PNAEQW), la convocatoria del proceso de compra para la
provisin del servicio alimentario en la modalidad de productos, destinado a los usuarios del
Programa.
El COMIT adjudic a EL PROVEEDOR el tem XXXXXX de acuerdo a los resultados de la
evaluacin del proceso de compra. Las condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones,
responsabilidades y facultades derivadas de la relacin jurdica contractual, se encuentran
reguladas en el Manual de Compras, las Bases y anexos que forman parte integrante del
presente Contrato.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad productos
por parte del EL PROVEEDOR a favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial y
Primaria (de corresponder secundaria) del tem XXXXXXXXXX, segn las especificaciones,
caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:
Anexo N 01 Relacin de Instituciones Educativas Adjudicadas.
Anexo N 02 Valor Adjudicado.
Anexo N 03-A Fichas Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos.
Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad
Productos.
Anexo N 04-A Requerimiento de Volumen de Productos por tem.
Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa.
Anexo N 05 Acta de Entrega Recepcin de Productos.
Otros que pudiesen corresponder y se encuentren en las Bases del Proceso de Compra.
67

Productos contratados entre EL COMIT y EL PROVEEDOR:

N
Sub-Grupo de
Alimentos
Producto
Marca(s)
Presentacin(es)
Cantidad de
Presentaciones
Total (Kg/L)
1
2
3
CLUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/. XXXXX,XXX.XX (XXXXXXX En
Letras XXXXXXXX), el mismo que incluye el precio unitario de los productos, fletes, gastos
administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037 de Promocin
de la Inversin en la Amazona) y otros factores que determinen el precio final puesto en las
Instituciones Educativas segn el Anexo N 01.
CLUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA
Los productos debern entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos
establecidos en el siguiente cronograma:
Das de
Atencin
Perodo de Atencin
de
de
XX Das
Del XX al XX de
XXXXXXXXX de 2015
de
de
XX Das
Del XX al XX de
XXXXXXXXX de 2015
Entrega Plazo de Entrega

1
Del XX al XX
XXXXXXXXX
2015
Del XX al XX
XXXXXXXXX
2015
..
Total
Atencin
Das
XXX Das
En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la
aplicacin de la penalidad respectiva, el perodo de atencin de dicha entrega, se iniciar a partir
del da siguiente de la entrega y por los das de atencin programados.
EL PROVEEDOR deber entregar los productos segn el Anexo N 04-B Volmenes de
Productos Adjudicados por Institucin Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en
las Bases del proceso de compra, y dejando constancia en el Anexo N 05 Acta de Entrega
Recepcin.
CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE
MODIFICACIN
El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de haberse suscrito hasta su
liquidacin.
68

Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios
de las Instituciones Educativas Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos desde el
XX de XXXXXXXXXX del 2015 al XX de XXXXXXXXXX del 2015, el cual comprender un total
de XXX das.
El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:
a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios
-
Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Pblicas dentro del mbito

geogrfico del tem contratado, previa autorizacin de PNAEQW.
Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el contrato, previa
autorizacin de PNAEQW.
b) En relacin a los das de atencin

-
Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.
c) En relacin a los productos

-
En caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados

que no posibiliten el intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas
de Alimentos, EL PROVEEDOR podr solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio
de la distribucin el intercambio de productos con igual o mayor valor nutricional, al
mismo o menor valor adjudicado. La aprobacin del intercambio est a cargo de la
Unidad Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por PNAEQW sobre la
materia.
La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera
el ajuste de los volmenes contratados, el cual constituye requisito para la determinacin del
monto materia de la adenda.
Tambin podrn realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual de Compras y las
Bases del Proceso de Compra.
CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
EL COMIT realizar el pago correspondiente a la contraprestacin por la entrega efectiva de
los productos objeto del presente Contrato, en un plazo de diez (10) das hbiles posteriores a la
autorizacin de la transferencia por parte del PNAEQW. Cuando EL PROVEEDOR no cumpla
con entregar la documentacin dentro del cronograma establecido, los retrasos en el pago sern
de su exclusiva responsabilidad.
Entrega Plazo de Entrega
Del XX al XX
XXXXXXXXX
2015
Del XX al XX
XXXXXXXXX
2015
Das de
Atencin
Perodo de Atencin
Plazo de Presentacin
de Expediente para
Pago
de
de
XX Das
Del XX al XX de Del XX al XX de
XXXXXXXXX de 2015
XXXXXXXXX de 2015
de
de
XX Das
Del XX al XX de Del XX al XX de
XXXXXXXXX de 2015
XXXXXXXXX de 2015
69

..
Total
Atencin
Das
XXX Das
El pago se har efectivo mediante abono de la cuenta bancaria de EL COMIT a la cuenta

bancaria de EL PROVEEDOR. Se cumplir dicho plazo siempre y cuando EL PROVEEDOR
cumpla con presentar de forma correcta y completa su expediente para pago, de acuerdo al
cronograma establecido en la presente clusula.
El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:
-
Solicitud de pago.
Actas de Entrega - Recepcin.
Guas de Remisin.
Comprobante de Pago.
CLUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato est conformado por las Bases Integradas por el PNAEQW, con todos sus
anexos y formatos, la propuesta tcnica y econmica de EL PROVEEDOR, Manual de Compras,
as como cualquier documento derivado del proceso de compra que establezca obligaciones
entre las partes.
Las partes reconocen expresamente que ninguno de los documentos que integran el presente
Contrato, podrn contener estipulaciones, condiciones o alcances que sean inferiores a aquellos
contenidos en las Bases Integradas. Todo contenido que intente reducir los alcances o
exigencias de las Bases Integradas, se tendr por no puesto, siendo de aplicacin el
requerimiento contenido en las Bases Integradas en tal circunstancia.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR
EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
8.1 Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Compras, Bases y los procedimientos operativos
que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
8.2 Entregar a las Instituciones Educativas Pblicas los productos en las cantidades exactas,
ntegras y oportunas, respetando estrictamente las condiciones contractuales.
8.3 Proporcionar a la Unidad Territorial las Actas de Entrega y Recepcin de Productos y toda la
documentacin requerida para el pago en las oportunidades establecidas en el Contrato.
8.4 Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho a
verificar el cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a cargo de EL
PROVEEDOR, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la calidad y cantidad de
productos materia del presente Contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado a
apersonarse a las instalaciones de EL PROVEEDOR, a travs de representantes acreditados
o de terceros contratados para dichos efectos, con la finalidad de verificar el estricto
cumplimiento de lo pactado. El ejercicio de este derecho de verificacin podr ser ejecutado
por el PNAEQW, en presencia de un representante de EL PROVEEDOR, o ante un notario
pblico o Juez de Paz, en ausencia del representante de EL PROVEEDOR.
70

8.5 Est prohibido de: (i) ceder su posicin contractual, o (ii) subcontratar total o parcialmente la
prestacin principal, que es la provisin de productos. En caso que EL PROVEEDOR
considere necesario durante la ejecucin contractual, reemplazar o subcontratar el servicio
de transporte de los alimentos y/o recojo de desperdicios o residuos slidos, deber cumplir
con lo dispuesto en los requisitos obligatorios.
8.6 Es el nico responsable administrativo, civil y penal del cumplimiento idneo de
prestaciones.
sus
8.7 Es el nico responsable de la inocuidad y calidad de los productos que entrega o distribuye.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIN DEL COMIT DE COMPRA
Realizar el pago a EL PROVEEDOR por las contraprestaciones estipuladas en el presente
Contrato.
CLAUSULA DCIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL PROVEEDOR previa a la suscripcin del presente Contrato entregar la respectiva garanta
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de
PNAEQW, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De fiel cumplimiento del Contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, ENTIDAD FINANCIERA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, la misma
debe extender su vigencia hasta 30 das posteriores a la culminacin del periodo de atencin. La
Garanta de Fiel Cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y deber ser expedida por una
entidad financiera dentro del mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos
extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del
Per. La garanta debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo
requerimiento del PNAEQW. La garanta debe extender su vigencia hasta 30 das posteriores a
la culminacin del periodo de atencin. La carta fianza recibida por la Unidad Territorial
correspondiente, deber ser enviada a la Unidad de Administracin del PNAEQW para su
custodia.
CLUSULA DCIMA: RETENCION MYPE (Opcional)
EL PROVEEDOR ha acreditado ser una MYPE mediante la presentacin de la respectiva
Constancia de Inscripcin en el REMYPE, solicitando acogerse al mecanismo de la retencin.
EL COMIT retendr el 10% del monto total del Contrato para constituir el fondo de garanta,
durante la primera mitad de la prestacin del servicio, segn detalle:
N de
N de
Valorizaciones Retenciones
10
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
Pago de Valorizaciones
% Retencin del Monto Total del Contrato
1er. Pago
2do. Pago
3er. Pago
4to. Pago
5to. Pago
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3
3.5
3.5
3
5
5
71

4
3
2
1
2
1
1
1
5
10
10
10
Una vez liquidado el Contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel
cumplimiento.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS
El PNAEQW est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento, a su slo
requerimiento, cuando:
11.1 EL PROVEEDOR no hubiere renovado la garanta antes de su fecha de vencimiento.
Contra esta ejecucin, EL PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
11.2 La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decisin de resolver el Contrato. El monto de las garantas corresponde ntegramente al
PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS (Opcional para MYPE)
El PNAEQW est facultado para disponer definitivamente del fondo de garanta, cuando:
La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o
cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver
el Contrato. El monto de las garantas corresponde ntegramente al PNAEQW,
independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA DUODCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE PRODUCTOS
12.1 La entrega de productos se realizar en las Instituciones Educativas usuarias de PNAEQW,
y deben ser exactas, ntegras y oportunas, respetando estrictamente las condiciones
contractuales.
12.2 La conformidad de la entrega de productos ser otorgada por el respectivo Comit de
Alimentacin Escolar (CAE), el cual deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacin, la calidad y cantidad de los mismos de acuerdo con la programacin de los
volmenes de productos entregados por EL PROVEEDOR a cada Institucin Educativa.
De existir observaciones se consignarn en el Acta de Entrega - Recepcin respectiva,
indicndose claramente el sentido de aqullas.
12.3 El PNAEQW solo pagar los productos que cuenten con el Acta de Entrega, debidamente
suscrita por el Comit de Alimentacin Escolar (CAE), que acredite la conformidad de la
prestacin. En caso de presentar observaciones, corresponde a las Unidades Territoriales
la evaluacin del expediente y la presentacin del informe respectivo, proponiendo a la
Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas las penalidades y/o acciones que
correspondan. La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas determinar las
penalidades o acciones que correspondan.
12.4 La frecuencia de entrega es mensual y, en casos excepcionales, la Unidad Territorial podr
proponer periodos mayores de entrega a la Unidad de Prestaciones para su aprobacin,
72

dependiendo de la complejidad de las vas de acceso y/o el nmero de usuarios por IIEE y
la dispersin de las mismas, u otros factores. La frecuencia de la entrega debe estar
expresamente contemplada en el contrato y corresponde al PNAEQW su determinacin.
12.5 El Comit de Alimentacin Escolar (CAE) no podr emitir conformidad cuando se realice
en contravencin de los plazos establecidos en el Manual de compras, y el respectivo
contrato.
El retraso en la fecha de entrega acarrea la imposicin de la penalidad respectiva por los
das de retraso. Adicionalmente, EL COMIT deber suscribir la adenda por reduccin de
la prestacin correspondiente al periodo que no se va atender por el retraso en la entrega,
reprogramando los das de atencin.
12.6 Las Actas de Entrega Recepcin suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar (CAE)
acreditan la conformidad de la entrega de productos distribuidos en las Instituciones
Educativas Publicas. stas son indispensables para que la Unidad Territorial inicie el
procedimiento del pago respectivo. Las Actas de Entrega Recepcin de productos
presentadas por EL PROVEEDOR para efectos del pago tienen carcter de declaracin
jurada.
12.7 En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW
durante la ejecucin contractual, en las instituciones educativas usuarias, se encuentre
evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, la Unidad
Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el Acta de supervisin suscrita por
el CAE y adjuntando los medios probatorios que correspondan, y comunicar a EL
COMIT y a la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas de PNAEQW para que se
apliquen las penalidades y/o resolver el contrato, segn corresponda.
En caso, que existan Actas de Entrega que contengan informacin diferente a la verificada
durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder
a realizar la valorizacin de acuerdo al informe remitido por la Unidad Territorial.
CLUSULA DCIMO TERCERA: SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
13.1 Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de los
proveedores contratados, PNAEQW se encuentra facultado para, directamente, o a travs
de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAN y/o de terceros contratados para tal fin,
desarrollar acciones de supervisin a los almacenes en los que se realice el
fraccionamiento de productos, las que se realizarn conforme a los lineamientos tcnicos
y protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobado por el PNAEQW y/o la
normativa vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia
nacional. Los protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin, aprobados por el
PNAEQW, podrn ser modificados a fin de garantizar la prestacin idnea del servicio
alimentario de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
13.2 El PNAEQW verificar que los almacenes a cargo de los proveedores mantengan las
condiciones higinicas sanitarias, operativas y de produccin durante toda la ejecucin
contractual; as como, el cumplimiento de los trminos ofrecidos en las propuestas
tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de las especificaciones
tcnicas de los productos contenidas en las Fichas Tcnicas de Alimentos; el cumplimiento
de las condiciones del servicio de transporte, la vigencia de las certificaciones presentadas
y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de la manipulacin de
alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por los proveedores.
73

13.3 En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinico sanitarias a las que
se encuentra obligado EL PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los
documentos presentados, o cualquier incumplimiento contractual, el PNAEQW proceder
a emitir los informes tcnicos respectivos con la finalidad de aplicar las penalidades
establecidas en el Manual de Compras, en las Bases y/o en el contrato respectivo, y/o
resolver o declarar la nulidad del contrato, segn corresponda.
Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detectara situaciones que
resulten susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los
lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin y Monitoreo (Protocolo de
supervisin, inspeccin y/o para la liberacin de productos alimenticios para el PNAEQW),
se suspender temporalmente la distribucin de los Productos, sin perjuicio de la aplicacin
de penalidades y/o resolucin del contrato, conforme a lo establecido en el Manual de
Compras.
El incumplimiento por parte EL PROVEEDOR de la suspensin dispuesta por el PNAEQW
ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico para las acciones que correspondan.
13.4 La facultad de supervisin PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e
inspecciones inopinadas en cualquier etapa de la cadena de abastecimiento. A tal efecto,
el PNAEQW podr coordinar con DIGESA, SENASA, CENAN u otras entidades pblicas o
privadas competentes en materia de salud y nutricin, con la finalidad de coadyuvar a la
realizacin de las evaluaciones que correspondan.
CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
14.1 La conformidad en la recepcin de los productos por el Comit de Alimentacin Escolar no
enerva o perjudica el derecho de EL COMIT o del PNAEQW de reclamar las
consecuencias derivadas de vicios ocultos, sin perjuicio de las acciones civiles, penales
y/o administrativas que correspondan.
14.2 EL COMIT podr aplicar la accin redhibitoria por vicio oculto, establecida en el artculo
1511 del Cdigo Civil, cuando, al momento de la entrega, por cualquier circunstancia,
imputable o no imputable a EL PROVEEDOR, EL COMIT no haya podido detectar que
los bienes: (i) no cuentan con el respectivo Registro Sanitario y/o Autorizacin Sanitaria de
Establecimiento, segn corresponda, o (ii) no cumplen con las caractersticas fsicoqumicas, microbiolgicas u organolpticas establecido en las Fichas Tcnicas de
Alimentos segn corresponda, o (iii) utilizan envases elaborados de materiales que
contengan arsnico, cobre, antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o cualquier
otro metal pesado u otro elemento nocivo, que pudiera ser absorbido por los alimentos o
que pudiera afectarlos de cualquier modo, o (iv) son de mala calidad, no aptos para el
consumo humano, en condiciones antihiginicas o no cuenten con fecha de vencimiento o
fecha expirada, o v) otras situaciones que comprometan la salud de los usuarios. La
resolucin en estos supuestos ser de pleno derecho, y en consecuencia, EL COMIT se
encontrar facultado a suspender inmediatamente la distribucin del alimento; sin perjuicio
de que se inicien las acciones legales que correspondan.
CLUSULA DCIMO QUINTA: PENALIDADES
15.1 Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del
PNAEQW cuando se configure una situacin de incumplimiento prevista en el Manual de
Compras, en las Bases y/o en el presente Contrato, y aqulla responda a circunstancias
74

imputables a EL PROVEEDOR. Las penalidades se aplican sin perjuicio de la potestad

resolutoria de EL COMIT y de las acciones legales que correspondan.
15.2 La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas determina el monto de las
penalidades y la deduccin correspondiente. En los casos que el PNAEQW aplique
penalidades, comunicar a la Unidad Territorial, para que sta a su vez lo comunique a EL
COMIT. La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte
de EL COMIT. EL COMIT notificar a EL PROVEEDOR, va carta notarial, las
penalidades impuestas.
15.3 Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que
sern deducidas de los pagos parciales o del pago final, conforme a lo sealado en el
Manual de Compras. La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas determinar la
forma y la oportunidad de la aplicacin de la penalidad.
15.4 No se aplicarn penalidades cuando por caso fortuito o fuerza mayor EL PROVEEDOR se
encuentre imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio en las condiciones
pactadas. En este caso, EL PROVEEDOR podr solicitar por escrito a EL COMIT, dentro
de las 48 horas de ocurrido el evento, la inaplicacin de penalidades debiendo acompaar
los elementos probatorios de su solicitud. EL COMIT trasladar el pedido, en un plazo
mximo de 48 horas, a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial, previo informe
tcnico, elevar el expediente a la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas para
su pronunciamiento. La Opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento
por parte de EL COMIT.
15.5 En caso que el monto de las penalidades aplicadas en un determinado contrato superen
los montos pendientes de pago, las mismas sern pagadas con cargo a la ejecucin de la
Carta Fianza de Fiel Cumplimento o de la Retencin del 10% en caso de MYPE.
15.6 Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:
Modalidad: Provisin de Productos
Causales referidas a la Entrega de los Productos
No entregar los productos en la fecha establecida en el contrato.
Penalidad
0.5% del monto
total del contrato
por cada da de
atraso.
Causales referidas a la Calidad de los Productos
Penalidad
De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin, y/o Autoridad

sanitaria competente y/o CENAN, que los productos no cumplen con los
requisitos fsicos qumicos establecidos en las Fichas Tcnicas de Alimentos,
siempre que no afecten la inocuidad.
1% del monto
total del periodo
correspondiente
a 20 das de
atencin.
75

Otras Causales de Incumplimiento Contractual

No contar con el profesional responsable de control de calidad del proveedor

en el almacn de los productos.
En este supuesto no se permitir la liberacin de los productos.
No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del

PNAEQW, terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido,
que no estn relacionadas a aspectos de inocuidad.
Se aplica la penalidad.
No acreditar haber adquirido alimentos a productores locales durante el

periodo de entrega que corresponde
Penalidad
1% del monto
total del periodo
correspondiente
a 20 das de
atencin.
1% del monto
total del periodo
correspondiente
a 20 das de
atencin.
0.5% del monto
total del periodo
correspondiente
a 20 das de
atencin por
cada da de
incumplimiento.
CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

16.1 Se deber resolver el contrato, en los supuestos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Cuando EL PROVEEDOR acumule el 20% del monto total del contrato como resultado
Cuando los productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los usuarios
y, stos resulten imputables a EL PROVEEDOR, conforme a lo establecido en la
regulacin sobre la materia y la aprobada por el PNAEQW.
Cuando se constate en los almacenes la existencia de productos o insumos prohibidos,
vencidos, sin registro o autorizacin sanitaria; o con registro sanitario, fecha de
produccin o vencimiento adulterados, sin rotulado, infestados, u otra causa que afecte
la inocuidad del producto.
Cuando EL PROVEEDOR entregue en las instituciones educativas productos distintos
a los autorizados durante la liberacin por el PNAEQW.
Cuando en el almacn de EL PROVEEDOR, durante las actividades de supervisin,
se verifique en dos oportunidades la presencia de algn animal, tales como: roedor,
perro, gato, ave, cucaracha, mosca, u otros, y/o se evidencia excremento, orina, pelos
u otros de los mismos.
Cuando EL PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados
Cuando EL PROVEEDOR no entrega, en los plazos establecidos, los documentos que
acreditan el cumplimiento de requisitos obligatorios de acuerdo a las declaraciones
juradas presentadas durante la etapa de postulacin.
Cuando EL PROVEEDOR utiliza menaje, utensilios, recipientes y/o cualquier
equipamiento y/o envases elaborados de materiales que contengas arsnico, cobre,
antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o cualquier otro metal pesado u otro
elemento nocivo, que pudiera ser absorbido por los alimentos o que pudiera afectarlos
de cualquier modo.
Cuando EL PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados
76


correspondiente.
16.2 Se podr resolver el contrato, en los supuestos siguientes:
a) Cuando EL PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado
b) Si EL PROVEEDOR no realiza la entrega de productos en una o ms Instituciones
Educativas por un periodo superior a los cinco (05) das continuos o superior a los
quince das acumulados durante la ejecucin contractual.
correspondiente.
La decisin de no resolver el contrato por los supuestos mencionados deber sustentarse
en un informe tcnico de la Unidad Territorial que evale el costo beneficio de dicha
decisin.
16.3 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de

Principios Generales de Higiene -PGH, o est certificacin haya vencido para los
almacenes.
Cuando el proveedor no cumpla con realizar el Saneamiento Ambiental de almacenes
en la frecuencia establecida por el PNAEQW.
Cuando el proveedor no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de
controles mdicos semestrales del personal manipulador de alimentos.
Cuando el proveedor no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos,
de calidad u otros especificados como obligatorios en las Fichas Tcnicas de
Alimentos.
Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que el almacn
del proveedor no mantiene el calificativo mnimo de satisfactorio de las condiciones
higinico sanitarias o presenta observaciones o se verifique que los insumos, producto
final y/o envases/empaques u otros presenten observaciones por las que su uso podra
significar un riesgo de inocuidad. En el presente supuesto el PNAEQW comunicar a
la autoridad sanitaria dicha situacin.
77

f)
g)
h)
i)
j)
Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que
este haya autorizado y/o autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones
susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios, en atencin a la regulacin
sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin
y Monitoreo.
Si el proveedor no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por
PNAEQW a las instalaciones del almacn.
Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave,
cucaracha, mosca, u otros, y/o se evidencia excremento, orina, pelos u otros de los
mismos en las instalaciones del almacn.
Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la
Licencia Municipal de Funcionamiento de la planta y/o almacn del proveedor no
se encuentra vigente o ha sido suspendido por la Municipalidad.
Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la
planta y/o almacenes no sean de uso exclusivo de almacenamiento de alimentos
para consumo humano.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, EL PROVEEDOR est

obligado a subsanar las observaciones que sustentan dicha suspensin en un plazo no
mayor de cinco (05) das hbiles. EL COMIT deber proceder a resolver el contrato, de
no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de la Unidad Territorial.
En caso EL COMIT no cumpla con su obligacin, EL PROVEEDOR cursar carta notarial
otorgando un plazo no menor de quince (15) das hbiles para que EL COMIT subsane
el incumplimiento. Si vencido el plazo otorgado el incumplimiento persiste, EL
PROVEEDOR podr resolver el presente Contrato mediante comunicacin notarial.
Cualquier controversia relacionada con la resolucin del presente Contrato podr ser
sometida por la parte interesada a arbitraje dentro de los quince (15) das hbiles siguientes
de comunicada la resolucin. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entender que la resolucin del Contrato ha quedado consentida.
CLUSULA DCIMO SPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes incumpla injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los daos y perjuicios ocasionados, a travs de la indemnizacin
correspondiente. Ello no obstante la aplicacin de las sanciones administrativas, penales, civiles
y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que stas correspondan.
Lo sealado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dems
obligaciones previstas en el presente Contrato.
CLUSULA DCIMO OCTAVA: ADICIONALES Y REDUCCIONES
Por disposicin formal de la Unidad de Prestaciones del PNAEQW y con opinin favorable de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, EL COMIT notificar a EL
PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el lmite del
veinticinco por ciento (25%) del monto contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El
costo de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en
el Contrato.
En caso de ser necesario, El PROVEEDOR y EL COMIT, de mutuo acuerdo, previo informe
de la Unidad Territorial y aprobacin de la Unidad de Prestaciones y opinin favorable de la
78

Unidad de Planeamiento y Presupuesto, podrn suscribir una adenda para la ejecucin de

prestaciones adicionales superiores al 25% del monto del Contrato.
En caso de adicionales o reducciones, EL PROVEEDOR aumentar o reducir de forma
proporcional las garantas que hubiere otorgado.
Excepcionalmente, se podr celebrar Contratos complementarios, previa opinin favorable de
las Unidades de Prestaciones, Transferencias y Rendicin de Cuentas, Supervisin y Monitoreo
y Planificacin y Presupuesto del PNAEQW, en las que se evalu el costo beneficio de la
continuidad de dicha contratacin. Los Contratos podrn celebrarse hasta por un periodo similar,
mantenindose las condiciones contractuales, as como las formalidades previstas para la
celebracin del Contrato primigenio y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del PNAEQW.
Tambin se podr celebrar adendas para la ejecucin de prestaciones adicionales en los
supuestos previstos en el Manual de Compras y las Bases del Proceso de Compra.
CLUSULA DCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
El presente Contrato se rige por el Manual de Compras aprobado por el PNAEQW. Las partes
acuerdan que en defecto o vaco de las reglas o normas establecidas, se podr aplicar
supletoriamente las disposiciones emitidas por el PNAEQW para su regulacin especial y,
supletoriamente las disposiciones del Cdigo Civil.
CLUSULA VIGSIMA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
20.1 De ser necesario efectuar un proceso arbitral, ste se desarrollar en la ciudad de Lima,
en el.(Consignar el Centro de Anlisis y Resolucin de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per PUCP o el Centro de Arbitraje de
la Cmara de Comercio de Lima).
20.2 Ante cualquier discrepancia contractual, las partes podrn recurrir a un arbitraje de
derecho. Las controversias sern resueltas mediante arbitraje institucional por Tribunal
Arbitral conformado por tres (3) rbitros. La parte interesada deber solicitar el arbitraje al
(XXXX elegir entre Centro de Anlisis y Resolucin de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catlica del Per PUCP o el Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima),
incluyendo el rbitro de parte designado y posteriormente la parte demandada responder
la solicitud, incluyendo el rbitro de parte designado; ambos rbitros de comn acuerdo
designarn al tercero, quien ser el Presidente del Tribunal Arbitral. En caso que las partes
no se pongan de acuerdo en el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral, ste ser
designado por el (Consignar el Centro de Anlisis y Resolucin de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catlica del Per PUCP o el Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio
de Lima).
El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
una sentencia.
20.3 El Comit de Compra, previo informe de la Unidad de Prestaciones y Asesora Jurdica,
deber declarar la nulidad del proceso de compra y/o del contrato, cuando se acredite que
lo amerite. En dicho supuesto, la Unidad de Prestaciones y la Unidad de Asesora Jurdica
emitirn los informes respectivos sobre la procedencia de la nulidad; sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven.
CLUSULA VIGSIMO PRIMERA: EXTENSION DEL CONVENIO ARBITRAL
79

A efectos de la participacin del PNAEQW en la resolucin mediante arbitraje de todo litigio y

controversia derivado o resultante de este Contrato, se aplicar lo dispuesto en el artculo 14
del Decreto Legislativo N 1071 que norma el Arbitraje, mediante el cual se extiende el convenio
arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, segn la buena fe, se determina
por su participacin activa y de manera determinante en la negociacin, celebracin, ejecucin
o terminacin del Contrato que comprende el convenio arbitral o al que el Convenio est
relacionado. Se extiende tambin a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del
Contrato, segn sus trminos.
CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Cualquiera de las partes podr elevar el presente Contrato a Escritura Pblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLUSULA VIGSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN
CONTRACTUAL
Las partes declaran que a los domicilios establecidos en la introduccin del presente documento
se cursarn todas las notificaciones durante la ejecucin del Contrato. La variacin del domicilio
aqu declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das calendario.
De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnica y econmica y las disposiciones del presente
Contrato, las partes lo firman por triplicado en seal de conformidad en la ciudad de XXXXXXXX,
a los XX das del mes de XXXXXXXXXXXX del 2015.
EL COMIT
EL PROVEEDOR
80

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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE COMPRA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Declaracin Jurada ................................................................................................................................. 52

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PROCESO DE COMPRA N 001-2015-CC - PUNO 8-PRODUCTOS

Datos de Identificacin del Comit de Compra

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Fideo pasta corta

Trigo entero pelado

Chocolate para taza

DERIVADO LACTEO (UNTABLE)

Galleta de quinua con o sin semillas

Harina de maz morado

Hojuelas de avena con maca

Leche entera evaporada

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Arveja seca partida

Conserva de pescado en agua y sal en envase flexible

PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL (POA)

Chalona de ovino sin hueso

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

NTP ISO/IEC 2859-1 2013 Procedimientos de Muestreo para Inspeccin por

El valor referencial se determina para cada tem y se presenta en el Anexo N

tems para el Proceso de Compra

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

1.8.5.6 Las personas sealadas en los literales precedentes que participen

CALENDARIO Y ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

Calendario del Proceso de Compra

Calendario (Hasta 30 das hbiles)

Publicacin de Absolucin de Consultas

Del 26 de Diciembre de 2014 al 6 de Enero

El 21 de enero del 2015

Conocimiento de las Bases integradas

Etapas del Proceso de Compra

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Adicionalmente, los postores podrn solicitar un ejemplar de las Bases,

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Los postores, en el plazo de 02 das hbiles, del 22 al 23 de enero del

COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

COMIT DE COMPRA (identificacin del Comit de Compra)

Las propuestas deben estar debidamente foliadas (numeradas) y firmadas en

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Culminada la presentacin de propuestas, el Comit de Compra elaborar un

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

En el plazo mximo de 07 das hbiles, del 04 al 12 de febrero del 2015, el

III. CONTENIDO Y EVALUACIN DE PROPUESTAS

Contenido de la Propuesta Tcnica (Sobre N 01)

Declaracin Jurada (Formato N 2) de datos de informacin del Postor. En caso de

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

La Unidad Territorial verificar antes de la suscripcin del contrato que el postor no se

Antes de la adjudicacin, el PNAEQW, a travs de su personal o terceros, realizar la

Encontrarse productos vencidos, infestados, en mal estado o sin rotulado, en los

El postor se compromete que al momento de la supervisin inicial del PNAEQW, a travs

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firmadas en forma indistinta por cualquiera de los siguientes profesionales tales

Para el caso de productos industrializados, diferentes a los hidrobiolgicos, que se

c) Que los alimentos y bebidas se transportarn de manera que se prevenga su