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PROCEDIMIENTO OPERATIVO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS EVALUACIN DE


RIESGOS Y CONTROLES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ISO 9001 OHSAS 18001 - ISO
14001

Aplicable a:

1.

Fecha de vigencia:

Edicin N

06.06.2016

Procedimiento N:

PO760

Pgina N:

1 de 9

TODA LA ORGANIZACIN

OBJETIVO.

Establecer una metodologa para identificar, evaluar y registrar los peligros, con relacin a sus
actividades productos y servicios, planificar el manejo de los riesgos, determinando aquellos que
ocasionan o podran ocasionar un impacto o accidente significativo sobre Seguridad, Salud
Ocupacional del Sistema Integrado de Gestin.
2.

RESPONSABILIDADES.

Gerencia
Es responsable de hacer cumplir este procedimiento.
3.

DEFINICIONES.

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido
una lesin, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por
la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o
deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen
sus caractersticas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de Salud y
Seguridad.
Magnitud del Riesgo: Criterio que relaciona la probabilidad y la severidad de la ocurrencia de un
suceso o exposicin.
Evaluacin de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que define su
nivel de importancia para aplicar la jerarqua de control y establecer las medidas de control
adecuadas para los peligros presentes.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organizacin.
Actividad Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que se encuentra
enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia determinada.
Actividad No Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que no se estima
ocurra frecuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen frecuencia
determinada
Accidente Significativo: Accidente Significativo que al ser evaluado presenta un nivel de riesgo 6,
7, 8 y 9, segn la matriz de evaluacin.
Preparado Por: Encargado del SIG
Jorge Aguirre Muoz

Revisado Por: Representante de la Gerencia


Luis Romero

Aprobado Por: Gerente General


Ramn Malen

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Procedimiento N:
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REFERENCIAS

5.

Fecha de vigencia:
06.06.2016

Ley 16.744, Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales


DS 40 Obligacin de Informar los riesgos laborales
DS 594, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de
trabajo
OHSAS 18.001:2007, punto normativo 4.3.1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La identificacin, evaluacin y registro de los peligros, y control de los riesgos, es un proceso


permanente que debe considerar todas las actividades, instalaciones, procesos, productos y
servicios.
Identificacin de los procesos.
En cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio se identifican y establecen en documento
cada uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, estableciendo su interrelacin e
interaccin.
Identificacin de las actividades de cada proceso.
En cada proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias normales necesarias
para su cumplimiento. Especial atencin deben tener aquellas actividades no rutinarias que
aparecen espordicamente y que deben anexarse necesariamente para el cumplimiento de una
parte del proceso.
Identificacin de los Tpicos (peligros y aspectos) de cada actividad
Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud, los peligros
para la seguridad de las personas y los aspectos del medio ambiente y su respectivo potencial de
impacto en el negocio. La identificacin debe ser realizada idealmente por los equipos de trabajo
involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada especialidad) acompaados por
un asesor OHSE.
De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificacin de los peligros y aspectos debe realizarse
en el inicio de cada actividad, durante la ejecucin de cada actividad y al final de cada actividad.
En la identificacin de los peligros y aspectos se debe considerar el anlisis de lo siguiente:

Herramientas y equipos necesarios para ejecutar la actividad


Materiales, insumos y materias primas necesarias para la actividad
Servicios y recursos naturales
Residuos y contaminantes resultantes de la ejecucin de la actividad
Reportes de alertas preventivas
Resultados de inspecciones del lugar del trabajo y su entorno (inmediaciones)
Reportes de incidentes/accidentes.
Evaluaciones medio ambientales
Monitoreo de salud ocupacional
Registro de trabajos crticos.
Estadstica de accidentabilidad de los cuatro ltimos aos.
Listado de atenciones mdicas y reconocimientos mdicos especiales.
Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por
caractersticas personales o estado biolgico conocido.
Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por
caractersticas personales o estado de salud conocido.

sus
sus

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Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por sus


caractersticas emocionales y/o limitaciones conocidas.
Los peligros cuyo origen est fuera del lugar de trabajo, que pueden afectar la
Seguridad y Salud de los empleados bajo el control de la organizacin en el lugar de
trabajo.
Diferencias culturales presentes en los sitios de trabajo
Interfaces y otras actividades en el entorno.
Requisitos legales aplicables
Sanciones, demandas, jurisprudencia SUSESO

Adems, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podran ocurrir, o la forma de
contacto o intercambio de energa que podra presentarse, considerar lo siguiente:

Cada al mismo / distinto nivel


Contacto con objetos caliente
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes / punzantes
Contacto con sustancias qumicas
Golpeado con o por objeto o herramienta
Golpeado contra objetos o equipos
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructuras fijas
Choque por otro vehculo
Atrapamiento por objeto en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Exposicin a polvo
Exposicin a gases y/o vapores
Exposicin a rocos y/o nieblas
Exposicin a humos metlicos
Exposicin a radiaciones ionizantes
Exposicin a radiaciones infrarrojas
Exposicin a radiaciones ultravioletas
Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc.)
Exposicin a fro o calor
Exposicin a ruido
Exposicin a vibraciones

Exposicin a presiones anormales


Inmersin
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
Sobreesfuerzo por movimiento repentino
Incendio
Explosin
Causado por terceras personas
Causado por insectos o animal
Atropello
Intoxicacin por alimentos
Derrames
Emisiones

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Evaluacin de los riesgos


Para cada tpico identificado evaluar sus riesgos. La evaluacin de los riesgos debe ser realizada
por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada
especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
Clculo de la Magnitud del Riesgo (MR)
La Magnitud del riesgo es un parmetro que define la importancia de un peligro y/o aspecto y
permite su clasificacin en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La Magnitud
del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignacin, primero, de valores numricos
para establecer un parmetro de medicin de las variables Probabilidad (en tabla N 1) y
Severidad (en tabla N 2), para, despus, realizar su clculo utilizando la siguiente frmula:
MR = P x S
Siendo:
P = Probabilidad (valor numrico asignado en tabla N 1)
S = Severidad (valor numrico asignado en tabla N 2)
MR = Magnitud del Riesgo
Los criterios numricos definidos para la variable Probabilidad se muestran en la tabla N 1
adjunta. El evaluador debe seleccionar y asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio
profesional, mejor describe la posibilidad de que un tpico en particular genere un suceso o
exposicin
Valor

Descripcin

9 - 10

Esperado

7-8

Bastante
posible

5 -6

Posible

3 -4

Poco posible

1 -2

Prcticamente
imposible

Definicin
Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra.
Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el comportamiento es en algunos
casos hasta temerario. Claramente no se siguen procedimientos de trabajo que tengan en cuenta las
exigencias legales y no existe conciencia ambiental. No existe disciplina operacional y no es un hbito el
uso de EPP.
El incidente o la enfermedad profesional podran ocurrir regularmente.
Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El liderazgo es deficiente. No se
aprecian hbitos, ni elementos culturales que indiquen la toma de conciencia de la seguridad, salud
ocupacional y del medio ambiente. El comportamiento individual es errtico.
El incidente o enfermedad profesional podra ocurrir espordicamente
La prevencin existe en funcin de una supervisin estricta y permanente. El compromiso e
involucramiento se logra condicionado a la empleabilidad. Es necesario el esfuerzo permanente para
lograr comportamientos preventivos. Existe conciencia medioambiental, de seguridad y de salud
ocupacional, la que debe ser reforzada por un liderazgo firme.
El incidente o la enfermedad profesional podra ocurrir alguna vez
El autocuidado prevalece como hbito, existen buenas prcticas de control de la seguridad y salud
ocupacional de las personas, y de cuidado y proteccin ambiental. El trabajo es realizado estrictamente de
acuerdo a procedimientos y estndares. Se incorpora la gestin del cambio en el da a da. El
comportamiento es seguro.
Muy difcil que ocurra el incidente o enfermedad profesional.
Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional individual (individuo
consciente) y preocupacin por los otros (organizacin consciente). El comportamiento obedece al
involucramiento personal y al trabajo en equipo, se aprecia un cumplimiento disciplinado de
procedimientos y estndares, preocupacin por los riesgos a la seguridad y salud ocupacional,
preocupacin por el cuidado y proteccin medioambiental. Existe claridad y conocimiento de los objetivos.
El liderazgo es visible y presente.

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Los criterios numricos definidos para la variable Severidad se muestran en la tabla N 2 adjunta.
El evaluador debe seleccionar y asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio
profesional, mejor describe la Severidad que puede causar un suceso o exposicin, en trminos de
lesiones o deterioro de la salud de las personas, y dao al medio ambiente.
Tabla N 2 Severidad (S)
Valor

Descripcin

9 - 10

Muy Grave

7-8

5- 6

3-4

1-2

Grave

Importante

Menor

Insignificante

Seguridad
Muerte; Discapacidad total
y permanente; incapacidad
permanente para realizar el
mismo trabajo.
Lesin grave; atencin
mdica con tiempo perdido;
discapacidad parcial;
ausencia de ms de un
mes
Lesin seria, atencin
mdica con tiempo perdido;
ausencia hasta un mes;

Salud
Exposicin permanente a contaminantes
asociados a enfermedad profesional sobre
limite indicado en normativa vigente;
enfermedad profesional.
Enfermedad crnica; exposicin a
contaminantes asociados a enfermedad
profesional sobre lmite indicado en normativa
vigente.

Medio Ambiente
Dao extremo, extensivo
e irreversible

Enfermedad recurrente; exposicin a


contaminantes asociados a enfermedad
profesional igual a lmite indicado en
normativa vigente

Dao serio, reversible


durante la duracin de la
operacin.

Lesin superficial y local;


tratamiento mdico sin
tiempo perdido;

Enfermedad menor; exposicin a


contaminantes asociados a enfermedad
profesional igual al 50% del lmite indicado en
normativa vigente.
Exposicin a contaminantes asociados a
enfermedad profesional bajo el 50% de lo
indicado en normativa vigente.

Dao reversible en un
periodo de tiempo corto

Insignificantes; ausencia
menor a un turno; slo
primeros auxilios sin
incapacidad

La normativa vigente se refiere a lo regulado para tiempos y exposicin a


qumicos biolgicos y/o ergonmicos asociados a enfermedades profesionales

Dao severo, extensivo y


reversible en el largo
plazo

Dao muy mnimo

agentes fsicos,

Priorizacin de los riesgos


A partir de los resultados que se obtienen del clculo de la Magnitud del Riesgo MR, que fluctan
entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables Probabilidad y Severidad, se
elabor una Matriz de Riesgos General para establecer un ranking de cinco niveles de importancia
o jerarqua. El estndar final es el siguiente:
1. Nivel 1: valores de MR entre
1 y 20
2. Nivel 2: valores de MR entre 21 y 40
3. Nivel 3: valores de MR entre 41 y 60
4. Nivel 4: valores de MR entre 61 y 80
5. Nivel 5: valores de MR entre 81 y 100
Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud de Riesgo (MR) de
mayor valor.

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Tabla N 3 Matriz de Riesgos General

Clasificacin de los riesgos


El orden jerrquico en trminos de importancia de los riesgos evaluados y su prioridad de atencin
al implementar medidas de control, queda establecido en la siguiente tabla:
Tabla N 4 Clasificacin del Riesgo segn magnitud (MR)

Control de los Riesgos


Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reduccin de los riesgos a niveles
aceptables para cualquiera de sus contratos, deben tomar en consideracin la siguiente jerarqua
de control:

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Eliminacin.- Como primera accin se debe considerar la eliminacin del peligro que
origina el riesgo.

Sustitucin.- Si no es posible la eliminacin, considerar entonces la sustitucin del


proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo.

Control de Ingeniera.- Establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras para


separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento o herramientas de un
proceso o actividad para minimizar la exposicin. Por ejemplo, uso de sistemas de
ventilacin, cabinas a prueba de ruido, sistemas de bloqueo, protecciones de equipos y
maquinarias, robots, entre otros.

Sealizacin, advertencia y/o controles administrativos.- Informacin o aviso a las


personas sobre la presencia de un peligro, tales como sealizacin informativa, de
advertencia o de prohibicin, alarmas, hojas de seguridad, etc..
Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando la
proteccin de las personas contra daos o deterioro de su salud, tales como
procedimientos, instructivos, inspecciones, observacin del comportamiento de las
personas, capacitacin, supervisin adecuada, etc...

Equipos de proteccin personal.- El equipo de proteccin personal debe ser la ltima


medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la mayora de
los casos, como una medida complementaria.

Acciones especficas segn clasificacin del riesgo

Riesgo Trivial.- Es insignificante para la organizacin. No se requiere accin especfica. El


control debe asegurarse mediante la existencia de estndares vigentes y actualizados.

Riesgo Menor.- Es aceptable para la organizacin. No se necesita mejorar la accin


preventiva. Sin embargo, se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Riesgo Moderado.- Es tolerable para la organizacin. Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el
riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una
accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Riesgo Importante.- Es preocupante para la organizacin. No debe comenzarse el trabajo hasta


que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, el
problema debe solucionar en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Riesgo Critico.- No es aceptable para la organizacin. No debe comenzar ni continuar el trabajo


bajo ningn concepto, hasta que el riesgo sea reducido a nivel aceptable. En caso de que no sea
posible reducir el riesgo, este trabajo debe ser prohibido.

Acciones permanentes
1.

La planificacin de la ejecucin de actividades de control se realiza a travs de


personalizados de acciones preventivas.

programas

2.

Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente cada vez que ocurren o son
introducidos cambios en los procesos, en los materiales o en la organizacin.

3.

Cada vez que ocurra un accidente con lesin o incidente de alto potencial se deben reevaluar las
actividades relacionadas.

4.

Se debe monitorear la aparicin de cambios durante la ejecucin de una actividad, para identificar
los nuevos peligros, evaluar sus riesgos y establecer medidas de control eficaces.

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5.

La capacidad de las personas y su comportamiento y desempeo en materias de control de los


riesgos a la Salud, Seguridad y medio ambiente deben ser observados y considerados en la
planificacin y la determinacin de los controles.

6.

Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de la infraestructura, equipamiento y


materiales ya sean propios como de terceros, para establecer las adecuadas medidas de control en
los lugares de trabajo.

7.

Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser tratados como riesgo No
Aceptable, y en consecuencia, establecer y documentar las medidas de control.

8.

Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no se cuenta con medidas
de control documentadas.

9.

Las actividades de paradas de planta deben ser realizadas de acuerdo al estndar de paradas de
planta establecido, y se deben considerar, para efectos del establecimiento de las medidas de
control, como actividades con riesgo No Aceptable.

10.

Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mnimo con:

Elaboracin del Stop Take Five

Procedimiento de Trabajo

Capacitacin del Procedimiento de Trabajo

Permisos de trabajo

11.

Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No Aceptable y aquellas que
requieren cumplimiento de requisitos legales en su ejecucin deben contar como mnimo con:

Elaboracin de Stop Take Five

Procedimiento de Trabajo

Capacitacin del Procedimiento de Trabajo

Permisos de trabajo

Adems, se debe aplicar este mismo criterio para las siguientes actividades:

Actividades que tengan una alta frecuencia de accidentes

Actividades con un riesgo de alto potencial

Actividades nuevas, actualizadas o poco frecuentes (incluyendo proyectos)

Cualquier actividad que tenga lugar en equipos o plantas en funcionamiento.

Actividades que tengan una interaccin con otros.

Actividades criticas (trabajo en caliente, en espacios confinados, en altura (fsica o geogrfica), con
electricidad, con sustancias peligrosas, con soldadura, con exposicin a agentes fsicos, qumicos,
biolgicos y/o ergonmicos superiores a la normativa vigente)

Documentacin
Para el registro de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles se debe
usar el formato del anexo 1 el cual considera, adems, un anlisis del riesgo residual esperado luego de
aplicadas las medidas de control.

Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos
disponibles

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ANEXOS
Anexo 1: Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos

Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos


Gerencia de Administracin

Fecha:
Evaluacin

Inicial
Peridica

No Rutinaria

Activida
d

Rutinaria

Peligros
(Asociados
a la
actividad)
Proceso

Firmas

Extraordinaria
Accidente

Cambio en el proceso
Otro

Riesgo

Tpic
o

Contacto
elctrico
con lneas y
equipos
energizados
.
Electrocuci
n

10

80

No
aceptable

Cadas
distinto
nivel

72

Importante

7.

CONTROL DE EDICIONES

Seguri
dad

Riesgo
elctrico
por
cercana
de
equipos
energiza
dos

Jerarqua
de Control

Medidas de
Control

Respons
able

81

No
Aceptable

Riesgo
Residual

Cundo

MR

Cambio
de
aisladore
s de 220
KV
1
Desmont
aje
aislador
antiguo

Trabajos en
altura

Clasificaci
n del
Riesgo

Riesgo
elctrico
Electrocu
cin,
quemadu
ras

Mante
ncin
de
equip
os en
Sube
stacio
nes
SS/EE

Evaluacin del
riesgo

Clasifi
caci
n
Riesg
o
residu
al

M
R

Control
Administrati
vo, EPP

Reglamento
Procedimiento
Se mantendr
distancia
mnima segn
el nivel de
tensin
existente

Supervis
or

Cada vez

3
2

Acepta
ble

Control
Administrati
vo, EPP

Procedimiento
Uso arns

Supervis
or

Cada vez

2
4

Acepta
ble

Control
Administrati
vo, EPP

Procedimiento
Se mantendr
distancia
mnima segn
el nivel de
tensin
existente

Supervis
or

Cada vez

4
8

Moder
ado

Ediciones N
Identificacin de la modificacin
0
Edicin Preliminar
1
Se modifica el tem de las responsabilidades.
Se modifica procedimiento en tem 6 completo
2
Se elimina dentro del procedimiento todo lo referente al
Sistema de Medio Ambiente

Fecha
01.07.2012
30.05.2013
06.06.2016