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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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SST-P-001

SISTEMA DE GESTIN
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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REVIS

APROB

Director SGI de la
Gerencia

Gerente
Fecha:

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JUNIO 2015

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INTRODUCCIN
La empresa XXXXX en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012 y
el decreto 1443 del 31 de julio 2014 y la normatividad vigente, ha estructurado el
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como
propsito la estructuracin de la accin conjunta entre XXXXX. y los
trabajadores, en la aplicacin de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) a travs del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para su efecto, XXXXX. aborda la prevencin de las lesiones y enfermedades
laborales, la proteccin y promocin de la salud de los trabajadores, a travs de la
implementacin de un mtodo lgico y por etapas cuyos principios se basan en el
ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la poltica,
organizacin, planificacin, aplicacin, evaluacin, auditora y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permitir cumplir con los propsitos
del SG-SST.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamao y caractersticas de la
empresa, para centrarse en la identificacin y control de los peligros y riesgos
asociados con su actividad.
El esquema del sistema de gestin se describe en las siguientes etapas:

Poltica
Organizacin
Planificacin
Aplicacin
Evaluacin
Auditora
Mejoramiento

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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
1. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no deseable.
2. Accin de mejora: Accin de optimizacin del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeo
de la organizacin en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su poltica.
3. Accin preventiva: Accin para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operacin normal de
la organizacin o actividad que la organizacin ha determinado como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecucin.
5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operacin normal de la
organizacin, se ha planificado y es estandarizable.
6. Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa.
7. Amenaza: Peligro latente de que un evento fsico de origen natural, o causado,
o inducido por la accin humana de manera accidental, se presente con una
severidad suficiente para causar prdida de vidas, lesiones u otros impactos en la
salud, as como tambin daos y prdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestacin de servicios y los recursos ambientales.
8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
9. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificacin o rea
a cielo abierto destinada a una actividad econmica en una empresa determinada.
10. Ciclo PHVA: Procedimiento lgico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a travs de los siguientes pasos:

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Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los


trabajadores, encontrando qu cosas se estn haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementacin de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados estn
consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores.
11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de
condiciones fisiolgicas, psicolgicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora.
12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores quedan especficamente incluidos en esta
definicin, entre otros: a) Las caractersticas generales de los locales,
instalaciones, mquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y
dems tiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes fsicos, qumicos y
biolgicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para
la utilizacin de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la
generacin de riesgos para los trabajadores y; d) La organizacin y ordenamiento
de las labores, incluidos los factores ergonmicos o biomecnicos y psicosociales.
13. Descripcin sociodemogrfica: Perfil sociodemogrfico de la poblacin
trabajadora, que incluye la descripcin de las caractersticas sociales y
demogrficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composicin familiar, estrato socioeconmico,
estado civil, raza, ocupacin, rea de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
14. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo con la mxima eficacia y la mxima eficiencia.
15. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realizacin de una accin.

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16. Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.


17. Emergencia: Es aquella situacin de peligro o desastre o la inminencia del
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reaccin inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud.
18. Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concrecin.
19. Evento Catastrfico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daos masivos
al personal que labora en instalaciones, parlisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera
destruccin parcial o total de una instalacin.
20. Identificacin del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y
definir las caractersticas de este.
21. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso
a recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementacin del SG-SST.
23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados
en el periodo definido, teniendo como base la programacin hecha y la aplicacin
de recursos propios del programa o del sistema de gestin.
24. Matriz legal: Es la compilacin de los requisitos normativos exigibles a la
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y tcnicos para desarrollar
el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual
deber actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones
aplicables.
25. Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeo en

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este campo, de forma coherente con la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo


(SST) de la organizacin.
26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviacin
de estndares, prcticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos
aplicables, entre otros.
27. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de causar dao en la salud de
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
28. Poltica de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta
direccin de una organizacin con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organizacin.
29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeadas.
30. Rendicin de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e
instituciones informan sobre su desempeo.
31. Revisin proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que
implica la iniciativa y capacidad de anticipacin para el desarrollo de acciones
preventivas y correctivas, as como la toma de decisiones para generar mejoras en
el SG-SST.
32. Revisin reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organizacin.
34. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra una o ms
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del dao que puede ser causada
por estos.
35. Valoracin del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado.
36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiolgica de la salud
en el trabajo: Comprende la recopilacin, el anlisis, la interpretacin y la difusin

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continuada y sistemtica de datos a efectos de la prevencin. La vigilancia es


indispensable para la planificacin, ejecucin y evaluacin de los programas de
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, as como para la proteccin
y promocin de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
ABREVIATURAS Y GUAS
En este documento se encontrarn las siguientes abreviaturas:
SG-SST: Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
Adicionalmente en el documento se encontrarn referencias a documentos que se
encuentran insertados en el presente manual por medio de hipervnculos y que
aparecern con los siguientes conos:
Documento: Procedimiento, gua, manual, poltica, etc.

Documento en Excel: programa, plan de trabajo, fichas, etc.

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ESQUEMA SG-SST
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Click en cada etapa


para remitirse en el
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1.

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POL
TICA

La alta direccin con la participacin del COPASST/Viga SST ha definido una


poltica de SST es comunicada y divulgada a travs de procesos de induccin, re
induccin, actividades y ciclos de formacin, capacitacin y por medio de material
publicitario, adicionalmente se encuentra publicada en las instalaciones
administrativas en todas las sedes de trabajo debe cumplir artculos 5,6,7, de
decreto 1443 de 31 de julio de 2014.
La poltica es revisada peridicamente en reuniones de revisin por la direccin ;
en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en
materia de SST ser actualizada fechada y firmada por el representante legal.

DOCUMENTO
Poltica de seguridad y salud en el
trabajo

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2.
ORGANIZACIN
2.1 INFORMACIN BSICA DE LA EMPRESA
NIT:
Razn Social:
Actividad econmica:
Sucursales: SI

NO

SUCURSAL
CIUDAD
Principal
Sucursal
Sucursal
Ingrese filas de acuerdo a la necesidad

DIRECCIN

TELFONO

Clase de riesgo:
ARL:
2.2 DESCRIPCIN DE SERVICIOS/PRODUCTOS (Describir productos y/o
servicios)

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2.3 MAPA DE PROCESOS (Incluir mapa de procesos)

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Incluir organigrama)

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En la estructura anteriormente relacionada, se evidencia que la empresa ha


designado el cargo de XXXX para la coordinacin de las actividades
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.
TURNOS DE TRABAJO-HORARIOS
A continuacin se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de
trabajo de la empresa
GRUPO
Administrativos
Operativos
Ingrese filas si requiere

TURNOS-HORARIOS

2.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES


XXXX es responsable, por la proteccin de la seguridad y la salud de los
trabajadores, acorde con lo establecido en el artculo 56 del Decreto Ley 1295 de
1994,y el articulo 8 numeral 2 del decreto 1443 DE 2014 la Circular Unificada de
2004 y dems reglamentacin aplicable. Para lo anterior la empresa ha definido un
Manual de Funciones por cargos en donde se asignan las responsabilidades en
seguridad y salud para los niveles directivos, medios y operativos. Adicionalmente
se definen los cargos que debern rendir cuentas y que tendrn autoridad para
gestionar las acciones en seguridad y salud en el trabajo.

DOCUMENTO
Manual de funciones por cargo deber
hacerlo el representate cuando no
exista persona encargada

2.6 ASPECTOS JURDICOS Y LABORALES

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Reglamento Interno de Trabajo


La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el
Ministerio de la Proteccin trabajo, el cual se encuentra publicado en lugares
visibles en las instalaciones

DOCUMENTO

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Reglamento interno de trabajo

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial


Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la
Direccin de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Proteccin Social y se
encuentra publicado en un lugar visible para los funcionarios.

DOCUMENTO

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Reglamento de higiene y seguridad


industrial
Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo
La empresa cuenta con un Comit Paritario de Seguridad y salud en el trabajo,
dando cumplimiento a la resolucin 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994.
El comit paritario se rene mensualmente y desarrolla actividades en seguridad y
salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del sistema
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo

DOCUMENTO

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Acta de conformacin del COPASST

Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando


cumplimiento al artculo 11 de la resolucin 2013 de 1989, artculo 26 del decreto
614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran:
Proponer a la administracin de la empresa o establecimiento de trabajo la
adopcin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitacin en seguridad y salud
en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la
empresa o establecimiento de trabajo.
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad
y salud en el trabajo en las actividades que stos adelanten en la empresa
y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene
y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes;
promover su divulgacin y observancia.
Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se
hayan realizado.
Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
mquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal
de trabajadores en cada rea o seccin de la empresa e informar al
empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
Servir como organismo de coordinacin entre empleador y los trabajadores
en la solucin de los problemas relativos a la seguridad y salud en el
trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.

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Solicitar peridicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y


enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el
desempeo de la seguridad y salud en el trabajo.
Comit de convivencia laboral
La empresa cuenta con un comit de convivencia laboral dando cumplimiento a lo
establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida
preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que
requieran intervencin inmediata. El comit de convivencia cuenta con un manual
en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los miembros y
describe el funcionamiento del mismo.

DOCUMENTO
Acta de conformacin del Comit de
Convivencia laboral

Reglamento comit de convivencia


laboral

Procedimiento interno confidencia y


conciliatorio

Poltica de convivencia

2.7 DEFINICIN DE RECURSOS

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La empresa XXXXXX, desde el rea directiva define y asigna los recursos


fsicos, financieros, tcnicos y humanos acorde al decreto 1443 de 2014 articulo
8 numeral 2 y 4 para el diseo, desarrollo, supervisin y evaluacin de las
medidas de prevencin y control, para la gestin eficaz de los peligros y riesgos en
el lugar de trabajo y tambin, para que los responsables de la SST en la empresa
incluido el COPASST puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones
Anualmente se designar el presupuesto por medio de un presupuesto que ser
aprobado por la alta gerencia y se evaluar su cumplimiento.

DOCUMENTO

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Presupuesto SG-SST

2.8 COMUNICACIN
La empresa XXXXX ha establecido mecanismos de comunicacin, participacin
y consulta de empleados y partes interesadas externas (proveedores, contratistas,
clientes, comunidad, autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes del SGSTT acorde al decreto 1443 de 2014 articulo 4, 9 y 14
La comunicacin con las partes interesadas externas (personas, proveedores,
contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podr realizar a travs de la
pgina WEB XXXXX en el link XXXXXX y los correos electrnicos de
XXXXXX . Adicionalmente las partes interesadas externas podrn comunicarse a
los telfonos fijos XXXXX extensin XXXX. Las comunicaciones en medio fsico
que lleguen a las instalaciones de la empresa relacionadas con SST sern
recibidas y tramitadas por XXXX. La empresa XXXX se asegura que las partes
interesadas externas son consultadas acerca de asuntos relativos en seguridad y
salud en el trabajo cuando sea apropiado.
Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicar a todo visitante las
recomendaciones de seguridad mnimas para la permanencia en las instalaciones.

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La empresa XXXX permite la participacin de los trabajadores en la identificacin


de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, la investigacin de
incidentes, el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos de seguridad y salud en
el trabajo. Adicionalmente se consulta a los empleados cuando hay cambios que
afectan su seguridad y salud. Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser
representados en asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del comit
paritario de salud ocupacional.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa
relacionadas con el tema se SST debern ser comunicadas al Comit paritario de
salud ocupacional quien en sus reuniones mensuales las abordar como punto en
la agenda.
Para la comunicacin interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SGSST se podrn utilizar los siguientes mecanismos: correos electrnicos, boletines,
folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de induccin,
capacitacin y entrenamiento, entre otros, acorde al decreto 1443 de 2014
articulo 8 numeral 9.
2.9 COMPETENCIA LABORAL EN SST : INDUCCIN, CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO
2.9.1 INDUCCIN EN SST
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una induccin
completa al cargo incluyendo los siguiente temas relacionados con la SST acorde
al decreto 1443 de 2014 artculo 11 paragrafo 1 y2
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Poltica de SST
Poltica de no alcohol,drogas, ni tabaquismo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comit paritario deSeguridad y salud en el trabajo
Funcionamiento del comit de convivencia laboral
Plan de emergencia
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempear y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

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Como registro de esta induccin quedar el formato XXXXX

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Formato XXXX Induccin

2.9.2 PROGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO


La empresa XXXX cuenta con un Programa de Capacitacin y Entrenamiento
con el propsito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo
necesarios para desempear sus actividades en forma eficiente y segura,
cumpliendo con estndares de seguridad Decreto 1443 de 2014 artculo 11
Este programa incluye una identificacin de las necesidades de entrenamiento en
SSTA de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualizacin de
acuerdo con las necesidades de la empresa
Este programa es revisado semestralmente con la participacin del COPASST
para analizar los indicadores Decreto 1443 de 2014 artculo 19
.

DOCUMENTO
Programa de capacitacin y
entrenamiento en SST

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2.10

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DOCUMENTACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de
gestin y su interaccin. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de
control de documentos que permite el control , administracin y conservacin de
los documentos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro de
documentos y registros de SST que permite controlar las versiones vigentes de los
mismos, y define directrices de almacenamiento, conservacin y disposicin final
de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema, segn
decreto 1443 de 2014 artculo 12 y conservarlos segn el articulo 13
1. La poltica y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el
trabajo SST, firmados por el empleador;
.
.2. Las responsabilidades .asignadas para la implementacin y mejora continua
del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST;
1. La identificacin anual de peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos;
2. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemogrfico de
la poblacin trabajadora y segn los lineamientos de los programas de
vigilancia epidemiolgica en concordancia con los riesgos existentes en la
organizacin;
3. El plan de trabajo anual en seguridad ysalud en el trabajo,. SST de la empresa,
.. firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;
6. El programa de capacitacin anual en seguridad y salud en el trabajo -SST, as
como de su cumplimiento incluyendo los soportes de induccin, reinduccin y
capacitaciones de los trabajaqores dependientes, contratistas, cooperados y en
misin;
7.Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;
1. Registros de entrega de equipos y elementos de proteccin personal;

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2. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas tcnicas


cuando aplique y dems instructivos internos de seguridad y salud en el
trabajo;
10.Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegacin
del Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones;
11.Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente;
12.La identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de la vulnerabilidad y
sus correspondientes planes de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias;
13.Los programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn priorizacin de
los riesgos.
Enel caso de contarse con servicios de mdico especialista en medicina laboral o
del trabajo, segn lo establecido en la normatividad vigente, se deber tener
documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biolgicos;
14.Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o
equipos ejecutadas;
15.La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de
Riegos Laborales que le aplican a la empresa; y
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos
prioritarios.
.

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Pgina X deX:

al documento
Procedimiento de control de
documentos y registros

Listado maestro de documentos y


registros

3.
PLANIFICACI
Ver articulo 17 de decreto 1443 de 2014
3.1 OBJETIVOS Y METAS
En coherencia con la poltica de seguridad y salud en el trabajo se ha establecido
una matriz de objetivos y metas que permiten planear de manera estratgica el
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo se debe revisar el
articulo 18 del decreto 1443 de 2014.
Esta matriz define indicadores de medicin que permiten realizar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y metas tratados. Este seguimiento se realiza de
manera semestral con el propsito de identificar planes de accin de mejora en

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caso que sea necesario de acuerdo a los artculos 19,20, 21 y 22 del decreto
1443 de 2014.

DIRECTRIZ DE LA
POLTICA

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

Disminuir AT y EL
Disminuir Ausentismo
laboral

3.2 REQUISITOS LEGALES


Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad
vigente en SST que son aplicables a la organizacin articulo 12 numeral 15,
articulo 17 numeral 1, articulo 16 numeral 1, articulo 22 numeral 1 , articulo
18 numeral 4, articulo 31 numeral 13, articulo 34 numeral 7 del decreto1443
del 2014.
Se tiene definido un procedimiento para la identificacin de requisitos legales y de
otra ndole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la
inclusin y anlisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la empresa.
Adicionalmente define el cmo la empresa dar cumplimiento a los requisitos
legales y de otra ndole identificados. Adems establece una periodicidad de
revisin de cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole identificados.
Resultado de esta identificacin la empresa ha definido como registro la matriz de
requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y
de otra ndole en materia de SST

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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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SALUD EN EL TRABAJO

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Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los


trabajadores y las partes interesadas pertinentes.

DOCUMENTO

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al documento

Procedimiento de identificacin y
actualizacin de requisitos legales y
evaluacin del cumplimiento legal

Matriz de requisitos legales en SST

3.3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS


La empresa XXXX cuenta con un procedimiento documentado para la continua
identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos con el objetivo
controlarlos y definir prioridades en la gestin de los riesgos segn articulo 15,
articulo 16 numerales 2,3, articulo 20 numeral 6 del decreto 1443 del 2014.
La metodologa de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, permite la
participacin activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorizacin de los
riesgos para establecer medidas de intervencin con el siguiente esquema de
jerarquizacin:
a) Eliminacin del peligro/riesgo: Rediseo de procesos o equipos para

eliminar o reducir los riesgos;


b) Sustitucin: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o

tambin, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;


c) Controles de Ingeniera: Adopcin de medidas tcnicas para el control del

peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementacin de sistemas


de ventilacin o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los
controles para reducir la energa (reducir la fuerza, la presin, la
temperatura entre otros) de los sistemas de produccin, cuyo fin est
asociado con el control de los riesgos en SST;
d) Controles Administrativos: Implementacin de sistemas de sealizacin,
advertencia, demarcacin de zonas de riesgo o zonas de circulacin y
almacenamiento, implementacin de sistemas de advertencia y alarma,

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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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diseo e implementacin de procedimientos de seguridad para ciertos


procesos o actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo,
inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre
otros;
e) Equipos de Proteccin Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se
puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador
deber suministrar a sus trabajadores la dotacin pertinente de acuerdo a
sus actividades.
Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los
subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial.
La empresa realiza seguimiento y medicin peridica de la efectividad de las
medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificacin de peligros y
control de riesgos.
Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y
seguimiento de actos y condiciones inseguras

DOCUMENTO
Procedimiento de identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles

Matriz de identificacin de peligros,


valoracin de riesgos y determinacin
de controles

Reporte de actos y condiciones


inseguras

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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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SISTEMA DE GESTIN
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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3.4 PROGRAMAS DE GESTIN


Ver artculos 23 y 24 del decreto 1443 del 2014
3.4.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la
promocin, prevencin y control de la salud del trabajador, protegindolo de los
factores de riesgo ocupacionales, ubicndolo en un sitio de trabajo acorde con sus
condiciones psicofisiolgicas y mantenindolo en aptitud de produccin de trabajo.
3.4.1.1

Objetivos

Realizar exmenes mdicos, clnicos y paraclnicos para admisin,


ubicacin segn aptitudes, peridicos ocupacionales, cambios de
ocupacin, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o
puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica, conjuntamente con el
subprograma de higiene y seguridad industrial
Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades laborales,
accidentes de trabajo y educacin en salud
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y
las medidas aconsejadas para la prevencin de las enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo.
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Promover y participar en actividades encaminadas a la prevencin de
enfermedades laborales
Disear y ejecutar programas para la prevencin, deteccin y control de
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.

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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de morbilidad y


mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus
actividades.
Coordinar y facilitar la rehabilitacin y reubicacin de las personas con
incapacidad temporal y permanente parcial.
Promover actividades de recreacin y deporte.
3.4.1.2

Actividades

A continuacin se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro


de este programa:

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ACTIVIDAD

Exmenes mdicos
ocupacionales

Diagnstico de salud
Programas de vigilancia
epidemiolgica

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SALUD EN EL TRABAJO

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DESCRIPCIN GENERAL
Dando cumplimiento a la resolucin 2346 de
2007 se realizan evaluaciones mdicas
ocupacionales de ingreso, peridicos, retiro,
post incapacidad y reubicacin laboral. Se
cuenta con un profesiograma y una
procedimiento para la realizacin de estos
exmenes
Mnimo una vez al ao se deber tener un
diagnstico de salud de la poblacin
trabajadora que incluya como mnimo los
requisitos establecidos en el artculo 18 de la
resolucin 2346 de 2007
De acuerdo a los informes de diagnstico de
salud y a la identificacin de peligros y
valoracin de riesgos , se tienen definidos
programas de vigilancia epidemiolgica ,
definidos en protocolos y en un documento en
excel que permite planear las actividades

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


para ver documentos)
Procedimiento para la
realizacin de exmenes
mdicos ocupacionales
Profesiograma

Diagnstico de salud

PVE XXXX
PVE XXXX

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ACTIVIDAD

PROCESO DE
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EL TRABAJO

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SALUD EN EL TRABAJO

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DESCRIPCIN GENERAL

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


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Programa de prevencin de
asociadas al programa y hacerle seguimiento, riesgo psicosocial
definir los recursos puntuales para cada
actividad , realizar seguimiento y vigilancia a
los casos incluidos en el programa y medir los
indicadores de incidencia y prevalencia de
enfermedad, indicadores de cobertura,
cumplimiento e impacto con el objetivo de
analizar las tendencias y establecer planes de
accin de mejora.
Adicionalmente la empresa con el objetivo de
dar cumplimiento a la resolucin 2646 de 2006,
la empresa cuenta con un programa de gestin
de riesgo psicosocial que busca detectar
tempranamente enfermedades derivadas del

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PROCESO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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SALUD EN EL TRABAJO

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ACTIVIDAD

Programas de Prevencin y
Promocin en salud

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DESCRIPCIN GENERAL
Como parte de los programas de prevencin y
promocin en salud, la empresa desarrolla las
siguientes actividades:
*Campaas de prevencin de alcoholismo,
drogadiccin y tabaquismo
*identificacin de los riesgos de salud pblica,
propios de las regiones y a travs de la
consulta con las entidades de salud de la zona
donde se est laborando con el objetivo de
establecer planes de accin para la
implementacin de las medidas de control
*Actividades de inmunizacin (vacunacin) de
enfermedades propias de la regin de acuerdo
con los riesgos identificados
* Elaboracin de boletines, folletos informativos
y campaas educativas sobre riesgos de salud
pblica ( riesgo cardiovascular, enfermedades
transmitidas por el agua y los alimentos,

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


para ver documentos)

Poltica de no alcohol,
tabaquismo, ni drogas

Programa de Prevencin del


Consumo de Alcohol,
Tabaquismo
y
Sustancias
Psicoactivas
Protocolo de vacunacin

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ACTIVIDAD

Registros y estadsticas en
salud

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SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

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DESCRIPCIN GENERAL

enfermedades inmunoprevenibles,
enfermedades transmitidas por picaduras de
insectos, Mordeduras de ofdicos,
Enfermedades de transmisin sexual, etc),
nutricin adecuada, estilos de vida saludables ,
La empresa lleva registros estadsticos con su
respectivo anlisis, planes de accin y
seguimiento de:
o Primeros Auxilios: En la empresa se
garantiza la atencin oportuna y adecuada en
primeros auxilios por medio de personal
brigadista que ha sido capacitado y entrenado
en manejo de emergencias y primeros auxilios.
Adicionalmente se cuenta con los botiquines
de primeros auxilios, camillas, cuellos
inmovilizadores y dems elementos de
emergencia requeridos para una atencin
oportuna en primeros auxilios.
o Morbi-mortalidad.
o Ausentismo laboral pblica.

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


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Identificacin de riesgos de
salud pblica

Estadsticas de primeros
auxilios
Estadsticas de
morbimortalidad

Estadsticas de ausentismo
laboral

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DESCRIPCIN GENERAL

Seguimiento a
recomendaciones y
restricciones mdicas,
reubicacin y readaptacin
laboral

La empresa realiza seguimiento a los casos


mdicos con recomendaciones y restricciones
mdicas y en caso que se requiera se realizan
reubicaciones laborales

Recreacin y deporte

En convenio con las cajas de compensacin


familiar la empresa desarrollas actividades y
espacios de recreacin y deporte para los
empleados que buscan el esparcimiento y el
fortalecimiento de competencias y habilidades

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


para ver documentos)
Seguimiento a casos mdicos
con recomendacin o
restriccin

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SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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3.4.2 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al
reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores ambientales que pueden
ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los trabajadores en
sus lugares de trabajo
3.4.2.1 Objetivos
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales peridicos, los agentes y
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con el
trabajo.
Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades
profesionales y verificar peridicamente su eficiencia.
Investigar las enfermedades profesionales que se presenten, determinar las
causas y aplicar medidas correctivas para su prevencin.
3.4.2.2 Actividades
Para la evaluacin y valoracin de los diferentes peligros higinicos identificaos,
se utilizarn las metodologas especficas para cada caso.
De acuerdo a la identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos, se
podrn realizar estudios higinicos de: Iluminacin, ruido, evaluaciones
biomecnicas, material particulado, etc
La empresa XXXX de acuerdo a su identificacin de peligros realiza las
siguientes mediciones ambientales:

DOCUMENTO
Medicin higinica de XXXX
Medicin higinica de XXXX

Insertar filas si se requiere

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SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Cdigo:
Versin:
Fecha:

Para la realizacin de los estudios o mediciones higinicas se valida que el


personal que los realice sea competente con licencia de prestacin de servicios en
salud ocupacional y realizacin de estudios higinicos, adems se valida que los
equipos con los que se realizan los estudios tengan su respectiva calibracin y
mantenimiento.
Los registros e informes de estas mediciones higinicas son un insumo de gran
importancia para la empresa para la medicin y valoracin de los peligros y sus
respectivos controles

3.4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de tcnicas y
actividades destinadas a la identificacin, valoracin y al control de causas de los
accidentes de trabajo.
3.4.3.1 Objetivos
Identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar un accidente
de trabajo.
Determinar y aplicar en nuestras oficinas las medidas de control de riesgos de
accidentes y verificar peridicamente su eficiencia.
Determinar y plantear recomendaciones a nuestros clientes para la
implementacin de medidas de control de riesgos de accidentes y verificar
peridicamente su aplicacin.
Investigar los accidentes de trabajo ocurridos, determinar las causas y sugerir
las medidas correctivas para su prevencin.
Estudios de Seguridad Ocupacional: se aplica la metodologa del panorama de
riesgos
Organizar y desarrollar Plan de Emergencia
3.4.3.2 Actividades

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Fecha:

A continuacin se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro


de este programa:

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ACTIVIDAD

Estndares y procedimientos

Cdigo:
Versin:
Fecha:

DESCRIPCIN GENERAL

De acuerdo a la identificacin de peligros,


valoracin de riesgos y controles ,la empresa
cuenta con procedimientos seguros para la
realizacin de tareas crticas .

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


para ver documentos)
Procedimiento seguro para
XXXXX
Procedimiento seguro para
XXXXX
Insertar filas si se requiere

Programa de elementos de
proteccin personal

La empresa cuenta con un programa de EPP por Programa de elementos de


medio del cual realiza la identificacin tcnica de proteccin personal
los elementos de proteccin personal requeridos
por reas, puestos de trabajo o actividades

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ACTIVIDAD

Productos qumicos

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Fecha:

DESCRIPCIN GENERAL
especiales que se desarrollan en la empresa; la
elaboracin de un inventario el cual incluye, por
cada operacin que se desarrolla en la empresa, la
descripcin de los riesgos presentes en las
mismas, el nmero de personas expuestas, los
equipos, herramientas, sustancias o materiales que
se
manejan;
los
resultados
de
los
estudios higinicos realizados, y por ltimo la
asignacin del elemento requerido, especificando
las funciones, capacidades, limitaciones del mismo
y especificaciones tcnicas de acuerdo a los
patrones y estndares establecidos. Se llevan
registros de la entrega de los elementos a los
trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y
mantenimiento. La empresa realizar y registra
inspecciones peridicas para verificar el estado y
uso de los elementos entregados.
La empresa cuenta con un inventario de los
productos qumicos utilizados para el desarrollo de

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


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Matriz de elementos de
proteccin personal

Inventario de productos
qumicos

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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ACTIVIDAD

Programa de mantenimiento
de instalaciones, equipos y
herramientas

Programa de orden y aseo

Cdigo:
Versin:
Fecha:

DESCRIPCIN GENERAL

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


para ver documentos)

las actividades. En los lugares de trabajo en donde


se utilizan se encuentran debidamente rotuladas y
etiquetadas y se cuenta con las hojas de
Seguridad.
Fichas de seguridad de
productos qumicos
Los trabajadores que las utilizan son capacitados
en los riesgos derivados de la exposicin a estos
productos qumicos
La empresa cuenta con un programa de
Programa de mantenimiento
Mantenimiento preventivo de Instalaciones que
de instalaciones
incluye: servicios sanitarios, redes elctricas,
equipos de emergencia, instalaciones en general,
etc.
Adicionalmente cuenta con un programa de
Programa de mantenimiento
mantenimiento de mantenimiento de equipos
de equipos y herramientas
(incluyendo vehculos) y herramientas usados para
el desarrollo de las actividades.
La empresa cuenta con un programa de orden y
aseo que busca generar espacios de trabajo
Programa de orden y aseo
seguros y con condiciones apropiadas para el
desarrollo de las actividades

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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ACTIVIDAD

Cdigo:
Versin:
Fecha:

DESCRIPCIN GENERAL

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


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Programa de inspecciones

La empresa cuenta con un programa completo de


inspecciones de seguridad que incluyen:
Inspecciones de instalaciones
Inspecciones de orden y aseo
Inspecciones de EPP
Inspecciones de equipos y herramientas
crticas
Inspecciones de vehculos
El programa de inspecciones cuenta con la
participacin activa del COPASST y se le realiza
seguimiento de manera peridica a los indicadores
de cumplimiento, cobertura y eficacia de acciones,
con el objetivo de realizar un anlisis de
tendencias, y establecer acciones de mejora

Programa de inspecciones

Plan de emergencia

Remitirse a etapa APLICACIN: preparacin y


respuesta ante emergencias

Plan de Prevencin,
preparacin y respuesta ante
emergencias

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Fecha:

3.4.4 PROGRAMAS DE GESTIN DE RIESGOS ESPECFICOS


Ver artculos 23 y 24 del decreto 1443 del 2014
Los programas de gestin de riesgos especficos, son definidos de acuerdo a la
identificacin de peligros y valoracin de riesgos para los riesgos prioritarios que
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen:
Objetivos y metas cuantificables
Responsables
Acciones
Recursos
Cronogramas de actividades
Se realiza evaluacin peridica del(os) programa(s) de gestin por medio de
indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las
tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de accin o replantear las
actividades del programa de gestin e implementacin de los mismos.
A continuacin se detallan los programas de gestin de riesgos especficos con
que cuenta XXXX
DOCUMENTO

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Programa de gestin peligros XXXX


Programa de gestin peligros XXXX
Insertar filas si se requiere

3.4.5 PLAN DE TRABAJO


Cada una de las actividades de los programas detallados anteriormente son
definidas en un plan de trabajo que se plantea anualmente, al que se le realiza
seguimiento y medicin de cumplimiento segn decreto 1443 de 2014 articulo 8
numeral 7, articulo 12 numeral 5 , articulo 17 literal b numeral 3 y paragrafo 2,
articulo 20 numeral 3, articulo 16, articulo 22 numeral 3 y 4, articulo 18
numeral 3,articulo 21 numeral 2, articulo 26 parrafo 2,articulo 31 numeral 2,

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DOCUMENTO

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Fecha:

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Plan de trabajo anual

4. APLICACIN
4.1 GESTIN DEL CAMBIO
La empresa XXXX evaluar el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan
generar los cambios internos (introduccin de nuevos procesos, cambios en los
mtodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios
externos (cambios en la legislacin, evolucin del conocimiento en seguridad y
salud, entre otros) de acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 26 y 30 numeral 7
.
Para ello realizar la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos que
puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarn las medidas de prevencin y
control antes de su implementacin cuando as proceda, en consulta con el
COPASST.

DOCUMENTO

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Procedimiento de gestin del cambio

4.2 PREVENCIN, PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias, contemplando de acuerdo Decreto
1443 de 2014 articulo 2 numeral 17,articulo12 numeral 12,articulo 16 literal
3,4,articulo 20 numeral 10,articulo 21 numeral 11, articulo 25, articulo 28
numeral 4 los siguientes aspectos:

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Versin:
Fecha:

Anlisis de amenazas y vulnerabilidad.


PON (Planes operativos normalizados de acuerdo al anlisis de amenazas
y vulnerabilidad realizado).
Recursos para la prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias;
Programa de conformacin, capacitacin, entrenamiento y dotacin de la
brigada integral para la prevencin y atencin de emergencias que incluye
la organizacin e implementacin de un servicio oportuno y eficiente de
primeros auxilios.
Entrenamiento a todos los trabajadores en actuacin antes, durante y
despus de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas
identificadas en la empresa.
Programa de inspeccin peridica de todos los equipos relacionados con la
prevencin y atencin de emergencias as como los sistemas de
sealizacin y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen
funcionamiento
Se cuenta con un procedimiento para la planeacin, realizacin y
evaluacin de simulacros de emergencias

DOCUMENTO
Anlisis de amenazas y vulnerabilidad
Plan de emergencias de instalaciones
XXXX
Organigrama brigada de emergencias

PON (Planes operativos normalizados)


Procedimiento para planeacin,
ejecucin y evaluacin de simulacros

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Cdigo:
Versin:
Fecha:

Inventario de elementos para atencn


de emergencias

4.3 CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS


La empresa cuenta con un procedimiento para la seleccin y evaluacin de
proveedores que tiene lineamientos y requisitos en seguridad y salud en el trabajo.
A continuacin se detallan algunos lineamientos generales de acuerdo Decreto
1443 de 2014 articulo 4 paragrafo 2, articulos 25,27,28, articulo 30 numeral 8
y9:
-

Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se


debern verificar antes del inicio del trabajo y peridicamente, el
cumplimiento de la obligacin de afiliacin a la seguridad social integral.

Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores


al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y especficos de su
zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y
no rutinarias, as como la forma de controlarlos y las medidas de prevencin
y atencin de emergencias.

Se instruirn a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar a


XXXX acerca de los presuntos accidentes y enfermedades profesionales
ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para que la empresa ejerza
las acciones de prevencin y control que estn bajo su responsabilidad.

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Cdigo:
Versin:
Fecha:

Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores o


subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades
consideradas como de alto riesgo.

Se verifica peridicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto


del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en
seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, contratistas y
sus trabajadores o subcontratistas.

DOCUMENTO

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Procedimiento gestin de proveedores


y contratistas

5.VERIFICACI
N
5.1 SUPERVISIN Y MEDICIN DE LOS RESULTADOS
xxxx ha establecido un procedimiento para supervisar, medir y recopilar con
regularidad, informacin relativa al desempeo de la seguridad y salud en la
empresa.
De acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 16 numeral 8 , artculos 17 literal b
numeral 4 , artculos 19,20,21,22, articulo 30 numeral 2, articulo 31 numeral 7,
con la medicin y registro de los indicadores definidos para el cumplimiento de los

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Cdigo:
Versin:
Fecha:

objetivos y metas , ese determinar en qu medida se cumple con la poltica y los


objetivos de SST .
Con el objetivo de realizar una supervisin detallada al desempeo del sistema se
realizarn seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores
establecidos para la medicin de los programas de gestin detallados en el
numeral 3.4 . Cada programa de gestin: Programa de medicina preventiva,
programas de vigilancia epidemiolgica, programa de seguridad industrial,
programa de higiene industrial y programas de gestin de riesgos especficos
contarn con la definicin de indicadores de: ESTRUCTURA, PROCESO Y
RESULTADO,
Cumplimiento
Cobertura
Eficacia
Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia
epidemiolgica adicionalmente se manejarn indicadores de incidencia y
prevalencia de enfermedad.
Adicionalmente se realizar seguimiento a los indicadores de impacto del sistema
relacionados con los indicadores de:
Accidentalidad
Enfermedad laboral
Ausentismo y morbimortalidad

DOCUMENTO
Procedimiento de medicin y seguimiento
del desempeo
FICHAS TCNICAS DE LOS
INDICADORES
Matriz de indicadores

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Fecha:

5.1.1 SUPERVISIN PROACTIVA


La supervisin no se realizar nicamente de manera reactiva sobre los resultados
(estadsticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre
otros) sino que es fundamental tambin, ser proactiva y evaluar la estructura y el
proceso de la gestin en SST. Peridicamente se realizar evaluacin y
supervisin proactiva teniendo de acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 31
numeral 7 en cuenta los siguientes aspectos:
a) El intercambio de informacin con los trabajadores, sobre los resultados y
su desempeo en SST;
b) Recolectar informacin para determinar si las medidas de prevencin y
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
c) Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto,
mejorar la identificacin de peligros y el control de los riesgos y en general,
mejorar la gestin en SST de la empresa.
d) Establecer el cumplimiento de planes especficos, de las metas
establecidas y de los objetivos propuestos;
e) Inspeccionar sistemticamente los trabajadores, los puestos de trabajo, las
mquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa;
f) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
g) La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones
mdicas peridicas y los programas de vigilancia epidemiolgica, con el
propsito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los
ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevencin y
control;
h) Determinar el cumplimiento de la legislacin nacional vigente aplicable en
materia de SST numeral 13 art. 31 decreto 1443
5.1.2 SUPERVISIN REACTIVA

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Fecha:

La supervisin reactiva que se realiza permite entre otros, la identificacin, la


notificacin y la investigacin de:
a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;
c) Otras prdidas como daos a la propiedad, mquinas y equipos entre otros,
relacionados con SST;
d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestin de la SST en
la empresa art. 31 numeral 23 decreto 1443 de 2014
e) La efectividad de los programas de rehabilitacin y recuperacin de la salud
de los trabajadores art 31 numeral 24 decreto 1443 de 2014 .
5.2 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON EL TRABAJO
La investigacin de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarn de acuerdo con el
Decreto 1530 de 1996 y la Resolucin nmero 1401 de 2007. Decreto 1443 de
2014 articulo 12 numeral 11, articulo 21 numeral 6,9,articulo 22 numeral 5,8,
articulo 30 numeral 11, articulo 31 numeral 20, articulo 32, articulo 34
numeral 3, Con la investigacin de los incidentes y accidentes se busca:
a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como
base para la implementacin de las acciones preventivas, correctivas o de
mejora necesarias;
b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST
y atender sus observaciones y recomendaciones al respecto;
c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus
causas o con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas
necesarias; y,
d) Alimentar el proceso de evaluacin que haga la alta direccin de la gestin
en SST y que se consideren tambin en las acciones de mejora continua.

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Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos


externos como autoridades de inspeccin, vigilancia y control o por parte de
Administradoras de Riesgos laborales, tambin sern considerados como fuente
de acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de SST, respetando
los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislacin
vigente.
DOCUMENTO

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Procedimiento para investigacin de


incidentes/ accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

Formato para investigacin de


incidentes
Listado de eventos y fecha de
investigacin, estado (cerrado o
abierto)
Actas mesa laboral

Seguimiento programa de rehabilitacin

6.AUDITORIA
6.1 AUDITORIAS INTERNAS
XXXX, ha establecido que para determinar la eficacia del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se efecten auditoras al Sistema, para lo cual
cuenta con un procedimiento documentado denominado AUDITORIAS

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INTERNAS, el cual describe las actividades para llevar a cabo el control del
sistema de manera anual. Situacin que puede variar por solicitud directa de la
alta direccin, un cliente o un organismo competente.
Entre las actividades descritas de acuerdo al Decreto 1443 de 2014 articulo 4,
articulo 17 literal A numeral 2, pargrafo 1, articulo 18,capitulo VI, (art. 29-32),
articulo 33 , articulo 34 numeral 3 procedimiento en mencin se determina
planificar el programa de auditoras con la participacin del COPASST como
tambin se definen los criterios a tener en cuenta para dicho ejercicio.
Al final de cada auditora interna se deja registro de los resultados arrojados por la
misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades
desarrolladas, los aspectos positivos de la gestin en SST y las oportunidades de
mejora del mismo.
Las auditoras abarcarn la evaluacin de los siguientes aspectos como mnimo:
a) El cumplimiento de la poltica de SST;
b) La evaluacin de la participacin de los trabajadores;
c) El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin de rendir cuentas;
d) La competencia y la capacitacin de los trabajadores en SST;
e) La documentacin en SST;
f) La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;
g) La planificacin, desarrollo y aplicacin del SG-SST;
h) La gestin del cambio;
i) La prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias;
j) La consideracin de la SST en las nuevas adquisiciones;
k) El alcance y aplicacin de la SST, en los proveedores y contratistas;
l) La supervisin y medicin de los resultados;

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m) El proceso de investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y


enfermedades profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST
en la empresa;
n) La evaluacin por parte de la alta direccin; y,
o) Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Las conclusiones del proceso de auditora del SG-SST, deben determinar si la
puesta en prctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y
subcomponentes, permiten entre otros lo siguiente:
a) Establecer si es eficaz para el logro de la poltica y los objetivos en SST de
la empresa;
b) Determinar si promueve la participacin de los trabajadores;
c) Comprobar que se tengan en cuenta el anlisis de los indicadores y los
resultados de auditoras anteriores;
d) Evidenciar que se cumpla con la legislacin nacional vigente aplicable en
materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya
suscrito la empresa;
e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.
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1.Procedimiento Auditoras Internas

Perfil del AUDITOR

Programacin auditorias

Resultados auditorias

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6.2 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN


La Alta direccin de la empresa evaluar el SG-SST minimo 1 vez al ao de
conformidad acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 4, capitulo VI, (art. 29-32)
con las modificaciones en los procesos, la supervisin y medicin de los
resultados, las auditoras y dems informes que permitan recopilar informacin
sobre su funcionamiento.
Esta revisin permitir:
a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;
b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces
para alcanzar los resultados esperados;
c) Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales
de la empresa y dems partes interesadas en materia de SST;
d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la poltica
y sus objetivos;
e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de
los resultados esperados;
f) Aportar informacin sobre nuevas prioridades y objetivos estratgicos de la
organizacin, que puedan ser insumos para la planificacin y la mejora
continua;
g) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exmenes
anteriores de la alta direccin y realizar los ajustes necesarios.
Las conclusiones de esta evaluacin deben ser documentadas y sus principales
resultados, deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables
de cada uno de los elementos pertinentes, para la adopcin oportuna de medidas
preventivas, correctivas o de mejora.
DOCUMENTO
1.Inspeccin Gerencial

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7.
MEJORAMIENT
7.1 MEJORA CONTINUA

XXXX es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un


SG-SST, razn por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada
una de sus actividades del da a da, con lo cual tanto ellos como la organizacin
obtienen beneficios.
La organizacin es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se
refleja de manera evidente en la realizacin diaria de cada una de las actividades
desarrolladas en los procesos.
La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las
actividades y el cumplimiento de sus propsitos.
Se considera segn Decreto 1443 de 2014 capitulo VII (art 34) las siguientes
fuentes para identificar oportunidades de mejora:
a) Los cambios en legislacin que apliquen a la organizacin;
b) Evaluacin del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;
c) Los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos;
d) Los resultados de la evaluacin y auditora del SG-SST, incluyendo la
investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditoras;
e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST
f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y
seguridad industrial

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g) El resultado de la evaluacin realizado por la alta direccin.

7.2

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

La organizacin cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y


preventivas, segn Decreto 1443 de 2014 articulo 2 numeral 10, articulo 33 el
cual garantiza que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en
los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las
auditoras y de la revisin por la alta direccin.
Las acciones estn orientadas a:
a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades
b) La adopcin, planificacin, aplicacin, comprobacin de la eficacia y
documentacin de las medias preventivas y correctivas.
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a
todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

DOCUMENTO
1.Procedimiento acciones correctivas y
preventivas
2. Resultados de acciones correctivas y
preventiva

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