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Manual de Calidad Teiss PDF
Manual de Calidad Teiss PDF
Fundada en 1551
LIMA PER
2004
AGRADEZCO
A Dios,
por darme fe, esperanza y amor necesarios
para obtener la felicidad en la vida;
A mi familia,
en especial a mis seores padres
Norma Mara Prez y Alfredo Vidal,
por darme la vida;
A mi asesor,
el Ingeniero Carlos Shigyo Ortiz,
por su apoyo y consejo profesional;
A todos mis
colaboradores, por su respaldo durante
mis estudios en la Universidad.
NDICE
RESUMEN
I. INTRODUCCIN
1.1 PROBLEMA
1.2 JUSTIFICACIONES
1.3 OBJETIVOS GENERALES
1.4 OBJETIVOS ESPECFICOS
V. RESULTADOS
5.1 CERTIFICACIN DEL SISTEMA.
V. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXOS
ANEXO 1: PROGRAMA PRELIMINAR DEL PROYECTO
ANEXO 2: PROGRAMA DE IMPLANTACIN ACEPTADO
ANEXO 3: RESUMEN DEL CURSO DE SENSIBILIZACIN
ANEXO 4: FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE LA LAVANDERA
ANEXO 5: LISTA DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO 6: FORMATO DE DESCRIPCIN DE CARGOS
ANEXO 7: ORGANIGRAMA GENERAL DE LAVANDERA AKI
ANEXO 8: IDENTIFICA CIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN
ANEXO 9: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIN
ANEXO 10: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPO
ANEXO 11: MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS
ANEXO 12: HOJA DE EVALUACIN DEL PROVEEDOR
ANEXO 13: PROGRAMA DE AUDITORIA DE CERTIFICACIN
ANEXO 14: FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS
ANEXO 15: FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Certificaciones ISO 9000 en el Mundo.
Figura 2: Requisitos de la Norma ISO 9001:2000.
Figura 3: Modelo de un Sistema de Gestin de Calidad basado en procesos.
Figura 4: Certificaciones ISO 9000 en el Per.
Figura 5: Lavandera AKI Dry Cleaners S. R. L..
Figura 6: Lavandera AKI Dry Cleaners S. R. L..
Figura 7: Certificado ISO 9001:2000.
RESUMEN
En el capitulo I se exponen las razones y las justificaciones de la seleccin del tema
Implantacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001. Asimismo se muestran los
objetivos definidos para la elaboracin del presente informe.
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I. INTRODUCCIN
1.1 PROBLEMA
El problema de contar con una Gestin de la Calidad-totalmente emprica-est en las
consecuencias que sta prctica provoca, y que se reflejan en la deficiente calidad del
producto servicio.
Entre las principales consecuencias se tienen:
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Estudio de mtodos.
Estudio de tiempos.
Estandarizacin de herramientas.
Departamento de planificacin.
Sistema de rutas.
Incentivos.
Medida de la productividad.
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El ciclo PHVA.
En 1951, y como resultado de esta visita, los japoneses crean el Premio Deming de la
calidad para motivar a las empresas al mejoramiento continuo (Kaizen).
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Fundamentos y vocabulario, la ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de Calidad Requisitos y la ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de Calidad Directrices para la
mejora del desempeo, de las cuales slo es certificable la ISO 9001:2000.
Ver Figura 1 - Certificaciones ISO 9000 en el Mundo
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Item
tem
Prlogo
6.1
Provisin de recursos
Introduccin
6.2
Recursos humanos
6.3
Infraestructura
1.1 Generalidades
6.4
Ambiente de trabajo
1.2 Aplicacin.
Referencias normativas
7.1
Trminos y definiciones
7.2
7.3
Diseo y desarrollo
7.4
Compras
7.5
7.6
Responsabilidad de la direccin
y de medicin
5.1 Compromiso de la direccin
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento y medicin
5.4 Planificacin
8.3
5.5 Responsabilidad,
autoridad
y 8.4
Anlisis de datos
comunicacin
5.6 Revisin por la direccin
6
8.5
Mejora
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La Norma Tcnica Peruana ISO 9001:2001 fue elaborada por el Comit Tcnico de
Normalizacin de Gestin y Aseguramiento de la Calidad, mediante el Sistema 1 de
Adopcin, durante los meses de enero a abril del 2001 y utiliz como antecedente la
ISO 9001:2000 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.
El Comit Tcnico de Normalizacin de Gestin y Aseguramiento de la Calidad
present a la Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales CRT, con fecha
2001-05-08, el PNTP-ISO 9001:2001, para su revisin y aprobacin; siendo sometido
a la etapa de Discusin Pblica el 2001-05-28. No habindose presentado ninguna
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Beneficios internos:
Beneficios externos:
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Mejor evidencia objetiva para defenderse contra demandas por obligacin civil, si
los clientes llegaran a entablar alguna.
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trabajos no se difundirn a terceros y slo podrn ser utilizados para los fines del
proyecto. En tal sentido, la Empresa consultora se compromete expresamente a
guardar reserva sobre la informacin comercial, tcnica y empresarial de la empresa
cliente.
EVALUACIN Y DIAGNSTICO
Objetivos:
-
Metodologa:
-
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Auditorias de calidad
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Metodologa:
Este curso ser dictado a todo el personal involucrado en el proceso relacionado
directamente con el proceso a certificar.
para su
adecuacin a la norma.
-
Metodologa:
-
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Objetivos:
Describir y detallar la estructura documentaria de un Sistema de Calidad estndar,
facilitando y desarrollando la metodologa para la redaccin de los documentos que
conforman el Sistema de Calidad.
Iniciar el desarrollo preliminar de los documentos del Sistema de Calidad.
Temario:
Metodologa:
Este curso ser dictado al personal responsable de los procesos de la Empresa, como
al equipo responsable de la Documentacin del Sistema.
BASE
DOCUMENTAL:
MANUAL
DE
CALIDAD,
PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCCIONES Y FORMATOS.
Objetivos:
-
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Metodologa:
-
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Implementacin y Certificacin.
Conduccin de la Auditoria.
Informe de la Auditoria.
Metodologa:
El curso se dictar al personal idneo seleccionado de las diferentes reas de la
Empresa, los que conformarn el equipo que se responsabilizar de monitorear y
mantener el Sistema de gestin de la Calidad.
Objetivos
-
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Metodologa:
-
Objetivos:
-
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Lograr que los auditores internos sean capaces de elaborar los informes de
auditoria que reflejen las desviaciones del sistema.
Metodologa:
-
Objetivos:
-
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OBSERVACIONES:
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4.2 SENSIBILIZACION
A continuacin se muestra algunas diapositivas mostradas en la sensibilizacin
realizada en AKI. Al taller asistieron un aproximado de 70% de los trabajadores de las
reas operativas y administrativas de la empresa, y cont con la presencia del Gerente
de Operaciones ( Anexo 3 ).
4.3 ELABORACIN DEL SISTEMA
A continuacin se mostrarn algunas de las actividades realizadas, ms relevantes,
del proceso de Implantacin del Sistema de Gestin de Calidad de Lavandera AKI,
ordenados de acuerdo a los captulos de la Norma ISO 9001:2000.
REQUISITOS GENERALES
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
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de la Empresa.
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
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POLTICA DE CALIDAD
La Empresa desarroll una Poltica de Calidad acorde con los objetivos propios
POLTICA DE LA CALIDAD
Calidad, Puntualidad, Mejora Continua y
Servicio de Limpieza de Primera, para la Satisfaccin de
nuestros Clientes
PLANEACIN
incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos del producto. Estos Objetivos son
medibles y consistentes con la Poltica de la Calidad y son los siguientes:
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La Gerencia General estableci revisar (en una reunin) dos veces al ao el SGC,
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RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
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COMPRAS
proveedores ( Anexo 12 ).
-
Compras.
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VERIFICACIN Y MEDICIN
el mtodo para verificar la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto
al cumplimiento de los requisitos del cliente.
-
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finalidad de
Responsable Indicador
COMPRAS
Gerente
General
MEJORA
-
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AUDITORIA INTERNA
A continuacin se presentan algunos hallazgos encontrados en la Primera Auditoria
Interna del SGC.
Fecha: 15 - 16 - 17 / 12 / 2003
INFORME N01
REA:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
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NO CONFORMIDADES:
OBSERVACIONES:
REA:
RECURSOS HUMANOS
NO CONFORMIDADES:
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Nmero
de
No
rea
Conformidades
Gerencia General
Representante de la Direccin 12
Compras
Planta
Recursos Humanos
Ventas
Mantenimiento
Almacenes
Control de Calidad
Servicios
TOTAL
48
La Gerencia general realiz la primera Revisin del Sistema por la Direccin, con el
apoyo de un consultor Seor, considerando que se trataba de la Primera revisin.
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Resultados de Auditorias
Retroalimentacin de Clientes
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V. RESULTADOS
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Con lo cual, se logr el objetivo del esfuerzo de la Empresa por implantar un SGC
certificado por la ISO, como herramienta para lograr la Mejora Continua en sus
procesos y la Satisfaccin de sus clientes.
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VI. CONCLUSIONES
Se observ que para obtener resultados favorables con la norma ISO 9001, es
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BIBLIOGRAFA
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ANEXOS
ANEXO 1: PROGRAMA PRELIMINAR DEL PROYECTO
SERVICIO DE ATENCIN
AL CLIENTE
NOVIEMBRE 2003
SENSIBILIZACIN
SENSIBILIZACINDEL
DELPERSONAL
PERSONAL
QUIN ES EL CLIENTE?
SENSIBILIZACIN
SENSIBILIZACINDEL
DELPERSONAL
PERSONAL
> Si hay
> Si casi
ue
ejor q
m
s
cia
u e
por q o m p e t e n
Y...
C
PORQUE NUESTRA
EMPRESA TIENE UN
SISTEMA DE CALIDAD.
el de
la
CALIDAD
SATISFACER VS DELEITAR
LO BUENO YA NO BASTA
Recepcin
Marcado y
seleccin
Lavado y
secado
Clasificacin,
desmanche
planchado
Inspeccin de
prenda
Hermanado y
embolsado
Almacn y
entrega
Fin
rea
Cdigo
FLUJOGRAMA SERVICIO
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN
PRODUCTOS NO CONFORMES
ATENCIN AL CLIENTE Y RECEPCIN DE PRENDAS
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRENDAS
LAVADO
CLASIFICACIN DE PRENDAS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL
COMPRAS
SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
TITULO :
CDIGO :
DESCRIPCIN DE CARGOS
VERSIN:
01
2. rea / Divisin:
3. Superior:
4. Subordinado:
5. Reemplaza a:
6. Reemplazado por:
PGINA:
1/1
Interno - Externo
Entrada recibida
Salida entregada
Experiencia :
GERENCIA
GENERAL
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN
CONTADOR
SECRETARIA
ADMINISTRACION
OPERACIONES
SERVICIOS
PLANTA
CONTROL DE
CALIDAD
COMPRAS
ALMACEN
VENTAS
RECURSOS
HUMANOS
MARKETING
PUBLICIDAD
PROMOCIONES
I
T
E
M
RECEPCIN
MARCADO
ATENCIN DE
RECLAMOS
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
LEYENDA :
No conoce la actividad.
REVISADO POR: _________________________
FECHA :
_____/______/________
FEB - MAR
AREA
PERSONAL
PARTICIPANTES CURSO
Gestin
de
ABR MAY
JUN - JUL
CURSO
LUGAR
Planeam.
Por definir
Estratgico
AGO - SET
OK
CURSO
OCT - NOV
Organizacin SENATI
del Puesto
Recursos
Humanos
Nombre de la Mquina
Periodo
Mantenimiento
MAQUINA LAVADORA
Quincenal
Fabricante
Marca
LG
Detalle de Mantenimiento,
A qu componente se le hace
mantenimiento?
Resortes y vlvulas
EQUIPO
Sitio de
Ubicacin
Seccin No. 01
Primer Piso
15/01/04
30/01/04
15/02/04
2/03/04
LAVADO
CLASIFICACIN
EMBOLSADO
Punto de
control
Recepcin
Control
Responsable de Frecuencia
Control
Procedimientos
asociados
Registro
Especificacin
Acciones a tomar
Marcado
Seleccin
Lavado
Secado
Clasificacin
Desmanche
Inspeccin
Almacn
Entrega al
Cliente
1.
2.
Fecha de Evaluacin:
3.
Evaluacin :
Atributo
Peso (%)
Tiempo de Entrega
25 %
Calidad de Producto
30 %
Precio
20 %
Condiciones de Pago
25 %
Evaluacin
Resultado
Calificacin
TOTAL
4.
5.
Criterios de Evaluacin:
Valor
Tiempo Entrega
Calidad
Producto
Precio
Condiciones
Pago
En la fecha acordada
Cero
------------
Ms de 60 das
Menor que el
De 30 das a ms.
reclamos
3
Hasta 3 das de
Hasta 2
retraso
reclamos
mercado
Hasta 7 das de
Hasta 4
Igual que el
Menos de 30
retraso
reclamos
mercado
das.
Ms de 1 semana de
Ms de 5
Ms que el
Contra entrega.
retraso
reclamos
mercado
6.
Acciones a tomar:
2.8 3.8
2.0 2.7
1.0 1.9
ELABORADO
REVISADO
Fecha
Hora
Auditor
08/03/04
09:00
Todos
Reunin de Apertura
09:15
Todos
09:30
Todos
10:00
FM/JO
11:00
FM/JO
12:00
FM
12:00
JO
12:30
FM/JO
13:00
14:00
09/03/04
Contacto
Todos
FM
17:30
Todos
09:00
FM
09:00
JO
12:00
FM
11:00
JO
Recursos Humanos
12:00
JO
13:00
Retroalimentacin al cliente
Almuerzo
14:00
FM/JO
15:00
Todos
Reunin de Cierre
Fuente: Lavandera Aki Dry Cleaners SRL, 2004
Origen :
Fecha:
Auditoria
Proceso
Reclamo
No efectividad
A. NO CONFORMIDAD DETECTADA
Descrito Por:
Fecha :
Firma :
B. ACCIN INMEDIATA
C. ANLISIS DE CAUSA
E. Programacin
Fecha Programada
de Ejecucin
F. Ejecucin
Fecha Real de
Ejecucin
Fecha Vo.Bo.
Vo.Bo.Auditor
H. Observaciones:
NO CONFORMIDAD POTENCIAL
Descrito Por:
Fecha :
Firma :
ANLISIS DE CAUSA
Programacin
Fecha Programada
de Ejecucin
Ejecucin
Vo.Bo. del
Gerente / Jefe
Fecha Real de
Ejecucin
Vo.Bo. del
Gerente / Jefe
Fecha Vo.Bo.
Vo.Bo.Auditor
Observaciones:
220 127
81 919
48 296
20 185
10 805
frica/
Oeste de Asia
Centro/
Sudamrica
Norteamrica
27 299
Europa
Lejano Oriente
Australia/
Nueva Zelanda
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Lo que necesitan
nuestros clientes
Compromiso de
La Direccin
Enfoque al
cliente
Poltica de
Calidad
Planificacin
Responsabilidad , Autoridad
Y Comunicacin
Revisin por
La Direccin
Satisfaccin de
nuestros clientes
Requisitos Generales
GESTIN DE LOS RECURSOS
Provisin de
Recursos
Seguimiento
y medicin
Control producto
No Conforme
Infraestructura
Recursos
Humanos
Ambiente de
Trabajo
Mejora
Anlisis
de datos
Requisitos de la Documentacin
REALIZACIN DEL PRODUCTO
NECESIDADES
Planificacin de la
Realizacin del producto
Compras
Procesos relacionados
Con el cliente
Produccin y
Prestacin del servicio
Diseo y
Desarrollo
SATISFACCIN
Control dispositivos
Seguimiento y medicin.
300
263
250
195
200
147
150
92
100
51
50
22
3 3
2 5
8 13
1994
1995
1996
1997
29
41
68
55
48
2000
2001
0
1998
Periodo
1999
2002
Acumulado
Ubicacin de Local Principal: Avenida San Borja Norte 399, San Borja, Ciudad de Lima.
Mostrador
Unidades de Transporte
( Servicio a Domicilio )