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PROCEDIMIENTO

ASPECTOS AMBIENTALES

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Objetivo

Establecer la sistemtica a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos


ambientales origina-dos en el desarrollo de las actividades de la empresa que puedan
controlar y sobre los que se pueden tener influencia, para determinar aquellos que tienen
o pueden tener impactos significativos en el Medio Ambiente.
La identificacin y evaluacin de aspectos permite:
Asegurar que los aspectos ambientales son controlados en los diferentes Servicio
reales de la empresa.
Establecer objetivos, al menos, sobre aquellos aspectos significativos.
Definir las pautas de actuacin ante situaciones de emergencia y accidentes que
originen aspectos potenciales.
.

Alcance

Este procedimiento aplica a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por
la empresa (directamente o a travs de subcontratas relacionadas con actividades y
servicios dentro del alcance del Sistema). Se debern tener en cuenta tanto las
situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de emergencia
y accidentes potenciales con repercusin ambiental.

3
3.1

Definiciones
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

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PROCEDIMIENTO
ASPECTOS AMBIENTALES

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3.2

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una


organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

3.3

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o


beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.

3.4

Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,


materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

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Descripcin del Proceso

El equipo de gestin en conjunto con los supervisores debe identificar los aspectos
ambientales, determinar la significancia y proponer controles, registrando esta informacin
en la Matriz de Aspectos Ambientales.

4.1

Identificacin de Aspectos Ambientales

El Responsable del Sistema de gestion, identifica y lista los aspectos


ambientales actuales (de actividades presentes, pasadas y futuras, en
condiciones normales y anormales de funcionamiento) y potenciales (en
posibles situaciones de emergencia y accidentes) mediante un examen de las
instalaciones, actividades y servicios, incluyendo las actividades de
mantenimiento, con el fin de determinar, para cada rea o actividad concreta,
los aspectos generados, su tipo y cantidad en la empresa. Esta identificacin se
revisar al menos anualmente, previamente a la Revisin del Sistema, y siempre
que se produzca algn cambio en las actividades, instalaciones, requisitos de
aplicacin, en los propios aspectos o se produzcan situaciones de emergencia o
accidentes.
En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad, se proceder a la
revisin de los criterios de evaluacin.
Criterios de evaluacin de aspectos actuales:. Frecuencia (F), se refiere a la
frecuencia con que se produce el aspecto ambiental.
Naturaleza (N), como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en s,
en funcin de sus caractersticas o componentes.
Magnitud (M), como expresin de la cantidad o extensin en que se
genera el aspecto ambiental.
Criterios de evaluacin de aspectos potenciales:
Probabilidad de ocurrencia del accidente: Valorando el nmero de veces
que un suceso ha ocurrido en la zona que se est evaluando.
Severidad las consecuencias del accidente.
Gravedad: En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la
probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo
de aspecto potencial, de la siguiente forma:
GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad X puntuacin de severidad

4.2

Caracterizacin de los Aspectos Ambientales

a) Naturaleza del Impacto: Se refiere al efecto (beneficioso o perjudicial) que genera el


aspecto en el medio ambiente.
Criterio

Descripcin

Beneficioso

Mejora la condicin del medio ambiente.

Adverso

Daa al medio ambiente.

Valor
B
A

b) Tiempo de Ocurrencia: Se refiere al momento de realizacin de la actividad que genera


el aspecto ambiental.
Criterio
Pasado
Presente

Futuro

Descripcin
Impactos actuales generados por pasadas
actividades, productos o servicios.
Impactos ocasionados por actividades, productos
o servicios realizados actualmente por la
organizacin.
Impactos ambientales derivados de futuras
actividades, productos o servicios de la
organizacin.

Valor
P
PR

c) Medio Afectado: Se refiere al medio impactado como resultado total o parcial de

los aspectos ambientales.


Medio

d)

Criterio

Aire

Efectos sobre la calidad del aire.

Suelo

Agua
Recursos Naturales

Comunidad

Flora y Fauna
Paisaje

Efectos sobre a calidad / integridad del


suelo.
Efectos sobre las geoformas.
Efectos sobre la calidad o parmetros de
cuerpos de aguas, tanto superficiales como
subterrneas.
Efectos de agotamiento de Recursos
Naturales
Efectos sobre el patrimonio cultural o
histrico.
Efectos sobre la salud y seguridad de la
poblacin
Efectos econmicos
Efectos sobre la flora, fauna o procesos
ecolgicos
Efectos sobre el patrimonio paisajstico.

Valor
Ai
S

Ag
RN

SH

F
P

Situa
Situacin de Operacin: Se refiere a la condicin de operacin de la
organizacin en que ocurre el aspecto identificado.
Criterio
Normal
Anormal

Emergencia

Descripcin
Situacin inherente al proceso, que ha sido
planificada y es frecuente.
Situacin que ha sido planificada y que es poco
frecuente (paradas por mantenimiento, puestas
en marcha, etc.)
Situacin de peligro o desastre que requiere una
accin inmediata, tales como incendios,
derrames, fugas y sismos, entre otros.

Valor
N
A

4.3

Determinacin de Significancia

Una vez identificados y caracterizados los aspectos ambientales se procede a determinar


su significancia por medio de la aplicacin de los criterios descritos a continuacin.
El proceso de determinacin de la significancia no aplica a los aspectos que generen
impactos ambientales beneficiosos.
a) Probabilidad (P): Frecuencia de ocurrencia del Aspecto Ambiental.

Criterio

Valor

No ha ocurrido en la organizacin en el ltimo ao.

Ha ocurrido o puede ocurrir en la organizacin una vez al


ao hasta una vez al semestre.

Ha ocurrido o puede ocurrir en la organizacin ms de una


4
vez al semestre hasta diariamente.
b) Magnitud (M): Determina el grado de consecuencia considerando la gravedad del
impacto en el medio ambiente ya sea por su alteracin, contaminacin, afeccin a la
salud o uso de recursos naturales.

Criterio
El Impacto asociado es fcilmente recuperable y no tiene
efecto sobre la salud de las personas, no afecta la flora,
fauna, agua, suelo, aire, paisaje, o no genera residuos
peligrosos.
El Impacto asociado es recuperable que afecta la salud de
las personas o afecta la flora, fauna, agua, suelo, aire,
paisaje, o genera bajos volmenes de residuos peligrosos.
Impacto asociado es recuperable en varios aos o
irrecuperable, afectando gravemente la salud de las
personas o provocando daos serios a la flora, fauna,
agua, suelo, aire o paisaje.
El impacto corresponde al uso de recurso natural no
renovable o la generacin de elevados volmenes de
residuos peligrosos.

Valor
1

c) Marco Regulatorio (MR): Determina la relacin del aspecto o impacto ambiental con la
existencia y cumplimiento de legislacin que lo regula.
Criterio
El aspecto o impacto no tiene asociados legislaciones
aplicables o compromisos corporativos.
El aspecto o impacto se encuentra cubierto por la legislacin
aplicable o compromisos corporativos, existiendo evidencia
del cumplimiento de esto.
El aspecto o impacto se encuentra cubierto por la legislacin
aplicable o compromisos corporativos, no cumplindose la
legislacin o cumplindose parcialmente.

Valor
1
2
4

d) Control (C): Corresponde a la existencia y cumplimiento de medidas de control sobre el


aspecto identificado.
Criterio
Existen medidas de control sobre el aspecto ambiental, los
cuales se cumplen, son suficientes y son mantenidos en el
tiempo.
Existen medidas de control sobre el aspecto ambiental, pero
se cumplen parcialmente.
No existen medidas de control sobre el aspecto ambiental o
las existentes no se cumplen.

Valor
1
2
4

e) Percepcin Pblica (PP): Corresponde a la percepcin de las partes interesadas frente


al aspecto o impacto ambiental.
Criterio
No existen denuncias, ni quejas de las partes interesadas,
tampoco ningn medio de comunicacin o autoridad
fiscalizadora ha hecho mencin del aspecto ambiental.
Existe alguna constancia de preocupacin por las partes
interesadas y/o autoridades, respecto al aspecto ambiental.
Existen multas, quejas o denuncias por las partes
interesadas y/o autoridades respecto al aspecto ambiental,
existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos
ambientales causados por nuestra actividad u operacin.

Valor
1
2

f) Alcance del Impacto (A): Corresponde al rea abarcada por el impacto ambiental.
Criterio
El impacto asociado solo tiene una repercusin al interior de
la organizacin.
El impacto asociado tiene una repercusin en la comunidad
aledaa a la organizacin.
El impacto asociado tiene una repercusin a nivel regional,
nacional o superior.

4.4

Valor
1
2
4

Determinacin de los Aspectos Ambientales Significativos

Los criterios para determinar los aspectos significativos son los siguientes los aspectos
actuales:

Se jerarquizarn todos los aspectos en orden decreciente segn el valor obtenido


en su evaluacin

Se consideran "significativos" el 30% de los aspectos de mayor puntuacin. En


caso de coincidencia de valores, se considerar de cara a la aplicacin del
porcentaje como un nico elemento:
DS = (P + M + MR + C +
PP + A)
Los aspectos ambientales que tengan una evaluacin sobre 15 o presenten un
incumplimiento legal (MR = 4) son considerados como Significativos.
Calificacin

Valor Criticidad

Significativo

Mayor que 15

Significativo

MR = 4

No Significativo

Menor o igual a 15

Se considera que un aspecto potencial es significativo cuando el valor de la gravedad sea


MEDIA, ALTA o INTOLERABLE, es decir si iguala o supera los 3 puntos. En caso de que
un aspecto obtenga un grado de INTOLERABLE, se establecer un plan de actuacin
inmediata para disminuir su gravedad.
1. Reduccin o eliminacin en la fuente (incluidos diseo y desarrollo ambientales
slidos, sustitucin de materiales, cambios en los procesos, productos o
tecnologa, uso eficiente y conservacin de energa y recursos materiales).
2. Reutilizacin o reciclaje interno (reutilizacin o reciclaje de materiales dentro del
proceso o instalacin).
3. Reutilizacin o reciclaje externo (transferencia de materiales fuera del sitio, para
reutilizacin o reciclaje).
4. Recuperacin y tratamiento (recuperacin de flujos de residuos en el sitio o fuera
de l, tratamiento de emisiones y descarga de residuos en el sitio o fuera de l,
para reducir sus impactos ambientales).
5. Mecanismos de control tales como incineracin o vertido controlado, cuando est
permitido.

4.5

Actualizacin

Los aspectos ambientales sern revisados anualmente. Los registros se


actualizarn en caso se presente en una o ms de las siguientes situaciones:
Procesos, Actividades y/o Sub actividades, que hayan sido omitidas en el
anlisis de los aspectos ambientales o inicio de nuevas actividades.
Modificacin de un Proceso, Actividades y/o Sub actividades ya descrita;
esto incluye cambios en insumos o materiales usados en los procesos.
Planificacin de nuevas actividades (condiciones futuras) como
proyectos de construccin, ampliacin y/o remodelacin, entre otros. En
este caso el rea de QEHS es responsable de la identificacin de los
aspectos ambientales, su significancia y la definicin de los Objetivos,
Metas Ambientales y Programas de Gestin Ambiental, si corresponde.
Cambios relevantes en el SGA.
Cambios en la legislacin ambiental vigente aplicable a los aspectos
ambientales identificados en LAP.
Nuevos compromisos ambientales adquiridos por LAP o modificacin de
los actuales

4.6

Gestin del cambio

Cada vez que ocurran cambios en la organizacin, en el sistema de gestin o sus


actividades, el equipo de gestin debe identificar los aspectos ambientales y determinar
su significancia previo a la realizacin de tales cambios, ingresando esta informacin en la
Matriz de Aspectos Ambientales.

Responsabilidades
rea de Sistemas de Gestin: Responsable de verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
Representantes ISO: Responsables de identificar los aspectos e impactos
ambientales asociados a las actividades y/o servicios de su Jefatura y/o Gerencia,
as como de determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados
en coordinacin con el rea de Sistemas de gestin.

Registros

Nombre del Registro

Almacenamient
o

Recuperaci
n

Tiempo de
Retencin

Matriz de Aspectos
Ambientales

Disposicin
Final
RR-HH

Control de revisiones

Versin
01

Descripcin
Creacin del documento

Fecha
18/10/2013

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