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COLOCAR "X" EN:

1.- OK: SI CUMPLE, O


2.- NOK: NO CUMPLE.

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

AL INICIO DE LA OBRA

PLAN DE EMERGENCIA: DEBE INDICAR PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES AL INICIO DE LA OBRA


LEVES, INCAPACITANTES Y FATALES

PETS, POR ACTIVIDAD. INCLUYE ACTIVIDADES CRITICAS (ALTURA, CALIENTE, IZAJE, AL INICIO DE LA OBRA
EXCAVACION, ESPACIO CONFINADOS, ETC)

IPERC, POR ACTIVIDAD. INDICAR: PELIGROS, RIESGOS Y MEDIAS DE CONTROL.

PETAR, POR ACTIVIDAD CRITICA (ALTURA, CALIENTE, IZAJE, EXCAVACION, ESPACIO CADA VEZ QUE SE EJECUTE
CONFINADOS, ETC)

SCTR VIGENTE, PARA TODOS LOS TRABAJADORES. INCLUIDO ADMINISTRATIVOS.

AL INICIO DE LA OBRA

CADA VEZ QUE SE VENZA

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

ATS, POR ACTIVIDAD. DEBE ESTAR FIRMADO POR TODOS LOS TRABAJADORES D ELA CADA VEZ QUE SE EJECUTE
CUADRILLA.

REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD: LOS TEMAS DEBEN SER SELLECIONADOS TODOS LOS DIAS
SEGN LA NECESIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION, POR INGRESO

CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO

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REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION, AL INICIAR UNA ACTIVIDAD

CADA VEZ QUE SE INICIE UNA ACTIVIDAD

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MSDS, POR PRODUCTO QUIMICO UTILIZADO

CADA VEZ QUE INGRESE UN PRODUCTO


QUIMICO A LA OBRA

REGISTRO DE INCIDENTES

MINIMO 1 INCIDENTE POR DIA.

CHECK LIST DE USO DE EQUIPOS COLECTIVOS: ANDAMIOS, ESCALERA

CADA VEZ QUE SE UTILICE

##

###

REGISTRO DE USO DE TARJETAS DE INSPECCION Y AUTORIZACION DE ANDAMIOS Y CADA VEZ QUE SE UTILICE
ESCALERA

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

GESTION EN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

###

PLAN DE CALIDAD Y TOLERANCIAS PARA DECLARAR UN PRODUCTO CONFORME

AL INICIO DE LA OBRA

###

PLAN DE MEJORA CONTINUA

AL INICIO DE LA OBRA

###

DEFINIR PUNTOS DE INSPECCION POR ACTIVIDAD

AL INICIO DE LA OBRA

###

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES

AL INICIO DE LA OBRA

###

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y SU MEDIDA CORRECTIVA

CADA VEZ QUE OCURRA

###

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RFI)

CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

##

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

VALIDACION DE MATERIALES Y EQUIPOS: CERTIFICADO DE CALIDAD, PRUEBAS DE ANTES DE COLOCARLO EN OBRA


LABORATORIO, GUIA DE REMISION.
###

VALIDACION DEL ENTREGABLE O PRODUCTO: PROTOCOLOS DE LIBERACION O CADA VEZ QUE SE VALIDE UN ENTREGABLE
INSPECCION, PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS

##

FICHA TECNICA DE MATERIALES

POR MATERIAL

##

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

POR EQUIPO Y MAQUINARIA

##

CERTIFICADO DE GARANTIA VALIDADAS CON FACTURAS

POR MATERIAL NO TRANSFORMABBLE, AL


SER COLOCADO EN OBRA.

##

PLANO DE TRAZABILIDAD POR PROCESO

QUINCENALMENTE

ADMINISTRATIVO - LEGAL

##

POLIZA DE SEGURO CAR VIGENTE

CADA VEZ QUE VENZA

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

##

COPIA DE PAGOS A CONAFOVICER

CADA VEZ QUE SE PAGUE

##

COPIA DE PAGOS A LA SUNAT: RENTA DE 5TA - ESSALUD - AFP

CADA VEZ QUE SE PAGUE

##

COPIA DE PAGOS A LA SENCICO

CADA VEZ QUE SE PAGUE

##

COPIA SIMPLE DEL CUADERNO DE OBRA AL DIA Y LEGALIZADO NOTARIALMENTE

CADA VEZ QUE HAYA


IMPORTANTES DE OBRA.

##

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA

DIARIO

##

VIGENCIA DE CARTA FIANZA

CADA VEZ QUE VENZA

TECNICO - ECONOMICO

##

PLAN DE OBRA: CRONOGRAMA DE OBRA Y RUTA CRITICA

AL INICIO DE LA OBRA

ANOTACIONES

ID

ENTREGABLE

FRECUENCIA DE ELABORACION O
ACTUALIZACION

##

CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO

AL INICIO DE LA OBRA

##

CRONGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES PROGRAMADO

AL INICIO DE LA OBRA

##

HISTOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL PROGRAMADO

AL INICIO DE LA OBRA

##

LOOKHEAD CON ANALISIS DE RESTRICCIONES Y CRONOGRAMA SEMANAL DE SEMANALMENTE


EJECUCION (ORDEN DE TRABAJO)

##

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES (CHECK LIST)

SEMANALMENTE

##

HISTOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL EJECUTADO VS. PROGRAMADO

SEMANALMENTE

##

PPC (% DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA SEMANAL)

SEMANALMENTE

##

CRONOGRAMA VALORIZADO EJECUTADO VS. PROGRAMADO: CURVA "S"

SEMANA Y QUINCENALMENTE

CHECK LIST
OK

NOK

CHECK LIST
OK

NOK

CHECK LIST
OK

NOK

CHECK LIST
OK

NOK

CHECK LIST
OK

NOK

CHECK LIST
OK

NOK

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