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  • Cuestionario de Ci

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    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

    ENTIDAD:
    PERIODO:
    RUBRO:
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    PREGUNTAS

    RESPUESTA
    SI NO N/A

    HECHO POR
    SUPERVISADO POR

    OBSERVACIN

    PROGRAMA DE AUDITORIA
    CLIENTE:
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    RUBRO:
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    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

    HECHO
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    POR FECHA P/T

    OBSERVACIONES

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