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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02


MES DE MAYO DEL 2010
Oficina :

ZONAL - ABANCAY

Nmero de Convenio:

03-0023-03-09

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

Organismo Ejecutor:

COMIT DE GESTION

Representante Legal:

NILO PALOMINO CASTILLO

Responsable Tcnico:

Ing. DORA MELENDEZ GAMBOA

Fecha :

09 DE JUNIO DEL 2010

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
APURIMAC

ANDAHUAYLAS

CHICMO
COMUNIDAD DE PUCAHUASI - SANTA MARIA DE CHICMO

II.- EJECUCIN DE OBRA


2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.)


tem

Partidas

Und

Metrad
o

Aportes del Programa


MONC

01

CANAL DE RIEGO

01.01.00
01.01.01
01.01.02

OBRAS PRELIMINARES
Cartel de Obra de 3,60 x 2,40 m.
Limpieza y/o descolmatado de canal natural

01.01.03

Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

01.02.00
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.03.00
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04.00
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.05.00
01.05.01
01.05.02
01.05.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS


Extracion de hormigon en cantera
Extracion de piedra mediana de 2" a 8"
Zarandeo de hormigon
Acarreo de agregados D>100m
Acarreo de cemento Dma<=100m
Acarreo de agua para la obra Dmax<=50m
Carguio y transp. Materiales y/o agregados
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte en Terreno semirocoso manual
Perfilado de seccion de canal de terreno
Acarreo y eliminacion de material excedente
OBRAS DE CONCRETO
Revestimiento de piedra seleccionada en paredes
Revestimiento de piedra seleccionada en piso o fondo
Encofrado y desencofrado Interno
Encofrado y desencofrado Externo
Junta con asfalto E=1
OTROS
Suministro y colocacion de compuerta metalica
Prueba de diseo de mezcla de concreto
Prueba de resistencia a la comprension del concreto
OBRAS DE ARTE
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza y/o descolmatado de canal natural
Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

02.02.00

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.05.00
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
02.05.05

Extracion de hormigon en cantera


Extracion de piedra mediana de 2" a 8"
Zarandeo de hormigon
Acarreo de agregados D>100m
Acarreo de cemento Dma<=100m
Carguio y transp. Materiales y/o agregados
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte en Terreno semirocoso manual
Acarreo y eliminacion de material excedente
OBRAS DE CONCRETO
Concreto F'c=175 Kg/cm2 manual c/Hormigon
Asentado con piedra habilitada mezcla 1:8+70% P.M.
Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2
Encofrado y desencofrado Interior
Encofrado y desencofrado Exterior
Concreto Ciclopeo C:H 1:8 + 20 % PM.
OTROS
Limpieza general de obra
Flete terrestre
Acarreo y eliminacion de material excedente
kit de herramientas
kit de implementos de seguridad
TOTAL

OTROS

Und.
M3

0.00
109.25

873.96

ML

364.15

14.57

0.00
31.10
28.14
77.01
77.01
131.30
3.10
92.41
0.00
117.13
254.91
185.41
0.00
218.49
36.41
218.49
291.32
63.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
0.35

199.02
300.25
189.45
1,232.17
52.52
14.19
307.73
1,249.83
203.92
2,966.60
699.17
97.23
388.91
518.55
11.52
0.11
0.05

M3
M3
M3
M3
Und.
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M2
M2
M
Und.
Und.
Und.

m2
ML

0.00
M3
M3
M3
M3
Und.
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
m2
glb
m3
glb
glb

1.57
0.43
2.60
2.60
4.16
2.60
0.00
0.38
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
446.28
0.00
147.81
0.00

10.06
4.59
6.40
41.61
1.66
8.66
4.07
6.84
71.40
2,364.97
-

21.85
1,092.46
151.85
514.55
686.06
0.07
-

Cofinanciamiento

Donacin

47.34
1,231.83
3,299.21
550.58
1,260.69
2,181.98
202.79
0.06
34.66
-

11,840.00

2,466.82

8,809.16

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02


MES DE MAYO DEL 2010
Observaciones y/o comentarios:
Durante este segundo mes de Mayo el municipio de Chicmo cumplio con su aporte (provision de diversos materiales a la obra)

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO


(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)

1.- El municipio cumplio con su cofinanciamiento


2.- La obra se continuo desde el 03 de Mayo al 28 de Mayo y se aumento 02 participantes.
3.- El proyecto no esta sufriendo modificacion sustancial (casi el 100 % de lo planteado por el proyectista se esta ejecutando.
4.- se abrio una cuenta con el reprentante legal y hasta la fecha no hay desembolso alguno.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES


RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
RESUMEN DE PARTICIPANTES
Semana
Del

La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes


Formato OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16

Al

N das
tiles

N de
participant
es de la
semana
reportada

DIAS

3-May

7-May

37

DIAS

10-May

14-May

37

DIAS

17-May

21-May

37

DIAS

24-May

28-May

37

148

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02


MES DE MAYO DEL 2010
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografa: 07/05/2010 LOS PARTICIPANTES HACIENDO LAS LABORES DE APERTURA DE CAJA DE CANAL
Cdigo del Convenio:03-0023-03-09
Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

Fecha de la fotografa: 12/05/2010 VISTA DE PARTE DEL CANAL TERMINADO


Cdigo del Convenio:03-0023-03-09
Nombre del Proyecto:AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02


MES DE MAYO DEL 2010

Fecha de la fotografa: 17/05/2010 EL RESPONSABLE TECNICO HACIENDO EL RECORRIDO DEL CANAL VERIFICANDO EL METRADO MENSUAL
Cdigo del Convenio:03-0023-03-09
Nombre del Proyecto:CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

Fecha de la fotografa: 17/05/2010 JUNTO AL MAESTRO DE OBRA REALIZANDO LAS COORDINACIONES DEL TRABAJO
Cdigo del Convenio:03-0023-03-09
Nombre del Proyecto:CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02


MES DE MAYO DEL 2010
4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

DEL FOLIO

AL FOLIO

12

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)


5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ultimo informe mensual hasta la terminacin de los trabajos

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre: Dora Melendez Gamboa


N Reg. Prof.: CIP. 95877

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FORMATO OE - 03A

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha :

CONTROL DE PARTICIPANTES

Informe

RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES

Mes

N de
Jornales

Compensacin
econmica
(comprometida)
S/.

Compensacin
econmica
(pagada)
S/.

Compensacin
econmica (No
cobrada)
S/.

TOTAL

De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:

Mes al que
corresponde la
Hoja de Pago

Nombre de Participantes con pago pendientes

Importe No
cobrado
S/.

TOTAL
Observaciones y/o comentarios:

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

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FORMATO OE-04

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA


VALORIZACIN N

02

Cdigo del Convenio :

03 - 0023-03-09

Nombre del Proyecto:


Costo del Proyecto (S/.) :

INFORME DEL MES DE: MAYO

Ampliacion de canal de irrigacion pucahuasi


85,364.89

Aporte del Programa (S/.):


Organismo Ejecutor :

Oficina Departamental / Zonal: APURIMAC

Plazo de Ejecucin:
Fecha de Inicio:

50,400.00
Fecha de termino:
COMIT DE GESTION "Ampliacion de canal de irrigacion de Pucahuasi"
Costo Unitario Desagregado (S/.)

tem

Partidas

Und.

Metrado

Aportes del
Programa
MONC

01

CANAL DE RIEGO

01.01.00

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01

Cartel de Obra de 3,60 x 2,40 m.

01.01.02

Limpieza y/o descolmatado de canal natural

01.01.03

Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

01.02.00

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

01.02.01
01.02.02

Und.
M3
ML

128

312.13

1040.43

0.04

Cofinancia-

OTROS

100

miento

511.96

0.13

739.96

Extracion de hormigon en cantera

M3

88.85

6.40

###

80.40

10.67

###

Extracion de piedra mediana de 2" a 8"

01.02.03

Zarandeo de hormigon

M3

220.03

2.46

###

01.02.04

Acarreo de agregados D>100m

01.02.05

Acarreo de cemento Dma<=100m

Metrado

739.96

Avance Actual

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Monto de
Aportes del Programa
CofinanciaDonaci Valorizacin Metrado
M.O.N.C.
Total
n
OTROS
miento

2497.04

109.25

873.96

239.30

364.15

14.57
-

873.96

109.25

873.96

83.75

364.15

14.57

21.85

47.34

avance acumulado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Aportes del Programa
Cofinancia- Dona
miento cin
M.O.N.C.
OTROS

Monto de
Valorizacin
Total

OTROS

873.96

218.49

1,747.93

83.75

728.30

29.13

47.34

M.O.N.C.

21.85

Metrado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Aportes del Programa Cofinancia-

43.70

miento

94.68

568.64

31.10

199.02

199.02

31.10

199.02

199.02

62.20

398.05

857.87

28.14

300.25

300.25

28.14

300.25

300.25

56.28

600.51

2.46

541.27

77.01

189.45

189.45

77.01

189.45

189.45

154.02

378.89

6.4
10.67

###

16

3520.48

77.01

1,232.17

1,232.17

77.01

1,232.17

1,232.17

154.02

2,464.34

0.40

###

0.4

150.06

131.30

52.52

52.52

131.30

52.52

52.52

262.61

105.04

8.87

4.57

###

40.54

3.10

14.19

14.19

3.10

14.19

14.19

6.21

28.38

264.03

3.33

4398.74

92.41

307.73

1,539.56

92.41

307.73

1,539.56

184.82

615.45

Carguio y transp. Materiales y/o agregados


MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01

Corte en Terreno semirocoso manual

M3

334.67

10.67

###

Perfilado de seccion de canal de terreno

M3

728.30

0.80

###

Acarreo y eliminacion de material excedente

M3

529.75

16.00

13.33

4.57
16.66

10.67
0.8
16

Revestimiento de piedra seleccionada en paredes

624.26

3.20

5.00

15.10

01.04.02

Revestimiento de piedra seleccionada en piso o fondo

M2

104.04

2.67

4.17

15.12

Encofrado y desencofrado Interno

M2

624.26

1.78

2.36

5.77

Encofrado y desencofrado Externo

M2

832.34

1.78

2.36

7.49

Junta con asfalto E=1

182.78

0.18

3.17

23.30
21.96
9.905
11.625

3.35

1,231.83

2,463.66

117.13

1,249.83

1,249.83

117.13

1,249.83

1,249.83

234.27

2,499.65

582.64

254.91

203.92

203.92

254.91

203.92

203.92

509.81

407.85

8476.00

185.41

2,966.60

2,966.60

185.41

2,966.60

2,966.60

370.83

5,933.20

OBRAS DE CONCRETO

01.04.01

1,231.83

3570.93

M2

01.04.05

SANTA MARIA DE CHICMO

16.00

01.03.00

01.04.04

ANDAHUAYLAS

Distrito:

375.15

M3

01.04.03

Provincia:

220.03

Acarreo de agua para la obra Dmax<=50m

01.04.00

APURIMAC

7/6/2010

M3

01.02.07

01.03.03

DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO

Departamento:

Und.
M3

01.03.02

0.23

Costo
Parcial
(S/.)

M3

01.02.06

Ubicacin del Proyecto:

Avance Anterior

Costo
Donac Unitario
(S/.)
in

8
0.06

3.0 MESES
4/5/2010

14545.26

218.49

699.17

1,092.46

3,299.21

5,090.84

218.49

699.17

1,092.46

3,299.21

5,090.84

436.98

1,398.34

2,184.91

2284.72

36.41

97.23

151.85

550.58

799.65

36.41

97.23

151.85

550.58

799.65

72.83

194.45

303.69

1,101.16

6183.30

218.49

388.91

514.55

1,260.69

2,164.15

218.49

388.91

514.55

1,260.69

2,164.15

436.98

777.83

1,029.09

2,521.39

9675.95

291.32

518.55

686.06

2,181.98

3,386.58

291.32

518.55

686.06

2,181.98

3,386.58

582.64

1,037.10

1,372.11

4,363.96

612.31

63.97

11.52

202.79

214.31

63.97

11.52

202.79

214.31

127.95

23.03

6,598.43

405.59

01.05.00
01.05.01
01.05.02

OTROS
Suministro y colocacion de compuerta metalica

Und.

1.00

8.00

1.00

450.00

3.00

2.00

45.00

6.25

60.00

74.25

74.25

450.00

141.00

Prueba de diseo de mezcla de concreto

Und.

01.05.03

Prueba de resistencia a la comprension del concreto

Und.

02.00.00

OBRAS DE ARTE

02.01.00

OBRAS PRELIMINARES

0.32

0.35

0.11

0.11

0.35

0.11

0.11

0.70

0.22

0.50

0.35

0.05

0.07

0.06

0.18

0.35

0.05

0.07

0.06

0.18

0.70

0.09

0.14

0.12

02.01.01

Limpieza y/o descolmatado de canal natural

m2

1.00

0.32

47

0.32

02.01.02

Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

02.02.00

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

02.02.01

Extracion de hormigon en cantera

M3

4.49

6.40

6.4

28.74

1.57

10.06

10.06

1.57

10.06

10.06

3.14

20.12

02.02.02

Extracion de piedra mediana de 2" a 8"

M3

1.23

10.67

10.67

13.12

0.43

4.59

4.59

0.43

4.59

4.59

0.86

9.19

Zarandeo de hormigon

M3

7.43

2.46

18.28

2.60

6.40

6.40

2.60

6.40

6.40

5.20

12.79

Acarreo de agregados D>100m

M3

7.43

16.00

118.88

2.60

41.61

41.61

2.60

41.61

41.61

5.20

83.22

Und.

11.88

0.40

4.75

4.16

1.66

1.66

4.16

1.66

1.66

8.32

3.33

M3

7.43

3.33

123.78

2.60

8.66

43.32

2.60

8.66

43.32

5.20

17.32

11.63

0.38

4.07

4.07

0.38

4.07

4.07

0.76

8.14

22.72

0.43

6.82

6.82

0.43

6.84

6.84

0.85

13.65

02.02.03
02.02.04
02.02.05

Acarreo de cemento Dma<=100m

02.02.06

Carguio y transp. Materiales y/o agregados

02.03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01
02.03.02

ML

1.00

450

0.13

Corte en Terreno semirocoso manual

M3

1.09

10.67

Acarreo y eliminacion de material excedente

M3

1.42

16.00

0.20

0.17

0.5

2.46
16
0.4
13.33

16.66

10.67
16

34.66

34.66

69.33

02.04.00

OBRAS DE CONCRETO

02.04.01

Concreto F'c=175 Kg/cm2 manual c/Hormigon

M3

0.18

24.00

22.50

212.50

259

46.62

02.04.02

Asentado con piedra habilitada mezcla 1:8+70% P.M.

M3

0.51

19.20

18.00

71.79

108.99

55.58

15.84

0.16

0.25

3.53

62.41

1.32

1.78

2.44

5.77

13.19

02.04.03
02.04.04

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

3.94

Encofrado y desencofrado Interior

M2

02.04.05

Encofrado y desencofrado Exterior

M2

2.42

1.78

2.44

7.49

11.711

28.34

02.04.06

Concreto Ciclopeo C:H 1:8 + 20 % PM.

M3

2.80

40.00

11.25

125.26

176.51

494.23

02.05.00

OTROS

32.70

1,561.52

1,763.71

1,188.00

02.05.01

719.80

Limpieza general de obra

m2

02.05.02

Flete terrestre

glb

1.00

02.05.03

Acarreo y eliminacion de material excedente

m3

501.05

02.05.04

kit de herramientas

glb

1.00

02.05.05

kit de implementos de seguridad

glb

1.00

0.16

9.992

115.17

204.35

1561.52

1561.52

1.00

16

8016.85

110.23

1188

1188.00

1.00

0.16
1,561.52

16.00

1,188.00

688.00

COSTO DIRECTO TOTAL

S/.

72,074.89

COSTO INDIRECTO TOTAL

S/.

COSTO TOTAL

S/.

13,290.00
85,364.89

32.70
1,763.71
11,200.00

2,466.82

1,561.52
1,188.00
11,558.68

446.28
147.81
-

25,225.51

71.40
2,364.97
-

11,840.00

2,466.82

8,809.16

71.40
2,364.97

650.63
1.00
258.04

1.00

23,115.98

104.10
4,128.68
-

1,561.52
-

1,188.00

23,040.00

4,933.65

20,367.83

% AVANCE FSICO EJECUTADO

35.00%

32.07%

67.07%

% AVANCE FSICO PROGRAMADO

23.51%

38.42%

61.93%

.
Responsable Tecnico

avance acumulado
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)
Donaci
n

Monto de
Valorizacin
Total

Saldo a ejecutar
Montos Valorizacin Desagregada
Aportes del (S/.)
Cofinancia
Programa
Metrado
Donaci
OTRO n
M.O.N.C.
miento
S

0.00

1.00

128.00

###

1747.93

93.64

749.11

167.51

312.13

0.00

398.05

26.66

600.51

378.89

12.49 18.73

511.96
40.58

Monto de
Valorizacin
Total

739.96
749.11
71.79

0.00

170.59

170.59

24.12

257.36

257.36

66.01

162.38

162.38

2464.34

66.01

1,056.14

1,056.14

105.04

112.55

45.02

45.02

28.38

2.66

12.16

3079.12

79.21

263.77

1,055.86

12.16
1,319.62

0.00

1,071.28

1,071.28

2499.65

100.40

407.85

218.49

174.79

174.79

5933.20

158.93

2,542.80

2,542.80

0.00

10181.68

187.28

599.29

###

2,827.90

1599.30

31.21

83.34

###

471.93

4328.31

187.28

333.35

###

1,080.59

1,854.99

6773.17

249.70

444.47

###

1,870.27

2,902.79

428.62

54.83

9.87

173.82

4,363.58
685.42

183.69

0.00

0.00

1.00

8.00

6.25

60.00

74.25

0.00

1.00

450.00

450.00

0.00

3.00

6.00

135.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.30

0.10

0.10

0.35

0.30

0.04

0.06

0.05

0.15

0.00

0.00

20.12

1.35

8.62

8.62

9.19

0.37

3.94

3.94

12.79

2.23

5.48

5.48

83.22

2.23

35.66

35.66

3.33

3.56

1.43

1.43

86.65

2.23

7.42

0.00

0.00

8.14

0.33

3.49

3.49

13.65

0.57

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.18

4.32

4.05

38.25

46.62

0.00

0.51

9.79

9.18

36.61

55.58

0.00

15.84

2.53

3.96

55.92

62.41

0.00

1.32

2.35

3.22

7.62

13.19

0.00

2.42

4.31

5.91

18.13

28.34

0.00

2.80

112.00 31.50

350.73

494.23

0.00

104.10

1561.52

4128.68

1188.00

69.17
243.01
-

11.07
3,888.17
-

37.14

29.71

0.00

11.07

0.00

3,888.17

0.00

48341.48

0.00

0.00

9,214.91

67.07%

32.93%

61.93%

38.07%

23,733.40

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES


Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento

Lugar de Pago:
N de Pago:

Periodo del:

Sexo

Apellidos y Nombres
(Participantes)

Documento de Identidad
Tipo

Numero

Dias Laborales

TOTAL

Provincia
al

Monto a Pagar
S/.

(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

_________________________________________
VB Coordinador Tecnico

Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:

Fecha de pago:

Observaciones

Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.

_________________________________

Distrito

FORMATO OE-06

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA


INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)

Sexo

Nombres y Apellidos
H/M

Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)

N Documento
de Identidad

Si es Caso
Fecha de
TIPOS DE
Excepcional
ingreso del
MOVIMIENTOS DE
(*)
participante en
PARTICIPANTES (segn
(marcar "si"
el mes
codificacin Tabla 01)
o "no")

Sexo

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra

Nombres y Apellidos

Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)

Fecha en que
ocurre la Salida

Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

______________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Codigo

Clasificacin de Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002
D-003
D-004
D-005
D-006

Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante

D-007

Otros Especificar:................................................................................

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra


Retiro de participantes segn Cronograma de obra
Por bajo rendimiento del participante en obra

R-004
R-005

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA


TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)

Ingreso de Nuevo participante


Salida del participante que implica un reemplazo

DESCRIPCION

CODIFICACION

Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)


Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante

Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante

SP

Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante


programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.

Rotacin del Participante

INP
SPR

ROT

Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Cdigo

Clasificacin de los Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002

Accidente de Trabajo

D-003

Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004

Ubicacin de una mejor propuesta laboral

D-005

Condiciones del proyecto

D-006

Fallecimiento del participante

D-007

Otros

Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de


gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores


condiciones laborales.

Porque el participante no se adapta a las exigencias que


demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.

Por muerte del participante.


Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro


del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

Porque el participante falta constantemente a la obra y no


presenta justificacin alguna.

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra

Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de


seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.

R-004

Retiro del participante segn Cronograma de obra

Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en


cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.

R-005

Por bajo rendimiento del participante en obra

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de


la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad

Codificacin

Documento Nacional de Identidad

DNI

Libreta Electoral
Libreta Militar

LE
LM

Boleta Militar
Partida de Nacimiento

BM
PN

Tabla 02

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
INFORME N :

MES :

Fecha:

Nmero de Convenio:

Dpto/Provincia/Distrito:

Nombre del Proyecto:

Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

Nombre del Organismo Ejecutor:

Monto acumulado Desembolsado(S/.)

Nombre del Representante Legal

Monto acumulado Rendido (S/.)

Nombre del Responsable Tcnico:

Saldo Disponible(S/.)

Detalle
INSUMOS

N
Fecha

Tipo de
Documento

Numero de Factura o
Boleta

RUC

Razon Social del Proveedor

RUBRO
(segn cuadro de Usos y
fuentes)

Importe en
Nuevos Soles
S/.

Observaciones

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despues de este informe S/.
Son:

Nuevos Soles.
En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .

_________________________________

Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.

_______________________________________

V B Coordinador Tcnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS


(Aportes del Programa)

INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Tcnico:

Desembolso

MES :

Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes

Programado
S/.

Ejecutado
%

S/.

Diferencia
%

S/.

Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
4. Herramientas
5. Equipos
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL

_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES


ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N

Materiales o herramientas

Unid.

Cant.

Costo Unitario (S/.)

Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despus de este informe S/.

Son:

Nuevos Soles.
En letras

_______________________________

Representante Legal del


Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

FORMATO N OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO


(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso N

Fecha:

4/15/2010

Convenio N:
Proyecto:

03-0050-02.08

CONSTRUCCION PUENTE MALINAS


COMIT DE GESTION CONSTRUCCION PUENTE MALINAS
PAVIMENTO,VEREDAS Y ENREJADO SOBRE EL MURO DE
CONTENCION

Nombre del Organismo Ejecutor:

R.U.C. N (Organismo Ejecutor)


(S correspondiese)

Oficina :

ZONAL APURIMAC

Perodo Correspondiente al mes de:

MARZO

Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:


TOTAL

S/.

S/.

19,871.53

Personas responsables segn el Convenio:


Representante Legal del Organismo Ejecutor:

PABLO EMILIANO ROMERO QUISPE


Nombres y Apellidos

31126157
D.N.I.

Firma

31175401
D.N.I.

Firma

Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:

JACINTO VENEGAS AIQUIPA


Nombres y Apellidos

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del 2DO DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 53/100 NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o
deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Coordinador del area de


supervisin
Nombre:
N Reg. Prof.:

_____________________________________

Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO N OE-12A

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO


( MONC)
Desembolso N

Fecha:

4/15/2010

Convenio N:

03-0050-02.08

Proyecto:

CONSTRUCCION PUENTE MALINAS

Nombre del Organismo Ejecutor:

COMIT DE GESTION CONSTRUCCION PUENTE MALINAS


PAVIMENTO,VEREDAS Y ENREJADO SOBRE EL MURO DE
CONTENCION

R.U.C. N (Organismo Ejecutor)


(S correspondiese)

Oficina :

ZONAL APURIMAC

Perodo correspondiente a los meses de:

MARZO

Por estos conceptos:


TOTAL
N Participantes
TOTAL GENERAL (MONC S/.)

S/.

13,378.28

Personas responsables segn el Convenio:


Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

D.N.I.

Firma

Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revisin y aprobacin del Coordinador Tcnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacin de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Coordinador del area de


supervision
Nombre:
N Reg. Prof.:

_____________________________________

Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO


El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:

S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....

Representante Legal del Organismo


Ejecutor

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)

Nombre:

Nombre:

D.N.I.

D.N.I.

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE-13A

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto ".................................................................................................."


del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia
en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional N ................................................y/o original del cheque N....................
Comprobante de Pago N ....................................., de fecha ................................................................, correspondiente a
la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Per"
mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. ......................................................................................,
(.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N .........................................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ..................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este
momento los responsables por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe correspondiente a la Compensacin Econmica a los Participantes - MONC
Total Recicbido:

S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de

da ........................de.............................................del 200....

Representante Legal del Organismo


Ejecutor
Nombre:
D.N.I.

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
D.N.I.

Nota.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exceder de los
primeros 5 das de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha de Inicio de la Obra:
Fecha de Termino de la Obra:

N de
Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de
Pago (R/E)

Mes que corresponde

N de
Participantes

Monto
(S/.)

Monto Total S/.


Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son:

Nuevos Soles.
En letras

_____________________________________

V B Representante Legal del

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Organismo Ejecutor

Nombre:
N Doc. Identidad.:

_______________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

1.3.- Costo total aprobado


a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA


TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*)


TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):

Nota:

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronologa de Ejecucin:


Fecha de
Entrega de Terreno

Fecha de
inicio de Obra

Fecha de Termino
Programada Original

Fecha de Termino
REAL

1.5.- Plazo de Ejecucin:


Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)


Plazo de Ejec. REAL (das tiles)

25/33

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-

2.2.- AVANCE FSICO:


Porcentaje de avance fsico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:


EJECUTADO S/.
USOS

FUENTES

Aporte del

Aporte del
Programa

Organismo
Ejecutor

Cofinanciamiento

(*)

TOTAL

Donacin

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Informe

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Mes

N de Jornales

Compensacin
econmica
(pagada)
S/.

TOTAL

26/33

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1

Del Presupuesto Original:


DESCRIPCION

PROGRAMA (S/,)

ORG. EJECUTOR (S/,)

MONC

TOTAL (S/.)

OTROS
COFINANCIAMIENTO

DONACION

TOTAL POR
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:


4,1,2

S/,

Del Presupuesto Vigente (Final):

DESCRIPCIN (*)

Fecha

Adenda

Aprob.

PROGRAMA (s/.)
MONC

Otros

ORG. EJECUTOR (S/,)


Total

Cof.

Don.

TOTAL (O.E. +

Total

(Programa) (S/.)

Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total

TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.


APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:

S/,

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N

MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)

N C/P

FECHA C/P

N CHEQUE (*)

1
2
3
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Desemb.
N

Total de OTROS S/.


MONTO ENTREGADO
Fecha

Actual

Acumulado Saldo x entregar


S/.
S/.
S/.
%

MONTO RENDIDO
Fecha

Actual
S/.

Acumulado
S/.

Saldo x rendir
S/.

27/33

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
(Obtenido del OE14)

4.3.- REPORTE DE MONC


MONTO TOTAL DE MONC PAGADO

S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO

N VOUCHER O

FECHA DEL

DEVUELTO (S/,)

RECIBO CAJA

VOUCHER

RUBRO (1)

DOCUMENTO DE (2)

1
2
3
TOTAL
(1) :
(2) :

Segn rubro: MONC u OTROS


Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

FUENTES
USOS

Aporte del
Programa

APROBADO (Vigente - final) S/.


Aporte del
Organismo Ejecutor
TOTAL
Cofinanc.
Donacin

Aporte del
Programa

EJECUTADO S/. (*)


Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin

TOTAL

Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)


ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL

USOS

MONTO EJECUTADO (*)


S/.

INCIDENCIA
(%)

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

V.- VERIFICACIN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD


CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
DESCRIPCIN

Proyecto
Seleccionado

Proyecto
Ejecutado

RESULTADO
Cumple
(Si/No)

1. Plazo de ejecucin (das tiles)


Mnimo 42 das tiles, Mximo 126 das tiles
2. N mnimo de Participantes (Mnimo 15 Participantes)
3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)
4. Aporte Mximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)

5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo segn tipo de


proyecto

(*)

(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segn la tipologia del proyecto

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

28/33

FORMATO N OE-16

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES


Cdigo del Convenio :
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :

ITEM

Mes de Reporte:

Apellidos y Nombres

Documento de
Identidad (DNI)

Plazo de Ejecucion:

Sexo
H

DIAS
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTALES

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Total de
Das

FORMATO OE-17

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N

Monto Desembolso Actual *

Fecha:

Monto Desembolsado Acumulado **


Saldo por desembolsar

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado


** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

____________________________________
Responsable Tcnico Externo
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

_________________________________

V B Coordinador Tecnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

30/33

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:

ENTRADA
ITEM

Fecha

PROVEEDOR

UND
Cantidad

Numero de Factura o
Boleta

_________________________________

Responsable de almacn

Nombre:
N Doc. Identidad.:

Razon Social del


Proveedor

SALIDA
Nombre quien
recepciona

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Nombre quien
recibe

Firma

SALDO

FORMATO OE-19

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


APORTES DEL PROGRAMA
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo E

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA
Fecha

_________________________________

Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:

Proveedor

SALIDA
Cantidad

Acumulado

Fecha

Actividad o Partida

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Cantidad

Saldo

FORMATO OE-24

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS


PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Periodo:

ITEM

CONCEPTO

del:

al:

MONTO

PAGOS (S/.)

APROBADO

ANTERIOR

ACTUAL

AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)


ACUMULADO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

RESUMEN DEL MES


CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

___________________________________
Responsable Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

(*) Segn valorizacion formato OE-04

__________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:

MONTO (S/.)