Está en la página 1de 1536

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS

SUB GERENCIA / REA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDANA Y SERENAZGO

DENOMINACIN DEL CENTRO DE


COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Organizar, dirigir y controlar el Plan Local de Seguridad Ciudadana garantizando


tranquilidad, el orden, seguridad y moralidad pblica en general.

ARTICULACION Y ACTUALIZACION DEL MAPA DEL DELITO.


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

PLOTEO DE PLANOS

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

CHINCHES

UNIDAD

MOVILIDAD 1

GALON

95

PAGO A INGENIEROS

UNIDAD

ATENCION A TECNICOS

UNIDAD

COPIA DE PLANOS

UNIDAD

REFRIGERIO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

FORMULACION Y ARTICULACION DE MAPA DE RIESGO

NECESIDADES 201

UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
COMPRA DE TABLEROS DE 3X 1.10 M

UNIDAD

PAPEL BOND

MILLAR

PLOTEO DE PLANO

UNIDAD

10

LAPIZ

UNIDAD

10

MOVILIDAD 1

GALON

90

PAGO A INGENIEROS

UNIDAD

ATENCION A TECNICOS

UNIDAD

COPIA DE PLANOS

UNIDAD

REFRIGERIO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N3:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

FORMULACION DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADAN


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
COPIA DE PLANOS

UNIDAD

14

PAPEL BOND

MILLAR

CD

UNIDAD

REGLA

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

10

PAGO A TECNICO CAPACITADOR

UNIDAD

REFRIGERIOS

UNIDAD

VIATICOS

UNIDAD

ANILLADOS

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL D


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
BANNER

UNIDAD

BANDEROLAS

UNIDAD

SANDWICH

UNIDAD

45

VASO DE CAF

UNIDAD

45

INSTALACION DE TOLDO

UNIDAD

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

PUBLICIDAD RADIAL

UNIDAD

SILLAS BLANCAS

UNIDAD

45

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Plan de Patrullaje I


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

UNIDAD

SERVICIO

PETROLEO

GALON

999

999

LAVADO Y ENGRASE

UNIDAD

22

22

A NIVEL DE BIENES
CAMARAS FOTOGRAFICAS

A NIVEL DE SERVICIOS
PAGO A EFECTIVOS PNP

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Patrullajes integrad


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
PAGO A CHOFER SERENO

UNIDAD

30

30

PAGO A SERENO A PIE

UNIDAD

78

78

PAGO A SERENO DE MOTO

UNIDAD

48

48

PAGO A SUPERVISOR

UNIDAD

PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD

CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N7:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ATENCION DE Z


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

GALONES

310

310

PAPEL BOND

MILLAR

LAPIZ

UNIDAD

20

20

COPIA DE PLANOS

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
UNIFORME ANTIMOTINES
COMBUSTIBLE

UNIDAD

26

20

A NIVEL DE SERVICIOS
REFRIGERIO A PERSONAL DE CAMPO

50

PAGO A ING. PROYECTISTA

SERVICIOS DIAS FERIADOS

UNIDAD

CAPACITADORES

1
4

TAREA/ACTIVIDAD N8:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ORGANIZACIN EN COORDINACION CON LA PNP, DE JUNTA


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
GORROS

UNIDAD

80

80

POLOS

UNIDAD

80

80

PALETAS OCTOGONALES

UNIDAD

16

15

SILBATOS

UNIDAD

50

50

CD

UNIDAD

50

50

CUADERNOS A-4

UNIDAD

50

50

HOJAS BOND

MILLAR

LAPICEROS

CAJAS

40

40

UND

LINTERNAS

UNIDAD

20

20

MEGAFONOS

UNIDAD

FOTOCHECK

UNIDAD

50

50

VARA LUMINOSA

UNIDAD

20

20

UNIDAD

LAPIZ

A NIVEL DE SERVICIOS
MOVILIDAD 2

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

MANTENIMIENTO Y REPOSICIN DE VEHICULOS PARA PATR


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
MANT. CAMIONETA

UNIDAD

LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA

UNIDAD

CAMIONETA SOAT

UNIDAD

MANTENIMIENTO DE MOTOS LINEALES

UNIDAD

LAVADO Y ENGRASE MOTOS LINEALES

UNIDAD

MOTOS SOAT

UNIDAD

HIDROLINA

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

CONFORMACION DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDAD


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
LIBRO DE ACTAS

UNIDAD

SELLOS

UNIDAD

FOLDER MEMBRETADO

UNIDAD

15

LAPICERO

UNIDAD

HOJA BOND

MILLAR

BANDEROLAS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

0.5

CREDENCIALES

UNIDAD

10

DIFUSION RADIAL

UNIDAD

UNIDAD

115

A NIVEL DE SERVICIOS
SANDWICHS
GASEOSA

UNIDAD

115

PETROLEO

GALONES

740

CAPACITADOR

UNIDAD

MODERADOR

UNIDAD

VIATICOS

UNIDAD

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

OTROS

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

REUNIONES DEL COMIT LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADAN


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
FOLDER MEMBRETADO

UNIDAD

10

BOLIGRAFO COLOR AZUL

UNIDAD

10

HOJA BOND

MILLAR

GASEOSA O AGUA MINERAL

UNIDAD

100

100

GALLETAS

UNIDAD

150

150

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

EMPADRONAMIENTO, ORGANIZACIN Y FORMALIZACION D


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
TABLEROS

UNIDAD

LAPICEROS

UNIDAD

10

II TRIM

HOJA BOND

MILLAR

0.5

PANELES, BANER Y GIGANTOGRAFIAS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

0.5

PUBLICIDAD RADIAL

UNIDAD

TRIPTICO

MILLAR

0.5

STICKERS

MILLAR

0.5

CURSO DE CAPACITACION (TRIMESTRAL)

UNIDAD

ATENCION A CAPACITADORES

UNIDAD

SANDWICH

UNIDAD

250

GASEOSA

UNIDAD

250

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA CO


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
TRIPTICOS

MILLAR

0.5

VOLANTES

MILLAR

0.5

FOLLETOS

MILLAR

0.5

PAPELOGRAFOS

MILLAR

0.5

HOJAS BOND

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

20

PLUMONES

UNIDAD

PANELES

UNIDAD

BANDEROLAS

UNIDAD

SANDWICHS

UNIDAD

150

CAF

UNIDAD

150

PONENTE

UNIDAD

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N14:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

APOYO LOGISTICO A LA PNP PARA LA CONFORMACION Y F


JURISDICCION
UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
SILBATOS

UNIDAD

30

FOTOCHECK

UNIDAD

30

PLUMONES

UNIDAD

CUADERNOS

UNIDAD

30

LAPICEROS

UNIDAD

30

HOJAS BOND

MILLAR

LAPIZ

UNIDAD

30

GIGANTOGRAFIAS

UNIDAD

TRIPTICOS

MILLAR

0.5

GALLARDETES

UNIDAD

MEDALLAS

UNIDAD

20

DIPLOMAS

UNIDAD

20

PONENTES

UNIDAD

ATENCION A LOS PONENTES

UNIDAD

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

ALQUILER DE SILLAS

UNIDAD

60

MOVILIDAD 3

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

II TRIM

TAREA/ACTIVIDAD N15:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

APOYO A REDES DE COOPERANTES Y BRIGADAS DE AUTO


UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 201
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
CHALECOS

UNIDAD

35

GORROS

UNIDAD

35

PALETAS OCTOGONALES

UNIDAD

35

SILBATOS

UNIDAD

35

PLUMONES

UNIDAD

LAPICEROS

UNIDAD

35

LAPIZ

UNIDAD

35

CUADERNO A-4

UNIDAD

35

HOJAS BOND

MILLAR

POLOS

UNIDAD

35

TRIPTICOS

MILLAR

A NIVEL DE SERVICIOS
PONENTES

UNIDAD

SANDWICH

UNIDAD

160

GASEOSA

UNIDAD

160

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

II TRIM

FORMATO GPP - 03

A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

OS PBLICOS

CENTRO COSTO: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDANA Y SERENAZGO

IUDANA Y SERENAZGO

dad Ciudadana garantizando la


a en general.

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

807,801.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

807,792.00

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

9.00

L MAPA DEL DELITO.


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

200.00 S/.

200.00 2.3.199.199

S/.

120.00 S/.

120.00

S/.

1.00 S/.

2.00 2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

326.00

FORMULACION Y ARTICULACION DE MAPA


TOTALDE
BIENES
RIESGO

95

2.3.199.199

2.3.199.199

2,565.00 2.3.13.11

190

S/.

13.50 S/.

S/.

300.00 S/.

S/.

40.00 S/.

40.00

S/.

20.00 S/.

20.00 2.3.27.1199

S/.

40.00 S/.

80.00 2.3.27.1199

300.00 2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

3,005.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

3,331.00

2.3.27.1199

MAPA DE RIESGO
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

9.00 S/.

45.00 2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

28.00 2.3.199.199

10

S/.

120.00 S/.

1,200.00 2.3.199.199

11

S/.

1.00 S/.

11.00 2.3.199.199

TOTAL BIENES

S/.

1,284.00
2,430.00 2.3.13.11

90

180

S/.

13.50 S/.

S/.

300.00 S/.

300.00 2.3.27.1199

S/.

40.00 S/.

40.00 2.3.27.1199

S/.

20.00 S/.

20.00 2.3.27.1199

S/.

40.00 S/.

120.00 2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,910.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

4,194.00

EGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

14

S/.

20.00 S/.

280.00 2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

84.00 2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

10.00 2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

2.00 2.3.199.199

10

S/.

1.00 S/.

10.00 2.3.199.199

TOTAL BIENES

S/.

386.00

S/.

1,000.00 S/.

1,000.00 2.3.27.1199

S/.

40.00 S/.

120.00 2.3.27.1199

S/.

50.00 S/.

150.00 2.3.27.1199

S/.

12.00 S/.

36.00 2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,306.00

TOTAL ACTIVIDAD N3

S/.

1,692.00

NA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

50.00 S/.

100.00 2.3.27.1199

S/.

80.00 S/.

160.00 2.3.27.1199

45

90

S/.

2.00 S/.

180.00 2.3.27.1199

45

90

S/.

2.00 S/.

180.00 2.3.27.1199

TOTAL BIENES

S/.

620.00

S/.

500.00 S/.

1,000.00 2.3.27.1199

S/.

200.00 S/.

400.00 2.3.27.1199

S/.

250.00 S/.

500.00 2.3.27.1199

45

90

S/.

2.50 S/.

225.00 2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,125.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

2,745.00

OR: Plan de Patrullaje Integrado por sector.


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

S/.

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

827.00 S/.
S/.

1,654.00 2.3.199.199
1,654.00
16,200.00 2.3.27.1199

3.5

13.5

S/.

1,200.00 S/.

999

998

3,995

S/.

13.50 S/.

53,932.50 2.3.13.11

22

21

87

S/.

80.00 S/.

6,960.00 2.3.13.13

TOTAL SERVICIOS

S/.

77,092.50

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

78,746.50

OR: Patrullajes integrados realizados.


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

0.00

30

30

120

S/.

900.00 S/.

108,000.00

2.3.28.11

78

78

312

S/.

750.00 S/.

234,000.00

2.3.28.11

48

48

192

S/.

800.00 S/.

153,600.00

2.3.28.11

36

S/.

1,200.00 S/.

43,200.00

2.3.28.11

12

S/.

975.00 S/.

11,700.00

2.3.28.11

S/.

S/.

47,520.00

2.3.28.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

598,020.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

598,020.00

47,520.00

COS Y ATENCION DE ZONAS DE RIESGO


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

26

S/.

550.00 S/.

14,300.00

2.3.12.11
2.3.13.11

310

300

1,230

S/.

13.50 S/.

16,605.00

32

S/.

28.00 S/.

896.00

2.3.199.199

20

20

80

S/.

1.00 S/.

80.00

2.3.199.199

20

S/.

20.00 S/.

400.00

2.3.27.299

S/.

32,281.00

TOTAL BIENES

50

S/.

20.00 S/.

1,000.00

2.3.21.22

S/.

1,100.00 S/.

3,300.00

2.3.27.299

8,000.00 2.3.27.102

S/.

2,000.00 S/.

S/.

300.00 S/.

1,200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

13,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 7

S/.

45,781.00

2.3.27.299

ON LA PNP, DE JUNTAS VECINALES.


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

80

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

240

S/.

5.00 S/.

1,200.00

2.3.12.11
2.3.12.11

80

40

280

S/.

10.00 S/.

2,800.00

15

15

61

S/.

15.00 S/.

915.00

2.3.199.199

50

50

200

S/.

1.00 S/.

200.00

2.3.199.199

50

50

200

S/.

2.00 S/.

400.00

2.3.199.199

50

40

190

S/.

3.50 S/.

665.00

2.3.199.199

11

S/.

28.00 S/.

308.00

2.3.199.199

40

35

155

S/.

22.00 S/.

3,410.00

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

3.00

2.3.199.199

1
20

15

75

S/.

30.00 S/.

2,250.00

2.3.199.199

24

S/.

150.00 S/.

3,600.00

2.3.199.199

50

50

200

S/.

10.00 S/.

2,000.00

2.3.199.199

20

20

80

S/.

10.00 S/.

800.00

2.3.199.199

S/.

18,551.00

70.00 S/.

560.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

560.00

TOTAL ACTIVIDAD N 8

S/.

19,111.00

TOTAL BIENES

S/.

2.3.21.22

EHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

0
TOTAL BIENES

0.00

S/.

4,500.00 S/.

9,000.00

2.3.24.13

S/.

80.00 S/.

640.00

2.3.24.13

S/.

300.00 S/.

900.00

2.3.24.13

S/.

1,000.00 S/.

8,000.00

2.3.24.13

S/.

56.00 S/.

448.00

2.3.24.13

S/.

400.00 S/.

3,200.00

2.3.24.13

S/.

22.25 S/.

89.00

2.3.24.13

TOTAL SERVICIOS

S/.

22,277.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

22,277.00

E SEGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

20.00 S/.

20.00

2.3.199.199

S/.

25.00 S/.

50.00

2.3.199.199

15

S/.

2.50 S/.

37.50

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

3.00

2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

80.00 S/.

80.00

2.3.27.1199

S/.

169.00 S/.

84.50

2.3.27.1199

10

S/.

15.00 S/.

150.00

2.3.27.1199

S/.

250.00 S/.

250.00

2.3.27.1199

S/.

731.00

2.00 S/.

230.00

TOTAL BIENES
115

S/.

2.3.11.11

115

S/.

2.00 S/.

230.00

2.3.11.11

740

S/.

13.50 S/.

9,990.00

2.3.13.11

S/.

350.00 S/.

350.00

2.3.27.1199

S/.

100.00 S/.

100.00

2.3.27.1199

S/.

3,050.00 S/.

3,050.00

S/.

200.00 S/.

200.00

2.3.27.1199

S/.

500.00 S/.

500.00

2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

14,650.00

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

15,381.00

2.3.21.12

EGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

10

S/.

2.50 S/.

25.00

2.3.199.199

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

58.00

TOTAL BIENES

100

100

400

S/.

1.50 S/.

600.00

2.3.11.11

150

150

600

S/.

0.50 S/.

300.00

2.3.11.11

TOTAL SERVICIOS

S/.

900.00

TOTAL ACTIVIDAD N11

S/.

958.00

Y FORMALIZACION DE MOTOTAXISTAS.
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

8.00 S/.

64.00

2.3.199.199

10

20

S/.

1.00 S/.

20.00

2.3.199.199

0.5

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

80.00 S/.

160.00

2.3.27.1199

0.5

S/.

90.00 S/.

90.00

2.3.27.1199

S/.

250.00 S/.

500.00

2.3.27.1199

0.5

S/.

500.00 S/.

500.00

2.3.27.1199

0.5

S/.

1,200.00 S/.

1,200.00

2.3.27.1199

S/.

2,562.00

TOTAL BIENES

S/.

600.00 S/.

1,200.00

2.3.27.1199

S/.

50.00 S/.

100.00

2.3.27.1199

200

450

S/.

2.00 S/.

900.00

2.3.11.11

200

450

S/.

2.00 S/.

900.00

2.3.11.11

TOTAL SERVICIOS

S/.

3,100.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

5,662.00

APACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.5

S/.

300.00 S/.

300.00

2.3.27.1199

0.5

S/.

90.00 S/.

90.00

2.3.27.1199

0.5

S/.

170.00 S/.

170.00

2.3.27.1199

S/.

300.00 S/.

150.00

2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

20

40

S/.

1.00 S/.

40.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

18.00

2.3.199.199

S/.

80.00 S/.

160.00

2.3.27.1199

S/.

80.00 S/.

160.00

2.3.27.1199

S/.

1,144.00

TOTAL BIENES

150

300

S/.

2.00 S/.

600.00

2.3.11.11

150

300

S/.

2.00 S/.

600.00

2.3.11.11

S/.

250.00 S/.

500.00

2.3.27.1199

S/.

200.00 S/.

400.00

2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,100.00

TOTAL ACTIVIDAD N 13

S/.

3,244.00

CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

30

S/.

1.00 S/.

30.00

2.3.199.199

30

S/.

10.00 S/.

300.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

9.00

2.3.199.199

30

S/.

3.50 S/.

105.00

2.3.199.199

30

S/.

1.00 S/.

30.00

2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

30

S/.

1.00 S/.

30.00

2.3.199.199

S/.

80.00 S/.

160.00

2.3.27.1199

S/.

300.00 S/.

150.00

2.3.27.1199

S/.

80.00 S/.

240.00

2.3.27.1199

20

S/.

10.00 S/.

200.00

2.3.27.1199

20

S/.

25.00 S/.

500.00

2.3.27.1199

S/.

1,782.00

TOTAL BIENES

S/.

300.00 S/.

300.00

2.3.27.1199

S/.

30.00 S/.

30.00

2.3.27.1199

S/.

200.00 S/.

200.00

2.3.27.1199

60

S/.

1.00 S/.

60.00

2.3.27.1199

S/.

20.00 S/.

20.00

2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

610.00

TOTAL ACTIVIDAD N 14

S/.

2,392.00

BRIGADAS DE AUTOPROTECCIN ESCOLAR ORGANIZADAS POR LA PNP - BAPES.


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

35

S/.

15.00 S/.

525.00

2.3.199.199

35

S/.

5.00 S/.

175.00

2.3.199.199

35

S/.

15.00 S/.

525.00

2.3.199.199

35

S/.

1.00 S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

9.00

2.3.199.199

35

S/.

1.00 S/.

35.00

2.3.199.199

35

S/.

1.00 S/.

35.00

2.3.199.199

35

S/.

3.50 S/.

122.50

2.3.199.199

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

35

S/.

10.00 S/.

350.00

2.3.199.199

S/.

500.00 S/.

250.00

2.3.27.1199

S/.

2,117.50

TOTAL BIENES

S/.

300.00 S/.

900.00

2.3.27.1199

160

S/.

2.00 S/.

320.00

2.3.11.11

160

S/.

2.00 S/.

320.00

2.3.11.11

200.00 S/.

600.00

2.3.27.1199

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,140.00

TOTAL ACTIVIDAD N 15

S/.

4,257.50

S/.

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACT


GERENCIA / OFICINA:

Desarrollo Humano

SUB GERENCIA / REA:

Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin.

DENOMINACIN DEL CENTRO DE CO

Sub Gerencia de Educain, Cultura, Deporte y Recreacin.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Mejorar los servicios y espacios de calidad que brinden esparcimiento y culltura para
desarrollar condiciones de vida saludable promoviendo la formacin de nuevos talentos
deportivos, educativos y artsticos del distrito.

Educacin: Elaboracin de informes/ me

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

millar

Lapiceros

Unidad

Tinta negra

Unidad

Tinta de color

Unidad

Folder manila

Unidad

20

20

20

Sobres manila

Unidad

16

16

16

Engrapador

Unidad

borrador

Unidad

usb

Unidad

Tijeras

Unidad

Goma en barra

Unidad

Micas

Unidad

20

20

20

Perforador

Unidad

Servicio

A NIVEL DE SERVICIOS
Locacion de Servicios

Vacacion

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND

II TRIM

III TRIM

MOTAS PARA PIZARRA


ACRILICA

UNIDAD

LAPICERO AZUL

CAJA

LAPIZ

CAJA

PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA AZUL

UNIDAD

PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA ROJO

UNIDAD

CIENTO

Tableros de ajedrez profesional

unidad

reloj de ajedrez digital

unidad

afiches didacticos para clases


de ingles

docena

adquisicin de guitarras

unidad

adquisicin de cajones para


taller de cajon

PAPEL KIMBERLY

A NIVEL DE SERVICIOS

unidad

Polos estampados para


docentes

unidad

15

banderola publicitario

Servicio

millar

Impresin de recibo por


triplicado en papel
autocopiativo (medidas 11cm
de ancho x 17 cm de largo

Servicio

frutas para atencin de nios en


inico y clausura

unidad

44

agua mineral

paquete

afiches publicitario

Torneo deportivo ni

TAREA/ACTIVIDAD N03:
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Tinta para impresora color negro

Unidad

Tinta color para impresora

Unidad

Papel Bond

Unidad

Perforador

Unidad

Medallas de oro

Unidad

10

10

10

Medallas de plata

Unidad

10

10

10

Medallas de bronce

Unidad

10

10

10

Trofeo

Unidad

Diplomas

Unidad

paq

Agua en caja

Unidad

Sudaderas para nios

Unidad

40

Pioner

Unidad

Banderolas u volantes

Unidad

adquisicin de frutas

servicio

25

25

25

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

vasos descartables

Celebracin del Da

TAREA/ ACTIVIDAD N04


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Banderola y volantes

Unidad

regalos para nios

servicio

180

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS

Homenaje al D

TAREA/ ACTIVIDAD N05


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
Banderola y volantes

A NIVEL DE SERVICIOS

Almuerzos

servicio

100

Encuentro de alc

TAREA/ ACTIVIDAD N06


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Diplomas

servicio

18

Medallas

servicio

20

Banderola y volantes

servicio

Almuerzos

servicio

40

Celebracin del D

TAREA/ ACTIVIDAD N07


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Medallas para participantes de
las escuelas

servicios

19

Diplomas para participantes de


las escuelas

servicios

20

Banderola y volantes

servicios

atencion (almuerzo)

servicios

40

agua mineral

servicios

III TRIM

Da de la Educ

TAREA/ ACTIVIDAD N08


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Diplomas y Medallas para
participantes de las escuelas

servicio

20

Atencin almuerzos

servicio

50

presentes (regalos)

servicio

100

Da del F

TAREA/ ACTIVIDAD N09


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Diplomas para los participantes

servicio

25

Banderola y volantes

servicio

premios sorpresas

servicio

trofeos

servicio

agua mineral

servicio

10

Izamiento del Pa

TAREA/ ACTIVIDAD N10


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

CIENTO

0.5

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND

A NIVEL DE SERVICIOS

Dia Internacio

TAREA/ ACTIVIDAD N11


DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

CIENTO

0.5

A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND

III TRIM

PAPEL KIMBERLY

CIENTO

0.5

polos impresos

SERVICIO

agua mineral

SERVICIO

frutas para refrigerio

SERVICIO

MOVILIDAD

SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS

Apoyo y/o reconociminto a l

TAREA/ACTIVIDAD N12

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

movilidad

servicio

Gastos de transporte

servicio

medallas

servicio

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

57,500.00

ACUMULADO GASTOS S/.

57,498.00

2.00

SALDO PRESUPUESTAL S/.

cin: Elaboracin de informes/ memorndums/ oficios cartas entre otros.

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

10

S/.

28.00

S/.

280.00

2.3.199.199

20

S/.

0.50

S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

50.00

S/.

200.00

2.3.199.199

S/.

70.00

S/.

140.00

2.3.199.199

20

80

S/.

0.50

S/.

40.00

2.3.199.199

15

63

S/.

0.50

S/.

31.50

2.3.199.199

S/.

17.00

S/.

17.00

2.3.199.199

20

S/.

0.50

S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

60.00

S/.

60.00

2.3.199.199

S/.

2.50

S/.

10.00

2.3.199.199

20

S/.

1.00

S/.

20.00

2.3.199.199

20

80

S/.

0.50

S/.

40.00

2.3.199.199

S/.

25.00

S/.

50.00

2.3.199.199

S/.

908.50

S/.

30,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

30,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

30,908.50

TOTAL BIENES

12

S/.

2,500.00

2.3.27.1199

Vacaciones tiles

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00

S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

4.00

S/.

8.00

2.3.199.199

S/.

35.00

S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

35.00

S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

5.00

S/.

15.00

2.3.199.199

S/.

5.00

S/.

15.00

2.3.199.199

S/.

25.00

S/.

25.00

2.3.199.199

S/.

161.00

TOTAL BIENES

S/.

40.00

S/.

160.00

2.3.199.199

S/.

120.00

S/.

480.00

2.3.199.199

S/.

120.00

S/.

120.00

2.3.199.199

S/.

200.00

S/.

1,000.00

2.3.199.199

S/.

100.00

S/.

500.00

2.3.199.199

15

S/.

15.00

S/.

225.00

2.3.199.199

S/.

250.00

S/.

250.00

2.3.199.199

S/.

70.00

S/.

70.00

2.3.199.199

S/.

70.00

S/.

140.00

2.3.199.199

44

S/.

1.00

S/.

44.00

2.3.11.12

S/.

10.50

S/.

21.00

2.3.199.199

TOTAL SERVICIOS

S/.

3,010.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

3,171.00

Torneo deportivo nios y adolescentes

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

60.00

S/.

60.00

2.3.199.199

S/.

60.00

S/.

60.00

2.3.199.199

S/.

28.00

S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

18.00

S/.

18.00

2.3.199.199

S/.

166.00

10

40

S/.

2.00

S/.

80.00

2.3.199.14

10

40

S/.

2.00

S/.

80.00

2.3.199.14

10

40

S/.

2.00

S/.

80.00

2.3.199.14

S/.

120.00

S/.

480.00

2.3.199.14

32

S/.

10.00

S/.

320.00

2.3.199.14

S/.

5.00

S/.

40.00

2.3.199.199

S/.

25.00

S/.

200.00

2.3.199.199

40

S/.

8.00

S/.

320.00

2.3.199.199

S/.

100.00

S/.

400.00

2.3.199.199

S/.

100.00

S/.

400.00

2.3.199.199

25

100

S/.

1.50

S/.

150.00

2.3.11.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,550.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

2,716.00

Celebracin del Da del Nio Peruano

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

150.00

S/.

150.00

2.3.199.199

180

S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

1,800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,950.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,950.00

Homenaje al Da del Maestro

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

1
TOTAL BIENES

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

2.3.199.199

100

S/.

15.00

S/.

1,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

1,650.00

2.3.11.12

Encuentro de alcaldes escolares

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

18

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

2.00

S/.

36.00

2.3.199.14

20

S/.

30.00

S/.

600.00

2.3.199.14

S/.

180.00

S/.

360.00

2.3.199.199

40

S/.

15.00

S/.

600.00

2.3.11.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,596.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

1,596.00

Celebracin del Da de la Educacin

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

19

S/.

3.00

S/.

57.00

2.3.199.14

20

S/.

4.00

S/.

80.00

2.3.199.14

S/.

150.00

S/.

150.00

2.3.199.199

40

S/.

15.00

S/.

600.00

2.3.11.12

S/.

10.50

S/.

52.50

2.3.11.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

939.50

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

939.50

Da de la Educacin Inicial

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

20

S/.

3.00

S/.

60.00

2.3.199.14

50

S/.

15.00

S/.

750.00

2.3.11.12

100

S/.

8.00

S/.

800.00

2.3.199.199

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,610.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

1,610.00

Da del Folklore

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

25

S/.

3.00

S/.

75.00

2.3.199.14

S/.

150.00

S/.

150.00

2.3.199.199

S/.

500.00

S/.

500.00

2.3.199.199

S/.

70.00

S/.

210.00

2.3.199.14

10

S/.

10.50

S/.

105.00

2.3.11.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,040.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

1,040.00

Izamiento del Pabellon Nacional

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00

S/.

14.00

TOTAL BIENES

S/.

14.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

2.3.199.199

14.00

Dia Internacional de la Paz

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00

S/.

14.00

2.3.199.199

S/.

25.00

TOTAL BIENES

20

S/.

12.50

S/.

26.50

300.00

2.3.199.199

20

S/.

15.00

S/.

2.3.199.199

S/.

10.50

S/.

52.50

2.3.11.12

50

50

S/.

2.50

S/.

125.00

2.3.11.12

S/.

800.00

S/.

1,600.00

2.3.24.13

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,077.50

TOTAL ACTIVIDAD N 11

S/.

2,104.00

Apoyo y/o reconociminto a las Instituciones Educativas

DADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.5

S/.

28.00

S/.

14.00

2.3.199.199

S/.

45.00

S/.

45.00

2.3.199.199

S/.

59.00

TOTAL BIENES

S/.

800.00

S/.

6,400.00

2.3.24.13

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

2.3.21.11

12

S/.

70.00

S/.

840.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

9,740.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

9,799.00

2.3.199.14

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COM


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Desarrollo Econmico y Social

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE CO

OBJETIVO ESPECIFICO:

Desarrollar actividades relacionadas con la promocin del desarrollo econmico local y el


bienesta social, salud,cultura y deporte de la juventud.

Programa de capacitacin y certif

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Millar

Archivadores

unidad

Perforador p/50 hojas

Unidad

Engrapador tipo alicate

Unidad

Folder de manila

Unidad

20

20

20

Sobre de Manila

Unidad

20

20

20

Lapicero rojo

Unidad

Lapicero negro

Unidad

Lapicero azul

Unidad

Volantes

Millar

CAS

Unidad

ESSALUD CAS

Unidad

Afiches

Unidad

300

Baner

Unidad

Fotocopias

Unidad

100

100

100

Consultorias

Unidad

Asesorias

Metro

Capacitadores

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 01

Fortalecimiento de las cadenas productivas agricolas de

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Resaltador varios colores

Unidad

Lapiz con borrador

Unidad

Cinta Adhesiva Grande

Unidad

Clips Mariposa

Caja

Cuchilla

Unidad

Sacagrapas

Unidad

Vinifan Oficio

Unidad

Clip

Caja

10

Tampon azul

Unidad

11

Tampon Rojo

Unidad

12

Tinta para tampon rojo

unidad

13

Tijera

Unidad

14

Ligas por caja

caja

15

Regla de 30 cm

Unidad

16

Portasellos acrilico

Unidad

17

Cuaderno Tamao A4

Unidad

18

Grapas

Caja

Afiches

Unidad

250

Baner

unidad

Festival del pltano

Unidad

Consultotias

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 02

Elaboracin del directorio de centros d

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
1

Papel Bond A4

Vinifan Oficio

Clip

Tijera

5
6

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Millar

Unidad

Caja

Unidad

Tableros de madera

unidad

Regla de 30 cm

Unidad

Portasellos acrilico

Unidad

Boligrados

unidad

15

Cuaderno Tamao A4

Unidad

10

Grapas

Caja

Fotocopias

Unidad

200

Encuestadores

personal

Refrigerio y movilidad

Unidad

10

Consultotias

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 03

Fortalecimiento de la edentidad local, conservando, recup

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Boligrafo color negro

Unidad

Folder manila

Unidad

Cinta adhesida

Unidad

Tijera

Unidad

Afiches

Unidad

250

Baner

unidad

Festival

Unidad

Consultotias

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 04

Elaboracin de anteproy

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Folder manila

Unidad

Fotocopias

Unidad

100

TOTAL ACTIVIDAD N 05

Coordinacin con las distintas unidades org

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Fotocopias

Unidad

50

50

30

Movilidad

unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 06

CONCURSO DE MARINERA N

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Boligrafo color negro

Unidad

Folder manila

Unidad

Cinta adhesida

Unidad

Tijera

Unidad

Afiches

Unidad

250

Baner

unidad

Concurso

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 07

Emisin d

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Folder manila

Unidad

Fotocopias

Unidad

100

TOTAL ACTIVIDAD N 08

Emisin de m

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

0.5

0.5

0.5

Folder manila

Unidad

Fotocopias

Unidad

100

TOTAL ACTIVIDAD N 09

FORMATO GPP - 03

TOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

192,477.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

89,270.20

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

103,206.80

Programa de capacitacin y certificacin de prestadores de servicios

ADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

2.3.199.199

S/.

5.70 S/.

22.80

2.3.199.199

S/.

120.00 S/.

120.00

2.3.199.199

S/.

58.00 S/.

116.00

2.3.199.199

20

80

S/.

0.50 S/.

40.00

2.3.199.199

20

80

S/.

0.20 S/.

16.00

2.3.199.199

S/.

0.50 S/.

4.50

2.3.199.199

20

S/.

0.50 S/.

10.00

2.3.199.199

20

S/.

0.50 S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

451.30

TOTAL BIENES
2

S/.

500.00 S/.

1,000.00

2.3.27.299

12

S/.

1,700.00 S/.

20,400.00

2.3.28.11

12

S/.

153.00 S/.

1,836.00

2.3.28.12

300

600

S/.

1.50 S/.

900.00

2.3.27.299

S/.

700.00 S/.

1,400.00

2.3.27.299

100

400

S/.

1.60 S/.

640.00

2.3.27.299

S/.

1,200.00 S/.

2,400.00

2.3.27.299

S/.

1,500.00 S/.

3,000.00

2.3.27.299

S/.

1,500.00 S/.

1,500.00

2.3.27.299

S/.

33,076.00

S/.

33,527.30

TOTAL SERVICIOS

N 01

cadenas productivas agricolas de mayor relevancia del distrito (Platano maleo y manzanas)

ADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

N 02

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

6.00

2.3.199.199

S/.

2.60 S/.

20.80

2.3.199.199

S/.

3.85 S/.

7.70

2.3.199.199

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3.199.199

S/.

9.50 S/.

9.50

2.3.199.199

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3.199.199

S/.

3.80 S/.

3.80

2.3.199.199

S/.

3.80 S/.

3.80

2.3.199.199

S/.

3.80 S/.

3.80

2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

4.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

14.00

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3.199.199

S/.

15.00 S/.

30.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

6.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3.199.199

S/.

179.90

1.50 S/.

675.00

2.3.27.299

TOTAL BIENES
200

450

S/.

400.00 S/.

1,600.00

2.3.27.299

S/.

10,000.00 S/.

10,000.00

2.3.27.299

S/.

1,500.00 S/.

3,000.00

2.3.27.299

S/.

15,275.00

S/.

15,454.90

TOTAL SERVICIOS

S/.

boracin del directorio de centros de esparcimiento hoteles y restaurantes.

ADES 2016
IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

9.50 S/.

9.50

2.3.199.199

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

2.00

2.3.199.199

S/.

6.50 S/.

32.50

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3.199.199

S/.

15.00 S/.

30.00

2.3.199.199

15

S/.

0.50 S/.

7.50

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

6.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3.199.199

S/.

149.50

TOTAL BIENES
50

250

S/.

0.10 S/.

25.00

2.3.27.299

S/.

400.00 S/.

2,000.00

2.3.27.299

10

20

S/.

100.00 S/.

2,000.00

2.3.27.299

S/.

1,500.00 S/.

3,000.00

2.3.27.299

TOTAL SERVICIOS

N 03

S/.

7,025.00

S/.

7,174.50

dentidad local, conservando, recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones culturales

ADES 2016
IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

0.50 S/.

4.00

2.3.199.199

10

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

3.00

2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

4.00

2.3.199.199

S/.

72.00

TOTAL BIENES
200

450

S/.

1.50 S/.

675.00

2.3.27.299

S/.

400.00 S/.

1,600.00

2.3.27.299

S/.

10,000.00 S/.

10,000.00

2.3.27.299

S/.

1,500.00 S/.

3,000.00

2.3.27.299

S/.

15,275.00

S/.

15,347.00

TOTAL SERVICIOS

N 04

Elaboracin de anteproyecto de reglamentos ctc.

ADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

10

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

61.00

0.10 S/.

15.00

S/.

15.00

S/.

76.00

TOTAL BIENES
50

150

S/.

TOTAL SERVICIOS

N 05

2.3.27.299

cin con las distintas unidades organicas sobre temas de desarrollo econmico.

ADES 2016

N 06

IV TRIM
0.5

VALORES

TOTAL NECESIDAD
2

UNITARIO
S/.

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

56.00

S/.

56.00

2.3.199.199

25

155

S/.

0.10 S/.

15.50

2.3.27.299

S/.

30.00 S/.

120.00

2.3.27.1199

S/.

135.50

S/.

191.50

TOTAL SERVICIOS

CONCURSO DE MARINERA NORTEA A NIVEL NACIONAL

ADES 2016
IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

0.5

UNITARIO

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

0.50 S/.

4.00

2.3.199.199

10

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

3.00 S/.

3.00

2.3.199.199

S/.

2.00 S/.

4.00

2.3.199.199

S/.

72.00

TOTAL BIENES
200

450

S/.

1.50 S/.

675.00

2.3.27.299

S/.

400.00 S/.

1,600.00

2.3.27.299

S/.

15,000.00 S/.

15,000.00

2.3.27.299

S/.

17,275.00

S/.

17,347.00

TOTAL SERVICIOS

N 07

Emisin de informes

ADES 2016
IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

10

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

61.00

0.10 S/.

15.00

S/.

15.00

S/.

76.00

TOTAL BIENES
50

150

S/.

TOTAL SERVICIOS

N 08

2.3.27.299

Emisin de memorandums

ADES 2016

N 09

ESP. DEL GASTO

TOTAL

IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

10

10

S/.

0.50 S/.

5.00

2.3.199.199

S/.

61.00

0.10 S/.

15.00

S/.

15.00

S/.

76.00

TOTAL BIENES
50

150
TOTAL SERVICIOS

S/.

2.3.27.299

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Planificacion y Presupuesto

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

GPP

Programacion, formulacion, aprobacion del Presupuesto Institucional de


Apertura - PIA.
Proponer planes y estrategias para el financiamiento de las actividades
Institucionales.
Conducir la formulacin y evaluacin de los planes, proyectos y
actividades de la Municipalidad Distrital de Mala.
Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas.
Proponer las medidas para racionalizar los recursos humanos y materiales
de la Municipalidad.

PLAN

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Papel Lustre Colores Variados

Pliego

A NIVEL DE SERVICIOS
1

ANILLADOS

Unid

OTORGAMIENT

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Unid

A NIVEL DE BIENES
1

USB de 8GB

II TRIM

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

Colectores

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Tampn color azul

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

PERSONAL CON CONTRATO PLAZO FIJO

Beneficios

GRATIFICACIONES

Beneficios

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

Beneficios

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

Beneficios

LOCACION DE SERVICIOS

Remuneracion

CAS

Remuneracion

ESSALUD CAS

Beneficios

TEXTO UNICO

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

A NIVEL DE SERVICIOS
2

ANILLADOS

Unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

A NIVEL DE SERVICIOS

CO

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Folder membretado

Unid

Hoja membretada

Unid

20

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Movilidad y Refrigerio para Presentacion

PRE

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Boligrafo color azul

Unid

Cinta Adhesiva Masketing de 3/4"

Unid

Folder Manila T/A4

Unid

250

Fasthener x 50 unidades

Caja

Colectores

Unid

Cartulina

Unid

90

Grapas 26/6 x 5000 unidades

Caja

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Papel Cuacriculado T/Oficio

Pliego

10

10

Plumn Acrlico color azul

Unid

11

Plumn Acrlico color negro

Unid

12

Plumn Acrlico color rojo

Unid

13

Hoja membretada

Unid

250

14

Folder membretado

Unid

500

15

Banderolas

Unid

16

banner

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Bocaditos

Servicios

Fotocheck

Servicios

250

Facilitadores

Servicios

Alquiler de Equipo de Sonido

Servicios

alquiler de Sillas

Servicios

320

Publicidad Radial

Servicios

volantes

Servicios

500

Maestro de ceremonia

Servicios

perifoneo

Servicios

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Folder membretado

Unid

Hoja membretada

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Movilidad y Refrigerio para Presentacion

Unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

Unid

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

A NIVEL DE SERVICIOS
2

ANILLADOS

EVALUA

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Folder membretado

Unid

Hoja membretada

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Movilidad y Refrigerio para Presentacion

Unid

PLA

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

0.5

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS

ELABORACION DEL

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

0.5

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
2

ANILLADOS

Unid

ACTUALIZACION DEL

TAREA/ACTIVIDAD N12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

0.5

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
2

ANILLADOS

TAREA/ACTIVIDAD N13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Toner para Impresora Multifuncional Laser

Unid

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Hoja membretada

Unid

20

Remuneracion

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

LOCACION DE SERVICIOS

ANILLADOS

COORDINACION C

TAREA/ACTIVIDAD N14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
1

MOVILIDAD Y REFRIGERIO

Unid

20

COORDINACION CON LAS DISTIN

TAREA/ACTIVIDAD N15:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

0.5

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N16:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

CD con estuche

Unid

50

Borradores blanco

Unid

Cinta adhesiva 3/4" x 72 yardas

Unid

Cuaderno de Cargo empastado 200 hojas

Unid

Cuaderno A4 Cuadriculado 100 hojas

Unid

Corrector

Unid

Clips x 100 unidades

Caja

Clips Mariposa x 50 unidades

Caja

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

10

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

11

Lapiz

Unid

12

Ligas

Caja

13

Mota para Pizarra Acrlica

14

Posit

15

Unid

Paquete

Porta Clips acrilico

Unid

16

Perforador de 50 a ms

Unid

17

Regla x 30 cm.

Unid

18

Resaltador color amarillo

Unid

19

Sacagrapa

Unid

20

Tajador

Unid

21

Tinta para Tampn color azul

Unid

22

Vinifn transparente T/Oficio

Unid

23

Grapas 26/6 x 5000 unidades

Caja

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N17:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Boligrafo tinta liquida color azul

Unid

Boligrafo tinta liquida color negro

Unid

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Grapas 26/6 x 5000 unidades

Caja

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N 18:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

0.5

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

A NIVEL DE SERVICIOS
1

MOVILIDAD Y REFRIGERIO

UNIDAD

SUSCRIPCION DE TEXTOS DE ACTUALIDAD


GUBERNAMENTAL

SERVICIO

IMPLEMENTAR EL SISTEMA

TAREA/ACTIVIDAD N 19:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAQ.INFORMATICO

II TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
1

SOFTWARE

EVALUA

TAREA/ACTIVIDAD N20:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Folder membretado

Unid

Hoja membretada

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Movilidad y Refrigerio para Presentacion

Unid

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

n y Presupuesto

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

127,300.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

120,182.04

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

7,117.96

del Presupuesto Institucional de

inanciamiento de las actividades

n de los planes, proyectos y


Mala.
miento de los planes y programas.
s recursos humanos y materiales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

280.00

S/.

5.70

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.15.12

S/.

0.50 S/.

0.50

2.3.15.12

S/.

314.20

15.00 S/.

90.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

90.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

404.20

S/.

280.00

S/.

5.70

1
TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

2.3.15.11
2.3.15.12

2.3.22.44

OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

55.00 S/.

TOTAL

110.00

ESP. DEL GASTO

2.3.15.11

S/.

2,520.00

S/.

8.00 S/.

32.00

2.3.15.12

S/.

28.00 S/.

448.00

2.3.15.12

S/.

6.50 S/.

13.00

2.3.15.12

S/.

3,123.00

S/.

16

280.00

TOTAL BIENES

2.3.15.11

12

S/.

1,900.00 S/.

22,800.00

2.1.11.13

S/.

300.00 S/.

600.00

2.1.19.11

S/.

400.00 S/.

400.00

2.1.19.13

S/.

171.00 S/.

2,052.00

2.1.31.15

8,400.00

2.3.27.21

12

S/.

1,200.00 S/.

24

S/.

1,881.75 S/.

45,162.00

2.3.28.11

24

S/.

195.25 S/.

4,686.00

2.3.28.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

84,100.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

87,223.00

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.70 S/.

11.40

2.3.15.12

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3.199.199

S/.

67.40

15.00 S/.

90.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

90.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

157.40

TOTAL BIENES

S/.

2.3.22.44

RENDICION DE CUENTAS
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

28.00

S/.

28.00

S/.

28.00

TOTAL BIENES

2.3.199.199

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 04

CONCILIACION II SEMESTRE 2015


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.15.12

S/.

3.50 S/.

17.50

2.3.15.12

20

S/.

0.35 S/.

7.00

2.3.15.12

S/.

52.50

S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

160.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

212.50

TOTAL BIENES

S/.

40.00

2.3.21.22

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

0.50 S/.

2.00

2.3.15.12

S/.

3.00 S/.

6.00

2.3.15.12

250

S/.

0.50 S/.

125.00

2.3.15.12

S/.

6.00 S/.

30.00

2.3.15.12

S/.

8.00 S/.

40.00

2.3.15.12

90

S/.

1.00 S/.

90.00

2.3.15.12

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3.15.12

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.15.12

10

S/.

0.03 S/.

0.30

2.3.15.12

S/.

4.00 S/.

8.00

2.3.15.12

S/.

4.00 S/.

8.00

2.3.15.12

S/.

4.00 S/.

4.00

2.3.15.12

250

S/.

0.35 S/.

87.50

2.3.15.12

500

S/.

3.50 S/.

1,750.00

2.3.199.199

S/.

700.00 S/.

2,100.00

2.3.27.1199

S/.

500.00 S/.

1,000.00

2.3.27.299

S/.

5,283.80

S/.

750.00 S/.

3,000.00

2.3.11.11

250

S/.

1.50 S/.

375.00

2.3.15.12

S/.

3,000.00 S/.

6,000.00

2.3.27.21

S/.

150.00 S/.

600.00

2.3.27.299

S/.

2.00 S/.

640.00

2.3.27.299

500.00

2.3.27.299

TOTAL BIENES

320
2

S/.

250.00 S/.

500

S/.

0.40 S/.

200.00

2.3.27.299

S/.

500.00 S/.

2,000.00

2.3.27.299

S/.

150.00 S/.

450.00

2.3.27.299

TOTAL SERVICIOS

S/.

13,765.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

19,048.80

CONCILIACION I SEMESTRE 2016


NECESIDADES 2016
III TRIM

1
10
20

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

0.35 S/.

7.00

2.3.199.199

S/.

70.00

40.00 S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

160.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

230.00

1
10
20
TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

2.3.21.22

MANPRO
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

28.00

S/.

28.00

15.00 S/.

60.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

60.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

88.00

S/.

TOTAL BIENES

S/.

2.3.199.199

2.3.22.44

EVALUACION DE POI DEL II SEMESTRE 2015


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

28.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

0.35 S/.

7.00

2.3.199.199

S/.

70.00

40.00 S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

160.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

230.00

20
TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

10

20

UNITARIO

S/.

10

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

S/.

2.3.21.22

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

14.00

S/.

280.00

TOTAL BIENES

S/.

294.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

S/.

S/.

280.00

2.3.199.199
2.3.15.11

294.00

ELABORACION DEL MANUAL ODE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

14.00

S/.

280.00

280.00

2.3.199.199
2.3.15.11

S/.

294.00

15.00 S/.

30.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

30.00

TOTAL ACTIVIDAD N 11

S/.

324.00

TOTAL BIENES

S/.

2.3.22.44

ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

14.00

S/.

280.00

S/.

294.00

15.00 S/.

30.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

30.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

324.00

S/.

S/.

TOTAL BIENES

S/.

280.00

2.3.199.199
2.3.15.11

2.3.22.44

ELABORACION DEL PIA 2017


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

280.00

S/.

5.70

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

0.35 S/.

7.00

2.3.199.199

S/.

320.70

S/.

280.00

S/.

5.70

1
20

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

2.3.15.11
2.3.15.12

S/.

900.00 S/.

900.00

2.3.27.1199

S/.

15.00 S/.

60.00

2.3.22.44

TOTAL SERVICIOS

S/.

960.00

TOTAL ACTIVIDAD N 13

S/.

1,280.70

COORDINACION CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

0.00

TOTAL BIENES

40.00 S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

800.00

TOTAL ACTIVIDAD N 14

S/.

800.00

20

S/.

2.3.21.22

DINACION CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE TEMAS PRESUPUESTALES


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

0.5

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

28.00

S/.

28.00

TOTAL BIENES

S/.
TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 15

S/.

2.3.199.199

28.00

EMISION DE INFORMES
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

50

S/.

1.00 S/.

50.00

2.3.15.11

S/.

1.00 S/.

3.00

2.3.15.12

S/.

3.00 S/.

6.00

2.3.15.12

S/.

7.50

S/.

7.50

S/.

3.50

S/.

7.00

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3.15.12

24

S/.

1.00 S/.

24.00

2.3.15.12

S/.

4.80 S/.

19.20

2.3.15.12

114.00

2.3.15.12

6
1

6
1

2.3.15.12
2.3.15.12

20

S/.

5.70 S/.

S/.

28.00 S/.

112.00

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

6.00

2.3.199.199

S/.

4.50 S/.

4.50

2.3.199.199

S/.

4.00 S/.

4.00

2.3.199.199

12

S/.

3.00 S/.

36.00

2.3.199.199

S/.

5.00 S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

120.00 S/.

120.00

2.3.199.199

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3.199.199

12

S/.

3.00 S/.

36.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

10.50

2.3.199.199

2.00

2.3.199.199

1
3

3
1

S/.

1.00 S/.

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3.199.199

S/.

8.50 S/.

25.50

2.3.199.199

S/.

5.00 S/.

10.00

2.3.199.199

TOTAL BIENES

S/.

627.20

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 16

S/.

627.20

EMISION DE MEMORANDUMS
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

24

24

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

3.38 S/.

81.12

2.3.15.12

S/.

3.38 S/.

81.12

2.3.15.12

114.00

2.3.15.12

20

S/.

5.70 S/.

S/.

28.00 S/.

112.00

2.3.199.199

S/.

5.00 S/.

10.00

2.3.199.199

S/.

398.24

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 17

S/.

398.24

CAPACITACIONES
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

28.00 S/.

14.00

S/.

14.00

40.00 S/.

640.00

S/.

600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,240.00

TOTAL ACTIVIDAD N 18

S/.

1,254.00

S/.

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

16

S/.

S/.

600.00

2.3.199.199

2.3.21.22
2.3.199.199

MPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL ERP - SOFTWARE MELISSA


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

0.00

0.00

TOTAL BIENES

7,000.00 S/.

7,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

7,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 19

S/.

7,000.00

ESP. DEL GASTO

S/.

2.3.27.1199

EVALUACION DE POI DEL I SEMESTRE 2016


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

1
10
20

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3.199.199

S/.

3.50 S/.

35.00

2.3.199.199

S/.

0.35 S/.

7.00

2.3.199.199

S/.

70.00

40.00 S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

160.00

TOTAL ACTIVIDAD N 20

S/.

230.00

1
10
20
TOTAL BIENES

S/.

2.3.21.22

FORMATO GPP

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAR

GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA / REA:

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N 01:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

FORMATO DE NOTIFICACIONES DE PREVENTIVA GAT

FORMATO DE MULTA ADMINISTRATIVA GAT

FORMATO NOTIFICACION PREVENTIVA GDU

FORMATO DE MULTA DE GDU

LAPICERO NEGRO

PAPEL BOND A4

MEJORAR Y FORTALECER AL AREA DE FISCALIZACION , MEDIANTE


CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION

APLICACIN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS , MULTA


RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE ACTA

UNIDAD DE
MEDIDA
TALON
TALON

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

10

10

10

10

TALON

10

10

TALON

10

10

UNIDAD

50

50

UNIDAD

LAPICERO AZUL

UNIDAD

50

50

ARCHIVADORES

UNIDAD

10

10

PERFORADOR P/50 HOJAS

UNIDAD

10

SOBRES DE MANILA

UNIDAD

100

100

FISCALIZADORES

UNIDAD

PERSONAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD

TOTAL ACTIVIDAD N 01

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ELABORACIN DE INFORMES DE MULTA ADMINISTRATI


MEMORANDUM Y DOCUM

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4

MILLAR

RESALTADOR VARIOS COLORES

UNIDAD

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA

UNIDAD

LAPIZ CON BORRADOR

UNIDAD

CUADERNO A4

UNIDAD

EMGRAPADOR

UNIDAD

FOLDER MANILLA A4

UNIDAD

10

TAMPON AZUL

UNIDAD

10

TAMPON NEGRO

UNIDAD

11

TINTA PARA TAMPON AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON NEGRO

UNIDAD

13

VINIFAN OFICIO

UNIDAD

14

TIJERA CHICA

UNIDAD

15

RESALTADOR AMARILLO

UNIDAD

16

SOBRE MANILLA

UNIDAD

10

18

CINTA SCOTCH

UNIDAD

19

SACAGRAPAS

UNIDAD

20

CORRECTOR

UNIDAD

10

21

CINTA ADHESIVA GRANDE

UNIDAD

22

CARTULINA PLASTIFICADA

UNIDAD

23

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

14

24

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

10

25

FOLDER MANILA OFICIO

UNIDAD

15

15

26

TINTA EPSON NEGRO

UNIDAD

30

PORTA SELLOS

UNIDAD

31

LIGAS

CAJA

32

CLIPS MARIPOSA

CAJA

TOTAL ACTIVIDAD N 02

OPERATIVO

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

AFICHES DE CLASUARA

UNIDAD

100

100

PLUMON NEGRO GRUESO INDELEBLE

UNIDAD

PLUMON AZUL GRUESO INDELEBLE

UNIDAD

SPRAY ADHESIVO

UNIDAD

CINTA DE EMBALAJE

COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES

UNIDAD

GALONES

120

120

LINTERNA GRANDE

UNIDAD

CAMARA FOTOGRAFICA (RENOVAR)

UNIDAD

10

CAMARA FILMADORA (RENOVAR)

UNIDAD

11

BALDE DE COLA

UNIDAD

VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVOS

UNIDAD

EFECTIVOS POLICIALES

UNIDAD

TOTAL ACTIVIDAD N 03

CLAUS

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016

CANDADO

UNIDAD

10

10

CADENA

UNIDAD

10

10

AFICHES DE CLAUSURA

UNIDAD

100

100

SPRAY ADECIVO

UNIDAD

TOTAL ACTIVIDAD N 04

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

EQUIPO DE SONIDO (ALQUILADO)

UNIDAD

SILLAS

UNIDAD

50

50

PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

MODERADOR

UNIDAD

FOLLETOS

UNIDAD

50

50

AMFITRIONES

UNIDAD

BREACK

UNIDAD

TOTAL ACTIVIDAD N 05

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

EQUIPO DE SONIDO (ALQUILADO)

UNIDAD

SILLAS

UNIDAD

50

50

PLUMONES PARA PIZARRA ACLIRICA

UNIDAD

FOLLETOS

UNIDAD

50

50

BREACK

UNIDAD

REALIZACION DE CONTRO

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

UNIDAD

FISCALIZADORES YA CONSIDERADO EN LA ACTIVIDAD


N1

TOTAL ACTIVIDAD N 07

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

UNIDAD

FISCALIZADORES YA CONSIDERADO EN LA ACTIVIDAD


N1

TOTAL ACTIVIDAD N 08

FORMATO GPP - 03

OS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CION TRIBUTARIA

CENTRO COSTO:

SCALIZACION

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

SCALIZACION

ACUMULADO GASTOS S/.

CALIZACION , MEDIANTE
A DE FISCALIZACION

SALDO PRESUPUESTAL S/.

49,568.70

PREVENTIVAS , MULTAS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MULTAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES , CON SU
ANTAMIENTO DE ACTA (INSPECCION) DE SER NECESARIO.REALIZACION DE OPERATIVOS LOCALES FUERA DE LA HORA PERMITIDA
COMO INDICA SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

IV TRIM

TOTAL

10

10

40

S/.

24.00

S/.

960.00

10

10

40

S/.

24.00

S/.

960.00

10

10

40

S/.

24.00

S/.

960.00

10

10

40

S/.

24.00

S/.

960.00

50

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

16

S/.

28.00

S/.

448.00

50

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

10

10

40

S/.

6.50

S/.

260.00

S/.

60.00

S/.

60.00

100

100

400

S/.

0.20

S/.

80.00

S/.

4,888.00

TOTAL BIENES
6

24

S/.

800.00

S/.

19,200.00

S/.

25.00

S/.

200.00

S/.

19,400.00

S/.

24,288.00

TOTAL SERVICIOS
01

ESPECIFICACION DEL
GASTO

III TRIM

MULTA ADMINISTRATIVAS, INFORMES PARA LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES PRESENTADOS , ELABORACIN DE CARTAS ,
MORANDUM Y DOCUMENTOS EN GENERAL, CLAUSURA DE LOCALES Y/O CENTROS COMERCIALES.
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD

IV TRIM

12

S/.

28.00

S/.

336.00

S/.

3.50

S/.

28.00

16

S/.

4.50

S/.

72.00

16

S/.

0.50

S/.

8.00

S/.

3.50

S/.

24.50

S/.

25.00

S/.

50.00

1
10

10

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

III TRIM

TOTAL

40

S/.

0.50

S/.

20.00

S/.

3.80

S/.

15.20

S/.

3.80

S/.

15.20

11

S/.

3.80

S/.

41.80

12

S/.

3.80

S/.

45.60

S/.

9.50

S/.

57.00

S/.

2.00

S/.

10.00

10

S/.

3.50

S/.

35.00

2
2

10

20

S/.

0.20

S/.

4.00

16

S/.

1.50

S/.

24.00

S/.

3.50

S/.

28.00

10

S/.

3.00

S/.

30.00

20

S/.

4.00

S/.

80.00

S/.

1.00

S/.

8.00

29

S/.

0.50

S/.

14.50

25

S/.

6.50

S/.

162.50

15

15

60

S/.

0.50

S/.

30.00

S/.

15.00

S/.

120.00

S/.

9.00

S/.

36.00

S/.

3.50

S/.

21.00

16

S/.

3.90

S/.

62.40

S/.

1,378.70

S/.

1,378.70

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
02

OPERATIVOS A BARES NOCTURNOS QUE EXISTEN EL DISTRITO DE MALA


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

100

100

400

S/.

1.60 S/.

640.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

20

S/.

25.00 S/.

500.00

20

S/.

6.50 S/.

130.00

120

120

480

S/.

15.20 S/.

7,296.00

S/.

15.00 S/.

75.00

S/.

500.00 S/.

500.00

S/.

400.00 S/.

400.00

S/.

50.00 S/.

200.00

S/.

9,881.00

TOTAL BIENES
5

20

S/.

300.00

S/.

6,000.00

S/.

300.00

S/.

2,400.00

S/.

8,400.00

S/.

18,281.00

TOTAL SERVICIOS
03

CLAUSURA DE LOCALES Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES


NECESIDADES 2016

TOTAL NECESIDAD

ESPECIFICACION DEL
GASTO

VALORES (PRECIO)

10

10

40

S/.

10.00 S/.

400.00

10

10

40

S/.

5.00 S/.

200.00

100

100

400

S/.

1.60 S/.

640.00

12

S/.

25.00 S/.

300.00

TOTAL BIENES

S/.

1,540.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

04

S/.

1,540.00

PROGRAMA PARA CAPACITACION AL PERSONAL


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

100.00

S/.

400.00

50

50

200

S/.

2.00

S/.

400.00

S/.

65.00

S/.

65.00

12

S/.

1.50

S/.

18.00

S/.

883.00

150.00

S/.

600.00

TOTAL BIENES
1

S/.

50

50

200

S/.

0.20

S/.

40.00

S/.

25.00

S/.

100.00

S/.

150.00

S/.

600.00

S/.

1,340.00

S/.

2,223.00

TOTAL SERVICIOS
05

PROGRAMA DE CAPACITACION AL ADMINISTRADO


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

100.00

S/.

200.00

50

50

200

S/.

2.00

S/.

400.00

12

S/.

1.50

S/.

18.00

50

50

200

S/.

0.20

S/.

40.00

S/.

658.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

1,258.00

TOTAL BIENES
1

4
TOTAL SERVICIOS

S/.

150.00

ALIZACION DE CONTROL DE BOLETAJE A BAILES SOCIALES, DISCOTECAS Y EVENTOS DEPORTIVOS


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD
0

UNITARIO
S/.

TOTAL BIENES
2

S/.

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

25.00

TOTAL SERVICIOS
07

S/.

S/.

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

200.00

PERMISOS ESPECIALES
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD
0

UNITARIO
S/.

TOTAL BIENES
2

S/.

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL
-

S/.

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

200.00

TOTAL ACTIVIDAD N 11

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS
08

25.00

S/.

FORMATO GPP-0

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDEN


GERENCIA /OF

SUB GERENCI

CENTRO DE C

GERENCIA DE DESARROLLO

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA


SUB GERENCIA DE REAS VERDES

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener las reas verdes


(parques, jardines, bermas )
siempre limpios y verdes,
incrementando las reas verdes,
para el ornato y mejor apreciacin
paisajstica del distrito;
adquiriendo los equipos
necesarios para el mantenimiento
y ampliacin de reas verdes en
el distrito de Mala.

Mejorar la calidad de espacios verdes


dentro de la jurisdiccin de Mala.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPER
ANUAL
META FSICA
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD / TAREA
N
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCI

I TRIMESTRE
META
PROGRAMA
DA

Mantenimiento e implementacin de re

ATENCION DE
EXPEDIENTES,
PLANEAMIENTO Y
AMPLIACION DE
PARQUES Y
JARDINES,
REGISTRO
ACTUALIZADO
DEL NUMERO
TOTAL DE
ESTADIOS,
PARQUES Y
JARDINES DEL
DISTRITO.

Accin

120

30

MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y
JARDINES DEL
DISTRITO DE
MALA Y ANEXOS.

Informe

24

MANTENIMIENTO
DE REAS
VERDES DE
ESTADIO
Informe
DIGNIDAD
NACIONAL,
ESTADIO BUJAMA
BAJA Y VIDEMA.

24

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
TRACTOR
CORTADOR DE
CSPED, MOTO
Informe
GUADAA,
MOTOSIERRA,
MOTO FURGN,
MOTO
FUMIGADORA Y
SIMILARES.

24

AQUISICION DE
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y
MAQUINAS

12

Compra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP -

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAR


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS


VERDES

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

SUB GERENCIA DE REAS VERDES

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:

ATENCION DE EXPEDIENTES, PLANEAMIENTO Y AMPLIAC


DE ESTADIOS,
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 75 gr

MILLAR

0.5

0.5

LAPICERO

UNIDAD

PLUMONES

UNIDAD

TABLERO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

CLIPS

CAJA

CORRECTOR

UNIDAD

ENGRAPADOR METLICO MEDIANO

UNIDAD

ARCHIVADOR

UNIDAD

LITRO

REMUNERACION

ESSALUD CAS

BENEF.

GRATIFICACIONES

BENEF.

TINTA PARA IMPRESORA

A NIVEL DE SERVICIOS
CAS

ESCOLARIDAD
PERSONAL TERCERO
CONTRIBUCC ESSALUD

BENEF.

REMUNERACION

BENEF.

MANTENIMIENTO DE PARQU

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
TIJERAS DE PODAR

UNIDAD

10

10

RASTRILLO DE PLASTICO

UNIDAD

PICO

UNIDAD

ESCALERA

UNIDAD

LAMPA RECTA

UNIDAD

SERRUCHO

UNIDAD

ASPERSOR

UNIDAD

CADENA DE MOTOSIERRA

UNIDAD

CADENA DE PODADORA DE ALTURA

UNIDAD

TRINCHE

UNIDAD

MANGUERA REFORZADA DE 3/4

METRO

300

CARRETILLA BUGGI

UNIDAD

ESCOBAS

UNIDAD

GRASS

METRO

600

600

PLANTAS ORNAMENTALES

UNIDAD

800

800

FERTILIZANTES Y ABONOS

GLOBAL

INSECTICIDAS

GLOBAL

HERBICIDAS

GLOBAL

BOLSAS PARA BASURA


TIERRA DE CHACRA
COMBUSTIBLE GASOLINA.
BEBIDA REHIDRATANTE
ACEITE DE DOS TIEMPOS
ACEITE
COMBUSTIBLE GASOLINA, (02) PARA MOTO F
ZAPATOS DE SEGURIDAD
BOTAS DE JEBE

CIENTO

M. CUBICOS

200

200

GL

150

100

CAJA

GALON

FRASCO

GL

210

210

PAR

24

PAR

24

RESPIRADOR CON FILTRO PARA PRTICULAS.

UNIDAD

24

GUANTES DE CUERO.

UNIDAD

24

GORRO CON PROTECTOR DE NUCA.

UNIDAD

24

PANTALN, POLO Y CAMISA

UNIDAD

24

12

BLOQUEADOR SOLAR

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE E

TAREA/ACTIVIDAD N03:

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

RASTRILLO DE PLASTICO

UNIDAD

LAMPA RECTA

UNIDAD

TRINCHE

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

MANGA PARA RIEGO

METRO

300

FERTILIZANTES Y ABONOS

GLOBAL

30

30

HERBICIDAS

GLOBAL

18

18

GL

100

100

GALON

FRASCO

ZAPATOS DE SEGURIDAD

PAR

10

BOTAS DE JEBE

PAR

10

RESPIRADOR CON FILTRO PARA PRTICULAS.

UNIDAD

10

GUANTES DE CUERO.

UNIDAD

10

GORRO CON PROTECTOR DE NUCA.

UNIDAD

10

PANTALN, POLO Y CAMISA

UNIDAD

10

CAJA

UNIDAD

COMBUSTIBLE GASOLINA, (10 GL X SEMANA P


ACEITE DE DOS TIEMPOS
ACEITE

BEBIDA REHIDRATANTE
BLOQUEADOR SOLAR
A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRAC


NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UNIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE SERVICIOS

AQUISICION DE H

TAREA/ACTIVIDAD N05:

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

ADQ. DE MOTOSIERRA

UNIDAD

ADQ.DE MOTOGUADAA

UNIDAD

ADQ. DE CORTADORA DE ALTURA

UNIDAD

ADQ. MOTO FUMIGADORA

UNIDAD

ADQ. MOTO BOMBA 2PULG.

UNIDAD

ADQ. MOTO BOMBA 4PULG.

UNIDAD

ADQ. DE MOTO FURGON.

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

ACTIVIDADES
TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/. 184,470.40

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/. 107,986.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/. 39,856.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/. 2,400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/. 26,330.00

TOTAL

S/. 361,042.40

FORMATO GPP-01 - 2016

OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS

NCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS VERDES

ENCIA DE REAS VERDES

CENTRO
DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Mantenimiento e
implementacin de reas
verdes.

Accin

###

FORMATO GPP-02
IVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
II TRIMESTRE
III TRIMESTREIV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMAD
DE S/.
DA
DA
A

e implementacin de reas verdes.

30

30

30

S/. 184,470.40

S/. 107,986.00

S/. 39,856.00

S/. 2,400.00

S/. 26,330.00

TOTAL

###

FORMATO GPP - 03

DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

LO DE SERVICIOS PBLICOS

CENTRO COSTO:

BLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS


RDES

DE REAS VERDES

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

361,043.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

361,042.40

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

0.60

TES, PLANEAMIENTO Y AMPLIACION DE PARQUES Y JARDINES, REGISTRO ACTUALIZADO DEL NUMERO TOTAL
DE ESTADIOS, PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO.
NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

0.5

0.5

S/. 28.00

S/. 56.00

2.3.15.12

S/. 2.50

S/. 20.00

2.3.15.12

S/. 4.00

S/. 16.00

2.3.15.12

S/. 6.50

S/. 13.00

2.3.15.12

S/. 2.00

S/. 2.00

2.3.15.12

S/. 5.00

S/. 10.00

2.3.15.12

S/. 58.00

S/. 58.00

2.3.15.12

S/. 5.70

S/. 11.40

2.3.15.12

S/. 229.00

S/. 916.00

2.3.15.12

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

S/. 1,102.40

12

S/. 10,300.00

S/. 123,600.00

12

S/. 941.67

S/. 11,300.00

S/. 600.00

S/. 1,200.00

S/. 800.00

S/. 800.00

12

S/. 3,496.83

S/. 41,962.00

12

S/. 375.50

S/. 4,506.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 183,368.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/. 184,470.40

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE MALA Y ANEXOS.


NECESIDADES 2014
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

10

10

40

S/. 20.00

S/. 800.00

2.3.199.11

20

S/. 40.00

S/. 800.00

2.3.199.11

S/. 28.00

S/. 112.00

2.3.199.11

S/. 700.00

S/. 1,400.00

2.3.199.11

12

S/. 25.00

S/. 300.00

2.3.199.11

S/. 50.00

S/. 300.00

2.3.199.11

12

S/. 15.00

S/. 180.00

2.3.199.11

S/. 90.00

S/. 180.00

2.3.199.11

S/. 120.00

S/. 240.00

2.3.199.11

S/. 25.00

S/. 200.00

2.3.199.11

300

600

S/. 2.00

S/. 1,200.00

2.3.199.11

S/. 250.00

S/. 750.00

2.3.199.11

24

S/. 22.00

S/. 528.00

2.3.199.11

600

600

2400

S/. 8.00

S/. 19,200.00

2.3.15.21

800

800

3200

S/. 5.00

S/. 16,000.00

2.3.15.21

24

S/. 80.00

S/. 1,920.00

24

S/. 70.00

S/. 1,680.00

2.3.199.12

36

S/. 180.00

S/. 6,480.00

2.3.199.12

12

S/. 10.00

S/. 120.00

2.3.199.11

200

200

800

S/. 20.00

S/. 16,000.00

2.3.15.21

150

100

500

S/. 15.50

S/. 7,750.00

2.3.13.11

15

S/. 30.00

S/. 450.00

2.3.11.11

S/. 25.00

S/. 200.00

2.3.13.13

S/. 25.00

S/. 200.00

2.3.13.13

210

210

840

S/. 15.50

S/. 13,020.00

2.3.13.11

12

36

S/. 85.00

S/. 3,060.00

2.3.12.13

12

36

S/. 45.00

S/. 1,620.00

2.3.12.13

12

36

S/. 50.00

S/. 1,800.00

2.3.16.14

12

36

S/. 20.00

S/. 720.00

2.3.16.14

S/. 360.00

2.3.12.11

12

36

S/. 10.00

12

12

60

S/. 154.00

S/. 9,240.00

2.3.12.11

12

S/. 98.00

S/. 1,176.00

2.3.16.14

TOTAL SERVICIOS

S/. 107,986.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/. 107,986.00

ENTO DE REAS VERDES DE ESTADIO DIGNIDAD NACIONAL, ESTADIO BUJAMA BAJA Y VIDEMA.
NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/. 40.00

S/. 240.00

2.3.199.11

S/. 25.00

S/. 100.00

2.3.199.11

S/. 25.00

S/. 50.00

2.3.199.11

UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

300

600

S/. 10.00

S/. 6,000.00

2.3.199.11

30

30

120

S/. 80.00

S/. 9,600.00

2.3.199.12

18

18

72

S/. 120.00

S/. 8,640.00

2.3.199.12

100

100

400

S/. 15.50

S/. 6,200.00

2.3.13.11

S/. 25.00

S/. 200.00

2.3.13.13

S/. 25.00

S/. 200.00

2.3.13.13

15

S/. 85.00

S/. 1,275.00

2.3.12.13

15

S/. 45.00

S/. 675.00

2.3.12.13

15

S/. 50.00

S/. 750.00

2.3.16.14

15

S/. 20.00

S/. 300.00

2.3.16.14

15

S/. 10.00

S/. 150.00

2.3.12.11

25

S/. 154.00

S/. 3,850.00

2.3.12.11

15

S/. 30.00

S/. 450.00

2.3.11.11

12

S/. 98.00

S/. 1,176.00

2.3.16.14

S/. 0.00
TOTAL SERVICIOS

S/. 39,856.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/. 39,856.00

NTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTOR CORTADOR DE CSPED, MOTO GUADAA, MOTOSIERRA, MOTO FURGN,
MOTO FUMIGADORA Y SIMILARES.
NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/. 400.00

S/. 1,600.00

2.3.24.15

S/. 400.00

S/. 800.00

2.3.24.13

UNITARIO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS

S/. 2,400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/. 2,400.00

ESP. DEL GASTO

AQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS


NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/. 1,600.00

S/. 1,600.00

2.3.199.11

S/. 1,500.00

S/. 3,000.00

2.3.199.11

S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

2.3.199.11

S/. 1,100.00

S/. 1,100.00

2.3.199.11

S/. 365.00

S/. 730.00

2.3.199.11

S/. 1,350.00

S/. 2,700.00

2.3.199.11

S/. 8,000.00

S/. 16,000.00

2.6.31.11

UNITARIO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS

S/. 26,330.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/. 26,330.00

ESP. DEL GASTO

FORMATO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENCIA /OFICINA

Gere

SUB GERENCIA/AREA

Sub Gerencia de O

CENTRO DE COSTO

Sub Gerencia de O

Hacer cumplir el Plan de Desarrollo


adecuados instrumentos tcnicos d
trmites de consultas y autorizacion
capacitado y calificado que ejerza l

MISION

Lograr que la Sub Gerencia de Obra


Distrito de Mala, mejore su servicio
administrativos sean simplificados a
responsables y a la ciudadana en g

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplir con los trmites de los


contribuyentes de acuerdo a lo
establecido en el TUPA vigente,
mejorando los tiempos de atencin.
Orientar las actividades y las labores de la Sub
Mejorar el servicio de atencin al
Gerencia a fin de mejorar la calidad del servicio al
contribuyente implementando servicios
vecino contribuyente, brindndoles facilidades
de atencin a consultas.
para el acceso a los mecanismos y procedimientos
Realizar campaas y actividades a fin de
de formalizacin.
difundir, concientizar y educar a la
Fortalecer la Sub Gerencia mediante la
ciudadana.
implementacin de herramientas de Gestin, ya
Realizar proyectos de mejoras de la
sea normativas, tecnolgicas, de mtodos, entre
normatividad a fin de contar con
otros.
Herramientas de Gestin slidas.
Mantener la alta calidad profesional de
los que laboran el la Sub Gerencia,
mediante capacitacin y otros
(*)Anteriormente Indicador de Gestion
Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GP
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL P
ANUAL

DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /

CRONOGRAMA DE EJE

DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /
TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

I TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A

Emision de
Resoluciones

Documento

800

200

Inspecciones
Oculares

Accin

1300

300

Otorgamiento
de
autorizaciones
diversas

Accin

800

200

Servicios de
mantenimiento
y otros

Accin

1200

300

Plan de
Desarrollo
Urbano

Accin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/A


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Desarrollo Urbano

SUB GERENCIA / REA:

Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbana

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbana

OBJETIVO ESPECIFICO:

Cumplir con los trmites de los contribuyentes de acuerdo a lo establecido en el TUPA


vigente, mejorando los tiempos de atencin.
Mejorar el servicio de atencin al contribuyente implementando servicios de atencin
a consultas.
Realizar campaas y actividades a fin de difundir, concientizar y educar a la
ciudadana.
Realizar proyectos de mejoras de la normatividad a fin de contar con Herramientas de
Gestin slidas.
Mantener la alta calidad profesional de los que laboran el la Sub Gerencia, mediante
capacitacin y otros

Emisio

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador palanca

Unidad

Faster

Caja

Folder manila

Grapas 26/6 X 500

Unidad

50

50

50

Caja

Boligrafo Azul

Unidad

Boligrafo Negro

Unidad

Boligrafo rojo

Unidad

Lpiz

Unidad

Borrador

Unidad

10 Tajador

Unidad

11

Unidad

12 Hojas membretadas

Papel bond A4 de 75 gr.

Unidad

13 Papel carbon azul

Unidad

10

14 Plumones delgados azul

Unidad

15 Plumones de pizarra

Unidad

16 Resaltadores

Unidad

18

18

17 Tinta impresora

Unidad

18 Tampon color azul

Unidad

19 Tampon color rojo

Unidad

20 Cinta adhesiva

Unidad

21 Clips

Caja

22 Clips mariposa

Caja

23 Cuaderno cargo

Unidad

24 Goma en barra

Unidad

25 Tablero oficio

Unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

Inspe

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Cmara fotogrfica

Unidad

Wincha 100

Unidad

Wincha 50

Unidad

Gps

Unidad

Chalecos

Unidad

Botas

Unidad

Casco

Unidad

Lentes

Unidad

Bloqueador

Unidad

12

A NIVEL DE SERVICIOS

12

Combustible

Gln

75

75

75

Otorgamiento

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Unidad

Caja

Unidad

50

50

50

Caja

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador palanca

Faster

Folder manila

Grapas 26/6 X 500

Boligrafo Azul

Unidad

18

12

Boligrafo Negro

Unidad

18

12

Boligrafo rojo

Unidad

Lpiz

Unidad

Borrador

Unidad

10 Tajador

Unidad

11

Unidad

21 Clips

Papel bond A4 de 75 gr.

Caja

22 Clips mariposa

Caja

Gln

75

75

75

A NIVEL DE SERVICIOS
Combustible

Servicios d

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

20

20

A NIVEL DE BIENES
4

Movilidad

Gbl

20

Reparacin de pc, impresora

Gbl

Accesorios y otros

Gbl

A NIVEL DE SERVICIOS

Plan d

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Unidad

Caja

Unidad

50

50

50

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador palanca

Faster

Folder manila

Grapas 26/6 X 500

Caja

Boligrafo Azul

Unidad

Boligrafo Negro

Unidad

Boligrafo rojo

Unidad

Lpiz

Unidad

Borrador

Unidad

10 Tajador

Unidad

11

Unidad

12 Hojas membretadas

Papel bond A4 de 75 gr.

Unidad

13 Papel carbon azul

Unidad

10

14 Plumones delgados azul

Unidad

15 Plumones de pizarra

Unidad

16 Resaltadores

Unidad

17 Tinta impresora

Unidad

18 Tampon color azul

Unidad

19 Tampon color rojo

Unidad

20 Cinta adhesiva

Unidad

Caja

22 Clips mariposa

Caja

23 Cuaderno cargo

Unidad

24 Goma en barra

Unidad

25 Tablero oficio

Unidad

21 Clips

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD

N
N
N
N
N

01:
02:
03:
04:
05:

Emision de Resoluciones
Inspecciones Oculares
Otorgamiento de autorizaciones diversas
Servicios de mantenimiento y otros
Plan de Desarrollo Urbano

PLAN DE DESARROLLO URBANO:


1 Zonificacin de Suelos
2 Plan Vial y Transporte
3 Sectorizacin de los niveles de servicios y su localizacin
4 Determinacin de reas de Expansin Urbana
5 Delimitacin de reas que requieran Planes especficos
6 Identificacin de reas que requieran proteccin

FORMATO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENCIA /OFICINA

Gerencia de Desarrollo Urbano

SUB GERENCIA/AREA

Sub Gerencia de Obras Publicas

CENTRO DE COSTO

Sub Gerencia de Obras Publicas

MISION

Cumplimiento del PIA de acuerdo a

VISION

Lograr que la Sub Gerencia de Obra


Mantenimiento de Ellas mismas

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Orientar las Actividades y las Labores de la Sub


Gerencia a fin de Mejorar la calidad de vida de los
Administrados, brindandole en las obras Publicas
para el acceso del mecanismo y procedimientos de
Formalizacion.
Fortalecer la
subgerencia mediante la Implementacion de
Nuevo Equipos en tecnologia para brindar una
mejor atencion y metodos entre otros.

Los objetivos especificos son desarrollar


obras de impacto social y econmico;
Preservando el ornato y la infraestructura
urbana en la ejecucin de obras en reas
de uso pblico; el Monitoreo y
seguimiento a las obras de proyectos de
inversin programadas.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL P


N

ANUAL
META FSICA
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

ELABORACION DE
PROYECTOS DE PREINVERSION,
EXPEDIENTES
TECNICOS Y OTROS

Accion

24

CRONOGRAMA DE EJE
I TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A

INSPECCION DE
OBRAS Y MEJORAR
LA EJECUCION DE
INVERSION
PUBLICAS
(ADMINISTRACION
DIRECTA E
INDIRECTA-POR
CONTRATA

Accion

96

24

INSPECCIN
ADMINISTRATIVAS A
LOS DIFERENTES
AUTORIZACIONES
PARA: INSTALACIN
DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE,
DESAGE, GAS,
ELECTRICIDAD,
TELEFONA,
EJECUCIN DE
OBRAS EN REAS
DE USO PBLICO,
CONFORMIDAD Y
FINALIZACIN DE LA
EJECUCIN DE LA
INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
POR LA
MUNICIPALIDAD DE
MALA

Accion

59

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COM


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Desarrollo Urbano

SUB GERENCIA / REA:

Sub Gerencia de Obras Publicas

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

Sub Gerencia de Obras Publicas

OBJETIVO ESPECIFICO:

Cumplimiento de obras Publicas de acuerdo al PIA, mejorando las areas de


Aporte y vias publicas

ELABORACION DE PROYECTOS DE P
TAREA/ACTIVIDAD N 01:
NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Und.

Archivadores (Revisteros)

Und.

10

Perforador p/50 hojas

Und.

Engrapador tipo alicate

Und.

Folder de manila (A4)

Und.

50

50

50

Sobre de Manila (A4)

Und.

50

50

50

Papel carbn

Und.

10

10

10

Tablero oficio

Und.

Lapicero negro

Und.

10 Lapicero azul

Und.

11

Und.

12 Movilidad y viaticos

Und.

10

10

10

13 Papel Bond A4

Und.

Lapicero tinta Liquida Azul

I TRIM

II TRIM

III TRIM
10

14 Micas tamao A-4

Paquete

15 Folderes Menbretado

Unidad

50

50

50

18 Persiana

Und.

19 Bloqueador Solar

Und.

20 Chalecos

Und.

21 Lentes Negros

Und.

23 Gorros

Und.

28 Combustible para movilidades

Gln

20

20

20

31 Camara fotogrfica

Und.

32 Tinta Impresora Laserjet CP 1025 Color

Und.

33 Tinta Impresora HP Desingmjet T520

Und.

34 Camara filmadora oculta

Und.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

INSPECCION DE OBRAS Y MEJORAR LA EJECUCION DE INVE

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
Und.

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Und.

0.5

0.5

0.5

Posit x 100

Und.

Resaltador varios colores

Und.

Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)

Und.

Lapiz con borrador

Und.

Pad Mouse

Und.

Archivadores (Revisteros)

Und.

Cinta Adhesiva Grande

Und.

10 Cinta de Embalaje

Und.

11

Caja

10

10

10

12 Colector Lomo Ancho

Und.

13 Cuchilla

Und.

14 Fastener

Und.

50

50

50

Clips Mariposa

15 Portaclips

Und.

16 Sacagrapas

Und.

17 Vinifan Oficio

Und.

18 Clip

Caja

19 Tampon azul

Und.

20 Tampon Rojo

Und.

21 Tinta para tampon rojo

Und.

22 Tijera

Und.

23 Plumon Marcador grueso

Und.

24 Ligas por caja

caja

25 Plumon para pizarra acrilica

Und.

26 Tinta para cartucho HP Negro

Und.

27 Regla de 30 cm

Und.

28 Portasellos acrilico

Und.

29 Cuaderno Tamao A4

Und.

30 Grapas

Caja

34 Combustible para movilidad

Gln

50

50

50

35 Viaticos para personal

Und.

15

15

15

36 Impresora Ploter

Und.

37 Cartuchos para la Nueva Impresora

Und.

38 Papel para el Plotter (Rollo A-0; Hoja A-2)

Und.

TOTAL ACTIVIDAD N 02

TAREA/ACTIVIDAD N 03:

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

INSPECCIN ADMINISTRATIVAS A LOS DIFERENTES AUTORIZACIONES PAR


ELECTRICIDAD, TELEFONA, EJECUCIN DE OBRAS EN REAS DE USO P
INFRAESTRUCTURA
Realizacion de control de boletaje a ba
- Clausura de locale
Und

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Und.

Posit x 100

Und.

Resaltador varios colores

Und.

Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)

Und.

Lapiz con borrador

Und.

Pad Mouse

Und.

Archivadores grandes

Und.

Cinta Adhesiva Grande

Und.

10 Cinta de Embalaje

Und.

11

Caja

12 Colector Lomo Ancho

Und.

13 Cuchilla

Und.

14 Fastener

Und.

50

50

50

15 Portaclips

Und.

16 Sacagrapas

Und.

17 Vinifan Oficio

Und.

18 Clip

Caja

19 Tampon azul

Und.

Clips Mariposa

20 Tampon Rojo

Und.

21 Tinta para tampon rojo

Und.

22 Tijera

Und.

23 Plumon Marcador grueso

Und.

24 Ligas por caja

caja

25 Plumon para pizarra acrilica

Und.

26 Tinta para cartucho HP Negro

Und.

27 Regla de 30 cm

Und.

28 Portasellos acrilico

Und.

29 Cuaderno Tamao A4

Und.

30 Grapas

Caja

32 Equipo Topgrafico

Und.

33 Combustible para movilidad

Gln

50

50

50

34 Viaticos para personal

Und.

10

10

10

35 Plumon Marcador grueso

Und.

TOTAL ACTIVIDAD N 03

FORMATO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

Gere

Promover las inversiones pblicas


infraestructura urbana y de servicio
oportunidades para la realizacin d
construccin, prestando especial in
hasta la gestin final de las obras

MISION

Considerar las diferentes alternativ


los recursos, previniendo la degrada
interior de las edificaciones y muy e

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejoramiento de la Infraestructura del distrito


mediante la programacin, control, ejecucin y
liquidacin de Obras Pblicas

Los objetivos es desarrollar obras de


impacto social y econmico; Preservando
el ornato y la infraestructura urbana en la
ejecucin de obras en reas de uso
pblico; el Monitoreo y seguimiento a las
obras de proyectos de inversin
programadas

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GP
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL P

CRONOGRAMA DE EJE

ANUAL

DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /
TAREA

META FSICA

I TRIMESTRE

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

META
PROGRAMAD
A

Emision de
Resoluciones

Documento

Formulacin de
Proyectos de
Ordenanza /
Acuerdos de
Consejo

Documento

Emisin de
Resoluciones en
Primera
Instancia

Documento

Emisin de
Resolucin de
aprobacin de
Liquidacion de
obras

Documento

Valorizaciones
de Obra

Documento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/A


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Desarrollo Urbano

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Los objetivos es desarrollar obras de impacto social y econmico; Preservando el


ornato y la infraestructura urbana en la ejecucin de obras en reas de uso pblico; el
Monitoreo y seguimiento a las obras de proyectos de inversin programadas

Emisio

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

74

FASTENER

CAJA

TAJADOR

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

CARTUCHO HP 88

UNIDAD

CLIPS

CAJA

PAPEL BOND A4

MILLAR

0.5

BOLIGRAFO TINTA AZUL

UNIDAD

GRAPAS

CAJA

10 CORRECTOR
11 RESALTADOR

UNIDAD

UNIDAD

PAR

UNIDAD

Remuneracion

12 PILAS
TABLERO DE MADERA
13

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
1

contrato a palzo fijo

Gratificaciones

Benef.

bonif. Escolaridad

Benef.

essalud

Benef.

CAS

Remuneracion

essalud CAS

Benef.

COMBUSTIBLE

gl

Personal tcnico con estudios (req. Mn.)

Mes

Formulacin de Proyecto

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
2

FASTENER

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

85

CAJA

II TRIM

III TRIM

ARCHIVADOR DE PALANCA

UNIDAD

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

CARTUCHO HP 88

UNIDAD

CLIPS

CAJA

PAPEL BOND A4

MILLAR

1.5

LIGAS

CAJA

GRAPAS

CAJA

UNIDAD

PLIEGO

UNIDAD

Gln

10 PABILO EN CONO
11 PAPEL LUSTRE
12

SACAGRAPAS

A NIVEL DE SERVICIOS
Combustible

Emisin de Reso

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

35

FASTENER

CAJA

ARCHIVADOR DE PALANCA

UNIDAD

CARTUCHO HP 88

UNIDAD

CLIPS

CAJA

PAPEL BOND A4

MILLAR

LIGAS

CAJA

GRAPAS

PAPEL LUSTRE

10

SACAGRAPAS

CAJA

PLIEGO

UNIDAD

Gln

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Combustible

Emisin de Resolucin d

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

70

FASTENER

CAJA

1.5

ARCHIVADOR DE PALANCA

UNIDAD

CARTUCHO HP 88

UNIDAD

CLIPS

CAJA

PAPEL BOND A4

MILLAR

0.5

LIGAS

CAJA

II TRIM

III TRIM

GRAPAS

PAPEL LUSTRE

10

SACAGRAPAS

CAJA

PLIEGO

UNIDAD

Gln

A NIVEL DE SERVICIOS
Combustible

Valor

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

10

CAJA

1.5

ARCHIVADOR DE PALANCA

UNIDAD

CARTUCHO HP 88

UNIDAD

CLIPS

PAPEL BOND A4

FASTENER

CAJA

MILLAR

0.5

LIGAS

CAJA

GRAPAS

CAJA

PAPEL LUSTRE

10

SACAGRAPAS

PLIEGO

UNIDAD

Gln

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
Combustible

FORMATO GPP-01 - 2016


DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas

umplir el Plan de Desarrollo del entorno urbano de acuerdo a la Normativa vigente contando con los
dos instrumentos tcnicos de planificacin, edificacin y administrativos. Brindar apoyo con celeridad para los
s de consultas y autorizaciones de las habilitaciones urbanas y edificaciones contando para ello con personal
ado y calificado que ejerza las funciones administrativas que le corresponda.

que la Sub Gerencia de Obras Privadas se constituya en un ente lder del Desarrollo Urbano y Urbanstico del
de Mala, mejore su servicio a la comunidad, cuente con un alto estndar de calidad y que sus trmites
trativos sean simplificados adems de apoyar eficazmente a los propietarios de los predios, profesionales
ables y a la ciudadana en general.

CENTRO
DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Una Ciudad Ordenada y


fortalecida

Accin

FORMATO GPP-02
DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL

II TRIMESTRE III TRIMESTRE


META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA

IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA

200

200

200

300

300

400

200

200

200

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE S/.

1,255.30
10,182.00

5,170.90
300

300

300

5,200.00
2

TOTAL

S/.

1,270.80
23,079.00

FORMATO GPP - 03

TOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

277,198.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

23,079.00

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

254,119.00

Emision de Resoluciones

ESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

5.70

S/.

28.50

S/.

6.00

S/.

18.00

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

S/.

5.00

S/.

40.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

S/.

28.00

S/.

224.00

S/.

0.35

S/.

1.40

25

S/.

0.30

S/.

7.50

12

S/.

1.50

S/.

18.00

18

S/.

3.00

S/.

54.00

36

S/.

3.00

S/.

108.00

S/.

45.00

S/.

360.00

S/.

6.50

S/.

26.00

S/.

6.50

S/.

6.50

S/.

3.00

S/.

24.00

20

S/.

1.00

S/.

20.00

S/.

4.80

S/.

38.40

S/.

7.50

S/.

30.00

10

S/.

4.00

S/.

40.00

S/.

6.50

S/.

39.00

TOTAL BIENES

S/.

1,255.30

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

1,255.30

Inspecciones Oculares

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

600.00

S/.

1,800.00

S/.

50.00

S/.

200.00

S/.

40.00

S/.

160.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

10

S/.

50.00

S/.

500.00

S/.

6.00

S/.

42.00

S/.

15.00

S/.

105.00

15

S/.

5.00

S/.

75.00

36

S/.

50.00

S/.

1,800.00

S/.

5,682.00

TOTAL BIENES

75

300

S/.

15.00

S/.

4,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

4,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

10,182.00

Otorgamiento de autorizaciones diversas

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.70

S/.

28.50

S/.

6.00

S/.

18.00

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

S/.

5.00

S/.

40.00

42

S/.

0.50

S/.

21.00

42

S/.

0.50

S/.

21.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

12

S/.

28.00

S/.

336.00

20

S/.

1.00

S/.

20.00

S/.

4.80

S/.

38.40

S/.

670.90

S/.

4,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

4,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

5,170.90

TOTAL BIENES

75

300

S/.

15.00

Servicios de mantenimiento y otros

ESIDADES 2016
IV TRIM

20

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

80

S/.

15.00

S/.

1,200.00

S/.

1,000.00

S/.

2,000.00

S/.

1,000.00

S/.

2,000.00

TOTAL BIENES

S/.

5,200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

5,200.00

Plan de Desarrollo Urbano

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.70

S/.

28.50

S/.

6.00

S/.

18.00

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

S/.

5.00

S/.

40.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

12

S/.

28.00

S/.

336.00

S/.

0.35

S/.

1.40

25

S/.

0.30

S/.

7.50

12

S/.

1.50

S/.

18.00

18

S/.

3.00

S/.

54.00

10

S/.

3.00

S/.

30.00

S/.

45.00

S/.

360.00

S/.

6.50

S/.

26.00

S/.

6.50

S/.

6.50

S/.

3.00

S/.

24.00

20

S/.

1.00

S/.

20.00

S/.

4.80

S/.

38.40

S/.

7.50

S/.

30.00

10

S/.

4.00

S/.

40.00

S/.

6.50

S/.

32.50

TOTAL BIENES

S/.

1,270.80

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

TOTAL

FORMATO GPP-01 - 2016

1,270.80

1,255.30
10,182.00
5,170.90
5,200.00
1,270.80
23,079.00

DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

ia de Desarrollo Urbano

rencia de Obras Publicas

rencia de Obras Publicas

miento del PIA de acuerdo a Norma Vigente contando con los adecuados Instrumentos Tecnicos.

que la Sub Gerencia de Obras Publicas del Distrito de Mala, Cuente con Obras en Buen estado y
miento de Ellas mismas

CENTRO
DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Una ciudad Con mayor Obras y


mejorar la calidad de vida.

Accion

DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


CRONOGRAMA DE EJECUCIN

II TRIMESTRE III TRIMESTRE


META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA

TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

S/.

9,740.00

24

24

24

S/. 19,215.80

12

18

14

S/. 34,766.40

TOTAL

S/. 63,722.20

FORMATO GPP - 03

OS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

63,722.20

ORACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS Y OTROS

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

20

S/.

6.50

S/.

130.00

S/.

60.00

S/.

60.00

S/.

25.00

S/.

50.00

50

200

S/.

0.50

S/.

100.00

50

200

S/.

0.20

S/.

40.00

10

40

S/.

0.20

S/.

8.00

S/.

7.50

S/.

30.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

0.50

S/.

10.00

20

S/.

2.50

S/.

50.00

10

40

S/.

20.00

S/.

800.00

12

S/.

28.00

S/.

336.00

12

S/.

5.00

S/.

60.00

50

200

S/.

0.70

S/.

140.00

S/.

150.00

S/.

300.00

12

S/.

30.00

S/.

360.00

S/.

35.00

S/.

210.00

16

S/.

85.00

S/.

1,360.00

S/.

15.00

S/.

90.00

S/.

4,144.00

TOTAL BIENES
20

80

S/.

15.20

S/.

1,216.00

S/.

500.00

S/.

500.00

12

S/.

200.00

S/.

2,400.00

12

S/.

90.00

S/.

1,080.00

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

5,596.00

S/.

9,740.00

TOTAL SERVICIOS

JORAR LA EJECUCION DE INVERSION PUBLICAS (ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA-POR CONTRATA


IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

0.5

S/.

28.00

S/.

56.00

24

S/.

1.50

S/.

36.00

12

S/.

3.50

S/.

42.00

12

S/.

4.50

S/.

54.00

12

S/.

1.00

S/.

12.00

S/.

9.00

S/.

72.00

20

S/.

6.50

S/.

130.00

12

S/.

2.60

S/.

31.20

12

S/.

6.50

S/.

78.00

10

40

S/.

3.85

S/.

154.00

20

S/.

7.00

S/.

140.00

S/.

1.50

S/.

6.00

50

200

S/.

0.30

S/.

60.00

S/.

7.00

S/.

14.00

S/.

3.50

S/.

7.00

S/.

9.50

S/.

76.00

24

S/.

1.50

S/.

36.00

S/.

3.80

S/.

15.20

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

7.60

S/.

2.00

S/.

4.00

S/.

2.50

S/.

20.00

S/.

3.50

S/.

14.00

S/.

3.50

S/.

28.00

S/.

75.00

S/.

300.00

S/.

1.00

S/.

6.00

S/.

15.00

S/.

30.00

S/.

3.00

S/.

12.00

S/.

3.50

S/.

S/.

TOTAL BIENES

21.00

1,465.80

50

200

S/.

13.50

S/.

2,700.00

15

60

S/.

30.00

S/.

1,800.00

S/.

6,000.00

S/.

6,000.00

S/.

500.00

S/.

4,000.00

S/.

250.00

S/.

13
TOTAL SERVICIOS

S/.

3,250.00

17,750.00

S/.

19,215.80

ERENTES AUTORIZACIONES PARA: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESAGE, GAS,
DE OBRAS EN REAS DE USO PBLICO, CONFORMIDAD Y FINALIZACIN DE LA EJECUCIN DE LA INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA POR LA MUNICIPALIDAD DE MALA
acion de control de boletaje a bailes sociales, discotecas y espectaculos deportivos
- Clausura de locales y/o establecimientos comerciales

ESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00

S/.

112.00

12

S/.

1.50

S/.

18.00

12

S/.

3.50

S/.

42.00

12

S/.

4.50

S/.

54.00

12

S/.

1.00

S/.

12.00

S/.

9.00

S/.

36.00

20

S/.

6.50

S/.

130.00

12

S/.

2.60

S/.

31.20

12

S/.

6.50

S/.

78.00

12

S/.

3.85

S/.

46.20

S/.

7.00

S/.

56.00

S/.

1.50

S/.

6.00

50

200

S/.

0.30

S/.

60.00

S/.

7.00

S/.

14.00

S/.

3.50

S/.

7.00

S/.

9.50

S/.

76.00

12

S/.

1.50

S/.

18.00

S/.

3.80

S/.

7.60

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

7.60

S/.

2.00

S/.

4.00

S/.

2.50

S/.

20.00

S/.

3.50

S/.

14.00

S/.

3.50

S/.

28.00

S/.

75.00

S/.

300.00

S/.

1.00

S/.

2.00

S/.

15.00

S/.

30.00

S/.

3.00

S/.

12.00

S/.

3.50

S/.

21.00

S/.

TOTAL BIENES

1,246.40

S/.

30,000.00 S/.

30,000.00

50

200

S/.

13.50

S/.

2,700.00

10

40

S/.

20.00

S/.

800.00

S/.

2.50

S/.

8
TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

20.00

33,520.00

34,766.40

FORMATO GPP-01 - 2016


DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
Gerencia de Desarrollo Urbano

er las inversiones pblicas propiciando el incremento de las inversiones privadas que alcancen la
ructura urbana y de servicios necesarios para un hbitat digno dentro de la localidad y se desarrollen mejores
idades para la realizacin de la poblacin; as mismo integrar con responsabilidad todas las etapas de la
ccin, prestando especial inters en la elaboracin de los proyectos, desde la gestin inicial del uso del suelo,
gestin final de las obras

rar las diferentes alternativas en el proceso de construccin, en favor de la minimizacin del agotamiento de
rsos, previniendo la degradacin ambiental o los prejuicios, y proporcionar un ambiente saludable, en el
de las edificaciones y muy especialmente en su entorno.

CENTRO
DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Una Ciudad Ordenada y


fortalecida

Accin

FORMATO GPP-02
DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

II
III TRIMESTRE
TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA

TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE S/.

S/.

188,407.66

S/.

342.80

S/.

518.60

S/.

518.60

S/.

443.60

TOTAL

FORMATO GPP - 03

TOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

S/. 190,231.26

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

277,198.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

190,231.26

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

86,966.74

Emision de Resoluciones

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

74

S/.

0.50 S/.

37.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

45.00 S/.

180.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

3.38 S/.

6.76

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

1.50 S/.

6.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

281.76

TOTAL BIENES

12

S/.

3,800.00

S/.

45,600.00

S/.

600.00

S/.

1,200.00

S/.

800.00

S/.

800.00

12

S/.

342.00

S/.

4,104.00

12

S/.

8,990.00

S/.

107,880.00

12

S/.

874.67

S/.

10,496.00

S/.

15.30

S/.

45.90

12

S/.

1,500.00

S/.

18,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

188,125.90

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

188,407.66

Formulacin de Proyectos de Ordenanza / Acuerdos de Consejo

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

85

S/.

0.50

S/.

42.50

S/.

6.00

S/.

12.00

S/.

4.80

S/.

9.60

S/.

3.50

S/.

7.00

S/.

45.00

S/.

135.00

S/.

1.00

S/.

2.00

S/.

28.00

S/.

42.00

S/.

4.50

S/.

4.50

S/.

5.00

S/.

5.00

S/.

8.00

S/.

16.00

S/.

0.50

S/.

2.50

S/.

3.50

S/.

3.50

S/.

281.60

S/.

61.20

TOTAL SERVICIOS

S/.

61.20

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

342.80

TOTAL BIENES

S/.

15.30

Emisin de Resoluciones en Primera Instancia

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

35

S/.

0.50 S/.

17.50

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

45.00 S/.

135.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

218.60

S/.

300.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

300.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

518.60

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

20

S/.

15.00

Emisin de Resolucin de aprobacin de Liquidacion de obras

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

70

S/.

0.50 S/.

35.00

S/.

6.00 S/.

9.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

45.00 S/.

135.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

218.60

S/.

300.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

300.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

518.60

TOTAL BIENES

20

S/.

15.00

Valorizaciones de Obra

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

6.00 S/.

9.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

143.60

S/.

300.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

300.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

443.60

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

20

15.00

DE PRODUCTOS

CANTIDAD S/.

S/.

23,079.00

DE PRODUCTOS

CANTIDAD S/.

S/.

63,722.20

DE PRODUCTOS

CANTIDAD S/.

S/. 190,231.26

FORMATO GPP-01 - 2016

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRO


GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUB


SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
SUGGERENCIA DE
TRANSPORTES

y seguridad del Sistema de Gestin del Trnsito, de


seguridad de las personas y que contribuya a la preserv
eficacia su funcin de proponer, regular y promover
Implementar un el sistema de Trnsito y Transporte que
la operacin de sus servicios en forma integrada y e
ambiente equilibrado y una infraestructura vial adecua

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE COSTO

Promover el desarrollo e
Lograr que la modernizacin de los sistemas de trnsito y transporte en implementacin de planes de
el Distrito de Mala, brinden un servicio ms ordenadao y ms seguro,
movilidad urbana sostenible,
que contribuya a preservar la infraestrucutura vial y el parque
de seguridad vial y gestin del
automotor, disminuya los accidenten de trnsito, mitigue la
trnsito con el propsito de
contaminacion ambiental mejorando la calidad de vida de la poblacin. elevar la calidad de vida de los
habitantes de Mala.

* PRODUCTO

Mejorar la calidad de
vida de las personas

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
SUBGERENCIA / AREA:

Sub Gerencia de Transportes


METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA
ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTR

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA

I TRIMESTRE

II
III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

UNIDAD
META
META
META
META
CANTID
DE
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAM
AD
MEDIDA
DA
DA
DA
ADA

Renovacion de Tarjetas de Circulacion

Trajeta

2
3

Inscripcion de Unidades
sellado de tarjetas

Accion
Tarjeta

Sustitucion de Unidadaes

1600

50
4200

50
4200

50
4200

50
4200

60

15

15

15

15

5
6

Papeletas
Internamiento de Unidades

2,000
1,000

500
250

500
250

500
250

500
250

Alquiler de Maquinaria

24

8
9

Retiro de desmontes
CICLOVIA

Viajes
META

240
1

60
1

60
0

60
0

60
0

10

Identificacion de Puntos Negros

META

11
12

Inspeccion Visual
Curso de Educacion Vial

Accion
Taller

1
2

1
1

0
0

0
1

0
0

13

Promover la reduccion de accidentes


de transito

Operativo

14

Sealizacion de transito horizontal

M2

1000

15

Sealizacion detransito vertical

Panel

500

16

Proyecto de Semaforizacion para


mejorar el sistema de circulacion vial

Proyecto

17

Revizar y/o renovar contratos de la


empresas Interprovinciales en el
Terminal Terrestre

Documento

18

Pago de derecho de salida por vehiculo Documento

800

200

200

200

200

20

Reparacion de vias

21

Mantenimiento de la Maquinaria
Pesada

Accion

Mant.

16

22

Campaa de licencias de conducir

documento

23

Charlas de seguridad vial

accion

Capasitacion a los inspectores de


Transportes

24

accion

ElDocumento
ab
or Accion
ac Accion
iDocumento
n

1600
200
16,800

TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA / REA:

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

Promover el desarrollo e implementacin de planes de movilidad urbana sostenible


de seguridad vial y gestin de trnsito con el propsito de elevar la calidad de vida
de los habitantes de Mala

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Renovacion de Tarjetas de Circulacion

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

SUBGERENCIA DE TRANSPORTES

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

CENTRO COSTO:

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE SERVICIOS
1

MILLARES DE TARJETAS

UNIDAD

2000

2,000

S/.

2.00

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

SACAGRAPAS

UNIDAD

S/.

3.50

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

LAPIZ

UNIDAD

S/.

1.00

TAJADOR

UNIDAD

S/.

1.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

UNIDAD

S/.

1.50

10 TINTA PARA TAMPON

11 ENGRAPADOR
12 LIGAS

UNIDAD

S/.

24.50

CAJA

S/.

4.50

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
CAS
ESSALUD CAS
Servicios Terceros

Remuneracion

12

S/.

4,933.33

beneficios

12

S/.

450.00

Remuneracion

12

S/.

1,712.33

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01

Inscripcion de Unidades

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

12

S/.

3.38

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

S/.

5.50

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

UNIDAD

12

S/.

45.00

10 RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

Sellado de tarjetas

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

12

S/.

3.38

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

S/.

5.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

S/.

3.50

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 03

Sustitucion de Unidadaes

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

S/.

5.50

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

UNIDAD

12

S/.

45.00

10 RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 04

Papeletas

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

20

S/.

3.38

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

PAPEL CARBON

UNIDAD

20

20

20

20

80

S/.

1.00

TABLEROS

UNIDAD

30

30

S/.

3.00

UNIDAD

20

80

S/.

3.50

10 TALONARIOS DE PAPELETAS

20

20

20

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GALON

60

60

60

60

240

S/.

10.50

APOYO EFECTIVO POLICIAL

UNID

12

S/.

1,200.00

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA

GALON

80

80

80

80

320

S/.

15.30

LLANTA MOTO LINEAL

UNIDAD

S/.

100.00

LLANTA CAMIONETA

UNIDAD

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 05

Internamiento de Unidades

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

TALONARIO DE HOJA DE INTERNAMIENTO

UNIDAD

S/.

200.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

S/.

0.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

12

S/.

3.50

10 TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

11 PAPEL CARBON

UNIDAD

20

S/.

1.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GALON

20

20

20

20

80

S/.

10.50

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA

GALON

40

40

40

40

160

S/.

15.30

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 06

Alquiler de Maquinaria

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 07

Retiro de desmontes

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

S/.

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

3.50

COMBUSTIBLE MOTO NIVELADORA

GALON

100

100

100

100

400

S/.

10.50

CARGADOR FRONTAL

GALON

100

100

100

100

400

S/.

10.50

VOLQUETE

GALON

100

100

100

100

400

S/.

10.50

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 08

CICLOVIA

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

40

40

80

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

CONOS DE SEGURIDADA

UNIDAD

S/.

20.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE CAMIONETA

GALON

48

48

48

48

192

S/.

10.50

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 09

Identificacion de Puntos Negros

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
2

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

30

30

S/.

3.38

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

LAPIZ

UNIDAD

30

30

S/.

1.00

TAJADOR

UNIDAD

10

10

S/.

1.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

UNIDAD

S/.

5.00

10 TABLERO DE MADERA

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 10

Inspeccion Visual

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 11

Curso de Educacion Vial

TAREA/ACTIVIDAD N12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

ANUNCIOS

MILLAR

S/.

80.00

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

10

10

20

S/.

3.38

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

LAPIZ

UNIDAD

10

S/.

1.00

TAJADOR

UNIDAD

10

S/.

1.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

UNIDAD

S/.

5.00

10 TABLERO DE MADERA

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

CAPACITADOR

UNIDAD

500.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 12

Promover la reduccion de accidentes de transito

TAREA/ACTIVIDAD N13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

CURSOS DE EDUCACION VIAL

UNIDAD

S/.

2,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 13

Sealizacion de transito horizontal

TAREA/ACTIVIDAD N14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

PINTURA DE TRAFICO BLANCA

GALON

150

150

S/.

40.00

PINTURA DE TRAFICO AMARILLA

GALON

150

150

S/.

40.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
3

PINTOR

UNIDAD

S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 14

TAREA/ACTIVIDAD N15:

Sealizacion de transito vertical

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

50

50

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

SEALES VERTICALES

UNIDAD

100

100

S/.

120.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

ESTUDIO

UNIDAD

S/. 10,000.00

ENCARGADOS DE COLOCAR

UNIDAD

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 15

Proyecto de Semaforizacion para mejorar el sistema de circulacion via

TAREA/ACTIVIDAD N16:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
2

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

UNIDAD

S/. 10,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 16

Revizar y/o renovar contratos de la empresas Interprovinciales en el Terminal

TAREA/ACTIVIDAD N17:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

LAPICERO AZUL

UNIDAD

10

10

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

S/.

45.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 17

Pago de derecho de salida por vehiculo

TAREA/ACTIVIDAD N18:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

TALONARIO DE HOJA DE SALIDA

UNIDAD

S/.

200.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

S/.

3.50

TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

S/.

180.00

UNIDAD

20

S/.

1.00

10 PAPEL CARBON

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 18

Reparacion de vias

TAREA/ACTIVIDAD N20:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE MOTO NIVELADORA

GALON

120

120

S/.

10.50

CARGADOR FRONTAL

GALON

120

120

S/.

10.50

VOLQUETE

GALON

120

120

S/.

10.50

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 20

Mantenimiento de la Maquinaria Pesada

TAREA/ACTIVIDAD N21:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

ACEITE 15W-40

GALON

15

15

15

15

60

S/.

26.00

FILTRO DE ACEITE

UNIDAD

24

S/.

40.00

FILTRO DE PETROLEO

UNIDAD

12

S/.

80.00

FILTRO DE AIRE

GALON

S/.

110.00

ACEITE 40W-95

GALON

10

10

20

S/.

24.00

ACEITE 25W-80

GALON

10

S/.

28.00

LLANTAS 12x24r

UNIDAD

S/.

1,200.00

LLANTAS 17.5x25r

UNIDAD

S/.

2,000.00

LLANTAS 13x24r

UNIDAD

S/.

1,500.00

10 HIDROLINA PARA TRANSMICION SAE 30

GALON

S/.

18.00

12 HIDROLINA SISITEMA HIDRAULICO SAE10

GALON

12

12

S/.

20.00

13 GRASA EP2

UNIDAD

12

12

12

12

48

S/.

8.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 21

Campaa de licencias de conducir

TAREA/ACTIVIDAD N22:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

20

S/.

3.38

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

20

S/.

5.50

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

16

S/.

45.00

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

10 TALONARIO DE PROVEIDOS

UNIDAD

16

S/.

180.00

11 VOLANTES

MILLAR

S/.

80.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA

GALON

40

40

40

40

160

S/.

15.30

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 22

Charlas de seguridad vial

TAREA/ACTIVIDAD N23:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

TRICTICOS

UNIDAD

250

250

500

S/.

2.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

10

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

EXPOSITOR

UNIDAD

S/.

400.00

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA

GALON

60

60

120

S/.

15.30

TOTAL SERVICIOS

TOTAL ACTIVIDAD N 23

Capacitacion a los inspectores de Transportes

TAREA/ACTIVIDAD N24:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

NECESIDADES 2014

VALORES (P

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

15

15

15

60

S/.

3.38

45

S/.

100.00

60

S/.

3.50

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

15

UNIFORMES

UNIDAD

45

CUADERNOS A-4

UNIDAD

15

15

15

15

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

CAPASITADOR

UNIDAD

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 24

FORMATO GPP-01 - 2016

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE


GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUB


SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
TERMINAL TERRESTRE

Operar en el Terminal Terrestres satisfaciendo las nesesi


mayores estandares de seguridad, razon por la cu
conmprometidos en esforsarnos para brindar un bu

Ser la mejor alternativa en infraestructura y de calidad


de M

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Regular el ejercicio del Rgimen de Gestin Comn del Servicio de


Transporte de Pasajeros Interprovincial estableciendo disposiciones
sobre su designacin , funciones , obligaciones , atribuciones e
impedimentos , as como del personal profesional y tcnico necesarios
para el cabal cumplimiento de la funcin asignada .

CENTRO
DE COSTO

Descongestionar y Ordenar el
Servicio de Transporte
Interprovincia en el distrito de
Mala

* PRODUCTO

Mejorar la calidad de
Servicio Interprovincial
para el Distrito

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

TERMINAL TERRESTRE
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA

SUBGERENCIA / AREA:

2
3
4
5

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
ANUAL
TRIMESTR
META FSICA
I TRIMESTRE II TRIMESTREIII TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD
META
META
META
META
DE
CANTIDAD PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAM
MEDIDA
DA
DA
DA
ADA

Empadronamiento de Flotas
de las Empresas de
Transportes
Revisar la documentacion
de cada vehiculo por
Empresas
Pintado del Terminal
Agentes de Seguridad del
Terminal
Apoyo Efectivo Policial

DOCUMEN
TO

DOCUMEN
TO

100

100

Accion

ElUNIDAD
ab
orUNIDAD
ac
i
n

48
9

100

10

30

60

12

12

12

12

El
ab
or
Fumigacion
ac Accion
Charla de Educacion Vial - i
n Accion
PERSONAL DE LAS

EMPRESAS
Reparacion de vias

Accion

IMPLEMENTACION DE
OFICINA ADMINISTRATIVA

Accion

10

MANTEMINIENTO DE LOS
SERVICIOS BASICOS DEL
TERMINAL

Accion

1
1

TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA DE TRANSPORTES

TERMINAL TERRESTRE

Descongestionar y ordenar en servicio de transporte interprovincial en el distrito de


Mala

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Empadronamiento de Flotas de las Empresas de Transportes

TAREA/ACTIVIDAD N01:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE SERVICIOS
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

SACAGRAPAS

UNIDAD

S/.

3.50

CLIPS

CAJA

S/.

1.00

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

LAPIZ

UNIDAD

S/.

1.00

TAJADOR

UNIDAD

S/.

1.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

10 TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

11 ENGRAPADOR

UNIDAD

S/.

24.50

12 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

UNIDAD

S/.

700.00

13 RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

24

S/.

45.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01

Revisar la documentacion de cada vehiculo por Empresas

TAREA/ACTIVIDAD N02:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

S/.

3.38

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

S/.

5.50

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

ENGRAPADOR

UNIDAD

S/.

24.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

ARCHIVADOR

UNIDAD

S/.

4.80

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

HOMOLOGADA DE SUTRAN

UNIDAD

S/.

1,200.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

Pintado del Terminal

TAREA/ACTIVIDAD N03:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM

II TRIM

III TRIM

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

PINTOR A TODO COSTO

UNIDAD

S/. 10,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 03

TAREA/ACTIVIDAD N04:

Agentes de Seguridad del Terminal

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

CUADERNO A4

UNIDAD

S/.

3.50

LAPICERO AZUL

UNIDAD

12

S/.

3.38

TALONARIO DE INFORMES

UNIDAD

S/.

180.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

AGENTES DE SEGURIDAD

UNIDAD

12

S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 04

Apoyo Efectivo Policial

TAREA/ACTIVIDAD N05:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

CUADERNO A4

MILLAR

S/.

3.50

LAPICERO AZUL

UNIDAD

12

S/.

3.38

TALONARIOS DE PAPELETAS

UNIDAD

S/.

200.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GALON

30

30

30

30

120

S/.

10.50

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 05

Fumigacion

TAREA/ACTIVIDAD N06:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM

II TRIM

III TRIM

TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM

VALORES (P
UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

ENCARGADOS DE FUMIGACION

UNIDAD

S/.

3,600.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 06

Charla de Educacion Vial - Personal de las Empresas

TAREA/ACTIVIDAD N07:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

TRICTICOS

UNIDAD

250

250

500

S/.

2.00

LAPICERO AZUL

UNIDAD

100

100

200

S/.

3.38

GRAPAS

CAJA

S/.

5.00

CORREPTOR

UNIDAD

S/.

4.50

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

S/.

3.40

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

S/.

1.50

PAPEL BOND A4

MILLAR

S/.

28.00

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

EXPOSITOR

UNIDAD

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 07

Reparacion de vias

TAREA/ACTIVIDAD N8:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

100

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
1

COMBUSTIBLE MOTO NIVELADORA

GALON

100

S/.

10.50

COMBUSTIBLE CARGADOR FRONTAL

GALON

100

100

S/.

10.50

COMBUSTIBLE VOLQUETE

GALON

100

100

S/.

10.50

TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS

OPERADORES DE MAQUINARIAS

UNIDAD

S/.

1,500.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 10

IMPLEMENTACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA

TAREA/ACTIVIDAD N9:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM

II TRIM

III TRIM

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

PINTOR A TODO COSTO

UNIDAD

S/.

2,000.00

FABRICACION A TODO COSTO

UNIDAD

S/.

6,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 10

MANTEMINIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL TERMINAL

TAREA/ACTIVIDAD N10:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM

II TRIM

III TRIM

VALORES (P

TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM

UNITARIO

A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
A NIVEL DE SERVICIOS
1

GASFITERO A TODO COSTO

UNIDAD

S/.

1,000.00

ELECTRISITA A TODO COSTO

UNIDAD

S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 07

GPP-01 - 2016
IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

E DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

BGERENCIA DE TRANSPORTE

el Sistema de Gestin del Trnsito, de tal manera que satisfaga las necesidades de viaje y
personas y que contribuya a la preservacin del medio ambiente. Para ello deber ejercer con
cin de proponer, regular y promover normas, as como mantener y fiscalizar el Sistema de
sistema de Trnsito y Transporte que promueva una mejor calidad de vida al a comunidad con
e sus servicios en forma integrada y efeiciente, ofreciendo seguridad, orden, dentro de un
rado y una infraestructura vial adecuada, en armona con el desarrollo sostenido del Distrito.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

ACCION

S/. 269,997.54

GPP-02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

S/.

89,212.42

S/.
S/.

1,463.46
809.16

S/.

1,432.32

S/.
S/.

27,377.60
5,751.04

S/.

382.92

S/.
S/.

12,614.00
3,616.00

S/.

434.90

S/.
S/.

748.00
1,760.60

S/.

4,000.00

S/.

17,061.28

S/.

27,410.00

S/.

10,000.00

S/.

187.90

S/.

1,691.04

S/.

3,780.00

S/.

43,268.00

S/.

6,734.40

S/.

4,549.70

S/.

5,712.80

###

CTIVIDAD - AO 2016

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

330,775.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

269,997.54

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

60,777.46

cion de Tarjetas de Circulacion


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4,000.00

S/.

3.40

S/.

13.52

S/.

3.50

S/.

1.00

S/.

5.00

S/.

2.00

S/.

1.00

S/.

4.50

S/.

1.50

S/.

24.50

S/.

4.50

S/.

4,064.42

S/.

59,200.00

S/.

5,400.00

S/.

20,548.00

S/.

85,148.00

S/.

89,212.42

nscripcion de Unidades
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

112.00

S/.

40.56

S/.

22.00

S/.

4.00

S/.

20.00

S/.

3.40

S/.

1.50

S/.

720.00

S/.

540.00

S/.

1,463.46

S/.
S/.

1,463.46

Sellado de tarjetas
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

40.56

S/.

22.00

S/.

13.60

S/.

720.00

S/.

6.00

S/.

7.00

S/.

809.16

S/.

S/.

809.16

ustitucion de Unidadaes
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

112.00

S/.

13.52

S/.

22.00

S/.

2.00

S/.

10.00

S/.

6.80

S/.

6.00

S/.

720.00

S/.

540.00

S/.

1,432.32

S/.
S/.

1,432.32

Papeletas
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

112.00

S/.

67.60

S/.

4.00

S/.

10.00

S/.

18.00

S/.

180.00

S/.

720.00

S/.

80.00

S/.

90.00

S/.

280.00

S/.

1,561.60

S/.

2,520.00

S/.

14,400.00

S/.

4,896.00

S/.

800.00

S/.

3,200.00

S/.

25,816.00

S/.

27,377.60

ternamiento de Unidades
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

19.20

S/.

1,600.00

S/.

27.04

S/.

10.00

S/.

9.00

S/.

3.00

S/.

6.80

S/.

6.00

S/.

42.00

S/.

720.00

S/.

20.00

S/.

2,463.04

S/.

840.00

S/.

2,448.00

S/.

3,288.00

S/.

5,751.04

Alquiler de Maquinaria
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

13.52

S/.

3.40

S/.

6.00

S/.

360.00

S/.

382.92

S/.

S/.

382.92

Retiro de desmontes
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

14.00

S/.

14.00

S/.

4,200.00

S/.

4,200.00

S/.

4,200.00

S/.

12,600.00

S/.

12,614.00

CICLOVIA
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,600.00

S/.

1,600.00

S/.

2,016.00

S/.

2,016.00

S/.

3,616.00

ificacion de Puntos Negros


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00

S/.

101.40

S/.

1.00

S/.

5.00

S/.

30.00

S/.

10.00

S/.

4.50

S/.

225.00

S/.

30.00

S/.

434.90

S/.

S/.

434.90

Inspeccion Visual
VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

720.00

S/.

28.00

S/.

748.00

S/.

S/.

748.00

Curso de Educacion Vial


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

160.00

S/.

112.00

S/.

67.60

S/.

2.00

S/.

10.00

S/.

10.00

S/.

10.00

S/.

9.00

S/.

360.00

S/.

20.00

S/.

760.60

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,760.60

reduccion de accidentes de transito


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

zacion de transito horizontal

lizacion de transito vertical

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

56.00

S/.

180.00

S/.

20.28

S/.

5.00

S/.

6,000.00

S/.

6,000.00

S/.

12,261.28

S/.

4,800.00

S/.

4,800.00

S/.

17,061.28

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

56.00

S/.

180.00

S/.

169.00

S/.

5.00

S/.

12,000.00

S/.

12,410.00

S/.

10,000.00

S/.

5,000.00

S/.

15,000.00

S/.

27,410.00

cion para mejorar el sistema de circulacion vial


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

la empresas Interprovinciales en el Terminal Terrestre


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

9.60

S/.

33.80

S/.

5.00

S/.

4.50

S/.

135.00

S/.

187.90

S/.

S/.

187.90

derecho de salida por vehiculo


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

38.40

S/.

800.00

S/.

27.04

S/.

20.00

S/.

18.00

S/.

13.60

S/.

6.00

S/.

28.00

S/.

720.00

S/.

20.00

S/.

1,691.04

S/.
S/.

1,691.04

Reparacion de vias
VALORES (PRECIO)
TOTAL

0.00

ESP. DEL GASTO

S/.

1,260.00

S/.

1,260.00

S/.

1,260.00

S/.

3,780.00

S/.

3,780.00

miento de la Maquinaria Pesada


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,560.00

S/.

960.00

S/.

960.00

S/.

660.00

S/.

480.00

S/.

280.00

S/.

9,600.00

S/.

16,000.00

S/.

12,000.00

S/.

144.00

S/.

240.00

S/.

384.00

S/.

43,268.00

S/.
S/.

43,268.00

aa de licencias de conducir
VALORES (PRECIO)
TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

19.20

S/.

112.00

S/.

67.60

S/.

110.00

S/.

20.00

S/.

18.00

S/.

720.00

S/.

13.60

S/.

6.00

S/.

2,880.00

S/.

320.00

S/.

4,286.40

S/.

2,448.00

S/.

2,448.00

S/.

6,734.40

harlas de seguridad vial


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,000.00

S/.

33.80

S/.

10.00

S/.

9.00

S/.

3.40

S/.

1.50

S/.

56.00

S/.

1,113.70

S/.

1,600.00

S/.

1,836.00

S/.

3,436.00

S/.

4,549.70

n a los inspectores de Transportes


VALORES (PRECIO)
TOTAL

S/.

202.80

S/.

4,500.00

S/.

210.00

S/.

4,912.80

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

5,712.80

ESP. DEL GASTO

ATO GPP-01 - 2016

OS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

E DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

BGERENCIA DE TRANSPORTE

nal Terrestres satisfaciendo las nesesidades de la poblacin, ofreciendoles en mejor servicio y


tandares de seguridad, razon por la cual consientes de nuestra responsabilidad estamos
idos en esforsarnos para brindar un buen orden y servicio para la comodidad del Distrito.

nativa en infraestructura y de calidad de servicio interprovincial para la pobalcion del Distrito


de Mala

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION

GPP-02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

S/.

1,977.84

S/.

4,914.88

S/.

10,000.00

S/.

10,374.56

S/.

2,114.56

CANTIDAD S/.

S/.

59,243.74

S/.

7,200.00

S/.

3,411.90

S/.

7,650.00

S/.

8,000.00

S/.

3,600.00

###

CTIVIDAD - AO 2016

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

59,243.74

de Flotas de las Empresas de Transportes

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

56.00

S/.

28.80

S/.

27.04

S/.

7.00

S/.

2.00

S/.

10.00

S/.

4.00

S/.

2.00

S/.

9.00

S/.

3.00

S/.

49.00

S/.

700.00

S/.

1,080.00

S/.

1,977.84

S/.
S/.

1,977.84

entacion de cada vehiculo por Empresas


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

20.28

S/.

16.50

S/.

15.00

S/.

24.50

S/.

6.80

S/.

28.80

S/.

3.00

S/.

114.88

S/.

4,800.00

S/.

4,800.00

S/.

4,914.88

Pintado del Terminal

es de Seguridad del Terminal

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

14.00

S/.

40.56

S/.

720.00

S/.

774.56

S/.

9,600.00

S/.

9,600.00

S/.

10,374.56

Apoyo Efectivo Policial


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

14.00

S/.

40.56

S/.

800.00

S/.

854.56

S/.

1,260.00

S/.

1,260.00

S/.

2,114.56

Fumigacion
VALORES (PRECIO)
TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

S/.

7,200.00

S/.

7,200.00

S/.

7,200.00

acion Vial - Personal de las Empresas


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,000.00

S/.

676.00

S/.

10.00

S/.

9.00

S/.

3.40

S/.

1.50

S/.

112.00

S/.

1,811.90

S/.

1,600.00

S/.

1,600.00

S/.

3,411.90

Reparacion de vias
VALORES (PRECIO)
TOTAL

S/.

1,050.00

ESP. DEL GASTO

S/.

1,050.00

S/.

1,050.00

S/.

3,150.00

S/.

4,500.00

S/.

4,500.00

S/.

7,650.00

CION DE OFICINA ADMINISTRATIVA


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

2,000.00

S/.

6,000.00

S/.

8,000.00

S/.

8,000.00

LOS SERVICIOS BASICOS DEL TERMINAL


VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

2,000.00

S/.

1,600.00

S/.

3,600.00

S/.

3,600.00

FORMATO GPP-

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDE


GERENCIA

SUB GERE

CENTRO D

GERENCIA DE DESARROLL

SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL

ATENCIN RAPIDA A LOS ADMINISTR


CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL, A
PERSONAS DAMNIFICADAS ANTE CU
SEGURIDAD EN LAS RIBERAS DEL RI

MISION

SISTEMATIZAR UN CONTROL MAS EF


ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBIENDO
EN OPERATIVIDAD

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

VELAR POR EL BIENESTAR Y


SEGURIDAD DE LA POBLACION Y
CONCIENTIZAR A LOS
CONDUCTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
QUE SOBRE SUS LOCALES DEBER
PRIMORDIAR LA SEGURIDAD DE SUS
USUARIOS Y LA DEL MISMO,
DEBIENDO ADECUARSE A LAS
MEDIDAS MINIMAS DE DEFENSA
CIVIL

MEJORAR LAS MEDIDAS DE


SEGURIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
UBICADO EN EL DISTRITO DE MALA,
ASI COMO LA EJECUCIN DE
TRABAJOS DE PREVENCIN EN LAS
RIBERAS DEL RIO MALA

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL


METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERAT

SUBGERENCIA / AREA:

ANUAL
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
N

META FSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCI

I TRIMESTRE

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA


N

UNIDAD DE
MEDIDA

REALIZAR INSPECCIN
DOMICILIARIA

META
CANTIDAD PROGRAMA
DA

ACCION

460

115

OTORGAR CERTIFICADO DE
INSP. DE DEFENSA CIVIL
(EXPOST Y EXANTE)

DOCUMENTO

400

100

REALIZAR INSPECCIN DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
(FIESTAS COSTUMBRISTAS Y
BAILES SOCIALES)

ACCION

80

20

REALIZAR INSPECCIN DE
DEFENSA CIVIL DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

ACCION

20

REALIZAR TRABAJOS DE
PREVENCIN EN LAS
RIBERAS DEL RIO MALA

ACCION

12

REALIZAR TRABAJOS DE
SEALIZACION DE DEFENSA
CIVIL A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS

ACCION

GESTIONAR CAPACITACION
A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTATALES
SOBRE MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN DEFENSA
CIVIL

ACCION

REALIZAR LOS TRABAJOS DE


PUBLICACION DE
SIMULACRO DE SISMOS
(SINAGER)

ACCION

REALIZAR LA
IMPLEMENTACIN DEL
ALMACEN DE DEFENSA
CIVIL

ACCION

10

ACCION INMEDIATA AL
LUGAR DEL INCENDIO Y/O
INCIDENTE.
EMPADRONANDO AL
DAMNIFICADO AFECTADO
PARA BRINDAR APOYO

ACCION

10

11

GESTIONAR REUNIONES DE
PLATAFORMA Y GRUPO DE
TRABAJO DE DEFENSA CIVIL
- COE

ACCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TA


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA / REA:

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO ESPECIFICO:

MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS


ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, UBICADO EN EL DISTRITO
DE MALA, ASI COMO LA EJECUCIN DE TRABAJOS DE
PREVENCIN EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA

REAL

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PERFORADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

10

RECARGAS DE TINTA DE IMPRES

UNIDAD

11

CORREPTOR

UNIDAD

12

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

13

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

14

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

15

ENGRAPADOR

UNIDAD

16

LIGAS

CAJA

17

PILAS AA

UNIDAD

19

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

GAL

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
20

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

21

CAMARA DE LLANTA PARA MOTO L

UNIDAD

21

SERVICIO DE LAVADO - MOTO

UNIDAD

22

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE

UNID

23

LLANTAS

UNIDAD

OTORGAR CERTIFICAD

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

HOJAS MEMBRETADAS (CARTON)

MILLAR

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

11

CORREPTOR

UNIDAD

12

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

13

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

14

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

15

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

16

MICAS PLASTIFICADAS

UNIDAD

100

100

17

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

18

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

100

100

19

FOTOCOPIAS

UNIDAD

100

100

20

PILAS AA

PAR

21

CAMARA FOTOGRFICA

UNID

22

FASTENER

CAJA

24

GORROS

UNIDAD

25

CHALECOS PARA INSPECCIONES

UNIDAD

GALON

10

10

Remuneracion

A NIVEL DE SERVICIOS
26

COMBUSTIBLE MOTO LINEA


contrato plazo fijo
gratificaciones

benef.

escolaridad

benef.

essalud

benef.

Remuneracion

benef.

CAS
CAS essalud

REALIZAR INSPECCIN DE ESPECTAC

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

15

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

10

10

16

PILAS AA

PAR

17

FASTENER

CAJA

GALON

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

REALIZAR INSPECCIN

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

15

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

10

10

16

PILAS AA

PAR

17

FASTENER

CAJA

GALON

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

REALIZAR TRABAJOS

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

15

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

25

25

16

PILAS AA

PAR

17

FASTENER

CAJA

18

ZAPATOS DE SEGURIDAD

PAR

19

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

12

12

20

LISTONES DE MADERA (1X2X3)

UNIDAD

50

21

PALOS DE EUCALIPTO (2''1/2 X 5M)

UNIDAD

30

22

PALOS DE EUCALIPTO (2'' x 2M)

UNIDAD

50

23

ALAMBRE # 16

KG.

24

CLAVOS 1'' 1/2

KG.

25

CLAVOS 1''

KG.

26

CEMENTO

UNIDAD

10

27

CD

UNIDAD

50

28

USB 16GB

UNIDAD

10

30

ESCALERA

UNIDAD

32

POLOS

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
33

ELABORACION DE TRIPTICOS

MILLAR

34

SEALES LUMINISCENTESP (HUA

UNIDAD

35

ELAB. RUTAS DE EVACUACION (H

UNIDAD

36

ELAB. RUTA DE EVACUACION (HUA

UNIDAD

37

ELAB. RUTA DE EVACUACION (RIO

UNIDAD

38

ELAB. RUTA DE EVACUACION (RIOS

UNIDAD

39

ELAB. RUTA DE EVACUACION (TSU

UNIDAD

40

ELAB. BANNER ALBERGUES

UNIDAD

41

ELAB. BANNER DE FAJA MARGINA

UNIDAD

42

TUBO DE PVC SAL 2" X 2M

METROS

43

ELABORACION DE AFICHES

MILLAR

44

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GALON

12

12

45

COMBUSTIBLE D-2

GALON

50

50

46

VIATICOS PARA PERSONAL

UNID

47

COMBUSTIBLE MAQ. TRACTOR O

GALON

180

48

COMBUSTIBLE MAQ. VOLQUETE

GALON

180

49

COMBUSTIBLE MAQ. CARGADOR

GALON

180

50

ALIMENTACION

UNIDAD

90

REALIZAR TRABAJOS DE SEALIZAC

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

15

MICAS PASTIFICADAS

UNIDAD

50

50

16

PILAS AA

PAR

17

LIGAS

CAJA

GALON

16

16

UNID

15

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

19

PINTOR

20

PINTURA TRAFICO AMARILLO

GALON

10

21

DISOLVENTE PAA PINTIRA

GALON

22

BROCHA 5''

UNIDAD

23

WINCHA 8MTS

UNIDAD

24

PAVILO EN ROLLO

UNIDAD

25

RODILLO PARA PINTURA 5''

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

GESTIONAR CAPACITACION A INSTITUCIONES ED


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

PIZARRA ACRLICA 1.20 X 2.40 -

UNIDAD

15

TRIPO PARA POIZARRA ACRILICA DE

UNIDAD

16

TABLERO DE MADERA PARA APUN

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
17

SERVICIO DE CONTRATO CAPACI

UNIDAD

18

REFRIGERIO

UNIDAD

REALIZAR LOS TRABAJOS D

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

TABLERO DE MADERA

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
15

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GALON

16

16

16

VIATICOS PARA PERSONAL

UNIDAD

REALIZAR LA IMPLE

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

TABLERO DE MADERA

UNIDAD

15

BOTAS DE JEBE

PAR

10

16

CAMA PLEGABLE DE LONA 3/4 PL

UNIDAD

15

17

COLCHA DE 1/2 PLAZA

UNIDAD

15

18

COLCHON DE ESPUMA DE 21/2'' 3/

UNIDAD

15

19

FRAZADAS 1/2 PLAZA

UNIDAD

15

20

PONCHOS IMPERMEABLES

UNIDAD

15

21

SABANAS DE 1/2 PLAZA

UNIDAD

15

22

BALDE PLASTICO DE 15 LITROS

UNIDAD

15

23

BIDON DE PLASTICO 131 LITROS

UNIDAD

15

24

COCINA DE 02 HORNILLAS DE ME

UNIDAD

25

COCINA DE 02 HORMILLAS SEMII

UNIDAD

26

CUCHARA PARA SOPA

UNIDAD

20

27

CUCHARON DE ALUMINIO GRAND

UNIDAD

10

28

CUCHILLO DE COCINA DE ACERO

UNIDAD

10

29

ESPUMADERA DE ALUMINIO GRA

UNIDAD

10

30

PLATO HONDO TAZON

UNIDAD

40

31

OLLA DE ALUMINIO N 26

UNIDAD

15

32

OLLA DE ALUMINIO N 50

UNIDAD

15

33

BARRETA HEXAGONAL DE 11/4 X 1

UNIDAD

34

CARRETILLA ESTANDAR

UNIDAD

35

COMBA DE 16 LIBRAS

UNIDAD

36

PALA CUCHARA CON MANGO DE

UNIDAD

37

PICO DE PUNTA Y PALA

UNIDAD

38

MARTILLO PARA CARPINTERO

UNIDAD

39

SERRUCHO PARA CARPINTERO

UNIDAD

40

PLANCHAS DE TRIPLAY PARA PA

UNIDAD

30

41

CALAMINA GALVANIZADA

UNIDAD

30

43

CARPAS FAMILIARES LIVIANAS

UNIDAD

44

LINTERNA GRANDE

UNIDAD

25

45

Motorola Mr350r Radio De Dos Vas

UNIDAD

46

CHALECOS DE BRIGADA

UNIDAD

30

47

AGUA MINERAL

CAJA

48

BOTIQUIN IMPLEMENTADO

UNIDAD

49

CANDADO

UNIDAD

10

50

SACOS DE POLIPROPILENO

UNIDAD

150

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
51

CONSTRUCCION DE ANAQUEL - A

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ACCION INMEDIATA AL LUGAR DEL INCENDIO Y/O INC


UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

2
3

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

14

TABLERO DE MADERA

UNIDAD

GALON

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
15

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

GESTIONAR REUNIONES DE PLA

TAREA/ACTIVIDAD N 11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORREPTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

12

POST IT

PAQUETES

10

13

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

14

RECARGA DE TINTA DE IMPRESO

UNIDAD

16

LIBRO DE ACTAS

UNIDAD

17

TABLERO DE MADERA

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

18

REFRIGERIO

UNIDAD

FORMATO GPP-01 - 2016

OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

NCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS


SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA DE
FENSA CIVIL

RAPIDA A LOS ADMINISTRADOS, EN EL OTORGAMIENTO DE LOS


DOS DE DEFENSA CIVIL, ASI COMO UNA RAPIDA RESPUESTA A LAS
DAMNIFICADAS ANTE CUALQUIER SINIESTRO Y PREVALECER LA
D EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA

ZAR UN CONTROL MAS EFICIENTE PARA QUE LOS USUARIOS A LOS


MIENTOS COMERCIALES, TENGAN LAS GARANTIAS NECESARIAS EN
DE SEGURIDAD, DEBIENDO CONTAR CON LAS SEALIZACIONES Y EQUIPOS
TIVIDAD

CENTRO
DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

MEJORAR LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS

ACCION

S/. 107,253.92

RMATO GPP-02

A DE DEFENSA CIVIL
AD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
II TRIMESTRE
III TRIMESTREIV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

DISTRIBUCION

META
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMAD
DE S/.
DA
DA
A
115

115

115

###

100

100

100

###

20

20

20

###

###

###

###

###

###

###

###

S/. 428.82

TOTAL

###

FORMATO GPP - 03

DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

O Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO COSTO:

DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL

RIDAD EN LOS
S, UBICADO EN EL DISTRITO
N DE TRABAJOS DE
L RIO MALA

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

107,254.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

107,253.92

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

0.08

REALIZAR INSPECCIN DOMICILIARIA


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

9.60

2.3. 1 5. 1

S/.

8.80 S/.

8.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

168.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

27.04

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

20

S/.

1.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

18.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

24.50 S/.

24.50

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

7.00

2.3. 1 5. 1

S/.

425.24

13.00 S/.

832.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

16

16

64

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

2.3.13.11

S/.

60.00 S/.

120.00

2.3. 2 4. 1

S/.

60.00 S/.

240.00

2.3. 2 4. 1

S/.

15.00 S/.

60.00

2.3. 2 4. 1

S/.

250.00 S/.

500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,752.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

2,177.24

2.3.13.11

OTORGAR CERTIFICADO DE INSP. DE DEFENSA CIVIL (EXPOST Y EXANTE)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

16

S/.

4.80 S/.

76.80

2.3. 1 5. 1

S/.

50.00 S/.

100.00

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

168.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

0.50 S/.

6.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

100

100

400

S/.

0.40 S/.

160.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

100

100

400

S/.

0.50 S/.

200.00

2.3. 1 5. 1

100

100

400

S/.

0.10 S/.

40.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

700.00 S/.

700.00

2.6.32.9

S/.

6.90 S/.

55.20

2.3. 1 5. 1

16

S/.

15.00 S/.

240.00

2.3. 1 2. 1

16

S/.

40.00 S/.

640.00

2.3. 1 2. 1

S/.

2,571.82

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

10

10

40

S/.

13.00 S/.

520.00

12

S/.

1,700.00 S/.

20,400.00

S/.

300.00 S/.

600.00

S/.

400.00 S/.

400.00

12

S/.

135.00 S/.

1,620.00

12

S/.

1,054.50 S/.

12,654.00

12

S/.

90.00 S/.

1,080.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

37,274.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

39,845.82

2.3.13.11

R INSPECCIN DE ESPECTACULOS PUBLICOS (FIESTAS COSTUMBIRSTAS Y BAILES SOCIALES)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

19.20

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

112.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

0.50 S/.

6.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

10

10

40

S/.

0.50 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

6.90 S/.

55.20

2.3. 1 5. 1

S/.

391.22

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

1,223.22

UNITARIO

TOTAL BIENES

16

16

64

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

2.3.13.11

REALIZAR INSPECCIN DE DEFENSA CIVIL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

9.60

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

6.76

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

5.50

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

10

10

40

S/.

0.50 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

6.90 S/.

27.60

2.3. 1 5. 1

S/.

235.36

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,067.36

TOTAL BIENES

16

16

64

S/.

2.3.13.11

REALIZAR TRABAJOS DE PREVENCIN EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

4.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

6.76

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

11.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

25

25

100

S/.

0.50 S/.

50.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

6.90 S/.

27.60

2.3. 1 5. 1

S/.

60.00 S/.

480.00

2.3. 1 2. 1

24

S/.

6.50 S/.

156.00

2 . 3 . 1 99 . 1

50

S/.

7.00 S/.

350.00

2.3.22.42

30

S/.

28.00 S/.

840.00

2.3.22.42

50

S/.

10.00 S/.

500.00

2.3.22.42

20

S/.

6.00 S/.

120.00

2 . 3 . 1 99 . 1

20

S/.

5.00 S/.

100.00

2 . 3 . 1 99 . 1

20

S/.

5.00 S/.

100.00

2 . 3 . 1 99 . 1

15

S/.

18.00 S/.

270.00

2 . 3 . 1 99 . 1

50

S/.

2.50 S/.

125.00

2.3. 1 5. 1

10

S/.

25.00 S/.

250.00

2.3. 1 5. 1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

150.00 S/.

150.00

32

S/.

25.00 S/.

800.00

S/.

4,536.56

TOTAL BIENES

2.3.22.42
2.3. 1 2. 1

S/.

80.00 S/.

80.00

2.3.22.42

S/.

60.00 S/.

240.00

2.3.22.42

S/.

25.00 S/.

200.00

2.3.22.42

S/.

25.00 S/.

200.00

2.3.22.42

S/.

25.00 S/.

200.00

2.3.22.42

S/.

25.00 S/.

200.00

2.3.22.42

S/.

120.00 S/.

360.00

2.3.22.42

S/.

100.00 S/.

500.00

2.3.22.42

S/.

100.00 S/.

500.00

S/.

10.00 S/.

40.00

S/.

80.00 S/.

80.00

2.3.22.42

12

12

48

S/.

13.00 S/.

624.00

2.3.13.11

50

50

200

S/.

10.50 S/.

2,100.00

S/.

100.00 S/.

400.00

180

180

540

S/.

10.50 S/.

5,670.00

2.3.13.11

180

180

540

S/.

10.50 S/.

5,670.00

2.3.13.11

180

180

540

S/.

10.50 S/.

5,670.00

2.3.13.11

90

90

270

S/.

2.3.13.11

18.00 S/.

4,860.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

27,594.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

32,130.56

2.3.22.42
2 . 3 . 1 99 . 1

2.3.13.11
2.3. 2 1. 2

R TRABAJOS DE SEALIZACION DE DEFENSA CIVIL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

4.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

50

50

200

S/.

0.40 S/.

80.00

2.3. 1 5. 1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

324.72

TOTAL BIENES

16

16

64

S/.

13.00 S/.

832.00

2.3.13.11

15

S/.

50.00 S/.

750.00

2 . 3 . 2 7 . 2 99

10

S/.

60.00 S/.

600.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

35.00 S/.

210.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

19.00 S/.

76.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

16.00 S/.

16.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

20.00 S/.

20.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

10.00 S/.

60.00

2 . 3 . 1 99 . 1

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,564.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

2,888.72

ITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

9.60

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

140.00 S/.

140.00

2.6. 3 2. 1

S/.

180.00 S/.

180.00

2.6. 3 2. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.6. 3 2. 1

S/.

551.02

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

700.00 S/.

2,800.00

S/.

150.00 S/.

600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

3,400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

3,951.02

2 . 3 . 2 7 . 2 99
2.3. 1 1. 1

REALIZAR LOS TRABAJOS DE PUBLICACION DE SIMULACRO DE SISMOS (SINAGER)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

4.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.6. 3 2. 1

S/.

226.22

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

16

16

64

S/.

13.00 S/.

832.00

12

S/.

100.00 S/.

1,200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,032.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

2,258.22

2.3.13.11
2.3. 2 1. 2

REALIZAR LA IMPLEMENTACIN DEL ALMACEN DE DEFENSA CIVIL


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

28.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.6. 3 2. 1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

10

S/.

17.50 S/.

175.00

15

S/.

133.00 S/.

1,995.00

2.6.32.81

15

S/.

12.50 S/.

187.50

2.6.32.81

15

S/.

59.50 S/.

892.50

2.6.32.81

15

S/.

16.00 S/.

240.00

2.6.32.81

15

S/.

10.00 S/.

150.00

2.6.32.81

15

S/.

18.00 S/.

270.00

2.3. 1 2. 1

15

S/.

7.60 S/.

114.00

2 . 3 . 1 99 . 1

15

S/.

45.00 S/.

675.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

40.80 S/.

204.00

2.3.15.32

S/.

265.00 S/.

1,325.00

2.3.15.32

20

S/.

1.00 S/.

20.00

2.3.15.32

10

S/.

5.20 S/.

52.00

2.3.15.32

10

S/.

5.60 S/.

56.00

2.3.15.32

10

S/.

5.30 S/.

53.00

2.3.15.32

40

S/.

7.70 S/.

308.00

2.3.15.32

15

S/.

14.00 S/.

210.00

2.3.15.32

15

S/.

46.00 S/.

690.00

2.3.15.32

S/.

55.00 S/.

275.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

130.00 S/.

650.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

43.00 S/.

215.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

21.00 S/.

105.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

26.00 S/.

130.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

13.20 S/.

66.00

2 . 3 . 1 99 . 1

S/.

15.50 S/.

77.50

2 . 3 . 1 99 . 1

30

S/.

22.00 S/.

660.00

2.6.32.81

30

S/.

15.00 S/.

450.00

2.6.32.81

S/.

600.00 S/.

4,800.00

2.6.32.81

25

S/.

35.00 S/.

875.00

2.3.15.41

S/.

300.00 S/.

900.00

2.3. 2 2. 2

30

S/.

40.00 S/.

1,200.00

2.3. 1 2. 1

20

S/.

25.00 S/.

500.00

2.3. 1 1. 1

S/.

100.00 S/.

100.00

2.3. 1 6. 1

10

S/.

7.00 S/.

70.00

2.3. 1 6. 1

150

S/.

1.20 S/.

180.00

S/.

19,200.72

500.00 S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

20,200.72

TOTAL BIENES

S/.

2.3. 1 6. 1

2.6.32.81

2 . 3 . 2 7 . 2 99

LUGAR DEL INCENDIO Y/O INCIDENTE. EMPADRONANDO AL DAMNIFICADO AFECTADO PARA BRINDAR APOYO
NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

4.80 S/.

28.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

56.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.6. 3 2. 1

S/.

250.22

13.00 S/.

832.00

S/.

832.00

TOTAL BIENES

16

16

64

S/.

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 10

2.3.13.11

1,082.22

STIONAR REUNIONES DE PLATAFORMA Y GRUPO DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL - COE


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.80 S/.

14.40

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

10

S/.

5.00 S/.

50.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

11.00

S/.

11.00

2.6. 3 2. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.6. 3 2. 1

S/.

268.82

TOTAL BIENES

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

40.00 S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

160.00

TOTAL ACTIVIDAD N 11

S/.

428.82

2.3. 1 1. 1

FORMATO GPP-01 - 2

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFI


GERE

SUB

CENT

GERENCIA DE DESARROL

PROGRAMA DE VASO D
PROGRAMA DE VASO DE
LECHE

EL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE ES UN


A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL ES
LA POBLACIN, EL OBJETICO PRINCIPAL ES M
QUE LEY LO SEALA.

EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MU


A MEJORAR LA ALIMENTACIN DE LOS MENO
PREVINIENDO LA DESNUTRICIN, PARA HACE
NIOS SANOS.

MISI

VISI

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

El Programa Vaso de Leche de la


Municipalidad de Mala, tiene por
objetivo general reparto de los
alimentos, cumpliendo a cabalidad
los requisitos y reglamentos que
son promovidos desde el Estado
para brindar un servicio eficiente,
equitativo y justo a la poblacin
materno infantil en pobreza y
pobreza extrema

CENTRO
DE
COSTO

Liderar en lo que respecta el reparto


equitativo de los productos del
Programa Vaso de Leche del Distrito
de Mala, priorizando a los ms
pobres

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
ANUAL
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A

LABORES ADMINISTRATIVAS DEL


PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ACCION

12

PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA


ADQUISICION DE INSUMOS

ACCION

APOYO A LOS COMITES DEL P.V.L. EN EL


DISTRITO

ACCION

12

SUPERVICIN DE LOS COMIT DEL


PROGRAMA DE VASO DE LECHE

ACCION

1000

250

250

REPARTICIN DE INSUMOS PARA LOS


COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE
LECHE

ACCION

12

EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS

ACCION

CONCURSO GASTRONOMICO

ACCION

CAPACITACIN A LOS COMITES DEL


PROGRAMA P.V.L SOBRE NUTRICIN

ACCION

12

EVALUACIN DE PESO Y TALLA A LOS


BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA P.V.L.

ACCION

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/AC


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

SUB GERENCIA / REA:

PROGRAMA DE VASO DE LECHE

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

PROGRAMA DE VASO DE LECHE

OBJETIVO ESPECIFICO:

MEJORAR LA ALIMENTACIN DE LOS MENORES DE NUESTRO


DISTRITO, ERRADICANDO Y PREVINIENDO LA DESNUTRICIN,
PARA HACER DE NUESTRA POBLACIN UN DISTRITO CON
NIOS SANOS.

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

LABORES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
LIBRO DE ACTAS

UNIDAD

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

ARCHIVADOR

UNIDAD

LAPICEROS

UNIDAD

CINTA ADHESIVA

UNIDAD

TIJERA DE METAL

UNIDAD

BANDEJA PORTAPAPELES

UNIDAD

COLA SINTETITICA DE 250 g

UNIDAD

BOLIGRAFO COLOR AZUL CAJA PO

UNIDAD

BOLIGRAFO COLOR NEGRO CAJA P

UNIDAD

BOLIGRAFO COLOR ROJO CAJA POR

UNIDAD

LAPIZ CAJA POR 50 UNIDADES

UNIDAD

SACAGRAPAS

CAJA

GRAPAS

UNIDAD

TAMPON AZUL

UNIDAD

TAMPON ROJO

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON AZUL

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON ROJO

UNIDAD

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

12

CAJA

LIGAS * 100
REGLA DE 30 cm

UNIDAD

FASTENER * 50 UNIDADES

CAJA

CLIPS MARIPOSA

CAJA

12

CORRECTOR

UNIDAD

12

PERFORADOR

UNIDAD

FORRO DE PLASTICO TAMAO OFIC

UNIDAD

ENGRAPADOR

UNIDAD

BORRADOR

UNIDAD

12

BORRADOR MIXTO GRANDE

UNIDAD

12

CUADERNO A-4

UNIDAD

PAPEL LUSTRE

DOCENA

IMPRESORA CON SISTEMA CONTINU

UNIDAD

FOLDER MANILA TAMAO A-4

PAQUETE

SELLO TIPO TRODAT DEL PVL

UNIDAD

SELLO DE IDENT. DEL RESPONSABL

UNIDAD

CALCULADORA

UNIDAD

MENORIA PORTATIL ( USB)

UNIDAD

SILLAS GIRATORIA DE METAL

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

2
1

1
6

TAREA/ACTIVIDAD N02:

PROCESO DE ADJUDICACION
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

COMPRA DE INSUMOS (LECHE )

LATA (410g)

10,000

10,000

10,000

COMPRA DE INSUMOS ( HOJUELA)

BOLSA (1K)

2,600

2,600

2,600

SERVICIO

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
VIATICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

TAREA/ACTIVIDAD N03:

APOYO A LOS COMIT


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CUADERNO A-4

UNIDAD

40

LAPICEROS

UNIDAD

40

OLLAS N 50

UNIDAD

10

COCINAS SEMIINDUSTRIAL

UNIDAD

CUCHARONES

UNIDAD

40

BALDES

UNIDAD

40

TACHOS PARA AGUAS * 60L

UNIDAD

10

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

40

40

A NIVEL DE BIENES

GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLE

CAJA

10

GORROS DE TELA

UNIDAD

80

MANDIL DE TELA

UNIDAD

80

CAJA

80

CARTELES PARA IDENTIFICACION DE

UNIDAD

20

BALON DE GAS

UNIDAD

20

MASCARILLA DESECHABLE * 50

A NIVEL DE SERVICIOS

SUPERVICIN DE LOS COMIT

TAREA/ACTIVIDAD N04:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

FORMATO DE SUPERVISION x 100

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

TABLERO TAMAO OFICIO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA

GALONES

15

15

COMBUSTIBLE PARA LA MOTO

GALONES

35

35

A NIVEL DE SERVICIOS

REPARTICIN DE INSUMOS PARA LOS

TAREA/ACTIVIDAD N05:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PEDIDO COMPROBANTE SALIDA

UNIDAD

200

200

200

CAMARA FOTOGRAFICA

UNIDAD

CHALECOS DE LA G.D.H. (P.V.L.)

UNIDAD

GORRAS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

EMPADRONAMI

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

A NIVEL DE BIENES
FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO

MILLAR

REFRESCOS

UNIDAD

80

GALLETAS

UNIDAD

80

TABLERO ACRILICO

UNIDAD

GALONES

12

A NIVEL DE SERVICIOS
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA

III TRIM

CONCURS

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA

GALONES

GLOBOS GRABADOS

MILLAR

AGUA MINERAL * 20L

UNIDAD

PALIGLOBOS

MILLAR

BANDEROLA

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
ALQUILER DE TOLDOS

UNIDAD

ALQUILER DE MESAS

UNIDAD

ALQUILER DE SILLAS

UNIDAD

MAESTRO DE CEREMONIA

SERVICIO

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

SERVICIO

CAPACITACIN A LOS COMITES

TAREA/ACTIVIDAD N08:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

KITS DE SESION DEMOSTRATIVA

UNIDAD

PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

ALIMENTOS PARA TALLER

UNIDAD

GIGANTOGRAFIA "alimentacion salu

UNIDAD

10

ROTAFOLIO ( ALIMENTACION POR ET

UNIDAD

MAQUETA DE ALIMENTOS

KIT

KIT DE LAVADO DE MANOS

KIT

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA

GALONES

A NIVEL DE SERVICIOS

EVALUACIN DE PESO Y TALLA A

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

BALANZA PEDIATRICA ELECTRONIC

UNIDAD

TALLIMETRO DE MADERA (CERTIFIC

UNIDAD

HEMOGLOBINOMETRO

UNIDAD

CAJA

14

LANCETAS RETRACTIL

UNIDAD

280

250

MICROCUBETAS

UNIDAD

280

200

GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLE

FORMATOS PARA REGISTRO (evaluacio MILLAR


A NIVEL DE SERVICIOS

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA DE VASO DE LECHE

MA SOCIAL VASO DE LECHE ES UN PROGRAMA SOCIAL QUE IMPLETA EL ESTADO


E LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL ESTA DIRIGIDO A GRUPOS MAS VULNERABLE DE
N, EL OBJETICO PRINCIPAL ES MEJORAR LA NUTRICION DE BENEFICIARIOS
SEALA.

MA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA CONTRIBUYE


LA ALIMENTACIN DE LOS MENORES DE NUESTRO DISTRITO, ERRADICANDO Y
DO LA DESNUTRICIN, PARA HACER DE NUESTRA POBLACIN UN DISTRITO CON
OS.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

prioridad a la poblacin
materno infantil , en sus
niveles de nios de 0 a 6
aos de edad, madres
gestantes y en periodo de
lactancia; priorizando entre
ellos la atencin a quienes
presenten un estado de
desnutricin o se encuentren
afectados por priorizando
entre ellos la atencin a
quienes presenten un estado
de desnutricin o se
encuentren afectados por
tuberculosis ; aunque de
existir recursos disponibles
despus de haber atendido
la totalidad de beneficiarios
principales, el programa
puede atender a nios entre

ACCION

###

ATO GPP-02
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
META
PRESUPUESTAL DE
META
PROGRAMAD
S/.
PROGRAMADA
A
3

S/. 2,195.20

S/. 188,240.00

S/. 7,390.00

250

250

S/. 2,359.00

S/. 1,160.00

S/. 1,776.00

S/. 1,852.50

S/. 3,684.50

S/. 8,326.00

TOTAL

S/. 216,983.20

FORMATO GPP - 03

COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

216,984.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

216,983.20

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

0.80

LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


NECESIDADES 2016

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

ESP. DEL GASTO


UNITARIO

TOTAL

S/.

30.00

S/.

120.00

S/.

28.00

S/.

112.00

S/.

45.00

S/.

135.00

12

S/.

6.50

S/.

78.00

24

S/.

0.50

S/.

12.00

S/.

5.00

S/.

30.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

6.00

S/.

12.00

S/.

10.00

S/.

20.00

S/.

1.00

S/.

3.00

S/.

1.00

S/.

1.00

S/.

1.00

S/.

1.00

S/.

1.00

S/.

1.00

S/.

3.50

S/.

3.50

S/.

6.00

S/.

24.00

S/.

3.80

S/.

7.60

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

3.80

S/.

30.40

S/.

3.80

S/.

3.80

12

S/.

6.50

S/.

78.00

S/.

3.50

S/.

3.50

S/.

1.00

S/.

2.00

S/.

7.00

S/.

28.00

12

S/.

3.80

S/.

45.60

12

S/.

4.50

S/.

54.00

S/.

60.00

S/.

60.00

S/.

8.00

S/.

32.00

S/.

25.00

S/.

50.00

12

S/.

1.00

S/.

12.00

12

S/.

1.00

S/.

12.00

12

S/.

7.00

S/.

84.00

12

S/.

1.00

S/.

12.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

13.00

S/.

104.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

50.00

S/.

100.00

S/.

30.00

S/.

60.00

S/.

150.00

S/.

300.00

S/.

2,195.20

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

2,195.20

PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

10,000

40,000

S/.

2.80

S/.

112,000.00

2,600

10,400

S/.

7.30

S/.

75,920.00

S/.

187,920.00

S/.

320.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

320.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/. 188,240.00

UNITARIO

TOTAL BIENES
2

S/.

40.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

CONSIDERANDO LA
ATENCION A 2500
BENEFICIARIOS
DISTRIBUIDOS EN 40
COMITES

APOYO A LOS COMITES DEL P.V.L. EN EL DISTRITO


NECESIDADES 2016
IV TRIM

40

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

40

S/.

160
10

ESP. DEL GASTO

TOTAL

5.00

S/.

200.00

S/.

0.50

S/.

80.00

S/.

100.00

S/.

1,000.00

S/.

300.00

S/.

1,500.00

40

S/.

10.00

S/.

400.00

40

S/.

15.00

S/.

600.00

10

S/.

80.00

S/.

800.00

10

S/.

15.00

S/.

150.00

80

S/.

1.00

S/.

80.00

80

S/.

1.00

S/.

80.00

80

S/.

10.00

S/.

800.00

20

S/.

50.00

S/.

1,000.00

20

S/.

35.00

S/.

700.00

TOTAL BIENES

S/.

7,390.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

7,390.00

SUPERVICIN DE LOS COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE


NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

0.50

S/.

4.00

S/.

7.50

S/.

30.00

15

45

S/.

13.50

S/.

607.50

35

105

S/.

13.50

S/.

1,417.50

S/.

2,359.00

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 04:

S/.

2,359.00

ARTICIN DE INSUMOS PARA LOS COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

200

800

S/.

0.50

S/.

400.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

35.00

S/.

140.00

S/.

5.00

S/.

20.00

TOTAL BIENES

S/.

1,160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05:

S/.

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

1,160.00

EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

300.00

S/.

1,200.00

80

160

S/.

1.00

S/.

160.00

80

160

S/.

0.50

S/.

80.00

S/.

6.00

S/.

12.00

S/.

1,452.00

S/.

324.00

UNITARIO

TOTAL BIENES
12

24

S/.

13.50

TOTAL

TOTAL SERVICIOS

S/.

324.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06:

S/.

1,776.00

ESP. DEL GASTO

CONCURSO GASTRONOMICO
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

13.50

S/.

67.50

S/.

15.00

S/.

15.00

S/.

20.00

S/.

60.00

S/.

10.00

S/.

10.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

352.50

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

250.00

S/.

250.00

S/.

250.00

S/.

250.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07:

S/.

1,852.50

CAPACITACIN A LOS COMITES DEL PROGRAMA P.V.L SOBRE NUTRICIN


NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

100.00

S/.

100.00

24

S/.

30.00

S/.

720.00

10

S/.

50.00

S/.

500.00

S/.

150.00

S/.

600.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

400.00

S/.

400.00

27

S/.

13.50

S/.

364.50

S/.

3,684.50

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 08:

S/.

3,684.50

EVALUACIN DE PESO Y TALLA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA P.V.L.


NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

800.00

S/.

1
1

800.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

14

S/.

15.00

S/.

210.00

530

S/.

1.20

S/.

636.00

480

S/.

6.00

S/.

2,880.00

S/.

250.00

S/.

500.00

TOTAL BIENES

S/.

8,326.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 09:

S/.

8,326.00

FORMATO G

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENCI

SUB GER

CENTRO

GERENCIA DE DESARR

PROGRAMA DE SEGREG

El compromiso central del Programa


mediante la separacin de los residu
comunicacionales para promover la
ambiental de los residuos slidos ur
vida a los vecinos del distrito de Ma

Ser un programa modelo y lder de l


domiciliarios y comerciales a nivel m

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

Promover el diseo e implementacin de


programas de segregacin en la fuente y
recoleccin selectiva de residuos slidos
municipales.

OBJETIVO ESPECIFICO

Monitoreo y supervisin del proceso


de implementacin de la Segregacin
en la Fuente, Recoleccin Selectiva de
Residuos Slidos y del Programa de
Formalizacin de Recicladores.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERAT

CRONOGRAMA DE EJEC

ANUAL

N DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

RECOLECCION EN CALLES DEL


CERCADO DE MALA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCION

I TRIMESTRE

META
CANTIDAD PROGRAM
ADA
360

90

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

ACCION

360

90

PERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS


PINCIPALES AL DISTRITO

ACCION

20

ATENCION DE TRAMITES Y
DOCUMENTOS INTERNOS DE LA
MUNICIPALIDAD Y GESTION DE
RESIDUOS

DOCUMENTO

600

150

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS


DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE
CAMPO

ACCION

120

90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL D

GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Monitoreo y supervisin del proceso de implementacin de la


Segregacin en la Fuente, Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos
del Programa de Formalizacin de Recicladores.

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

Carretas p/baja policia

Unid

Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 uni

Pqt

40

40

Guantes de cuero

Par

10

10

Uniformes

Unid

10

Zapatos

Par

14

Triciclo

Unid

Agua Mineral

caja

Gorro com Protector Nuca

unid

12

12

Respiradro C/filtro de Particulas

Par

12

12

Mantenimiento preventivo triciclo

unid

TOTAL ACTIVIDAD N 01

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
3

Motos (SOAT)

combustible motofurgon

UNIDAD DE
MEDIDA

Unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

2
Gl

105

105

TOTAL ACTIVIDAD N 02

OPER

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Bolsas

Unid

15

zapatos de seguridad

Unid

12

II TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ATENCION DE TRAMITE

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Resaltador color verde

Unid

Sacagrapa

Unid

Tajador

Unid

Tablero de madera T/Oficio

Unid

Tijera de metal grande

Unid

Tampn color azul

Unid

Tampn color rojo

Unid

Tinta para Tampn color azul

Unid

Vinifn transparente T/Oficio

Unid

TOTAL ACTIVIDAD N 04

RECOLECCION

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 uni

Pqt

10

10

Guantes de cuero

Par

Uniformes

Unid

Zapatos

Par

Triciclo

Unid

Agua Mineral

caja

TOTAL ACTIVIDAD N 05

FORMATO GPP-01 - 2016

CIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS

El compromiso central del Programa de Segregacin en Origen es la preservacin ambiental


mediante la separacin de los residuos slidos en su origen, empleando las mejores estrategias
comunicacionales para promover la participacin de la comunidad con una apropiada gestin
ambiental de los residuos slidos urbanos y as ofrecer los mejores estndares de calidad de
vida a los vecinos del distrito de Mala

Ser un programa modelo y lder de la segregacin en origen de los residuos slidos


domiciliarios y comerciales a nivel municipal

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Recoleccion de residuos
solidos reciclables

Accion

FORMATO GPP-02
CTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
II TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
META
PROGRAMAD PROGRAMA PROGRAMAD PRESUPUESTAL
A
DA
A

90

90

90

###

90

90

90

###

S/. 630.00

150

150

150

S/. 292.70
###

30

TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO COSTO:

DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

isin del proceso de implementacin de la


Fuente, Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos y
ormalizacin de Recicladores.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

RECOLECCION EN CALLES DEL CERCADO DE MALA


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD
2.00

175.00

350.00

38

38

156.00

20.00

3,120.00

10

10

40.00

15.00

600.00

10

20.00

165.00

3,300.00

14

28.00

58.00

1,624.00

400.00

800.00

20.00

80.00

UNITARIO

TOTAL

12

12

48

5.00

240.00

12

12

48

38.00

1,824.00

TOTAL BIENES
5

11,938.00
50.00

TOTAL SERVICIOS

250.00
250.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

12,188.00

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

500.00

2
105

105

420

15.50

TOTAL BIENES
0

TOTAL
1,000.00
6,510.00
7,510.00

0.00

TOTAL SERVICIOS

0.00
0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

7,510.00

OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

15

30

12

50

600

TOTAL BIENES
0

630.00
0.00

TOTAL SERVICIOS

0.00
0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

630.00

ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

5.7

34.20

28

112.00

12

36.00

3.5

7.00

4.00

6.5

26.00

4.5

4.50

6.5

13.00

6.5

13.00

4.5

9.00

8.5

34.00

1
1
2

TOTAL BIENES
0

292.70
0.00

TOTAL SERVICIOS

0.00
0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

292.70

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO


NECESIDADES 2016
III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

20.00

20.00

400.00

6.00

15.00

90.00

2.00

165.00

330.00

2.00

58.00

116.00

400.00

400.00

20.00

40.00

TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 05

1,376.00
0.00

0.00
0.00
1,376.00

016

ACIN DE PRODUCTOS

CANTIDAD S/.

S/.

21,996.70

NENTE - AO 2016

S/.

21,996.70

CALLES DEL CERCADO DE MALA


ESPECIFICACION DEL GASTO

N DE RESIDUOS SOLIDOS
ESPECIFICACION DEL GASTO

DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO


ESPECIFICACION DEL GASTO

TERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS


ESPECIFICACION DEL GASTO

OS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO


ESPECIFICACION DEL GASTO

FORMATO G

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENC

SUB GE

CENTRO

GERENCIA DE D

Desarrollar programa
nfasis a la protecci
travs de coordinacio
la Comunidad.

MISION

Ser un organismo de
educativas, artsticas
que permita la adecu
comunitaria. En Instit

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

La Gerencia de Desarrollo Humano es un rgano de


lnea que tiene como objetivo crear y promover las
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo
Lograr que la poblacin del Distrito
humano y social en la gestin del desarrollo sostenible Mala mejore su nivel educativo, cultu
y sustentable del distrito, promover la participacin
social, deportivo y de salud, con nf
ciudadana a travs de las organizaciones sociales;
en los grupos ms vulnerables media
asimismo es responsable de planificar y dirigir la
un adecuado proceso participativo d
ejecucin de actividades sociales dirigidos a mejorar la poblacin en los programas y reas q
calidad de vida de los nios, adultos mayores, madres,
integran la Gerencia
jvenes, personas con discapacidad y poblacin en
general del distrito de Mala

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA
ANUAL
META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Dirigir y coordinar las actividades tcnicos-administrativos de la


Gerencia

2
3

Documento

1000

Ejecucin de actividades tradicionales (Semana Santa)


Ejecucin de actividades tradicionales (Da de la Madre)

ACCION
ACCION

1
1

Ejecucin de actividades cvicas, religiosas, artsticas, deportivas y


culturales con motivo de celebrar la Fiesta Patronal de San Pedro
de Mala

ACCION

Ejecucin de actividades por Fiestas Patrias

ACCION

Ejecucin de actividades tradicionales (Creacin Politica deL


Distrito de Mala)

ACCION

Ejecucin de actividades religiosas (Sr. de los Milagros)

ACCION

Apoyo a las Instituciones (Centro de Salud, Junta de Usuarios,


Fiscalia, etc) con servicios de que requieren para sus actividades

ACCION

12

Apoyo a las asociaciones religiosas con armada de altares y otras


actividades

ACCION

12

10

Fomentar, promover y apoyar la participacin vecinal, as como


registrarlas y reconocerlas.

Documento

12

11

Ejecucin de actividades tradicionales (Navidad del Nio Maleo)

ACCION

12

Emision de Carnet de Sanidad

Documento

600

13

ANIVERSARIO DE LA COMPAA DE BOMBEROS DEL DISTRITO


DE MALA

ACCION

ACCION

ACCION

14
15

PRESENTACION Y REPRESENTACION DE LA SRTA. MALA EN


LA PROVINCIA DE CAETE
CONCURSO DE DECIMAS DE PIE FORZADO
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EN ACCIONES CIVICAS,

16

CULTURARES, FOLKLORICAS, DEPORTIVAS DE LA

ACCION

12

17

MUNICIPALIDAD FUERA DEL DISTRITO


Comit Multisectorial Local de Salud

ACCION

12

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVE


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

Lograr que la poblacin del Distrito de Mala mejore s


cultural, social, deportivo y de salud, con nfasis en
vulnerables mediante un adecuado proceso particip
los programas y reas que integran la Gerencia

OBJETIVO ESPECIFICO:

Dirig

TAREA/ACTIVIDAD N01:

NEC
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

UNIDAD

10

Boligrafo color negro

UNIDAD

Boligrafo color azul

UNIDAD

Boligrafo color rojo

UNIDAD

Borradores blanco

UNIDAD

Cinta adhesiva 3/4"

UNIDAD

Cartulina

UNIDAD

10

Cuaderno Cargo 200 hojas

UNIDAD

Cinta Adhesiva Masketing de 3/4"

UNIDAD

10

Cinta de Embalaje d e2"

UNIDAD

11

Cuaderno Indice

UNIDAD

12

Corrector

UNIDAD

13

Chinche

CAJA

14

Clips x 100 unidades

CAJA

15

Clips Mariposa x 50 unidades

CAJA

16

Folder Manila T/A4

PQTE

17

Fasthener x 50 unidades

CAJA

18

Goma en barra x 40 gramos

UNIDAD

19

Papel Bond A4 de 75 gr

MILLAR

20

Plumn Grueso color azul

UNIDAD

21

Plumn Grueso color negro

UNIDAD

22

Plumn Grueso color rojo

UNIDAD

23

Perforador de 50 a ms

UNIDAD

24

Regla x 30 cm.

UNIDAD

25

Resaltador color amarillo

UNIDAD

26

Sacagrapa

UNIDAD

27

Sobre Manila T/ Oficio

PQTE

28

Tablero de madera T/Oficio

UNIDAD

29

Tijera de metal grande

UNIDAD

30

Tampn color negro

UNIDAD

31

Tampn color azul

UNIDAD

32

Tinta para Tampn color azul

UNIDAD

33

Tinta para Tampn color negro

UNIDAD

34

Vinifn transparente T/Oficio

UNIDAD

35

Tinta EPSON color negro

UNIDAD

36

Tinta EPSON color amarillo

UNIDAD

37

Tinta EPSON color magnate

UNIDAD

38

Sobres membretados

MILLAR

REMUNERACION

A NIVEL DE SERVICIOS
PERSONAL CONTRATO PLAZO FIJO
GRATIFICACIONES

BENEF.

ESCOLARIDAD

BENEF.

ESSALUD

BENEF.

REMUNERACION

BENEF.

REMUNERACION

CAS
ESSALUD CAS
PERSONAL TERCERO

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122
FOLDER MENBRETADOS

UNIDAD

UNIDAD

10

A NIVEL DE SERVICIOS
BANDA DE MUSICOS X 7 HRS.
1

Servicio

DECORACION DE 8 ALTARES

Servicio

COMPRA DE CIRIOS Y VELONES

Servicio

COMPRA DE PAQTS. DE FLORES

Servicio

COMPRA DE RAFIA Y ALAMBRE

Servicio

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

Servicio

COMPRA DE ARREGLO FLORAL

Servicio

IMPRESIN DE 8 BANNER CON TUBOS

Servicio

Servicio

Servicio

SERVICIO DE CORTADO, TRASLADO DE PLANTAS DE


9

PLATANOS Y CONDUCTOR DE LA MOTOKAR


CONFECCION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA BANNER

11

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE
FOLDER MEMBRETADOS

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
MAESTRO DE CEREMONIA
1

UNIDAD

10

Servicio

COMPRA DE PAPEL CELOFAN

CIENTO

SHOW ARTSTICO

Servicio

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

Servicio

ALQUILER Y DECORACION DE ESTRADO

Servicio

COMPRA DE ARTEFACTOS EN COMBOS

Servicio

COMPRA DE CANASTAS

Servicio

COMPRA DE TINAS

Servicio

9
10

SERVICIO DE PERIFONEO
BANDEROLAS DE PUBLICIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N04:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Servicio

Servicio

Ejecucin de actividades cvicas, relig

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
PROGRAMAS FULL COLOR, TARJETAS, PIN, ETC
1
COHETES
2

SERVICIO

SERVICIO

BOMBARDAS

SERVICIO

CASTILLO DE 10 CUERPOS

SERVICIO

ARMADO DE ALTAR

SERVICIO

APOYO A LA SOCIEDAD SAN PEDRO

SERVICIO

CAMPEONATO DE AJEDRES

SERVICIO

CICLISMO

SERVICIO

CAMPEONATO DE VOLEY

SERVICIO

10

CAMPEONATO DE FUTBOL

SERVICIO

11

CAMPEONATO DE TENNIS

SERVICIO

12

CAMPEONATO DE BASQUETBOL

SERVICIO

13

CAMPEONATO DE SKATE

SERVICIO

14

PRESENTACIONES TEATRALES

SERVICIO

15

CONCURSO DE ANTORCHA

SERVICIO

16

CONCURSO DE DANZAS FOLKLORICAS

SERVICIO

17

CONCURSO DE ESTAMPAS ALEGORICAS

SERVICIO

18

CONCURSO DE MARINERA NORTEA

SERVICIO

19

CERTAMEN DE BELLEZA "SEORITA MALA"

SERVICIO

20

CONCURSO CANINO

SERVICIO

MAESTRO DE CEREMONIA PARA SESION SOLEMEN


21
22

SERVICIO
PRESENTACIONES ARTISTICAS DIVERSAS

SERVICIO

ANIMADOR PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS


23

SERVICIO

24

SHOW INFANTIL

SERVICIO

25

EQUIPO DE SONIDO (IZAMIENTO Y DESFILE 2 DAS)

SERVICIO

26

MAESTRO DE CEREMONIA 2 DAS

SERVICIO

27

ESTRADO Y DECORACIN, CON SILLAS 2 DIAS

SERVICIO

28

BANDA DE MSICOS x 5 DIAS

SERVICIO

MOVILIDAD PARA TRASLADAR A LAS INSTITUCIONES


EDUCATIVAS INVITADAS DE LIMA-MALA (VICEVERSA)
29

SERVICIO

30

SERVICIOS DE ASESOR PARA DESFILE

SERVICIO

31

ALQUILER DE TRUBUNAS METALICAS 2 DIAS

SERVICIO

32

GALLARDETES

SERVICIO

ATENCIN DE AUTORIDADES DESAYUNO (DESFILE 2 DIAS)


35

SERVICIO
ALMUERZO DE CAMARADERIA PARA 3,000 PERSONAS

36

SERVICIO

37

INSTALACIN TOLDO (ATENCIN AUTORIDADES)

SERVICIO

39

IZAMIENTO DE BANDERA

SERVICIO

40

MISA Y OFRENDA PARA SESION SOLEMNE

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
EQUIPO DE SONIDO (IZAMIENTO Y DESFILE )
1

SERVICIO

MAESTRO DE CEREMONIA

SERVICIO

ESTRADO Y DECORACIN, CON SILLAS

SERVICIO

BANDA DE MSICOS

SERVICIO

ALQUILER DE TRUBUNAS METALICAS

SERVICIO

GALLARDETES

SERVICIO

KEKITOS (REFRIGERIO DESFILE 2 DIAS)

SERVICIO

FRUGOS (REFRIGERIO DESFILE 2 DIAS)

SERVICIO

ATENCIN DE AUTORIDADES DESAYUNO (DESFILE 2 DIAS)


9

SERVICIO

Ejecuc

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS

VINO

CAJA

SERVICIO

SERVICIO

PQTE

BOCADITOS ENTRE DULCES Y SALADOS (ALMUERZO)


2
3

VASOS DESCARTABLES PARA BRINDIS

GASEOSA DE 3 LT.

AGUA MINERAL

SERVICIO

MISA Y OFRENDA PARA ALTAR

SERVICIO

EQUIPO DE SONIDO

SERVICIO

MAESTRO DE CEREMONIA

SERVICIO

OFRENDA (FRUTAS, PAN Y OSTIAS, VELONES

SERVICIO

10

SHOW ARTISTICO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

ALQUILER DE VESTUARIO PARA PASACALLE ALEGORICO


11
PREMIOS PARA RECONOCIMIENTOS DESTACADOS
(DEPORTIVO, EDUCATIVO,CULTURAL)
12

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
CONFECCIONA DE ALFOMBRA
1

SERVICIO

DECORACION DE LOCALES

SERVICIO

MAESTRO DE CEREMONIA

SERVICIO

SERVICIO DE CORO Y ALTAR

SERVICIO

COMPRA DE AREGLO FLORAL

SERVICIO

REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS

SERVICIO

SERVICIO

ALQUILER DE EUIPO DE SONIDO

TAREA/ACTIVIDAD N08:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Apoyo a las Instituciones (Centr

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

A NIVEL DE SERVICIOS
ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICO COLOR BLANCO
1
ADQUISICION DE SILLAS BLANCAS PVC
2
3
4

COMPRA DE TOLDOS DE LONA DE 3X6 MT PARA DIVERSOS


EVENTOS
COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO COMPLETO

GALON

UNIDAD

20

UNIDAD

50

UNIDAD

UNIDAD

Apoyo

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS
SERVICIO DE ARMADO DE ALTARES
1
2
3

COMPRA DE ARREGLO FLORAS


ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

Fomentar, pro

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

ACTAS RECORDATORIAS

UNIDAD

10

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

SERVICIO

10

SERVICIO

10

A NIVEL DE SERVICIOS
1
2

DIPLOMAS DE HONOR
MEDALLAS DE LA CIUDAD

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
MAESTRO DE CEREMONIA
1

SERVICIOS

SHOW ARTSTICO

SERVICIOS

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

SERVICIOS

TINTES COLOR ROJO

SERVICIOS

ALQUILER Y DECORACIN DE ESTRADO

SERVICIOS

COMPRA DE JUGUETES

SERVICIOS

PANETONCITOS

SERVICIOS

CHOCOLATADA EN CAJA

SERVICIOS

COMPRA DE ADORNOS NAVIDEOS

SERVICIOS

10

DECORACION DE 03 LOCALES POR NAVIDAD

SERVICIOS

SERVICIOS

11

OTROS SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

PAPEL KIMBERLY

CIENTO

MICAS

CIENTO

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

ADQUISICION DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA

ANIV

TAREA/ACTIVIDAD N13
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
1

MAESTRO DE CEREMONIA

SERVICIOS

S/.

SHOW ARTSTICO

SERVICIOS

S/.

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

SERVICIOS

S/.

ALQUILER Y DECORACIN DE ESTRADO

SERVICIOS

S/.

REFRIGERIO (ALMUERZO)

SERVICIOS

S/.

PRESENTES

SERVICIOS

S/.

PRESENTAC

TAREA/ACTIVIDAD N14
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Alquiler de traje de Noche

SERVICIO

Alquiler de traje Tpico

SERVICIO

Alquiler de traje de Bao

SERVICIO

Alquiler de traje Sport

SERVICIO

Peinado y maquillaje

SERVICIO

Accesorios

SERVICIO

Pasajes y viticos

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N15
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

MEDALLAS

SERVICIO

ATENCION (REFRIGERIO)

SERVICIO

COMPRA DE LIBROS

SERVICIO

PAGO A JURADOS

SERVICIO

CONFECCION DE DIPLOMAS

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N16

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EN

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

SERVICIO DE MOVILIDAD

SERVICIO

ALQUILER DE VESTURIO

SERVICIO

COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N17
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

UNIDAD

10

HOJAS BOND

MILLAR

10

Boligrafo color negro

UNIDAD

Boligrafo color azul

UNIDAD

Boligrafo color rojo

UNIDAD

Cuaderno Cargo 200 hojas

UNIDAD

Cinta Adhesiva Masketing de 3/4"

UNIDAD

Cinta de Embalaje d e2"

UNIDAD

Cuaderno Indice

UNIDAD

10

Corrector

UNIDAD

11

Chinche

CAJA

12

Clips x 100 unidades

CAJA

13

Clips Mariposa x 50 unidades

CAJA

14

Folder Manila T/A4

PQTE

15

Fasthener x 50 unidades

CAJA

16

Goma en barra x 40 gramos

UNIDAD

17

Papel Bond A4 de 75 gr

MILLAR

18

Plumn Grueso color azul

UNIDAD

19

Plumn Grueso color negro

UNIDAD

20

Plumn Grueso color rojo

UNIDAD

21

Perforador de 50 a ms

UNIDAD

22

Regla x 30 cm.

UNIDAD

23

Resaltador color amarillo

UNIDAD

24

Sacagrapa

UNIDAD

25

Sobre Manila T/ Oficio

PQTE

26

Tablero de madera T/Oficio

UNIDAD

27

Tijera de metal grande

UNIDAD

28

Tampn color negro

UNIDAD

29

Tampn color azul

UNIDAD

30

Tinta para Tampn color azul

UNIDAD

31

Tinta para Tampn color negro

UNIDAD

32

Vinifn transparente T/Oficio

UNIDAD

33

Tinta EPSON color negro

UNIDAD

34

Tinta EPSON color amarillo

UNIDAD

35

Tinta EPSON color magnate

UNIDAD

36

Sobres membretados

MILLAR

37

Borradores blanco

UNIDAD

38

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS
1

SERVICIO DE MOVILIDAD
servicios de especialidades medicas para campaas

SERVICIO

compra de insumos medicos para campaas

SERVICIO

servicio de ponentes diveros

SERVICIO

12

banderolas

SERVICIO

SERVICIO

13

afiches

FORMATO G

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

GERENCIA DE D

Proponer y formular s
discapacidad del distr
efectivizar sus derech
manera justa.

Que las personas con


derechos y acceder a

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover una vida saludable, accesi


y plena de las personas con
discapacidad del distrito.

Contribuir con integracin de las persona con


discapacidad en la comunidad.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA
ANUAL
META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

Materiales de trabajo para la oficina de OMAPED

documento

Participacin en Talleres de capacitacin deportiva en deportes


para personas con discapacidad, para formar instructores
deportivos de la localidad.

documento

Talleres y charlas de sensibilizacin en instituciones pblicas y


privadas sobre "buen trato a las personas con discapacidad".

CANTIDAD
1

2
participacin

Formacin y capacitacin de voluntarios comunales para el


programa de voluntariado de ayuda a personas con discapacidad.

participacin

Capacitacin del personal de OMAPED sobre elaboracin de


expedientes tcnicos sobre proyecto de accesibilidad, y gestin de
proyectos pblicos.

documento

documento

47

Participacin en congresos y capacitaciones sobre temtica de


discapacidad a nivel regional y Nacional del personal de OMAPED.

Campaas de salud y certificacin para personas con


discapacidad.

registro de
participantes

Campaas de Empadronamiento y capacitacin de


empadronadores, de personas con discapacidad en el distrito, para
actualizar el Padrn Municipal de PCD.

registro de
participantes

registro de
participantes

48

Campaas de ayuda social a personas con discapacidad.

10

Reposicin de dispositivos para el programa de prstamo de silla


de ruedas MDM.

documento

12

Activacin de la bolsa de trabajo para personas con discapacidad


de la MDM

registro de
participantes

13

Conmemoracin de los das: Da nacional de la educacin


inclusiva, Da nacional de la persona con discapacidad, Da
internacional de la persona con discapacidad.

participacin

14

Almuerzo inclusivo con las empresas del distrito sobre cuota de


empleo en personas con discapacidad.

registro de
participantes

15

Talleres de desarrollo artstico para personas con discapacidad, de


formacin musical y teatral.

registro de
participantes

24

16

Mesas de trabajo con instituciones educativas para materializar


convenios de capacitacin dirigidos a personas con discapacidad.

17

Mesas de trabajo con instituciones pblicas y privadas para la


elaboracin del proyecto Programa de Intervencin Temprana
(PRITE) para la zona sur de la provincia de Caete.
Implementacin del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la
Municipalidad de Mala.

18
19

Brindar servicios de Rehabilitacin, habilitacin y nutricin.

registro de
participantes

registro de
participantes

documento

documento

48

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVE


GERENCIA / OFICINA:

OMAPED

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

TINTAS EPSON COLOR NEGRO

LITRO

TINTAS EPSON COLOR AMARILLO

LITRO

TINTAS EPSON COLOR CYAN

LITRO

TINTAS EPSON COLOR MAGENTA

LITRO

LAPICES

UNIDAD

LAPICEROS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Participacin en Talleres de capacita

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
PELOTAS DE BALONCESTO

SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA

UNIDAD

DOCUMENTO

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

A NIVEL DE SERVICIOS
ATENCIN A CONFERENCISTAS

Talleres y charlas de sensibili


TAREA/ACTIVIDAD N03:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ATENCIN A CONFERENCISTA

DOCUMENTO

MATERIALES PARA PASACALLE

UNIDAD

BANDA DE MUSICOS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Formacin y capacitacin de v

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
REFRIGERIOS

UNIDAD

50

DOCUMENTO

VOLANTES

MILLAR

FOTOCOPIAS

UNIDAD

100

ATENCION A CONFERENCISTAS

TAREA/ACTIVIDAD N05:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

Capacitacin del personal de OMAPE


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE SERVICIOS
CURSO SOBRE FORMULACIN DE PROYECTOS O
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO

DIPLOMADO DE ACCESIBILIDAD O PROYECCIN


URBANISTICA

DOCUMENTO

TAREA/ACTIVIDAD N06:

Participacin en congresos y cap

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MOVILIDAD A LIMA

VALE

MOVILIDAD A CAETE

VALE

MOVILIDAD A HUACHO

DJ

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
ATENCIN A MDICOS REHABILITADORES

DOCUMENTO

PANCARTAS DE 4X5 METROS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

REFRIGERIOS
MOVILIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N08:

UNIDAD
DOCUMENTO

Campaas de Empadronamiento y ca

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

FOTOCOPIAS

MILLAR

LAPIZ

UNIDAD

PORTABLE DE MADERA

UNIDAD

FOLDER MANILA

UNIDAD

10

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
ATENCIN A EMPADRONADORES

UNIDAD

10

PANCARTAS DE 4X5 METROS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

REFRIGERIOS

UNIDAD

10

MOVILIDAD

GALON

10

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
CANASTAS DE PRIMERA NECESIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

Reposici

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Compra de 10 dispositivos silla de ruedas con llantas neumaticas

UNIDAD

Compra de 20 bastones y muletas

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

Activa

TAREA/ACTIVIDAD N12:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Atencion a conferencista

UNIDAD

Volantes

MILLAR

1.25

Perifoneo

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N13:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Conmemoracin de los das: Da naci


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
Alquiler de Toldos

UNIDAD

Atencion a conferencista

UNIDAD

Equipo de sonido

UNIDAD

Volantes

MILLAR

Perifoneo

UNIDAD

Almuerzo de camaraderia

UNIDAD

Materiales para pasacalle

UNIDAD

Viaje recreativo del CEBE N03 al parque de las leyendas

UNIDAD

Almuerzo inclusivo

TAREA/ACTIVIDAD N14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
Almuerzo para empresarios

UNIDAD

Bebidas

DOCENA

Show artistico

UNIDAD

Talleres de desarrol

TAREA/ACTIVIDAD N15:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Compra de cencerro y guiero

UNIDAD

Compra de timbal matador

UNIDAD

Compra de guitarra acustica yamaha

UNIDAD

Compra de Bongo nacional

UNIDAD

Compra de bajo electrico

UNIDAD

Materiales de desarrollo plstico y teatral

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N16:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Mesas de trabajo con institucione

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
Atencin a directores

TAREA/ACTIVIDAD N17:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Mesas de trabajo con instituciones p


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
Atencin a autoridades

UNIDAD

Implementa

TAREA/ACTIVIDAD N18:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Compra de dispositivos silla de ruedas deportivos

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N19:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
Compra de materiales

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMATO G

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

GERENCIA DE D

PROMOVER LA LECTU

VISION

DESARROLLAR VALOR
CONOCIMIENTO.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover la creacin de una conciencia sobre la


importancia de la lectura, el valor de la informacin y el
acceso democrtico a las tecnologas de la informacin
y comunicacin-TIC, como fundamentos para la
participacin ciudadana y el aprendizaje permanente.
Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la
creatividad y el encuentro ciudadano.

-Apoyar y promover las actividades


lectura y escritura como prcticas
sociales y culturales, indispensable
para la ciudadanizacin y la formaci
de competencias informativas.

-Establecer un sistema normativo


general que regule el funcionamient
operacin de los servicios que presta
Biblioteca Municipal

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA
ANUAL
META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA


UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Implementacin de materiales de trabajo, y elaboracin de


FOTOCHECKS de la M.D.M, personal cas y terceros.

Unidad

200

Elaboracin de carnet de usuario de la Biblioteca.

unidad

300

Impresiones y fotocopias servicios al pblico y a las diferentes


reas G.D.H.

unidad

12000

Campaa de recoleccin de libros y taller de animacion lectora para


nios

unidad

Adquisicin de Libros orientados a la investigacin y capacitacin.

unidad

500

Promocin del uso de la biblioteca y sesion de cuentacuentos

unidad

Talleres de computacin para adultos y ajedrez padres e hijos.

unidad

Taller Municipal de Computacion e Informatica

documento

Feria del libro

unidad

10

Concurso crea un cuento

documento

FORM

RESUMEN DE COSTOS A NIVE

GERENCIA / OFICINA:

BIBLIOTECA

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

Apoyar y promover las actividades de lectura y escri


sociales y culturales, indispensables para la ciudada
de competencias informativas.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Implementacin de m

TAREA/ACTIVIDAD N01:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

HOJA KIMBERLY

UNIDAD

30

TAMPON

UNIDAD

MICA

UNIDAD

30

TINTA COLOR NEGRO

LITRO

TINTA COLOR AMARILLO

LITRO

TINTA COLOR CYAN

LITRO

TINTA COLOR MAGENTA

LITRO

POSTIT X 100

UNIDAD

RESALTADOR VARIOS COLORES

UNIDAD

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA

UNIDAD

LAPIZ CON BORRADOR

UNIDAD

ARCHIVADORES GRANDES

UNIDAD

CINTA ADHESIVA GRANDE

UNIDAD

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

CLIP MARIPOSA

CAJA

CUCHILLAS

UNIDAD

FASTENER

UNIDAD

50

CAJA

PORTA CLIP

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

TAMPON AZUL

UNIDAD

TAMPON ROJO

UNIDAD

TINTAS PARA TAMPON

UNIDAD

PLUMON MARCADOR GRUESO

UNIDAD

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

CUADERNO A4

UNIDAD

CAJA

CIENTO

CLIP

GRAPAS
PAPEL LUSTRE

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL KINBERLY

UNIDAD

10

TAMPON

UNIDAD

MICA

UNIDAD

50

SELLO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N03:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

HOJAS BOND

MILLAR

TONER

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Difusin banderolas

unidad

Volantes

millar

Pasacalle

unidad

A NIVEL DE SERVICIOS
Show infantil

sevicio

Banda de Musicos

Documento

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
LIBROS DE INVESTIGACIN Y CAPACITACIN

UNIDAD

ESTANTE

UNIDAD

HOJA BOND

MILLAR

MOVILIDAD

GALONES

VINIFAN

UNIDAD

CINTA DE PEGAR

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
VOLANTES

MILLAR

BANDEROLAS

UNIDAD

REFRIGERIOS

UNIDAD

PASACALLES

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
PAGO DE EXPOSITORES

DOCUMENTO

ATENCION A EXPOSITORES

UNIDAD

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N07:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

FOLDER MANILA

UNIDAD

BANDEROLA

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
MATENIMIENTO DE COMPUTADORAS

UNIDAD

TAREA/ACTIVIDAD N08:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

VOLANTES

MILLAR

PAPEL BOND

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

90

FOLDER MANILA

UNIDAD

90

BANDEROLA

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
Movilidad

VALE

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

A NIVEL DE BIENES
BANDEROLAS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

A NIVEL DE SERVICIOS
ALQUILER DE STANDS, TOLDOS Y ESCENARIO

DOCUMENTO

PAGO DE EXPOSITORES

DOCUMENTO

EQUIPO DE SONIDO

UNIDAD

ATENCION A INVITADOS, ARTISTAS Y EXPOSITORES

UNIDAD

PAGO A ARTISTAS NACIONALES

DOCUMENTO

EQUIPO DE SONIDO PARA VELADA ARTISTICA


SHOW INFANTIL
PAGO A ARTISTAS LOCALES

SERVICIOS
DOCUMENTO

NEC
I TRIM

TAREA/ACTIVIDAD N10:
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
BANDEROLAS

UNIDAD

VOLANTES

MILLAR

A NIVEL DE SERVICIOS
PREMIO EN EFECTIVO

UNIDAD

ATENCIN A JURADOS

DOCUMENTO

TROFEO

UNIDAD

FORMATO G

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

DEFENS

Somos un servicio q
asesoramiento psic
respeto de sus dere

Ser un servicio de cal


oportunidad de desar

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Ampliar la cobertura de vecinos


Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Distrito de
beneficiados con el servicio de DEMU
Mala; promoviendo el fortalecimiento familiar a travs
promover y proteger los derechos de
de Compromisos sobre Normas de Comportamiento,
nios y adolescentes que viven en el
Reconocimiento Voluntario de Filiacin
Distrito.

Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Distrito de


Mala; promoviendo el fortalecimiento familiar a travs
de Compromisos sobre Normas de Comportamiento,
Reconocimiento Voluntario de Filiacin
Extramatrimonial, con un enfoque multidisciplinario.

Ampliar la cobertura de vecinos


beneficiados con el servicio de DEMU
promover y proteger los derechos de
nios y adolescentes que viven en el
Distrito.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA


ANUAL
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

tiles de oficina

Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares


en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.

3
4
5
6
7

Empadronamiento
Digitacin de la FSU
Envio del PGH a Unidad Central de Focalizacin
Informacin al usuario
Visita Domiciliaria

Difusion de los servicios programas que brinda la oficina

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Documentos

Difusin

12

Entrevista
Documentos
Documentos
Beneficios
Orientacin

1200
1320
4
2400
1320

accion

12

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVE


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

SUB GERENCIA / REA:

DEMUNA

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

Ampliar la cobertura de vecinos beneficiados con el


promover y proteger los derechos de nios y adoles
Distrito.

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

1) Apertura y redaccion de expedientes


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Archivador Palanca tamao oficio

Unidad

lapiceros azul, rojo, negro

Unidad

Papel Bond A4

Folder Manila A4

Fasteners de metal x 50 unidades

Papel Lustre

Grapas X 5000

Cuaderno A4 rayado y cuadriculado

Fechador

unidad

10

goma en barra

unidad

11

Tinta para cartucho HP Negro

Unidad

12

Tinta EPSON

Litro

Millar

Unidad

50

caja

Unidad

Caja

Unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

2) Redaccion de informes, Oficios, Invit

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

Unidad

200

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4

Fotocopiado

Posit x 100

Unidad

Resaltador varios colores

Unidad

Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)

Unidad

Lapiz con borrador

Unidad

Fichero Revistero

Unidad

Cinta Adhesiva Grande

Unidad

TINTA COLOR NEGRO

LITRO

10

TINTA COLOR AMARILLO

LITRO

11

TINTA COLOR CYAN

LITRO

12

TINTA COLOR MAGENTA

LITRO

13

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

14

BORRADOR

UNIDAD

15

CLIPS X 100 UNIDADES

CAJA

16

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CAJA

17

TABLERO DE MADERA T/OFICIO

UNIDAD

18

TIJERA DE METAL GRANDE

UNIDAD

19

TAMPON AZUL

UNIDAD

20

REGLA DE 30 CM

UNIDAD

21

PERFORADOR DE 20 HOJAS

UNIDAD

22

SACAGRAPA

UNIDAD

23

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

24

VINIFAN

UNIDAD

25

ENGRAPADOR METALICO

UNIDAD

26

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

3) Aniversario de DEMUNA y Reunion d


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

gaseosa

paquete

Almuerzo

Unidad

60

Torta

Unidad

Vino

Botella

Vasos descartables

Unidad

100

Platos descartables

Unidad

100

Baner

unidad

Sandwich

Servicios

60

Caf

Servicios

60

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Equipo de Sonido

Servicios

Maestro de ceremonia

Servicios

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

4) Dia Internacional de la Mujer

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Baner

Unidad

Sandwich

servicio

150

agua mineral

Paquete

canastas de viveres

Unidad

100

volantes

millar

gaseosa

paquete

A NIVEL DE SERVICIOS
1

maestro de ceremonia

servicio

equipo de sonido

servicio

perifonero

servicio

toldo

sevicio

sillas (200)

servicio

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

5) Charlas y /o Capacitaciones

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Millar

A NIVEL DE BIENES
1

Tripticos

frugos

unidad

120

galletas

unidad

120

PLUMON ACRILICO AZUL

UNIDAD

PLUMON ACRILICO NEGRO

UNIDAD

PLUMON ACRILICO ROJO

UNIDAD

USB 32 GB

UNIDAD

GALON

A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMBUSTIBLE

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

6) Dia del Nio Peruano


UNIDAD DE
MEDIDA

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Regalos, Sorpresas

UNIDAD

Frugos

UNIDAD

Galletas

UNIDAD

Baner

UNIDAD

volantes

millar

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Show Infantil

SERVICIO

Equipo de Sonido

SERVICIO

Otros Servicios

SERVICIO

maestro de ceremonia

SERVICIO

TOLDO

sevicio

SILLAS

servicio

TAREA/ACTIVIDAD N07:

7) Dia Internacional de la Eliminacion d

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC
I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Polos

Unidad

Gaseosa

paquete

Sandwich

Unidad

Baner

Unidad

Volantes

pitos y globos

millar
unidad

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Show Infantil

SERVICIO

Equipo de Sonido

SERVICIO

maestro de ceremonia

SERVICIO

TOLDO

sevicio

SILLAS

servicio

8) Asistencia a reuniones de Coordemu

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Pasaje

Servicio

Almuerzo

Servicio

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDEN


GERENC

SUB GE

CENTRO

Empadronamiento a l
SISFOH, para que de

MISIN

A que sistema de foca


socieconomico.

VISIN

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los


programas sociales, identificando a las personas que
son potenciales usuarios para que puedan acceder a los
programas sociales del Estado.

Cuantificar el nivel de bienestar de lo


hogares empadronados, mediante la
construccin del ndice de Focalizaci
de Hogares

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA


ANUAL
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

tiles de oficina

Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares


en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.

3
4
5
6
7

Empadronamiento
Digitacin de la FSU
Envio del PGH a Unidad Central de Focalizacin
Informacin al usuario
Visita Domiciliaria

Difusion de los servicios programas que brinda la oficina

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Documentos

Difusin

12

Entrevista
Documentos
Documentos
Beneficios
Orientacin

1200
1320
4
2400
1320

accion

12

FORM

RESUMEN DE COSTOS A NIVE

GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

SISFOH

Sistema de Focalizacin de Hog

Cuantificar el nivel de bienestar de los hogares emp


construccin del ndice de Focalizacin de Hogares

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Archivadores

Unidad

Papel Bond A4

Unidad

Litro

Folder manila

Unidad

40

Sobre manila

Unidad

20

Lapicero negro

Unidad

Lapicero azul

Unidad

10

Plumon Marcador grueso (color negro y rojo)

Unidad

Resaltador

Unidad

Perforador p/50 hojas

Unidad

Vinifan oficio

Unidad

Engrapador tipo alicate

Unidad

Grapas por 5000 u.

Unidad

Sacagrapas

Unidad

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

Tinta para impresora modelo L110

A NIVEL DE SERVICIOS

Difusin infor

TAREA/ACTIVIDAD N02:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Afiches

Unidad

250

Tripicos

Unidad

250

Folletos

Unidad

250

Gigantografia

Unidad

Unidad

Unidad

Galones

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Cinta de Embalaje

A NIVEL DE SERVICIOS
Viaticos para personal
Combustible para movilidad

TAREA/ACTIVIDAD N03:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Archivadores

Unidad

Papel Bond A4

Unidad

Lapicero negro

Unidad

Lapicero azul

Unidad

Lpiz

Unidad

10

Borrador blanco

Unidad

Tajador

Unidad

Tablero oficio

Unidad

Huellero dactilar

Unidad

Viaticos para personal

Unidad

Combustible para movilidad

Galones

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Unidad

A NIVEL DE BIENES
Archivadores

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Unidad

20

A NIVEL DE BIENES
Sobre manila

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Tripicos

Unidad

250

Folletos

Unidad

250

Formatos de Solicitud de Empadronamiento

Unidad

250

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N07:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
Formato de Notificaion de asusencia

Unidad

300

Folletos

Unidad

300

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N8

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO HP 122

UNIDAD

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
SERVICIO DE MOVILIDAD
AFICHES
SERVICO DE PONENETES PARA CHARLAS A LA I.E.P
DIFUSION RADIAL
COMPRA DE MATERIAL DE PROGRAMA SOCIALES
SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS PROGRAMA SOCIALES
DEL ESTADO

FORM

ARTICULACIN DE OBJETIV
GERENCIA

SUB GERE

CENTRO D

MISION

GERENCIA DE DESAR

Crear espacios activos de par


las Personas Adultas Mayores

Promover el envejecimiento a
conservacin de la salud y de

VISION
:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover un envejecimiento activo y saludable en la etapa de la tercera edad, Fortalecer la cultura en salud y repotenciar habilida
a fin de que los adultos mayores lleven una vida activa, digna y saludable.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA


ANUAL
META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

1
2

IMPLEMENTACION DE OFICINA
CAMPAAS DE PREVENCION

ACTIVIDADES SOCIALES, CIVICAS DEL ADULTO MAYOR

4
5
6

CAMINATA EN ESPACIOS LIBRES


JUEGO DE SALON
EXCURSIONES

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ACCION
Beneficiarios

1
2

ACCION

ACCION
SERVICIOS
ACCION

8
12
2

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVE


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

SUB GERENCIA / REA:

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL AD

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:


OBJETIVO ESPECIFICO:

CIAM
Fortalecer la cultura en salud y repotenciar

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
1

LIBRO DE ACTAS

HOJAS BOND

MILLAR

ESCRITORIO DE OFICINA

UNIDAD

ESTANTE

UNIDAD

IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO

UNIDAD

CARTUCHO DE TINTA

UNIDAD

ARCHIVADOR

UNIDAD

LAPICEROS

UNIDAD

10

CINTA ADHESIVA

UNIDAD

11

TIJERA DE METAL

CAJA

12

BANDEJA PORTAPAPELES

UNIDAD

13

GOMA DE 250 g

UNIDAD

14

LAPIZ

CAJA

15

SACAGRAPAS

CAJA

16

GRAPAS

UNIDAD

17

TAMPON AZUL

UNIDAD

18

TINTA PARA TAMPON AZUL

UNIDAD

19

CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD

20

LIGAS * 100

CAJA

21

REGLA DE 30 cm

UNIDAD

22

FASTENER * 50 UNIDADES

CAJA

23

CLIPS MARIPOSA

CAJA

24

CORRECTOR

UNIDAD

25

PERFORADOR

UNIDAD

26

FORRO DE PLASTICO TAMAO OFICO

UNIDAD

27

ENGRAPADOR

UNIDAD

28

BORRADOR

UNIDAD

29

CUADERNO A-4

UNIDAD

30

PAPEL LUSTRE

DOCENA

31

FOLDER MANILA TAMAO A-4

PAQUETE

32

CALCULADORA

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Polos del CIAM

Unidad

100

afiches

ciento

tripticos

ciento

banner

unidad

aros ula ula

Unidad

50

pelotas para ejercicios y terapias

unidad

50

Bandas ejercitadoras de resistencia

unidad

50

Colchonetas para gimnasia

Unidad

50

Balon tipo Bobath anti-explosin 75cm diametro

Unidad

30

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

FOLDER MANILA

UNIDAD

10

SERVICIO

SERVICIO

A NIVEL DE SERVICIOS
MOVILDAD PARA TRASLADAR A PROFESIONALES
1
2

ATENCION A LOS MEDICOS

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

LAPICEROS

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
ATENCIN PARA DIA DE LA MADRE
1

SERVICIO

ATENCION PARA EL DIA DEL PADRE

SERVICIO

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIA DEL ADULTO


MAYOR
REGALOS VARIOS PARA DIA DEL ADULTO MAYOR

SERVICIO

UNIDAD

4
SHOW ARTISTICO PARA DIA DEL ADULTO MAYOR
5

SERVICIO

ATENCIN PARA DIA DEL ADULTO MAYOR

SERVICIO

BANDEROLA DE IDENTIFICACION DEL CIAM

SERVICIO

ATENCIN PARA DIA DE LA PRIMAVERA

SERVICIO

VASOS DESCARTABLES DE GASEOSA

CEINTO

10

VASOS DESCARTABLES DE VINO

CEINTO

11

COMPRA DE VINO

UNIDAD

12

GASEOSA PQTE DE 3LT.

13

ATENCIN PARA LA NAVIDAD

PQT
SERVICIO

14

REGALOS VARIOS PARA LA NAVIDAD

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

UNIDIDAD

PQTE

SERVICIO

200

SERVICIO

200

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

CARTUCHO 122

A NIVEL DE SERVICIOS
1
2
3

AGUA MINERAL
COMPRA DE GORROS TIPO VICERAS
COMPRA DE BASTONES DE MADERA

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

HOJAS BOND

MILLAR

CARTUCHO 122

UNIDAD

CAJA

10

A NIVEL DE SERVICIOS
1

COMPRA DE CARTAS (CASINOS)

MONOPOLIO

UNIDAD

10

JUEGOS DE DOMINO

UNIDAD

10

JUEGOS DE BINGO
INSTALACION DE MESA DE PIN-PONG COMPLETO

UNIDAD

10

SERVICIO

TAREA/ACTIVIDAD N06:

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

UNIDIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
PAQUETES DE VIAJE EN AGENCIAS
88

SERVICIOS

ATENCION DE ALMUERZO

SERVICIOS

150

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES
86

HOJAS BOND

87

CARTUCHO 122

89

90

HOSPEDAJE

SERVICIOS

150

FORMA

ARTICULACIN DE OBJETIV
GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

SENSIBILIZAR Y CONCIENTI
CONOCIMIENTOS, REPOTE
POBLACION MAS DESPROT

VISION

MEJORAR LA CALIDAD DE V

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Fortalecer la cultura en salud y


repotenciar habilidades.

2. Fomentar la participacin ciudada

Disminuir la Pobreza y pobreza Extrema.

3. Apoyar a la poblacin vulnerable o


riesgo social

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA
ANUAL
META FSICA
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ACCION

INFORMES

400

Fichas

350

Informes

359

Fichas

400

Informes

15

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL


2

VISITAS DOMICILIARIAS

ENTREVISTAS

INFORMES SOCIALES

CONSEJERIA Y ORIENTACION

TALLERES OCUPACIONALES

CONSTANCIA DE POBREZA

Constancias

20

ACTIVIDADES CULTURALES

Informes

20

SESIONES EDUCATIVAS

Informes

20

10

COORDINACIONES CON ALIADOS ESTRATEGICOS

Informes

15

11

ACOMPAAMIENTO CASOS SOCIALES

Informes

20

12

APOYO SOCIAL INMEDIATO

Informes

20

FORMA

RESUMEN DE COSTOS A NIVE

GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

SUB GERENCIA / REA:

SERVICIO SOCIAL

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO HU

CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUEST


OPORTUNA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Sillas giratoria

01 unidad

Cmara fotogrfica

01 unidad

01 unidad

Pizarra Acrlica
Impresora multifuncional con sistema continuo

01 unidad

escritorio

01 unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Formato para visitas domiciliarias membretadas

Ciento

Combustible para la movilidad

Galon

36

Tableros de madera

Unid

Lapiceros

Unid

Tinta para tampon negro y azul

Unid

Tampn para huella digital negro y azul.

Lpiz

8
9

Unid

Caja x 12

Sello trodat

Unid

Chaleco de GDH/ SERVICIO SOCIAL

Unid

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ciento

A NIVEL DE BIENES
1

Fichas

Resaltador

unidad

Lpiz

unidad

Hojas bond A4-75gr

millar

0.5

Borrador

unidad

Folder manila

paquete x 25

Faster

caja

Clips

caja

archivadores

unidad

10

Globos con logo MDM

CIENTO

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Hojas bond A4-75gr

Folder manila

millar

0.25

Paquetes x 25

Faster

Caja

Engrapador

Unid

Perforador

Unid

saca grapas

Unid

Grapas

Caja

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Rotafolio estilos de vidas saludables

UNID

Fichas

UNID

10

Trpticos

CIENTO

Caramelos con logo de la MDM

PAQUETE

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Hojas Bond

millar

0.25

Papelotes

Unid

10

plumones para pizarra acrilica

unid

Plumones gruesos

Unid

12

cinta masketing

Unid

cartulina de colores

Unid

12

Corrospum de colores

Unid

Silicona liquida

Unid

Tijera de metal

Unid

10

Regla

Unid

11

Cinta de embalaje

Unid

12

CD de msica instrumental

Unid

13

Polistel

metros

10

14

polar o carnero

metros

15

Cintas

16

Lana

paquete x 10

17

Napa

pq x 5 kg

18

Refrigerios

rollos

Unid

60

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Hojas bond

millar

0.25

combustible

galon

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Hojas bond

millar

0.25

corrospun

Unid

cartulina

hojas arcoris

Unid

Cuadernillo

Material de difusin

Ciento

0.25

globos con logo

Ciento

Caramelos con logo

Paquetes

Folder membretado

Ciento

Refrigerios

Unidad

80

10

Baners

Unid

11

papel kimberly

ciento

12

gigantografia

unidad

13

polos grabados

docena

12

Trpticos

millar

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CUADERNO

A NIVEL DE BIENES
1

Cuaderno de Campo

Baners

Unidad

papel toalla

unidad

javon liquido

unidad

Tripticos

millar

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Cuaderno de Campo

CUADERNO

Hojas bond

MILLAR

Movilidad y/o pasajes

INFOME

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CUADERNO

A NIVEL DE BIENES
1

Cuaderno de Campo

Hojas bond

MILLAR

Movilidad y/o pasajes

INFOME

10

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N12:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NEC

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

unidad

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Camas

Colchones

Paales para adulto

unidad
paquete x 20

15

Canasta de viveres

unidad

10

A NIVEL DE SERVICIOS
SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO

SERVICIO

UTENCILIOS DE COCINA

SERVICIO

FRASADAS

SERVICIO

30

FORMATO GPP-01 - 2016

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO

sarrollar programas dirigidos al mejoramiento de la Educacin, Cultura, Deporte y la Salud, con


fasis a la proteccin del adulto mayor, personas discapacitadas, nios, adolescentes y jvenes a
vs de coordinaciones al interior de la Gerencia, con otros estamentos de la Municipalidad y de
Comunidad.

r un organismo de la municipalidad que lidere, promueva y desarrolle acciones socioculturales,


ucativas, artsticas y de salud, con ambientes, instalaciones y equipos de avanzada tecnologa,
e permita la adecuada y oportuna atencin del pblico en el local, institucional en su proyeccin
munitaria. En Instituciones Educativas, de Salud y Deportivas.

ESPECIFICO

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

ACCIONES

###

GERENCIA

blacin del Distrito de


vel educativo, cultural,
de salud, con nfasis
vulnerables mediante
eso participativo de la
rogramas y reas que
la Gerencia

Considerando la problemtica
social, situacin educativa y
cultural del Distrito de Mala,
se plantea mejorar la calidad
de vida y el desarrollo
DE
humano, priorizando acciones
a promover conductas y
actividades positivas en las
familias, lderes locales y
DESARROLL
poblacin en general,
Orientados a fortalecer sus
capacidades comportamiento
y expresin cultural frente a
la problemtica Social.
O HUMANO

FORMATO GPP-02
VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

250

250

250

250

S/. 285,895.40

1
0

0
1

0
0

0
0

S/. 7,073.00
S/. 11,201.00

S/. 91,483.00

S/. 13,390.50

S/. 6,276.00

S/. 4,491.50

S/. 7,113.50

S/. 4,501.00

S/. 2,120.00

S/. 12,844.50

150

150

150

150

S/. 3,076.00

S/. 6,263.50

S/. 2,001.00

S/. 1,401.00

S/. 8,501.00

3
TOTAL

S/. 25,762.40
S/. 493,394.30

FORMATO GPP - 03

E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

IA DE DESARROLLO HUMANO

IA DE DESARROLLO HUMANO

l Distrito de Mala mejore su nivel educativo,


de salud, con nfasis en los grupos ms
adecuado proceso participativo de la poblacin en
integran la Gerencia

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

648,470.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

493,394.30

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Dirigir y coordinar las actividades tcnicos-administrativos de la Gerencia


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

VALORES (PRECIO)
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

20

S/.

7.00 S/.

140.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

2.00

12

S/.

2.50 S/.

30.00

10

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

27.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

2.00 S/.

8.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.50 S/.

7.00

12

S/.

9.50 S/.

114.00

S/.

27.00 S/.

108.00

S/.

2.50 S/.

10.00

16

S/.

28.00 S/.

448.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

2.00 S/.

2.00

S/.

2.50 S/.

20.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

8.00 S/.

64.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

5.90 S/.

35.40

S/.

110.00 S/.

880.00

S/.

110.00 S/.

440.00

S/.

110.00 S/.

440.00

S/.

35.00 S/.

70.00

S/.

3,041.40

TOTAL BIENES

12

S/.

1,900.00

S/.

22,800.00

S/.

300.00

S/.

600.00

S/.

400.00

S/.

400.00

12

S/.

171.00

S/.

2,052.00

12

S/.

14,258.50

S/.

171,102.00

12

S/.

1,325.00

S/.

15,900.00

12

S/.

5,833.33

S/.

70,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

282,854.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

285,895.40

Ejecucin de actividades tradicionales (Semana Santa)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

45.00 S/.

45.00

10

S/.

3.00 S/.

30.00

S/.

103.00

TOTAL BIENES

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

S/.

350.00

S/.

350.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

6,970.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

7,073.00

20.00 S/.

20.00

Ejecucin de actividades tradicionales (Da de la Madre)


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

10

10

S/.

13.50 S/.

135.00

10

S/.

3.00 S/.

30.00

S/.

311.00

S/.

1,000.00

TOTAL BIENES

S/.

1,000.00

S/.

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

250.00

S/.

250.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

20

20

S/.

150.00

S/.

3,000.00

50

50

S/.

60.00 S/.

3,000.00

50

50

S/.

3.00 S/.

150.00

20.00 S/.

20.00

S/.

S/.

150.00

S/.

150.00

80.00 S/.

320.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

10,890.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

11,201.00

dades cvicas, religiosas, artsticas, deportivas y culturales con motivo de celebrar la Fiesta Patronal de San Pedro de Mala
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

45.00 S/.

135.00

20

20

S/.

13.50 S/.

270.00

S/.

433.00

1.00 S/.

1,000.00

80.00 S/.

800.00

TOTAL BIENES

1000

1,000

S/.

10

10

S/.

S/.

300.00

S/.

900.00

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

12,000.00

S/.

12,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

8,000.00

S/.

8,000.00

S/.

1,700.00

S/.

1,700.00

S/.

3,000.00

S/.

3,000.00

S/.

500.00

S/.

1,000.00

S/.

850.00

S/.

1,700.00

S/.

1,800.00

S/.

3,600.00

S/.

2,000.00

S/.

10,000.00

S/.

1,000.00

S/.

3,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

15

15

S/.

50.00 S/.

750.00

S/.

2,000.00

S/.

4,000.00

S/.

8,000.00

S/.

8,000.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

91,050.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

91,483.00

Ejecucin de actividades por Fiestas Patrias


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

13.50 S/.

67.50

S/.

140.50

S/.

350.00

TOTAL BIENES

S/.

350.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

20

30

S/.

30.00 S/.

900.00

2,000

S/.

1.00 S/.

2,000.00

2,000

S/.

1.00 S/.

2,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

13,250.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

13,390.50

Ejecucin de actividades tradicionales (Creacin Politica del Distrito de Mala)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

13.50 S/.

67.50

S/.

168.50

TOTAL BIENES

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

TOTAL

S/.

120.00

S/.

120.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

2.50 S/.

12.50

S/.

24.50 S/.

122.50

S/.

10.50 S/.

52.50

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

500.00

S/.

500.00

10

10

S/.

100.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

6,107.50

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

6,276.00

Ejecucin de actividades religiosas (Sr. de los Milagros)


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

13.50 S/.

40.50

S/.

141.50

TOTAL BIENES

TOTAL

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

150.00

S/.

150.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

4,350.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

4,491.50

Instituciones (Centro de Salud, Junta de Usuarios, Fiscalia, etc) con servicios de que requieren para sus actividades
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

13.50 S/.

40.50

S/.

113.50

TOTAL BIENES

20

S/.

40.00 S/.

800.00

50

S/.

30.00 S/.

1,500.00

S/.

1,050.00

S/.

2,100.00

S/.

2,600.00

S/.

2,600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

7,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

7,113.50

Apoyo a las asociaciones religiosas con armada de altares y otras actividades


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

101.00

S/.

1,600.00

25.00 S/.

400.00

TOTAL BIENES

16

S/.

16

S/.

16

S/.

100.00

150.00

S/.

2,400.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

4,400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

4,501.00

Fomentar, promover y apoyar la participacin vecinal, as como registrarlas y reconocerlas.


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

10

10

10

40

S/.

1.20 S/.

48.00

S/.

45.00 S/.

360.00

S/.

520.00

TOTAL BIENES

10

10

10

40

S/.

15.00 S/.

600.00

10

10

10

40

S/.

25.00 S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

2,120.00

Ejecucin de actividades tradicionales (Navidad del Nio Maleo)


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

13.50 S/.

67.50

S/.

168.50

TOTAL BIENES

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

350.00

S/.

350.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

S/.

1,800.00

S/.

6.00 S/.

6.00

2500

2,500

S/.

1.00 S/.

2,500.00

2500

2,500

S/.

1.00 S/.

2,500.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

12,676.00

TOTAL ACTIVIDAD N 11

S/.

12,844.50

1,800.00

EMISION DE CARNETS DE SANIDAD


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

12

S/.

28.00 S/.

336.00

12

S/.

45.00 S/.

540.00

12

S/.

70.00 S/.

840.00

S/.

45.00 S/.

360.00

S/.

2,076.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

3,076.00

TOTAL BIENES

S/.

1,000.00

TOTAL

ANIVERSARIO DE LA COMPAA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE MALA


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

13.50 S/.

67.50

S/.

213.50

TOTAL BIENES

TOTAL

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

350.00

S/.

350.00

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

1,200.00

S/.

1,200.00

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

1,500.00

S/.

1,500.00

S/.

S/.

S/.

1.00

S/.

1,000.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

6,050.00

TOTAL ACTIVIDAD N 13

S/.

6,263.50

PRESENTACION Y REPRESENTACION DE LA SRTA. MALA EN LA PROVINCIA DE CAETE


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

101.00

TOTAL BIENES

TOTAL

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

350.00

S/.

350.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

450.00

S/.

450.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,900.00

TOTAL ACTIVIDAD N 14

S/.

2,001.00

CONCURSO DE DECIMAS DE PIE FORZADO


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

101.00

TOTAL BIENES

TOTAL

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

100.00

S/.

100.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,300.00

TOTAL ACTIVIDAD N 15

S/.

1,401.00

PRESENTATIVAS EN ACCIONES CIVICAS, CULTURARES, FOLKLORICAS, DEPORTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD FUERA DEL


DISTRITO
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

101.00

TOTAL BIENES

S/.

800.00

S/.

3,200.00

S/.

400.00

S/.

1,600.00

S/.

900.00

S/.

3,600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

8,400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 16

S/.

8,501.00

Comit Multisectorial Local de Salud


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

III TRIM

IV TRIM

20

S/.

7.00 S/.

140.00

10

36

S/.

14.00 S/.

504.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

27.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

2.00 S/.

8.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.50 S/.

7.00

12

S/.

9.50 S/.

114.00

S/.

27.00 S/.

108.00

S/.

2.50 S/.

10.00

20

S/.

25.00 S/.

500.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

2.00 S/.

2.00

S/.

2.50 S/.

20.00

S/.

3.00 S/.

3.00

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

TOTAL

S/.

8.00 S/.

64.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

5.90 S/.

35.40

S/.

110.00 S/.

440.00

S/.

110.00 S/.

440.00

S/.

110.00 S/.

440.00

S/.

35.00 S/.

70.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

3,162.40

TOTAL BIENES

S/.

800.00

S/.

3,200.00

S/.

4,000.00

S/.

8,000.00

S/.

3,000.00

S/.

6,000.00

S/.

1,000.00

S/.

4,000.00

S/.

200.00

S/.

800.00

S/.

150.00

S/.

600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

22,600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 17

S/.

25,762.40

FORMATO GPP-01 - 2016

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


OMAPED
DESARROLLO HUMANO
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO

poner y formular soluciones y/o productos que cubran las necesidades de las personas con
capacidad del distrito de Mala, implementando proyectos y politicas pblicas que procuren
ctivizar sus derechos sociales, polticos y econmicos incluyendolos en la comunidad de una
nera justa.

e las personas con discapacidad del distrito de Mala tengan el poder de ejercer los mismo
rechos y acceder a las mismas oportunidaddes que el resto de la poblacin.

ESPECIFICO

a saludable, accesible
as personas con
ad del distrito.

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

desarrollo
humano

Promocin de deportes y
artes para personas con
discapcidad. Programa de
accebilidad, y Albergue
PRITE.

informes de actividades y
registro de asistencia y
documentos

###

FORMATO GPP-02
VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
1
1

S/.

1,668.50

S/.

1,700.00

S/.

1,320.00

S/.

1,240.00

S/.

2,000.00

13

11

S/.

1,140.00

S/.

1,860.00

S/.

1,522.50

12

S/.

4,000.00

S/.

5,250.00

S/.

310.00

S/.

3,600.00

S/.

2,120.00

S/.

3,280.00

11

12

1
12

12

12

1
1

S/.

1,200.00

S/.

1,200.00

S/.

5,000.00

S/.

1,000.00

S/.

39,411.00

1
12

12

12

12
TOTAL

FORMATO GPP - 03

E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


OMAPED

CENTRO COSTO:

IA DE DESARROLLO HUMANO

IA DE DESARROLLO HUMANO

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

39,411.00

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Materiales de trabajo para la oficina de OMAPED


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

12

S/.

28.00 S/.

S/.

229.00

S/.

458.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

1,668.50

S/.

1,668.50

TOTAL BIENES

336.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01

Talleres de capacitacin deportiva en deportes para personas con discapacidad, para formar instructores deportivos de la
localidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

50.00 S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

100.00

S/.

1,000.00

TOTAL BIENES

S/.

1,000.00

S/.

1,100.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

100.00

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

1,700.00

charlas de sensibilizacin en instituciones pblicas y privadas sobre buen trato a las personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

180.00

S/.

360.00

S/.

180.00

S/.

360.00

S/.

300.00

S/.

600.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,320.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

1,320.00

y capacitacin de voluntarios comunales para el programa de voluntariado de ayuda a personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

50

50

150

S/.

5.00 S/.

750.00

S/.

50.00 S/.

300.00

S/.

80.00 S/.

160.00

300

S/.

0.10 S/.

30.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,240.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,240.00

1
100

100

personal de OMAPED sobre elaboracin de expedientes tcnicos sobre proyecto de accesibilidad, y gestin de proyectos
pblicos.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

TOTAL BIENES

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

500.00

S/.

1,000.00

S/.

500.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

2,000.00

en congresos y capacitaciones sobre temtica de discapacidad a nivel regional y Nacional del personal de OMAPED.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

12

S/.

40.00 S/.

480.00

12

S/.

30.00 S/.

360.00

S/.

100.00

S/.

300.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,140.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

1,140.00

Campaas de salud y certificacin para personas con discapacidad.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

100.00

S/.

400.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

80.00 S/.

160.00

50

100

S/.

3.00 S/.

300.00

S/.

50

800.00

S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,860.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

1,860.00

padronamiento y capacitacin de empadronadores, de personas con discapacidad en el distrito, para actualizar el Padrn
Municipal de PCD.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

10

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

100.00

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

2.50 S/.

12.50

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

127.50

TOTAL BIENES

100.00

10

10

S/.

S/.

80.00 S/.
100.00

800.00

S/.

200.00

S/.

80.00 S/.

160.00

20

S/.

5.00 S/.

100.00

10

S/.

13.50 S/.

135.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,395.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

1,522.50

Campaas de ayuda social a personas con discapacidad.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

20

UNITARIO

S/.

200.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4,000.00

TOTAL BIENES

S/.

4,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

4,000.00

Reposicin de dispositivos para el programa de prstamo de silla de ruedas MDM.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

10
15

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

10

S/.

15

S/.

450.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4,500.00

50.00 S/.

750.00

TOTAL BIENES

S/.

5,250.00

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

5,250.00

Activacin de la bolsa de trabajo para personas con discapacidad de la MDM


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

80.00 S/.

100.00

S/.

80.00 S/.

160.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

310.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

310.00

e los das: Da nacional de la educacin inclusiva, Da nacional de la persona con discapacidad, Da internacional de la
persona con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

200.00

S/.

400.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

150.00

S/.

300.00

S/.

80.00 S/.

80.00

S/.

80.00 S/.

80.00

120

120

S/.

10.00 S/.

1,200.00

120

120

S/.

2.00 S/.

240.00

S/.

S/.

1,100.00

TOTAL SERVICIOS

1,100.00

S/.

3,600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 13

S/.

3,600.00

Almuerzo inclusivo con las empresas del distrito sobre cuota de empleo en personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

80

80

160

S/.

10.00 S/.

1,600.00

S/.

60.00 S/.

120.00

S/.

200.00

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,120.00

TOTAL ACTIVIDAD N 14

S/.

2,120.00

Talleres de desarrollo artstico para personas con discapacidad, de formacin musical, plastica y teatral.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

240.00

S/.

480.00

S/.

1,600.00

S/.

1,600.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

200.00

S/.

400.00

TOTAL BIENES

S/.

3,280.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 15

S/.

3,280.00

bajo con instituciones educativas para materializar convenios de capacitacin dirigidos a personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

400.00

S/.

1,200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,200.00

TOTAL ACTIVIDAD N 16

S/.

1,200.00

con instituciones pblicas y privadas para la elaboracin del proyecto Programa de Intervencin Temprana (PRITE) para la
zona sur de la provincia de Caete.
NECESIDADES 2016

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

400.00

S/.

1,200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,200.00

TOTAL ACTIVIDAD N 17

S/.

1,200.00

Implementacin del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Municipalidad de Mala.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

1,000.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 18

Brindar servicios de Rehabilitacin, habilitacin y nitricin.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

FORMATO GPP-01 - 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

1,000.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,000.00

TOTAL BIENES

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 19

S/.

1,000.00

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
BIBLIOTECA
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO

OMOVER LA LECTURA Y EL ACCESO A LA INFORMACIN EN EL DISTRITO DE MALA

SARROLLAR VALORES HUMANOS, SOCIALES Y CULTURALES A TRAVS DE LA LECTURA Y EL


NOCIMIENTO.

ESPECIFICO

ver las actividades de


ura como prcticas
ales, indispensables
zacin y la formacin
cias informativas.

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Desarrollo
Humano

Usuarios

Beneficiarios

###

sistema normativo
e el funcionamiento y
ervicios que presta la
ca Municipal

FORMATO GPP-02
VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA

200

S/.

1,991.00

50

100

100

50

S/.

374.00

3000

3000

3000

3000

S/.

2,812.00

S/.

1,050.00

S/.

2,775.50

S/.

3,320.00

S/.

638.00

S/.

1,476.00

S/.

10,130.00

S/.

2,080.00

S/.

26,646.50

500
1

1
1

TOTAL

FORMATO GPP - 03

MEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

BIBLIOTECA

CENTRO COSTO:

IA DE DESARROLLO HUMANO

* TECHO PRESUPUESTAL S/.

IA DE DESARROLLO HUMANO

ACUMULADO GASTOS S/.

vidades de lectura y escritura como prcticas


pensables para la ciudadanizacin y la formacin
vas.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

26,646.50

Implementacin de materiales de trabajo y elaboracin de FOTOCHECKS del personal de la M.D.M, personal cas y terceros.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

30

S/.

1.50 S/.

45.00

S/.

4.00 S/.

4.00

30

S/.

1.50 S/.

45.00

S/.

229.00

S/.

229.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

16

S/.

1.50 S/.

24.00

16

S/.

3.50 S/.

56.00

S/.

5.00 S/.

30.00

S/.

1.00 S/.

6.00

S/.

7.00 S/.

35.00

12

S/.

3.00 S/.

36.00

12

S/.

7.00 S/.

84.00

12

S/.

4.00 S/.

48.00

S/.

2.00 S/.

8.00

50

50

50

200

S/.

0.50 S/.

100.00

12

S/.

1.50 S/.

18.00

S/.

7.00 S/.

14.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

12

S/.

2.50 S/.

30.00

S/.

3.50 S/.

28.00

S/.

3.00 S/.

24.00

S/.

3.50 S/.

28.00

S/.

50.00 S/.

200.00

S/.

1,991.00

S/.

1,991.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01
Elaboracin de carnet de usuario de la Biblioteca.
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

10

10

10

50

50

50

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

40

S/.

1.50 S/.

60.00

S/.

4.00 S/.

4.00

200

S/.

1.50 S/.

300.00

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

374.00

S/.

374.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02
Impresiones y fotocopias servicios al pblico y a las diferentes reas G.D.H.
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

S/.

S/.

TOTAL BIENES

28.00 S/.
675.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

112.00

S/.

2,700.00

S/.

2,812.00

S/.

2,812.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 03

Campaa de recoleccin de libros y taller de animacion lectora para nios


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

100.00

S/.

100.00

80.00 S/.
160.00

TOTAL BIENES

80.00

S/.

160.00

S/.

340.00

S/.

450.00 S/.

450.00

S/.

260.00 S/.

260.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

710.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,050.00

Adquisicin de Libros orientados a la investigacin y capacitacin para docentes.


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

20

20

S/.

100.00

S/.

2,000.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

28.00 S/.

28.00

10

10

S/.

13.50 S/.

135.00

10

10

S/.

10.00 S/.

100.00

S/.

2.50 S/.

12.50

S/.

2,775.50

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 05

2,775.50

Promocin del uso de la biblioteca y sesion de cuentacuentos


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

50

50

50

150

S/.

S/.

80.00 S/.
100.00

S/.

S/.

S/.

240.00

S/.

300.00

5.00 S/.

750.00

160.00

S/.

480.00

S/.

1,770.00

S/.

800.00

50.00 S/.

300.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

200.00

S/.

450.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,550.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

3,320.00

Talleres de computacin para adultos y ajedrez padres e hijos.

150.00

NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

100.00

S/.

200.00

S/.

238.00

400.00 S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

400.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

638.00

TOTAL BIENES

S/.

TALLER MUNICIPAL DE COMPUTACION E INFORMATICA


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

80.00 S/.

160.00

S/.

28.00 S/.

56.00

90

180

S/.

0.50 S/.

90.00

90

180

S/.

0.50 S/.

90.00

S/.

200.00

S/.

600.00

S/.

996.00

40.00 S/.

480.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

480.00

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

1,476.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

12

S/.

Feria del libro


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

100.00

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

200.00

80.00 S/.

80.00

S/.

280.00

TOTAL BIENES

S/.

2,500.00

S/.

2,500.00

S/.

100.00

S/.

400.00

S/.

200.00

S/.

200.00

20

20

S/.

20.00 S/.

400.00

S/.

3,500.00

S/.

3,500.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

450.00

S/.

450.00

S/.

400.00

S/.

1,600.00

S/.

9,850.00

TOTAL SERVICIOS

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

10,130.00

Concurso crea un cuento


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

2
1

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

100.00

S/.

200.00

80.00 S/.

80.00

S/.

280.00

TOTAL BIENES

S/.

400.00

S/.

1,200.00

S/.

100.00

S/.

300.00

S/.

100.00

S/.

300.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,800.00

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

2,080.00

FORMATO GPP-01 - 2016

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
DEFENSORIA DEL NIO Y ADOLESCENTE - DEMUNA

mos un servicio que acta con mstica, que brinda atencin, orientacin y/o
esoramiento psico-social-legal a los nios, nias, adolescentes y familia; promoviendo el
speto de sus derechos y desarrollo integral.

r un servicio de calidad que protege y promueve la defensa de los derechos humanos y la


ortunidad de desarrollar las potencialidades de los nios, nias y adolescentes.

ESPECIFICO

ura de vecinos
l servicio de DEMUNA,
er los derechos de
es que viven en el

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

Promover el fortalecimiento
de los lazos familiares. Para
ello podr efectuar
conciliaciones entre
cnyuges, padres y
Desarrollo familiares, fijando normas de
Humano comportamiento, alimentos,
colocacin familiar

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Accion

S/. 23,795.80

de los lazos familiares. Para


ello podr efectuar
conciliaciones entre
cnyuges, padres y
Desarrollo familiares, fijando normas de
Humano comportamiento, alimentos,
colocacin familiar
provisional, siempre que no
existan procesos judiciales
abiertos sobre estas
materias.

Accion

S/. 23,795.80

FORMATO GPP-02

VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA

S/. 1,180.00

S/. 1,808.80

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

S/. 1,918.00
S/. 6,986.00
S/. 1,416.00
S/. 5,875.00
S/. 4,132.00

S/. 480.00

TOTAL

S/. 23,795.80

FORMATO GPP - 03

E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

IA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO COSTO:

DEMUNA

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

cinos beneficiados con el servicio de DEMUNA,


erechos de nios y adolescentes que viven en el

S/. 23,795.80

SALDO PRESUPUESTAL S/.

cion de expedientes para conciliacion y/o compromiso.


NECESIDADES 2016

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

16

S/.

7.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

4.00

S/.

14.00 S/.

112.00

50

50

50

200

S/.

0.50 S/.

100.00

S/.

6.00 S/.

48.00

24

S/.

0.50 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

3.00 S/.

24.00

S/.

12.00 S/.

12.00

S/.

2.00 S/.

16.00

S/.

75.00 S/.

600.00

S/.

40.00 S/.

120.00

S/.

1,180.00

S/.

1,180.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01

ormes, Oficios, Invitacion para conciliacion.


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

112.00

200

200

200

800

S/.

0.10 S/.

80.00

12

S/.

5.00 S/.

60.00

S/.

3.50 S/.

28.00

12

S/.

4.50 S/.

54.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

12

S/.

7.00 S/.

84.00

12

S/.

2.60 S/.

31.20

S/.

229.00

S/.

229.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

7.50 S/.

15.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

12.00 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

14.00 S/.

14.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

4.50 S/.

9.00

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

TOTAL

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

12.00 S/.

12.00

S/.

2.00 S/.

8.00

S/.

1,680.80

16.00 S/.

128.00

S/.

1,808.80

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

EMUNA y Reunion de Coordemuna


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

24.00 S/.

144.00

60

S/.

8.00 S/.

480.00

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

12.00 S/.

24.00

100

S/.

0.10 S/.

10.00

100

S/.

0.10 S/.

10.00

S/.

60
60

300.00

S/.

600.00

S/.

3.00 S/.

180.00

S/.

2.00 S/.

120.00

S/.

1,618.00

TOTAL BIENES

S/.

150.00 S/.

150.00

S/.

150.00 S/.

150.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

300.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

1,918.00

de la Mujer
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

150

ESP. DEL GASTO

TOTAL

300.00

S/.

600.00

S/.

3.00 S/.

450.00

S/.

24.00 S/.

168.00

100

S/.

40.00 S/.

4,000.00

S/.

S/.

150.00

S/.

150.00

24.00 S/.

168.00

S/.

5,536.00

TOTAL BIENES

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

200.00

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,450.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

6,986.00

citaciones
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

120

240

120

240

ESP. DEL GASTO

TOTAL

150.00

S/.

600.00

S/.

1.00 S/.

240.00

S/.

1.00 S/.

240.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

60.00 S/.

120.00

S/.

1,224.00

16.00 S/.

192.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

192.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

1,416.00

TOTAL BIENES

12

S/.

uano
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

250

250

S/.

10.00 S/.

2,500.00

250

250

S/.

1.00 S/.

250.00

250

250

S/.

0.50 S/.

125.00

S/.

300.00

S/.

900.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

3,925.00

TOTAL BIENES

S/.

450.00

S/.

450.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

200.00

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,950.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

5,875.00

de la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer

NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

100

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

100

S/.

10.00 S/.

1,000.00

S/.

24.00 S/.

192.00

80

80

S/.

3.00 S/.

240.00

S/.

300.00

S/.

600.00

S/.

150.00

S/.

150.00

100

100

S/.

2.00 S/.

200.00

S/.

2,382.00

TOTAL BIENES

S/.

450.00

S/.

450.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

200.00

S/.

200.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,750.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

4,132.00

iones de Coordemuna
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

12

S/.

20.00 S/.

240.00

12

S/.

20.00 S/.

240.00

TOTAL BIENES

S/.

480.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

FORMATO GPP-01

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS - AO 2016


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
SISFOH
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

TOTAL

480.00

mpadronamiento a los hogares del Distrito de Mala, a travs de la ficha socioeconmica nica del
FOH, para que de tal forma puedan acceder a los programas sociales que brinda el Estado.

que sistema de focalizacion de hogares cubra toda la poblacion de Mala y saber su estado
cieconomico.

O ESPECIFICO

de bienestar de los
ados, mediante la
dice de Focalizacin

CENTRO
DE COSTO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

desarrollo
humano

Sistema de Focalizacion de
Hogares.

Informes de actividades y
registro de documentos

S/. 24,850.00

FORMATO GPP-02

VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA

S/. 534.00

S/. 3,832.00

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

300
330
1
600
330

S/. 618.00
S/. 84.00
S/. 16.00
S/. 3,100.00
S/. 1,920.00

S/. 14,746.00

TOTAL

S/. 24,850.00

FORMATO GPP - 03

MEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

IA DE DESARROLLO HUMANO

SISFOH

a de Focalizacin de Hogares

CENTRO COSTO:

* TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

24,850.00

estar de los hogares empadronados, mediante la


Focalizacin de Hogares

SALDO PRESUPUESTAL S/.

tiles de oficina

NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

40
20

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

20

S/. 7.00

S/. 140.00

S/. 28.00

S/. 112.00

S/. 80.00

S/. 80.00

40

40

160

S/. 0.50

S/. 80.00

20

20

80

S/. 0.20

S/. 16.00

20

S/. 0.50

S/. 10.00

10

10

10

40

S/. 0.50

S/. 20.00

S/. 2.50

S/. 20.00

S/. 1.00

S/. 8.00

S/. 6.00

S/. 6.00

S/. 9.50

S/. 19.00

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 3.00

S/. 6.00

S/. 3.00

S/. 3.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

S/. 534.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

534.00

Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.
NECESIDADES 2016

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNITARIO

250

250

250

1,000

S/. 0.50

S/. 500.00

250

250

250

1,000

S/. 1.50

S/. 1,500.00

250

250

250

1,000

S/. 1.50

S/. 1,500.00

S/. 30.00

S/. 60.00

S/. 6.00

S/. 12.00

TOTAL BIENES

TOTAL

S/. 3,572.00

S/. 10.00

S/. 80.00

12

S/. 15.00

S/. 180.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/. 260.00
S/. 3,832.00

ESP. DEL GASTO

Empadronamiento
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

20

S/. 7.00

S/. 140.00

S/. 28.00

S/. 112.00

20

S/. 0.50

S/. 10.00

20

S/. 0.50

S/. 10.00

10

10

10

40

S/. 0.50

S/. 20.00

16

S/. 0.50

S/. 8.00

16

S/. 0.50

S/. 8.00

S/. 6.50

S/. 26.00

S/. 6.00

S/. 24.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

S/. 358.00

S/. 10.00

S/. 80.00

12

S/. 15.00

S/. 180.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 260.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/. 618.00

Digitacin de la FSU
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

12

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

S/. 7.00

S/. 84.00

TOTAL BIENES

S/. 84.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/. 84.00

ESP. DEL GASTO

Envio del PGH a Unidad Central de Focalizacin


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

20

20

20

TOTAL NECESIDAD

80

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

S/. 0.20

S/. 16.00

TOTAL BIENES

S/. 16.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/. 16.00

ESP. DEL GASTO

Informacin al usuario
NECESIDADES 2016

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

250

250

250

250

250

250

250

TOTAL NECESIDAD

ESP. DEL GASTO

UNITARIO

TOTAL

1,000

S/. 1.50

S/. 1,500.00

250

1,000

S/. 1.50

S/. 1,500.00

250

1,000

S/. 0.10

S/. 100.00

TOTAL BIENES

S/. 3,100.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/. 3,100.00

Visita Domiciliaria
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

300

300

300

300

300

300

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

ESP. DEL GASTO

UNITARIO

TOTAL

1,200

S/. 0.10

S/. 120.00

1,200

S/. 1.50

S/. 1,800.00

TOTAL BIENES

S/. 1,920.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/. 1,920.00

Difusion de los servicios programas que brinda la oficina


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

146.00

TOTAL BIENES

TOTAL

S/.

800.00

S/.

3,200.00

S/.

400.00

S/.

1,600.00

S/.

500.00

S/.

2,000.00

S/.

300.00

S/.

1,200.00

S/.

900.00

S/.

3,600.00

S/.

750.00

S/.

3,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

14,600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 8

S/.

14,746.00

FORMATO GPP-01 - 2016

DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ar espacios activos de participacion municipal y social brindando servicios, atenciones integrales y multidisciplinarios para el bienestar de
Personas Adultas Mayores.

mover el envejecimiento activo, productivo y saludable de las personas adultas mayores generando espacios saludables de socializacion,
servacin de la salud y desarrollo personal a traves de actividades y favoreciendo la participacion activa organizada.

O ESPECIFICO

alud y repotenciar habilidades.

CENTRO DE
COSTO

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Desarrollo
Humano

Mejorar y fortalecer los talleres del CIAM

informes de actividades y registro de


documentos

S/. 65,883.60

FORMATO GPP-02

VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

1
1

0
1

0
2

S/.
S/.

11,956.10
1,572.00

S/.

22,858.50

2
3
1

2
3
0

2
3
1

2
3
2
TOTAL

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

FORMATO GPP - 03

E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

IA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO COSTO:

S/.
2,030.00
S/.
2,821.00
S/.
24,646.00
S/. 65,883.60

RAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR


CIAM

TECHO PRESUPUESTAL S/.

65,883.60

ACUMULADO GASTOS S/.

a en salud y repotenciar habilidades.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL CIAM


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

1
3

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

30.00 S/.

60.00

12

S/.

S/.

500.00

28.00 S/.
S/.

336.00
500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

500.00

12

S/.

45.00 S/.

540.00

12

S/.

6.50 S/.

78.00

24

S/.

0.50 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

20.00 S/.

20.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

3.80 S/.

3.80

S/.

3.80 S/.

30.40

24

S/.

6.50 S/.

156.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

7.00 S/.

28.00

S/.

3.80 S/.

30.40

S/.

4.50 S/.

36.00

S/.

60.00 S/.

60.00

S/.

8.00 S/.

32.00

S/.

25.00 S/.

25.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

S/.

7.00 S/.

56.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

13.00 S/.

104.00

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

3,316.10

15.00 S/.

3,000.00

1
2

TOTAL BIENES

100

200

S/.

S/.

100.00

S/.

300.00

S/.

100.00

S/.

300.00

S/.

20.00 S/.

40.00

50

S/.

10.00 S/.

500.00

50

S/.

35.00 S/.

1,750.00

50

S/.

10.00 S/.

500.00

50

S/.

15.00 S/.

750.00

30

S/.

50.00 S/.

1,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

8,640.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

11,956.10

CAMPAAS DE PREVENCION
NECESIDADES 2014
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

10

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

72.00

TOTAL BIENES

S/.

250.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

1,572.00

ACTIVIDADES SOCIALES, CIVICAS DEL ADULTO MAYOR


NECESIDADES 2014
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

28.00 S/.

56.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

62.00

TOTAL BIENES

100

100

S/.

30.00 S/.

3,000.00

100

100

S/.

30.00 S/.

3,000.00

S/.

200

200

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

50

50

S/.

S/.

100

100

2
2

150.00

S/.

150.00

20.00 S/.

4,000.00

500.00

S/.

500.00

50.00 S/.

2,500.00

S/.

500.00

S/.

30.00 S/.

3,000.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

12.00 S/.

60.00

S/.

24.50 S/.

73.50

100

S/.

30.00 S/.

3,000.00

100

250.00

100

100

S/.

30.00 S/.

3,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

22,796.50

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

22,858.50

CAMINATA EN ESPACIOS LIBRES


NECESIDADES 2014
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

1
1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

146.00

TOTAL BIENES

S/.

10.50 S/.

84.00

200

S/.

5.00 S/.

1,000.00

200

S/.

4.00 S/.

800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,884.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

2,030.00

JUEGO DE SALON
NECESIDADES 2014
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

1
1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

146.00

TOTAL BIENES

10

S/.

2.50 S/.

25.00

10

S/.

15.00 S/.

150.00

10

S/.

25.00 S/.

250.00

10

S/.

25.00 S/.

250.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,675.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

2,821.00

EXCURSIONES
NECESIDADES 2014
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

1
1

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

146.00

S/.

8,000.00

20.00 S/.

6,000.00

TOTAL BIENES

1
150

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

300

S/.

4,000.00

150

300

S/.

35.00 S/.

10,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

24,500.00

TOTAL ACTIVIDAD N 6

S/.

24,646.00

FORMATO GPP-01 - 2016

DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
AREA SERVICIO SOCIAL

NSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES FORTALECIENDO SUS


NOCIMIENTOS, REPOTENCIANDO SUS HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL LOGRO SE SU PROPIO BIENESTAR DE LA
BLACION MAS DESPROTEGIDA DE NUESTRO DISTRITO

JORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE O EN RIESGO SOCIAL DEL DISTRITO DE MALA.

ESPECIFICO

cultura en salud y
ades.

rticipacin ciudadana

lacin vulnerable o en
go social

CENTRO
DE COSTO

* PRODUCTO

N de familia en situacin de
Desarrollo
pobreza.
ocupacionales/
N de familia en
Humano
situacin de pobreza
N Actividades
culturales
Desarrollo N Participacin en reuniones
Humano
de juntas vecinales
N usuarios en situacin de pobreza/
N usuarios que solicitaron apoyo
social.

N usuarios en situacin de pobreza/


N usuarios que recibieron apoyo
social

Desarrollo
Humano

N de entrevista social.
N de Evaluaciones sociales
N de visitas domiciliaria
N de consejeras y
orientacin social
N Acompaamiento
N Constancia de pobreza

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Solicitudes de apoyo social


Fichas
de evaluaciones
Informe
de talleres
sociales.
fotos
Informe de actividad cultural.

Acta de reuniones
Casos registrados
Solicitudes de apoyo social
Fichas de evaluaciones sociales.

Resolucin de alcalda.
Informes sociales
Informe de visita domiciliaria
Informe de acompaamiento
Copias de constancia de pobreza

S/. 39,586.90

FORMATO GPP-02
VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

S/.

1,500.00

100

100

100

100

S/.

2,246.40

80

90

100

80

S/.

374.00

80

90

100

80

S/.

256.00

10

10

10

10

S/.

200.00

S/.

3,259.00

S/.

68.00

S/.

5,266.00

S/.

388.50

S/.

597.00

S/.

932.00

S/.

24,500.00

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

S/. 39,586.90

TOTAL

FORMATO GPP - 03

E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

IA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO COSTO:

SERVICIO SOCIAL

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

IA DE DESARROLLO HUMANO

ACUMULADO GASTOS S/.

NIBILIDAD PRESUPUESTAL EN FORMA


GRO DE LOS OBJETIVOS

SALDO PRESUPUESTAL S/.

39,586.90

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL


NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

400.00 S/.

400.00

S/.

200.00 S/.

200.00

S/.

500.00 S/.

500.00

S/.

250.00 S/.

250.00

TOTAL BIENES

S/.

1,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

1,500.00

VISITAS DOMICILIARIAS
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

S/.

32.00 S/.

128.00

36

36

36

144

S/.

13.50 S/.

1,944.00

S/.

7.50 S/.

15.00

20

S/.

1.00 S/.

20.00

S/.

3.80 S/.

15.20

S/.

3.80 S/.

15.20

S/.

12.00 S/.

24.00

S/.

15.00 S/.

15.00

S/.

35.00 S/.

70.00

S/.

TOTAL BIENES

2,246.40

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

2,246.40

ENTREVISTA
NECESIDADES 2016
II TRIM

III TRIM

IV TRIM

0.5

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

35.00 S/.

S/.

1.00 S/.

4.00

16

S/.

1.00 S/.

16.00

0.5

0.5

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

12.50 S/.

50.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

10.00 S/.

40.00

S/.

374.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

140.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

374.00

INFORMES SOCIALES
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

0.25

0.25

0.25

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

12.50 S/.

100.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

25.00 S/.

25.00

S/.

60.00 S/.

60.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

256.00

S/.

256.00

TOTAL BIENES

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 04

CONSEJERIA
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

40.00 S/.

80.00

10

10

10

40

S/.

0.50 S/.

20.00

S/.

30.00 S/.

60.00

S/.

10.00 S/.

40.00

S/.

200.00

S/.

200.00

TOTAL BIENES

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 05

TALLERES OCUPACIONALES
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

0.25

0.25

0.25

S/.

28.00 S/.

28.00

10

10

10

40

S/.

0.50 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

28.00

12

24

S/.

1.00 S/.

24.00

S/.

3.00 S/.

24.00

12

24

S/.

0.50 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

15.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

20.00 S/.

20.00

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

6.50 S/.

26.00

20
20
10

100

40

S/.

3.00 S/.

3.00

10

S/.

30.00 S/.

300.00

20

S/.

8.00 S/.

160.00

20

S/.

10.00 S/.

200.00

10

S/.

60.00 S/.

600.00

S/.

55.00 S/.

275.00

100

300

S/.

5.00 S/.

1,500.00

TOTAL BIENES

S/.

3,259.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

3,259.00

CONSTANCIA DE POBREZA
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

0.25

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

13.50 S/.

54.00

S/.

68.00

S/.

68.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 07

ACTIVIDADES CULTURALES
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

III TRIM

IV TRIM

0.25

0.25

0.25

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

2.00 S/.

16.00

16

S/.

0.50 S/.

8.00

S/.

10.00 S/.

20.00

0.25

0.25

0.25

S/.

30.00 S/.

30.00

16

S/.

10.00 S/.

160.00

S/.

10.00 S/.

80.00

S/.

50.00 S/.

100.00

80

80

80

320

S/.

5.00 S/.

1,600.00

12

S/.

40.00 S/.

480.00

S/.

32.00 S/.

64.00

S/.

40.00 S/.

160.00

20

S/.

S/.

TOTAL BIENES

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

TOTAL

120.00

S/.

2,400.00

30.00 S/.

120.00

S/.

5,266.00

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

5,266.00

SESIONES EDUCATIVAS
NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

40.00 S/.

160.00

18

27

S/.

2.00 S/.

54.00

S/.

5.50 S/.

49.50

S/.

30.00 S/.

120.00

S/.

388.50

S/.

388.50

TOTAL BIENES

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 09

COORDINACIONES CON ALIADOS ESTRATEGICOS


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

28.00 S/.

112.00

24

S/.

20.00 S/.

480.00

S/.

597.00

S/.

597.00

TOTAL BIENES

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 10

ACOMPAAMIENTO CASOS SOCIALES


NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

28.00 S/.

112.00

10

10

10

40

S/.

20.00 S/.

800.00

S/.

932.00

S/.

932.00

TOTAL BIENES

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 11

APOYO SOCIAL INMEDIATO

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

16

UNITARIO

TOTAL

S/.

180.00

S/.

2,880.00

220.00

S/.

3,520.00

50.00 S/.

2,500.00

16

S/.

10

15

10

50

S/.

10

10

10

40

S/.

200.00

TOTAL BIENES

S/.

8,000.00

S/.

16,900.00

S/.

800.00

S/.

3,200.00

S/.

500.00

S/.

2,000.00

30

30

30

120

S/.

20.00 S/.

2,400.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

7,600.00

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

24,500.00

ESP. DEL GASTO

PRODUCTOS

E PRODUCTOS

FORMATO GPP-01 - 20

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC


GERENCI

SUB GER

CENTRO

GERENCIA DE DESARROLLO Y S

La Gerencia de Desarrollo y Servicios Pblic


medio ambiente busca mitigar los impactos
econmicas que se realizan en este distrito

MISION

La Gerencia de Desarrollo y Servicios Pblic


dirigir y ejecutar las polticas emanadas de
procesos y lograr los objetivos que para cad

VISION

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la Direccin de la


Gerencia es operar y supervisar la
prestacin de los Servicios Pblicos
necesarios para el mantenimiento del
distrito

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE COSTO

Promover que la poblacin conozca y


preserve el medio ambiente en que
vive; as como la prestacin de
servicios de calidad de limpieza pblica,
barrido de calles, mantenimiento del
ornato y reas verdes. Y mejorar calidad
de servicios de seguridad ciudadana y
minimizar el impacto de posibles
desastres naturales y/o por negligencia
humana.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS


METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTI

GERENCIA / AREA:

ANUAL

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A

GESTION Y COORDINACION TE TAREAS


CON ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y
OTRAS GERENCIAS.

DOCUMENTO

24

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y


CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN LAS SUB GERENCIAS DE
LIMPIEZA PUBLICA, MEDIO AMBIENTE Y
AREAS VERDES, TRANSPORTE, DEFENSA
CIVIL, SEGURIDAD CIUDADANA Y
SERENAZGO.

DOCUMENTO

24

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y


CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN LAS AREAS FUNCIONALES DE
ADMISTRACION DE MERCADO,
CEMENTERIO, CAMAL MUNICIPAL.

DOCUMENTO

24

ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO


UN SISTEMA DE INFORMACION
ESTADISTICA DEL MANEJO DE TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB
GERENCIAS Y AREAS FUNCIONALES.

DOCUMENTO

12

COORDINAR Y ORIENTAR A LOS


ADMINISTRADOS EN ASUNTOS
RELACIONADOS A LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LAS SUB GERENCIAS Y/O
AREAS FUNCIONALES.

DOCUMENTO

12

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL


PLAN OPERATIVO COSTEADO,
DISPONIENDO EL USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS ASIGANADOS.

DOCUMENTO

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIV


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Promover que la poblacin conozca y preserve el medio ambiente en que


vive; as como la prestacin de servicios de calidad de limpieza pblica,
barrido de calles, mantenimiento del ornato y reas verdes. Y mejorar
calidad de servicios de seguridad ciudadana y minimizar el impacto de
posibles desastres naturales y/o por negligencia humana.

GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES Y/O TAREAS CON A


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

0.1

0.1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

SERVIO DE TELEFONIA MOVIL

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

Personal Nombrado

remunera

personal a Plazo Fijo

remunera

Obreros Permanentes

remunera

Obreros a plazo Fijo

remunera

gratificaciones

benef

escolaridad

benef

essalud

benef

CAS

remunera

essalud CAS

benef

TAREA/ACTIVIDAD N02:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE R


VERDES, TRANSPORTE, DEFENSA CIVIL, SEGURIDAD CIUDADANA Y SER
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PERFORADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

10

RECARGAS DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

11

CORRECTOR

UNIDAD

12

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

13

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

14

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

15

ENGRAPADOR

UNIDAD

16

LIGAS

CAJA

18

ANAQUEL METALICO DE 4 CUERPOS

UNIDAD

19

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N03:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE R


CAMAL MUNICIPAL.
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

10

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

UNIDAD

11

CORRECTOR

UNIDAD

12

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

13

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

14

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

15

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

16

MICAS PLASTIFICADAS

UNIDAD

100

100

100

17

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

18

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

100

100

100

19

FOTOCOPIAS

UNIDAD

100

100

100

21

CAMARA FOTOGRFICA

UNID

22

FASTENER

CAJA

24

GORROS

UNIDAD

25

CHALECOS PARA INSPECCIONES BSICAS

UNIDAD

GALON

16

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
26

COMBUSTIBLE

TAREA/ACTIVIDAD N04:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO UN SISTEMA DE INFORMACIO


GERENCIAS Y AREAS FUNCIONALES.
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ARCHIVADOR

UNIDAD

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CLIPS

CAJA

GRAPAS

CAJA

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

CORRECTOR

UNIDAD

10

PAPEL LUSTRE

PLIEGO

11

TAMPON COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

13

RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

14

CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

15

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

50

50

50

16

PILAS AA

PAR

17

FASTENER

CAJA

GALON

16

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE MOTO LINEAL

TAREA/ACTIVIDAD N05:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

COORDINAR Y ORIENTAR A LOS ADMINISTRADOS EN ASUNTOS RELACIO


FUNCIONALES.
UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I

TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1 HOJAS MEMBRETADAS (CARTON)

MILLAR

5 ARCHIVADOR

UNIDAD

6 PAPEL BOND A4

MILLAR

7 LAPICERO AZUL

UNIDAD

8 LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA

UNIDAD

CAJA

CAJA

9 CLIPS
10 GRAPAS
11 LAPIZ

UNIDAD

12 TAJADOR

UNIDAD

13 CORRECTOR

UNIDAD

14 PAPEL LUSTRE

PLIEGO

15 TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

16 TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

17 RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA

UNIDAD

18 CUADERNO DE CARGO

UNIDAD

19 FOLDER MANILA A4

UNIDAD

10

10

10

20 PILAS AA

PAR

21 FASTENER

CAJA

GALON

16

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO COSTEA


MATERIALES. MAQUINARIAS Y EQUIPOS ASIGANADOS.

TAREA/ACTIVIDAD N06:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

0.1

0.1

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

TAJADOR

UNIDAD

SERVIO DE TELEFONIA MOVIL

UNIDAD

GALON

16

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
COMBUSTIBLE

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENCI

GERENCIA DE DESARROLLO Y S

SUB GER

SUB GERENCIA DE LIMPIE

CENTRO

La sub gerencia de limpieza pblica optimiza l b


y supervisa las acciones de barrido, recoleccin d
residuos slidos en la integridad del area jurisdic

MISION

La Sub-Gerencia de limpieza pblica tiene a su ca


limpieza pblica munipal, el mantenimiento, recu
poblacin urbana y rural.

VISION

OBJETIVO GENERAL

Promover la implementacin de sistemas de


gestin integral de residuos slidos
municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE COSTO

Esta tarea contempla acciones que se


debern realizar en cada una de las
etapas de la gestin de residuos
slidos: almacenamiento, barrido,
recoleccin y transporte,
reaprovechamiento y disposicin final,
dirigidas a lograr el manejo integral de
residuos slidos.
Esta tarea contempla la elaboracin e
implementacin de instrumentos de
gestin de residuos slidos, la
implementacin de una Unidad de
Gestin encargada del manejo de RRSS
dentro del gobierno local, programas de
fortalecimiento de capacidades para la
gestin integral de residuos slidos,
desarrollo de acciones de sensibilizacin
ambiental dirigidas a la poblacin.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INST
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

META FSICA
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

I TRIMESTREII TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA

BARRIDO EN CALLES DEL CERCADO DE


MALA

ACCION

360

90

90

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN


EL CENTRO DE ACOPIO , CERCADO Y
ANEXOS DEL DISTRITO

ACCION

360

90

90

OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS


PINCIPALES AL DISTRITO

ACCION

20

ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS


INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y
GESTION DE RESIDUOS

DOCUMENTO

600

150

150

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE


LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE
CAMPO

ACCION

120

90

30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA / REA:

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Esta tarea contempla acciones que se debern realizar en cada una de las
etapas de la gestin de residuos slidos: almacenamiento, barrido,
recoleccin y transporte, reaprovechamiento y disposicin final, dirigidas a
lograr el manejo integral de residuos slidos.
Esta tarea contempla la elaboracin e implementacin de instrumentos de
gestin de residuos slidos, la implementacin de una Unidad de Gestin
encargada del manejo de RRSS dentro del gobierno local, programas de
fortalecimiento de capacidades para la gestin integral de residuos slidos,
desarrollo de acciones de sensibilizacin ambiental dirigidas a la
poblacin.

BARRIDO EN CA

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Unid

II TRIM

III TRIM

Carretas p/baja policia

Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 unidade

Pqt

45

45

45

Escobas Baja Policia de 8 pitas

Unid

120

120

120

Guantes de cuero

Par

40

40

40

Recogedor de metal baja polica

Unid

60

60

60

Rastrillo de metal

Unid

40

40

40

Uniformes

Unid

40

40

Zapatos

Par

40

40

Triciclo

Unid

12

10

Agua Mineral

caja

11

Gorro com Protector Nuca

unid

40

40

40

12

Respiradro C/filtro de Particulas

Par

40

40

40

Mantenimiento preventivo triciclo

unid

72

TOTAL ACTIVIDAD N 01

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN E

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Bls

48

II TRIM

III TRIM

1000

1000

1000

105

105

105

Cal x 18kg

Camiones (SOAT)

Unid

Motos (SOAT)

Unid

combustible camion

Gl

combustible motofurgon

Gl

TOTAL ACTIVIDAD N 02

OPERATIVOS DE LIMPIEZ

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

Buggi

Unid

10.00

Cincel

Unid

Lampa recta

Unid

Pico

Unid

16

Zapas de fierro

Unid

24

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS IN

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Resaltador color verde

Unid

Sacagrapa

Unid

Tajador

Unid

Tablero de madera T/Oficio

Unid

Tijera de metal grande

Unid

Tampn color azul

Unid

Tampn color rojo

Unid

10

Tinta para Tampn color azul

Unid

11

Vinifn transparente T/Oficio

Unid

1
1

TOTAL ACTIVIDAD N 04

1
2

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLID

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

Pqt

45

45

Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 unidade

Escobas Baja Policia de 8 pitas

Unid

20

20

Guantes de cuero

Par

10

10

Recogedor de metal baja polica

Unid

10

10

Rastrillo de metal

Unid

15

15

Uniformes

Unid

10

Zapatos

Par

10

Triciclo

Unid

Agua Mineral

caja

III TRIM

10

TOTAL ACTIVIDAD N 05

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENCI

SUB GER

CENTRO

MISION

:
:

VISION

OBJETIVO GENERAL

COORDINAR CON LOS TRABAJADORES DEL


CEMENTERIO PARA EL MEJORAMEINTO DEL
PINTADO Y LIMPIEZA

GERENCIA DE DESARROLLO DE

ADM. CEMENTE
ADM. CEMENTERIO

La misin del Cementerio es dar sepultura a toda


de procedencia social, gnero, raza, credo poltico
pensamientos y creencias, expresados en los dist
interior del Cementerio, entregando a todos, un lu

El Cementerio ha sido y ser el cementerio ms

OBJETIVO ESPECIFICO

MEJORAR LOS NIVELES DE TRABAJAOS


MEDIANTE LA EJECUSION DE
PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION
TENIENDO EN LA CAPCITACION DEL
PERSONAL DE MANTENIMEINTO.

CENTRO
DE COSTO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS


/ AREA ADMINISTRACION
PUBLICOS
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GERENCIA:

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

META FSICA

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A

ATENCIO PERMANATEMENTE DE LAS


PERSONAS

SERVICIO

365

90

91

MANTENER LIMPIO EL CEMENTRIO

SERVICIO

365

90

91

MEJORAR LAS AREAS VERDES DEL


CEMENTERIO

SERVICIO

24

MANTENIMEINTO DEL MEDIO AMBIENTE

INFORME

COORDINAR LOS HORARIOS DE TRABAJO

INFORME

INFORME

REPARACION DE OFICINA Y FRONTIS DEL


CEMENTERIO
MANTENIMIENTO DE PABELLONES Y
NICHOS

SERVICIO

MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

INFORME

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIV

GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

CEMENTERIO

OBJETIVO ESPECIFICO:

ATENCION PERMAN

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

TABLERO DE MADERA TAMAO OFICIO

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

CORRECTOR

UNIDAD

BORRADOR

UNIDAD

REGLA X 30 CM

UNIDAD

PAPEL OFICIO CUADRICULADO

MILLAR

10

PAPEL CARBON

UNIDAD

11

PLUMON GRUESO C/NEGRO

UNIDAD

12

EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO

UNIDAD

13

PLUMON GRUESO C/AZUL

UNIDAD

14

MOTO LINEAL

UNIDAD

15

COMBUSTIBLE

GALON

13

14

13

16

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTO LINEAL

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

MANTENER LIMPIO EL CEMENTRIO


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

ESCOBA

UNIDAD

RECOGEDOR

UNIDAD

TINNHER

GALON

PINO

GALON

LEJIA

GALON

ACIDO MURIATICO

GALON

GUANTES DE JEBE

PAR

TACHOS DE BASURA

UNIDAD

CERA ROJA

GALON

10

CERA BLANCA

GALON

11

DETERGENTE

BOLSA

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

MEJORAR LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

RASTRILLO DE METAL

UNIDAD

LAMPA

UNIDAD

PICO

UNIDAD

MANGUERA X 100 MTS

UNIDAD

UREA

UNIDAD

TIJERA DE PODAR

UNIDAD

BUGUI

UNIDAD

GORROS

UNIDAD

OVEROL

UNIDAD

10

ZAPATO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

CILINDRO DE METAL

UNIDAD

BOLSA NEGRA 24X40

MILLAR

TACHOS PARA BASURA

UNIDAD

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS
1

FUMIGACION DE CEMENTERIO

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

COORDINAR LOS HORARIOS DE TRABAJO


UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I

TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

PAPEL BOND A4

MILLAR

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

REGLA

UNIDAD

BORRADOR

UNIDAD

TABLERO DE MADERA

UNIDAD

CUADERNO DE CARA EMPASTADA X 200 HOJAS

UNIDAD

CUADERNO A4 CUADRICULADO

UNIDAD

CORRECTOR

UNIDAD

10

GOMA

UNIDAD

11

ARCHIVADOR

UNIDAD

12

CINTA EMBALAJE

UNIDAD

13

TINTA LIQUIDA C/AZUL

UNIDAD

14

CUADERNO CHICO

UNIDAD

15

HOJA CUADRICULAS

UNIDAD

16

PERFORADOR

UNIDAD

17

EMGRAMPADOR

UNIDAD

GALON

16

16

16

A NIVEL DE SERVICIOS
18

COMBUSTIBLE

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

REPARACION DE OFICINA Y FRONTIS DEL CEMENTERIO


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

PINTURA

MILLAR

0.1

0.1

BROCHA N| 5

UNIDAD

RODILLO N 13

UNIDAD

THINNER

UNIDAD

CANDADO

UNIDAD

LLAVE STILSON

UNIDAD

SILLA GIRADORA

UNIDAD

ESCRITORIO

UNIDAD

SILLA FIJA DE METAL

UNIDAD

10

PIZARRA ACRILICA

UNIDAD

11

ESQUINERO

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

MANTENIMIENTO DE PABELLONES Y NICHOS


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

MILLAR

A NIVEL DE BIENES
1

PINTURA TEMPLE X 30 KG

BROCHA

UNIDAD

RODILLO

UNIDAD

THINNER

GALON

YUTE

UNIDAD

GUANTES DE JEBE

PAR

MASCARILLA

UNIDAD

INSECTICIDA EN SPRAY

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

TAREA/ACTIVIDAD N08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

KIT DE PEIERO AUXILIOS

MILLAR

BOTIQUIN

UNIDAD

EXTINTOR

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENCI

GERENCIA DE DESARROLLO DE S

SUB GER

UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FI

CENTRO

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer e impulsar una fiscalizacin


ambiental efectiva que equilibre las
actividades econmicas y la proteccin del
ambiente, formando alianzas estratgicas de
fortalecimiento.

CENTRO
DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplir con la fiscalizacin ambiental


para el goce de un ambiente sano en la
jurisdiccin del Distrito de Mala

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC


DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

META FSICA

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTREII TRIMESTRE

CANTIDAD

META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA

ATENCION DE EXPEDIENTES,
DENUNCIAS AMBIENTALES,
ELABORAR E IMPLEMENTAR
ORDENANZAS EN MATERIA
AMBIENTAL .

Informe

24

IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD
LOCAL DE EVALUACIN Y
FISCALIZACIN AMBIENTAL
-ULEFA.

Informe

ELABORACIN Y EJECUCIN DEL


PLANEFA.

Informe

12

ELABORAR,IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR EL PROGRAMA DE
MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO
AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .

Informe

FISCALIZACIN DE LOS
ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO

Informe

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIV

GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINA
CIN DEL
CENTRO
DE COSTO:
UNIDAD
LOCAL DE
EVALUACI
ON Y
FISCALIZA
CION
AMBIENTA
L

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS


VERDES

UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:

Cumplir con la fiscalizacin ambiental para el goce de un ambiente sano


en la jurisdiccin del Distrito de Mala

ATENCION DE EXPEDIENTES, DENUNCIAS AMBIENTALES, ELA


NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

MILLAR

PIZARRA ACRILICA

UNIDAD0

LAPICERO

UNIDAD

PLUMONES ACRILICOS

UNIDAD

TABLERO

UNIDAD

CAJA

IMPRESORA

UNIDAD

EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO

UNIDAD

CORRECTOR

UNIDAD

ENGRAPADOR METLICO MEDIANO

UNIDAD

ARCHIVADOR

UNIDAD

PERFORADOR

UNIDAD

LITRO

ARCHIVADOR DE MELAMINA

UNIDAD

OTROS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES
PAPEL A4 65 gr

CLIPS

TINTA PARA IMPRESORA

A NIVEL DE SERVICIOS

IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD LOCAL

TAREA/ACTIVIDAD N02:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

POLO

UNIDAD

GORRO

UNIDAD

CAJA

BLOQUEADOR SOLAR

UNIDAD

OTROS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

BEBIDA REHIDRATANTE

A NIVEL DE SERVICIOS

ELABORACIN

TAREA/ACTIVIDAD N03:
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL A4 65 gr

MILLAR

LAPICERO

UNIDAD

PLUMONES

UNIDAD

TABLERO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

ELABORAR,IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROGRAM

TAREA/ACTIVIDAD N04:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

SONOMETRO DIGITAL

UNIDAD

MOTO LINEAL

UNIDAD

SOAT

UNIDAD

EQUIPO DE PROTECCCION PERSONAL

UNIDAD

COMBUSTIBLE

GALON

15

15

15

GPS

UNIDAD

CMARA FOTOGRAFICA

UNIDAD

SERVICIO

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS
ANALISIS EN LABORATORIO DE MUESTRAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

UNIDAD

FISCALIZACIN DE LO

TAREA/ACTIVIDAD N05:

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL A4 65 gr

MILLAR

0.5

0.5

0.5

LAPICERO

UNIDAD

PLUMONES

UNIDAD

TABLERO

UNIDAD

CAJA

CORRECTOR

UNIDAD

POLO

UNIDAD

GORRO

UNIDAD

CAJA

BLOQUEADOR SOLAR

UNIDAD

OTROS

UNIDAD

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

CLIPS

BEBIDA REHIDRATANTE

TAREA/ACTIVIDAD N01:

ATENCION DE EXPEDIENTES, DENUNCIAS AMBIENTALES, ELABORAR E IMPLEMEN

TAREA/ACTIVIDAD N02:

IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD LOCAL DE EVALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIE

TAREA/ACTIVIDAD N03:

ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLANEFA.

TAREA/ACTIVIDAD N04:

ELABORAR,IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTA

TAREA/ACTIVIDAD N05:

FISCALIZACIN DE LOS ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO

FORMATO GPP-01 - 20

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC


GERENCI

SUB GER

CENTRO

Gerencia de Desarrollo y Se

Administracion del M
Administracion del Mercado

Promover el mejoramiento del mercado municipa


reglamento y la ordenanza, y cumplir con el orde

MISION

VISION

Tutelar el bien de la administracion del mercado,

:
OBJETIVO GENERAL

CENTRO
DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

El mercado se encuentra en la parte legal de


su reglamento, que esta aprobado con la
anterior ley de la municipalidad N27972 y su
reglamento presenta enmendaduras y borrones
lo que sugerimos qe la ordenanza sea
actualizada a la nueva ley de la municipalidad
hacer que se cumpla la actualziacion
y actulize el reglamento
del reglamento y ordenanza municipal

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INST
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

META FSICA
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA

I TRIMESTREII TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Accion

12

documento

12

1
2
3

Necesidades del Mercado


Mantenimieento de Oficina

Accion

Frontis y Sardineles, zona Rigida y


demarcacion de Parqueo

Accion

Servicios Higienicos

Accion

Utilies de Oficina para confeccion de docu

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Desarrollo y Servicios Publicos

SUB GERENCIA / REA:

Administracion del Mercado Municipal

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

Administracion del Mercado Municipal

OBJETIVO ESPECIFICO:

Actualizar el reglamento y ordenanza municipal para hacer cumplir el


orden de la administracion del mercado municipal

Nece

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

Balanza electrnica

unid

Estante de madera

unid

Ventilador

unid

Silla giratoria de metal

unid

Camara Fotografica

unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 01

Utilies de Oficina

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

Boligrafo color negro

Unid

Boligrafo color azul

Unid

Boligrafo color rojo

Unid

Cuaderno A4 Cuadriculado 100 hojas

Unid

Corrector

Unid

Lapiz

Unid

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

Resaltador color verde

Unid

Resaltador color amarillo

Unid

10

Tinta HP CP 1025 color negro

Unid

11

Folder membretado

Unid

kit primeros auxilios

unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

III TRIM

Manteni

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

galon de pintura esmalate

unid

bolsa de pintura 5 kg

unid

tiner

unid

pintura caoba

unid

pintura negra esmalte

unid

barniz caoba

unid

brocha

unid

rodillo

unid

Mano de obra

unid

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

Frontis y Sardineles, z

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

galon de pintura esmalate

gl

galon de pintura esmalate

gl

thiner

unid

rodillo

unid

brocha

unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 04

Se

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

Pintura Azul Esmalte

Pintura Esmalte

Thiner

Tanque 110 litros

unid

ingreso

unid

salida

unid

cartele de prohibicio

unid

sombrillas

unid

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

gl
bolsa
gl

TOTAL ACTIVIDAD N 05

III TRIM

FORMATO GPP-01 - 20

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC


GERENCI

SUB GER

CENTRO

GERENCIA DE DESARROLLO DE S

CAMAL MUNICIP
CAMAL MUNICIPAL

HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE ORDEN PUBLIC


ANIMALES DE ABASTO DE CARNE Y DERVIVADOS
TECNICO SANITARIAS DESDE EL BENEFICIO HASTA
BENEFICIO DEL CONSUMIDOR Y FORTALECIENDO

MISION

VISION

LA LEGISLACION VIGENTE COMO AUTORIDAD COM


QUE EXISTAN CAMALES CLANDESTINOS

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE COSTO

CONCIENTIZAR A LA POBLACION MALEA DE


MEJORAR Y FORTALECER AL CAMAL
QUE TIENE QUE BENFICIAR SUS ANIMALES DE
MUNICIPAL, MEDIANTE CAPACITACIONES
ABASTO EN EL CAMAL MUNICIPAL Y ASI NO
AL PERSONAL EN GENERAL AL AREA
EXISTAN MATANZA CLANDESTINA SIN CONTROL
DONDE PERTENECEMOS
ADECUADO DE UN MEDICO VETERINARIO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INST
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA

META FSICA

I TRIMESTREII TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

documento

Utiles de Oficina

mantenimiento de construccion de los


ambientes de ganado vacuno y porcino

accion

Mantenimiento y Limpieza de Ambientes

accion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA / REA:

CAMAL MUNICIPAL

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

MEJORAR Y FORTALECER AL CAMAL MUNICIPAL, MEDIANTE


CAPACITACIONES AL PERSONAL EN GENERAL AL AREA DONDE
PERTENECEMOS

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio

Unid

Cinta adhesiva 3/4" x 72 yardas

Unid

Cuaderno de Cargo empastado 200 hojas

Unid

Cuaderno A4 Cuadriculado 100 hojas

Unid

Cuaderno cuadriculado empastado 200 hojas

Unid

Engrapador Metlico

Unid

Folder Manila T/Oficio

Unid

50

50

50

Fasthener x 50 unidades

Caja

10

10

10

Lapiz

Unid

10

Papel Bond A4 de 75 gr

Millar

11

Portalapicero de metal tipo malla

Unid

12

Resaltador color verde

Unid

13

Resaltador color amarillo

Unid

14

Sobre Manila T/ Oficio

Unid

20

20

20

15

Tablero de madera T/Oficio

Unid

10

10

16

Tijera de metal chico

Unid

17

Tampn color azul

Unid

18

Tinta para Tampn color azul

Unid

19

Tinta para Tampn color negro

Unid

20

Tinta para Tampn color rojo

Unid

21

Vinifn transparente T/Oficio

Unid

22

Balanza electrnica

Unid

23

Detector de billetes

Unid

24

Candados

Unid

10

25

Linterna recargables

Unid

26

Tachos p/basura

Unid

15

27

Tinta de Impresora

Unid

TOTAL ACTIVIDAD N 01

mantenimiento de construccion

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

ladrillos

Mayolica

Cemento

20

Arena Gruesa

Arena Fina

Caos

10

Tubo de 1/2

10

tubo de 3 pulgadas

10

fierro 1/2

10

Alambre 16 ml

11

fierro 1/8

12

codo de 1/2

30

13

tee rosca

30

14

calamina

20

15

malla

20

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

Mantenimien

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Acido Muriatico

Lt

Balde de plastico con trapeador y mopa

Unid

Cera al agua roja

Gal

Cloro

Gal

Detergente x 15 kilos

Bolsa

Escobas Baja Policia de 8 pitas

Unid

Escoba de plastico

Unid

Escobilla para ropa

Unid

Guantes de cuero

Par

10

Guantes de jebe

Par

11

Pino

Gal

11

11

11

12

Insecticida en spray matatodo

Unid

13

Lejia

Gal

14

Kreso

Gal

15

Quitasarro

Gal

16

Trapeador de yute

Unid

17

Alicate

Unid

18

Buggi

Unid

19

Comba de 8 libras

Unid

20

Lampa recta

Unid

21

Llave Stilson

Unid

22

Martillo

Unid

23

Pico

Unid

24

Rastrillo de metal

Unid

25

Tachos p/basura

Unid

26

Manguera reforzada de 3/4"

Mts

50

27

Botas de jebe

Unid

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ATO GPP-01 - 2016

OS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

arrollo y Servicios Pblicos, viene trabajando por la proteccin del


sca mitigar los impactos negativos producto de las actividades
realizan en este distrito

arrollo y Servicios Pblicos es el rgano de lnea, responsable de


s polticas emanadas de los rganos de gobierno, conducir los
os objetivos que para cada servicio se formule.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Bienestar de la poblacion de
Mala

ACCION

###

P-02

ERVICIOS PUBLICOS
AN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

META
PROGRAMAD
A

META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

###

###

###

###

###

###

TOTAL

###

FORMATO GPP - 03

A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

1,252,188.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

1,029,637.76

S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

222,550.24

VIDADES Y/O TAREAS CON ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y OTRAS GERENCIAS.

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

5.60

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

20.28

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

50.00 S/.

600.00

S/.

628.88

TOTAL BIENES

12

S/.

3,083.33 S/.

37,000.00

12

S/.

1,900.00 S/.

22,800.00

12

S/.

10,909.00 S/.

130,908.00

12

S/.

800.00 S/.

9,600.00

S/.

7,800.00 S/.

15,600.00

S/.

5,200.00 S/.

5,200.00

12

S/.

1,584.33 S/.

19,012.00

12

S/.

59,600.00 S/.

715,200.00

12

S/.

5,364.00 S/.

64,368.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,019,688.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

1,020,316.88

OLAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB GERENCIAS DE LIMPIEZA PUBLICA, MEDIO AMBIENTE Y AREAS
SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

22

S/.

4.80 S/.

105.60

2.3. 1 5. 1

S/.

8.80 S/.

8.80

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

196.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

3.38 S/.

40.56

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

19

S/.

1.00 S/.

19.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

40.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

6.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

270.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

18.00

2.3. 1 5. 1

21

S/.

0.50 S/.

10.50

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

4.50

2.3. 1 5. 1

S/.

24.50 S/.

24.50

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

4.50

2.3. 1 5. 1

S/.

340.00 S/.

680.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

10.50

2.3. 1 5. 1

TOTAL BIENES

S/.

1,450.76

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

1,450.76

OLAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS FUNCIONALES DE ADMISTRACION DE MERCADO, CEMENTERIO,

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4.80 S/.

38.40

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

168.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

10.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

4.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

700.00 S/.

700.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

0.50 S/.

6.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

100

400

S/.

0.40 S/.

160.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

100

400

S/.

0.50 S/.

200.00

2.3. 1 5. 1

100

400

S/.

0.10 S/.

40.00

2.3. 1 5. 1

S/.

700.00 S/.

700.00

2.6.32.9

S/.

6.90 S/.

55.20

2.3. 1 5. 1

16

S/.

15.00 S/.

240.00

2.3. 1 2. 1

16

S/.

40.00 S/.

640.00

2.3. 1 2. 1

S/.

3,113.42

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

3,945.42

TOTAL BIENES

16

64

S/.

2.3.13.11

O UN SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL MANEJO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4.80 S/.

19.20

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

112.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

22.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

0.50 S/.

6.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

6.80

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

3.00

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

50

200

S/.

0.50 S/.

100.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

6.90 S/.

55.20

2.3. 1 5. 1

TOTAL BIENES

16

64

471.22

S/.

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,303.22

2.3.13.11

TRADOS EN ASUNTOS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS SUB GERENCIAS Y/O AREAS

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

50.00 S/.

100.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.80 S/.

9.60

2.3. 1 5. 1

S/.

28.00 S/.

28.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

6.76

2.3. 1 5. 1

S/.

5.50 S/.

5.50

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

5.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

S/.

4.50 S/.

9.00

2.3. 1 5. 1

S/.

0.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

3.40 S/.

3.40

2.3. 1 5. 1

S/.

1.50 S/.

1.50

2.3. 1 5. 1

S/.

45.00 S/.

90.00

2.3. 1 5. 1

S/.

3.50 S/.

3.50

2.3. 1 5. 1

10

40

S/.

0.50 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

5.00 S/.

20.00

2.3. 1 5. 1

S/.

6.90 S/.

27.60

2.3. 1 5. 1

S/.

335.36

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

1,167.36

TOTAL BIENES

16

64

S/.

2.3.13.11

L PLAN OPERATIVO COSTEADO, DISPONIENDO EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS,


OS ASIGANADOS.

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

5.60

2.3. 1 5. 1

S/.

3.38 S/.

13.52

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

2.00

2.3. 1 5. 1

S/.

1.00 S/.

1.00

2.3. 1 5. 1

12

S/.

50.00 S/.

600.00

S/.

622.12

13.00 S/.

832.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

832.00

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

1,454.12

TOTAL BIENES

16

64

S/.

ORMATO GPP-01 - 2016

ETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

mpieza pblica optimiza l buen servici de limpieza pblica; organiza , ejecuta


es de barrido, recoleccin domiciliaria, transporte y disposicin final de los
integridad del area jurisdiccional de la Municipalidad de Mala

2.3.13.11

mpieza pblica tiene a su cargo la prestacin de servicios relacionados con la


pal, el mantenimiento, recuperacin y proteccin de medio ambiente de la
ral.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Limpieza publica

Accion

###

P-02
LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

META
PROGRAMA
DA

META
PROGRAMADA

90

90

###

90

90

###

###

150

150

S/. 292.70
###

TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

1,252,188.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

129,431.20

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

1,122,756.80

BARRIDO EN CALLES DEL CERCADO DE MALA

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

5.00

S/.

175.00 S/.

875.00

45

180.00

S/.

20.00 S/.

3,600.00

120

480.00

S/.

20.00 S/.

9,600.00

40

160.00

S/.

15.00 S/.

2,400.00

60

240.00

S/.

15.00 S/.

3,600.00

40

160.00

S/.

16.00 S/.

2,560.00

80.00

S/.

165.00 S/.

13,200.00

80.00

S/.

58.00 S/.

4,640.00

12

S/.

400.00 S/.

4,800.00

12

S/.

20.00 S/.

240.00

40

160

S/.

5.00 S/.

800.00

40

160

S/.

38.00 S/.

6,080.00

S/.

52,395.00

50.00 S/.

3,600.00

S/.

3,600.00

S/.

55,995.00

TOTAL BIENES
72
TOTAL SERVICIOS

S/.

ON DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO , CERCADO Y ANEXOS DEL DISTRITO

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

48

S/.

12.00 S/.

576.00

S/.

300.00 S/.

600.00

S/.

500.00 S/.

1,000.00

1000

4,000

S/.

13.80 S/.

55,200.00

105

420

S/.

15.50 S/.

6,510.00

S/.

63,886.00

TOTAL BIENES
0

0.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

S/.

63,886.00

OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

10.00

S/.

150.00 S/.

1,500.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

22.00 S/.

44.00

16

S/.

28.00 S/.

448.00

24

S/.

18.00 S/.

432.00

TOTAL BIENES

S/.

2,427.50

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

2,427.50

E TRAMITES Y DOCUMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.70 S/.

34.20

S/.

28.00 S/.

112.00

12

S/.

3.00 S/.

36.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

8.50 S/.

34.00

TOTAL BIENES

S/.

292.70

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

292.70

OLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO

ESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

90.00

20.00

1,800.00

40.00

20.00

800.00

20.00

15.00

300.00

20.00

15.00

300.00

30.00

16.00

480.00

10.00

165.00

1,650.00

10.00

58.00

580.00

400.00

800.00

20.00

120.00

0.00

0.00

TOTAL BIENES
0

ESPECIFICACION DEL GASTO

6,830.00
0.00

0.00

TOTAL SERVICIOS

0.00
6,830.00

ORMATO GPP-01 - 2016

ETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS


ADM. CEMENTERIO

erio es dar sepultura a todas las personas en forma incluyente, sin distincin
, gnero, raza, credo poltico o religioso; respetando la diversidad de
ncias, expresados en los distintos ritos y costumbres que tienen lugar en el
o, entregando a todos, un lugar de reflexin y recogimiento.

o y ser el cementerio ms grande y ms importante de Mala

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

MEJORAR LA ATENCION Y EL
MANTENIMEINTO DEL
CEMENTERIO

ACCION

CANTIDAD S/.

S/.

20,882.74

ADMINISTRACION CEMENTERIO
TIVO INSTITUCIONAL - 2016

RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

META
PROGRAMAD
A

META
PROGRAMADA

92

92

S/.

9,864.50

92

92

S/.

1,065.00

S/.

2,962.00

S/.

2,144.72

S/.

1,309.40

S/.

2,304.12

S/.

202.00

S/.

1,031.00

TOTAL

###

FORMATO GPP - 03

A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

20,882.74

SALDO PRESUPUESTAL S/.

ATENCION PERMANENTEMENTE DE LAS PERSONAS

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

28.00

112.00

ESP. DEL GASTO

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

8.00 S/.

32.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

28.00 S/.

28.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

2,000.00 S/.

2,000.00

S/.

2.50 S/.

10.00

S/.

6,000.00 S/.

6,000.00

14

54

S/.

15.50 S/.

837.00

S/.

200.00 S/.

800.00

TOTAL BIENES

S/.

9,864.50

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

ESIDADES 2016
IV TRIM

9,864.50

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

15.00 S/.

60.00

S/.

15.00 S/.

60.00

S/.

16.00 S/.

112.00

24

S/.

7.00 S/.

168.00

24

S/.

6.00 S/.

144.00

24

S/.

4.50 S/.

108.00

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

10.00 S/.

50.00

S/.

8.00 S/.

64.00

S/.

8.00 S/.

64.00

S/.

65.00 S/.

195.00

TOTAL BIENES

S/.

1,065.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

1,065.00

ENTERIO

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

16.00 S/.

32.00

S/.

22.00 S/.

44.00

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

200.00 S/.

200.00

S/.

20.00 S/.

40.00

S/.

20.00 S/.

40.00

S/.

150.00 S/.

150.00

16

S/.

15.00 S/.

240.00

24

S/.

45.00 S/.

1,080.00

24

S/.

45.00 S/.

1,080.00

TOTAL BIENES

S/.

2,962.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

ESIDADES 2016
IV TRIM

2,962.00

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

4.80 S/.

19.20

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

144.72

500.00 S/.

2,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

2,000.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

2,144.72

TOTAL BIENES

S/.

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

1.50 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

10.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

7.00 S/.

7.00

S/.

15.00 S/.

60.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

2.50 S/.

10.00

S/.

3.40 S/.

3.40

S/.

15.00 S/.

15.00

S/.

18.00 S/.

18.00

S/.

317.40

15.50 S/.

992.00

TOTAL BIENES

16

64

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

992.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

1,309.40

DEL CEMENTERIO

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

5.60

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

1.00

12

S/.

50.00 S/.

600.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

600.00 S/.

600.00

S/.

380.00 S/.

380.00

S/.

280.00 S/.

560.00

S/.

80.00 S/.

80.00

S/.

60.00 S/.

60.00

TOTAL BIENES

S/.

2,304.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

2,304.12

NICHOS

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

S/.

25.00 S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

50.00

S/.

19.00 S/.

38.00

S/.

13.00 S/.

26.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

14.00 S/.

42.00

TOTAL BIENES

S/.

202.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

202.00

S.

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

20.00 S/.

20.00

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

360.00 S/.

360.00

S/.

1.00 S/.

1.00

12

S/.

50.00 S/.

600.00

TOTAL BIENES

S/.

1,031.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

1,031.00

ORMATO GPP-01 - 2016

ETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

CIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS

CAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Vigilar, monitorear y
supervisar la calidad
ambiental controlando la
presencia de agentes
contaminantes

Accin

S/. 40,636.10

2
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RONOGRAMA DE EJECUCIN TRIMESTRAL


III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META
PROGRAMA
DA

META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.

S/. 4,816.10
1

S/. 7,952.00
3

S/. 161.00

S/. 24,638.00
3

TOTAL

FORMATO GPP - 03

A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

S/. 3,069.00

###

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

40,636.10

SALDO PRESUPUESTAL S/.

NUNCIAS AMBIENTALES, ELABORAR E IMPLEMENTAR ORDENANZAS EN MATERIA AMBIENTAL - ULEFA

ESIDADES 2014
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/. 28.00

S/. 112.00

2.3.15.12

S/. 80.00

S/. 80.00

2.3.15.12

S/. 2.50

S/. 20.00

2.3.15.12

S/. 4.00

S/. 16.00

2.3.15.12

S/. 6.50

S/. 13.00

2.3.15.12

S/. 2.00

S/. 2.00

2.3.15.12

S/. 500.00

S/. 500.00

2.6.32.11

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

2.6.32.11

S/. 5.00

S/. 10.00

2.3.15.12

S/. 58.00

S/. 58.00

2.3.15.12

S/. 5.70

S/. 17.10

2.3.15.12

S/. 30.00

S/. 30.00

2.3.15.12

S/. 229.00

S/. 458.00

2.3.15.12

S/. 500.00

S/. 500.00

2.3.15.12

S/. 250.00

S/. 1,000.00

2.3.15.12

TOTAL BIENES

S/. 4,816.10

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/. 4,816.10

CIN DE LA UNIDAD LOCAL DE EVALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIENTAL -ULEFA.

ESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/. 700.00

S/. 1,400.00

2.3.12.11

S/. 20.00

S/. 40.00

2.3.12.11

S/. 30.00

S/. 120.00

2.3.11.11

S/. 98.00

S/. 392.00

2.3.16.14

12

S/. 500.00

S/. 6,000.00

2.3.11.11

TOTAL BIENES

S/. 7,952.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 0.00

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/. 7,952.00

ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLANEFA.

ESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/. 28.00

S/. 112.00

2.3.15.12

S/. 2.50

S/. 20.00

2.3.15.12

S/. 4.00

S/. 16.00

2.3.15.12

S/. 6.50

S/. 13.00

2.3.15.12

TOTAL SERVICIOS

S/. 161.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/. 161.00

R Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .

ESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

2.6.32.11

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

2.6.32.11

S/. 300.00

S/. 300.00

2.3.2.6.33

S/. 400.00

S/. 800.00

2.3.16.14

15

60

S/. 15.30

S/. 918.00

2.3.13.11

S/. 2,500.00

S/. 2,500.00

2.6.32.11

S/. 600.00

S/. 600.00

2.6.32.11

S/. 550.00

S/. 2,200.00

S/. 80.00

S/. 320.00

2.3.24.15

S/. 500.00

S/. 1,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/. 24,638.00

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/. 24,638.00

2.3.24.13

FISCALIZACIN DE LOS ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

0.5

S/. 28.00

S/. 56.00

2.3.15.12

S/. 2.50

S/. 20.00

2.3.15.12

S/. 4.00

S/. 16.00

2.3.15.12

S/. 6.50

S/. 13.00

2.3.15.12

S/. 2.00

S/. 2.00

2.3.15.12

S/. 5.00

S/. 10.00

2.3.15.12

S/. 700.00

S/. 1,400.00

2.3.12.11

S/. 20.00

S/. 40.00

2.3.12.11

S/. 30.00

S/. 120.00

2.3.11.11

S/. 98.00

S/. 392.00

2.3.16.14

S/. 250.00

S/. 1,000.00

2.3.15.12

TOTAL SERVICIOS

S/. 3,069.00

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/. 3,069.00

IENTALES, ELABORAR E IMPLEMENTAR ORDENANZAS EN MATERIA AMBIENTAL

VALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIENTAL -ULEFA.

S/. 4,816.10
S/. 7,952.00
S/. 161.00

OGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .

L DISTRITO

S/. 3,069.00
TOTAL

ATO GPP-01 - 2016

OS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

encia de Desarrollo y Servicios Publicos


Administracion del Mercado

S/. 24,638.00

S/. 40,636.10

iento del mercado municipal para la mejor atencion y hacer cumplir el


nanza, y cumplir con el orden de la administracion del mercado

dministracion del mercado, a todos los usuarios

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

mejorar y fortalecer lo
solicitado

accion

P-02
LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META
PROGRAMA
DA

META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

###
S/. 423.50
###
S/. 519.00

TOTAL
SALDO

FORMATO GPP - 03

###
###

CANTIDAD S/.

S/.

8,443.50

NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

8,443.50

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Necesidades del Mercado

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

2,500.00 S/.

2,500.00

S/.

420.00 S/.

420.00

S/.

120.00 S/.

120.00

S/.

600.00 S/.

600.00

S/.

500.00 S/.

500.00

S/.

4,140.00

TOTAL BIENES
0

0.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

S/.

4,140.00

Utilies de Oficina para confeccion de documentos

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

28.00 S/.

224.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

125.00 S/.

125.00

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

393.50

S/.

30.00 S/.

30.00

S/.

30.00

S/.

423.50

TOTAL BIENES
1

1
TOTAL SERVICIOS

Mantenimieento de Oficina

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

38.00 S/.

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

20.00 S/.

40.00

S/.

15.00 S/.

15.00

S/.

38.00 S/.

38.00

S/.

15.00 S/.

15.00

S/.

20.00 S/.

80.00

S/.

25.00 S/.

50.00

S/.

281.00

2,000.00 S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

2,281.00

TOTAL BIENES
1

S/.

TOTAL SERVICIOS

38.00

Frontis y Sardineles, zona Rigida y demarcacion de Parqueo

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

38.00 S/.

190.00

S/.

38.00 S/.

114.00

S/.

17.00 S/.

85.00

S/.

25.00 S/.

50.00

S/.

20.00 S/.

80.00

TOTAL BIENES

S/.

519.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

519.00

Servicios Higienicos

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

38.00 S/.

114.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

17.00 S/.

51.00

S/.

700.00 S/.

700.00

S/.

35.00 S/.

35.00

S/.

35.00 S/.

35.00

S/.

60.00 S/.

120.00

S/.

20.00 S/.

20.00

S/.

1,080.00

TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

S/.

S/.

1,080.00

ATO GPP-01 - 2016

OS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

CIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS


CAMAL MUNICIPAL

NORMAS DE ORDEN PUBLICO EN EL CAMAL MUNICIPAL PARA QUE LOS


O DE CARNE Y DERVIVADOS SE REALICEN BAJO APROPIADAS CONDICIONES
DESDE EL BENEFICIO HASTA LA SALIDA DEL CENTRO DE ABASTECMIENTO, EN
UMIDOR Y FORTALECIENDO ASI EL DESARROLLO GANADERO NACIONAL

NTE COMO AUTORIDAD COMPETENTE SENASA - CAETE Y ASI EVITAREMOS


ES CLANDESTINOS

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

CAPACITAR AL PERSONAL
DEL CAMAL MUNICIPAL DE
ACUERDO A LA FUNCION
QUE REALIZA

ACCION

23156.70

P-02
LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

META
PROGRAMA
DA

META
PROGRAMADA

4610.20

13672.00

4874.50

TOTAL
SALDO

23156.70

FORMATO GPP - 03

NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

23,156.70

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Utiles de Oficina

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

16

S/.

5.70 S/.

91.20

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

7.50 S/.

30.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

7.50 S/.

30.00

S/.

58.00 S/.

232.00

50

200

S/.

0.50 S/.

100.00

10

40

S/.

6.00 S/.

240.00

20

S/.

1.00 S/.

20.00

S/.

28.00 S/.

224.00

12

S/.

4.00 S/.

48.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

12.00

20

80

S/.

0.50 S/.

40.00

20

S/.

6.50 S/.

130.00

S/.

1.50 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

8.50 S/.

34.00

S/.

2,500.00 S/.

2,500.00

S/.

150.00 S/.

150.00

10

S/.

10.00 S/.

100.00

S/.

45.00 S/.

135.00

15

S/.

22.00 S/.

330.00

S/.

40.00 S/.

80.00

S/.

4,610.20

TOTAL BIENES
0

0.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

S/.

4,610.20

mantenimiento de construccion de los ambientes de ganado vacuno y porcino

ESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

800.00 S/.

1,600.00

S/.

1,800.00 S/.

1,800.00

20

S/.

20.00 S/.

400.00

S/.

500.00 S/.

2,000.00

S/.

600.00 S/.

2,400.00

10

S/.

50.00 S/.

500.00

10

S/.

7.00 S/.

70.00

10

S/.

12.00 S/.

120.00

S/.

40.00 S/.

40.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

22.00 S/.

110.00

30

S/.

2.00 S/.

60.00

30

S/.

2.00 S/.

60.00

20

S/.

25.00 S/.

500.00

20

S/.

200.00 S/.

4,000.00

TOTAL BIENES

S/.

13,672.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

S/.

13,672.00

Mantenimiento y Limpieza de Ambientes

ESIDADES 2016
IV TRIM
3

VALORES (PRECIO)

TOTAL NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

12

S/.

4.50 S/.

54.00

S/.

22.00 S/.

110.00

S/.

8.00 S/.

32.00

20

S/.

10.00 S/.

200.00

20

S/.

65.00 S/.

1,300.00

12

S/.

20.00 S/.

240.00

12

S/.

15.00 S/.

180.00

12

S/.

5.00 S/.

60.00

12

S/.

15.00 S/.

180.00

12

S/.

6.00 S/.

72.00

11

44

S/.

7.00 S/.

308.00

21

S/.

14.00 S/.

294.00

24

S/.

6.00 S/.

144.00

24

S/.

5.00 S/.

120.00

13

S/.

7.50 S/.

97.50

12

S/.

5.00 S/.

60.00

S/.

10.00 S/.

20.00

S/.

150.00 S/.

150.00

S/.

32.00 S/.

32.00

S/.

22.00 S/.

66.00

S/.

15.00 S/.

15.00

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

28.00 S/.

56.00

12

S/.

16.00 S/.

192.00

10

S/.

22.00 S/.

220.00

50

S/.

2.00 S/.

100.00

12

S/.

43.00 S/.

516.00

S/.

4,874.50

TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS

0.00

S/.

S/.

S/.

4,874.50

FORMATO GPP-01 - 20

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC


GERENCI

SUB GER

CENTRO

CONCEJO MUNICIP

El consejo Municipal trabaja en pro del ord


convocando a los ciudadanos y ciudadana
garantizando la participacin del pueblo. A
responsabilidad y funcionamiento del gob

MISION

Lograr que el Concejo Municipal de Mala s


pblico municipal, cuya funcin es legisla
local en el marco de los criterios de: eficie
sostenibilidad, respeto humano, participac
la ley.

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTR
O DE
COSTO

Promover una gestin pblica


Dotar a la ciudad de normas que
responsable a travs del control
regulen la administracin pblica y
poltico oportuno y eficaz para
promuevan el desarrollo Armnico e
evaluar la gestin de la
integral, la eficiente prestacin de
Administracin Pblica Municipal
los servicios pblicos y el
y el Cumplimiento de sus
mejoramiento continuo de la calidad
entidades frente al plan de
de vida de sus habitantes.
desarrollo del distrito de Mala
(*)Anteriormente Indicador de Gestion
Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO IN
ANUAL
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
N

META FSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIN

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA


N

META
META
UNIDAD DE
CANTIDADPROGRA PROGRA
MEDIDA
MADA
MADA

EJECUCION DE SESIONES DE
CONSEJO

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE RENTAS

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE DESARROLLO URBANO

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE PROMOCION Y
DESARROLLO SOCIAL

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE ADMINISTRACION Y
PRESUPUESTO

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEFENSA CIVIL

DOCUMENTO

ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE MERCADOS

DOCUMENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

CONSEJO MUNICIPAL

OBJETIVO ESPECIFICO:

Promover una gestin pblica responsable a travs del


control poltico oportuno y eficaz para evaluar la gestin de
la Administracin Pblica Municipal y el Cumplimiento de
sus entidades frente al plan de desarrollo del distrito de
Mala

EJECUCION DE SE

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

TINTA EPSON

UNIDAD

TAMPON

TINTA DE TAMPON

BOLIGRAFO

UNIDAD

GRABADORA DE VOZ

UNIDAD

LOCACION DE SERVICIOS

REMUNERA

DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJE REMUNERA

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

750

750

750

FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR PORREMUNERA

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 02

ELABORACION DE DICTAME

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

250

250

250

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 02

ELABORACION DE DICTAMENES DE

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

100

100

100

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ELABORACION DE DICTAMENES DE

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

120

120

120

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 04

ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COM

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

80

80

80

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 05

ELABORACION DE DICTAMENES DE LA CO

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

50

50

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 06

ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMIS

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

50

50

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 07

ELABORACION DE DICTAMENE

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

FOLDER

UNIDAD

BOLIGRAFO

UNIDAD

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

50

50

SERVICIO DE ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 08

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENCI

SUB GER

CENTRO

MISION

PROCURADURIA PU

Es responsable de la defensa judicial de lo

VISION

Institucin con una gestin por resultados


de los
derechos e intereses de la Municipalidad D

CENTR
O DE
COSTO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTADO NACIONAL MODERNO,


DEMOCRATICO, DESCENTRALIZADO,
HONRADO E INCLUSIVO ARTICULADO
EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE
CALIDAD A LA POBLACIN Y AL
DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
DERECHOS, LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA DEFENSA
NACIONAL.

Atender las peticiones de las


dependencias municipales,
que informan sobre indicios
de
responsabilidad penal o civil
que exige la presentacin de
denuncias penales o
demandas

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO IN
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

META FSICA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
N
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD / TAREA
META
META
UNIDAD DE
CANTIDADPROGRA PROGRA
MEDIDA
MADA
MADA

Mejorar y fortalecer los programas de fiscalizacion trib


1

CONTESTACION DE
DEMANDAS Y/O DENUNCIAS

Accion

3000

750

750

EMISION DE INFORMES Y/O

Accion

30

CAPACITACION PERIODICA

MODALIDADES
DIFERENTES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO

GERENCIA / OFICINA:

PROCURADURIA PUBLICA

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Atender las peticiones de las dependencias municipales,


que informan sobre indicios de
responsabilidad penal o civil que exige la presentacin de
denuncias penales o demandas

CONTESTACION DE DEMANDAS Y/O DENUNCIAS, LA


AACCIONES Y RECURSOS LEGALES EN MATERIA LABO
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Archivadores

Unidad

Perforador p/50 hojas

Unidad

Posit x 100

Unidad

Pad Mouse

Unidad

Engrapador tipo alicate

Unidad

Folder de manila

Unidad

100

100

100

Sobre de Manila

Unidad

100

100

100

Cuchilla

Unidad

Clips Mariposa

Caja

10

Sacagrapas

Unidad

11

Fastener

unidad

100

100

100

12

Colector Lomo Ancho

Unidad

13

Fotocopiado

Unidad

1000

1000

1000

14

Portaclips

Unidad

15

Archivadores grandes

Unidad

16

Tinta para cartucho HP Negro

Unidad

17

Clip

Caja

18

Tampon azul

Unidad

19

Lapiz con borrador

Unidad

20

Lapicero negro

Unidad

21

Regla de 30 cm

Unidad

22

Tinta para tampon rojo

unidad

23

Tijera

Unidad

24

Cuaderno Tamao A4

Unidad

25

Plumon para pizarra acrilica

Unidad

26

Grapas

Caja

27

Plumon Marcador grueso

Unidad

28

Movilidad a Lima

Unidad

29

Movilidad a Caete

Unidad

12

15

12

30

Papel Bond A4

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 01

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

LA PROCURADURIA EMITE INFORMES Y/O MEMORANDUM A D


INFORMACION QUE SE REQUIERA), LA PROCURADORA MUNICI
NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIO
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Papel Bond A4

Unidad

Fotocopiado

Unidad

500

500

500

Posit x 100

Unidad

Resaltador varios colores

Unidad

Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)

Unidad

Lapiz con borrador

Unidad

Pad Mouse

Unidad

Archivadores grandes

Unidad

Cinta de Embalaje

Unidad

10

Clips Mariposa

Caja

11

Colector Lomo Ancho

Unidad

12

Cuchilla

Unidad

13

Fastener

unidad

100

100

100

14

Portaclips

Unidad

15

Sacagrapas

Unidad

16

Vinifan Oficio

Unidad

17

Clip

Caja

18

Tampon azul

Unidad

19

Tinta para tampon rojo

unidad

20

Tijera

Unidad

21

Plumon Marcador grueso

Unidad

22

Ligas por caja

caja

23

Plumon para pizarra acrilica

Unidad

24

Tinta para cartucho HP Negro

Unidad

25

Regla de 30 cm

Unidad

26

Portasellos acrilico

Unidad

27

Cuaderno Tamao A4

Unidad

28

Grapas

Caja

TOTAL ACTIVIDAD N 02

Capacitac

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Papel Bond A4

Unidad

Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)

Unidad

Lapiz con borrador

Unidad

28

Grapas

Caja

Archivador palanca

Peridicamente

unidad

A NIVEL DE SERVICIOS
viaticos

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENCI

SUB GER

CENTRO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

GERENCIA MUNICI

La Gerencia Municipal tiene la misin de O


controlar los recursos humanos.

La Visin que tiene la Gerencia Municipal


interno, se ha reorganizado a travs de la
a los nuevos escenarios sociopolticos del
estratgicos del PDC (Plan de Desarrollo C

OBJETIVO ESPECIFICO

Planificar, Organizar, dirigir


Modernizar la gestin administrativa,
coordinar y controlar los
organizativa y funcional, para
recursos humanos, materiales y
mejorar su eficiencia, eficacia y
financieros de la entidad
calidad de servicio.
asegurando el ptimo
funcionamiento de Municipalidad

CENTR
O DE
COSTO

Planificar, Organizar, dirigir


Modernizar la gestin administrativa,
coordinar y controlar los
organizativa y funcional, para
recursos humanos, materiales y
mejorar su eficiencia, eficacia y
financieros de la entidad
calidad de servicio.
asegurando el ptimo
funcionamiento de Municipalidad
(*)Anteriormente Indicador de Gestion
Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO IN
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
N

META FSICA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
UNIDAD DE
CANTIDADPROGRA PROGRA
MEDIDA
MADA
MADA

PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIG
IR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES DE LA GESTION
MUNICIPAL.

Accion

12

EVALUAR LA EJECUCIN DE
LOS PLANES,PROGRAMAS Y
PROYECTOS MUNICIPALES.

Documento

12

PROPONER Y SUSTENTAR AL
ALCALDE LOS DIVERSOS
DOCUMENTOS RELATIVOS A
LA GERENCIA MUNICIPAL.

Accion

12

REQUERIR LA ELABORACIN
DEL BALANCE GENERAL Y LA
MEMORIA ANUAL.

Documento

12

VERIFICAR EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANUAL.

Accion

12

VERIFICAR EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO DE LAS
POLITICAS ESTABLECIDAS POR
EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL
ALCALDE.

Accion

12

INFORMAR LAS ACCIONES DE


GESTION MUNICIPAL AL
ALCALDE,REGIDORES,O
COMISION DE REGIDORES.

Documento

12

PROPONER LOS DOCUMENTOS


TECNICOS NORMATIVOS
DOCUMENTOS E
INSTRUMENTOS DE GESTION.

Documento

12

PROPONER NORMAS
DIRECTIVAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
CARCTER ADMINISTRATIVO.

Documento

12

10

APROBAR LAS DIRECTIVAS


PROPUESTAS

11

ASESORAR AL ALCALDE.

12

FORMULAR,EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL

13
14

EJERCER EL LIDERAZGO DE LA
GESTION MUNICIPAL.
RESOLVER LAS PETICIONES DE
LOS ADMINISTRADOS.

Documento

12

Accion

12

Documento

12

Accion

12

Accion

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Planificar, Organizar, dirigir coordinar y controlar los


recursos humanos, materiales y financieros de la entidad
asegurando el ptimo funcionamiento de Municipalidad

PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIGIR Y CONTROL

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

12

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

12

TONER NEGRO

UNIDAD

TONER AMARILLO

UNIDAD

TONER CYAN

UNIDAD

TONER MAGNETA

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

550

FASTENER

CAJA

10

ENGRAMPADOR

UNIDAD

III TRIM

11

GRAPAS

UNIDAD

12

SACAGRAPAS

UNIDAD

13

CLIPS METAL

CAJA

14

RESALTADOR

UNIDAD

15

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

16

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

600

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

12

ANILLADO

SERVICIO

PERSONAL CONTRATO A PLAZO FIJO

REMUNERA

GRATIFICACIONES

BENEFIC

ESCOLARIDAD

BENEFIC

CAS

REMUNERA

ESSALUD CAS

BENEFIC

TOTAL ACTIVIDAD N 01

EVALUAR LA EJECUCIN DE LOS PLANE

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

2.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

400

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

CAJA

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

400

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

PROPONER Y SUSTENTAR AL ALCALDE LOS DIVERSO


UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

CAJA

UNIDAD

CAJA

FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
3

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

RESALTADOR

UNIDAD

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

200

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

REQUERIR LA ELABORACIN DEL BA

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

FASTENER

ENGRAMPADOR

GRAPAS

SACAGRAPAS

CAJA

UNIDAD

CAJA

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

200

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 04

III TRIM

VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

FASTENER

ENGRAMPADOR

GRAPAS

SACAGRAPAS

CAJA

UNIDAD

CAJA

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

200

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 05

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICA


UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

TONER NEGRO

UNIDAD

TONER AMARILLO

UNIDAD

TONER CYAN

UNIDAD

TONER MAGNETA

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

300

FASTENER

CAJA

10

ENGRAMPADOR

UNIDAD

11

GRAPAS

CAJA

12

SACAGRAPAS

UNIDAD

13

CLIPS METAL

CAJA

14

RESALTADOR

UNIDAD

15

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

16

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

300

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

III TRIM

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 06

INFORMAR LAS ACCIONES DE GESTION MUNICIPAL

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

300

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

300

VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 07

PROPONER LOS DOCUMENTOS TECNICOS NORM

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.1

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

RESALTADOR

UNIDAD

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 08

III TRIM

PROPONER NORMAS DIRECTIVAS Y PROC

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

RESALTADOR

UNIDAD

TINTA TAMPON NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

III TRIM

60

TOTAL ACTIVIDAD N 09

APROBAR LAS DIR

TAREA/ACTIVIDAD N 10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

30

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

300

ANILLADO

SERVICIO

20

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 10

ASESORA

TAREA/ACTIVIDAD N 11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

40

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

200

ANILLADO

SERVICIO

20

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 11

FORMULAR,EJECUTAR Y EVALUAR

TAREA/ACTIVIDAD N 12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

12

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

ANILLADO

SERVICIO

12

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 12

EJERCER EL LIDERAZGO

TAREA/ACTIVIDAD N 13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

10

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

30

ANILLADO

SERVICIO

10

TOTAL ACTIVIDAD N 13

RESOLVER LAS PETICION

TAREA/ACTIVIDAD N 14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

300

ANILLADO

SERVICIO

20

TOTAL ACTIVIDAD N 14

III TRIM

MATO GPP-01 - 2016

IVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


CONCEJO MUNICIPAL

Municipal trabaja en pro del ordenamiento jurdico de nuestro municipio


o a los ciudadanos y ciudadanas para la discusin de las ordenanzas,
do la participacin del pueblo. Actuando en los mbitos de
idad y funcionamiento del gobierno local.

el Concejo Municipal de Mala se consolide como la instancia del poder


nicipal, cuya funcin es legislar, sustentando las funciones del gobierno
marco de los criterios de: eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
ad, respeto humano, participacin ciudadana, basada en el respeto de

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Documento

###

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RONOGRAMA DE EJECUCIN

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

###

S/.

240.50

S/.

180.50

S/.

188.50

S/.

172.50

S/.

160.50

S/.

150.00

S/.

150.00

TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

S A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.


.
ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

148,168.10

SALDO PRESUPUESTAL S/.

EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

12

S/.

1
1

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL
28.00

S/.

336.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

22.90 S/.

91.60

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

320.00

S/.

750.00

12

S/.

750

3,000

12

S/.

320.00

S/.

795.60

S/.

750.00

8,190.00

S/.

98,280.00

S/.

0.10

S/.

300.00

S/.

3,900.00

S/.

46,800.00

S/.

146,130.00

S/.

146,925.60

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

D N 02

ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE RENTAS

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

116.00

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES
250

1000

S/.

0.10

S/.

100.00

S/.

3.50 S/.

24.50

S/.

124.50

S/.

240.50

TOTAL SERVICIOS

D N 02

LABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

S/.

116.00

100

400

S/.

0.10 S/.

40.00

S/.

3.50 S/.

24.50

S/.

64.50

S/.

180.50

TOTAL SERVICIOS

D N 03

LABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

116.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

120

480

S/.

0.10 S/.

48.00

S/.

3.50 S/.

24.50

S/.

72.50

S/.

188.50

TOTAL SERVICIOS

D N 04

ACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

116.00

80

320

S/.

0.10 S/.

32.00

S/.

3.50 S/.

24.50

S/.

56.50

S/.

172.50

TOTAL SERVICIOS

D N 05

RACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO

NECESIDADES 2016

D N 06

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

116.00

UNITARIO

TOTAL BIENES
50
2

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

200

S/.

0.10 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

24.50

S/.

44.50

S/.

160.50

TOTAL SERVICIOS

ION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

116.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

50

200

S/.

0.10 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

34.00

S/.

150.00

TOTAL SERVICIOS

D N 07

ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE MERCADOS

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

116.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

50

200

S/.

0.10 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

34.00

S/.

150.00

TOTAL SERVICIOS

D N 08

FORMATO GPP-01 - 2016

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


PROCURADURIA PUBLICA

able de la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado.

con una gestin por resultados eficiente y eficaz en la defensa judicial

intereses de la Municipalidad Distrital de Mala.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

QUE LOS ESCRITOS


SEAN PRESENTADOS
ANTE EL PODER
JUDICIAL DENTRO
DEL PLAZO
ESTABLECIDO Y CON
LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y
JURIDICOS
PERTINENTES.

Accion

###

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RONOGRAMA DE EJECUCIN

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA

TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

amas de fiscalizacion tributaria


750

750

###

###

###

TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

S A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

419,366.00

ACUMULADO GASTOS S/.

S/.

10,767.80

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

408,598.20

DEMANDAS Y/O DENUNCIAS, LA PROCURADURIA REALIZA DEMANDAS Y/O DENUNCIAS,


OS LEGALES EN MATERIA LABORAL, ACCIONES Y RECURSOS LEGALES CON TERCEROS.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

20

S/.

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL
6.50

S/.

130.00

S/.

60.00 S/.

60.00

12

S/.

1.50 S/.

18.00

S/.

9.00 S/.

36.00

S/.

25.00 S/.

50.00

100

400

S/.

0.50

S/.

200.00

100

400

S/.

0.20 S/.

80.00

S/.

1.50 S/.

6.00

12

S/.

3.85 S/.

46.20

S/.

3.50 S/.

7.00

100

400

S/.

0.30

S/.

120.00

S/.

7.00 S/.

1000

4,000

S/.

0.10

S/.

400.00

56.00

S/.

7.00 S/.

14.00

20

S/.

6.50

S/.

130.00

12

S/.

75.00

S/.

900.00

12

S/.

1.50 S/.

18.00

S/.

3.80 S/.

7.60

12

S/.

1.00 S/.

12.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

6.00

S/.

3.80 S/.

7.60

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.50 S/.

28.00

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

2.50 S/.

20.00

26

S/.

40.00

S/.

1,040.00

15

54

S/.

30.00

S/.

1,620.00

S/.

28.00

S/.

140.00

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 01

S/.

5,192.40

5,192.40

INFORMES Y/O MEMORANDUM A DIREFERNTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MALA(SEGN LA


IERA), LA PROCURADORA MUNICIPAL ES LA ABOGADA DESIGNADA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSO DE LA SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.

NECESIDADES 2014

D N 02

VALORES

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

25.00

S/.

100.00

500

2000

S/.

0.10

S/.

200.00

12

S/.

1.50 S/.

18.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

12

S/.

4.50 S/.

54.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

S/.

9.00 S/.

36.00

20

S/.

6.50

S/.

130.00

12

S/.

6.50 S/.

78.00

12

S/.

3.85 S/.

46.20

S/.

7.00 S/.

56.00

S/.

1.50 S/.

6.00

100

400

S/.

0.30

S/.

120.00

S/.

7.00 S/.

14.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

9.50 S/.

76.00

12

S/.

1.50 S/.

18.00

S/.

3.80 S/.

7.60

S/.

3.80 S/.

7.60

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

2.50 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

3.50 S/.

28.00

12

S/.

0
2
1

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

75.00

S/.

900.00

S/.

1.00 S/.

6.00

S/.

15.00 S/.

30.00

S/.

3.00 S/.

24.00

S/.

3.50 S/.

21.00

###

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

S/.
S/.

2,075.40

Capacitacin Periodica

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

16

S/.

4.50 S/.

72.00

15

S/.

1.00 S/.

15.00

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

500.00

S/.

2,000.00

S/.

2,220.00

S/.

1,280.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

1,280.00

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

3,500.00

TOTAL BIENES

32

S/.

40.00

FORMATO GPP-01 - 2016

BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA MUNICIPAL

a Municipal tiene la misin de Orientar, planificar, organizar, coordinar y


s recursos humanos.

ue tiene la Gerencia Municipal es la de organizacin Municipal a nivel


ha reorganizado a travs de la nueva estructura orgnica que responde
s escenarios sociopolticos del estado y a la realizacin de los objetivos
s del PDC (Plan de Desarrollo Concertado),

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Accion

###

Accion

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

RONOGRAMA DE EJECUCIN

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA

TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

S/. 78,793.50

S/.

834.00

S/.

547.00

S/.

423.50

S/.

423.50

S/. 1,822.50

S/.

726.50

S/.

97.80

S/.

96.00

###

S/.

259.50

S/.

283.50

S/.

155.50

S/.

159.50

S/.

368.00
###

TOTAL
SALDO

FORMATO GPP - 03

S A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

84,990.30

ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

R,ORGANIZAR,DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION MUNICIPAL.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

S/.

140.00

12

S/.

28.00

0.50 S/.

6.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

229.00

S/.

229.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

550

S/.

0.50

S/.

275.00

S/.

6.00 S/.

48.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

30.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

7.00

S/.

3.00 S/.

24.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

1,724.50

0.10 S/.

60.00

TOTAL BIENES
600

S/.

12

S/.

40.00

S/.

480.00

S/.

12

S/.

3,800.00

3.50 S/.
S/.

45,600.00

S/.

600.00

S/.

1,200.00

S/.

800.00

S/.

800.00

12

S/.

2,109.00

S/.

25,308.00

12

S/.

300.00

S/.

3,600.00

S/.

77,069.00

S/.

78,793.50

TOTAL SERVICIOS

D N 01

21.00

UAR LA EJECUCIN DE LOS PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

2.5 S/.

28.00 S/.

70.00

6 S/.

0.50 S/.

3.00

6 S/.

0.50 S/.

3.00

400 S/.

0.50 S/.

200.00

4 S/.

6.00 S/.

24.00

1 S/.

58.00 S/.

58.00

4 S/.

5.00 S/.

20.00

1 S/.

3.50 S/.

3.50

4 S/.

1.00 S/.

4.00

4 S/.

3.00 S/.

12.00

1 S/.

6.50 S/.

6.50

2 S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

413.00

TOTAL BIENES
400

S/.

S/.

S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 02

0.10 S/.
40.00

40.00

S/.

360.00

3.50 S/.

21.00

S/.

421.00

S/.

834.00

TENTAR AL ALCALDE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GERENCIA MUNICIPAL.

NECESIDADES 2016

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

ESPECIFICACION DEL
GASTO

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

156.50

TOTAL BIENES
S/.

200.00 S/.

S/.

9.00 S/.

S/.

3.00 S/.

0.10 S/.
40.00

20.00

S/.

360.00

3.50 S/.

10.50

S/.

390.50

S/.

547.00

TOTAL SERVICIOS

D N 03

EQUERIR LA ELABORACIN DEL BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL.

NECESIDADES 2016

D N 04

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

156.50

200

S/.

0.10 S/.

20.00

S/.

S/.

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

40.00

S/.

240.00

3.50 S/.

7.00

S/.

267.00

S/.

423.50

AR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

156.50

200

S/.

0.10 S/.

20.00

S/.

S/.

TOTAL BIENES
40.00

S/.

240.00

3.50 S/.

7.00

S/.

267.00

S/.

423.50

TOTAL SERVICIOS

D N 05

O CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

229.00 S/.

229.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

300

S/.

0.50 S/.

150.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

1,455.00

300

S/.

0.10 S/.

30.00

S/.

TOTAL BIENES
40.00

S/.

320.00

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

367.50

S/.

1,822.50

TOTAL SERVICIOS

D N 06

ACCIONES DE GESTION MUNICIPAL AL ALCALDE,REGIDORES,O COMISION DE REGIDORES.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

300

S/.

0.50 S/.

150.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

359.00

TOTAL BIENES
300

S/.

S/.

S/.

0.10 S/.
40.00

TOTAL SERVICIOS

D N 07

30.00

S/.

320.00

3.50 S/.

17.50

S/.

367.50

S/.

726.50

S DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION.

NECESIDADES 2016

D N 08

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

2.80

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

79.80

S/.

0.10 S/.

0.50

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

18.00

S/.

97.80

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

NER NORMAS DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE CARCTER ADMINISTRATIVO.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

90.00

0.10 S/.

6.00

S/.

6.00

S/.

96.00

TOTAL BIENES
60

S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 09

APROBAR LAS DIRECTIVAS PROPUESTAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

30

S/.

0.50 S/.

15.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

159.50

300

S/.

0.10 S/.

30.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

S/.

100.00

S/.

259.50

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

D N 10

NECESIDADES 2016

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

ASESORAR AL ALCALDE.
TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

ESPECIFICACION DEL
GASTO

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

40

S/.

0.50 S/.

20.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

193.50

TOTAL BIENES
200

S/.

0.10 S/.

20.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

S/.

90.00

S/.

283.50

TOTAL SERVICIOS

D N 11

FORMULAR,EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

108.50

TOTAL BIENES
50

S/.

0.10 S/.

5.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

S/.

47.00

S/.

155.50

TOTAL SERVICIOS

D N 12

EJERCER EL LIDERAZGO DE LA GESTION MUNICIPAL.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESPECIFICACION DEL
GASTO

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

121.50

TOTAL BIENES
30

S/.

0.10 S/.

3.00

10

S/.

3.50 S/.

35.00

S/.

38.00

S/.

159.50

TOTAL SERVICIOS

D N 13

RESOLVER LAS PETICIONES DE LOS ADMINISTRADOS.

NECESIDADES 2016

D N 14

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL
GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.50

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

268.00

TOTAL BIENES
300

S/.

0.10 S/.

30.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

S/.

100.00

S/.

368.00

TOTAL SERVICIOS

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

VISION

Gerencia de Aseso

Asesorar a los diferentes rganos de la Mun


que genere confianza en la corporacin edil
traduzca en seguridad jurdica que contribu
saludable calidad de vida en Mala.

Facilita la aplicacin de la normatividad mun


ciudadano, la prctica de valores institucion
transparencia y modernidad de la gestin m

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento en la gestin
municipal, en particular en la
organizacin administrativa y
organizacional como parte de un
estado moderno y articulado con el
fin que sea eficiente y transparente.

Atender y absolver controversias


jurdicas sobre los asuntos
relacionados a la atencin de los
administrados por parte de esta
Municipalidad Distrital

CENTRO
DE
COSTO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


CRONOGRAMA DE EJECUCIN
ANUAL
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA

META FSICA

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A

* Emisin de Opiniones Legales a travs


de Informes respecto a controversias
jurdicas encontradas por las diferentes
rea de esta Municipalidad.

Informe

2000

500

500

* Elaboracin de memorndos y otros


para diversos comunicados.

Informe

200

50

50

* Visacin de las Resoluciones emitidas


por las diferentes reas de esta
Municipalidad.

Accin

1500

375

375

* Capacitaciones

Modalidades
diferentes

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TARE


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Asesora Legal

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Atender y absolver controversias jurdicas sobre los asuntos


relacionados a la atencin de los administrados por parte de esta
Municipalidad Distrital

* Emisin de Opiniones Legales a travs de Informes re


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Bolgrafo color azul

Unidad

Bolgrafo color negro

Unidad

Bolgrafo tinta lquida color azul

Unidad

Clips x 100 unidades

Caja

Clips mariposa x 50 unidades

Caja

Engrapador metlico

Unidad

Esponjero

Unidad

Fasthener x 50 unidades

Fechador

10

Grapas 26/6 x 5000 unidades

11
12

Caja

Unidad

Caja

Lpiz

Unidad

Papel Bond A4

Millar

13

Posit

Paquete

14

Porta clips acrlico

Unidad

15

Portalapicero de metal tipo malla

Unidad

16

Perforador de 20 hojas

Unidad

17

Regla x 30 cm.

Unidad

18

Resaltador color verde

Unidad

19

Resaltador color amarillo

Unidad

20

Sacagrapa

Unidad

21

Tajador

Unidad

22

Tinta EPSON color negro

Litro

23

Tinta EPSON color amarillo

Litro

24

Tinta EPSON color cyan

Litro

25

Tinta EPSON color margenta

Litro

26

Tijera de metal chica

Unidad

27

Tampn color azul

Unidad

28

Tampn color negro

Unidad

29

Tampn color rojo

Unidad

30

Tinta para tampn color azul

Unidad

31

Tinta para tampn color negro

Unidad

32

Tinta para tampn color rojo

Unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

* Elaboracin de memo

TAREA/ACTIVIDAD N02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Bolgrafo color azul

Unidad

Bolgrafo color negro

Unidad

Bolgrafo tinta lquida color azul

Unidad

Clips x 100 unidades

Caja

Clips mariposa x 50 unidades

Caja

Fasthener x 50 unidades

Caja

Grapas 26/6 x 5000 unidades

Caja

Lpiz

Unidad

Papel Bond A4

Millar

10

Posit

Paquete

11

Regla x 30 cm.

Unidad

12

Resaltador color verde

Unidad

13

Resaltador color amarillo

Unidad

14

Tajador

Unidad

15

Tinta EPSON color negro

Litro

16

Tinta EPSON color amarillo

Litro

17

Tinta EPSON color cyan

Litro

18

Tinta EPSON color margenta

Litro

19

Tinta para tampn color azul

Unidad

20

Tinta para tampn color negro

Unidad

21

Tinta para tampn color rojo

Unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

* Visacin de las Resoluciones em

TAREA/ACTIVIDAD N03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Bolgrafo color azul

Unidad

Lpiz

Unidad

Tampn color azul

Unidad

Tampn color negro

Unidad

Tampn color rojo

Unidad

Tinta para tampn color azul

Unidad

Tinta para tampn color negro

Unidad

Tinta para tampn color rojo

Unidad

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
1

Bolgrafo color azul

Unidad

Lpiz

Unidad

Papel Bond A4

Millar

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

VISION

SECRETARIA GEN

REGISTRO CI
REGISTRO CIVIL

Atencin de documentos

Entrega de documentos va Serpost

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE
COSTO

PROMOVER EL DESARROLLO
SOSTENIDO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE CARCTER SOCIAL,
EDUCACIONAL, CULTURAL,
DEPORTIVO Y OTROS ASI COMO LA
PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE
LA CONCERTACION PARA EL
DESARROLLO DEL DISTRITO.

FOMENTAR EL DESARROLLO
HUMANO PROMOVER LA
REGULARIZACION DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES
ESPECIFICAS CON CAMPAAS Y
PROGRAMAS QUE PERMITEN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS DEL DISTRITO.

REGISTRO
CIVIL

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


CRONOGRAMA DE EJECUCIN
ANUAL
N

DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA

META FSICA

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

3700

Atencin oportuna al Pblico en


Expedicin de Partidas de Nacimiento,
Matrimonios y Defuncin.

ACCION

Inscripcin de nacimiento, matrimonio y


defuncin en el Sistema de Registro en
Linea

ACCCION

Promocin de la Regularizacin de la
Partida de Nacimiento, obtencin del
DNI para Mayores y Menores de edad y
Estado Civil.

META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A

925

925

550

135

130

ACCION

Evaluacin de la documentacin y llevar


a cabo los Matrimonios.

DOCUMENTO

72

18

18

Elaboracin de los Oficios y remitir


mensualmente
a
las
distintas
dependencias de la Oficina de la Reniec
Lima - Caete y otras Instituciones.

DOCUMENTO

120

30

30

Realizacin del cumplimiento a las


Rectif. Judic. Notarial, Especficas
Administrat, y Disol. De Matrimonios

DOCUMENTO

100

25

25

Depuracin del Sistema y actualizar las


partid. de rectif. administrat. y reconoc.
en apliacin Ley 29032

DOCUMENTO

120

30

30

Digitacin y Escaneo de partidas con la


finalidad de continuar alimentando la
Data del Sistema.

ACCION

600

150

150

Elaboracin de Informes de las


actividades administrativas de Registro
Civil.

DOCUMENTO

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA / REA:

REGISTRO CIVIL

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESPECIFICO:

Fomentar el desarrollo humano de individuo mediante campaas y


programas que permitan la identidad de las personas del distrito.

Atencin oportuna al pblico e

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

EQUIPO DE COMPUTO

Unidad

IMPRESORA

Unidad

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

Millar

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL

Unidad

TAMPON COLOR NEGRO

Unidad

TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO

Unidad

SELLOS

Unidad

TONER HP LASER JET 1020

Unidad

10

TINTA EPSON COLOR NEGRO

Litro

11

TINTA EPSON COLOR MAGENTA

Litro

12

TINTA EPSON COLOR AMARILLO

Litro

13

TINTA EPSON COLOR CYAN

Litro

14

BORRADOR MIXTO

Unidad

15

BORRADOR BLANCO

Unidad

16

FORMATO IMPRESO PARTIDAS DE


NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.

Unidad

1500

1500

1500

17

FOLDER MEMBRETADO

Unidad

600

600

600

Remuneracin

Gratificacin

SERVICIO PERSONAL CAS

SERVICIO PERSONAL CAS GRATIFICA

TOTAL ACTIVIDAD N 01

Inscripcin en el Sitema en Linea de

TAREA/ACTIVIDAD N 02:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


3

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

HUELLERO

CUADERNO INDICE

SOBRE MANILA T/A4

ENGRAPADOR TIPO ALICATE

GRAPAS X 5000

CAPACITACION EN LIMA (RENIEC) SOBRE


EL PROCESO DE INSCRIPCION DE
NACIDOS (MOVILIDAD Y REFRIGERIO)

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Millar

Unidad

Caja

Unidad

Unidad

300

300

300

Unidad

Caja

Diario

TOTAL ACTIVIDAD N 02

Promocin de la regularizacin de la partida de nac

TAREA/ACTIVIDAD N 03:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

LAPICERO COLOR NEGRO

Unidad

12

LAPICERO COLOR AZUL

Unidad

12

TAMPON COLOR NEGRO

Unidad

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

Millar

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

CHINCHES

Caja

CARTULINA DUPLEX

Unidad

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

Unidad

TIJERA DE METAL CHICO

Unidad

10

MESAS (PARA CAMPAA)

Unidad

11

SILLAS X 50 UNIDADES (PARA CAMPAA)

Unidad

50

ATENCION A PERSONAL DE LA RENIEC REFRIGERIO

Unidad

SERVICIO DE DIFUSIN Y PUBLICIDAD


RADIAL

Unidad

SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA

Millar

TOTAL ACTIVIDAD N 03

Evaluacin de la documentacin y llevar

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

LAPICERO COLOR NEGRO

Unidad

LAPICERO COLOR AZUL

Unidad

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

Millar

TAMPON COLOR NEGRO

Unidad

ACTA RECORDATORIA

Unidad

250

250

250

MANTELES PARA LA MESA DE


CELEBRACION

Unidad

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO


T/OFICIO

Unidad

PAPEL LUSTRE

Unidad

VINIFAN

Unidad

ATENCION A LOS CONTRAYENTES

Unidad

200

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

Unidad

10

ALQUILER DE SILLAS Y TOLDOS

Unidad

SERVICIO DE PUBLICIDADY DIFUSION


RADIAL

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 04

TAREA/ACTIVIDAD N 05:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Elaboracin de los oficios y remitir mensualmente a las dist


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

Unidad

0.25

0.25

0.25

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

HOJAS MEMBRETADAS

Unidad

250

250

250

SOBRES MANILA T/A4

Unidad

100

100

100

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO


T/OFICIO

Unidad

VIATICOS (MOVILIDAD Y REFRIGERIO)

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 05

Realizacin de rectificaciones judiciales, not

TAREA/ACTIVIDAD N 06:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Millar

0.125

0.125

0.125

PAPEL BOND A4

LAPICERO COLOR NEGRO

Unidad

LAPICERO COLOR AZUL

Unidad

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

COLA SINTETICA

Unidad

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO


T/OFICIO

Unidad

Diario

CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS


RELACIONADOS CON ESTA ACTIVIDAD
(MOVILIDAD Y REFRIGERIO)

TOTAL ACTIVIDAD N 06

TAREA/ACTIVIDAD N 07:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO


T/OFICIO

Depuracin y actualizacin en el sistema de las defunciones, matri


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 07

Digitacin y escaneo de partidas, co

TAREA/ACTIVIDAD N 08:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


1

SCANER

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Unidad

TOTAL ACTIVIDAD N 08

Elaboracin de informes de

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

Millar

1.00

1.00

1.00

HOJAS MEMBRETADAS

Unidad

1,000.00

1,000.00

1,000.00

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

Unidad

1.00

1.00

1.00

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO


T/OFICIO

Unidad

2.00

2.00

2.00

TOTAL ACTIVIDAD N 09

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

Gerencia de Administrac

SUB GE

Sub Gerencia de Recur

CENTRO

MISION

Sub Gerencia de Recursos


Humanos

Apoyar, participar e influir de manera proac


Municipalidad, mediante la administracin a
manteniendo un ambiente laboral justo, equ

Ser reconocidos como parte integral en el lo


coadyudar a traves del lidereazgo, a la adm
esfuerzo de lograr la mejora de la calidad d
productividad

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Reforzar y optimizar el nivel de la


Gestion Municipal

Optimizar la atencion de servicios


mediante el mejoramiento del
rendimiento laboral, realizando
acciones de capacitacin al personal
para reforzar la Gestin Municipal

CENTRO
DE
COSTO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

Elaboracion de contratos de personal:


servicios personales y CAS

Documento

440

110

110

2
3

Elaboracion de planillas.

Documento

120

30

30

1,320

330

330

Analisis y tramitacin de expedientes


administrativos.

Documento

600

150

150

Elaboracin de Rol Anual de vacaciones


para el ejercicio 2016 - Empleados Obreros, Funcionarios y CAS

Documento

Elaboracin de Presupuesto Analtico de


Personal

Documento

Actualizaciones de "files" personales de


personal permanente, funcionarios y
CAS.

Accin

Elaboracion de separatas para


capacitacin de personal

Elaboracion de boletas de pago

Documento

110

220

Documento

Asistencia a cursos de capacitacin

Accin

24

10

Charlas de capacitacin de personal

Accin

11

Evaluacin de personal - Escrita

Documento

12

Elaboracin y actualizacin de
Directivas - MDM

Documento

1
1

13

Desarrollar Programas de
Confraternidad y bienestar al Trabajador
Municipal: Da del Trabajo y Dia del
Trabajador Municipal.

14
15

Accin

Ejecutar procesos de Seleccin de


Personal - Auxiliar Coactivo y CAS

Documento

12

Control de Asistencia de Personal

Documento

360

90

90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TARE


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Administracin y Finanzas

SUB GERENCIA / REA:

Sub Gerencia de Recursos Humanos

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

Sub Gerencia de Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECIFICO:

Optimizar la atencion de servicios mediante el mejoramiento del


rendimiento laboral, realizando acciones de capacitacin al personal
para reforzar la Gestin Municipal

TAREA/ACTIVIDAD N01:

Elaboracion de contrat
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A-4

MILLAR

CLIPS MARIPOSA

CAJA

CLIPS

CAJA

GRAPAS X 5000

CAJA

TAMPON AZUL

UNID.

TONER HP LASER JET 400

UNID.

SERVICIO PERSONAL CAS

REMUNERACION

PERSONAL NOMBRADO

REMUNERACION

BENEF

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

1
1

1
1

A NIVEL DE SERVICIOS

ESSALUD CAS

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO


REMUNERACION
FIJO

GRATIFICACIONES

BENEF

ESCOLARIDAD

BENEF

CTS

BENEF

ASIGANCIONES POR CUMPLIR 25 O


30 AOS SERV

BENEF

COMPENSACION VACACIONAL

BENEF

FONDO DE SALUD

BENEF

ONP/AFP

BENEF

ESSALUD

BENEF

GASTO DE SEPELIO

BENEF

1
1

TAREA/ACTIVIDAD N02:
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A-4

MILLAR

PAPEL CONTINUO

MILLAR

UNID.

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES

CINTA EPSON LQ 2090

A NIVEL DE SERVICIOS

Ela

TAREA/ACTIVIDAD N03:
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

CLIPS

CAJA

GRAPAS X 5000

CAJA

TINTA DE TAMPON AZUL

UNID.

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4

A NIVEL DE SERVICIOS

Analisis y tram

TAREA/ACTIVIDAD N04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

MILLAR

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4

BOLGRAFO NEGRO

UNID.

BOLGRAFO AZUL

UNID.

BOLGRAFO ROJO

UNID.

LAPIZ

UNID.

TAJADOR

UNID.

HOJAS MEMBRETADAS

UNID.

50

50

50

FOLDER MEMBRETADO

UNID.

50

50

50

CUADERNO DE CARGO DE 100


HOJAS

UNID.

COLECTOR LOMO ANCHO

UNID.

PAPELETAS DE PERMISO

TALONARIO

PAPELETAS DE COMISIN DE
SERVICIO

TALONARIO

TONER HP LASER JET 400

UNID.

CLIPS

CAJA

CORRECTOR

UNID.

RESALTADOR AMARILLO

UNID.

PAQUETE

FOLDER MANILA

UNID.

50

TAMPON ROJO

UNID.

TAMPON AZUL

UNID.

TABLERO DE MADERA

UNID.

TINTA DE TAMPON AZUL

UNID.

TINTA DE TAMPON ROJO

UNID.

PORTACLIPS

UNID.

SACAGRAPAS

UNID.

USB DE 8 GB

UNID.

POSIT X 100

2
2

2
50

A NIVEL DE SERVICIOS

Elaboracin de Rol Anual de vacaciones

TAREA/ACTIVIDAD N05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A-4

MILLAR

A NIVEL DE SERVICIOS

Actualizaciones de "files" per

TAREA/ACTIVIDAD N07:

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ARCHIVADORES

UNID.

15

15

PAPEL LUSTRE

UNID.

CINTA ADHESIVA

UNID.

CARTULINA PLASTIFICADA

UNID.

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES

VINIFAN

UNID.

PAPEL BOND A-4

MILLAR

FOLDER MANILA

UNID.

25

25

FASTENER

CAJA

REGLA DE 30 CM

UNID.

CUCHILLA

UNID.

BORRADOR

UNID.

BORRADORES BLANCO

UNID.

GOMA EN BARRA

UNID.

SOBRE MANILA

UNID.

25

25

A NIVEL DE SERVICIOS

Elaboracion de

TAREA/ACTIVIDAD N08:
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A-4

MILLAR

1.00

FOLDER MANILA

UNID.

150

150.00

FASTENER

CAJA

TONER HP LASER JET 400

UNID.

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N09:

Asist

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

INSCRIPCIN A CURSO DE
CAPACITACIN

UNID.

3.00

3.00

MOVILIDAD - ASISTENCIA DE
CAPACITACIN

UNID.

4.00

4.00

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

A NIVEL DE SERVICIOS

Charl

TAREA/ACTIVIDAD N10:
NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PLUMON ACRILICO AZUL

UNID.

PLUMON ACRILICO ROJO

UNID.

PLUMON ACRILICO NEGRO

UNID.

MILLAR

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO


A NIVEL DE BIENES

PAPEL BOND - A4
MOTA

UNID.

MILLAR

150

150

150

CONTRATO POR ATENCIN

UNID.

CONTRATO DE SERVICIO DE
PONENTES

CAJA

BOLGRAFO NEGRO

A NIVEL DE SERVICIOS

Eva

TAREA/ACTIVIDAD N11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNID.

200

LAPIZ

UNID.

200

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N12:

Elaboracin

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

MILLAR

UNID.

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
TONER HP LASER JET 400

A NIVEL DE SERVICIOS

TAREA/ACTIVIDAD N13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

Desarrollar Programas de Confraternidad y bienes


UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
SERVICIO DE ALMUERZO DE
CAMARADERA "DA DEL TRABAJO"

UNID.

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO

UNID.

SERVICIO DE ALMUERZO DE
CAMARADERA "DA DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL"

UNID.

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO


SERVICIO DE TRANSPORTE
(PASEOS)

MILLAR
UNID.

A NIVEL DE SERVICIOS

Ejecutar procesos de S

TAREA/ACTIVIDAD N14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

UNID.

II TRIM

III TRIM

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
TONER HP LASER JET 400

A NIVEL DE SERVICIOS

Con

TAREA/ACTIVIDAD N15:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
A NIVEL DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2014
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A-4


TONER HP LASER JET 400

MILLAR

UNID.

A NIVEL DE SERVICIOS

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

Gerencia de Administrac

SUB GE

Sub Gerencia de Logist

CENTRO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

Somos una Oficina que busca ser la Unidad


sistemas que permiten la atencin de Biene
esperada

Realizar las Adquisiciones en cumplimiento


del Estado para el normal desenvolvimiento
eficiencia en gestin de informacin y pago

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular las diferentes reas que


Lograr el pleno desarrollo y
participan de un Proceso de
desempeo en las labores de
Contratacin y Adquisicin, Mejorar
Abastecimiento a la Entidad, en
el tiempo de tramite documentario
criterios de excelencia, mejorando
para pagos, Sensibilizar a las
los sistemas y realizndolas
diferentes oficinas y a Proveedores
conforme a la Normativa vigente de
con respecto a los pagos oportunos a
Contrataciones del Estado.
Proveedores, Analizar los costos
promedios de mercado y los de
adquisiciones de la Entidad
mensualmente.
(*)Anteriormente Indicador de Gestion
Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

CENTRO
DE
COSTO

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INS
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE


CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS

Documento

ELABORACION DE CONTRATOS DE
OBRA POR CONTRATA

Documento

ELABORACION DE CONTRATO DE
INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE

Documento

CONTRATACION Y SUPERVISION DE
LOS BIENES Y SERVICIOS
REQUERIDOS POR LAS AREAS

Documento

CONFRONTACION DE INFORMACION
DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
DEPRECIABLES Y NO
DEPRECIABLES CON SUB GERENCIA
DE CONTABILIDAD

Documento

ELABORACION DE PEDIDO DE
COMPROBANTE DE SALIDA PECOSA

Documento

ELABORACION DE ORDENES DE
SERVICIO

Documento

ELABORACION DE ORDENES DE
COMPRA

ELABORACION DE INFORMES

Documento

10

ELABORACION DE CUADRO
COMPARATIVO DE
COTIZACION,SEGN
REQUERIMIENTO DE LAS AREAS

Documento

11

RESGISTRO DE LA FASE
COMPROMISO DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF

Documento

12

REMISION OPORTUNA DE LA
INFORMACION DE LOS GASTOS
EJECUTADOS

Documento

13

ABASTECIMIENTO,ALMACENAMIENT
O,DISTRIBUCION Y SUPERVISION DE
LOS BIENES SOLICITADOS POR LAS
AREAS

14

COORDINAR Y SUPERVISAR EL USO


DE SEGUROS DE LAS UNIDADES
VEHICULARES

15

CONFRONTACION DE INFORMACION
INVENTARIOS DE FORMATOS
VALORADOS CON OFICINA DE
CONTABILIDAD

16

CONFRONTACION DE INFORMACION
INVENTARIOS DE UTILES DE
ESCRITORIO CON OFICINA DE
CONTABILIDAD

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

17

CONFRONTACION DE INFORMACION
INVENTARIOS DE UTILES DE
LIMPIEZA CON OFICINA DE
CONTABILIDAD

Documento

18

ELABORACION DEL COA

Documento

COORDINAR Y ATENCION CON LA


GDH SOBRE LOS APOYOS
BRINDADOS A LOS CASOS SOCIALES

Documento

ELABORACION DE DIRECTIVAS

Documento

19
20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

Gerencia de Administracin y Finanzas

SUB GERENCIA / REA:

Sub Gerencia de Logistica y Margesi

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Articular las diferentes reas que participan de un Proceso de


Contratacin y Adquisicin, Mejorar el tiempo de tramite
documentario para pagos, Sensibilizar a las diferentes oficinas y a
Proveedores con respecto a los pagos oportunos a Proveedores,
Analizar los costos promedios de mercado y los de adquisiciones de
la Entidad mensualmente.

ELABORACION DEL PLAN A

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

FASTHENER

UND

100

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

100

SUSCRIPCION A REVISTA

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 01

ELABORACION DE

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TEXTO

UND

USB

UND

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

COLECTOR T/OFICIO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

500

POSIT

UND

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

CAPACITACION DE PERSONAL

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

ELABORACION DE CONTRATO D

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

1500

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

POSIT

UND

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

CONTRATACION Y SUPERVISION DE

TAREA/ACTIVIDAD N 04:

NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 131 A NEGRO

UND

TONER HP CB 131 A CYAN

UND

TONER HP CB 131 A MAGENTA

UND

TONER HP CB 131 A YELOW

UND

TONER HP CB 540A

UND

II TRIM

III TRIM

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

10

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

12

11

POLO DE MANGA CORTA

UND

12

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

2000

13

VINIFAN OFICIO

UND

14

COLECTOR T/OFICIO

UND

15

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

UND

16

POSIT

UND

17

LIGAS

UND

18

FECHADOR

UND

19

SACAGRAPA

UND

20

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

21

BORRADOR BLANCO

UND

22

LAPIZ

UND

23

CHINCHE X 50 UNIDADES

CJA

24

LAPICERO COLOR AZUL

UND

25

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

26

LAPICERO COLOR ROJO

UND

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADORA

SERV

CAPACITACION DE PERSONAL

SERV

RECARGA DE EXTINTORES

SERV

SUSCRIPCION A REVISTA

SERV

TOTAL ACTIVIDAD N 04

CONFRONTACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS DE ACTIV


TAREA/ACTIVIDAD N 05:

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

TEXTO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

500

COLECTOR T/OFICIO

UND

SOBRE MANILA T/OFICIO

UND

13

II TRIM

III TRIM

10

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

11

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

12

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

UND

13

CUCHILLA

UND

14

BORRADOR BLANCO

UND

15

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

16

LAPIZ

UND

17

PAPEL LUSTRE

UND

TOTAL ACTIVIDAD N 05

ELABORACION DE PED

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

FORMATOS IMPRESO PECOSA

TALONARIO

100

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

SACAGRAPA

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

100

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

LAPICERO COLOR ROJO

UND

LAPICERO COLOR AZUL

UND

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

10

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 06

ELABORA

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

35500

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

150

II TRIM

III TRIM

TONER HP CB 131 A NEGRO

UND

TONER HP CB 131 A CYAN

UND

10

TONER HP CB 131 A MAGENTA

UND

11

TONER HP CB 131 A YELOW

UND

12

FORMATOS IMPRESO PAPELETA DE


SERVICIO

TALONARIO

13

FORMATOS IMPRESO ORDEN DE


PEDIDO

TALONARIO

14

VINIFAN OFICIO

UND

15

ENGRAMPADOR METALICO 20
HOJAS

UND

16

COLECTOR T/OFICIO

UND

17

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

18

PAPEL LUSTRE

UND

35

19

CINTA ADHESIVA 3/4" X 72 YARDAS

UND

20

GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES

UND

21

CORRECTOR TIPO LAPICERO

UND

22

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO


200 HOJAS

UND

23

CUADERNO CUADRICULADO T/A-4 X


100 HOJAS

UND

24

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR


AZUL

UND

25

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

UND

26

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

UND

27

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

28

POSIT

UND

29

LAPICERO COLOR ROJO

UND

30

BORRADOR BLANCO

UND

31

LAPICERO COLOR AZUL

UND

32

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO

SERV

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
IMPRESORA

SERV

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADORA

SERV

TOTAL ACTIVIDAD N 07

ELABORA

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

II TRIM

III TRIM

TONER HP CB 543A

UND

TONER HP CB 131 A NEGRO

UND

TONER HP CB 131 A CYAN

UND

TONER HP CB 131 A MAGENTA

UND

TONER HP CB 131 A YELOW

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

10

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

34500

11

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

100

12

PERFORADOR

UND

13

ENGRAMPADOR METALICO 100 A


MAS

UND

14

FORMATOS IMPRESO PAPELETA DE


SERVICIO

TALONARIO

15

FORMATOS IMPRESO ORDEN DE


PEDIDO

TALONARIO

16

ENGRAMPADOR METALICO 20
HOJAS

UND

17

VINIFAN OFICIO

UND

18

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

19

GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES

UND

20

PAPEL LUSTRE

UND

30

21

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

22

CINTA ADHESIVA 3/4" X 72 YARDAS

UND

23

CORRECTOR TIPO LAPICERO

UND

24

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO


200 HOJAS

UND

25

CUADERNO CUADRICULADO T/A-4 X


100 HOJAS

UND

26

TAMPON COLOR AZUL

UND

27

TAMPON COLOR NEGRO

UND

28

CUADERNO CUADRICULADO T/A-5 X


100 HOJAS

UND

29

POSIT

UND

30

RESALTADOR

UND

31

GRAPAS 26/10 X 5000 UNIDADES

UND

32

PORTA CLIPS

UND

33

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

UND

34

TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO

UND

35

TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

UND

36

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

37

SACAGRAPA

UND

38

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR


AZUL

UND

39

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR


NEGRO

UND

40

BORRADOR BLANCO

UND

41

LAPIZ

UND

42

LAPICERO COLOR ROJO

UND

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO

SERV

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
IMPRESORA

SERV

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADORA

SERV

TOTAL ACTIVIDAD N 08

ELA

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

KIT MOUSE Y TECLADO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

3250

FORMATO CUADRO COMPARATIVO


DE COTIZACIONES

TALONARIO

USB

UND

10

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

11

CUADERNO DE ACTA
CUADRICULADO DE 200 HOJAS

UND

12

FECHADOR

UND

13

GOMA EN BARRA x 40GR.

CJA

14

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

UND

15

TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO

UND

16

TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

UND

17

PAPEL LUSTRE

UND

18

LAPICERO COLOR AZUL

UND

19

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

20

PEGAMENTO INSTANTANEO DE 3GR.

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 09

TAREA/ACTIVIDAD N 10:

ELABORACION DE CUADRO COMPARAT

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

PAPEL CARBON COLOR AZUL

UND

50

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

350

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 10

RESGISTRO DE LA FASE COMPR

TAREA/ACTIVIDAD N 11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

3500

KIT MOUSE Y TECLADO

UND

CUADERNO CUADRICULADO T/A-4 X


100 HOJAS

UND

LAPICERO COLOR AZUL

UND

CAPACITACION DE PERSONAL

SERV

CONTRATACION DE PERSONAL CAS

SERV

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 11

REMISION OPORTUNA DE L

TAREA/ACTIVIDAD N 12:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

300

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

FOLDER MEMBRETADO

UND

TAJADOR

UND

LAPICERO COLOR AZUL

UND

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

LAPICERO COLOR ROJO

UND

PAPEL LUSTRE

UND

HOJA MEMBRETADA

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 12

ABASTECIMIENTO,ALMACENAMIENTO,DISTRIBU

TAREA/ACTIVIDAD N 13:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ANAQUEL DE METAL DE CINCO


DIVISIONES

UND

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

CHALECO

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

IMPRESORA

UND

POLO MANGA CORTA

UND

10

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

3000

11

PETROLEO

UND

12

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

UND

13

GORRA TIPO JOCKEY

UND

14

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

15

CD CON ESTUCHE

UND

50

16

MASCARILLA

UND

17

GUANTE DE CUERO

UND

18

FOLDER MANILA T/A-4

UND

75

19

LENTES

UND

20

PLUMON ACRILICO COLOR AZUL

UND

21

PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO

UND

22

PLUMON ACRILICO COLOR ROJO

UND

23

PLUMON GRUESO COLOR AZUL

UND

24

PLUMON GRUESO COLOR NEGRO

UND

25

PLUMON GRUESO COLOR ROJO

UND

26

PABILO EN CONO

UND

27

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

UND

28

AMBIENTADOR EN SPRITE

UND

29

CINTA MASKETING DE 3/4" X 72


YARDAS

UND

30

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

31

CORRECTOR TIPO LAPICERO

UND

32

POSIT

UND

33

LIGAS

UND

34

GOMA EN BARRA x 40GR.

CJA

II TRIM

III TRIM

35

MOTA PARA PIZARRA ACRILICA

UND

36

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO


200 HOJAS

UND

37

RESALTADOR

UND

38

SOBRE MANILA T/OFICIO

UND

12

39

STICKER ADHESIVO DE 18x10MM

PQT

40

PORTA CLIPS

UND

41

CHINCHE X 50 UNIDADES

CJA

42

CUCHILLA

UND

43

CUADERNO CUADRICULADO T/A-5 X


100 HOJAS

UND

44

STICKER ADHESIVO DE 76x23.5MM

PQT

45

TAJADOR

UND

46

BORRADOR BLANCO

UND

47

CLIPS X 100 UNIDADES

CJA

48

LAPIZ

UND

49

PEGAMENTO INSTANTANEO DE 3GR.

UND

50

LAPICERO COLOR AZUL

UND

51

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

52

PAPEL LUSTRE

UND

RECARGA DE EXTINTORES

SERV

CONTRATACION DE PERSONAL
TERCERO

SERV

CAPACITACION DE PERSONAL

SERV

MANTENIMIENTO DE OFICINA Y
ALMACENES

SERV

TOTAL ACTIVIDAD N 13

COORDINAR Y SUPERVISAR EL

TAREA/ACTIVIDAD N 14:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

200

BORRADOR BLANCO

UND

PAPEL LUSTRE

UND

CAPACITACION DE PERSONAL

SERV

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 14

TAREA/ACTIVIDAD N 15:

CONFRONTACION DE INFORMACION INVENTA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2


OFICIO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

200

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 15

CONFRONTACION DE INFORMACION INVENTA

TAREA/ACTIVIDAD N 16:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2


OFICIO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

200

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 16

CONFRONTACION DE INFORMACION INVEN

TAREA/ACTIVIDAD N 17:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2


OFICIO

UND

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

200

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 17

TAREA/ACTIVIDAD N 18:

CONFRONTACION DE INFORMACION INVEN

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

USB

UND

FOLDER MEMBRETADO

UND

12

FORMATOS VALE DE MOVILIDAD

TALONARIO

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

300

HOJA MEMBRETADA

UND

24

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

PAPEL LUSTRE

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 18

ELA

TAREA/ACTIVIDAD N 19:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

TONER HP CB 540A

UND

TONER HP CB 541A

UND

TONER HP CB 542A

UND

TONER HP CB 543A

UND

TONER MINOLTA TN 414

UND

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

3500

PETROLEO

UND

FOLDER MEMBRETADO

UND

12

10

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

11

CINTA DE EMBALAJE DE 2"

UND

12

CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES

CJA

13

BORRADOR BLANCO

UND

14

LAPICERO COLOR NEGRO

UND

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 19

RESGISTRO DE LA FASE COMPR

TAREA/ACTIVIDAD N 20:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO

UND

PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.

UND

300

II TRIM

III TRIM

ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO

UND

CAPACITACION DE PERSONAL

SERV

TOTAL ACTIVIDAD N 20

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

GERENCIA DE ADMINISTRAC

SUB GERENCIA DE INFORMT

Brindar soporte especializado a todas las de


Mala en cuanto a Servicios de Red, Sistema
los procesos.

La Sub-Gerencia de Informtica tiene como


tecnolgica tanto en Hardware y Software d
Municipalidad Distrital de Mala y as poder c
operativos se realicen de forma ms efectiv

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar sistemas


que cumplan con los requerimientos
de informacin de las diferentes
dependencias de la MDM incluyendo
Prevenir y corregir errores de los
sistemas gerenciales que permitan a
sistemas de informacin, procesos y
las respectivas instancias la toma de
hardware, que permitan el flujo
decisiones con base en informacin
constante de informacin y ptimo
estadstica. Definir los procesos que
funcionamiento de la
permitan la integracin y el
infraestructura tecnolgica de la
intercambio de informacin entre las
MDM.
dems dependencias de la MDM
Mantener y promover la actualizacin
de la plataforma informtica de la
MDM
(*)Anteriormente Indicador de Gestion
Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

CENTRO
DE
COSTO

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

MANTENIMIENTO DEL PORTAL


WEB DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MALA

Accion

GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE CMPUTO Y
SERVIDORES DE LA
INSTITUCION PARA EL NORMAL
DSARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

Accion

CONTAR CON INFORMACION


HISTRICA EN CUALQUIER
MOMENTO Y RECUPERAR LA
OPERATIVIDAD DE LOS
SISTEMAS FRENTE A UNA FALLA
INESPERADA

Accion

DEFINIR LAS ACTIVIDADES


INFORMTICAS DE LA
INSTITUCIN RA EL AO 2015

Accion

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
ENTIDAD AUN CUANDO
ALGUNAS DE SUS FUNCIONES
DEJE DE HACERLO DEBIDO A
INCIDENTES TANTO INTERNO
COMO EXTERNO .

Accion

PROMOVER LA TRANSPARENCIA
DE LOS ACTOS DE LA
INSTITUCIN Y GARANTIZAR EL
DERECHO FUNDAMENTAL DEL
ACCESO A LA INFORMACIN

Accion

CONTROL DE INVENTARIO DE
LOS EQUIPOS OPEREATIVOS Y
NO OPERATIVOS

Accion

CONTAR CON TRABAJADORES


CAPACITADOS QUE
DESEMPEEN MEJOR SU
TRABAJO

Accion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADISTICA

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Desarrollar e implementar sistemas que cumplan con los


requerimientos de informacin de las diferentes dependencias de la
MDM incluyendo sistemas gerenciales que permitan a las
respectivas instancias la toma de decisiones con base en
informacin estadstica. Definir los procesos que permitan la
integracin y el intercambio de informacin entre las dems
dependencias de la MDM Mantener y promover la actualizacin de
la plataforma informtica de la MDM

MANTENIMIENTO DEL PORTA

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

SERVICIO DE INTERNET

MENSUAL

SERVICIO DE HOSTING

ANUAL

PERSONAL CAS

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 01

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPO


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

FUENTE DE PODER

UNIDAD

30

CABLE DE RED

ROLLO

ESTABILIZADOR

UNIDAD

35

SWICTH 8 PUERTOS

UNIDAD

15

CANALETAS PARA 5 CABLES C/


AUTOADHESIVO

UNIDAD

20

CD

UNIDAD

200

DVD

UNIDAD

200

LECTORA EXTERNA

UNIDAD

TECLADO Y MOUSE (2 EN UNO)

UNIDAD

25

II TRIM

III TRIM

10

CONECTORES RJ45

UNIDAD

300

11

CRIMPING

UNIDAD

12

DESTORNILLADOR ESTRELLA
03X50mm

UNIDAD

13

DESTORNILLADOR PLANO 03x50mm

UNIDAD

14

TESTEADOR

UNIDAD

15

ALCOHOL ISOPROPILICO

UNIDAD

16

CASE COOLER MASTER

UNIDAD

10

17

PROCESADOR INTEL CORE I5

UNIDAD

10

18

PLACA MADRE INTEL (COMPATIBLE


CON PROCESADOR CORE I5)

UNIDAD

10

19

ROSETAS RJ-45 CON TORNILLOS

UNIDAD

20

20

TRAPEX FRANELA 2UD

UNIDAD

15

21

CINTA ISLANTE PVC 3M

UNIDAD

10

22

ROUTER

UNIDAD

23

PASTA TERMICA

UNIDAD

24

ACEITE 3 EN 1 190 ML

UNIDAD

25

SOPLETE

UNIDAD

26

TINTA EPSON COLOR NEGRO

UNIDAD

27

TINTA EPSON COLOR MAGENTA

UNIDAD

28

TINTA EPSON COLOR CIAM

UNIDAD

29

TINTA EPSON COLOR AMARILLO

UNIDAD

30

TINTA HP COLOR NEGRO

UNIDAD

31

DISCO DURO 500GB

UNIDAD

10

32

CARTUCHO HP N 60 COLOR

UNIDAD

10

33

CARTUCHO HP N 60 NEGRO

UNIDAD

10

34

CARTUCHO HP N 122 COLOR

UNIDAD

10

35

CARTUCHO HP N 122 NEGRO

UNIDAD

10

36

ADAPTADORES DE TIERRA 3 EN 2

UNIDAD

20

37

LECTORA INTERNA

UNIDAD

10

38

MEMORIA USB 8GB

UNIDAD

10

39

DISCO DURO EXTERNO 1TB

UNIDAD

40

SUPRESOR DE PICO

UNIDAD

10

41

TARJETA DE RED

UNIDAD

15

42

TARJETA DE RED INALAMBRICA


150mbps

UNIDAD

15

43

PILA SONY Cr 2032 BLISTER

TIRAS DE 5

15

44

IMPRESORA EPSON L555

UNIDAD

45

BROCHA DE CERDA NATURAL 2"

UNIDAD

46

CEPILLO

UNIDAD

47

KIT DE LIMPIEZA MULTIUSO P/


LAPTOP MONITO

UNIDAD

LOCACION DE SERVICIOS

SERVICIOS

SOTWARE WINDOWD 7

SERVICIOS

MICROSOFT OFFICE 2013

TALLER DE CAPACITACIN DE
PROGRAMACIN ORIENTADO A
OBJETOS

SERVICIOS

TOTAL ACTIVIDAD N 02

TAREA/ACTIVIDAD N 03:

CONTAR CON INFORMACION HISTRICA EN CUALQUIER MO


NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

DISCO DURO EXTERNO 1TB

MILLAR

MEMORIA USB

UNIDAD

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

DEFINIR LAS ACTIVIDADES IN

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
1

PAPEL BOND A4 75GR

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

UNIDAD

II TRIM

III TRIM

50

TOTAL ACTIVIDAD N 04

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRA


DEBIDO A INCIDEN
NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.25

BOLIGRAFOS AZUL

UNIDAD

EXTINTOR 6 KILOS

UNIDAD

UPS SL SL1012 FORZA

UNIDAD

LINTERNA RECARGABLE 7 LED

UNIDAD

TALLER DE CAPACITACIN

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 05

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
1

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE LA INSTITU


NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

millar

0.25

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 06

CONTROL DE INVENTARIO D

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
1

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

BOLIGRAFOS AZUL

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

millar

0.25

unidad

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 07

CONTAR CON TRABAJADORES C

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

0.5

MILLAR

LIBROS MICROSOF OFFICE 2013

20

UNIDAD

CUADERNO A4 CUADRICULADO

20

UNIDAD

BOLIGRAFO AZUL

20

UNIDAD

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 08

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

Ser el soporte tcnico y administrativo de A

VISION

Somos eficientes y eficaces en el apoyo brin


Municipalidad

GERENCIA DE SECRETA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Administrar, emitir documentos


pblicos que den fe de los hechos y
vitales de la poblacin es decir de
nacimientos ,defunciones,
matrimonios, divorcios, anulaciones
Lograr un sistema que pueda
adaptaciones, legitimaciones y
agilizar los trmites y /o
reconocimientos, estableciendo una
documentos que se recepcionan de prueba legal, plena y permanente de
las personan que hacen uso de la
los hechos vitales , para diversos
municipalidad y derivar los
usos oficiales que da origen a la
documentos a las diferentes
persona desde de su nacimiento
gerencias que correspondan.
hasta su muerte, determinado el
principio y el fin de la personalidad y
registrando las variaciones de su
estado civil, y que deben ser
ejercidas con un elevado sentido de
compromiso y servicio a la poblacin.

CENTRO
DE
COSTO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

DESPACHO DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS

documento

COORDINACION CON LAS


UNIDADES ORGANICAS PARA LA
RESOLUCION DE EXPEDIENTES

documento

ESTUDIO Y EVALUACION DE
NORMAS LEGALES PARA SU
CORRECTA APLICACIN

documento

ELABORACION Y CUSTODIA DE
LAS ACTAS DE CONCEJO CON
LOS ACUERDOS TOMADOS

documento

ATENCION Y COORDINACION A
LOS PEDIDOS SOLICITADOS
POR LOS REGIDORES

documento

ATENCION Y COORDINACION
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA OFICINA

documento

ATENCION A LA SOLICITUD DE
LOS CIUDADANOS REFERENTE
AL ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

documento

ATENCION A LA CERTIFICACION
Y FEDATEO DE COPIAS

documento

COORDINACION PERMANENTE
CON LAS SUBGERENCIAS A SU
CARGO

documento

10

PREPARACION DE
DOCUMENTOS PARA SU
REMISION AL ARCHIVO

documento

11

ATENCION AL DEFENSOR DEL


PUEBLO POR QUEJAS Y/O
DENUNCIAS DE LOS
CONTRIBUYENTES

documento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Administrar, emitir documentos pblicos que den fe de los hechos y


vitales de la poblacin es decir de nacimientos ,defunciones,
matrimonios, divorcios, anulaciones adaptaciones, legitimaciones y
reconocimientos, estableciendo una prueba legal, plena y
permanente de los hechos vitales , para diversos usos oficiales que
da origen a la persona desde de su nacimiento hasta su muerte,
determinado el principio y el fin de la personalidad y registrando las
variaciones de su estado civil, y que deben ser ejercidas con un
elevado sentido de compromiso y servicio a la poblacin.

DESPACHO D

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM
13

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

CUADERNO A4

UNIDAD

CLIPS X 100 UNIDADES

CAJA

48

II TRIM

III TRIM

BORRADOR MIXTO GRANDE

UNIDAD

BANDEJA PORTADOCUMENTOS

UNIDAD

TINTA EPSON

UNIDAD

FASTHENER X 50 UNIDADES

CAJA

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO

UNIDAD

10

LAPIZ

UNIDAD

12

11

CORRECTOR

UNIDAD

12

RESALTADOR

UNIDAD

13

SACAGRAPAS

UNIDAD

14

ESPONJERO

UNIDAD

15

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

16

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

17

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

18

FOLDER

UNIDAD

200

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

2000

LOCACION DE SERVICIO

SERVICIO

VIATICOS y/O GASTOS DE


REPRESENTACION

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

1
2

TOTAL ACTIVIDAD N 01

COORDINACION CON LAS UNIDADE

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS

UNIDAD

CLIPS X 100 UNIDADES

CAJA

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO

UNIDAD

17

RESALTADOR

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

TINTA EPSON

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

2091

ANILLADO

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

ESTUDIO Y EVALUACION DE N

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

TINTA EPSON

UNIDAD

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO

UNIDAD

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

294

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ELABORACION Y CUSTODIA DE LA

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM
1

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

CUADERNO DE ACTA 200 FOLIOS

UNIDAD

SOBRE MANILA

UNIDAD

168

FOLDER

UNIDAD

84

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

330

LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

1
1

1
2

TOTAL ACTIVIDAD N 04

ATENCION Y COORDINACION A

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

LAPIZ

UNIDAD

12

SOBRE MANILA

UNIDAD

85

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

FOLDER

UNIDAD

85

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

595

LOCACION DE SERVICIO

SERVICIO

VIATICOS y/O GASTOS DE


REPRESENTACION

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

II TRIM

1
2

TOTAL ACTIVIDAD N 05

III TRIM

ATENCION Y COORDINAC

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

III TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

CLIPS X 100 UNIDADES

CLIPS MARIPOSA

CUADERNO A4

CUADERNO DE CARGO

FASTHENER X 50 UNIDADES

24

CAJA

12

UNIDAD

12

CAJA

UNIDAD

12

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO

PERFORADOR

10

ENGRAPADOR

11

PABILO EN CONO

12

PLUMON GRUESO

13

PLUMON DELGADO

14

LAPIZ

15

PORTA SELLO DE UN NIVEL

16

VINIFAN

17

CINTA ADHESIVA

18

TIJERA GRANDE

19

REGLA

20

BORRADOR

21

TAJADOR

22

CORRECTOR

UNIDAD

23

RESALTADOR

UNIDAD

24

SACAGRAPAS

UNIDAD

25

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

26

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

12

27

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

12

28

FOLDER

UNIDAD

5000

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

3279

LOCACION DE SERVICIO

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

UNIDAD

II TRIM

24

TOTAL ACTIVIDAD N 06

ATENCION A LA SOLICITUD DE LOS CIUDA

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
1

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

0.25

II TRIM

III TRIM

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

TINTA EPSON

UNIDAD

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

FOLDER

UNIDAD

88

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

264

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 07

ATENCION A LA C

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

III TRIM

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

SELLO TRODAC

UNIDAD

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

TOTAL ACTIVIDAD N 08

COORDINACION PERMAN

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM
0.5

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

CLIPS X 100 UNIDADES

II TRIM

III TRIM

CAJA

TINTA EPSON

UNIDAD

RESALTADOR

UNIDAD

TAMPON COLOR AZUL

UNIDAD

TINTA PARA TAMPON

UNIDAD

GRAPAS X 5000 UNIDADES

CAJA

FOLDER

UNIDAD

60

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

180

TOTAL ACTIVIDAD N 09

PREPARACION DE DO

TAREA/ACTIVIDAD N 10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM
0.5

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

PABILO EN CONO

UNIDAD

LIGAS

CAJA

CORRECTOR

UNIDAD

RESALTADOR

UNIDAD

COMBUSTIBLE (TRANSPORTE)

GL

50

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 10

ATENCION AL DEFENSOR DEL PUEBL

TAREA/ACTIVIDAD N 11:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM
0.1

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO

UNIDAD

GRAPAS X 5000 UNIDADES

FOLDER

VIATICOS y/O GASTOS DE


REPRESENTACION

III TRIM

CAJA

UNIDAD

SERVICIO

II TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 11

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

GERENCIA DE ADMINISTRAC

SUB GE

SUB GERENCIA DE TE

CENTRO

rea encargada de cumplir con los pagos a


terceros, llevar el control de los registros de
ingresos, conciliaciones bancarias y del SIAF
contabilidad para realizar el EEFF

Mantener un registro al da, con la facilidad


soliciten

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

Cumplir cabalmente con el pago


oportuno a proveedores y
trabajadores, contando con las
directivas aprobadas, de una
manera eficiente efectiva
econmica.

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO
DE
COSTO

Ejecutar y aplicar dentro de la


gestin financiera de la
Municipalidad, las normas
procedimientos tcnicos e
instrumentos orientados a la
administracin de los fondos pblicos
determinados por el Sistema nacional
de tesorera

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I
CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

REMISION OPORTUNA DE LA
INFORMACION DE INGRESOS Y
EGRESOS

documento

CONCILIACIONES BANCARIAS
DE LAS CUENTAS DE TESORO
PUBLICO

documento

documento

documento

documento

3
4
5

PAGO A PROVEEDORES,
PLANILLAS DIETAS Y CAS
ELABORACION DE
COMPROBANTES DE PAGO
ELABORACION DE LOS PARTES
DIARIOS

DEPOSITO DE LOS INGRESOS A


LAS CUENTAS CORRIENTES DE
LA MDM

documento

EMISION DE CHEQUES Y
ARCHIVO DE C/P Y PARTE
DIARIO

documento

REGISTRO DE FASE GIRADO E


INGRESO DE OPERACIONES EN
EL SIAF

documento

EXPEDIR CONSTANCIA DE
RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA

documento

ELABORACION DE INFORME Y
MEMORANDUM Y OTROS
DOCUMENTOS

documento

10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/


GERENCIA / OFICINA:

SUB GERENCIA / REA:

SUB GERENCIA DE TESORERIA

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Ejecutar y aplicar dentro de la gestin financiera de la Municipalidad,


las normas procedimientos tcnicos e instrumentos orientados a la
administracin de los fondos pblicos determinados por el Sistema
nacional de tesorera

REMISION OPORTUNA D

TAREA/ACTIVIDAD N 01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

12

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

UNIDAD

ENGRAMPADOR METALICO

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

CLIPS x 100

CAJA

TONER HP 05A

UNIDAD

LAPICERO ROJO

UNIDAD

LAPICERO AZUL

UNIDAD

GRAPAS x 5000

CAJA

10

PLUMON

UNIDAD

11

FASTENER x 50

CAJA

12

FOLDER

UNIDAD

20

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

1500

VIATICOS y/O GASTOS DE


REPRESENTACION

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 01

TAREA/ACTIVIDAD N 02:

CONCILIACIONES BANC

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

MILLAR

CAJA

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

CLIPS x 100

CALCULADORA

UNIDAD

GRAPAS x 5000

CAJA

PERFORADOR

CAJA

FASTENER

CAJA

FECHADOR

UNIDAD

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

45

LAPICERO AZUL

UNIDAD

10

LAPIZ

UNIDAD

11

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

10

FOTOCOPIAS

SERVICIO

600

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

PAGO A PROVE

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

LAPICERO AZUL

REGLA 30 cm

LAPIZ

FOLDER T/OFICIO

PERFORADOR DE 20 HOJAS

ENGRAMPADOR METALICO

RESALTADOR

CORRECTOR

10

CUADERNO A4

11

FOLDER A4

10

10

12

GRAPAS x5000

13

CLIPS x 100

FOTOCOPIAS

1000

1000

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 03

ELABORACI

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

30

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

300

II TRIM

III TRIM

LAPICERO AZUL

UNIDAD

ANAQUEL DE METAL

UNIDAD

REGLA 30 cm

UNIDAD

VINIFAN T/OFICIO

UNIDAD

10

TIJERA METAL GRANDE

LAPIZ

UNIDAD

PABILO EN CONO

UNIDAD

10

FOLDER MANILA

UNIDAD

50

11

PERFORADOR CHICO

UNIDAD

12

PERFORADOR GRANDE

UNIDAD

13

ENGRAMPADOR METALICO

UNIDAD

14

RESALTADOR

UNIDAD

15

CORRECTOR

UNIDAD

16

CUADERNO A4

UNIDAD

17

FOLDER MEMBRETADO

UNIDAD

20

18

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

50

19

GRAPAS x5000

CAJA

12

20

CLIPS x 100

CAJA

10

21

TONER HP 05A

UNIDAD

15

fotocopias

SERVICIO

5000

TOTAL ACTIVIDAD N 04

ELABORA

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

ANAQUELE DE METAL

UNIDAD

RECIBOS UNICOS DE CAJA

UNIDAD

40

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

EDICTO MATRIMONIAL

UNIDAD

10

EXPEDIENTE MATRIMONIAL

UNIDAD

50

DETECTOR DE BILLETES

UNIDAD

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

100

LAPICERO AZUL

UNIDAD

REGLA 30 CM

UNIDAD

10

GRAPAS X 5000

CAJA

10

11

VINIFAN T/OFICIO

UNIDAD

12

12

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

36

13

CLIPS X100

CAJA

14

CINTA EPSON

UNIDAD

15

ENGRAMPADOR METALICO

UNIDAD

16

SELLADOR

UNIDAD

17

TINTA TAMPON NEGRO

UNIDAD

18

TINTA TAMPON AZUL

UNIDAD

II TRIM

III TRIM

FOTOCOPIAS

SERVICIOS

2000

TOTAL ACTIVIDAD N 05

DEPOSITO DE LOS INGRE

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLIGRAFO T/LIQUIDA NEGRO

UNIDAD

BOLIGRAFO T/LIQUIDA AZUL

UNIDAD

CINTA EMBALAJE

ROLLO

BORRADOR BLANCO

UNIDAD

CLIPS x 100

CAJA

CORRECTOR

UNIDAD

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

FOLDER A4

UNIDAD

10

FOTOCOPIAS

SERVICIO

500

MOVILIDAD

SERVICIO

10

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 06

EMISION DE CHEQ

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

UNIDAD

BORRADOR MIXTO

UNIDAD

GRAPAS X5000

CAJA

FOLDER MANILA A4

UNIDAD

40

LAPICERO NEGRO

UNIDAD

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

20

PERFORADOR 20 HOJAS

UNIDAD

10

TONER HP 05A

UNIDAD

FOTOCOPIAS

SERVICIO

1000

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 07

TAREA/ACTIVIDAD N 08:

REGISTRO DE FASE GIRA

DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

CINTA ADHESIVA

UNIDAD

SOBRE MANILA T /OFICIO

UNIDAD

10

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPICERO ROJO

UNIDAD

MOVILIDAD

SERVICIO

10

CAPACITACION

SERVICIO

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 08

EXPEDIR CONSTANC

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

TONER HP 05A

UNIDAD

MEMORIA USB 4GB

UNIDAD

ARCHIVADOR T/OFICIO

UNIDAD

10

MOVILIDAD

SERVICIO

FOTOCOPIAS

SERVICIO

500

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 09

ELABORACION DE INFOR

TAREA/ACTIVIDAD N 10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

NECESIDADES 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BORRADOR MIXTO

UNIDAD

GRAPHAS x 5000

CAJA

FOLDER MANILA A-4

UNIDAD

40

LAPICERO NEGRO fc 030

UNIDAD

LAPICERO AZUL

UNIDAD

LAPIZ

UNIDAD

PAPEL LUSTRE

UNIDAD

20

PERFORADOR 20 HOJAS

UNIDAD

10

TINTA EPSON NEGRO

UNIDAD

11

TINTA EPSON AZUL

UNIDAD

12

TINTA EPSON CYAN

UNIDAD

FOTOCOPIAS

servicio

2000

II TRIM

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 10

FORMATO GPP-01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT


GERENC

SUB GE

CENTRO

MISION

La Gerencia de Administracin y Finanzas e


dirigir, controlar, y evaluar las acciones que
contabilidad, tesorera, abastecimiento, alm

VISION

Formular y proponer alternativas de poltica


materiales, y financieros; as como para la r

GERENCIA DE ADMINISTRAC

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

La Gerencia de Administracin y
Finanzas, es el rgano de apoyo
encargado de ejecutar las polticas
de la Municipalidad Distrital de Mala
y la Alcalda en el campo de los
recursos humanos, logstica,
economa y finanzas de la
Municipalidad Provincial de
Abancay, siendo tambin
responsable ante estas instancias
de la prestacin de los servicios
internos que requiere.

Contar los instrumentos de gestin


MOF, ROF, CAP, PAP, TUPA y otros.
Contar directivas de procedimientos
administrativos (MAPROS) y
directivas en las diferentes unidades
orgnicas. Contar con informes
mensuales de las diferentes unidades
orgnicas para la toma de
decisiones. Conseguir
financiamiento para las diversas
contingencias econmicas por la que
atraviesa la municipalidad.

CENTRO
DE
COSTO

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.

FORMATO GPP-02

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I


CRONOGRAMA DE EJECUCIN

ANUAL
META FSICA

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR


Y CONTROLAR LAS ACCIONES
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS NACIONALES

documento

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR


Y CONTROLAR LA PROVISIN
DE LOS RECURSOS
MATERIALES, ECONMICOS Y
FINANCIEROS

documento

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR


Y CONTROLAR LAS ACCIONES
DE CONTROL PREVIO

documento

ANALIZAR,EVALUAR,VALIDAR Y
SUSCRIBIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS

documento

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR


Y SUSCRIBIR EL FLUJO DE CAJA.
TESORERA

documento

ANALIZAR, EVALUAR VALIDAR Y


SUSCRIBIR EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DE LA
MUNICIPALIDAD

documento

PLANEAR, ORGANIZAR Y
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
SELECCIN

documento

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR


Y SUSCRIBIR CUADROS DE
ASIGNACIONES Y DE
PRESUPUESTO.

documento

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR


Y SUSCRIBIR CUADROS DE
PERFILES Y MANUALES

documento

10

FORMULAR, EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN OPERATIVO
DE REA

documento

UNIDAD DE
MEDIDA

META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

FORMATO GPP - 03

RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/

GERENCIA / OFICINA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

SUB GERENCIA / REA:

DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESPECIFICO:

Contar los instrumentos de gestin MOF, ROF, CAP, PAP, TUPA y


otros. Contar directivas de procedimientos administrativos
(MAPROS) y directivas en las diferentes unidades orgnicas. Contar
con informes mensuales de las diferentes unidades orgnicas para
la toma de decisiones. Conseguir financiamiento para las diversas
contingencias econmicas por la que atraviesa la municipalidad.

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR

TAREA/ACTIVIDAD N 01:

NECESIDADES 2016
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

12

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

12

TONER NEGRO

UNIDAD

TONER AMARILLO

UNIDAD

TONER CYAN

UNIDAD

TONER MAGNETA

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

500

FASTENER

10
11

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

12

SACAGRAPAS

UNIDAD

13

CLIPS METAL

CAJA

14

RESALTADOR

UNIDAD

15

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

16

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

500

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

12

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 01

III TRIM

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PR

TAREA/ACTIVIDAD N 02:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

1.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

350

FASTENER

ENGRAMPADOR

GRAPAS

SACAGRAPAS

CAJA

UNIDAD

CAJA

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

300

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 02

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR

TAREA/ACTIVIDAD N 03:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

400

FASTENER

ENGRAMPADOR

GRAPAS

8
9

CAJA

UNIDAD

CAJA

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

400

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 03

III TRIM

ANALIZAR,EVALUAR,VALI

TAREA/ACTIVIDAD N 04:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

1.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

96

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

CAJA

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

250

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 04

ANALIZAR, EVALUAR, VALID

TAREA/ACTIVIDAD N 05:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

24

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

CAJA

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

100

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 05

III TRIM

ANALIZAR, EVALUAR VALIDAR Y SUSCRIBIR EL PLA

TAREA/ACTIVIDAD N 06:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

TONER NEGRO

UNIDAD

TONER AMARILLO

UNIDAD

TONER CYAN

UNIDAD

TONER MAGNETA

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

FASTENER

10

ENGRAMPADOR

CAJA

UNIDAD

11

GRAPAS

CAJA

12

SACAGRAPAS

UNIDAD

13

CLIPS METAL

CAJA

14

RESALTADOR

UNIDAD

15

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

16

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

250

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 06

PLANEAR, ORGANIZAR Y

TAREA/ACTIVIDAD N 07:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

100

FASTENER

6
7

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

III TRIM

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

250

VITICOS Y/O GASTOS DE


REPRESENTACIN

SERVICIO

ANILLADO

SERVICIO

TOTAL ACTIVIDAD N 07

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUS

TAREA/ACTIVIDAD N 08:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

12

FASTENER

ENGRAMPADOR

GRAPAS

SACAGRAPAS

CAJA

UNIDAD

CAJA

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

ANILLADO

SERVICIO

12

III TRIM

TOTAL ACTIVIDAD N 08

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR

TAREA/ACTIVIDAD N 09:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

12

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

III TRIM

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

ANILLADO

SERVICIO

12

TOTAL ACTIVIDAD N 09

FORMULAR, EJECUTA

TAREA/ACTIVIDAD N 10:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

NECESIDADES 2016
I TRIM

II TRIM

PAPEL BOND A4 DE 75 GR

MILLAR

0.5

BOLGRAFO NEGRO

UNIDAD

BOLGRAFO AZUL

UNIDAD

FOLDER

UNIDAD

12

FASTENER

CAJA

ENGRAMPADOR

UNIDAD

GRAPAS

UNIDAD

SACAGRAPAS

UNIDAD

CLIPS METAL

CAJA

10

RESALTADOR

UNIDAD

11

TAMPN COLOR NEGRO

UNIDAD

12

TINTA TAMPN NEGRO

UNIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SERVICIO

50

ANILLADO

SERVICIO

12

TOTAL ACTIVIDAD N 10

III TRIM

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


Gerencia de Asesora Legal

diferentes rganos de la Municipalidad con eficiencia, eficacia e iniciativa


fianza en la corporacin edil as como a los ciudadanos, y que esta se
guridad jurdica que contribuyan a la paz de los vecinos y a una mejor y
ad de vida en Mala.

acin de la normatividad municipal del distrito, promoviendo el respeto al


rctica de valores institucionales comprometida con el proceso de cambio,
modernidad de la gestin municipal.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Proyectos de dispositivos
legales revisados,
reformulados y visados.
Informes y/o
memorandos legales
absolviendo cosultas de
las Unidades Orgnicas.
Comunicar a las reas
Estructurales de la
Municipalidad las normas
publicadas en especial
las de inters
institucional.

Documentos

O GPP-02

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


NOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE
S/.

CANTIDAD S/.

S/.

5,328.94

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE
S/.

META
PROGRAMAD
A

META
PROGRAMADA

500

500

S/.

2,669.22

50

50

S/.

2,461.72

375

375

S/.

76.00

S/.

122.00

TOTAL

S/.

5,328.94

FORMATO GPP - 03

COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

5,328.94

SALDO PRESUPUESTAL S/.

egales a travs de Informes respecto a controversias jurdicas encontradas por las diferentes rea de esta
Municipalidad.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

0.50 S/.

4.00

S/.

0.50 S/.

4.00

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

1.00 S/.

8.00

S/.

4.80 S/.

19.20

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

28.00 S/.

112.00

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

4.00 S/.

4.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

229.00

S/.

458.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

1.50 S/.

1.50

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

6.50 S/.

26.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

2,669.22

S/.

2,669.22

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 01

* Elaboracin de memorndos y otros para diversos comunicados.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

4.80 S/.

19.20

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

1.00 S/.

2.00

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

229.00

S/.

458.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

2,461.72

S/.

2,461.72

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 02

sacin de las Resoluciones emitidas por las diferentes reas de esta Municipalidad.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

76.00

S/.

76.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 03

* Capacitaciones

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

122.00

S/.

122.00

UNITARIO

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS
TOTAL ACTIVIDAD N 04

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


SECRETARIA GENERAL
REGISTRO CIVIL

cumentos

umentos va Serpost

Expedicin
de partidas
* PRODUCTO
de nac. matrim. y
defunc. Inscripcin de
nac., matrim. y defunc.
al Sistema de Registro
en Linea, Promocin de
regulariz. de part. de
nac., obtencin de DNI,
digitacin y escaneo de
partidas.
Evaluacin de la
ducmentacin llevar a
cabo Matrimonios,
Elaboracin de Oficios y
remitir mensualmente a
las distintas
dependencias de Reniec
Lima-Caete, Realizacin
en cumplimiento a
Rectif., Disolucin de
Matrim., depuracin del
sistema y actualizar las
partidas de rectif.
administrat. y reconoc.
en apliacin Ley 29032

UNIDAD DE MEDIDA

ACCION
DOCUMENTACION

O GPP-02

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016


NOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

CANTIDAD S/.

S/.

63,666.50

META
PROGRAMAD
A

META
PROGRAMADA

DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL

S/.

37,809.08

925

925

140

145

S/.

1,792.84

S/.

3,461.76

18

18

S/.

14,795.12

30

30

S/.

2,070.36

25

25

S/.

620.62

30

30

S/.

45.60

150

150

S/.

1,500.00

S/.

1,571.12

TOTAL

S/.

63,666.50

SALDO

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

9100

TECHO PRESUPUESTAL S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

S/.

63,666.50

Atencin oportuna al pblico en expedicin de Partidas de Nacimiento y Defuncin.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

S/.

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

3,800.00 S/.
600.00

3,800.00

S/.

600.00

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

3.38 S/.

27.04

S/.

3.38 S/.

27.04

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

50.00

S/.

100.00

S/.

289.00

S/.

2,312.00

S/.

229.00

S/.

229.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

289.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

4.00

1500

6,000

S/.

1.50

S/.

9,000.00

600

2,400

S/.

3.50

S/.

8,400.00

S/.

25,455.08
11,700.00

TOTAL BIENES
3

13

S/.

900.00 S/.

S/.

327.00

TOTAL SERVICIOS

D N 01

S/.

654.00

S/.

12,354.00

S/.

37,809.08

cripcin en el Sitema en Linea de Registro a las personas nacidas que habitan en el distrito.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

12

S/.

S/.

S/.

S/.

300

1,200

S/.

S/.

600.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

1,252.84

S/.

540.00

S/.

540.00

UNITARIO
28.00

S/.

336.00

3.38 S/.

27.04

180.00

S/.

180.00

5.90 S/.

11.80

0.50

TOTAL BIENES

9
TOTAL SERVICIOS

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

60.00

D N 02

S/.

1,792.84

gularizacin de la partida de nacimiento, obtencin del DNI para mayores y menores de edad y estado civil.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

12

S/.

0.50 S/.

6.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

3.38 S/.

6.76

S/.

1.50 S/.

1.50

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1.50 S/.

1.50

S/.

50.00

S/.

200.00

50

S/.

15.00

S/.

750.00

S/.

1,051.76

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES
0

S/.

40.00

S/.

160.00

S/.

250.00

S/.

750.00

S/.

500.00

S/.

1,500.00

S/.

2,410.00

S/.

3,461.76

TOTAL SERVICIOS

D N 03

in de la documentacin y llevar a cabo los matrimonios civiles (Incluidosmatrimonios masivos).

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

6.50 S/.

13.00

250

1,000

S/.

1.40

2
2
2

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

1,400.00

S/.

45.00 S/.

90.00

S/.

5.70 S/.

45.60

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

8.50 S/.

68.00

S/.

1,695.12

TOTAL BIENES
0

200

S/.

25.00

S/.

5,000.00

S/.

300.00

S/.

600.00

S/.

S/.

3,500.00 S/.
250.00

TOTAL SERVICIOS

D N 04

7,000.00

S/.

500.00

S/.

13,100.00

S/.

14,795.12

y remitir mensualmente a las distintas dependencias de la Oficina de la RENIEC Lima - Caete y otras Instituciones.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

0.25

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

3.38 S/.

6.76

250

1,000

S/.

0.35

S/.

350.00

100

400

S/.

0.50

S/.

200.00

S/.

5.70 S/.

45.60

S/.

630.36

S/.

1,440.00

S/.

1,440.00

S/.

2,070.36

UNITARIO

TOTAL BIENES
6

24

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

60.00

TOTAL SERVICIOS

D N 05

de rectificaciones judiciales, notariales, especificas administrativas y disoluciones de matrimonios.

NECESIDADES 2016

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

0.125

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

3.38 S/.

13.52

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

5.70 S/.

45.60

S/.

80.62

S/.

540.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

540.00

S/.

620.62

UNITARIO

TOTAL BIENES
3

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

60.00

D N 06

istema de las defunciones, matrimonios, rectificaciones y/o reconocimientos de las partidas en aplicacin de la Ley 29032.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL
5.70 S/.

45.60

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 07

45.60
-

S/.

45.60

itacin y escaneo de partidas, con la finalidad de continuar alimentando la Data del Sistema.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

1,500.00 S/.

1,500.00

TOTAL BIENES

S/.

1,500.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 08

S/.

1,500.00

Elaboracin de informes de las actividades administrativas de Registro Civil.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

1.00

4.00 S/.

1,000.00

4,000.00 S/.

1.00
2.00

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

112.00

S/.

1,400.00

4.00 S/.

3.38 S/.

13.52

8.00 S/.

5.70 S/.

45.60

TOTAL BIENES

S/.

1,571.12

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 09

0.35

S/.

1,571.12

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


Gerencia de Administracin y Finanzas
Sub Gerencia de Recursos Humanos

par e influir de manera proactiva en el proceso laboral que se realiza en la


mediante la administracin adecuada de talento de nuestros colaboladores,
n ambiente laboral justo, equitativo, seguro y saludable.

s como parte integral en el logro de los objetivos isntitucionales y


ves del lidereazgo, a la administracin del talento humano, sumandonos al
rar la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboladores y de la

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Optimizar el rendimiento
laboral

Accion

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

DISTRIBUCION

META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
DE S/.
ADA
A
110

110

S/.

745,828.10

30

30

S/.

248.00

330

330

S/.

66.50

150

150

S/.

2,108.50

S/.

28.00

S/.

28.00

110

S/.

367.00

S/.

579.00

S/.

5,280.00

S/.

61,264.00

S/.

456.00

S/.

461.00

CANTIDAD S/.

S/.

827,324.10

S/.

9,800.00

S/.

405.00

90

90

S/.

405.00

TOTAL

###

FORMATO GPP - 03

COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

827,324.10

SALDO PRESUPUESTAL S/.

Elaboracion de contratos de personal: servicios personales y CAS

NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

6.50 S/.

6.50

UNITARIO

S/.
TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

349.00

S/.

698.00

S/.

840.10

12

S/.

27,759.33 S/.

333,112.00

12

S/.

7,033.33 S/.

84,400.00

12

S/.

2,498.67 S/.

29,984.00

12

S/.

14,800.00 S/.

177,600.00

S/.

4,200.00 S/.

8,400.00

S/.

5,600.00 S/.

5,600.00

S/.

15,000.00 S/.

30,000.00

S/.

8,400.00 S/.

33,600.00

S/.

625.00

S/.

2,500.00

12

S/.

25.00

S/.

300.00

12

S/.

198.58

S/.

2,383.00

12

S/.

2,259.08 S/.

27,109.00

S/.

2,500.00 S/.

10,000.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

744,988.00

TOTAL ACTIVIDAD N 01

S/.

745,828.10

Elaboracion de planillas.

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

54.00

S/.

108.00

S/.

84.00 S/.

84.00

TOTAL BIENES

S/.

248.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 02

S/.

248.00

Elaboracion de boletas de pago

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

66.50

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 03

S/.

66.50

Analisis y tramitacin de expedientes administrativos.

NECESIDADES 2014
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

S/.

28.00 S/.

TOTAL

112.00

ESP. DEL GASTO

16

S/.

0.50 S/.

8.00

16

S/.

0.50 S/.

8.00

16

S/.

0.50 S/.

8.00

16

S/.

1.00 S/.

16.00

S/.

1.00 S/.

8.00

50

200

S/.

0.35 S/.

70.00

50

200

S/.

3.50

S/.

700.00

S/.

7.50 S/.

7.50

S/.

8.00 S/.

64.00

S/.

28.00

S/.

224.00

12

S/.

24.00

S/.

288.00

S/.

349.00

S/.

349.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

3.00 S/.

24.00

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

55.00 S/.

110.00

TOTAL BIENES

S/.

2,108.50

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 04

S/.

2,108.50

boracin de Rol Anual de vacaciones para el ejercicio 2016 - Empleados - Obreros, Funcionarios y CAS

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

ESP. DEL GASTO

TOTAL

28.00 S/.

28.00

TOTAL BIENES

S/.

28.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 05

S/.

28.00

ELABORAR EL PAP

NECESIDADES 2014
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

28.00 S/.

28.00

TOTAL BIENES

S/.

28.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 06

S/.

28.00

Actualizaciones de "files" personales de personal permanente, funcionarios y CAS.

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

30

S/.

5.70

S/.

171.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

4.00 S/.

24.00

S/.

8.50 S/.

34.00

S/.

28.00 S/.

56.00

50

S/.

0.50 S/.

25.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

2.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

4.00 S/.

4.00

50

S/.

0.50 S/.

25.00

TOTAL BIENES

S/.

367.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 07

S/.

367.00

Elaboracion de separatas para capacitacin de personal

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

300

S/.

0.50

S/.

150.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

TOTAL BIENES

28.00 S/.

349.00

56.00

S/.

349.00

S/.

579.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 08

S/.

Asistencia a cursos de capacitacin

579.00

NECESIDADES 2014
IV TRIM

3
4

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

12

S/.

400.00

S/.

4,800.00

16

S/.

30.00

S/.

480.00

S/.

5,280.00

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 09

S/.

5,280.00

Charlas de capacitacin de personal

NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

4.00 S/.

16.00

S/.

4.00 S/.

16.00

S/.

4.00 S/.

16.00

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

4.00 S/.

150

600

S/.

0.50

S/.

300.00

S/.

600.00

S/.

4,800.00

S/.

7,000.00 S/.

56,000.00

S/.

61,264.00

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

TOTAL BIENES

4.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 10

S/.

61,264.00

Evaluacin de personal - Escrita

NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

200

400

S/.

0.50

S/.

200.00

200

400

S/.

0.50

S/.

200.00

S/.

456.00

UNITARIO

28.00 S/.

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

56.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

Elaboracin y actualizacin de Directivas - MDM

456.00

NECESIDADES 2014

VALORES (PRECIO)

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

S/.

S/.

UNITARIO

28.00 S/.
349.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

112.00

S/.

349.00

S/.

461.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 12

S/.

461.00

rogramas de Confraternidad y bienestar al Trabajador Municipal: Da del Trabajo y Dia del Trabajador Municipal.

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESP. DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

S/.

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

800.00

S/.

1,600.00

TOTAL BIENES

S/.

9,800.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 13

S/.

3,500.00 S/.
600.00

3,500.00

S/.

600.00

3,500.00 S/.

3,500.00

9,800.00

Ejecutar procesos de Seleccin de Personal - Auxiliar Coactivo y CAS

NECESIDADES 2014
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

28.00 S/.
349.00

TOTAL BIENES

ESP. DEL GASTO

TOTAL

56.00

S/.

349.00

S/.

405.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 14

S/.

405.00

Control de Asistencia de Personal

NECESIDADES 2014
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESP. DEL GASTO

S/.

S/.

28.00 S/.
349.00

TOTAL BIENES

56.00

S/.

349.00

S/.

405.00

S/.

TOTAL SERVICIOS

S/.

TOTAL ACTIVIDAD N 15

S/.

405.00

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


Gerencia de Administracin y Finanzas
Sub Gerencia de Logistica y Margesi

ina que busca ser la Unidad Orgnica mejor organizada, provista de


ermiten la atencin de Bienes y Servicios en el tiempo justo y la calidad

quisiciones en cumplimiento de los Principios que rigen las Contrataciones


el normal desenvolvimiento de actividades y obras de la Entidad, con
stin de informacin y pago a proveedores

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Accion / Documento

CANTIDAD S/.

S/.

74,720.43

GPP-02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION

META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A
1

S/. 910.50

S/. 904.30

S/. 163.60

###

###

###

###

###

###

###

###

###

S/. 418.50

S/.

21.40

S/.

71.40

S/.

22.95

S/.

S/. 155.00

###

S/. 614.10
###

TOTAL
SALDO

71.40

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

74,720.43

SALDO PRESUPUESTAL S/.

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD
1

UNITARIO
S/.

50.00

S/.

0.12 S/.

12.00

S/.

5.70

S/.

5.70

S/.

0.03 S/.

2.80

S/.

70.50

S/.

840.00

S/.

840.00

S/.

100
1
100

50.00

TOTAL BIENES
2
TOTAL SERVICIOS

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

420.00

D N 01

S/.

910.50

ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA POR CONTRATA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

2 S/.

75.00

S/.

150.00

2 S/.

55.00 S/.

110.00

2 S/.

50.00

S/.

100.00

9 S/.

8.00 S/.

72.00

9 S/.

5.70 S/.

51.30

500 S/.

0.03 S/.

14.00

2 S/.

3.00 S/.

6.00

1 S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

504.30

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

904.30

TOTAL BIENES
1

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS

D N 02

ELABORACION DE CONTRATO DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

S/.

100.00

1,500

S/.

50.00

0.03 S/.

42.00

S/.

5.70 S/.

17.10

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

163.60

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

###
S/.

D N 03

S/.

163.60

NTRATACION Y SUPERVISION DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

249.90

S/.

499.80

ESPECIFICACION DEL GASTO

S/.

249.90

S/.

499.80

S/.

249.90

S/.

499.80

S/.

249.90

S/.

499.80

S/.

50.00

S/.

100.00

12

S/.

5.70 S/.

68.40

S/.

10.00 S/.

60.00

2,000

S/.

0.03 S/.

56.00

S/.

8.50 S/.

17.00

S/.

8.00 S/.

16.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

3.00 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

4,682.10

1,500.00 S/.

1,500.00

TOTAL BIENES
1

S/.

S/.

400.00

S/.

1,200.00

S/.

400.00

S/.

800.00

S/.

420.00

S/.

420.00

S/.

3,920.00

S/.

8,602.10

TOTAL SERVICIOS

D N 04

CION DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES CON SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

180.00

S/.

180.00

S/.

75.00 S/.

75.00

500

S/.

0.03 S/.

14.00

S/.

8.00 S/.

8.00

13

S/.

0.50 S/.

6.50

S/.

5.70 S/.

5.70

S/.

4.80 S/.

4.80

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

2.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

1,302.60

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

###
S/.

D N 05

S/.

1,302.60

ELABORACION DE PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

100

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

40.00

S/.

4,000.00

S/.

5.70 S/.

28.50

S/.

4.80 S/.

4.80

S/.

3.50 S/.

3.50

100

S/.

0.03 S/.

2.80

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

4,047.10

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

###
S/.

D N 06

S/.

4,047.10

ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

S/.

249.90

S/.

1,499.40

S/.

249.90

S/.

1,499.40

S/.

249.90

S/.

1,499.40

S/.

249.90

S/.

1,499.40

S/.

180.00

S/.

1,440.00

35,500

S/.

0.03

S/.

994.00

150

S/.

5.70

S/.

855.00

ESPECIFICACION DEL GASTO

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

289.00

S/.

578.00

S/.

24.00

S/.

144.00

S/.

28.00

S/.

140.00

S/.

8.50 S/.

68.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

8.00 S/.

32.00

S/.

4.80 S/.

19.20

35

S/.

0.50 S/.

17.50

S/.

3.00 S/.

15.00

S/.

5.00 S/.

15.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

7.50 S/.

7.50

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

3.38 S/.

6.76

S/.

3.38 S/.

6.76

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

12,158.82

TOTAL BIENES
2

S/.

800.00

S/.

1,600.00

S/.

800.00

S/.

1,600.00

S/.

1,500.00 S/.

4,500.00

S/.

7,700.00

S/.

19,858.82

TOTAL SERVICIOS

D N 07

ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

S/.

249.90

S/.

1,749.30

S/.

249.90

S/.

1,749.30

S/.

249.90

S/.

1,749.30

ESPECIFICACION DEL GASTO

S/.

249.90

S/.

1,749.30

S/.

289.00

S/.

1,734.00

S/.

289.00

S/.

1,156.00

S/.

289.00

S/.

1,156.00

S/.

289.00

S/.

1,156.00

S/.

180.00

S/.

1,080.00

34,500

S/.

0.03

S/.

966.00

100

S/.

5.70

S/.

570.00

S/.

380.00

S/.

380.00

S/.

350.00

S/.

350.00

S/.

24.00

S/.

144.00

S/.

28.00

S/.

140.00

S/.

58.00 S/.

116.00

S/.

8.50 S/.

68.00

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

5.00 S/.

15.00

30

S/.

0.50 S/.

15.00

S/.

4.80 S/.

14.40

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

7.50 S/.

7.50

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

1.50 S/.

6.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

3.38 S/.

3.38

S/.

3.38 S/.

3.38

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

16,214.86

TOTAL BIENES
2

S/.

800.00

S/.

1,600.00

S/.

800.00

S/.

1,600.00

S/.

1,500.00 S/.

4,500.00

S/.

7,700.00

S/.

23,914.86

TOTAL SERVICIOS

D N 08

ELABORACION DE INFORMES

NECESIDADES 2016

D N 09

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

50.00

S/.

300.00

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

55.00 S/.

110.00

3,250

S/.

0.03 S/.

91.00

S/.

25.00 S/.

75.00

S/.

55.00 S/.

55.00

S/.

5.70 S/.

34.20

S/.

10.00 S/.

30.00

S/.

8.00 S/.

16.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

1,734.80

TOTAL SERVICIOS

S/.
S/.

1,734.80

RACION DE CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION,SEGN REQUERIMIENTO DE LAS AREAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

180.00

S/.

S/.

180.00

50

S/.

0.30 S/.

15.00

350

S/.

0.03 S/.

9.80

S/.

5.70 S/.

5.70

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

1,210.60

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

###
S/.

D N 10

S/.

1,210.60

RESGISTRO DE LA FASE COMPROMISO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

3,500

S/.

0.03 S/.

98.00

S/.

55.00 S/.

55.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

161.00

S/.

400.00

1,000.00 S/.

1,000.00

S/.

1,400.00

S/.

1,561.00

TOTAL BIENES
1

S/.

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS

D N 11

REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LOS GASTOS EJECUTADOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

300

S/.

0.03 S/.

8.40

S/.

5.70 S/.

5.70

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.35 S/.

0.35

S/.

22.95

TOTAL BIENES

S/.

TOTAL SERVICIOS

###
S/.

D N 12

S/.

22.95

TO,ALMACENAMIENTO,DISTRIBUCION Y SUPERVISION DE LOS BIENES SOLICITADOS POR LAS AREAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

175.00

S/.

1,050.00

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

65.00

S/.

195.00

S/.

180.00

S/.

180.00

S/.

75.00

S/.

150.00

S/.

17.00

S/.

102.00

3,000

S/.

0.03 S/.

84.00

S/.

15.30 S/.

76.50

S/.

25.00 S/.

75.00

S/.

17.00 S/.

51.00

S/.

50.00 S/.

50.00

50

S/.

1.00 S/.

50.00

S/.

8.00 S/.

48.00

S/.

15.00 S/.

45.00

75

S/.

0.50 S/.

37.50

S/.

10.00 S/.

30.00

S/.

4.00 S/.

20.00

S/.

4.00 S/.

20.00

S/.

4.00 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

8.00 S/.

16.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

7.00 S/.

14.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

3.00 S/.

9.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

4.00 S/.

8.00

S/.

7.50 S/.

7.50

S/.

3.00 S/.

6.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

2.00 S/.

6.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

1.50 S/.

4.50

S/.

2.00 S/.

4.00

S/.

1.50 S/.

3.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

3,503.20

S/.

1,500.00

1,000.00 S/.

1,000.00

TOTAL BIENES
6

S/.

250.00

S/.

S/.

400.00

S/.

800.00

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

4,050.00

S/.

7,553.20

TOTAL SERVICIOS

D N 13

COORDINAR Y SUPERVISAR EL USO DE SEGUROS DE LAS UNIDADES VEHICULARES

NECESIDADES 2016

D N 14

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

5.70 S/.

11.40

200

S/.

0.03 S/.

5.60

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

18.50

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

418.50

TOTAL BIENES
1
TOTAL SERVICIOS

S/.

400.00

CION DE INFORMACION INVENTARIOS DE FORMATOS VALORADOS CON OFICINA DE CONTABILIDAD

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

5.70 S/.

5.70

200

S/.

0.03 S/.

5.60

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

21.40

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 15

S/.

21.40

CION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO CON OFICINA DE CONTABILIDAD

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

5.70 S/.

5.70

200

S/.

0.03 S/.

5.60

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

71.40

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 16

S/.

71.40

TACION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA CON OFICINA DE CONTABILIDAD

NECESIDADES 2016

D N 17

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

50.00 S/.

50.00

S/.

4.80 S/.

9.60

S/.

5.70 S/.

5.70

200

S/.

0.03 S/.

5.60

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

71.40

TOTAL SERVICIOS

S/.
S/.

71.40

TACION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA CON OFICINA DE CONTABILIDAD

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

55.00 S/.

55.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

S/.

35.00 S/.

35.00

300

S/.

0.03 S/.

8.40

24

S/.

0.35 S/.

8.40

S/.

5.70 S/.

5.70

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

155.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 18

S/.

155.00

ELABORACION DE INFORMES

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

249.90

S/.

180.00

S/.

180.00

S/.

50.00

S/.

150.00

3,500

S/.

0.03 S/.

98.00

S/.

15.30 S/.

76.50

12

S/.

3.50 S/.

42.00

S/.

5.70 S/.

22.80

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

4.80 S/.

4.80

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

0.50

TOTAL BIENES

S/.

1,582.20

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 19

S/.

1,582.20

RESGISTRO DE LA FASE COMPROMISO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

300

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

50.00

S/.

200.00

0.03 S/.

8.40

S/.

5.70 S/.

5.70

S/.

214.10

S/.

400.00

S/.

400.00

S/.

614.10

TOTAL BIENES
1

S/.

400.00

TOTAL SERVICIOS

D N 20

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

ERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B GERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADISTICA

especializado a todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de


a Servicios de Red, Sistemas y Soporte; incorporando nuevas tecnologas a

a de Informtica tiene como visin proveer los servicios y la infraestructura


to en Hardware y Software de ltima generacin a las dependencias de la
Distrital de Mala y as poder contribuir que todos los procesos tcticos y
ealicen de forma ms efectiva.

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Accion

CANTIDAD S/.

S/.

54,572.51

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PROGRAM PROGRAMAD PRESUPUESTAL
ADA
A

###

###

S/. 275.00

S/.

S/.

7.00

S/.

7.50

5.01

###

S/. 594.00
TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

54,572.51

SALDO PRESUPUESTAL S/.

MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

TOTAL BIENES

ESPECIFICACION DEL GASTO

0.00

S/.

150.00

S/.

150.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

900.00

S/.

900.00

TOTAL SERVICIOS

1,850.00

D N 01

1,850.00

NCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CMPUTO Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION PARA EL NORMAL DSARROLLO DE


LAS ACTIVIDADES

NECESIDADES 2016

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

30

S/.

250.00

S/.

7,500.00

S/.

100.00

S/.

400.00

35

S/.

25.00

S/.

875.00

15

S/.

60.00

S/.

900.00

20

S/.

5.00

S/.

100.00

200

S/.

1.00

S/.

200.00

200

S/.

1.50

S/.

300.00

S/.

80.00

S/.

160.00

25

S/.

131.60

S/.

3,290.00

ESPECIFICACION DEL GASTO

300

S/.

1.00

S/.

300.00

S/.

35.00

S/.

105.00

S/.

18.00 S/.

90.00

S/.

18.00 S/.

90.00

S/.

40.00

S/.

160.00

S/.

25.00

S/.

150.00

10

S/.

280.00

S/.

2,800.00

10

S/.

1,200.00 S/.

12,000.00

10

S/.

280.00

S/.

2,800.00

20

S/.

5.00

S/.

100.00

15

S/.

8.90

S/.

133.50

10

S/.

5.00 S/.

50.00

S/.

70.00

S/.

350.00

S/.

25.00

S/.

125.00

S/.

4.90 S/.

24.50

S/.

70.00

S/.

210.00

S/.

229.00

S/.

1,374.00

S/.

289.00

S/.

1,734.00

S/.

289.00

S/.

1,734.00

S/.

289.00

S/.

1,734.00

S/.

125.00

S/.

375.00

10

S/.

200.00

S/.

2,000.00

10

S/.

50.00

S/.

500.00

10

S/.

75.00

S/.

750.00

10

S/.

70.00

S/.

700.00

10

S/.

45.00

S/.

450.00

20

S/.

5.00

S/.

100.00

10

S/.

70.00

S/.

700.00

10

S/.

25.00

S/.

250.00

S/.

250.00

S/.

500.00

10

S/.

15.00

S/.

150.00

15

S/.

35.00

S/.

525.00

15

S/.

35.00

S/.

525.00

15

S/.

10.00

S/.

150.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

4.90 S/.

24.50

S/.

2.00 S/.

10.00

S/.

20.00

TOTAL BIENES

S/.

100.00

S/.

48,198.50

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

300.00

S/.

300.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

450.00

S/.

450.00

S/.

2,300.00

S/.

50,498.50

TOTAL SERVICIOS

D N 02

HISTRICA EN CUALQUIER MOMENTO Y RECUPERAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS FRENTE A UNA FALLA
INESPERADA

NECESIDADES 2016

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

250.00

S/.

250.00

25.00 S/.

25.00

TOTAL BIENES

S/.

275.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 03

S/.

275.00

DEFINIR LAS ACTIVIDADES INFORMTICAS DE LA INSTITUCIN RA EL AO 2015

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD
50

UNITARIO
S/.

0.10 S/.

TOTAL BIENES
0

S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS

D N 04

5.01

S/.

S/.

5.01

S/.

S/.

5.01

E LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD AUN CUANDO ALGUNAS DE SUS FUNCIONES DEJE DE HACERLO
DEBIDO A INCIDENTES TANTO INTERNO COMO EXTERNO .

NECESIDADES 2016

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

7.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

S/.

369.00

40.00 S/.
S/.

738.00

S/.

20.00

S/.

100.00

S/.

885.50

TOTAL BIENES
1

S/.

450.00

TOTAL SERVICIOS

D N 05

40.00

###
S/.

450.00

S/.

1,335.50

IA DE LOS ACTOS DE LA INSTITUCIN Y GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ACCESO A LA INFORMACIN

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD
0

UNITARIO
S/.

28.00 S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL
7.00

TOTAL BIENES
0

S/.
S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 06

7.00
###

S/.

S/.

7.00

CONTROL DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS OPEREATIVOS Y NO OPERATIVOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

S/.

S/.

28.00 S/.
0.50

TOTAL BIENES
0

7.00
###

S/.
S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

TOTAL SERVICIOS

D N 07

7.50
###

S/.

S/.

7.50

CONTAR CON TRABAJADORES CAPACITADOS QUE DESEMPEEN MEJOR SU TRABAJO

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

20

S/.

25.00

20
20

14.00

S/.

500.00

S/.

3.50 S/.

70.00

S/.

0.50 S/.

10.00

TOTAL BIENES

S/.

594.00

TOTAL SERVICIOS

S/.

D N 08

S/.

594.00

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS


GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

cnico y administrativo de Alcalda y del Concejo Municipal

es y eficaces en el apoyo brindado a los rganos de gobierno de la

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A

###

S/. 392.40

S/. 129.60

S/. 249.50

###

###

S/. 109.30

S/.

36.50

CANTIDAD S/.

S/.

9,274.05

S/. 105.40

S/. 748.25

S/.

90.80
###

TOTAL
SALDO

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

9,274.05

SALDO PRESUPUESTAL S/.

DESPACHO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

13

S/.

28.00 S/.

364.00

48

S/.

0.50 S/.

24.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

62.00 S/.

62.00

S/.

22.90 S/.

22.90

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

5.70 S/.

17.10

12

S/.

1.00 S/.

12.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

3.00 S/.

18.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

5.00 S/.

20.00

200

S/.

0.50 S/.

100.00

S/.

711.50

TOTAL BIENES
2000

S/.

0.10 S/.

200.00

S/.

900.00 S/.

900.00

S/.

40.00 S/.

40.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1,147.00

S/.

1,858.50

TOTAL SERVICIOS

D N 01

ORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

1.00

17

S/.

5.70 S/.

96.90

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

22.90 S/.

22.90

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

165.80

TOTAL BIENES
2091

S/.

0.10 S/.

209.10

S/.

3.50 S/.

17.50

S/.

226.60

S/.

392.40

TOTAL SERVICIOS

D N 02

ESTUDIO Y EVALUACION DE NORMAS LEGALES PARA SU CORRECTA APLICACIN

NECESIDADES 2016
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)
UNITARIO

TOTAL

ESPECIFICACION DEL GASTO

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

22.90 S/.

22.90

S/.

5.70 S/.

22.80

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

79.20

TOTAL BIENES
294

S/.

0.10 S/.

29.40

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

50.40

S/.

129.60

TOTAL SERVICIOS

D N 03

LABORACION Y CUSTODIA DE LAS ACTAS DE CONCEJO CON LOS ACUERDOS TOMADOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

10.00 S/.

10.00

168

S/.

0.50 S/.

84.00

84

S/.

0.50 S/.

42.00

S/.

164.50

TOTAL BIENES
330

S/.

0.10 S/.

33.00

S/.

45.00 S/.

45.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

85.00

S/.

249.50

TOTAL SERVICIOS

D N 04

ATENCION Y COORDINACION A LOS PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS REGIDORES

NECESIDADES 2016

D N 05

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

28.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

85

S/.

4.50 S/.

382.50

S/.

5.00 S/.

5.00

85

S/.

0.50 S/.

42.50

S/.

470.00

TOTAL BIENES
595

S/.

0.10 S/.

59.50

S/.

900.00 S/.

900.00

S/.

40.00 S/.

40.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1,006.50

S/.

1,476.50

TOTAL SERVICIOS

ATENCION Y COORDINACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

42.00

24

S/.

0.50 S/.

12.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

12

S/.

1.00 S/.

12.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

7.50 S/.

15.00

S/.

6.00 S/.

6.00

12

S/.

5.70 S/.

68.40

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

3.50 S/.

7.00

S/.

1.50 S/.

3.00

24

S/.

1.00 S/.

24.00

S/.

12.00 S/.

12.00

S/.

8.50 S/.

8.50

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

4.50 S/.

27.00

S/.

3.00 S/.

9.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

6.50 S/.

6.50

12

S/.

4.50 S/.

54.00

12

S/.

5.00 S/.

60.00

5,000

S/.

0.50 S/.

2,500.00

S/.

2,978.40

TOTAL BIENES
3279

S/.

0.10 S/.

327.90

S/.

750.00 S/.

750.00

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

1,098.90

S/.

4,077.30

TOTAL SERVICIOS

D N 06

N A LA SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS REFERENTE AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD
0

UNITARIO
S/.

28.00 S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL
7.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

22.90 S/.

22.90

S/.

5.00 S/.

5.00

88

S/.

0.50 S/.

44.00

S/.

79.40

TOTAL BIENES
264

S/.

0.10 S/.

26.40

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

29.90

S/.

109.30

TOTAL SERVICIOS

D N 07

ATENCION A LA CERTIFICACION Y FEDATEO DE COPIAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

25.00 S/.

25.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

36.50

TOTAL BIENES
0

S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 08

S/.

S/.

S/.

36.50

COORDINACION PERMANENTE CON LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

22.90 S/.

22.90

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

5.00 S/.

5.00

60

S/.

0.50 S/.

30.00

S/.

87.40

0.10 S/.

18.00

S/.

18.00

S/.

105.40

TOTAL BIENES
180
TOTAL SERVICIOS

D N 09

S/.

PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA SU REMISION AL ARCHIVO

NECESIDADES 2016

TOTAL
NECESIDAD

VALORES (PRECIO)

ESPECIFICACION DEL GASTO

IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

5.00 S/.

40.00

S/.

2.50 S/.

11.25

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

73.25

S/.

675.00

S/.

675.00

S/.

748.25

TOTAL BIENES
50

S/.

13.50

TOTAL SERVICIOS

D N 10

14.00

CION AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

2.80

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

10.80

40.00 S/.

80.00

S/.

80.00

S/.

90.80

TOTAL BIENES
2

S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 11

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

ERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


SUB GERENCIA DE TESORERIA

de cumplir con los pagos a trabajadores, proveedores y servicios de


el control de los registros de los comprobantes de pago, registros de
iaciones bancarias y del SIAF, suministra informacin al rea de
ra realizar el EEFF

gistro al da, con la facilidad de dar informacin oportuna a las reas que lo

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD S/.

Accion

56702.40

O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PROGRAM PROGRAMAD PRESUPUESTAL
ADA
A

S/.

1,990.90

S/.

767.50

S/.

651.50

S/.

9,521.00

S/. 35,308.00

S/.

517.50

S/.

1,074.50

S/.

2,937.00

S/.

662.00

S/.

3,272.50

TOTAL

###

SALDO

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016


CENTRO COSTO:

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

56,702.40

SALDO PRESUPUESTAL S/.

REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE INGRESOS Y EGRESOS

NECESIDADES 2016

D N 01

TECHO PRESUPUESTAL S/.

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

12

S/.

5.70 S/.

68.40

S/.

28.00 S/.

224.00

S/.

58.00 S/.

174.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

279.00 S/.

1,116.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

1.50 S/.

7.50

S/.

6.00 S/.

12.00

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

1,640.90

TOTAL BIENES
1500

S/.

0.10 S/.

150.00

S/.

40.00 S/.

200.00

S/.

350.00

S/.

1,990.90

TOTAL SERVICIOS

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE TESORO PUBLICO

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

35.00 S/.

35.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

380.00 S/.

380.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

38.00 S/.

76.00

45

S/.

0.50 S/.

22.50

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

0.50 S/.

1.50

10

S/.

5.70 S/.

57.00

S/.

707.50

0.10 S/.

60.00

S/.

60.00

S/.

767.50

TOTAL BIENES
600

S/.

TOTAL SERVICIOS

D N 02

PAGO A PROVEEDORES, PLANILLAS DIETAS Y CAS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

140.00

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

0.50 S/.

4.00

S/.

21.00 S/.

42.00

S/.

58.00 S/.

290.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

4.50 S/.

13.50

S/.

3.50 S/.

7.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

5.00 S/.

25.00

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

551.50

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

651.50

TOTAL BIENES
1000

S/.

0.10

TOTAL SERVICIOS

D N 03

ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

TOTAL

30

S/.

28.00 S/.

840.00

300

S/.

5.70 S/.

1,710.00

ESPECIFICACION DEL GASTO

S/.

0.50 S/.

4.50

S/.

175.00 S/.

1,575.00

S/.

1.00 S/.

3.00

10

S/.

8.50 S/.

85.00

S/.

4.50 S/.

13.50

S/.

0.50 S/.

2.50

S/.

8.00 S/.

24.00

50

S/.

0.50 S/.

25.00

S/.

21.00 S/.

42.00

S/.

24.00 S/.

24.00

S/.

58.00 S/.

290.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

4.50 S/.

13.50

S/.

3.50 S/.

7.00

20

S/.

3.50 S/.

70.00

50

S/.

0.50 S/.

25.00

12

S/.

5.00 S/.

60.00

10

S/.

1.00 S/.

10.00

15

S/.

279.00 S/.

4,185.00

S/.

9,021.00

S/.

500.00

S/.

500.00

S/.

9,521.00

TOTAL BIENES
5000

S/.

0.10

TOTAL SERVICIOS

D N 04

ELABORACION DE LOS PARTES DIARIOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

175.00 S/.

1,050.00

40

S/.

800.00 S/.

32,000.00

S/.

28.00 S/.

224.00

10

S/.

8.00 S/.

80.00

50

S/.

0.20 S/.

10.00

S/.

150.00 S/.

150.00

100

S/.

5.70 S/.

570.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

1.00 S/.

2.00

10

S/.

5.00 S/.

50.00

12

S/.

8.50 S/.

102.00

36

S/.

0.50 S/.

18.00

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

84.00 S/.

672.00

S/.

58.00 S/.

116.00

S/.

10.00 S/.

30.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

6.50 S/.

13.00

TOTAL BIENES
2000

S/.

0.10

TOTAL SERVICIOS

D N 05

35,108.00

S/.

200.00

S/.

200.00

S/.

35,308.00

DEPOSITO DE LOS INGRESOS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MDM

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

3.00

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

16.00 S/.

16.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

167.50

TOTAL BIENES
500

S/.

0.10 S/.

50.00

10

S/.

30.00 S/.

300.00

S/.

350.00

S/.

517.50

TOTAL SERVICIOS

D N 06

EMISION DE CHEQUES Y ARCHIVO DE C/P Y PARTE DIARIO

NECESIDADES 2016

D N 07

S/.

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

5.00 S/.

10.00

40

S/.

0.50 S/.

20.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

2.00

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

279.00 S/.

837.00

S/.

974.50

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

1,074.50

TOTAL BIENES
1000
TOTAL SERVICIOS

S/.

0.10

REGISTRO DE FASE GIRADO E INGRESO DE OPERACIONES EN EL SIAF

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

S/.

3.00 S/.

18.00

10

S/.

0.50 S/.

5.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

137.00

10

S/.

40.00 S/.

400.00

S/.

400.00 S/.

2,400.00

S/.

2,800.00

S/.

2,937.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

D N 08

EXPEDIR CONSTANCIA DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

279.00 S/.

279.00

S/.

35.00 S/.

70.00

10

S/.

5.70 S/.

57.00

S/.

462.00

S/.

150.00

0.10 S/.

50.00

S/.

200.00

S/.

662.00

TOTAL BIENES
5

S/.

500

S/.

30.00

TOTAL SERVICIOS

D N 09

ELABORACION DE INFORME Y MEMORANDUM Y OTROS DOCUMENTOS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

140.00

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

5.00 S/.

10.00

40

S/.

0.50 S/.

20.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.00

S/.

1.00 S/.

2.00

20

S/.

0.50 S/.

10.00

S/.

8.00 S/.

8.00

S/.

229.00 S/.

1,145.00

S/.

289.00 S/.

867.00

S/.

289.00 S/.

867.00

S/.

3,072.50

S/.

200.00

TOTAL BIENES
2000

S/.

0.10

TOTAL SERVICIOS

D N 10

S/.

200.00

S/.

3,272.50

ORMATO GPP-01 - 2016

JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

ERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Administracin y Finanzas es un rgano cuyo objetivo es planear organizar,


r, y evaluar las acciones que corresponden a los sistemas de personal,
sorera, abastecimiento, almacn, caja y patrimonio de la MDM

oner alternativas de polticas para la administracin de recursos humanos,


nancieros; as como para la recaudacin de los recursos propios.

O GPP-02

* PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Documento/ Accion

CANTIDAD S/.

S/.

7,066.50

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ONOGRAMA DE EJECUCIN

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A

###

S/. 640.50

S/. 847.50

S/. 477.50

S/. 344.00

###

S/. 495.00

S/. 155.50

S/. 155.50

S/. 155.50

TOTAL
SALDO

###

FORMATO GPP - 03

OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:

TECHO PRESUPUESTAL S/.

S/.

ACUMULADO GASTOS S/.

7,066.50

SALDO PRESUPUESTAL S/.

GANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS NACIONALES

NECESIDADES 2016

D N 01

VALORES (PRECIO)
IV TRIM

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

112.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

229.00 S/.

229.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

500

S/.

0.50 S/.

250.00

S/.

6.00 S/.

42.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

25.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

6.00

S/.

3.00 S/.

18.00

S/.

6.50 S/.

13.00

S/.

4.50 S/.

18.00

S/.

1,653.50

TOTAL BIENES
500

S/.

0.10 S/.

50.00

12

S/.

40.00 S/.

480.00

S/.

3.50 S/.

21.00

S/.

551.00

S/.

2,204.50

TOTAL SERVICIOS

AR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PROVISIN DE LOS RECURSOS MATERIALES, ECONMICOS Y FINANCIEROS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

42.00

S/.

0.50 S/.

3.00

S/.

0.50 S/.

3.00

350

S/.

0.50 S/.

175.00

S/.

6.00 S/.

24.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

4.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

360.00

TOTAL BIENES
300

S/.

0.10 S/.

30.00

S/.

40.00 S/.

240.00

S/.

3.50 S/.

10.50

S/.

280.50

S/.

640.50

TOTAL SERVICIOS

D N 02

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE CONTROL PREVIO

NECESIDADES 2016

D N 03

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

84.00

S/.

0.50 S/.

4.50

S/.

0.50 S/.

4.50

400

S/.

0.50 S/.

200.00

S/.

6.00 S/.

30.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

20.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

5.00

S/.

3.00 S/.

12.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

437.00

400

S/.

0.10 S/.

40.00

S/.

40.00 S/.

360.00

S/.

3.50 S/.

10.50

S/.

410.50

S/.

847.50

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

ANALIZAR,EVALUAR,VALIDAR Y SUSCRIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

42.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.50

96

S/.

0.50 S/.

48.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

3.00 S/.

9.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

198.50

TOTAL BIENES
250

S/.

0.10 S/.

25.00

S/.

40.00 S/.

240.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

279.00

S/.

477.50

TOTAL SERVICIOS

D N 04

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR EL FLUJO DE CAJA. TESORERA

NECESIDADES 2016

D N 05

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

0.50 S/.

2.00

S/.

0.50 S/.

2.00

24

S/.

0.50 S/.

12.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

TOTAL BIENES

S/.

167.00

100

0.10 S/.

10.00

40.00 S/.

160.00

3.50 S/.

7.00

S/.

177.00

S/.

344.00

TOTAL SERVICIOS

R VALIDAR Y SUSCRIBIR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

229.00 S/.

229.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

S/.

289.00 S/.

289.00

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

1,312.00

250

S/.

0.10 S/.

25.00

S/.

40.00 S/.

240.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

279.00

S/.

1,591.00

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

D N 06

PLANEAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE SELECCIN

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

56.00

S/.

0.50 S/.

1.50

S/.

0.50 S/.

1.50

100

S/.

0.50 S/.

50.00

S/.

6.00 S/.

12.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

10.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

2.00

S/.

3.00 S/.

6.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

9.00

S/.

216.00

TOTAL BIENES

250

S/.

0.10 S/.

25.00

S/.

40.00 S/.

240.00

S/.

3.50 S/.

14.00

S/.

279.00

S/.

495.00

TOTAL SERVICIOS

D N 07

IZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR CUADROS DE ASIGNACIONES Y DE PRESUPUESTO.

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

108.50

TOTAL BIENES
50

S/.

0.10 S/.

5.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

TOTAL SERVICIOS

D N 08

S/.

47.00

S/.

155.50

ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR CUADROS DE PERFILES Y MANUALES

NECESIDADES 2016
IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

108.50

TOTAL BIENES

50

S/.

0.10 S/.

5.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

S/.

47.00

S/.

155.50

TOTAL SERVICIOS

D N 09

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO DE REA

NECESIDADES 2016

D N 10

IV TRIM

VALORES (PRECIO)

TOTAL
NECESIDAD

UNITARIO

ESPECIFICACION DEL GASTO

TOTAL

S/.

28.00 S/.

14.00

S/.

0.50 S/.

0.50

S/.

0.50 S/.

0.50

12

S/.

0.50 S/.

6.00

S/.

6.00 S/.

6.00

S/.

58.00 S/.

58.00

S/.

5.00 S/.

5.00

S/.

3.50 S/.

3.50

S/.

1.00 S/.

1.00

S/.

3.00 S/.

3.00

S/.

6.50 S/.

6.50

S/.

4.50 S/.

4.50

S/.

108.50

TOTAL BIENES
50

S/.

0.10 S/.

5.00

12

S/.

3.50 S/.

42.00

S/.

47.00

S/.

155.50

TOTAL SERVICIOS

N
01
02
03
04
01
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
10
01
02
03
04
05
11
12
01
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
17
18
19
01
02
20

GERENCIAS / SUB GERENCIAS


GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
PROCURADURIA
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO CIVIL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y MARGESI
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMPIEZA PUBLICA
UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
CAMAL MUNICIPAL
MERCADO MUNICIPAL
CEMENTERIO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE
TERMINAL TERRESTRE
SUB GERENCIA DE AREAS VERDES
PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OMAPED
BIBLIOTECA
DEMUNA
SISFOH
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
CENTRO MEDICO MUNICIPAL

01
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
01
MUNICIPAL
CONSEJO
02
MUNICIPAL
03 PROCURADURIA
SECRETARIA
04
GENERAL
04.01 REGISTRO CIVIL
GERENCIA DE
05 ADMINISTRACIO
N Y FINANZAS

SUB GERENCIA
05.01 DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA
05.02 DE LOGISTICA Y
MARGESI
SUB GERENCIA
05.03
DE
CONTABILIDAD
SUB GERENCIA
05.04
DE TESORERIA
SUB GERENCIA
05.05 DE INFORMATICA
Y ESTADISTICA
GERENCIA DE
06
ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE
07
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

08

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL

GERENCIA DE
09
DESARROLLO
URBANO
SUB GERENCIA
DE OBRAS
09.01
PRIVADAS Y
HABILITACIONES
URBANAS
SUB
GERENCIA
09.02

DE OBRAS
PUBLICAS
GERENCIA DE
DESARROLLO Y
10
SERVICIOS
PUBLICOS
LIMPIEZA
10.01
PUBLICA

UNIDAD LOCAL
DE EVALUACION
10.02
Y FISCALIZACION
AMBIENTAL
10.03
10.04
10.05
11
12
12.01
13

CAMAL
MUNICIPAL
MERCADO
MUNICIPAL
CEMENTERIO
MUNICIPAL
SUB GERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL
SUB GERENCIA
DE TRANSPORTE
TERMINAL
TERRESTRE
SUB GERENCIA
DE AREAS
VERDES

14

PROGRAMA DE
SEGREGACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS

15

SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y
SERENAZGO

GERENCIA DE
16
DESARROLLO
HUMANO
16.01
OMAPED
16.02
BIBLIOTECA
16.03
DEMUNA
16.04
SISFOH
CENTRO
INTEGRAL DE
16.05
ATENCION AL
ADULTO MAYOR
16.06 SERVICIO SOCIAL

17

PROGRAMA DE
VASO DE LECHE

16

SUB GERENCIA
DE EDUCACIN
CULTURA Y
DEPORTE

18

GERENCIA DE
ADMINISTRACIO
N TRIBUTARIA

SUB GERENCIA
18.01 DE EJECUCION
COACTIVA
SUB GERENCIA
18.02
DE
FISCALIZACION
CENTRO MEDICO
19
MUNICIPAL

02
CONSEJO
MUNICIPAL

03
PROCURADURIA

04
SECRETARIA
GENERAL

04.01
REGISTRO CIVIL

05
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

05.01
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS

05.02
SUB GERENCIA
DE LOGISTICA Y
MARGESI

05.03
SUB GERENCIA
DE
CONTABILIDAD

05.04
SUB GERENCIA
DE TESORERIA

05.05
SUB GERENCIA
DE INFORMATICA
Y ESTADISTICA

06
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL

07
GERENCIA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

08
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL

09
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO

09.01
SUB GERENCIA DE
OBRAS PRIVADAS
Y HABILITACIONES
URBANAS

09.02
SUB GERENCIA
DE OBRAS
PUBLICAS

10
GERENCIA DE
DESARROLLO Y
SERVICIOS
PUBLICOS

10.01
LIMPIEZA
PUBLICA

10.02
UNIDAD LOCAL
DE EVALUACION
Y FISCALIZACION
AMBIENTAL

10.03
CAMAL
MUNICIPAL

10.04
MERCADO
MUNICIPAL

10.05
CEMENTERIO
MUNICIPAL

11
SUB GERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL

12
SUB GERENCIA
DE TRANSPORTE

12.01
TERMINAL
TERRESTRE

13
SUB GERENCIA
DE AREAS
VERDES

14
PROGRAMA DE
SEGREGACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS

15
SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y
SERENAZGO

16
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO

16.01
OMAPED

16.02
BIBLIOTECA

16.03
DEMUNA

16.04
SISFOH

16.05
CENTRO
INTEGRAL DE
ATENCION AL
ADULTO MAYOR

16.06
SERVICIO SOCIAL

17
PROGRAMA DE
VASO DE LECHE

18
SUB GERENCIA
DE EDUCACION
CULTURA Y
DEPORTE

19
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

19.01
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
COACTIVA

19.02
SUB GERENCIA
DE
FISCALIZACION

20
CENTRO MEDICO
MUNICIPAL

A
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la gestin administrativa, organizativa y


funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad de
servicio.

Planificar, Organizar, dirigir coordinar y control


humanos, materiales y financieros de la entidad
ptimo funcionamiento de Municipal

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Dotar a la ciudad de normas que regulen la administracin


pblica y promuevan el desarrollo Armnico e integral, la
eficiente prestacin de los servicios pblicos y el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus
habitantes.

Promover una gestin pblica responsable a tra


poltico oportuno y eficaz para evaluar la ge
Administracin Pblica Municipal y el Cumplim
entidades frente al plan de desarrollo del dis

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

A
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTADO NACIONAL MODERNO, DEMOCRATICO,


Atender las peticiones de las dependencias
DESCENTRALIZADO, HONRADO E INCLUSIVO
que informan sobre indicios d
ARTICULADO EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE CALIDAD A LA responsabilidad penal o civil que exige la pr
POBLACIN Y AL DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
denuncias penales o
DERECHOS, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
demandas
DEFENSA NACIONAL.

ESTADO NACIONAL MODERNO, DEMOCRATICO,


Atender las peticiones de las dependencias
DESCENTRALIZADO, HONRADO E INCLUSIVO
que informan sobre indicios d
ARTICULADO EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE CALIDAD A LA responsabilidad penal o civil que exige la pr
POBLACIN Y AL DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
denuncias penales o
DERECHOS, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
demandas
DEFENSA NACIONAL.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

Lograr un sistema que pueda agilizar los trmites y /o


documentos que se recepcionan de las personan que
hacen uso de la municipalidad y derivar los documentos a
las diferentes gerencias que correspondan.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion

OBJETIVO ESPECIFICO

Administrar, emitir documentos pblicos que den


hechos y vitales de la poblacin es decir de nac
,defunciones, matrimonios, divorcios, anulacione
adaptaciones, legitimaciones y reconocimientos
una prueba legal, plena y permanente de los he
para diversos usos oficiales que da origen a la p
de su nacimiento hasta su muerte, determinado
fin de la personalidad y registrando las variacion
civil, y que deben ser ejercidas con un elevado s
compromiso y servicio a la poblacin.

Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIDO DE


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARCTER SOCIAL,
EDUCACIONAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y OTROS ASI
COMO LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO

FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO PR


REGULARIZACION DE LAS DIFERENTES A
ESPECIFICAS CON CAMPAAS Y PROGR
PERMITEN EL DESARROLLO INTEGRA
PERSONAS DEL DISTRITO.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

La Gerencia de Administracin y Finanzas, es el rgano de Contar los instrumentos de gestin MOF, ROF, C
apoyo encargado de ejecutar las polticas de la
y otros. Contar directivas de procedimientos a
Municipalidad Distrital de Mala y la Alcalda en el campo de (MAPROS) y directivas en las diferentes unida
los recursos humanos, logstica, economa y finanzas de la
Contar con informes mensuales de las diferen
Municipalidad Provincial de Abancay, siendo tambin
orgnicas para la toma de decisiones. C
responsable ante estas instancias de la prestacin de los
financiamiento para las diversas contingencias
servicios internos que requiere.
la que atraviesa la municipalidad

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Optimizar la atencion de servicios mediante el m


rendimiento laboral, realizando acciones de c
personal para reforzar la Gestin Mun

Reforzar y optimizar el nivel de la Gestion Municipal

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Lograr el pleno desarrollo y desempeo en las labores de


Abastecimiento a la Entidad, en criterios de excelencia,
mejorando los sistemas y realizndolas conforme a la
Normativa vigente de Contrataciones del Estado.

Articular las diferentes reas que participan de


Contratacin y Adquisicin, Mejorar el tiemp
documentario para pagos, Sensibilizar a las dif
y a Proveedores con respecto a los pagos o
Proveedores, Analizar los costos promedios de
de adquisiciones de la Entidad mensua

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

A
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

Modernizar la gestion administrativa y organizacional en


base al cumplimiento de la normatividad publica,
simplificacion administrativa realizando el registro de
operaciones derivadas del ejercicio Presupuestal vigente,
de acuerdo a las normas y procedimientos contables.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar la integracion contable para la elab


estados financieros y presupuestarios, utilizand
contables y las normas internacionales de cont
sector publico, normas vigentes para revela
razonable la situacion financiera y econom
Municipalidad.

Desarrollar la integracion contable para la elab


estados financieros y presupuestarios, utilizand
contables y las normas internacionales de cont
sector publico, normas vigentes para revela
razonable la situacion financiera y econom
Municipalidad.

Modernizar la gestion administrativa y organizacional en


base al cumplimiento de la normatividad publica,
simplificacion administrativa realizando el registro de
operaciones derivadas del ejercicio Presupuestal vigente,
de acuerdo a las normas y procedimientos contables.

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

Cumplir cabalmente con el pago oportuno a proveedores y


trabajadores, contando con las directivas aprobadas, de
una manera eficiente efectiva econmica.

OBJETIVO ESPECIFICO

Ejecutar y aplicar dentro de la gestin finan


Municipalidad, las normas procedimientos
instrumentos orientados a la administracin d
pblicos determinados por el Sistema naciona

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

Prevenir y corregir errores de los sistemas de informacin,


procesos y hardware, que permitan el flujo constante de
informacin y ptimo funcionamiento de la infraestructura
tecnolgica de la MDM.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar e implementar sistemas que cumpla


requerimientos de informacin de las diferentes
de la MDM incluyendo sistemas gerenciales que
respectivas instancias la toma de decisiones con
informacin estadstica. Definir los procesos qu
integracin y el intercambio de informacin entre
dependencias de la MDM Mantener y promover
actualizacin de la plataforma informtica de la

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento en la gestin


municipal, en particular en la organizacin administrativa y
organizacional como parte de un estado moderno y
articulado con el fin que sea eficiente y transparente.

Atender y absolver controversias jurdicas sob


relacionados a la atencin de los administrado
esta Municipalidad Distrital

(*)Anteriormente Indicador de Gestion


Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA

SUB GERENCIA/AREA

CENTRO DE COSTO

MISION

:
VISION

:
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Programacion, formulacion, aprobacion del Pre


Institucional de Apertura - PIA.
Proponer planes y estrategias p