Poi Mala - Consolidado Xyz

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/

GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
SUB GERENCIA / REA:
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDANA Y SERENAZGO
DENOMINACIN DEL CENTRO DE

COSTO:
OBJETIVO ESPECIFICO:
TAREA/ACTIVIDAD N01:
DESCRIPCIN DEL BIEN / SERVICIO
Organizar, dirigir y controlar el Plan Local de Seguridad Ciudadana garantizando

tranquilidad, el orden, seguridad y moralidad pblica en general.
ARTICULACION Y ACTUALIZACION DEL MAPA DEL DELITO.

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
PLOTEO DE PLANOS
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
CHINCHES
UNIDAD
MOVILIDAD 1
GALON
95
PAGO A INGENIEROS
UNIDAD
ATENCION A TECNICOS
UNIDAD
COPIA DE PLANOS
UNIDAD
REFRIGERIO
UNIDAD
A NIVEL DE SERVICIOS
FORMULACION Y ARTICULACION DE MAPA DE RIESGO
NECESIDADES 201
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
COMPRA DE TABLEROS DE 3X 1.10 M
UNIDAD
PAPEL BOND
MILLAR
PLOTEO DE PLANO
UNIDAD
10
LAPIZ
UNIDAD
10
MOVILIDAD 1
GALON
90
PAGO A INGENIEROS
UNIDAD
ATENCION A TECNICOS
UNIDAD
COPIA DE PLANOS
UNIDAD
REFRIGERIO
UNIDAD
TAREA/ACTIVIDAD N3:
FORMULACION DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADAN

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
COPIA DE PLANOS
UNIDAD
14
PAPEL BOND
MILLAR
CD
UNIDAD
REGLA
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
10
PAGO A TECNICO CAPACITADOR
UNIDAD
REFRIGERIOS
UNIDAD
VIATICOS
UNIDAD
ANILLADOS
UNIDAD
MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL D

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
BANNER
UNIDAD
BANDEROLAS
UNIDAD
SANDWICH
UNIDAD
45
VASO DE CAF
UNIDAD
45
INSTALACION DE TOLDO
UNIDAD
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
PUBLICIDAD RADIAL
UNIDAD
SILLAS BLANCAS
UNIDAD
45
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Plan de Patrullaje I

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
SERVICIO
PETROLEO
GALON
999
999
LAVADO Y ENGRASE
UNIDAD
22
22
A NIVEL DE BIENES
CAMARAS FOTOGRAFICAS
PAGO A EFECTIVOS PNP
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Patrullajes integrad

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAGO A CHOFER SERENO
UNIDAD
30
30
PAGO A SERENO A PIE
UNIDAD
78
78
PAGO A SERENO DE MOTO
UNIDAD
48
48
PAGO A SUPERVISOR
UNIDAD
PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS
UNIDAD
TAREA/ACTIVIDAD N7:
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ATENCION DE Z

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
GALONES
310
310
PAPEL BOND
MILLAR
LAPIZ
UNIDAD
20
20
COPIA DE PLANOS
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
UNIFORME ANTIMOTINES
COMBUSTIBLE
UNIDAD
26
20
REFRIGERIO A PERSONAL DE CAMPO
50
PAGO A ING. PROYECTISTA
SERVICIOS DIAS FERIADOS
UNIDAD
CAPACITADORES
1
4
TAREA/ACTIVIDAD N8:
ORGANIZACIN EN COORDINACION CON LA PNP, DE JUNTA

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
GORROS
UNIDAD
80
80
POLOS
UNIDAD
80
80
PALETAS OCTOGONALES
UNIDAD
16
15
SILBATOS
UNIDAD
50
50
CD
UNIDAD
50
50
CUADERNOS A-4
UNIDAD
50
50
HOJAS BOND
MILLAR
LAPICEROS
CAJAS
40
40
UND
LINTERNAS
UNIDAD
20
20
MEGAFONOS
UNIDAD
FOTOCHECK
UNIDAD
50
50
VARA LUMINOSA
UNIDAD
20
20
UNIDAD
LAPIZ
MOVILIDAD 2
A NIVEL DE BIENES
MANTENIMIENTO Y REPOSICIN DE VEHICULOS PARA PATR

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
MANT. CAMIONETA
UNIDAD
LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA
UNIDAD
CAMIONETA SOAT
UNIDAD
MANTENIMIENTO DE MOTOS LINEALES
UNIDAD
LAVADO Y ENGRASE MOTOS LINEALES
UNIDAD
MOTOS SOAT
UNIDAD
HIDROLINA
UNIDAD
CONFORMACION DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDAD

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
LIBRO DE ACTAS
UNIDAD
SELLOS
UNIDAD
FOLDER MEMBRETADO
UNIDAD
15
LAPICERO
UNIDAD
HOJA BOND
MILLAR
BANDEROLAS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
0.5
CREDENCIALES
UNIDAD
10
DIFUSION RADIAL
UNIDAD
UNIDAD
115
SANDWICHS
GASEOSA
UNIDAD
115
PETROLEO
GALONES
740
CAPACITADOR
UNIDAD
MODERADOR
UNIDAD
VIATICOS
UNIDAD
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
OTROS
UNIDAD
REUNIONES DEL COMIT LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADAN

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
FOLDER MEMBRETADO
UNIDAD
10
BOLIGRAFO COLOR AZUL
UNIDAD
10
HOJA BOND
MILLAR
GASEOSA O AGUA MINERAL
UNIDAD
100
100
GALLETAS
UNIDAD
150
150
EMPADRONAMIENTO, ORGANIZACIN Y FORMALIZACION D

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
TABLEROS
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD
10
II TRIM
HOJA BOND
MILLAR
0.5
PANELES, BANER Y GIGANTOGRAFIAS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
0.5
PUBLICIDAD RADIAL
UNIDAD
TRIPTICO
MILLAR
0.5
STICKERS
MILLAR
0.5
CURSO DE CAPACITACION (TRIMESTRAL)
UNIDAD
ATENCION A CAPACITADORES
UNIDAD
SANDWICH
UNIDAD
250
GASEOSA
UNIDAD
250
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA CO

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
TRIPTICOS
MILLAR
0.5
VOLANTES
MILLAR
0.5
FOLLETOS
MILLAR
0.5
PAPELOGRAFOS
MILLAR
0.5
HOJAS BOND
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
20
PLUMONES
UNIDAD
PANELES
UNIDAD
BANDEROLAS
UNIDAD
SANDWICHS
UNIDAD
150
CAF
UNIDAD
150
PONENTE
UNIDAD
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
APOYO LOGISTICO A LA PNP PARA LA CONFORMACION Y F

JURISDICCION
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
SILBATOS
UNIDAD
30
FOTOCHECK
UNIDAD
30
PLUMONES
UNIDAD
CUADERNOS
UNIDAD
30
LAPICEROS
UNIDAD
30
HOJAS BOND
MILLAR
LAPIZ
UNIDAD
30
GIGANTOGRAFIAS
UNIDAD
TRIPTICOS
MILLAR
0.5
GALLARDETES
UNIDAD
MEDALLAS
UNIDAD
20
DIPLOMAS
UNIDAD
20
PONENTES
UNIDAD
ATENCION A LOS PONENTES
UNIDAD
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
ALQUILER DE SILLAS
UNIDAD
60
MOVILIDAD 3
UNIDAD
II TRIM
APOYO A REDES DE COOPERANTES Y BRIGADAS DE AUTO

UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 201
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
CHALECOS
UNIDAD
35
GORROS
UNIDAD
35
PALETAS OCTOGONALES
UNIDAD
35
SILBATOS
UNIDAD
35
PLUMONES
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD
35
LAPIZ
UNIDAD
35
CUADERNO A-4
UNIDAD
35
HOJAS BOND
MILLAR
POLOS
UNIDAD
35
TRIPTICOS
MILLAR
PONENTES
UNIDAD
SANDWICH
UNIDAD
160
GASEOSA
UNIDAD
160
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
II TRIM
FORMATO GPP - 03
A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
OS PBLICOS
CENTRO COSTO: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDANA Y SERENAZGO
IUDANA Y SERENAZGO
dad Ciudadana garantizando la

a en general.
TECHO PRESUPUESTAL S/.
S/.
807,801.00
ACUMULADO GASTOS S/.
S/.
807,792.00
SALDO PRESUPUESTAL S/.
S/.
9.00
L MAPA DEL DELITO.

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
200.00 S/.
200.00 2.3.199.199
S/.
120.00 S/.
120.00
S/.
1.00 S/.
2.00 2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
326.00
FORMULACION Y ARTICULACION DE MAPA

TOTALDE
BIENES
RIESGO
95
2.3.199.199
2.3.199.199
2,565.00 2.3.13.11
190
S/.
13.50 S/.
S/.
300.00 S/.
S/.
40.00 S/.
40.00
S/.
20.00 S/.
20.00 2.3.27.1199
S/.
40.00 S/.
80.00 2.3.27.1199
300.00 2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
3,005.00
TOTAL ACTIVIDAD N 01
S/.
3,331.00
2.3.27.1199
MAPA DE RIESGO
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
9.00 S/.
45.00 2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
28.00 2.3.199.199
10
S/.
120.00 S/.
1,200.00 2.3.199.199
11
S/.
1.00 S/.
11.00 2.3.199.199
TOTAL BIENES
S/.
1,284.00
2,430.00 2.3.13.11
90
180
S/.
13.50 S/.
S/.
300.00 S/.
300.00 2.3.27.1199
S/.
40.00 S/.
40.00 2.3.27.1199
S/.
20.00 S/.
20.00 2.3.27.1199
S/.
40.00 S/.
120.00 2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,910.00
S/.
4,194.00
EGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
14
S/.
20.00 S/.
280.00 2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
84.00 2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
10.00 2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
2.00 2.3.199.199
10
S/.
1.00 S/.
10.00 2.3.199.199
TOTAL BIENES
S/.
386.00
S/.
1,000.00 S/.
1,000.00 2.3.27.1199
S/.
40.00 S/.
120.00 2.3.27.1199
S/.
50.00 S/.
150.00 2.3.27.1199
S/.
12.00 S/.
36.00 2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,306.00
TOTAL ACTIVIDAD N3
S/.
1,692.00
NA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
50.00 S/.
100.00 2.3.27.1199
S/.
80.00 S/.
160.00 2.3.27.1199
45
90
S/.
2.00 S/.
180.00 2.3.27.1199
45
90
S/.
2.00 S/.
180.00 2.3.27.1199
TOTAL BIENES
S/.
620.00
S/.
500.00 S/.
1,000.00 2.3.27.1199
S/.
200.00 S/.
400.00 2.3.27.1199
S/.
250.00 S/.
500.00 2.3.27.1199
45
90
S/.
2.50 S/.
225.00 2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,125.00
S/.
2,745.00
OR: Plan de Patrullaje Integrado por sector.

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
827.00 S/.
S/.
1,654.00 2.3.199.199
1,654.00
16,200.00 2.3.27.1199
3.5
13.5
S/.
1,200.00 S/.
999
998
3,995
S/.
13.50 S/.
53,932.50 2.3.13.11
22
21
87
S/.
80.00 S/.
6,960.00 2.3.13.13
TOTAL SERVICIOS
S/.
77,092.50
S/.
78,746.50
OR: Patrullajes integrados realizados.

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
0.00
30
30
120
S/.
900.00 S/.
108,000.00
2.3.28.11
78
78
312
S/.
750.00 S/.
234,000.00
2.3.28.11
48
48
192
S/.
800.00 S/.
153,600.00
2.3.28.11
36
S/.
1,200.00 S/.
43,200.00
2.3.28.11
12
S/.
975.00 S/.
11,700.00
2.3.28.11
S/.
S/.
47,520.00
2.3.28.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
598,020.00
S/.
598,020.00
47,520.00
COS Y ATENCION DE ZONAS DE RIESGO

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
26
S/.
550.00 S/.
14,300.00
2.3.12.11
2.3.13.11
310
300
1,230
S/.
13.50 S/.
16,605.00
32
S/.
28.00 S/.
896.00
2.3.199.199
20
20
80
S/.
1.00 S/.
80.00
2.3.199.199
20
S/.
20.00 S/.
400.00
2.3.27.299
S/.
32,281.00
TOTAL BIENES
50
S/.
20.00 S/.
1,000.00
2.3.21.22
S/.
1,100.00 S/.
3,300.00
2.3.27.299
8,000.00 2.3.27.102
S/.
2,000.00 S/.
S/.
300.00 S/.
1,200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
13,500.00
TOTAL ACTIVIDAD N 7
S/.
45,781.00
2.3.27.299
ON LA PNP, DE JUNTAS VECINALES.

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
80
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
240
S/.
5.00 S/.
1,200.00
2.3.12.11
2.3.12.11
80
40
280
S/.
10.00 S/.
2,800.00
15
15
61
S/.
15.00 S/.
915.00
2.3.199.199
50
50
200
S/.
1.00 S/.
200.00
2.3.199.199
50
50
200
S/.
2.00 S/.
400.00
2.3.199.199
50
40
190
S/.
3.50 S/.
665.00
2.3.199.199
11
S/.
28.00 S/.
308.00
2.3.199.199
40
35
155
S/.
22.00 S/.
3,410.00
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
3.00
2.3.199.199
1
20
15
75
S/.
30.00 S/.
2,250.00
2.3.199.199
24
S/.
150.00 S/.
3,600.00
2.3.199.199
50
50
200
S/.
10.00 S/.
2,000.00
2.3.199.199
20
20
80
S/.
10.00 S/.
800.00
2.3.199.199
S/.
18,551.00
70.00 S/.
560.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
560.00
TOTAL ACTIVIDAD N 8
S/.
19,111.00
TOTAL BIENES
S/.
2.3.21.22
EHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
0
TOTAL BIENES
0.00
S/.
4,500.00 S/.
9,000.00
2.3.24.13
S/.
80.00 S/.
640.00
2.3.24.13
S/.
300.00 S/.
900.00
2.3.24.13
S/.
1,000.00 S/.
8,000.00
2.3.24.13
S/.
56.00 S/.
448.00
2.3.24.13
S/.
400.00 S/.
3,200.00
2.3.24.13
S/.
22.25 S/.
89.00
2.3.24.13
TOTAL SERVICIOS
S/.
22,277.00
S/.
22,277.00
E SEGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
20.00 S/.
20.00
2.3.199.199
S/.
25.00 S/.
50.00
2.3.199.199
15
S/.
2.50 S/.
37.50
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
3.00
2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
80.00 S/.
80.00
2.3.27.1199
S/.
169.00 S/.
84.50
2.3.27.1199
10
S/.
15.00 S/.
150.00
2.3.27.1199
S/.
250.00 S/.
250.00
2.3.27.1199
S/.
731.00
2.00 S/.
230.00
TOTAL BIENES
115
S/.
2.3.11.11
115
S/.
2.00 S/.
230.00
2.3.11.11
740
S/.
13.50 S/.
9,990.00
2.3.13.11
S/.
350.00 S/.
350.00
2.3.27.1199
S/.
100.00 S/.
100.00
2.3.27.1199
S/.
3,050.00 S/.
3,050.00
S/.
200.00 S/.
200.00
2.3.27.1199
S/.
500.00 S/.
500.00
2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
14,650.00
S/.
15,381.00
2.3.21.12
EGURIDAD CIUDADANA
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
10
S/.
2.50 S/.
25.00
2.3.199.199
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
58.00
TOTAL BIENES
100
100
400
S/.
1.50 S/.
600.00
2.3.11.11
150
150
600
S/.
0.50 S/.
300.00
2.3.11.11
TOTAL SERVICIOS
S/.
900.00
TOTAL ACTIVIDAD N11
S/.
958.00
Y FORMALIZACION DE MOTOTAXISTAS.
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
8.00 S/.
64.00
2.3.199.199
10
20
S/.
1.00 S/.
20.00
2.3.199.199
0.5
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
80.00 S/.
160.00
2.3.27.1199
0.5
S/.
90.00 S/.
90.00
2.3.27.1199
S/.
250.00 S/.
500.00
2.3.27.1199
0.5
S/.
500.00 S/.
500.00
2.3.27.1199
0.5
S/.
1,200.00 S/.
1,200.00
2.3.27.1199
S/.
2,562.00
TOTAL BIENES
S/.
600.00 S/.
1,200.00
2.3.27.1199
S/.
50.00 S/.
100.00
2.3.27.1199
200
450
S/.
2.00 S/.
900.00
2.3.11.11
200
450
S/.
2.00 S/.
900.00
2.3.11.11
TOTAL SERVICIOS
S/.
3,100.00
S/.
5,662.00
APACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.5
S/.
300.00 S/.
300.00
2.3.27.1199
0.5
S/.
90.00 S/.
90.00
2.3.27.1199
0.5
S/.
170.00 S/.
170.00
2.3.27.1199
S/.
300.00 S/.
150.00
2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
20
40
S/.
1.00 S/.
40.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
18.00
2.3.199.199
S/.
80.00 S/.
160.00
2.3.27.1199
S/.
80.00 S/.
160.00
2.3.27.1199
S/.
1,144.00
TOTAL BIENES
150
300
S/.
2.00 S/.
600.00
2.3.11.11
150
300
S/.
2.00 S/.
600.00
2.3.11.11
S/.
250.00 S/.
500.00
2.3.27.1199
S/.
200.00 S/.
400.00
2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,100.00
S/.
3,244.00
CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SU

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
30
S/.
1.00 S/.
30.00
2.3.199.199
30
S/.
10.00 S/.
300.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
9.00
2.3.199.199
30
S/.
3.50 S/.
105.00
2.3.199.199
30
S/.
1.00 S/.
30.00
2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
30
S/.
1.00 S/.
30.00
2.3.199.199
S/.
80.00 S/.
160.00
2.3.27.1199
S/.
300.00 S/.
150.00
2.3.27.1199
S/.
80.00 S/.
240.00
2.3.27.1199
20
S/.
10.00 S/.
200.00
2.3.27.1199
20
S/.
25.00 S/.
500.00
2.3.27.1199
S/.
1,782.00
TOTAL BIENES
S/.
300.00 S/.
300.00
2.3.27.1199
S/.
30.00 S/.
30.00
2.3.27.1199
S/.
200.00 S/.
200.00
2.3.27.1199
60
S/.
1.00 S/.
60.00
2.3.27.1199
S/.
20.00 S/.
20.00
2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
610.00
S/.
2,392.00
BRIGADAS DE AUTOPROTECCIN ESCOLAR ORGANIZADAS POR LA PNP - BAPES.

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
35
S/.
15.00 S/.
525.00
2.3.199.199
35
S/.
5.00 S/.
175.00
2.3.199.199
35
S/.
15.00 S/.
525.00
2.3.199.199
35
S/.
1.00 S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
9.00
2.3.199.199
35
S/.
1.00 S/.
35.00
2.3.199.199
35
S/.
1.00 S/.
35.00
2.3.199.199
35
S/.
3.50 S/.
122.50
2.3.199.199
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
35
S/.
10.00 S/.
350.00
2.3.199.199
S/.
500.00 S/.
250.00
2.3.27.1199
S/.
2,117.50
TOTAL BIENES
S/.
300.00 S/.
900.00
2.3.27.1199
160
S/.
2.00 S/.
320.00
2.3.11.11
160
S/.
2.00 S/.
320.00
2.3.11.11
200.00 S/.
600.00
2.3.27.1199
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,140.00
S/.
4,257.50
S/.
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACT

GERENCIA / OFICINA:
Desarrollo Humano
SUB GERENCIA / REA:
Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin.
DENOMINACIN DEL CENTRO DE CO
Sub Gerencia de Educain, Cultura, Deporte y Recreacin.
Mejorar los servicios y espacios de calidad que brinden esparcimiento y culltura para
desarrollar condiciones de vida saludable promoviendo la formacin de nuevos talentos
deportivos, educativos y artsticos del distrito.
Educacin: Elaboracin de informes/ me
A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
millar
Lapiceros
Unidad
Tinta negra
Unidad
Tinta de color
Unidad
Folder manila
Unidad
20
20
20
Sobres manila
Unidad
16
16
16
Engrapador
Unidad
borrador
Unidad
usb
Unidad
Tijeras
Unidad
Goma en barra
Unidad
Micas
Unidad
20
20
20
Perforador
Unidad
Servicio
Locacion de Servicios
Vacacion
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND
II TRIM
III TRIM
MOTAS PARA PIZARRA

ACRILICA
UNIDAD
LAPICERO AZUL
CAJA
LAPIZ
CAJA
PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA AZUL
UNIDAD
PLUMON DE PIZARRA
ACRILICA ROJO
UNIDAD
CIENTO
Tableros de ajedrez profesional
unidad
reloj de ajedrez digital
unidad
afiches didacticos para clases

de ingles
docena
adquisicin de guitarras
unidad
adquisicin de cajones para

taller de cajon
PAPEL KIMBERLY
unidad
Polos estampados para

docentes
unidad
15
banderola publicitario
Servicio
millar
Impresin de recibo por

triplicado en papel
autocopiativo (medidas 11cm
de ancho x 17 cm de largo
Servicio
frutas para atencin de nios en

inico y clausura
unidad
44
agua mineral
paquete
afiches publicitario
Torneo deportivo ni
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Tinta para impresora color negro
Unidad
Tinta color para impresora
Unidad
Papel Bond
Unidad
Perforador
Unidad
Medallas de oro
Unidad
10
10
10
Medallas de plata
Unidad
10
10
10
Medallas de bronce
Unidad
10
10
10
Trofeo
Unidad
Diplomas
Unidad
paq
Agua en caja
Unidad
Sudaderas para nios
Unidad
40
Pioner
Unidad
Banderolas u volantes
Unidad
adquisicin de frutas
servicio
25
25
25

A NIVEL DE BIENES
vasos descartables
Celebracin del Da
TAREA/ ACTIVIDAD N04

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Banderola y volantes
Unidad
regalos para nios
servicio
180
II TRIM
III TRIM
Homenaje al D

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
Almuerzos
servicio
100
Encuentro de alc

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Diplomas
servicio
18
Medallas
servicio
20
servicio
Almuerzos
servicio
40
Celebracin del D

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
Medallas para participantes de
las escuelas
servicios
19
Diplomas para participantes de

las escuelas
servicios
20
servicios
atencion (almuerzo)
servicios
40
agua mineral
servicios
III TRIM
Da de la Educ

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Diplomas y Medallas para
participantes de las escuelas
servicio
20
Atencin almuerzos
servicio
50
presentes (regalos)
servicio
100
Da del F

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Diplomas para los participantes
servicio
25
servicio
premios sorpresas
servicio
trofeos
servicio
agua mineral
servicio
10
Izamiento del Pa

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
CIENTO
0.5
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND
Dia Internacio

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
CIENTO
0.5
A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND
III TRIM
PAPEL KIMBERLY
CIENTO
0.5
polos impresos
SERVICIO
agua mineral
SERVICIO
frutas para refrigerio
SERVICIO
MOVILIDAD
SERVICIO
Apoyo y/o reconociminto a l
TAREA/ACTIVIDAD N12
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
movilidad
servicio
Gastos de transporte
servicio
medallas
servicio

A NIVEL DE BIENES
FORMATO GPP - 03
OSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:
57,500.00
57,498.00
2.00
cin: Elaboracin de informes/ memorndums/ oficios cartas entre otros.
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
10
S/.
28.00
S/.
280.00
2.3.199.199
20
S/.
0.50
S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
50.00
S/.
200.00
2.3.199.199
S/.
70.00
S/.
140.00
2.3.199.199
20
80
S/.
0.50
S/.
40.00
2.3.199.199
15
63
S/.
0.50
S/.
31.50
2.3.199.199
S/.
17.00
S/.
17.00
2.3.199.199
20
S/.
0.50
S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
60.00
S/.
60.00
2.3.199.199
S/.
2.50
S/.
10.00
2.3.199.199
20
S/.
1.00
S/.
20.00
2.3.199.199
20
80
S/.
0.50
S/.
40.00
2.3.199.199
S/.
25.00
S/.
50.00
2.3.199.199
S/.
908.50
S/.
30,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
30,000.00
S/.
30,908.50
TOTAL BIENES
12
S/.
2,500.00
2.3.27.1199
Vacaciones tiles
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00
S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
4.00
S/.
8.00
2.3.199.199
S/.
35.00
S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
35.00
S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
5.00
S/.
15.00
2.3.199.199
S/.
5.00
S/.
15.00
2.3.199.199
S/.
25.00
S/.
25.00
2.3.199.199
S/.
161.00
TOTAL BIENES
S/.
40.00
S/.
160.00
2.3.199.199
S/.
120.00
S/.
480.00
2.3.199.199
S/.
120.00
S/.
120.00
2.3.199.199
S/.
200.00
S/.
1,000.00
2.3.199.199
S/.
100.00
S/.
500.00
2.3.199.199
15
S/.
15.00
S/.
225.00
2.3.199.199
S/.
250.00
S/.
250.00
2.3.199.199
S/.
70.00
S/.
70.00
2.3.199.199
S/.
70.00
S/.
140.00
2.3.199.199
44
S/.
1.00
S/.
44.00
2.3.11.12
S/.
10.50
S/.
21.00
2.3.199.199
TOTAL SERVICIOS
S/.
3,010.00
S/.
3,171.00
Torneo deportivo nios y adolescentes
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
60.00
S/.
60.00
2.3.199.199
S/.
60.00
S/.
60.00
2.3.199.199
S/.
28.00
S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
18.00
S/.
18.00
2.3.199.199
S/.
166.00
10
40
S/.
2.00
S/.
80.00
2.3.199.14
10
40
S/.
2.00
S/.
80.00
2.3.199.14
10
40
S/.
2.00
S/.
80.00
2.3.199.14
S/.
120.00
S/.
480.00
2.3.199.14
32
S/.
10.00
S/.
320.00
2.3.199.14
S/.
5.00
S/.
40.00
2.3.199.199
S/.
25.00
S/.
200.00
2.3.199.199
40
S/.
8.00
S/.
320.00
2.3.199.199
S/.
100.00
S/.
400.00
2.3.199.199
S/.
100.00
S/.
400.00
2.3.199.199
25
100
S/.
1.50
S/.
150.00
2.3.11.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,550.00
S/.
2,716.00
Celebracin del Da del Nio Peruano
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
150.00
S/.
150.00
2.3.199.199
180
S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
1,800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,950.00
S/.
1,950.00
Homenaje al Da del Maestro
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
1
TOTAL BIENES
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
2.3.199.199
100
S/.
15.00
S/.
1,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,500.00
S/.
1,650.00
2.3.11.12
Encuentro de alcaldes escolares
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
18
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
2.00
S/.
36.00
2.3.199.14
20
S/.
30.00
S/.
600.00
2.3.199.14
S/.
180.00
S/.
360.00
2.3.199.199
40
S/.
15.00
S/.
600.00
2.3.11.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,596.00
S/.
1,596.00
Celebracin del Da de la Educacin
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
19
S/.
3.00
S/.
57.00
2.3.199.14
20
S/.
4.00
S/.
80.00
2.3.199.14
S/.
150.00
S/.
150.00
2.3.199.199
40
S/.
15.00
S/.
600.00
2.3.11.12
S/.
10.50
S/.
52.50
2.3.11.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
939.50
S/.
939.50
Da de la Educacin Inicial
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
20
S/.
3.00
S/.
60.00
2.3.199.14
50
S/.
15.00
S/.
750.00
2.3.11.12
100
S/.
8.00
S/.
800.00
2.3.199.199
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,610.00
S/.
1,610.00
Da del Folklore
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
25
S/.
3.00
S/.
75.00
2.3.199.14
S/.
150.00
S/.
150.00
2.3.199.199
S/.
500.00
S/.
500.00
2.3.199.199
S/.
70.00
S/.
210.00
2.3.199.14
10
S/.
10.50
S/.
105.00
2.3.11.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,040.00
S/.
1,040.00
Izamiento del Pabellon Nacional
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00
S/.
14.00
TOTAL BIENES
S/.
14.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2.3.199.199
14.00
Dia Internacional de la Paz
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00
S/.
14.00
2.3.199.199
S/.
25.00
TOTAL BIENES
20
S/.
12.50
S/.
26.50
300.00
2.3.199.199
20
S/.
15.00
S/.
2.3.199.199
S/.
10.50
S/.
52.50
2.3.11.12
50
50
S/.
2.50
S/.
125.00
2.3.11.12
S/.
800.00
S/.
1,600.00
2.3.24.13
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,077.50
S/.
2,104.00
Apoyo y/o reconociminto a las Instituciones Educativas
DADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.5
S/.
28.00
S/.
14.00
2.3.199.199
S/.
45.00
S/.
45.00
2.3.199.199
S/.
59.00
TOTAL BIENES
S/.
800.00
S/.
6,400.00
2.3.24.13
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
2.3.21.11
12
S/.
70.00
S/.
840.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
9,740.00
S/.
9,799.00
2.3.199.14
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COM

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
SUB GERENCIA / REA:
DENOMINACIN DEL CENTRO DE CO
Desarrollar actividades relacionadas con la promocin del desarrollo econmico local y el

bienesta social, salud,cultura y deporte de la juventud.
Programa de capacitacin y certif
TAREA/ACTIVIDAD N 01:
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Millar
Archivadores
unidad
Perforador p/50 hojas
Unidad
Engrapador tipo alicate
Unidad
Folder de manila
Unidad
20
20
20
Sobre de Manila
Unidad
20
20
20
Lapicero rojo
Unidad
Lapicero negro
Unidad
Lapicero azul
Unidad
Volantes
Millar
CAS
Unidad
ESSALUD CAS
Unidad
Afiches
Unidad
300
Baner
Unidad
Fotocopias
Unidad
100
100
100
Consultorias
Unidad
Asesorias
Metro
Capacitadores
Unidad
Fortalecimiento de las cadenas productivas agricolas de
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Resaltador varios colores
Unidad
Lapiz con borrador
Unidad
Cinta Adhesiva Grande
Unidad
Clips Mariposa
Caja
Cuchilla
Unidad
Sacagrapas
Unidad
Vinifan Oficio
Unidad
Clip
Caja
10
Tampon azul
Unidad
11
Tampon Rojo
Unidad
12
Tinta para tampon rojo
unidad
13
Tijera
Unidad
14
Ligas por caja
caja
15
Regla de 30 cm
Unidad
16
Portasellos acrilico
Unidad
17
Cuaderno Tamao A4
Unidad
18
Grapas
Caja
Afiches
Unidad
250
Baner
unidad
Festival del pltano
Unidad
Consultotias
Unidad
Elaboracin del directorio de centros d
1
Papel Bond A4
Vinifan Oficio
Clip
Tijera
5
6
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Millar
Unidad
Caja
Unidad
Tableros de madera
unidad
Regla de 30 cm
Unidad
Unidad
Boligrados
unidad
15
Cuaderno Tamao A4
Unidad
10
Grapas
Caja
Fotocopias
Unidad
200
Encuestadores
personal
Refrigerio y movilidad
Unidad
10
Consultotias
Unidad
Fortalecimiento de la edentidad local, conservando, recup
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Boligrafo color negro
Unidad
Folder manila
Unidad
Cinta adhesida
Unidad
Tijera
Unidad
Afiches
Unidad
250
Baner
unidad
Festival
Unidad
Consultotias
Unidad
Elaboracin de anteproy
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Folder manila
Unidad
Fotocopias
Unidad
100
Coordinacin con las distintas unidades org
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Fotocopias
Unidad
50
50
30
Movilidad
unidad
CONCURSO DE MARINERA N
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Unidad
Folder manila
Unidad
Cinta adhesida
Unidad
Tijera
Unidad
Afiches
Unidad
250
Baner
unidad
Concurso
Unidad
Emisin d
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Folder manila
Unidad
Fotocopias
Unidad
100
Emisin de m
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
0.5
0.5
0.5
Folder manila
Unidad
Fotocopias
Unidad
100
FORMATO GPP - 03
TOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/.
192,477.00
S/.
89,270.20
S/.
103,206.80
Programa de capacitacin y certificacin de prestadores de servicios
ADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
2.3.199.199
S/.
5.70 S/.
22.80
2.3.199.199
S/.
120.00 S/.
120.00
2.3.199.199
S/.
58.00 S/.
116.00
2.3.199.199
20
80
S/.
0.50 S/.
40.00
2.3.199.199
20
80
S/.
0.20 S/.
16.00
2.3.199.199
S/.
0.50 S/.
4.50
2.3.199.199
20
S/.
0.50 S/.
10.00
2.3.199.199
20
S/.
0.50 S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
451.30
TOTAL BIENES
2
S/.
500.00 S/.
1,000.00
2.3.27.299
12
S/.
1,700.00 S/.
20,400.00
2.3.28.11
12
S/.
153.00 S/.
1,836.00
2.3.28.12
300
600
S/.
1.50 S/.
900.00
2.3.27.299
S/.
700.00 S/.
1,400.00
2.3.27.299
100
400
S/.
1.60 S/.
640.00
2.3.27.299
S/.
1,200.00 S/.
2,400.00
2.3.27.299
S/.
1,500.00 S/.
3,000.00
2.3.27.299
S/.
1,500.00 S/.
1,500.00
2.3.27.299
S/.
33,076.00
S/.
33,527.30
TOTAL SERVICIOS
N 01
cadenas productivas agricolas de mayor relevancia del distrito (Platano maleo y manzanas)
ADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
N 02
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
6.00
2.3.199.199
S/.
2.60 S/.
20.80
2.3.199.199
S/.
3.85 S/.
7.70
2.3.199.199
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3.199.199
S/.
9.50 S/.
9.50
2.3.199.199
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3.199.199
S/.
3.80 S/.
3.80
2.3.199.199
S/.
3.80 S/.
3.80
2.3.199.199
S/.
3.80 S/.
3.80
2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
4.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
14.00
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3.199.199
S/.
15.00 S/.
30.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
6.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3.199.199
S/.
179.90
1.50 S/.
675.00
2.3.27.299
TOTAL BIENES
200
450
S/.
400.00 S/.
1,600.00
2.3.27.299
S/.
10,000.00 S/.
10,000.00
2.3.27.299
S/.
1,500.00 S/.
3,000.00
2.3.27.299
S/.
15,275.00
S/.
15,454.90
TOTAL SERVICIOS
S/.
boracin del directorio de centros de esparcimiento hoteles y restaurantes.
ADES 2016
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
9.50 S/.
9.50
2.3.199.199
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
2.00
2.3.199.199
S/.
6.50 S/.
32.50
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3.199.199
S/.
15.00 S/.
30.00
2.3.199.199
15
S/.
0.50 S/.
7.50
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
6.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3.199.199
S/.
149.50
TOTAL BIENES
50
250
S/.
0.10 S/.
25.00
2.3.27.299
S/.
400.00 S/.
2,000.00
2.3.27.299
10
20
S/.
100.00 S/.
2,000.00
2.3.27.299
S/.
1,500.00 S/.
3,000.00
2.3.27.299
TOTAL SERVICIOS
N 03
S/.
7,025.00
S/.
7,174.50
dentidad local, conservando, recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones culturales
ADES 2016
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
0.50 S/.
4.00
2.3.199.199
10
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
3.00
2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
4.00
2.3.199.199
S/.
72.00
TOTAL BIENES
200
450
S/.
1.50 S/.
675.00
2.3.27.299
S/.
400.00 S/.
1,600.00
2.3.27.299
S/.
10,000.00 S/.
10,000.00
2.3.27.299
S/.
1,500.00 S/.
3,000.00
2.3.27.299
S/.
15,275.00
S/.
15,347.00
TOTAL SERVICIOS
N 04
Elaboracin de anteproyecto de reglamentos ctc.
ADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
10
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
61.00
0.10 S/.
15.00
S/.
15.00
S/.
76.00
TOTAL BIENES
50
150
S/.
TOTAL SERVICIOS
N 05
2.3.27.299
cin con las distintas unidades organicas sobre temas de desarrollo econmico.
ADES 2016
N 06
IV TRIM
0.5
VALORES
TOTAL NECESIDAD
2
UNITARIO
S/.
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
56.00
S/.
56.00
2.3.199.199
25
155
S/.
0.10 S/.
15.50
2.3.27.299
S/.
30.00 S/.
120.00
2.3.27.1199
S/.
135.50
S/.
191.50
TOTAL SERVICIOS
CONCURSO DE MARINERA NORTEA A NIVEL NACIONAL
ADES 2016
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
0.5
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
0.50 S/.
4.00
2.3.199.199
10
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
3.00 S/.
3.00
2.3.199.199
S/.
2.00 S/.
4.00
2.3.199.199
S/.
72.00
TOTAL BIENES
200
450
S/.
1.50 S/.
675.00
2.3.27.299
S/.
400.00 S/.
1,600.00
2.3.27.299
S/.
15,000.00 S/.
15,000.00
2.3.27.299
S/.
17,275.00
S/.
17,347.00
TOTAL SERVICIOS
N 07
Emisin de informes
ADES 2016
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
10
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
61.00
0.10 S/.
15.00
S/.
15.00
S/.
76.00
TOTAL BIENES
50
150
S/.
TOTAL SERVICIOS
N 08
2.3.27.299
Emisin de memorandums
ADES 2016
N 09
ESP. DEL GASTO
TOTAL
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
10
10
S/.
0.50 S/.
5.00
2.3.199.199
S/.
61.00
0.10 S/.
15.00
S/.
15.00
S/.
76.00
TOTAL BIENES
50
150
TOTAL SERVICIOS
S/.
2.3.27.299
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Planificacion y Presupuesto
SUB GERENCIA / REA:
DENOMINACIN DEL CENTRO DE COSTO:
GPP
Programacion, formulacion, aprobacion del Presupuesto Institucional de

Apertura - PIA.
Proponer planes y estrategias para el financiamiento de las actividades
Institucionales.
Conducir la formulacin y evaluacin de los planes, proyectos y
actividades de la Municipalidad Distrital de Mala.
Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas.
Proponer las medidas para racionalizar los recursos humanos y materiales
de la Municipalidad.
PLAN
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Toner para Impresora Multifuncional Laser
Unid
Archivador Palanca L/Ancho T/Oficio
Unid
Papel Bond A4 de 75 gr
Millar
Papel Lustre Colores Variados
Pliego
1
ANILLADOS
Unid
OTORGAMIENT
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Unid
A NIVEL DE BIENES
1
USB de 8GB
II TRIM
Unid
Colectores
Unid
Millar
Tampn color azul
Unid
1
PERSONAL CON CONTRATO PLAZO FIJO
Beneficios
GRATIFICACIONES
Beneficios
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
Beneficios
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
Beneficios
LOCACION DE SERVICIOS
Remuneracion
CAS
Remuneracion
ESSALUD CAS
Beneficios
TEXTO UNICO
UNIDAD DE
MEDIDA
A NIVEL DE BIENES
1
Unid
Millar
2
ANILLADOS
Unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
CO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
Folder membretado
Unid
Hoja membretada
Unid
20
Unid
1
Movilidad y Refrigerio para Presentacion
PRE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Boligrafo color azul
Unid
Cinta Adhesiva Masketing de 3/4"
Unid
Folder Manila T/A4
Unid
250
Fasthener x 50 unidades
Caja
Colectores
Unid
Cartulina
Unid
90
Grapas 26/6 x 5000 unidades
Caja
Millar
Papel Cuacriculado T/Oficio
Pliego
10
10
Plumn Acrlico color azul
Unid
11
Plumn Acrlico color negro
Unid
12
Plumn Acrlico color rojo
Unid
13
Hoja membretada
Unid
250
14
Folder membretado
Unid
500
15
Banderolas
Unid
16
banner
Unid
1
Bocaditos
Servicios
Fotocheck
Servicios
250
Facilitadores
Servicios
Alquiler de Equipo de Sonido
Servicios
alquiler de Sillas
Servicios
320
Publicidad Radial
Servicios
volantes
Servicios
500
Maestro de ceremonia
Servicios
perifoneo
Servicios
UNIDAD DE
MEDIDA
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
Folder membretado
Unid
Hoja membretada
Unid
1
Unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
Unid
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
2
ANILLADOS
EVALUA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
Folder membretado
Unid
Hoja membretada
Unid
1
Unid
PLA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
0.5
Unid
ELABORACION DEL
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
0.5
Unid
2
ANILLADOS
Unid
ACTUALIZACION DEL
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
0.5
Unid
Unid
2
ANILLADOS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Unid
Unid
Millar
Hoja membretada
Unid
20
Remuneracion
Unid
1
ANILLADOS
COORDINACION C
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
MOVILIDAD Y REFRIGERIO
Unid
20
COORDINACION CON LAS DISTIN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
0.5
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
CD con estuche
Unid
50
Borradores blanco
Unid
Cinta adhesiva 3/4" x 72 yardas
Unid
Cuaderno de Cargo empastado 200 hojas
Unid
Cuaderno A4 Cuadriculado 100 hojas
Unid
Corrector
Unid
Clips x 100 unidades
Caja
Clips Mariposa x 50 unidades
Caja
Unid
10
Millar
11
Lapiz
Unid
12
Ligas
Caja
13
Mota para Pizarra Acrlica
14
Posit
15
Unid
Paquete
Porta Clips acrilico
Unid
16
Perforador de 50 a ms
Unid
17
Regla x 30 cm.
Unid
18
Resaltador color amarillo
Unid
19
Sacagrapa
Unid
20
Tajador
Unid
21
Tinta para Tampn color azul
Unid
22
Vinifn transparente T/Oficio
Unid
23
Caja
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Boligrafo tinta liquida color azul
Unid
Boligrafo tinta liquida color negro
Unid
Unid
Millar
Caja
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
0.5
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
1
MOVILIDAD Y REFRIGERIO
UNIDAD
SUSCRIPCION DE TEXTOS DE ACTUALIDAD

GUBERNAMENTAL
SERVICIO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
PAQ.INFORMATICO
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
SOFTWARE
EVALUA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Millar
Folder membretado
Unid
Hoja membretada
Unid
1
Unid
FORMATO GPP - 03
OSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
n y Presupuesto
CENTRO COSTO:
S/.
127,300.00
S/.
120,182.04
S/.
7,117.96
del Presupuesto Institucional de
inanciamiento de las actividades
n de los planes, proyectos y

Mala.
miento de los planes y programas.
s recursos humanos y materiales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
280.00
S/.
5.70
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.15.12
S/.
0.50 S/.
0.50
2.3.15.12
S/.
314.20
15.00 S/.
90.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
90.00
S/.
404.20
S/.
280.00
S/.
5.70
1
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3.22.44
OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
55.00 S/.
TOTAL
110.00
ESP. DEL GASTO
2.3.15.11
S/.
2,520.00
S/.
8.00 S/.
32.00
2.3.15.12
S/.
28.00 S/.
448.00
2.3.15.12
S/.
6.50 S/.
13.00
2.3.15.12
S/.
3,123.00
S/.
16
280.00
TOTAL BIENES
2.3.15.11
12
S/.
1,900.00 S/.
22,800.00
2.1.11.13
S/.
300.00 S/.
600.00
2.1.19.11
S/.
400.00 S/.
400.00
2.1.19.13
S/.
171.00 S/.
2,052.00
2.1.31.15
8,400.00
2.3.27.21
12
S/.
1,200.00 S/.
24
S/.
1,881.75 S/.
45,162.00
2.3.28.11
24
S/.
195.25 S/.
4,686.00
2.3.28.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
84,100.00
S/.
87,223.00
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
5.70 S/.
11.40
2.3.15.12
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3.199.199
S/.
67.40
15.00 S/.
90.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
90.00
S/.
157.40
TOTAL BIENES
S/.
2.3.22.44
RENDICION DE CUENTAS
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
28.00
S/.
28.00
S/.
28.00
TOTAL BIENES
2.3.199.199
TOTAL SERVICIOS
CONCILIACION II SEMESTRE 2015

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.15.12
S/.
3.50 S/.
17.50
2.3.15.12
20
S/.
0.35 S/.
7.00
2.3.15.12
S/.
52.50
S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
160.00
S/.
212.50
TOTAL BIENES
S/.
40.00
2.3.21.22
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
0.50 S/.
2.00
2.3.15.12
S/.
3.00 S/.
6.00
2.3.15.12
250
S/.
0.50 S/.
125.00
2.3.15.12
S/.
6.00 S/.
30.00
2.3.15.12
S/.
8.00 S/.
40.00
2.3.15.12
90
S/.
1.00 S/.
90.00
2.3.15.12
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3.15.12
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.15.12
10
S/.
0.03 S/.
0.30
2.3.15.12
S/.
4.00 S/.
8.00
2.3.15.12
S/.
4.00 S/.
8.00
2.3.15.12
S/.
4.00 S/.
4.00
2.3.15.12
250
S/.
0.35 S/.
87.50
2.3.15.12
500
S/.
3.50 S/.
1,750.00
2.3.199.199
S/.
700.00 S/.
2,100.00
2.3.27.1199
S/.
500.00 S/.
1,000.00
2.3.27.299
S/.
5,283.80
S/.
750.00 S/.
3,000.00
2.3.11.11
250
S/.
1.50 S/.
375.00
2.3.15.12
S/.
3,000.00 S/.
6,000.00
2.3.27.21
S/.
150.00 S/.
600.00
2.3.27.299
S/.
2.00 S/.
640.00
2.3.27.299
500.00
2.3.27.299
TOTAL BIENES
320
2
S/.
250.00 S/.
500
S/.
0.40 S/.
200.00
2.3.27.299
S/.
500.00 S/.
2,000.00
2.3.27.299
S/.
150.00 S/.
450.00
2.3.27.299
TOTAL SERVICIOS
S/.
13,765.00
S/.
19,048.80
CONCILIACION I SEMESTRE 2016

NECESIDADES 2016
III TRIM
1
10
20
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
0.35 S/.
7.00
2.3.199.199
S/.
70.00
40.00 S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
160.00
S/.
230.00
1
10
20
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
2.3.21.22
MANPRO
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
28.00
S/.
28.00
15.00 S/.
60.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
60.00
S/.
88.00
S/.
TOTAL BIENES
S/.
2.3.199.199
2.3.22.44
EVALUACION DE POI DEL II SEMESTRE 2015

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
28.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
0.35 S/.
7.00
2.3.199.199
S/.
70.00
40.00 S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
160.00
S/.
230.00
20
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
10
20
UNITARIO
S/.
10
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
S/.
2.3.21.22
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
14.00
S/.
280.00
TOTAL BIENES
S/.
294.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
S/.
S/.
280.00
2.3.199.199
2.3.15.11
294.00
ELABORACION DEL MANUAL ODE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
14.00
S/.
280.00
280.00
2.3.199.199
2.3.15.11
S/.
294.00
15.00 S/.
30.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
30.00
S/.
324.00
TOTAL BIENES
S/.
2.3.22.44
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
14.00
S/.
280.00
S/.
294.00
15.00 S/.
30.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
30.00
S/.
324.00
S/.
S/.
TOTAL BIENES
S/.
280.00
2.3.199.199
2.3.15.11
2.3.22.44
ELABORACION DEL PIA 2017

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
280.00
S/.
5.70
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
0.35 S/.
7.00
2.3.199.199
S/.
320.70
S/.
280.00
S/.
5.70
1
20
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
2.3.15.11
2.3.15.12
S/.
900.00 S/.
900.00
2.3.27.1199
S/.
15.00 S/.
60.00
2.3.22.44
TOTAL SERVICIOS
S/.
960.00
S/.
1,280.70
COORDINACION CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
0.00
TOTAL BIENES
40.00 S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
800.00
S/.
800.00
20
S/.
2.3.21.22
DINACION CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE TEMAS PRESUPUESTALES

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
0.5
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
28.00
S/.
28.00
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2.3.199.199
28.00
EMISION DE INFORMES
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
50
S/.
1.00 S/.
50.00
2.3.15.11
S/.
1.00 S/.
3.00
2.3.15.12
S/.
3.00 S/.
6.00
2.3.15.12
S/.
7.50
S/.
7.50
S/.
3.50
S/.
7.00
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3.15.12
24
S/.
1.00 S/.
24.00
2.3.15.12
S/.
4.80 S/.
19.20
2.3.15.12
114.00
2.3.15.12
6
1
6
1
2.3.15.12
2.3.15.12
20
S/.
5.70 S/.
S/.
28.00 S/.
112.00
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
6.00
2.3.199.199
S/.
4.50 S/.
4.50
2.3.199.199
S/.
4.00 S/.
4.00
2.3.199.199
12
S/.
3.00 S/.
36.00
2.3.199.199
S/.
5.00 S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
120.00 S/.
120.00
2.3.199.199
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3.199.199
12
S/.
3.00 S/.
36.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
10.50
2.3.199.199
2.00
2.3.199.199
1
3
3
1
S/.
1.00 S/.
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3.199.199
S/.
8.50 S/.
25.50
2.3.199.199
S/.
5.00 S/.
10.00
2.3.199.199
TOTAL BIENES
S/.
627.20
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
627.20
EMISION DE MEMORANDUMS
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
24
24
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
3.38 S/.
81.12
2.3.15.12
S/.
3.38 S/.
81.12
2.3.15.12
114.00
2.3.15.12
20
S/.
5.70 S/.
S/.
28.00 S/.
112.00
2.3.199.199
S/.
5.00 S/.
10.00
2.3.199.199
S/.
398.24
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
398.24
CAPACITACIONES
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
28.00 S/.
14.00
S/.
14.00
40.00 S/.
640.00
S/.
600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,240.00
S/.
1,254.00
S/.
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
16
S/.
S/.
600.00
2.3.199.199
2.3.21.22
2.3.199.199
MPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL ERP - SOFTWARE MELISSA

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
0.00
0.00
TOTAL BIENES
7,000.00 S/.
7,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
7,000.00
S/.
7,000.00
ESP. DEL GASTO
S/.
2.3.27.1199
EVALUACION DE POI DEL I SEMESTRE 2016

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
1
10
20
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3.199.199
S/.
3.50 S/.
35.00
2.3.199.199
S/.
0.35 S/.
7.00
2.3.199.199
S/.
70.00
40.00 S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
160.00
S/.
230.00
1
10
20
TOTAL BIENES
S/.
2.3.21.22
FORMATO GPP
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAR
GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA / REA:
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
FORMATO DE NOTIFICACIONES DE PREVENTIVA GAT
FORMATO DE MULTA ADMINISTRATIVA GAT
FORMATO NOTIFICACION PREVENTIVA GDU
FORMATO DE MULTA DE GDU
LAPICERO NEGRO
PAPEL BOND A4
MEJORAR Y FORTALECER AL AREA DE FISCALIZACION , MEDIANTE

CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION
APLICACIN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS , MULTA

RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE ACTA
UNIDAD DE
MEDIDA
TALON
TALON
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
10
10
10
10
TALON
10
10
TALON
10
10
UNIDAD
50
50
UNIDAD
LAPICERO AZUL
UNIDAD
50
50
ARCHIVADORES
UNIDAD
10
10
PERFORADOR P/50 HOJAS
UNIDAD
10
SOBRES DE MANILA
UNIDAD
100
100
FISCALIZADORES
UNIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD
ELABORACIN DE INFORMES DE MULTA ADMINISTRATI

MEMORANDUM Y DOCUM
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
PAPEL BOND A4
MILLAR
RESALTADOR VARIOS COLORES
UNIDAD
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA
UNIDAD
LAPIZ CON BORRADOR
UNIDAD
CUADERNO A4
UNIDAD
EMGRAPADOR
UNIDAD
FOLDER MANILLA A4
UNIDAD
10
TAMPON AZUL
UNIDAD
10
TAMPON NEGRO
UNIDAD
11
TINTA PARA TAMPON AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON NEGRO
UNIDAD
13
VINIFAN OFICIO
UNIDAD
14
TIJERA CHICA
UNIDAD
15
RESALTADOR AMARILLO
UNIDAD
16
SOBRE MANILLA
UNIDAD
10
18
CINTA SCOTCH
UNIDAD
19
SACAGRAPAS
UNIDAD
20
CORRECTOR
UNIDAD
10
21
CINTA ADHESIVA GRANDE
UNIDAD
22
CARTULINA PLASTIFICADA
UNIDAD
23
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
14
24
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
10
25
FOLDER MANILA OFICIO
UNIDAD
15
15
26
TINTA EPSON NEGRO
UNIDAD
30
PORTA SELLOS
UNIDAD
31
LIGAS
CAJA
32
CLIPS MARIPOSA
CAJA
OPERATIVO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
AFICHES DE CLASUARA
UNIDAD
100
100
PLUMON NEGRO GRUESO INDELEBLE
UNIDAD
PLUMON AZUL GRUESO INDELEBLE
UNIDAD
SPRAY ADHESIVO
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES
UNIDAD
GALONES
120
120
LINTERNA GRANDE
UNIDAD
CAMARA FOTOGRAFICA (RENOVAR)
UNIDAD
10
CAMARA FILMADORA (RENOVAR)
UNIDAD
11
BALDE DE COLA
UNIDAD
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVOS
UNIDAD
EFECTIVOS POLICIALES
UNIDAD
CLAUS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
CANDADO
UNIDAD
10
10
CADENA
UNIDAD
10
10
AFICHES DE CLAUSURA
UNIDAD
100
100
SPRAY ADECIVO
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
EQUIPO DE SONIDO (ALQUILADO)
UNIDAD
SILLAS
UNIDAD
50
50
PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
MODERADOR
UNIDAD
FOLLETOS
UNIDAD
50
50
AMFITRIONES
UNIDAD
BREACK
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
EQUIPO DE SONIDO (ALQUILADO)
UNIDAD
SILLAS
UNIDAD
50
50
PLUMONES PARA PIZARRA ACLIRICA
UNIDAD
FOLLETOS
UNIDAD
50
50
BREACK
UNIDAD
REALIZACION DE CONTRO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
FISCALIZADORES YA CONSIDERADO EN LA ACTIVIDAD

N1
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
FISCALIZADORES YA CONSIDERADO EN LA ACTIVIDAD

N1
FORMATO GPP - 03
OS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016
CION TRIBUTARIA
CENTRO COSTO:
SCALIZACION
S/.
SCALIZACION
CALIZACION , MEDIANTE
A DE FISCALIZACION
49,568.70
PREVENTIVAS , MULTAS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MULTAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES , CON SU
ANTAMIENTO DE ACTA (INSPECCION) DE SER NECESARIO.REALIZACION DE OPERATIVOS LOCALES FUERA DE LA HORA PERMITIDA
COMO INDICA SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
IV TRIM
TOTAL
10
10
40
S/.
24.00
S/.
960.00
10
10
40
S/.
24.00
S/.
960.00
10
10
40
S/.
24.00
S/.
960.00
10
10
40
S/.
24.00
S/.
960.00
50
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
16
S/.
28.00
S/.
448.00
50
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
10
10
40
S/.
6.50
S/.
260.00
S/.
60.00
S/.
60.00
100
100
400
S/.
0.20
S/.
80.00
S/.
4,888.00
TOTAL BIENES
6
24
S/.
800.00
S/.
19,200.00
S/.
25.00
S/.
200.00
S/.
19,400.00
S/.
24,288.00
TOTAL SERVICIOS
01
ESPECIFICACION DEL
GASTO
III TRIM
MULTA ADMINISTRATIVAS, INFORMES PARA LAS RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES PRESENTADOS , ELABORACIN DE CARTAS ,
MORANDUM Y DOCUMENTOS EN GENERAL, CLAUSURA DE LOCALES Y/O CENTROS COMERCIALES.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
IV TRIM
12
S/.
28.00
S/.
336.00
S/.
3.50
S/.
28.00
16
S/.
4.50
S/.
72.00
16
S/.
0.50
S/.
8.00
S/.
3.50
S/.
24.50
S/.
25.00
S/.
50.00
1
10
10
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
III TRIM
TOTAL
40
S/.
0.50
S/.
20.00
S/.
3.80
S/.
15.20
S/.
3.80
S/.
15.20
11
S/.
3.80
S/.
41.80
12
S/.
3.80
S/.
45.60
S/.
9.50
S/.
57.00
S/.
2.00
S/.
10.00
10
S/.
3.50
S/.
35.00
2
2
10
20
S/.
0.20
S/.
4.00
16
S/.
1.50
S/.
24.00
S/.
3.50
S/.
28.00
10
S/.
3.00
S/.
30.00
20
S/.
4.00
S/.
80.00
S/.
1.00
S/.
8.00
29
S/.
0.50
S/.
14.50
25
S/.
6.50
S/.
162.50
15
15
60
S/.
0.50
S/.
30.00
S/.
15.00
S/.
120.00
S/.
9.00
S/.
36.00
S/.
3.50
S/.
21.00
16
S/.
3.90
S/.
62.40
S/.
1,378.70
S/.
1,378.70
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
02
OPERATIVOS A BARES NOCTURNOS QUE EXISTEN EL DISTRITO DE MALA

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
100
100
400
S/.
1.60 S/.
640.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
20
S/.
25.00 S/.
500.00
20
S/.
6.50 S/.
130.00
120
120
480
S/.
15.20 S/.
7,296.00
S/.
15.00 S/.
75.00
S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
400.00 S/.
400.00
S/.
50.00 S/.
200.00
S/.
9,881.00
TOTAL BIENES
5
20
S/.
300.00
S/.
6,000.00
S/.
300.00
S/.
2,400.00
S/.
8,400.00
S/.
18,281.00
TOTAL SERVICIOS
03
CLAUSURA DE LOCALES Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

NECESIDADES 2016
TOTAL NECESIDAD
ESPECIFICACION DEL
GASTO
VALORES (PRECIO)
10
10
40
S/.
10.00 S/.
400.00
10
10
40
S/.
5.00 S/.
200.00
100
100
400
S/.
1.60 S/.
640.00
12
S/.
25.00 S/.
300.00
TOTAL BIENES
S/.
1,540.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
04
S/.
1,540.00
PROGRAMA PARA CAPACITACION AL PERSONAL

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
100.00
S/.
400.00
50
50
200
S/.
2.00
S/.
400.00
S/.
65.00
S/.
65.00
12
S/.
1.50
S/.
18.00
S/.
883.00
150.00
S/.
600.00
TOTAL BIENES
1
S/.
50
50
200
S/.
0.20
S/.
40.00
S/.
25.00
S/.
100.00
S/.
150.00
S/.
600.00
S/.
1,340.00
S/.
2,223.00
TOTAL SERVICIOS
05
PROGRAMA DE CAPACITACION AL ADMINISTRADO

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
100.00
S/.
200.00
50
50
200
S/.
2.00
S/.
400.00
12
S/.
1.50
S/.
18.00
50
50
200
S/.
0.20
S/.
40.00
S/.
658.00
S/.
600.00
S/.
600.00
S/.
1,258.00
TOTAL BIENES
1
4
TOTAL SERVICIOS
S/.
150.00
ALIZACION DE CONTROL DE BOLETAJE A BAILES SOCIALES, DISCOTECAS Y EVENTOS DEPORTIVOS

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
0
UNITARIO
S/.
TOTAL BIENES
2
S/.
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
25.00
TOTAL SERVICIOS
07
S/.
S/.
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
PERMISOS ESPECIALES
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
0
UNITARIO
S/.
TOTAL BIENES
2
S/.
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
-
S/.
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
200.00
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
08
25.00
S/.
FORMATO GPP-0
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDEN

GERENCIA /OF
SUB GERENCI
CENTRO DE C
GERENCIA DE DESARROLLO
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA

SUB GERENCIA DE REAS VERDES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Mantener las reas verdes

(parques, jardines, bermas )
siempre limpios y verdes,
incrementando las reas verdes,
para el ornato y mejor apreciacin
paisajstica del distrito;
adquiriendo los equipos
necesarios para el mantenimiento
y ampliacin de reas verdes en
el distrito de Mala.
Mejorar la calidad de espacios verdes

dentro de la jurisdiccin de Mala.
(*)Anteriormente Indicador de Gestion

Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la poblacion.
FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPER
ANUAL
META FSICA
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD / TAREA
N
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCI
I TRIMESTRE
META
PROGRAMA
DA
Mantenimiento e implementacin de re
ATENCION DE
EXPEDIENTES,
PLANEAMIENTO Y
AMPLIACION DE
PARQUES Y
JARDINES,
REGISTRO
ACTUALIZADO
DEL NUMERO
TOTAL DE
ESTADIOS,
PARQUES Y
JARDINES DEL
DISTRITO.
Accin
120
30
MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y
JARDINES DEL
DISTRITO DE
MALA Y ANEXOS.
Informe
24
MANTENIMIENTO
DE REAS
VERDES DE
ESTADIO
Informe
DIGNIDAD
NACIONAL,
ESTADIO BUJAMA
BAJA Y VIDEMA.
24
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
TRACTOR
CORTADOR DE
CSPED, MOTO
Informe
GUADAA,
MOTOSIERRA,
MOTO FURGN,
MOTO
FUMIGADORA Y
SIMILARES.
24
AQUISICION DE
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y
MAQUINAS
12
Compra
FORMATO GPP -
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAR

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS

VERDES
SUB GERENCIA DE REAS VERDES
ATENCION DE EXPEDIENTES, PLANEAMIENTO Y AMPLIAC

DE ESTADIOS,
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
PAPEL BOND A4 75 gr
MILLAR
0.5
0.5
LAPICERO
UNIDAD
PLUMONES
UNIDAD
TABLERO
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
CLIPS
CAJA
CORRECTOR
UNIDAD
ENGRAPADOR METLICO MEDIANO
UNIDAD
ARCHIVADOR
UNIDAD
LITRO
REMUNERACION
ESSALUD CAS
BENEF.
GRATIFICACIONES
BENEF.
TINTA PARA IMPRESORA
CAS
ESCOLARIDAD
PERSONAL TERCERO
CONTRIBUCC ESSALUD
BENEF.
REMUNERACION
BENEF.
MANTENIMIENTO DE PARQU
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
TIJERAS DE PODAR
UNIDAD
10
10
RASTRILLO DE PLASTICO
UNIDAD
PICO
UNIDAD
ESCALERA
UNIDAD
LAMPA RECTA
UNIDAD
SERRUCHO
UNIDAD
ASPERSOR
UNIDAD
CADENA DE MOTOSIERRA
UNIDAD
CADENA DE PODADORA DE ALTURA
UNIDAD
TRINCHE
UNIDAD
MANGUERA REFORZADA DE 3/4
METRO
300
CARRETILLA BUGGI
UNIDAD
ESCOBAS
UNIDAD
GRASS
METRO
600
600
PLANTAS ORNAMENTALES
UNIDAD
800
800
FERTILIZANTES Y ABONOS
GLOBAL
INSECTICIDAS
GLOBAL
HERBICIDAS
GLOBAL
BOLSAS PARA BASURA

TIERRA DE CHACRA
COMBUSTIBLE GASOLINA.
BEBIDA REHIDRATANTE
ACEITE DE DOS TIEMPOS
ACEITE
COMBUSTIBLE GASOLINA, (02) PARA MOTO F
ZAPATOS DE SEGURIDAD
BOTAS DE JEBE
CIENTO
M. CUBICOS
200
200
GL
150
100
CAJA
GALON
FRASCO
GL
210
210
PAR
24
PAR
24
RESPIRADOR CON FILTRO PARA PRTICULAS.
UNIDAD
24
GUANTES DE CUERO.
UNIDAD
24
GORRO CON PROTECTOR DE NUCA.
UNIDAD
24
PANTALN, POLO Y CAMISA
UNIDAD
24
12
BLOQUEADOR SOLAR
UNIDAD
MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE E
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
RASTRILLO DE PLASTICO
UNIDAD
LAMPA RECTA
UNIDAD
TRINCHE
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
MANGA PARA RIEGO
METRO
300
FERTILIZANTES Y ABONOS
GLOBAL
30
30
HERBICIDAS
GLOBAL
18
18
GL
100
100
GALON
FRASCO
PAR
10
BOTAS DE JEBE
PAR
10
RESPIRADOR CON FILTRO PARA PRTICULAS.
UNIDAD
10
GUANTES DE CUERO.
UNIDAD
10
GORRO CON PROTECTOR DE NUCA.
UNIDAD
10
PANTALN, POLO Y CAMISA
UNIDAD
10
CAJA
UNIDAD
COMBUSTIBLE GASOLINA, (10 GL X SEMANA P

ACEITE DE DOS TIEMPOS
ACEITE
BEBIDA REHIDRATANTE
BLOQUEADOR SOLAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRAC

NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UNIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
UNIDAD

AQUISICION DE H
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
ADQ. DE MOTOSIERRA
UNIDAD
ADQ.DE MOTOGUADAA
UNIDAD
ADQ. DE CORTADORA DE ALTURA
UNIDAD
ADQ. MOTO FUMIGADORA
UNIDAD
ADQ. MOTO BOMBA 2PULG.
UNIDAD
ADQ. MOTO BOMBA 4PULG.
UNIDAD
ADQ. DE MOTO FURGON.
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
ACTIVIDADES
S/. 184,470.40
S/. 107,986.00
S/. 39,856.00
S/. 2,400.00
S/. 26,330.00
TOTAL
S/. 361,042.40
FORMATO GPP-01 - 2016
OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

NCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS VERDES
ENCIA DE REAS VERDES
CENTRO
DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Mantenimiento e
implementacin de reas
verdes.
Accin
###
FORMATO GPP-02
IVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
II TRIMESTRE
III TRIMESTREIV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMAD
DE S/.
DA
DA
A
e implementacin de reas verdes.
30
30
30
S/. 184,470.40
S/. 107,986.00
S/. 39,856.00
S/. 2,400.00
S/. 26,330.00
TOTAL
###
FORMATO GPP - 03
DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
LO DE SERVICIOS PBLICOS
CENTRO COSTO:
BLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS

RDES
DE REAS VERDES
S/.
361,043.00
S/.
361,042.40
S/.
0.60
TES, PLANEAMIENTO Y AMPLIACION DE PARQUES Y JARDINES, REGISTRO ACTUALIZADO DEL NUMERO TOTAL
DE ESTADIOS, PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO.
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
0.5
0.5
S/. 28.00
S/. 56.00
2.3.15.12
S/. 2.50
S/. 20.00
2.3.15.12
S/. 4.00
S/. 16.00
2.3.15.12
S/. 6.50
S/. 13.00
2.3.15.12
S/. 2.00
S/. 2.00
2.3.15.12
S/. 5.00
S/. 10.00
2.3.15.12
S/. 58.00
S/. 58.00
2.3.15.12
S/. 5.70
S/. 11.40
2.3.15.12
S/. 229.00
S/. 916.00
2.3.15.12
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
S/. 1,102.40
12
S/. 10,300.00
S/. 123,600.00
12
S/. 941.67
S/. 11,300.00
S/. 600.00
S/. 1,200.00
S/. 800.00
S/. 800.00
12
S/. 3,496.83
S/. 41,962.00
12
S/. 375.50
S/. 4,506.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 183,368.00
S/. 184,470.40
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE MALA Y ANEXOS.

NECESIDADES 2014
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
10
10
40
S/. 20.00
S/. 800.00
2.3.199.11
20
S/. 40.00
S/. 800.00
2.3.199.11
S/. 28.00
S/. 112.00
2.3.199.11
S/. 700.00
S/. 1,400.00
2.3.199.11
12
S/. 25.00
S/. 300.00
2.3.199.11
S/. 50.00
S/. 300.00
2.3.199.11
12
S/. 15.00
S/. 180.00
2.3.199.11
S/. 90.00
S/. 180.00
2.3.199.11
S/. 120.00
S/. 240.00
2.3.199.11
S/. 25.00
S/. 200.00
2.3.199.11
300
600
S/. 2.00
S/. 1,200.00
2.3.199.11
S/. 250.00
S/. 750.00
2.3.199.11
24
S/. 22.00
S/. 528.00
2.3.199.11
600
600
2400
S/. 8.00
S/. 19,200.00
2.3.15.21
800
800
3200
S/. 5.00
S/. 16,000.00
2.3.15.21
24
S/. 80.00
S/. 1,920.00
24
S/. 70.00
S/. 1,680.00
2.3.199.12
36
S/. 180.00
S/. 6,480.00
2.3.199.12
12
S/. 10.00
S/. 120.00
2.3.199.11
200
200
800
S/. 20.00
S/. 16,000.00
2.3.15.21
150
100
500
S/. 15.50
S/. 7,750.00
2.3.13.11
15
S/. 30.00
S/. 450.00
2.3.11.11
S/. 25.00
S/. 200.00
2.3.13.13
S/. 25.00
S/. 200.00
2.3.13.13
210
210
840
S/. 15.50
S/. 13,020.00
2.3.13.11
12
36
S/. 85.00
S/. 3,060.00
2.3.12.13
12
36
S/. 45.00
S/. 1,620.00
2.3.12.13
12
36
S/. 50.00
S/. 1,800.00
2.3.16.14
12
36
S/. 20.00
S/. 720.00
2.3.16.14
S/. 360.00
2.3.12.11
12
36
S/. 10.00
12
12
60
S/. 154.00
S/. 9,240.00
2.3.12.11
12
S/. 98.00
S/. 1,176.00
2.3.16.14
TOTAL SERVICIOS
S/. 107,986.00
S/. 107,986.00
ENTO DE REAS VERDES DE ESTADIO DIGNIDAD NACIONAL, ESTADIO BUJAMA BAJA Y VIDEMA.
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/. 40.00
S/. 240.00
2.3.199.11
S/. 25.00
S/. 100.00
2.3.199.11
S/. 25.00
S/. 50.00
2.3.199.11
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
300
600
S/. 10.00
S/. 6,000.00
2.3.199.11
30
30
120
S/. 80.00
S/. 9,600.00
2.3.199.12
18
18
72
S/. 120.00
S/. 8,640.00
2.3.199.12
100
100
400
S/. 15.50
S/. 6,200.00
2.3.13.11
S/. 25.00
S/. 200.00
2.3.13.13
S/. 25.00
S/. 200.00
2.3.13.13
15
S/. 85.00
S/. 1,275.00
2.3.12.13
15
S/. 45.00
S/. 675.00
2.3.12.13
15
S/. 50.00
S/. 750.00
2.3.16.14
15
S/. 20.00
S/. 300.00
2.3.16.14
15
S/. 10.00
S/. 150.00
2.3.12.11
25
S/. 154.00
S/. 3,850.00
2.3.12.11
15
S/. 30.00
S/. 450.00
2.3.11.11
12
S/. 98.00
S/. 1,176.00
2.3.16.14
S/. 0.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 39,856.00
S/. 39,856.00
NTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTOR CORTADOR DE CSPED, MOTO GUADAA, MOTOSIERRA, MOTO FURGN,
MOTO FUMIGADORA Y SIMILARES.
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/. 400.00
S/. 1,600.00
2.3.24.15
S/. 400.00
S/. 800.00
2.3.24.13
UNITARIO
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
S/. 2,400.00
S/. 2,400.00
ESP. DEL GASTO
AQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS

NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/. 1,600.00
S/. 1,600.00
2.3.199.11
S/. 1,500.00
S/. 3,000.00
2.3.199.11
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
2.3.199.11
S/. 1,100.00
S/. 1,100.00
2.3.199.11
S/. 365.00
S/. 730.00
2.3.199.11
S/. 1,350.00
S/. 2,700.00
2.3.199.11
S/. 8,000.00
S/. 16,000.00
2.6.31.11
UNITARIO
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
S/. 26,330.00
S/. 26,330.00
ESP. DEL GASTO
FORMATO
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E
GERENCIA /OFICINA
Gere
SUB GERENCIA/AREA
Sub Gerencia de O
CENTRO DE COSTO
Sub Gerencia de O
Hacer cumplir el Plan de Desarrollo

adecuados instrumentos tcnicos d
trmites de consultas y autorizacion
capacitado y calificado que ejerza l
MISION
Lograr que la Sub Gerencia de Obra

Distrito de Mala, mejore su servicio
administrativos sean simplificados a
responsables y a la ciudadana en g
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Cumplir con los trmites de los

contribuyentes de acuerdo a lo
establecido en el TUPA vigente,
mejorando los tiempos de atencin.
Orientar las actividades y las labores de la Sub
Mejorar el servicio de atencin al
Gerencia a fin de mejorar la calidad del servicio al
contribuyente implementando servicios
vecino contribuyente, brindndoles facilidades
de atencin a consultas.
para el acceso a los mecanismos y procedimientos
Realizar campaas y actividades a fin de
de formalizacin.
difundir, concientizar y educar a la
Fortalecer la Sub Gerencia mediante la
ciudadana.
implementacin de herramientas de Gestin, ya
Realizar proyectos de mejoras de la
sea normativas, tecnolgicas, de mtodos, entre
normatividad a fin de contar con
otros.
Herramientas de Gestin slidas.
Mantener la alta calidad profesional de
los que laboran el la Sub Gerencia,
mediante capacitacin y otros
FORMATO GP
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL P
ANUAL
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /
CRONOGRAMA DE EJE
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /
TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
I TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A
Emision de
Resoluciones
Documento
800
200
Inspecciones
Oculares
Accin
1300
300
Otorgamiento
de
autorizaciones
diversas
Accin
800
200
Servicios de
mantenimiento
y otros
Accin
1200
300
Plan de
Desarrollo
Urbano
Accin
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/A

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Desarrollo Urbano
SUB GERENCIA / REA:
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbana
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbana
Cumplir con los trmites de los contribuyentes de acuerdo a lo establecido en el TUPA

vigente, mejorando los tiempos de atencin.
Mejorar el servicio de atencin al contribuyente implementando servicios de atencin
a consultas.
Realizar campaas y actividades a fin de difundir, concientizar y educar a la
ciudadana.
Realizar proyectos de mejoras de la normatividad a fin de contar con Herramientas de
Gestin slidas.
Mantener la alta calidad profesional de los que laboran el la Sub Gerencia, mediante
capacitacin y otros
Emisio
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Archivador palanca
Unidad
Faster
Caja
Folder manila
Grapas 26/6 X 500
Unidad
50
50
50
Caja
Boligrafo Azul
Unidad
Boligrafo Negro
Unidad
Boligrafo rojo
Unidad
Lpiz
Unidad
Borrador
Unidad
10 Tajador
Unidad
11
Unidad
12 Hojas membretadas
Papel bond A4 de 75 gr.
Unidad
13 Papel carbon azul
Unidad
10
14 Plumones delgados azul
Unidad
15 Plumones de pizarra
Unidad
16 Resaltadores
Unidad
18
18
17 Tinta impresora
Unidad
18 Tampon color azul
Unidad
19 Tampon color rojo
Unidad
20 Cinta adhesiva
Unidad
21 Clips
Caja
22 Clips mariposa
Caja
23 Cuaderno cargo
Unidad
24 Goma en barra
Unidad
25 Tablero oficio
Unidad
Inspe
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Cmara fotogrfica
Unidad
Wincha 100
Unidad
Wincha 50
Unidad
Gps
Unidad
Chalecos
Unidad
Botas
Unidad
Casco
Unidad
Lentes
Unidad
Bloqueador
Unidad
12
12
Combustible
Gln
75
75
75
Otorgamiento
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
Caja
Unidad
50
50
50
Caja
A NIVEL DE BIENES
1
Archivador palanca
Faster
Folder manila
Grapas 26/6 X 500
Boligrafo Azul
Unidad
18
12
Boligrafo Negro
Unidad
18
12
Boligrafo rojo
Unidad
Lpiz
Unidad
Borrador
Unidad
10 Tajador
Unidad
11
Unidad
21 Clips
Caja
22 Clips mariposa
Caja
Gln
75
75
75
Combustible
Servicios d
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
20
20
A NIVEL DE BIENES
4
Movilidad
Gbl
20
Reparacin de pc, impresora
Gbl
Accesorios y otros
Gbl
Plan d
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
Caja
Unidad
50
50
50
A NIVEL DE BIENES
1
Archivador palanca
Faster
Folder manila
Grapas 26/6 X 500
Caja
Boligrafo Azul
Unidad
Boligrafo Negro
Unidad
Boligrafo rojo
Unidad
Lpiz
Unidad
Borrador
Unidad
10 Tajador
Unidad
11
Unidad
12 Hojas membretadas
Unidad
13 Papel carbon azul
Unidad
10
14 Plumones delgados azul
Unidad
15 Plumones de pizarra
Unidad
16 Resaltadores
Unidad
17 Tinta impresora
Unidad
18 Tampon color azul
Unidad
19 Tampon color rojo
Unidad
20 Cinta adhesiva
Unidad
Caja
22 Clips mariposa
Caja
23 Cuaderno cargo
Unidad
24 Goma en barra
Unidad
25 Tablero oficio
Unidad
21 Clips
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
TAREA/ACTIVIDAD
N
N
N
N
N
01:
02:
03:
04:
05:
Emision de Resoluciones
Inspecciones Oculares
Otorgamiento de autorizaciones diversas
Servicios de mantenimiento y otros
Plan de Desarrollo Urbano
PLAN DE DESARROLLO URBANO:

1 Zonificacin de Suelos
2 Plan Vial y Transporte
3 Sectorizacin de los niveles de servicios y su localizacin
4 Determinacin de reas de Expansin Urbana
5 Delimitacin de reas que requieran Planes especficos
6 Identificacin de reas que requieran proteccin
FORMATO
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
Sub Gerencia de Obras Publicas
CENTRO DE COSTO
MISION
Cumplimiento del PIA de acuerdo a
VISION
Lograr que la Sub Gerencia de Obra

Mantenimiento de Ellas mismas
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Orientar las Actividades y las Labores de la Sub

Gerencia a fin de Mejorar la calidad de vida de los
Administrados, brindandole en las obras Publicas
para el acceso del mecanismo y procedimientos de
Formalizacion.
Fortalecer la
subgerencia mediante la Implementacion de
Nuevo Equipos en tecnologia para brindar una
mejor atencion y metodos entre otros.
Los objetivos especificos son desarrollar

obras de impacto social y econmico;
Preservando el ornato y la infraestructura
urbana en la ejecucin de obras en reas
de uso pblico; el Monitoreo y
seguimiento a las obras de proyectos de
inversin programadas.


N
ANUAL
META FSICA
DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
ELABORACION DE
PROYECTOS DE PREINVERSION,
EXPEDIENTES
TECNICOS Y OTROS
Accion
24
CRONOGRAMA DE EJE
I TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A
INSPECCION DE
OBRAS Y MEJORAR
LA EJECUCION DE
INVERSION
PUBLICAS
(ADMINISTRACION
DIRECTA E
INDIRECTA-POR
CONTRATA
Accion
96
24
INSPECCIN
ADMINISTRATIVAS A
LOS DIFERENTES
AUTORIZACIONES
PARA: INSTALACIN
DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE,
DESAGE, GAS,
ELECTRICIDAD,
TELEFONA,
EJECUCIN DE
OBRAS EN REAS
DE USO PBLICO,
CONFORMIDAD Y
FINALIZACIN DE LA
EJECUCIN DE LA
INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
POR LA
MUNICIPALIDAD DE
MALA
Accion
59
15
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COM

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
Cumplimiento de obras Publicas de acuerdo al PIA, mejorando las areas de

Aporte y vias publicas
ELABORACION DE PROYECTOS DE P
NECESIDADES 2016
Und.
Archivadores (Revisteros)
Und.
10
Und.
Und.
Folder de manila (A4)
Und.
50
50
50
Sobre de Manila (A4)
Und.
50
50
50
Papel carbn
Und.
10
10
10
Tablero oficio
Und.
Lapicero negro
Und.
10 Lapicero azul
Und.
11
Und.
12 Movilidad y viaticos
Und.
10
10
10
13 Papel Bond A4
Und.
Lapicero tinta Liquida Azul
I TRIM
II TRIM
III TRIM
10
14 Micas tamao A-4
Paquete
15 Folderes Menbretado
Unidad
50
50
50
18 Persiana
Und.
19 Bloqueador Solar
Und.
20 Chalecos
Und.
21 Lentes Negros
Und.
23 Gorros
Und.
28 Combustible para movilidades
Gln
20
20
20
31 Camara fotogrfica
Und.
32 Tinta Impresora Laserjet CP 1025 Color
Und.
33 Tinta Impresora HP Desingmjet T520
Und.
34 Camara filmadora oculta
Und.
INSPECCION DE OBRAS Y MEJORAR LA EJECUCION DE INVE
Und.
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Und.
0.5
0.5
0.5
Posit x 100
Und.
Und.
Boligrafo Tinta liquida (negro y azul)
Und.
Lapiz con borrador
Und.
Pad Mouse
Und.
Archivadores (Revisteros)
Und.
Und.
10 Cinta de Embalaje
Und.
11
Caja
10
10
10
12 Colector Lomo Ancho
Und.
13 Cuchilla
Und.
14 Fastener
Und.
50
50
50
Clips Mariposa
15 Portaclips
Und.
16 Sacagrapas
Und.
17 Vinifan Oficio
Und.
18 Clip
Caja
19 Tampon azul
Und.
20 Tampon Rojo
Und.
21 Tinta para tampon rojo
Und.
22 Tijera
Und.
23 Plumon Marcador grueso
Und.
24 Ligas por caja
caja
25 Plumon para pizarra acrilica
Und.
26 Tinta para cartucho HP Negro
Und.
27 Regla de 30 cm
Und.
28 Portasellos acrilico
Und.
29 Cuaderno Tamao A4
Und.
30 Grapas
Caja
34 Combustible para movilidad
Gln
50
50
50
35 Viaticos para personal
Und.
15
15
15
36 Impresora Ploter
Und.
37 Cartuchos para la Nueva Impresora
Und.
38 Papel para el Plotter (Rollo A-0; Hoja A-2)
Und.
INSPECCIN ADMINISTRATIVAS A LOS DIFERENTES AUTORIZACIONES PAR

ELECTRICIDAD, TELEFONA, EJECUCIN DE OBRAS EN REAS DE USO P
INFRAESTRUCTURA
Realizacion de control de boletaje a ba
- Clausura de locale
Und
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Und.
Posit x 100
Und.
Und.
Und.
Lapiz con borrador
Und.
Pad Mouse
Und.
Archivadores grandes
Und.
Und.
10 Cinta de Embalaje
Und.
11
Caja
12 Colector Lomo Ancho
Und.
13 Cuchilla
Und.
14 Fastener
Und.
50
50
50
15 Portaclips
Und.
16 Sacagrapas
Und.
17 Vinifan Oficio
Und.
18 Clip
Caja
19 Tampon azul
Und.
Clips Mariposa
20 Tampon Rojo
Und.
21 Tinta para tampon rojo
Und.
22 Tijera
Und.
Und.
24 Ligas por caja
caja
25 Plumon para pizarra acrilica
Und.
26 Tinta para cartucho HP Negro
Und.
27 Regla de 30 cm
Und.
28 Portasellos acrilico
Und.
29 Cuaderno Tamao A4
Und.
30 Grapas
Caja
32 Equipo Topgrafico
Und.
33 Combustible para movilidad
Gln
50
50
50
34 Viaticos para personal
Und.
10
10
10
Und.
FORMATO
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
Gere
Promover las inversiones pblicas

infraestructura urbana y de servicio
oportunidades para la realizacin d
construccin, prestando especial in
hasta la gestin final de las obras
MISION
Considerar las diferentes alternativ

los recursos, previniendo la degrada
interior de las edificaciones y muy e
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Mejoramiento de la Infraestructura del distrito

mediante la programacin, control, ejecucin y
liquidacin de Obras Pblicas
Los objetivos es desarrollar obras de

impacto social y econmico; Preservando
el ornato y la infraestructura urbana en la
ejecucin de obras en reas de uso
pblico; el Monitoreo y seguimiento a las
obras de proyectos de inversin
programadas

FORMATO GP
CRONOGRAMA DE EJE
ANUAL
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD /
TAREA
META FSICA
I TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
PROGRAMAD
A
Emision de
Resoluciones
Documento
Formulacin de
Proyectos de
Ordenanza /
Acuerdos de
Consejo
Documento
Emisin de
Resoluciones en
Primera
Instancia
Documento
Emisin de
Resolucin de
aprobacin de
Liquidacion de
obras
Documento
Valorizaciones
de Obra
Documento
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/A

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
Los objetivos es desarrollar obras de impacto social y econmico; Preservando el

ornato y la infraestructura urbana en la ejecucin de obras en reas de uso pblico; el
Monitoreo y seguimiento a las obras de proyectos de inversin programadas
Emisio
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
74
FASTENER
CAJA
TAJADOR
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
CARTUCHO HP 88
UNIDAD
CLIPS
CAJA
PAPEL BOND A4
MILLAR
0.5
BOLIGRAFO TINTA AZUL
UNIDAD
GRAPAS
CAJA
10 CORRECTOR
11 RESALTADOR
UNIDAD
UNIDAD
PAR
UNIDAD
Remuneracion
12 PILAS
TABLERO DE MADERA
13
II TRIM
III TRIM
1
contrato a palzo fijo
Gratificaciones
Benef.
bonif. Escolaridad
Benef.
essalud
Benef.
CAS
Remuneracion
essalud CAS
Benef.
COMBUSTIBLE
gl
Personal tcnico con estudios (req. Mn.)
Mes
Formulacin de Proyecto
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
2
FASTENER
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
85
CAJA
II TRIM
III TRIM
ARCHIVADOR DE PALANCA
UNIDAD
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
CARTUCHO HP 88
UNIDAD
CLIPS
CAJA
PAPEL BOND A4
MILLAR
1.5
LIGAS
CAJA
GRAPAS
CAJA
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
Gln
10 PABILO EN CONO
11 PAPEL LUSTRE
12
SACAGRAPAS
Combustible
Emisin de Reso
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
35
FASTENER
CAJA
UNIDAD
CARTUCHO HP 88
UNIDAD
CLIPS
CAJA
PAPEL BOND A4
MILLAR
LIGAS
CAJA
GRAPAS
PAPEL LUSTRE
10
SACAGRAPAS
CAJA
PLIEGO
UNIDAD
Gln
II TRIM
III TRIM
Combustible
Emisin de Resolucin d
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
70
FASTENER
CAJA
1.5
UNIDAD
CARTUCHO HP 88
UNIDAD
CLIPS
CAJA
PAPEL BOND A4
MILLAR
0.5
LIGAS
CAJA
II TRIM
III TRIM
GRAPAS
PAPEL LUSTRE
10
SACAGRAPAS
CAJA
PLIEGO
UNIDAD
Gln
Combustible
Valor
A NIVEL DE BIENES
1 FOLDER T/A4
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
10
CAJA
1.5
UNIDAD
CARTUCHO HP 88
UNIDAD
CLIPS
PAPEL BOND A4
FASTENER
CAJA
MILLAR
0.5
LIGAS
CAJA
GRAPAS
CAJA
PAPEL LUSTRE
10
SACAGRAPAS
PLIEGO
UNIDAD
Gln
II TRIM
III TRIM
Combustible

DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
umplir el Plan de Desarrollo del entorno urbano de acuerdo a la Normativa vigente contando con los
dos instrumentos tcnicos de planificacin, edificacin y administrativos. Brindar apoyo con celeridad para los
s de consultas y autorizaciones de las habilitaciones urbanas y edificaciones contando para ello con personal
ado y calificado que ejerza las funciones administrativas que le corresponda.
que la Sub Gerencia de Obras Privadas se constituya en un ente lder del Desarrollo Urbano y Urbanstico del
de Mala, mejore su servicio a la comunidad, cuente con un alto estndar de calidad y que sus trmites
trativos sean simplificados adems de apoyar eficazmente a los propietarios de los predios, profesionales
ables y a la ciudadana en general.
CENTRO
DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Una Ciudad Ordenada y

fortalecida
Accin
FORMATO GPP-02
DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
TRIMESTRAL
II TRIMESTRE III TRIMESTRE

META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA
200
200
200
300
300
400
200
200
200
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE S/.
1,255.30
10,182.00
5,170.90
300
300
300
5,200.00
2
TOTAL
S/.
1,270.80
23,079.00
FORMATO GPP - 03
TOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/.
277,198.00
S/.
23,079.00
S/.
254,119.00
ESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
5.70
S/.
28.50
S/.
6.00
S/.
18.00
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
S/.
5.00
S/.
40.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
S/.
28.00
S/.
224.00
S/.
0.35
S/.
1.40
25
S/.
0.30
S/.
7.50
12
S/.
1.50
S/.
18.00
18
S/.
3.00
S/.
54.00
36
S/.
3.00
S/.
108.00
S/.
45.00
S/.
360.00
S/.
6.50
S/.
26.00
S/.
6.50
S/.
6.50
S/.
3.00
S/.
24.00
20
S/.
1.00
S/.
20.00
S/.
4.80
S/.
38.40
S/.
7.50
S/.
30.00
10
S/.
4.00
S/.
40.00
S/.
6.50
S/.
39.00
TOTAL BIENES
S/.
1,255.30
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,255.30
Inspecciones Oculares
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
600.00
S/.
1,800.00
S/.
50.00
S/.
200.00
S/.
40.00
S/.
160.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
10
S/.
50.00
S/.
500.00
S/.
6.00
S/.
42.00
S/.
15.00
S/.
105.00
15
S/.
5.00
S/.
75.00
36
S/.
50.00
S/.
1,800.00
S/.
5,682.00
TOTAL BIENES
75
300
S/.
15.00
S/.
4,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
4,500.00
S/.
10,182.00
Otorgamiento de autorizaciones diversas
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
5.70
S/.
28.50
S/.
6.00
S/.
18.00
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
S/.
5.00
S/.
40.00
42
S/.
0.50
S/.
21.00
42
S/.
0.50
S/.
21.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
12
S/.
28.00
S/.
336.00
20
S/.
1.00
S/.
20.00
S/.
4.80
S/.
38.40
S/.
670.90
S/.
4,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
4,500.00
S/.
5,170.90
TOTAL BIENES
75
300
S/.
15.00
Servicios de mantenimiento y otros
ESIDADES 2016
IV TRIM
20
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
80
S/.
15.00
S/.
1,200.00
S/.
1,000.00
S/.
2,000.00
S/.
1,000.00
S/.
2,000.00
TOTAL BIENES
S/.
5,200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
5,200.00
Plan de Desarrollo Urbano
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
5.70
S/.
28.50
S/.
6.00
S/.
18.00
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
S/.
5.00
S/.
40.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
12
S/.
28.00
S/.
336.00
S/.
0.35
S/.
1.40
25
S/.
0.30
S/.
7.50
12
S/.
1.50
S/.
18.00
18
S/.
3.00
S/.
54.00
10
S/.
3.00
S/.
30.00
S/.
45.00
S/.
360.00
S/.
6.50
S/.
26.00
S/.
6.50
S/.
6.50
S/.
3.00
S/.
24.00
20
S/.
1.00
S/.
20.00
S/.
4.80
S/.
38.40
S/.
7.50
S/.
30.00
10
S/.
4.00
S/.
40.00
S/.
6.50
S/.
32.50
TOTAL BIENES
S/.
1,270.80
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
TOTAL
1,270.80
1,255.30
10,182.00
5,170.90
5,200.00
1,270.80
23,079.00
ia de Desarrollo Urbano
rencia de Obras Publicas
rencia de Obras Publicas
miento del PIA de acuerdo a Norma Vigente contando con los adecuados Instrumentos Tecnicos.
que la Sub Gerencia de Obras Publicas del Distrito de Mala, Cuente con Obras en Buen estado y
miento de Ellas mismas
CENTRO
DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Una ciudad Con mayor Obras y

mejorar la calidad de vida.
Accion

II TRIMESTRE III TRIMESTRE

META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA
TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
S/.
9,740.00
24
24
24
S/. 19,215.80
12
18
14
S/. 34,766.40
TOTAL
S/. 63,722.20
FORMATO GPP - 03
OS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/.
63,722.20
ORACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS Y OTROS
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
20
S/.
6.50
S/.
130.00
S/.
60.00
S/.
60.00
S/.
25.00
S/.
50.00
50
200
S/.
0.50
S/.
100.00
50
200
S/.
0.20
S/.
40.00
10
40
S/.
0.20
S/.
8.00
S/.
7.50
S/.
30.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
0.50
S/.
10.00
20
S/.
2.50
S/.
50.00
10
40
S/.
20.00
S/.
800.00
12
S/.
28.00
S/.
336.00
12
S/.
5.00
S/.
60.00
50
200
S/.
0.70
S/.
140.00
S/.
150.00
S/.
300.00
12
S/.
30.00
S/.
360.00
S/.
35.00
S/.
210.00
16
S/.
85.00
S/.
1,360.00
S/.
15.00
S/.
90.00
S/.
4,144.00
TOTAL BIENES
20
80
S/.
15.20
S/.
1,216.00
S/.
500.00
S/.
500.00
12
S/.
200.00
S/.
2,400.00
12
S/.
90.00
S/.
1,080.00
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
5,596.00
S/.
9,740.00
TOTAL SERVICIOS
JORAR LA EJECUCION DE INVERSION PUBLICAS (ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA-POR CONTRATA

IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
0.5
S/.
28.00
S/.
56.00
24
S/.
1.50
S/.
36.00
12
S/.
3.50
S/.
42.00
12
S/.
4.50
S/.
54.00
12
S/.
1.00
S/.
12.00
S/.
9.00
S/.
72.00
20
S/.
6.50
S/.
130.00
12
S/.
2.60
S/.
31.20
12
S/.
6.50
S/.
78.00
10
40
S/.
3.85
S/.
154.00
20
S/.
7.00
S/.
140.00
S/.
1.50
S/.
6.00
50
200
S/.
0.30
S/.
60.00
S/.
7.00
S/.
14.00
S/.
3.50
S/.
7.00
S/.
9.50
S/.
76.00
24
S/.
1.50
S/.
36.00
S/.
3.80
S/.
15.20
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
7.60
S/.
2.00
S/.
4.00
S/.
2.50
S/.
20.00
S/.
3.50
S/.
14.00
S/.
3.50
S/.
28.00
S/.
75.00
S/.
300.00
S/.
1.00
S/.
6.00
S/.
15.00
S/.
30.00
S/.
3.00
S/.
12.00
S/.
3.50
S/.
S/.
TOTAL BIENES
21.00
1,465.80
50
200
S/.
13.50
S/.
2,700.00
15
60
S/.
30.00
S/.
1,800.00
S/.
6,000.00
S/.
6,000.00
S/.
500.00
S/.
4,000.00
S/.
250.00
S/.
13
TOTAL SERVICIOS
S/.
3,250.00
17,750.00
S/.
19,215.80
ERENTES AUTORIZACIONES PARA: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESAGE, GAS,
DE OBRAS EN REAS DE USO PBLICO, CONFORMIDAD Y FINALIZACIN DE LA EJECUCIN DE LA INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA POR LA MUNICIPALIDAD DE MALA
acion de control de boletaje a bailes sociales, discotecas y espectaculos deportivos
- Clausura de locales y/o establecimientos comerciales
ESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00
S/.
112.00
12
S/.
1.50
S/.
18.00
12
S/.
3.50
S/.
42.00
12
S/.
4.50
S/.
54.00
12
S/.
1.00
S/.
12.00
S/.
9.00
S/.
36.00
20
S/.
6.50
S/.
130.00
12
S/.
2.60
S/.
31.20
12
S/.
6.50
S/.
78.00
12
S/.
3.85
S/.
46.20
S/.
7.00
S/.
56.00
S/.
1.50
S/.
6.00
50
200
S/.
0.30
S/.
60.00
S/.
7.00
S/.
14.00
S/.
3.50
S/.
7.00
S/.
9.50
S/.
76.00
12
S/.
1.50
S/.
18.00
S/.
3.80
S/.
7.60
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
7.60
S/.
2.00
S/.
4.00
S/.
2.50
S/.
20.00
S/.
3.50
S/.
14.00
S/.
3.50
S/.
28.00
S/.
75.00
S/.
300.00
S/.
1.00
S/.
2.00
S/.
15.00
S/.
30.00
S/.
3.00
S/.
12.00
S/.
3.50
S/.
21.00
S/.
TOTAL BIENES
1,246.40
S/.
30,000.00 S/.
30,000.00
50
200
S/.
13.50
S/.
2,700.00
10
40
S/.
20.00
S/.
800.00
S/.
2.50
S/.
8
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
20.00
33,520.00
34,766.40

er las inversiones pblicas propiciando el incremento de las inversiones privadas que alcancen la
ructura urbana y de servicios necesarios para un hbitat digno dentro de la localidad y se desarrollen mejores
idades para la realizacin de la poblacin; as mismo integrar con responsabilidad todas las etapas de la
ccin, prestando especial inters en la elaboracin de los proyectos, desde la gestin inicial del uso del suelo,
gestin final de las obras
rar las diferentes alternativas en el proceso de construccin, en favor de la minimizacin del agotamiento de
rsos, previniendo la degradacin ambiental o los prejuicios, y proporcionar un ambiente saludable, en el
de las edificaciones y muy especialmente en su entorno.
CENTRO
DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Una Ciudad Ordenada y

fortalecida
Accin
FORMATO GPP-02
II
III TRIMESTRE
TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA
PROGRAMADA
DA
TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE S/.
S/.
188,407.66
S/.
342.80
S/.
518.60
S/.
518.60
S/.
443.60
TOTAL
FORMATO GPP - 03
TOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/. 190,231.26
S/.
277,198.00
S/.
190,231.26
S/.
86,966.74
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
74
S/.
0.50 S/.
37.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
45.00 S/.
180.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
3.38 S/.
6.76
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
1.50 S/.
6.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
281.76
TOTAL BIENES
12
S/.
3,800.00
S/.
45,600.00
S/.
600.00
S/.
1,200.00
S/.
800.00
S/.
800.00
12
S/.
342.00
S/.
4,104.00
12
S/.
8,990.00
S/.
107,880.00
12
S/.
874.67
S/.
10,496.00
S/.
15.30
S/.
45.90
12
S/.
1,500.00
S/.
18,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
188,125.90
S/.
188,407.66
Formulacin de Proyectos de Ordenanza / Acuerdos de Consejo
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
85
S/.
0.50
S/.
42.50
S/.
6.00
S/.
12.00
S/.
4.80
S/.
9.60
S/.
3.50
S/.
7.00
S/.
45.00
S/.
135.00
S/.
1.00
S/.
2.00
S/.
28.00
S/.
42.00
S/.
4.50
S/.
4.50
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
8.00
S/.
16.00
S/.
0.50
S/.
2.50
S/.
3.50
S/.
3.50
S/.
281.60
S/.
61.20
TOTAL SERVICIOS
S/.
61.20
S/.
342.80
TOTAL BIENES
S/.
15.30
Emisin de Resoluciones en Primera Instancia
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
35
S/.
0.50 S/.
17.50
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
45.00 S/.
135.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
218.60
S/.
300.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
300.00
S/.
518.60
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
20
S/.
15.00
Emisin de Resolucin de aprobacin de Liquidacion de obras
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
70
S/.
0.50 S/.
35.00
S/.
6.00 S/.
9.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
45.00 S/.
135.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
218.60
S/.
300.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
300.00
S/.
518.60
TOTAL BIENES
20
S/.
15.00
Valorizaciones de Obra
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
6.00 S/.
9.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
143.60
S/.
300.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
300.00
S/.
443.60
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
20
15.00
DE PRODUCTOS
CANTIDAD S/.
S/.
23,079.00
DE PRODUCTOS
CANTIDAD S/.
S/.
63,722.20
DE PRODUCTOS
CANTIDAD S/.
S/. 190,231.26
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRO

GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUB

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
SUGGERENCIA DE
TRANSPORTES
y seguridad del Sistema de Gestin del Trnsito, de

seguridad de las personas y que contribuya a la preserv
eficacia su funcin de proponer, regular y promover
Implementar un el sistema de Trnsito y Transporte que
la operacin de sus servicios en forma integrada y e
ambiente equilibrado y una infraestructura vial adecua
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE COSTO
Promover el desarrollo e
Lograr que la modernizacin de los sistemas de trnsito y transporte en implementacin de planes de
el Distrito de Mala, brinden un servicio ms ordenadao y ms seguro,
movilidad urbana sostenible,
que contribuya a preservar la infraestrucutura vial y el parque
de seguridad vial y gestin del
automotor, disminuya los accidenten de trnsito, mitigue la
trnsito con el propsito de
contaminacion ambiental mejorando la calidad de vida de la poblacin. elevar la calidad de vida de los
habitantes de Mala.
* PRODUCTO
Mejorar la calidad de
vida de las personas

FORMATO GPP-02
SUBGERENCIA / AREA:
Sub Gerencia de Transportes

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
TRIMESTR
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
I TRIMESTRE
II
III
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
UNIDAD
META
META
META
META
CANTID
DE
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAM
AD
MEDIDA
DA
DA
DA
ADA
Renovacion de Tarjetas de Circulacion
Trajeta
2
3
Inscripcion de Unidades
sellado de tarjetas
Accion
Tarjeta
Sustitucion de Unidadaes
1600
50
4200
50
4200
50
4200
50
4200
60
15
15
15
15
5
6
Papeletas
Internamiento de Unidades
2,000
1,000
500
250
500
250
500
250
500
250
Alquiler de Maquinaria
24
8
9
Retiro de desmontes
CICLOVIA
Viajes
META
240
1
60
1
60
0
60
0
60
0
10
Identificacion de Puntos Negros
META
11
12
Inspeccion Visual
Curso de Educacion Vial
Accion
Taller
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
13
Promover la reduccion de accidentes

de transito
Operativo
14
Sealizacion de transito horizontal
M2
1000
15
Sealizacion detransito vertical
Panel
500
16
Proyecto de Semaforizacion para

mejorar el sistema de circulacion vial
Proyecto
17
Revizar y/o renovar contratos de la

empresas Interprovinciales en el
Terminal Terrestre
Documento
18
Pago de derecho de salida por vehiculo Documento
800
200
200
200
200
20
Reparacion de vias
21
Mantenimiento de la Maquinaria
Pesada
Accion
Mant.
16
22
Campaa de licencias de conducir
documento
23
Charlas de seguridad vial
accion
Capasitacion a los inspectores de

Transportes
24
accion
ElDocumento
ab
or Accion
ac Accion
iDocumento
n
1600
200
16,800
TOTAL
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA / REA:
Promover el desarrollo e implementacin de planes de movilidad urbana sostenible

de seguridad vial y gestin de trnsito con el propsito de elevar la calidad de vida
de los habitantes de Mala
Renovacion de Tarjetas de Circulacion
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES
CENTRO COSTO:
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
1
MILLARES DE TARJETAS
UNIDAD
2000
2,000
S/.
2.00
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
SACAGRAPAS
UNIDAD
S/.
3.50
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
LAPIZ
UNIDAD
S/.
1.00
TAJADOR
UNIDAD
S/.
1.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
S/.
1.50
10 TINTA PARA TAMPON
11 ENGRAPADOR
12 LIGAS
UNIDAD
S/.
24.50
CAJA
S/.
4.50
TOTAL BIENES
CAS
ESSALUD CAS
Servicios Terceros
Remuneracion
12
S/.
4,933.33
beneficios
12
S/.
450.00
Remuneracion
12
S/.
1,712.33
TOTAL SERVICIOS
Inscripcion de Unidades
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
12
S/.
3.38
LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA
UNIDAD
S/.
5.50
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
TALONARIO DE PROVEIDOS
UNIDAD
S/.
180.00
UNIDAD
12
S/.
45.00
10 RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Sellado de tarjetas
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
12
S/.
3.38
UNIDAD
S/.
5.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
UNIDAD
S/.
180.00
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
S/.
3.50
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Sustitucion de Unidadaes
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
UNIDAD
S/.
5.50
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
UNIDAD
S/.
180.00
UNIDAD
12
S/.
45.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Papeletas
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
20
S/.
3.38
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
RECARGA DE TINTA DE IMPRESORA
UNIDAD
S/.
45.00
UNIDAD
S/.
180.00
PAPEL CARBON
UNIDAD
20
20
20
20
80
S/.
1.00
TABLEROS
UNIDAD
30
30
S/.
3.00
UNIDAD
20
80
S/.
3.50
10 TALONARIOS DE PAPELETAS
20
20
20
TOTAL BIENES
1
COMBUSTIBLE MOTO LINEAL
GALON
60
60
60
60
240
S/.
10.50
APOYO EFECTIVO POLICIAL
UNID
12
S/.
1,200.00
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA
GALON
80
80
80
80
320
S/.
15.30
LLANTA MOTO LINEAL
UNIDAD
S/.
100.00
LLANTA CAMIONETA
UNIDAD
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
Internamiento de Unidades
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
TALONARIO DE HOJA DE INTERNAMIENTO
UNIDAD
S/.
200.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
S/.
0.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
12
S/.
3.50
10 TALONARIO DE PROVEIDOS
UNIDAD
S/.
180.00
11 PAPEL CARBON
UNIDAD
20
S/.
1.00
TOTAL BIENES
1
GALON
20
20
20
20
80
S/.
10.50
GALON
40
40
40
40
160
S/.
15.30
TOTAL SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
UNIDAD
S/.
180.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Retiro de desmontes
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
S/.
TOTAL BIENES
3.50
COMBUSTIBLE MOTO NIVELADORA
GALON
100
100
100
100
400
S/.
10.50
CARGADOR FRONTAL
GALON
100
100
100
100
400
S/.
10.50
VOLQUETE
GALON
100
100
100
100
400
S/.
10.50
TOTAL SERVICIOS
CICLOVIA
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
40
40
80
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
CONOS DE SEGURIDADA
UNIDAD
S/.
20.00
TOTAL BIENES
1
COMBUSTIBLE CAMIONETA
GALON
48
48
48
48
192
S/.
10.50
TOTAL SERVICIOS
Identificacion de Puntos Negros
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
30
30
S/.
3.38
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
LAPIZ
UNIDAD
30
30
S/.
1.00
TAJADOR
UNIDAD
10
10
S/.
1.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
S/.
45.00
UNIDAD
S/.
5.00
10 TABLERO DE MADERA
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Inspeccion Visual
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
UNIDAD
S/.
180.00
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
ANUNCIOS
MILLAR
S/.
80.00
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
10
10
20
S/.
3.38
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
LAPIZ
UNIDAD
10
S/.
1.00
TAJADOR
UNIDAD
10
S/.
1.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
S/.
45.00
UNIDAD
S/.
5.00
10 TABLERO DE MADERA
TOTAL BIENES
1
CAPACITADOR
UNIDAD
500.00
TOTAL SERVICIOS
Promover la reduccion de accidentes de transito
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
CURSOS DE EDUCACION VIAL
UNIDAD
S/.
2,000.00
TOTAL SERVICIOS
Sealizacion de transito horizontal
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
UNIDAD
S/.
45.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
PINTURA DE TRAFICO BLANCA
GALON
150
150
S/.
40.00
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA
GALON
150
150
S/.
40.00
TOTAL BIENES
3
PINTOR
UNIDAD
S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
Sealizacion de transito vertical
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
UNIDAD
S/.
45.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
50
50
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
SEALES VERTICALES
UNIDAD
100
100
S/.
120.00
TOTAL BIENES
1
ESTUDIO
UNIDAD
S/. 10,000.00
ENCARGADOS DE COLOCAR
UNIDAD
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
Proyecto de Semaforizacion para mejorar el sistema de circulacion via
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
2
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
UNIDAD
S/. 10,000.00
TOTAL SERVICIOS
Revizar y/o renovar contratos de la empresas Interprovinciales en el Terminal
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
LAPICERO AZUL
UNIDAD
10
10
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
S/.
45.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Pago de derecho de salida por vehiculo
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
TALONARIO DE HOJA DE SALIDA
UNIDAD
S/.
200.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
S/.
3.50
UNIDAD
S/.
180.00
UNIDAD
20
S/.
1.00
10 PAPEL CARBON
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Reparacion de vias
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
GALON
120
120
S/.
10.50
CARGADOR FRONTAL
GALON
120
120
S/.
10.50
VOLQUETE
GALON
120
120
S/.
10.50
TOTAL SERVICIOS
Mantenimiento de la Maquinaria Pesada
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
ACEITE 15W-40
GALON
15
15
15
15
60
S/.
26.00
FILTRO DE ACEITE
UNIDAD
24
S/.
40.00
FILTRO DE PETROLEO
UNIDAD
12
S/.
80.00
FILTRO DE AIRE
GALON
S/.
110.00
ACEITE 40W-95
GALON
10
10
20
S/.
24.00
ACEITE 25W-80
GALON
10
S/.
28.00
LLANTAS 12x24r
UNIDAD
S/.
1,200.00
LLANTAS 17.5x25r
UNIDAD
S/.
2,000.00
LLANTAS 13x24r
UNIDAD
S/.
1,500.00
10 HIDROLINA PARA TRANSMICION SAE 30
GALON
S/.
18.00
12 HIDROLINA SISITEMA HIDRAULICO SAE10
GALON
12
12
S/.
20.00
13 GRASA EP2
UNIDAD
12
12
12
12
48
S/.
8.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Campaa de licencias de conducir
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
20
S/.
3.38
UNIDAD
20
S/.
5.50
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
16
S/.
45.00
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
10 TALONARIO DE PROVEIDOS
UNIDAD
16
S/.
180.00
11 VOLANTES
MILLAR
S/.
80.00
TOTAL BIENES
1
GALON
40
40
40
40
160
S/.
15.30
TOTAL SERVICIOS
Charlas de seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
TRICTICOS
UNIDAD
250
250
500
S/.
2.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
10
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
TOTAL BIENES
1
EXPOSITOR
UNIDAD
S/.
400.00
GALON
60
60
120
S/.
15.30
TOTAL SERVICIOS
Capacitacion a los inspectores de Transportes
UNIDAD DE MEDIDA
NECESIDADES 2014
VALORES (P
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
15
15
15
60
S/.
3.38
45
S/.
100.00
60
S/.
3.50
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
15
UNIFORMES
UNIDAD
45
CUADERNOS A-4
UNIDAD
15
15
15
15
TOTAL BIENES
1
CAPASITADOR
UNIDAD
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE

GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
GERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUB

TERMINAL TERRESTRE
Operar en el Terminal Terrestres satisfaciendo las nesesi

mayores estandares de seguridad, razon por la cu
conmprometidos en esforsarnos para brindar un bu
Ser la mejor alternativa en infraestructura y de calidad

de M
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Regular el ejercicio del Rgimen de Gestin Comn del Servicio de

Transporte de Pasajeros Interprovincial estableciendo disposiciones
sobre su designacin , funciones , obligaciones , atribuciones e
impedimentos , as como del personal profesional y tcnico necesarios
para el cabal cumplimiento de la funcin asignada .
CENTRO
DE COSTO
Descongestionar y Ordenar el
Servicio de Transporte
Interprovincia en el distrito de
Mala
* PRODUCTO
Mejorar la calidad de
Servicio Interprovincial
para el Distrito

FORMATO GPP-02
TERMINAL TERRESTRE
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA
SUBGERENCIA / AREA:
2
3
4
5
ANUAL
TRIMESTR
META FSICA
I TRIMESTRE II TRIMESTREIII TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
UNIDAD
META
META
META
META
DE
CANTIDAD PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAM
MEDIDA
DA
DA
DA
ADA
Empadronamiento de Flotas
de las Empresas de
Transportes
Revisar la documentacion
de cada vehiculo por
Empresas
Pintado del Terminal
Agentes de Seguridad del
Terminal
Apoyo Efectivo Policial
DOCUMEN
TO
DOCUMEN
TO
100
100
Accion
ElUNIDAD
ab
orUNIDAD
ac
i
n
48
9
100
10
30
60
12
12
12
12
El
ab
or
Fumigacion
ac Accion
Charla de Educacion Vial - i
n Accion
PERSONAL DE LAS
EMPRESAS
Reparacion de vias
Accion
IMPLEMENTACION DE
OFICINA ADMINISTRATIVA
Accion
10
MANTEMINIENTO DE LOS
SERVICIOS BASICOS DEL
TERMINAL
Accion
1
1
TOTAL
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES
TERMINAL TERRESTRE
Descongestionar y ordenar en servicio de transporte interprovincial en el distrito de

Mala
CENTRO COSTO:
Empadronamiento de Flotas de las Empresas de Transportes
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
SACAGRAPAS
UNIDAD
S/.
3.50
CLIPS
CAJA
S/.
1.00
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
LAPIZ
UNIDAD
S/.
1.00
TAJADOR
UNIDAD
S/.
1.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
UNIDAD
S/.
1.50
11 ENGRAPADOR
UNIDAD
S/.
24.50
12 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
UNIDAD
S/.
700.00
UNIDAD
24
S/.
45.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Revisar la documentacion de cada vehiculo por Empresas
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
S/.
3.38
UNIDAD
S/.
5.50
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
ENGRAPADOR
UNIDAD
S/.
24.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
ARCHIVADOR
UNIDAD
S/.
4.80
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
TOTAL BIENES
1
HOMOLOGADA DE SUTRAN
UNIDAD
S/.
1,200.00
TOTAL SERVICIOS
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
PINTOR A TODO COSTO
UNIDAD
S/. 10,000.00
TOTAL SERVICIOS
Agentes de Seguridad del Terminal
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
CUADERNO A4
UNIDAD
S/.
3.50
LAPICERO AZUL
UNIDAD
12
S/.
3.38
TALONARIO DE INFORMES
UNIDAD
S/.
180.00
TOTAL BIENES
1
AGENTES DE SEGURIDAD
UNIDAD
12
S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
CUADERNO A4
MILLAR
S/.
3.50
LAPICERO AZUL
UNIDAD
12
S/.
3.38
TALONARIOS DE PAPELETAS
UNIDAD
S/.
200.00
TOTAL BIENES
1
GALON
30
30
30
30
120
S/.
10.50
TOTAL SERVICIOS
Fumigacion
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM
VALORES (P
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
ENCARGADOS DE FUMIGACION
UNIDAD
S/.
3,600.00
TOTAL SERVICIOS
Charla de Educacion Vial - Personal de las Empresas
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
TRICTICOS
UNIDAD
250
250
500
S/.
2.00
LAPICERO AZUL
UNIDAD
100
100
200
S/.
3.38
GRAPAS
CAJA
S/.
5.00
CORREPTOR
UNIDAD
S/.
4.50
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
S/.
3.40
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
S/.
1.50
PAPEL BOND A4
MILLAR
S/.
28.00
TOTAL BIENES
1
EXPOSITOR
UNIDAD
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
Reparacion de vias
TAREA/ACTIVIDAD N8:
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
100
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
1
GALON
100
S/.
10.50
COMBUSTIBLE CARGADOR FRONTAL
GALON
100
100
S/.
10.50
COMBUSTIBLE VOLQUETE
GALON
100
100
S/.
10.50
TOTAL BIENES
OPERADORES DE MAQUINARIAS
UNIDAD
S/.
1,500.00
TOTAL SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA
TAREA/ACTIVIDAD N9:
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
PINTOR A TODO COSTO
UNIDAD
S/.
2,000.00
FABRICACION A TODO COSTO
UNIDAD
S/.
6,000.00
TOTAL SERVICIOS
MANTEMINIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL TERMINAL
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
VALORES (P
TOTAL
NECESIDAD
IV TRIM
UNITARIO
A NIVEL DE BIENES
TOTAL BIENES
1
GASFITERO A TODO COSTO
UNIDAD
S/.
1,000.00
ELECTRISITA A TODO COSTO
UNIDAD
S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
GPP-01 - 2016
IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
E DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
BGERENCIA DE TRANSPORTE
el Sistema de Gestin del Trnsito, de tal manera que satisfaga las necesidades de viaje y
personas y que contribuya a la preservacin del medio ambiente. Para ello deber ejercer con
cin de proponer, regular y promover normas, as como mantener y fiscalizar el Sistema de
sistema de Trnsito y Transporte que promueva una mejor calidad de vida al a comunidad con
e sus servicios en forma integrada y efeiciente, ofreciendo seguridad, orden, dentro de un
rado y una infraestructura vial adecuada, en armona con el desarrollo sostenido del Distrito.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
ACCION
S/. 269,997.54
GPP-02
MA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
S/.
89,212.42
S/.
S/.
1,463.46
809.16
S/.
1,432.32
S/.
S/.
27,377.60
5,751.04
S/.
382.92
S/.
S/.
12,614.00
3,616.00
S/.
434.90
S/.
S/.
748.00
1,760.60
S/.
4,000.00
S/.
17,061.28
S/.
27,410.00
S/.
10,000.00
S/.
187.90
S/.
1,691.04
S/.
3,780.00
S/.
43,268.00
S/.
6,734.40
S/.
4,549.70
S/.
5,712.80
###
CTIVIDAD - AO 2016
S/.
330,775.00
S/.
269,997.54
S/.
60,777.46
cion de Tarjetas de Circulacion

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4,000.00
S/.
3.40
S/.
13.52
S/.
3.50
S/.
1.00
S/.
5.00
S/.
2.00
S/.
1.00
S/.
4.50
S/.
1.50
S/.
24.50
S/.
4.50
S/.
4,064.42
S/.
59,200.00
S/.
5,400.00
S/.
20,548.00
S/.
85,148.00
S/.
89,212.42
nscripcion de Unidades
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
112.00
S/.
40.56
S/.
22.00
S/.
4.00
S/.
20.00
S/.
3.40
S/.
1.50
S/.
720.00
S/.
540.00
S/.
1,463.46
S/.
S/.
1,463.46
Sellado de tarjetas
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
40.56
S/.
22.00
S/.
13.60
S/.
720.00
S/.
6.00
S/.
7.00
S/.
809.16
S/.
S/.
809.16
ustitucion de Unidadaes
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
112.00
S/.
13.52
S/.
22.00
S/.
2.00
S/.
10.00
S/.
6.80
S/.
6.00
S/.
720.00
S/.
540.00
S/.
1,432.32
S/.
S/.
1,432.32
Papeletas
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
112.00
S/.
67.60
S/.
4.00
S/.
10.00
S/.
18.00
S/.
180.00
S/.
720.00
S/.
80.00
S/.
90.00
S/.
280.00
S/.
1,561.60
S/.
2,520.00
S/.
14,400.00
S/.
4,896.00
S/.
800.00
S/.
3,200.00
S/.
25,816.00
S/.
27,377.60
ternamiento de Unidades
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
19.20
S/.
1,600.00
S/.
27.04
S/.
10.00
S/.
9.00
S/.
3.00
S/.
6.80
S/.
6.00
S/.
42.00
S/.
720.00
S/.
20.00
S/.
2,463.04
S/.
840.00
S/.
2,448.00
S/.
3,288.00
S/.
5,751.04
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
13.52
S/.
3.40
S/.
6.00
S/.
360.00
S/.
382.92
S/.
S/.
382.92
Retiro de desmontes
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
14.00
S/.
14.00
S/.
4,200.00
S/.
4,200.00
S/.
4,200.00
S/.
12,600.00
S/.
12,614.00
CICLOVIA
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1,600.00
S/.
1,600.00
S/.
2,016.00
S/.
2,016.00
S/.
3,616.00
ificacion de Puntos Negros

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00
S/.
101.40
S/.
1.00
S/.
5.00
S/.
30.00
S/.
10.00
S/.
4.50
S/.
225.00
S/.
30.00
S/.
434.90
S/.
S/.
434.90
Inspeccion Visual
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
720.00
S/.
28.00
S/.
748.00
S/.
S/.
748.00

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
160.00
S/.
112.00
S/.
67.60
S/.
2.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
9.00
S/.
360.00
S/.
20.00
S/.
760.60
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,760.60
reduccion de accidentes de transito

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
zacion de transito horizontal
lizacion de transito vertical
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
56.00
S/.
180.00
S/.
20.28
S/.
5.00
S/.
6,000.00
S/.
6,000.00
S/.
12,261.28
S/.
4,800.00
S/.
4,800.00
S/.
17,061.28
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
56.00
S/.
180.00
S/.
169.00
S/.
5.00
S/.
12,000.00
S/.
12,410.00
S/.
10,000.00
S/.
5,000.00
S/.
15,000.00
S/.
27,410.00
cion para mejorar el sistema de circulacion vial

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
10,000.00
S/.
10,000.00
S/.
10,000.00
la empresas Interprovinciales en el Terminal Terrestre

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
9.60
S/.
33.80
S/.
5.00
S/.
4.50
S/.
135.00
S/.
187.90
S/.
S/.
187.90
derecho de salida por vehiculo

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
38.40
S/.
800.00
S/.
27.04
S/.
20.00
S/.
18.00
S/.
13.60
S/.
6.00
S/.
28.00
S/.
720.00
S/.
20.00
S/.
1,691.04
S/.
S/.
1,691.04
Reparacion de vias
VALORES (PRECIO)
TOTAL
0.00
ESP. DEL GASTO
S/.
1,260.00
S/.
1,260.00
S/.
1,260.00
S/.
3,780.00
S/.
3,780.00
miento de la Maquinaria Pesada

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1,560.00
S/.
960.00
S/.
960.00
S/.
660.00
S/.
480.00
S/.
280.00
S/.
9,600.00
S/.
16,000.00
S/.
12,000.00
S/.
144.00
S/.
240.00
S/.
384.00
S/.
43,268.00
S/.
S/.
43,268.00
aa de licencias de conducir
VALORES (PRECIO)
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
19.20
S/.
112.00
S/.
67.60
S/.
110.00
S/.
20.00
S/.
18.00
S/.
720.00
S/.
13.60
S/.
6.00
S/.
2,880.00
S/.
320.00
S/.
4,286.40
S/.
2,448.00
S/.
2,448.00
S/.
6,734.40
harlas de seguridad vial

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1,000.00
S/.
33.80
S/.
10.00
S/.
9.00
S/.
3.40
S/.
1.50
S/.
56.00
S/.
1,113.70
S/.
1,600.00
S/.
1,836.00
S/.
3,436.00
S/.
4,549.70
n a los inspectores de Transportes

VALORES (PRECIO)
TOTAL
S/.
202.80
S/.
4,500.00
S/.
210.00
S/.
4,912.80
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
5,712.80
ESP. DEL GASTO
ATO GPP-01 - 2016
OS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
E DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
BGERENCIA DE TRANSPORTE
nal Terrestres satisfaciendo las nesesidades de la poblacin, ofreciendoles en mejor servicio y

tandares de seguridad, razon por la cual consientes de nuestra responsabilidad estamos
idos en esforsarnos para brindar un buen orden y servicio para la comodidad del Distrito.
nativa en infraestructura y de calidad de servicio interprovincial para la pobalcion del Distrito

de Mala
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
GPP-02
MA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
S/.
1,977.84
S/.
4,914.88
S/.
10,000.00
S/.
10,374.56
S/.
2,114.56
CANTIDAD S/.
S/.
59,243.74
S/.
7,200.00
S/.
3,411.90
S/.
7,650.00
S/.
8,000.00
S/.
3,600.00
###
CTIVIDAD - AO 2016
S/.
59,243.74
de Flotas de las Empresas de Transportes
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
56.00
S/.
28.80
S/.
27.04
S/.
7.00
S/.
2.00
S/.
10.00
S/.
4.00
S/.
2.00
S/.
9.00
S/.
3.00
S/.
49.00
S/.
700.00
S/.
1,080.00
S/.
1,977.84
S/.
S/.
1,977.84
entacion de cada vehiculo por Empresas

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
20.28
S/.
16.50
S/.
15.00
S/.
24.50
S/.
6.80
S/.
28.80
S/.
3.00
S/.
114.88
S/.
4,800.00
S/.
4,800.00
S/.
4,914.88
es de Seguridad del Terminal
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
10,000.00
S/.
10,000.00
S/.
10,000.00
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
14.00
S/.
40.56
S/.
720.00
S/.
774.56
S/.
9,600.00
S/.
9,600.00
S/.
10,374.56

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
14.00
S/.
40.56
S/.
800.00
S/.
854.56
S/.
1,260.00
S/.
1,260.00
S/.
2,114.56
Fumigacion
VALORES (PRECIO)
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
S/.
7,200.00
S/.
7,200.00
S/.
7,200.00
acion Vial - Personal de las Empresas

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1,000.00
S/.
676.00
S/.
10.00
S/.
9.00
S/.
3.40
S/.
1.50
S/.
112.00
S/.
1,811.90
S/.
1,600.00
S/.
1,600.00
S/.
3,411.90
Reparacion de vias
VALORES (PRECIO)
TOTAL
S/.
1,050.00
ESP. DEL GASTO
S/.
1,050.00
S/.
1,050.00
S/.
3,150.00
S/.
4,500.00
S/.
4,500.00
S/.
7,650.00
CION DE OFICINA ADMINISTRATIVA

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
2,000.00
S/.
6,000.00
S/.
8,000.00
S/.
8,000.00
LOS SERVICIOS BASICOS DEL TERMINAL

VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
2,000.00
S/.
1,600.00
S/.
3,600.00
S/.
3,600.00
FORMATO GPP-
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDE

GERENCIA
SUB GERE
CENTRO D
GERENCIA DE DESARROLL
SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL
ATENCIN RAPIDA A LOS ADMINISTR

CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL, A
PERSONAS DAMNIFICADAS ANTE CU
SEGURIDAD EN LAS RIBERAS DEL RI
MISION
SISTEMATIZAR UN CONTROL MAS EF

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBIENDO
EN OPERATIVIDAD
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
VELAR POR EL BIENESTAR Y

SEGURIDAD DE LA POBLACION Y
CONCIENTIZAR A LOS
CONDUCTORES DE LOS
QUE SOBRE SUS LOCALES DEBER
PRIMORDIAR LA SEGURIDAD DE SUS
USUARIOS Y LA DEL MISMO,
DEBIENDO ADECUARSE A LAS
MEDIDAS MINIMAS DE DEFENSA
CIVIL
MEJORAR LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD EN LOS
UBICADO EN EL DISTRITO DE MALA,
ASI COMO LA EJECUCIN DE
TRABAJOS DE PREVENCIN EN LAS
RIBERAS DEL RIO MALA

Bien o servicio a la poblacion para lograr un cambio de situacion en la
poblacion.
FORMATO GPP-02
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERAT
SUBGERENCIA / AREA:
ANUAL
N
META FSICA
CRONOGRAMA DE EJECUCI
I TRIMESTRE

N
UNIDAD DE
MEDIDA
REALIZAR INSPECCIN
DOMICILIARIA
META
CANTIDAD PROGRAMA
DA
ACCION
460
115
OTORGAR CERTIFICADO DE
INSP. DE DEFENSA CIVIL
(EXPOST Y EXANTE)
DOCUMENTO
400
100
REALIZAR INSPECCIN DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
(FIESTAS COSTUMBRISTAS Y
BAILES SOCIALES)
ACCION
80
20
REALIZAR INSPECCIN DE
DEFENSA CIVIL DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
ACCION
20
REALIZAR TRABAJOS DE
PREVENCIN EN LAS
RIBERAS DEL RIO MALA
ACCION
12
REALIZAR TRABAJOS DE
SEALIZACION DE DEFENSA
CIVIL A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS
ACCION
GESTIONAR CAPACITACION
A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTATALES
SOBRE MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN DEFENSA
CIVIL
ACCION
REALIZAR LOS TRABAJOS DE

PUBLICACION DE
SIMULACRO DE SISMOS
(SINAGER)
ACCION
REALIZAR LA
IMPLEMENTACIN DEL
ALMACEN DE DEFENSA
CIVIL
ACCION
10
ACCION INMEDIATA AL
LUGAR DEL INCENDIO Y/O
INCIDENTE.
EMPADRONANDO AL
DAMNIFICADO AFECTADO
PARA BRINDAR APOYO
ACCION
10
11
GESTIONAR REUNIONES DE
PLATAFORMA Y GRUPO DE
TRABAJO DE DEFENSA CIVIL
- COE
ACCION
FORMATO GPP
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TA

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, UBICADO EN EL DISTRITO
DE MALA, ASI COMO LA EJECUCIN DE TRABAJOS DE
PREVENCIN EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA
REAL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PERFORADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
10
RECARGAS DE TINTA DE IMPRES
UNIDAD
11
CORREPTOR
UNIDAD
12
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
13
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
14
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
15
ENGRAPADOR
UNIDAD
16
LIGAS
CAJA
17
PILAS AA
UNIDAD
19
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
GAL
16
16
20
21
CAMARA DE LLANTA PARA MOTO L
UNIDAD
21
SERVICIO DE LAVADO - MOTO
UNIDAD
22
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE
UNID
23
LLANTAS
UNIDAD
OTORGAR CERTIFICAD
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
HOJAS MEMBRETADAS (CARTON)
MILLAR
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
11
CORREPTOR
UNIDAD
12
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
13
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
14
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
15
RECARGA DE TINTA DE IMPRESO
UNIDAD
16
MICAS PLASTIFICADAS
UNIDAD
100
100
17
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
18
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
100
100
19
FOTOCOPIAS
UNIDAD
100
100
20
PILAS AA
PAR
21
CAMARA FOTOGRFICA
UNID
22
FASTENER
CAJA
24
GORROS
UNIDAD
25
CHALECOS PARA INSPECCIONES
UNIDAD
GALON
10
10
Remuneracion
26
COMBUSTIBLE MOTO LINEA

contrato plazo fijo
gratificaciones
benef.
escolaridad
benef.
essalud
benef.
Remuneracion
benef.
CAS
CAS essalud
REALIZAR INSPECCIN DE ESPECTAC
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
15
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
10
10
16
PILAS AA
PAR
17
FASTENER
CAJA
GALON
16
16
18
REALIZAR INSPECCIN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
15
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
10
10
16
PILAS AA
PAR
17
FASTENER
CAJA
GALON
16
16
18
REALIZAR TRABAJOS
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
15
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
25
25
16
PILAS AA
PAR
17
FASTENER
CAJA
18
PAR
19
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
12
12
20
LISTONES DE MADERA (1X2X3)
UNIDAD
50
21
PALOS DE EUCALIPTO (2''1/2 X 5M)
UNIDAD
30
22
PALOS DE EUCALIPTO (2'' x 2M)
UNIDAD
50
23
ALAMBRE # 16
KG.
24
CLAVOS 1'' 1/2
KG.
25
CLAVOS 1''
KG.
26
CEMENTO
UNIDAD
10
27
CD
UNIDAD
50
28
USB 16GB
UNIDAD
10
30
ESCALERA
UNIDAD
32
POLOS
UNIDAD
33
ELABORACION DE TRIPTICOS
MILLAR
34
SEALES LUMINISCENTESP (HUA
UNIDAD
35
ELAB. RUTAS DE EVACUACION (H
UNIDAD
36
ELAB. RUTA DE EVACUACION (HUA
UNIDAD
37
ELAB. RUTA DE EVACUACION (RIO
UNIDAD
38
ELAB. RUTA DE EVACUACION (RIOS
UNIDAD
39
ELAB. RUTA DE EVACUACION (TSU
UNIDAD
40
ELAB. BANNER ALBERGUES
UNIDAD
41
ELAB. BANNER DE FAJA MARGINA
UNIDAD
42
TUBO DE PVC SAL 2" X 2M
METROS
43
ELABORACION DE AFICHES
MILLAR
44
GALON
12
12
45
COMBUSTIBLE D-2
GALON
50
50
46
VIATICOS PARA PERSONAL
UNID
47
COMBUSTIBLE MAQ. TRACTOR O
GALON
180
48
COMBUSTIBLE MAQ. VOLQUETE
GALON
180
49
COMBUSTIBLE MAQ. CARGADOR
GALON
180
50
ALIMENTACION
UNIDAD
90
REALIZAR TRABAJOS DE SEALIZAC
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
15
MICAS PASTIFICADAS
UNIDAD
50
50
16
PILAS AA
PAR
17
LIGAS
CAJA
GALON
16
16
UNID
15
18
19
PINTOR
20
PINTURA TRAFICO AMARILLO
GALON
10
21
DISOLVENTE PAA PINTIRA
GALON
22
BROCHA 5''
UNIDAD
23
WINCHA 8MTS
UNIDAD
24
PAVILO EN ROLLO
UNIDAD
25
RODILLO PARA PINTURA 5''
UNIDAD
GESTIONAR CAPACITACION A INSTITUCIONES ED

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
PIZARRA ACRLICA 1.20 X 2.40 -
UNIDAD
15
TRIPO PARA POIZARRA ACRILICA DE
UNIDAD
16
TABLERO DE MADERA PARA APUN
UNIDAD
17
SERVICIO DE CONTRATO CAPACI
UNIDAD
18
REFRIGERIO
UNIDAD
REALIZAR LOS TRABAJOS D
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
TABLERO DE MADERA
UNIDAD
15
GALON
16
16
16
VIATICOS PARA PERSONAL
UNIDAD
REALIZAR LA IMPLE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
TABLERO DE MADERA
UNIDAD
15
BOTAS DE JEBE
PAR
10
16
CAMA PLEGABLE DE LONA 3/4 PL
UNIDAD
15
17
COLCHA DE 1/2 PLAZA
UNIDAD
15
18
COLCHON DE ESPUMA DE 21/2'' 3/
UNIDAD
15
19
FRAZADAS 1/2 PLAZA
UNIDAD
15
20
PONCHOS IMPERMEABLES
UNIDAD
15
21
SABANAS DE 1/2 PLAZA
UNIDAD
15
22
BALDE PLASTICO DE 15 LITROS
UNIDAD
15
23
BIDON DE PLASTICO 131 LITROS
UNIDAD
15
24
COCINA DE 02 HORNILLAS DE ME
UNIDAD
25
COCINA DE 02 HORMILLAS SEMII
UNIDAD
26
CUCHARA PARA SOPA
UNIDAD
20
27
CUCHARON DE ALUMINIO GRAND
UNIDAD
10
28
CUCHILLO DE COCINA DE ACERO
UNIDAD
10
29
ESPUMADERA DE ALUMINIO GRA
UNIDAD
10
30
PLATO HONDO TAZON
UNIDAD
40
31
OLLA DE ALUMINIO N 26
UNIDAD
15
32
OLLA DE ALUMINIO N 50
UNIDAD
15
33
BARRETA HEXAGONAL DE 11/4 X 1
UNIDAD
34
CARRETILLA ESTANDAR
UNIDAD
35
COMBA DE 16 LIBRAS
UNIDAD
36
PALA CUCHARA CON MANGO DE
UNIDAD
37
PICO DE PUNTA Y PALA
UNIDAD
38
MARTILLO PARA CARPINTERO
UNIDAD
39
SERRUCHO PARA CARPINTERO
UNIDAD
40
PLANCHAS DE TRIPLAY PARA PA
UNIDAD
30
41
CALAMINA GALVANIZADA
UNIDAD
30
43
CARPAS FAMILIARES LIVIANAS
UNIDAD
44
LINTERNA GRANDE
UNIDAD
25
45
Motorola Mr350r Radio De Dos Vas
UNIDAD
46
CHALECOS DE BRIGADA
UNIDAD
30
47
AGUA MINERAL
CAJA
48
BOTIQUIN IMPLEMENTADO
UNIDAD
49
CANDADO
UNIDAD
10
50
SACOS DE POLIPROPILENO
UNIDAD
150
UNIDAD
51
CONSTRUCCION DE ANAQUEL - A
ACCION INMEDIATA AL LUGAR DEL INCENDIO Y/O INC

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
2
3
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
TABLERO DE MADERA
UNIDAD
GALON
16
16
15
GESTIONAR REUNIONES DE PLA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORREPTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
12
POST IT
PAQUETES
10
13
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
14
UNIDAD
16
LIBRO DE ACTAS
UNIDAD
17
TABLERO DE MADERA
UNIDAD
18
REFRIGERIO
UNIDAD
OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS
NCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE
FENSA CIVIL
RAPIDA A LOS ADMINISTRADOS, EN EL OTORGAMIENTO DE LOS

DOS DE DEFENSA CIVIL, ASI COMO UNA RAPIDA RESPUESTA A LAS
DAMNIFICADAS ANTE CUALQUIER SINIESTRO Y PREVALECER LA
D EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA
ZAR UN CONTROL MAS EFICIENTE PARA QUE LOS USUARIOS A LOS

MIENTOS COMERCIALES, TENGAN LAS GARANTIAS NECESARIAS EN
DE SEGURIDAD, DEBIENDO CONTAR CON LAS SEALIZACIONES Y EQUIPOS
TIVIDAD
CENTRO
DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
MEJORAR LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS
ACCION
S/. 107,253.92
RMATO GPP-02
A DE DEFENSA CIVIL
AD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
TRIMESTRAL
II TRIMESTRE
III TRIMESTREIV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
DISTRIBUCION
META
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMAD
DE S/.
DA
DA
A
115
115
115
###
100
100
100
###
20
20
20
###
###
###
###
###
###
###
###
S/. 428.82
TOTAL
###
FORMATO GPP - 03
DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
O Y SERVICIOS PUBLICOS
CENTRO COSTO:
DEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL
RIDAD EN LOS
S, UBICADO EN EL DISTRITO
N DE TRABAJOS DE
L RIO MALA
S/.
107,254.00
S/.
107,253.92
S/.
0.08
REALIZAR INSPECCIN DOMICILIARIA

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
9.60
2.3. 1 5. 1
S/.
8.80 S/.
8.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
168.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
27.04
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
20
S/.
1.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
18.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
24.50 S/.
24.50
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
7.00
2.3. 1 5. 1
S/.
425.24
13.00 S/.
832.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
16
16
64
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
2.3.13.11
S/.
60.00 S/.
120.00
2.3. 2 4. 1
S/.
60.00 S/.
240.00
2.3. 2 4. 1
S/.
15.00 S/.
60.00
2.3. 2 4. 1
S/.
250.00 S/.
500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,752.00
S/.
2,177.24
2.3.13.11
OTORGAR CERTIFICADO DE INSP. DE DEFENSA CIVIL (EXPOST Y EXANTE)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
16
S/.
4.80 S/.
76.80
2.3. 1 5. 1
S/.
50.00 S/.
100.00
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
168.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
0.50 S/.
6.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
100
100
400
S/.
0.40 S/.
160.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
100
100
400
S/.
0.50 S/.
200.00
2.3. 1 5. 1
100
100
400
S/.
0.10 S/.
40.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
700.00 S/.
700.00
2.6.32.9
S/.
6.90 S/.
55.20
2.3. 1 5. 1
16
S/.
15.00 S/.
240.00
2.3. 1 2. 1
16
S/.
40.00 S/.
640.00
2.3. 1 2. 1
S/.
2,571.82
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
10
10
40
S/.
13.00 S/.
520.00
12
S/.
1,700.00 S/.
20,400.00
S/.
300.00 S/.
600.00
S/.
400.00 S/.
400.00
12
S/.
135.00 S/.
1,620.00
12
S/.
1,054.50 S/.
12,654.00
12
S/.
90.00 S/.
1,080.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
37,274.00
S/.
39,845.82
2.3.13.11
R INSPECCIN DE ESPECTACULOS PUBLICOS (FIESTAS COSTUMBIRSTAS Y BAILES SOCIALES)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
19.20
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
112.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
0.50 S/.
6.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
10
10
40
S/.
0.50 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
6.90 S/.
55.20
2.3. 1 5. 1
S/.
391.22
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
1,223.22
UNITARIO
TOTAL BIENES
16
16
64
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
2.3.13.11
REALIZAR INSPECCIN DE DEFENSA CIVIL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
9.60
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
6.76
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
5.50
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
10
10
40
S/.
0.50 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
6.90 S/.
27.60
2.3. 1 5. 1
S/.
235.36
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
1,067.36
TOTAL BIENES
16
16
64
S/.
2.3.13.11
REALIZAR TRABAJOS DE PREVENCIN EN LAS RIBERAS DEL RIO MALA

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
4.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
6.76
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
11.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
25
25
100
S/.
0.50 S/.
50.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
6.90 S/.
27.60
2.3. 1 5. 1
S/.
60.00 S/.
480.00
2.3. 1 2. 1
24
S/.
6.50 S/.
156.00
2 . 3 . 1 99 . 1
50
S/.
7.00 S/.
350.00
2.3.22.42
30
S/.
28.00 S/.
840.00
2.3.22.42
50
S/.
10.00 S/.
500.00
2.3.22.42
20
S/.
6.00 S/.
120.00
2 . 3 . 1 99 . 1
20
S/.
5.00 S/.
100.00
2 . 3 . 1 99 . 1
20
S/.
5.00 S/.
100.00
2 . 3 . 1 99 . 1
15
S/.
18.00 S/.
270.00
2 . 3 . 1 99 . 1
50
S/.
2.50 S/.
125.00
2.3. 1 5. 1
10
S/.
25.00 S/.
250.00
2.3. 1 5. 1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
150.00 S/.
150.00
32
S/.
25.00 S/.
800.00
S/.
4,536.56
TOTAL BIENES
2.3.22.42
2.3. 1 2. 1
S/.
80.00 S/.
80.00
2.3.22.42
S/.
60.00 S/.
240.00
2.3.22.42
S/.
25.00 S/.
200.00
2.3.22.42
S/.
25.00 S/.
200.00
2.3.22.42
S/.
25.00 S/.
200.00
2.3.22.42
S/.
25.00 S/.
200.00
2.3.22.42
S/.
120.00 S/.
360.00
2.3.22.42
S/.
100.00 S/.
500.00
2.3.22.42
S/.
100.00 S/.
500.00
S/.
10.00 S/.
40.00
S/.
80.00 S/.
80.00
2.3.22.42
12
12
48
S/.
13.00 S/.
624.00
2.3.13.11
50
50
200
S/.
10.50 S/.
2,100.00
S/.
100.00 S/.
400.00
180
180
540
S/.
10.50 S/.
5,670.00
2.3.13.11
180
180
540
S/.
10.50 S/.
5,670.00
2.3.13.11
180
180
540
S/.
10.50 S/.
5,670.00
2.3.13.11
90
90
270
S/.
2.3.13.11
18.00 S/.
4,860.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
27,594.00
S/.
32,130.56
2.3.22.42
2 . 3 . 1 99 . 1
2.3.13.11
2.3. 2 1. 2
R TRABAJOS DE SEALIZACION DE DEFENSA CIVIL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
4.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
50
50
200
S/.
0.40 S/.
80.00
2.3. 1 5. 1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
324.72
TOTAL BIENES
16
16
64
S/.
13.00 S/.
832.00
2.3.13.11
15
S/.
50.00 S/.
750.00
2 . 3 . 2 7 . 2 99
10
S/.
60.00 S/.
600.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
35.00 S/.
210.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
19.00 S/.
76.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
16.00 S/.
16.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
20.00 S/.
20.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
10.00 S/.
60.00
2 . 3 . 1 99 . 1
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,564.00
S/.
2,888.72
ITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
9.60
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
140.00 S/.
140.00
2.6. 3 2. 1
S/.
180.00 S/.
180.00
2.6. 3 2. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.6. 3 2. 1
S/.
551.02
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
700.00 S/.
2,800.00
S/.
150.00 S/.
600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
3,400.00
S/.
3,951.02
2 . 3 . 2 7 . 2 99
2.3. 1 1. 1
REALIZAR LOS TRABAJOS DE PUBLICACION DE SIMULACRO DE SISMOS (SINAGER)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
4.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.6. 3 2. 1
S/.
226.22
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
16
16
64
S/.
13.00 S/.
832.00
12
S/.
100.00 S/.
1,200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,032.00
S/.
2,258.22
2.3.13.11
2.3. 2 1. 2
REALIZAR LA IMPLEMENTACIN DEL ALMACEN DE DEFENSA CIVIL

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
28.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.6. 3 2. 1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
10
S/.
17.50 S/.
175.00
15
S/.
133.00 S/.
1,995.00
2.6.32.81
15
S/.
12.50 S/.
187.50
2.6.32.81
15
S/.
59.50 S/.
892.50
2.6.32.81
15
S/.
16.00 S/.
240.00
2.6.32.81
15
S/.
10.00 S/.
150.00
2.6.32.81
15
S/.
18.00 S/.
270.00
2.3. 1 2. 1
15
S/.
7.60 S/.
114.00
2 . 3 . 1 99 . 1
15
S/.
45.00 S/.
675.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
40.80 S/.
204.00
2.3.15.32
S/.
265.00 S/.
1,325.00
2.3.15.32
20
S/.
1.00 S/.
20.00
2.3.15.32
10
S/.
5.20 S/.
52.00
2.3.15.32
10
S/.
5.60 S/.
56.00
2.3.15.32
10
S/.
5.30 S/.
53.00
2.3.15.32
40
S/.
7.70 S/.
308.00
2.3.15.32
15
S/.
14.00 S/.
210.00
2.3.15.32
15
S/.
46.00 S/.
690.00
2.3.15.32
S/.
55.00 S/.
275.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
130.00 S/.
650.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
43.00 S/.
215.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
21.00 S/.
105.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
26.00 S/.
130.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
13.20 S/.
66.00
2 . 3 . 1 99 . 1
S/.
15.50 S/.
77.50
2 . 3 . 1 99 . 1
30
S/.
22.00 S/.
660.00
2.6.32.81
30
S/.
15.00 S/.
450.00
2.6.32.81
S/.
600.00 S/.
4,800.00
2.6.32.81
25
S/.
35.00 S/.
875.00
2.3.15.41
S/.
300.00 S/.
900.00
2.3. 2 2. 2
30
S/.
40.00 S/.
1,200.00
2.3. 1 2. 1
20
S/.
25.00 S/.
500.00
2.3. 1 1. 1
S/.
100.00 S/.
100.00
2.3. 1 6. 1
10
S/.
7.00 S/.
70.00
2.3. 1 6. 1
150
S/.
1.20 S/.
180.00
S/.
19,200.72
500.00 S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,000.00
S/.
20,200.72
TOTAL BIENES
S/.
2.3. 1 6. 1
2.6.32.81
2 . 3 . 2 7 . 2 99
LUGAR DEL INCENDIO Y/O INCIDENTE. EMPADRONANDO AL DAMNIFICADO AFECTADO PARA BRINDAR APOYO
NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
4.80 S/.
28.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
56.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.6. 3 2. 1
S/.
250.22
13.00 S/.
832.00
S/.
832.00
TOTAL BIENES
16
16
64
S/.
TOTAL SERVICIOS
2.3.13.11
1,082.22
STIONAR REUNIONES DE PLATAFORMA Y GRUPO DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL - COE

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.80 S/.
14.40
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
10
S/.
5.00 S/.
50.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
11.00
S/.
11.00
2.6. 3 2. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.6. 3 2. 1
S/.
268.82
TOTAL BIENES
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
40.00 S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
160.00
S/.
428.82
2.3. 1 1. 1
FORMATO GPP-01 - 2
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFI

GERE
SUB
CENT
GERENCIA DE DESARROL
PROGRAMA DE VASO D
PROGRAMA DE VASO DE
LECHE
EL PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE ES UN

A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL ES
LA POBLACIN, EL OBJETICO PRINCIPAL ES M
QUE LEY LO SEALA.
EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MU

A MEJORAR LA ALIMENTACIN DE LOS MENO
PREVINIENDO LA DESNUTRICIN, PARA HACE
NIOS SANOS.
MISI
VISI
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
El Programa Vaso de Leche de la

Municipalidad de Mala, tiene por
objetivo general reparto de los
alimentos, cumpliendo a cabalidad
los requisitos y reglamentos que
son promovidos desde el Estado
para brindar un servicio eficiente,
equitativo y justo a la poblacin
materno infantil en pobreza y
pobreza extrema
CENTRO
DE
COSTO
Liderar en lo que respecta el reparto

equitativo de los productos del
Programa Vaso de Leche del Distrito
de Mala, priorizando a los ms
pobres

poblacion.
FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20
ANUAL
N
META FSICA
N
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A
LABORES ADMINISTRATIVAS DEL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACCION
12
PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA

ADQUISICION DE INSUMOS
ACCION
APOYO A LOS COMITES DEL P.V.L. EN EL

DISTRITO
ACCION
12
SUPERVICIN DE LOS COMIT DEL

PROGRAMA DE VASO DE LECHE
ACCION
1000
250
250
REPARTICIN DE INSUMOS PARA LOS

COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE
LECHE
ACCION
12
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS
ACCION
CONCURSO GASTRONOMICO
ACCION
CAPACITACIN A LOS COMITES DEL

PROGRAMA P.V.L SOBRE NUTRICIN
ACCION
12
EVALUACIN DE PESO Y TALLA A LOS

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA P.V.L.
ACCION
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/AC

GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
SUB GERENCIA / REA:
MEJORAR LA ALIMENTACIN DE LOS MENORES DE NUESTRO

DISTRITO, ERRADICANDO Y PREVINIENDO LA DESNUTRICIN,
PARA HACER DE NUESTRA POBLACIN UN DISTRITO CON
NIOS SANOS.
LABORES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
LIBRO DE ACTAS
UNIDAD
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
ARCHIVADOR
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD
CINTA ADHESIVA
UNIDAD
TIJERA DE METAL
UNIDAD
BANDEJA PORTAPAPELES
UNIDAD
COLA SINTETITICA DE 250 g
UNIDAD
BOLIGRAFO COLOR AZUL CAJA PO
UNIDAD
BOLIGRAFO COLOR NEGRO CAJA P
UNIDAD
BOLIGRAFO COLOR ROJO CAJA POR
UNIDAD
LAPIZ CAJA POR 50 UNIDADES
UNIDAD
SACAGRAPAS
CAJA
GRAPAS
UNIDAD
TAMPON AZUL
UNIDAD
TAMPON ROJO
UNIDAD
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON ROJO
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
12
CAJA
LIGAS * 100
REGLA DE 30 cm
UNIDAD
FASTENER * 50 UNIDADES
CAJA
CLIPS MARIPOSA
CAJA
12
CORRECTOR
UNIDAD
12
PERFORADOR
UNIDAD
FORRO DE PLASTICO TAMAO OFIC
UNIDAD
ENGRAPADOR
UNIDAD
BORRADOR
UNIDAD
12
BORRADOR MIXTO GRANDE
UNIDAD
12
CUADERNO A-4
UNIDAD
PAPEL LUSTRE
DOCENA
IMPRESORA CON SISTEMA CONTINU
UNIDAD
FOLDER MANILA TAMAO A-4
PAQUETE
SELLO TIPO TRODAT DEL PVL
UNIDAD
SELLO DE IDENT. DEL RESPONSABL
UNIDAD
CALCULADORA
UNIDAD
MENORIA PORTATIL ( USB)
UNIDAD
SILLAS GIRATORIA DE METAL
UNIDAD
2
1
1
6
PROCESO DE ADJUDICACION
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
COMPRA DE INSUMOS (LECHE )
LATA (410g)
10,000
10,000
10,000
COMPRA DE INSUMOS ( HOJUELA)
BOLSA (1K)
2,600
2,600
2,600
SERVICIO

A NIVEL DE BIENES
VIATICOS Y/O GASTOS DE REPRESE
APOYO A LOS COMIT

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
CUADERNO A-4
UNIDAD
40
LAPICEROS
UNIDAD
40
OLLAS N 50
UNIDAD
10
COCINAS SEMIINDUSTRIAL
UNIDAD
CUCHARONES
UNIDAD
40
BALDES
UNIDAD
40
TACHOS PARA AGUAS * 60L
UNIDAD
10
II TRIM
III TRIM
40
40
A NIVEL DE BIENES
GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLE
CAJA
10
GORROS DE TELA
UNIDAD
80
MANDIL DE TELA
UNIDAD
80
CAJA
80
CARTELES PARA IDENTIFICACION DE
UNIDAD
20
BALON DE GAS
UNIDAD
20
MASCARILLA DESECHABLE * 50
SUPERVICIN DE LOS COMIT
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
FORMATO DE SUPERVISION x 100
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
TABLERO TAMAO OFICIO
UNIDAD
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA
GALONES
15
15
COMBUSTIBLE PARA LA MOTO
GALONES
35
35
REPARTICIN DE INSUMOS PARA LOS
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PEDIDO COMPROBANTE SALIDA
UNIDAD
200
200
200
CAMARA FOTOGRAFICA
UNIDAD
CHALECOS DE LA G.D.H. (P.V.L.)
UNIDAD
GORRAS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
EMPADRONAMI
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
A NIVEL DE BIENES
FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO
MILLAR
REFRESCOS
UNIDAD
80
GALLETAS
UNIDAD
80
TABLERO ACRILICO
UNIDAD
GALONES
12
III TRIM
CONCURS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
GALONES
GLOBOS GRABADOS
MILLAR
AGUA MINERAL * 20L
UNIDAD
PALIGLOBOS
MILLAR
BANDEROLA
UNIDAD
ALQUILER DE TOLDOS
UNIDAD
ALQUILER DE MESAS
UNIDAD
ALQUILER DE SILLAS
UNIDAD
MAESTRO DE CEREMONIA
SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
SERVICIO
CAPACITACIN A LOS COMITES
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
KITS DE SESION DEMOSTRATIVA
UNIDAD
PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
ALIMENTOS PARA TALLER
UNIDAD
GIGANTOGRAFIA "alimentacion salu
UNIDAD
10
ROTAFOLIO ( ALIMENTACION POR ET
UNIDAD
MAQUETA DE ALIMENTOS
KIT
KIT DE LAVADO DE MANOS
KIT
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
GALONES
EVALUACIN DE PESO Y TALLA A
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
BALANZA PEDIATRICA ELECTRONIC
UNIDAD
TALLIMETRO DE MADERA (CERTIFIC
UNIDAD
HEMOGLOBINOMETRO
UNIDAD
CAJA
14
LANCETAS RETRACTIL
UNIDAD
280
250
MICROCUBETAS
UNIDAD
280
200
GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLE
FORMATOS PARA REGISTRO (evaluacio MILLAR

ORMATO GPP-01 - 2016
JETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

MA SOCIAL VASO DE LECHE ES UN PROGRAMA SOCIAL QUE IMPLETA EL ESTADO

E LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL ESTA DIRIGIDO A GRUPOS MAS VULNERABLE DE
N, EL OBJETICO PRINCIPAL ES MEJORAR LA NUTRICION DE BENEFICIARIOS
SEALA.
MA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA CONTRIBUYE

LA ALIMENTACIN DE LOS MENORES DE NUESTRO DISTRITO, ERRADICANDO Y
DO LA DESNUTRICIN, PARA HACER DE NUESTRA POBLACIN UN DISTRITO CON
OS.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
prioridad a la poblacin
materno infantil , en sus
niveles de nios de 0 a 6
aos de edad, madres
gestantes y en periodo de
lactancia; priorizando entre
ellos la atencin a quienes
presenten un estado de
desnutricin o se encuentren
afectados por priorizando
entre ellos la atencin a
quienes presenten un estado
de desnutricin o se
encuentren afectados por
tuberculosis ; aunque de
existir recursos disponibles
despus de haber atendido
la totalidad de beneficiarios
principales, el programa
puede atender a nios entre
ACCION
###
ATO GPP-02
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
PRESUPUESTAL DE
META
PROGRAMAD
S/.
PROGRAMADA
A
3
S/. 2,195.20
S/. 188,240.00
S/. 7,390.00
250
250
S/. 2,359.00
S/. 1,160.00
S/. 1,776.00
S/. 1,852.50
S/. 3,684.50
S/. 8,326.00
TOTAL
S/. 216,983.20
FORMATO GPP - 03
COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/.
216,984.00
S/.
216,983.20
S/.
0.80
LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

NECESIDADES 2016
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
ESP. DEL GASTO

UNITARIO
TOTAL
S/.
30.00
S/.
120.00
S/.
28.00
S/.
112.00
S/.
45.00
S/.
135.00
12
S/.
6.50
S/.
78.00
24
S/.
0.50
S/.
12.00
S/.
5.00
S/.
30.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
6.00
S/.
12.00
S/.
10.00
S/.
20.00
S/.
1.00
S/.
3.00
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
3.50
S/.
3.50
S/.
6.00
S/.
24.00
S/.
3.80
S/.
7.60
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
3.80
S/.
30.40
S/.
3.80
S/.
3.80
12
S/.
6.50
S/.
78.00
S/.
3.50
S/.
3.50
S/.
1.00
S/.
2.00
S/.
7.00
S/.
28.00
12
S/.
3.80
S/.
45.60
12
S/.
4.50
S/.
54.00
S/.
60.00
S/.
60.00
S/.
8.00
S/.
32.00
S/.
25.00
S/.
50.00
12
S/.
1.00
S/.
12.00
12
S/.
1.00
S/.
12.00
12
S/.
7.00
S/.
84.00
12
S/.
1.00
S/.
12.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
13.00
S/.
104.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
50.00
S/.
100.00
S/.
30.00
S/.
60.00
S/.
150.00
S/.
300.00
S/.
2,195.20
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2,195.20
PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
10,000
40,000
S/.
2.80
S/.
112,000.00
2,600
10,400
S/.
7.30
S/.
75,920.00
S/.
187,920.00
S/.
320.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
320.00
S/. 188,240.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
2
S/.
40.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
CONSIDERANDO LA
ATENCION A 2500
BENEFICIARIOS
DISTRIBUIDOS EN 40
COMITES
APOYO A LOS COMITES DEL P.V.L. EN EL DISTRITO

NECESIDADES 2016
IV TRIM
40
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
40
S/.
160
10
ESP. DEL GASTO
TOTAL
5.00
S/.
200.00
S/.
0.50
S/.
80.00
S/.
100.00
S/.
1,000.00
S/.
300.00
S/.
1,500.00
40
S/.
10.00
S/.
400.00
40
S/.
15.00
S/.
600.00
10
S/.
80.00
S/.
800.00
10
S/.
15.00
S/.
150.00
80
S/.
1.00
S/.
80.00
80
S/.
1.00
S/.
80.00
80
S/.
10.00
S/.
800.00
20
S/.
50.00
S/.
1,000.00
20
S/.
35.00
S/.
700.00
TOTAL BIENES
S/.
7,390.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
7,390.00
SUPERVICIN DE LOS COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
0.50
S/.
4.00
S/.
7.50
S/.
30.00
15
45
S/.
13.50
S/.
607.50
35
105
S/.
13.50
S/.
1,417.50
S/.
2,359.00
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
TOTAL ACTIVIDAD N 04:
S/.
2,359.00
ARTICIN DE INSUMOS PARA LOS COMIT DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
200
800
S/.
0.50
S/.
400.00
S/.
600.00
S/.
600.00
S/.
35.00
S/.
140.00
S/.
5.00
S/.
20.00
TOTAL BIENES
S/.
1,160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
1,160.00
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
300.00
S/.
1,200.00
80
160
S/.
1.00
S/.
160.00
80
160
S/.
0.50
S/.
80.00
S/.
6.00
S/.
12.00
S/.
1,452.00
S/.
324.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
12
24
S/.
13.50
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
S/.
324.00
S/.
1,776.00
ESP. DEL GASTO
CONCURSO GASTRONOMICO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
13.50
S/.
67.50
S/.
15.00
S/.
15.00
S/.
20.00
S/.
60.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
352.50
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
600.00
S/.
600.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
250.00
S/.
250.00
S/.
250.00
S/.
250.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,500.00
S/.
1,852.50
CAPACITACIN A LOS COMITES DEL PROGRAMA P.V.L SOBRE NUTRICIN

NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
100.00
S/.
100.00
24
S/.
30.00
S/.
720.00
10
S/.
50.00
S/.
500.00
S/.
150.00
S/.
600.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
400.00
S/.
400.00
27
S/.
13.50
S/.
364.50
S/.
3,684.50
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
3,684.50
EVALUACIN DE PESO Y TALLA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA P.V.L.

NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
800.00
S/.
1
1
800.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
14
S/.
15.00
S/.
210.00
530
S/.
1.20
S/.
636.00
480
S/.
6.00
S/.
2,880.00
S/.
250.00
S/.
500.00
TOTAL BIENES
S/.
8,326.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
8,326.00
FORMATO G
GERENCI
SUB GER
CENTRO
GERENCIA DE DESARR
PROGRAMA DE SEGREG
El compromiso central del Programa

mediante la separacin de los residu
comunicacionales para promover la
ambiental de los residuos slidos ur
vida a los vecinos del distrito de Ma
Ser un programa modelo y lder de l

domiciliarios y comerciales a nivel m
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
Promover el diseo e implementacin de

programas de segregacin en la fuente y
recoleccin selectiva de residuos slidos
municipales.
OBJETIVO ESPECIFICO
Monitoreo y supervisin del proceso

de implementacin de la Segregacin
en la Fuente, Recoleccin Selectiva de
Residuos Slidos y del Programa de
Formalizacin de Recicladores.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERAT
CRONOGRAMA DE EJEC
ANUAL
N DENOMINACION DE ACTIVIDAD / TAREA
RECOLECCION EN CALLES DEL

CERCADO DE MALA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCION
I TRIMESTRE
META
CANTIDAD PROGRAM
ADA
360
90
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
ACCION
360
90
PERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS

PINCIPALES AL DISTRITO
ACCION
20
ATENCION DE TRAMITES Y
DOCUMENTOS INTERNOS DE LA
MUNICIPALIDAD Y GESTION DE
RESIDUOS
DOCUMENTO
600
150

DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE
CAMPO
ACCION
120
90
FORMA
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL D
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Monitoreo y supervisin del proceso de implementacin de la

Segregacin en la Fuente, Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos
del Programa de Formalizacin de Recicladores.
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
Carretas p/baja policia
Unid
Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 uni
Pqt
40
40
Guantes de cuero
Par
10
10
Uniformes
Unid
10
Zapatos
Par
14
Triciclo
Unid
Agua Mineral
caja
Gorro com Protector Nuca
unid
12
12
Respiradro C/filtro de Particulas
Par
12
12
Mantenimiento preventivo triciclo
unid
3
Motos (SOAT)
combustible motofurgon
UNIDAD DE
MEDIDA
Unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
2
Gl
105
105
OPER
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Bolsas
Unid
15
zapatos de seguridad
Unid
12
II TRIM
ATENCION DE TRAMITE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
Unid
Millar
Resaltador color verde
Unid
Sacagrapa
Unid
Tajador
Unid
Tablero de madera T/Oficio
Unid
Tijera de metal grande
Unid
Tampn color azul
Unid
Tampn color rojo
Unid
Unid
Unid
RECOLECCION
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 uni
Pqt
10
10
Guantes de cuero
Par
Uniformes
Unid
Zapatos
Par
Triciclo
Unid
Agua Mineral
caja
CIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

El compromiso central del Programa de Segregacin en Origen es la preservacin ambiental

mediante la separacin de los residuos slidos en su origen, empleando las mejores estrategias
comunicacionales para promover la participacin de la comunidad con una apropiada gestin
ambiental de los residuos slidos urbanos y as ofrecer los mejores estndares de calidad de
vida a los vecinos del distrito de Mala
Ser un programa modelo y lder de la segregacin en origen de los residuos slidos

domiciliarios y comerciales a nivel municipal
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Recoleccion de residuos
solidos reciclables
Accion
FORMATO GPP-02
CTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
TRIMESTRAL
II TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
META
PROGRAMAD PROGRAMA PROGRAMAD PRESUPUESTAL
A
DA
A
90
90
90
###
90
90
90
###
S/. 630.00
150
150
150
S/. 292.70
###
30
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016
DE DESARROLLO Y SERVICIOS PUBLICOS
CENTRO COSTO:
DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS
isin del proceso de implementacin de la

Fuente, Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos y
ormalizacin de Recicladores.
RECOLECCION EN CALLES DEL CERCADO DE MALA

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
2.00
175.00
350.00
38
38
156.00
20.00
3,120.00
10
10
40.00
15.00
600.00
10
20.00
165.00
3,300.00
14
28.00
58.00
1,624.00
400.00
800.00
20.00
80.00
UNITARIO
TOTAL
12
12
48
5.00
240.00
12
12
48
38.00
1,824.00
TOTAL BIENES
5
11,938.00
50.00
TOTAL SERVICIOS
250.00
250.00
12,188.00

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
500.00
2
105
105
420
15.50
TOTAL BIENES
0
TOTAL
1,000.00
6,510.00
7,510.00
0.00
TOTAL SERVICIOS
0.00
0.00
7,510.00
OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
15
30
12
50
600
TOTAL BIENES
0
630.00
0.00
TOTAL SERVICIOS
0.00
0.00
630.00
ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
5.7
34.20
28
112.00
12
36.00
3.5
7.00
4.00
6.5
26.00
4.5
4.50
6.5
13.00
6.5
13.00
4.5
9.00
8.5
34.00
1
1
2
TOTAL BIENES
0
292.70
0.00
TOTAL SERVICIOS
0.00
0.00
292.70
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO

NECESIDADES 2016
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
20.00
20.00
400.00
6.00
15.00
90.00
2.00
165.00
330.00
2.00
58.00
116.00
400.00
400.00
20.00
40.00
TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS
1,376.00
0.00
0.00
0.00
1,376.00
016
ACIN DE PRODUCTOS
CANTIDAD S/.
S/.
21,996.70
NENTE - AO 2016
S/.
21,996.70
CALLES DEL CERCADO DE MALA

ESPECIFICACION DEL GASTO
N DE RESIDUOS SOLIDOS
DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO

TERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS

OS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO

FORMATO G
GERENC
SUB GE
CENTRO
GERENCIA DE D
Desarrollar programa
nfasis a la protecci
travs de coordinacio
la Comunidad.
MISION
Ser un organismo de
educativas, artsticas
que permita la adecu
comunitaria. En Instit
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
La Gerencia de Desarrollo Humano es un rgano de

lnea que tiene como objetivo crear y promover las
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo
Lograr que la poblacin del Distrito
humano y social en la gestin del desarrollo sostenible Mala mejore su nivel educativo, cultu
y sustentable del distrito, promover la participacin
social, deportivo y de salud, con nf
ciudadana a travs de las organizaciones sociales;
en los grupos ms vulnerables media
asimismo es responsable de planificar y dirigir la
un adecuado proceso participativo d
ejecucin de actividades sociales dirigidos a mejorar la poblacin en los programas y reas q
calidad de vida de los nios, adultos mayores, madres,
integran la Gerencia
jvenes, personas con discapacidad y poblacin en
general del distrito de Mala

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERA
ANUAL
META FSICA
N
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Dirigir y coordinar las actividades tcnicos-administrativos de la

Gerencia
2
3
Documento
1000
Ejecucin de actividades tradicionales (Semana Santa)

Ejecucin de actividades tradicionales (Da de la Madre)
ACCION
ACCION
1
1
Ejecucin de actividades cvicas, religiosas, artsticas, deportivas y

culturales con motivo de celebrar la Fiesta Patronal de San Pedro
de Mala
ACCION
Ejecucin de actividades por Fiestas Patrias
ACCION
Ejecucin de actividades tradicionales (Creacin Politica deL

Distrito de Mala)
ACCION
Ejecucin de actividades religiosas (Sr. de los Milagros)
ACCION
Apoyo a las Instituciones (Centro de Salud, Junta de Usuarios,

Fiscalia, etc) con servicios de que requieren para sus actividades
ACCION
12
Apoyo a las asociaciones religiosas con armada de altares y otras

actividades
ACCION
12
10
Fomentar, promover y apoyar la participacin vecinal, as como

registrarlas y reconocerlas.
Documento
12
11
Ejecucin de actividades tradicionales (Navidad del Nio Maleo)
ACCION
12
Emision de Carnet de Sanidad
Documento
600
13
ANIVERSARIO DE LA COMPAA DE BOMBEROS DEL DISTRITO

DE MALA
ACCION
ACCION
ACCION
14
15
PRESENTACION Y REPRESENTACION DE LA SRTA. MALA EN

LA PROVINCIA DE CAETE
CONCURSO DE DECIMAS DE PIE FORZADO
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EN ACCIONES CIVICAS,
16
CULTURARES, FOLKLORICAS, DEPORTIVAS DE LA
ACCION
12
17
MUNICIPALIDAD FUERA DEL DISTRITO

Comit Multisectorial Local de Salud
ACCION
12
FORMA
RESUMEN DE COSTOS A NIVE

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
GERENCIA DE DESARROLLO HU
Lograr que la poblacin del Distrito de Mala mejore s

cultural, social, deportivo y de salud, con nfasis en
vulnerables mediante un adecuado proceso particip
los programas y reas que integran la Gerencia
Dirig
NEC
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
10
UNIDAD
UNIDAD
Boligrafo color rojo
UNIDAD
Borradores blanco
UNIDAD
Cinta adhesiva 3/4"
UNIDAD
Cartulina
UNIDAD
10
Cuaderno Cargo 200 hojas
UNIDAD
UNIDAD
10
Cinta de Embalaje d e2"
UNIDAD
11
Cuaderno Indice
UNIDAD
12
Corrector
UNIDAD
13
Chinche
CAJA
14
CAJA
15
CAJA
16
Folder Manila T/A4
PQTE
17
CAJA
18
Goma en barra x 40 gramos
UNIDAD
19
MILLAR
20
Plumn Grueso color azul
UNIDAD
21
Plumn Grueso color negro
UNIDAD
22
Plumn Grueso color rojo
UNIDAD
23
UNIDAD
24
Regla x 30 cm.
UNIDAD
25
UNIDAD
26
Sacagrapa
UNIDAD
27
Sobre Manila T/ Oficio
PQTE
28
UNIDAD
29
UNIDAD
30
Tampn color negro
UNIDAD
31
Tampn color azul
UNIDAD
32
UNIDAD
33
Tinta para Tampn color negro
UNIDAD
34
UNIDAD
35
Tinta EPSON color negro
UNIDAD
36
Tinta EPSON color amarillo
UNIDAD
37
Tinta EPSON color magnate
UNIDAD
38
Sobres membretados
MILLAR
REMUNERACION
PERSONAL CONTRATO PLAZO FIJO
GRATIFICACIONES
BENEF.
ESCOLARIDAD
BENEF.
ESSALUD
BENEF.
REMUNERACION
BENEF.
REMUNERACION
CAS
ESSALUD CAS
PERSONAL TERCERO
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
FOLDER MENBRETADOS
UNIDAD
UNIDAD
10
BANDA DE MUSICOS X 7 HRS.
1
Servicio
DECORACION DE 8 ALTARES
Servicio
COMPRA DE CIRIOS Y VELONES
Servicio
COMPRA DE PAQTS. DE FLORES
Servicio
COMPRA DE RAFIA Y ALAMBRE
Servicio
Servicio
COMPRA DE ARREGLO FLORAL
Servicio
IMPRESIN DE 8 BANNER CON TUBOS
Servicio
Servicio
Servicio
SERVICIO DE CORTADO, TRASLADO DE PLANTAS DE

9
PLATANOS Y CONDUCTOR DE LA MOTOKAR

CONFECCION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA BANNER
11
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
FOLDER MEMBRETADOS
GALON
1
UNIDAD
10
Servicio
COMPRA DE PAPEL CELOFAN
CIENTO
SHOW ARTSTICO
Servicio
Servicio
ALQUILER Y DECORACION DE ESTRADO
Servicio
COMPRA DE ARTEFACTOS EN COMBOS
Servicio
COMPRA DE CANASTAS
Servicio
COMPRA DE TINAS
Servicio
9
10
SERVICIO DE PERIFONEO
BANDEROLAS DE PUBLICIDAD
Servicio
Servicio
Ejecucin de actividades cvicas, relig
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
PROGRAMAS FULL COLOR, TARJETAS, PIN, ETC
1
COHETES
2
SERVICIO
SERVICIO
BOMBARDAS
SERVICIO
CASTILLO DE 10 CUERPOS
SERVICIO
ARMADO DE ALTAR
SERVICIO
APOYO A LA SOCIEDAD SAN PEDRO
SERVICIO
CAMPEONATO DE AJEDRES
SERVICIO
CICLISMO
SERVICIO
CAMPEONATO DE VOLEY
SERVICIO
10
CAMPEONATO DE FUTBOL
SERVICIO
11
CAMPEONATO DE TENNIS
SERVICIO
12
CAMPEONATO DE BASQUETBOL
SERVICIO
13
CAMPEONATO DE SKATE
SERVICIO
14
PRESENTACIONES TEATRALES
SERVICIO
15
CONCURSO DE ANTORCHA
SERVICIO
16
CONCURSO DE DANZAS FOLKLORICAS
SERVICIO
17
CONCURSO DE ESTAMPAS ALEGORICAS
SERVICIO
18
CONCURSO DE MARINERA NORTEA
SERVICIO
19
CERTAMEN DE BELLEZA "SEORITA MALA"
SERVICIO
20
CONCURSO CANINO
SERVICIO
MAESTRO DE CEREMONIA PARA SESION SOLEMEN

21
22
SERVICIO
PRESENTACIONES ARTISTICAS DIVERSAS
SERVICIO
ANIMADOR PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS

23
SERVICIO
24
SHOW INFANTIL
SERVICIO
25
EQUIPO DE SONIDO (IZAMIENTO Y DESFILE 2 DAS)
SERVICIO
26
MAESTRO DE CEREMONIA 2 DAS
SERVICIO
27
ESTRADO Y DECORACIN, CON SILLAS 2 DIAS
SERVICIO
28
BANDA DE MSICOS x 5 DIAS
SERVICIO
MOVILIDAD PARA TRASLADAR A LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS INVITADAS DE LIMA-MALA (VICEVERSA)
29
SERVICIO
30
SERVICIOS DE ASESOR PARA DESFILE
SERVICIO
31
ALQUILER DE TRUBUNAS METALICAS 2 DIAS
SERVICIO
32
GALLARDETES
SERVICIO
ATENCIN DE AUTORIDADES DESAYUNO (DESFILE 2 DIAS)

35
SERVICIO
ALMUERZO DE CAMARADERIA PARA 3,000 PERSONAS
36
SERVICIO
37
INSTALACIN TOLDO (ATENCIN AUTORIDADES)
SERVICIO
39
IZAMIENTO DE BANDERA
SERVICIO
40
MISA Y OFRENDA PARA SESION SOLEMNE
SERVICIO
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
EQUIPO DE SONIDO (IZAMIENTO Y DESFILE )
1
SERVICIO
SERVICIO
ESTRADO Y DECORACIN, CON SILLAS
SERVICIO
BANDA DE MSICOS
SERVICIO
ALQUILER DE TRUBUNAS METALICAS
SERVICIO
GALLARDETES
SERVICIO
KEKITOS (REFRIGERIO DESFILE 2 DIAS)
SERVICIO
FRUGOS (REFRIGERIO DESFILE 2 DIAS)
SERVICIO
ATENCIN DE AUTORIDADES DESAYUNO (DESFILE 2 DIAS)

9
SERVICIO
Ejecuc
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
VINO
CAJA
SERVICIO
SERVICIO
PQTE
BOCADITOS ENTRE DULCES Y SALADOS (ALMUERZO)

2
3
VASOS DESCARTABLES PARA BRINDIS
GASEOSA DE 3 LT.
AGUA MINERAL
SERVICIO
MISA Y OFRENDA PARA ALTAR
SERVICIO
EQUIPO DE SONIDO
SERVICIO
SERVICIO
OFRENDA (FRUTAS, PAN Y OSTIAS, VELONES
SERVICIO
10
SHOW ARTISTICO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
ALQUILER DE VESTUARIO PARA PASACALLE ALEGORICO

11
PREMIOS PARA RECONOCIMIENTOS DESTACADOS
(DEPORTIVO, EDUCATIVO,CULTURAL)
12
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
CONFECCIONA DE ALFOMBRA
1
SERVICIO
DECORACION DE LOCALES
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO DE CORO Y ALTAR
SERVICIO
COMPRA DE AREGLO FLORAL
SERVICIO
REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS
SERVICIO
SERVICIO
ALQUILER DE EUIPO DE SONIDO
Apoyo a las Instituciones (Centr
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICO COLOR BLANCO
1
ADQUISICION DE SILLAS BLANCAS PVC
2
3
4
COMPRA DE TOLDOS DE LONA DE 3X6 MT PARA DIVERSOS

EVENTOS
COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO COMPLETO
GALON
UNIDAD
20
UNIDAD
50
UNIDAD
UNIDAD
Apoyo
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO DE ARMADO DE ALTARES
1
2
3
COMPRA DE ARREGLO FLORAS

Fomentar, pro
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
ACTAS RECORDATORIAS
UNIDAD
10
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
SERVICIO
10
SERVICIO
10
1
2
DIPLOMAS DE HONOR
MEDALLAS DE LA CIUDAD
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
1
SERVICIOS
SHOW ARTSTICO
SERVICIOS
SERVICIOS
TINTES COLOR ROJO
SERVICIOS
ALQUILER Y DECORACIN DE ESTRADO
SERVICIOS
COMPRA DE JUGUETES
SERVICIOS
PANETONCITOS
SERVICIOS
CHOCOLATADA EN CAJA
SERVICIOS
COMPRA DE ADORNOS NAVIDEOS
SERVICIOS
10
DECORACION DE 03 LOCALES POR NAVIDAD
SERVICIOS
SERVICIOS
11
OTROS SERVICIOS
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
PAPEL KIMBERLY
CIENTO
MICAS
CIENTO
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
UNIDAD
1
ADQUISICION DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA
ANIV
TAREA/ACTIVIDAD N13
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
1
SERVICIOS
S/.
SHOW ARTSTICO
SERVICIOS
S/.
SERVICIOS
S/.
ALQUILER Y DECORACIN DE ESTRADO
SERVICIOS
S/.
REFRIGERIO (ALMUERZO)
SERVICIOS
S/.
PRESENTES
SERVICIOS
S/.
PRESENTAC
TAREA/ACTIVIDAD N14
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
1
Alquiler de traje de Noche
SERVICIO
Alquiler de traje Tpico
SERVICIO
Alquiler de traje de Bao
SERVICIO
Alquiler de traje Sport
SERVICIO
Peinado y maquillaje
SERVICIO
Accesorios
SERVICIO
Pasajes y viticos
SERVICIO
TAREA/ACTIVIDAD N15
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
1
MEDALLAS
SERVICIO
ATENCION (REFRIGERIO)
SERVICIO
COMPRA DE LIBROS
SERVICIO
PAGO A JURADOS
SERVICIO
CONFECCION DE DIPLOMAS
SERVICIO
TAREA/ACTIVIDAD N16
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EN
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
1
SERVICIO DE MOVILIDAD
SERVICIO
ALQUILER DE VESTURIO
SERVICIO
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
SERVICIO
TAREA/ACTIVIDAD N17
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
UNIDAD
10
HOJAS BOND
MILLAR
10
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Cuaderno Cargo 200 hojas
UNIDAD
UNIDAD
Cinta de Embalaje d e2"
UNIDAD
Cuaderno Indice
UNIDAD
10
Corrector
UNIDAD
11
Chinche
CAJA
12
CAJA
13
CAJA
14
Folder Manila T/A4
PQTE
15
CAJA
16
Goma en barra x 40 gramos
UNIDAD
17
MILLAR
18
Plumn Grueso color azul
UNIDAD
19
Plumn Grueso color negro
UNIDAD
20
Plumn Grueso color rojo
UNIDAD
21
UNIDAD
22
Regla x 30 cm.
UNIDAD
23
UNIDAD
24
Sacagrapa
UNIDAD
25
PQTE
26
UNIDAD
27
UNIDAD
28
Tampn color negro
UNIDAD
29
Tampn color azul
UNIDAD
30
UNIDAD
31
UNIDAD
32
UNIDAD
33
UNIDAD
34
UNIDAD
35
Tinta EPSON color magnate
UNIDAD
36
Sobres membretados
MILLAR
37
Borradores blanco
UNIDAD
38
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
SERVICIO
1
servicios de especialidades medicas para campaas
SERVICIO
compra de insumos medicos para campaas
SERVICIO
servicio de ponentes diveros
SERVICIO
12
banderolas
SERVICIO
SERVICIO
13
afiches
FORMATO G
GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
GERENCIA DE D
Proponer y formular s
discapacidad del distr
efectivizar sus derech
manera justa.
Que las personas con

derechos y acceder a
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Promover una vida saludable, accesi

y plena de las personas con
discapacidad del distrito.
Contribuir con integracin de las persona con

discapacidad en la comunidad.

FORMATO GPP-02
ANUAL
META FSICA
N
UNIDAD DE
MEDIDA
Materiales de trabajo para la oficina de OMAPED
documento
Participacin en Talleres de capacitacin deportiva en deportes

para personas con discapacidad, para formar instructores
deportivos de la localidad.
documento
Talleres y charlas de sensibilizacin en instituciones pblicas y

privadas sobre "buen trato a las personas con discapacidad".
CANTIDAD
1
2
participacin
Formacin y capacitacin de voluntarios comunales para el

programa de voluntariado de ayuda a personas con discapacidad.
participacin
Capacitacin del personal de OMAPED sobre elaboracin de

expedientes tcnicos sobre proyecto de accesibilidad, y gestin de
proyectos pblicos.
documento
documento
47
Participacin en congresos y capacitaciones sobre temtica de

discapacidad a nivel regional y Nacional del personal de OMAPED.
Campaas de salud y certificacin para personas con

discapacidad.
registro de
participantes
Campaas de Empadronamiento y capacitacin de

empadronadores, de personas con discapacidad en el distrito, para
actualizar el Padrn Municipal de PCD.
registro de
participantes
registro de
participantes
48
Campaas de ayuda social a personas con discapacidad.
10
Reposicin de dispositivos para el programa de prstamo de silla

de ruedas MDM.
documento
12
Activacin de la bolsa de trabajo para personas con discapacidad

de la MDM
registro de
participantes
13
Conmemoracin de los das: Da nacional de la educacin

inclusiva, Da nacional de la persona con discapacidad, Da
internacional de la persona con discapacidad.
participacin
14
Almuerzo inclusivo con las empresas del distrito sobre cuota de

empleo en personas con discapacidad.
registro de
participantes
15
Talleres de desarrollo artstico para personas con discapacidad, de

formacin musical y teatral.
registro de
participantes
24
16
Mesas de trabajo con instituciones educativas para materializar

convenios de capacitacin dirigidos a personas con discapacidad.
17
Mesas de trabajo con instituciones pblicas y privadas para la

elaboracin del proyecto Programa de Intervencin Temprana
(PRITE) para la zona sur de la provincia de Caete.
Implementacin del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la
Municipalidad de Mala.
18
19
Brindar servicios de Rehabilitacin, habilitacin y nutricin.
registro de
participantes
registro de
participantes
documento
documento
48
FORMA

GERENCIA / OFICINA:
OMAPED
SUB GERENCIA / REA:
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
TINTAS EPSON COLOR NEGRO
LITRO
TINTAS EPSON COLOR AMARILLO
LITRO
TINTAS EPSON COLOR CYAN
LITRO
TINTAS EPSON COLOR MAGENTA
LITRO
LAPICES
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
HOJAS BOND
Participacin en Talleres de capacita
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
PELOTAS DE BALONCESTO
SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA
UNIDAD
DOCUMENTO
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
ATENCIN A CONFERENCISTAS
Talleres y charlas de sensibili

NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ATENCIN A CONFERENCISTA
DOCUMENTO
MATERIALES PARA PASACALLE
UNIDAD
BANDA DE MUSICOS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
Formacin y capacitacin de v
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
REFRIGERIOS
UNIDAD
50
DOCUMENTO
VOLANTES
MILLAR
FOTOCOPIAS
UNIDAD
100
ATENCION A CONFERENCISTAS

A NIVEL DE BIENES
Capacitacin del personal de OMAPE

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
CURSO SOBRE FORMULACIN DE PROYECTOS O
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
DOCUMENTO
DIPLOMADO DE ACCESIBILIDAD O PROYECCIN

URBANISTICA
DOCUMENTO
Participacin en congresos y cap
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MOVILIDAD A LIMA
VALE
MOVILIDAD A CAETE
VALE
MOVILIDAD A HUACHO
DJ

A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
ATENCIN A MDICOS REHABILITADORES
DOCUMENTO
PANCARTAS DE 4X5 METROS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
REFRIGERIOS
MOVILIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD
UNIDAD
DOCUMENTO
Campaas de Empadronamiento y ca
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
FOTOCOPIAS
MILLAR
LAPIZ
UNIDAD
PORTABLE DE MADERA
UNIDAD
FOLDER MANILA
UNIDAD
10

A NIVEL DE BIENES
ATENCIN A EMPADRONADORES
UNIDAD
10
PANCARTAS DE 4X5 METROS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
REFRIGERIOS
UNIDAD
10
MOVILIDAD
GALON
10
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
CANASTAS DE PRIMERA NECESIDAD
Reposici
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Compra de 10 dispositivos silla de ruedas con llantas neumaticas
UNIDAD
Compra de 20 bastones y muletas
UNIDAD
Activa
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Atencion a conferencista
UNIDAD
Volantes
MILLAR
1.25
Perifoneo
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
Conmemoracin de los das: Da naci

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Alquiler de Toldos
UNIDAD
Atencion a conferencista
UNIDAD
Equipo de sonido
UNIDAD
Volantes
MILLAR
Perifoneo
UNIDAD
Almuerzo de camaraderia
UNIDAD
Materiales para pasacalle
UNIDAD
Viaje recreativo del CEBE N03 al parque de las leyendas
UNIDAD
Almuerzo inclusivo
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Almuerzo para empresarios
UNIDAD
Bebidas
DOCENA
Show artistico
UNIDAD
Talleres de desarrol
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Compra de cencerro y guiero
UNIDAD
Compra de timbal matador
UNIDAD
Compra de guitarra acustica yamaha
UNIDAD
Compra de Bongo nacional
UNIDAD
Compra de bajo electrico
UNIDAD
Materiales de desarrollo plstico y teatral
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
Mesas de trabajo con institucione
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
Atencin a directores
Mesas de trabajo con instituciones p

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Atencin a autoridades
UNIDAD
Implementa
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Compra de dispositivos silla de ruedas deportivos
UNIDAD
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
Compra de materiales
FORMATO G
GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
GERENCIA DE D
PROMOVER LA LECTU
VISION
DESARROLLAR VALOR
CONOCIMIENTO.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Promover la creacin de una conciencia sobre la

importancia de la lectura, el valor de la informacin y el
acceso democrtico a las tecnologas de la informacin
y comunicacin-TIC, como fundamentos para la
participacin ciudadana y el aprendizaje permanente.
Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la
creatividad y el encuentro ciudadano.
-Apoyar y promover las actividades

lectura y escritura como prcticas
sociales y culturales, indispensable
para la ciudadanizacin y la formaci
de competencias informativas.
-Establecer un sistema normativo

general que regule el funcionamient
operacin de los servicios que presta
Biblioteca Municipal

FORMATO GPP-02
ANUAL
META FSICA
N

UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Implementacin de materiales de trabajo, y elaboracin de

FOTOCHECKS de la M.D.M, personal cas y terceros.
Unidad
200
Elaboracin de carnet de usuario de la Biblioteca.
unidad
300
Impresiones y fotocopias servicios al pblico y a las diferentes

reas G.D.H.
unidad
12000
Campaa de recoleccin de libros y taller de animacion lectora para

nios
unidad
Adquisicin de Libros orientados a la investigacin y capacitacin.
unidad
500
Promocin del uso de la biblioteca y sesion de cuentacuentos
unidad
Talleres de computacin para adultos y ajedrez padres e hijos.
unidad
Taller Municipal de Computacion e Informatica
documento
Feria del libro
unidad
10
Concurso crea un cuento
documento
FORM
GERENCIA / OFICINA:
BIBLIOTECA
SUB GERENCIA / REA:
Apoyar y promover las actividades de lectura y escri

sociales y culturales, indispensables para la ciudada
de competencias informativas.
Implementacin de m
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
HOJA KIMBERLY
UNIDAD
30
TAMPON
UNIDAD
MICA
UNIDAD
30
TINTA COLOR NEGRO
LITRO
TINTA COLOR AMARILLO
LITRO
TINTA COLOR CYAN
LITRO
TINTA COLOR MAGENTA
LITRO
POSTIT X 100
UNIDAD
RESALTADOR VARIOS COLORES
UNIDAD
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA
UNIDAD
LAPIZ CON BORRADOR
UNIDAD
ARCHIVADORES GRANDES
UNIDAD
CINTA ADHESIVA GRANDE
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
CLIP MARIPOSA
CAJA
CUCHILLAS
UNIDAD
FASTENER
UNIDAD
50
CAJA
PORTA CLIP
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
TAMPON AZUL
UNIDAD
TAMPON ROJO
UNIDAD
TINTAS PARA TAMPON
UNIDAD
PLUMON MARCADOR GRUESO
UNIDAD
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
CUADERNO A4
UNIDAD
CAJA
CIENTO
CLIP
GRAPAS
PAPEL LUSTRE
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
PAPEL KINBERLY
UNIDAD
10
TAMPON
UNIDAD
MICA
UNIDAD
50
SELLO
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
HOJAS BOND
MILLAR
TONER
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Difusin banderolas
unidad
Volantes
millar
Pasacalle
unidad
Show infantil
sevicio
Banda de Musicos
Documento
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
LIBROS DE INVESTIGACIN Y CAPACITACIN
UNIDAD
ESTANTE
UNIDAD
HOJA BOND
MILLAR
MOVILIDAD
GALONES
VINIFAN
UNIDAD
CINTA DE PEGAR
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
VOLANTES
MILLAR
BANDEROLAS
UNIDAD
REFRIGERIOS
UNIDAD
PASACALLES
UNIDAD
PAGO DE EXPOSITORES
DOCUMENTO
ATENCION A EXPOSITORES
UNIDAD
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
FOLDER MANILA
UNIDAD
BANDEROLA
UNIDAD
MATENIMIENTO DE COMPUTADORAS
UNIDAD
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
VOLANTES
MILLAR
PAPEL BOND
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
90
FOLDER MANILA
UNIDAD
90
BANDEROLA
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
Movilidad
VALE
UNIDAD DE
MEDIDA
A NIVEL DE BIENES
BANDEROLAS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
ALQUILER DE STANDS, TOLDOS Y ESCENARIO
DOCUMENTO
PAGO DE EXPOSITORES
DOCUMENTO
EQUIPO DE SONIDO
UNIDAD
ATENCION A INVITADOS, ARTISTAS Y EXPOSITORES
UNIDAD
PAGO A ARTISTAS NACIONALES
DOCUMENTO
EQUIPO DE SONIDO PARA VELADA ARTISTICA

SHOW INFANTIL
PAGO A ARTISTAS LOCALES
SERVICIOS
DOCUMENTO
NEC
I TRIM
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
BANDEROLAS
UNIDAD
VOLANTES
MILLAR
PREMIO EN EFECTIVO
UNIDAD
ATENCIN A JURADOS
DOCUMENTO
TROFEO
UNIDAD
FORMATO G
GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
DEFENS
Somos un servicio q
asesoramiento psic
respeto de sus dere
Ser un servicio de cal

oportunidad de desar
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Ampliar la cobertura de vecinos

Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Distrito de
beneficiados con el servicio de DEMU
Mala; promoviendo el fortalecimiento familiar a travs
promover y proteger los derechos de
de Compromisos sobre Normas de Comportamiento,
nios y adolescentes que viven en el
Reconocimiento Voluntario de Filiacin
Distrito.
Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Distrito de

Mala; promoviendo el fortalecimiento familiar a travs
de Compromisos sobre Normas de Comportamiento,
Reconocimiento Voluntario de Filiacin
Extramatrimonial, con un enfoque multidisciplinario.
Ampliar la cobertura de vecinos

beneficiados con el servicio de DEMU
promover y proteger los derechos de
nios y adolescentes que viven en el
Distrito.

FORMATO GPP-02

ANUAL
N
tiles de oficina
Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares

en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.
3
4
5
6
7
Empadronamiento
Digitacin de la FSU
Envio del PGH a Unidad Central de Focalizacin
Informacin al usuario
Visita Domiciliaria
Difusion de los servicios programas que brinda la oficina
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Documentos
Difusin
12
Entrevista
Documentos
Documentos
Beneficios
Orientacin
1200
1320
4
2400
1320
accion
12
FORMA

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
DEMUNA
Ampliar la cobertura de vecinos beneficiados con el

promover y proteger los derechos de nios y adoles
Distrito.
1) Apertura y redaccion de expedientes

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Archivador Palanca tamao oficio
Unidad
lapiceros azul, rojo, negro
Unidad
Papel Bond A4
Folder Manila A4
Fasteners de metal x 50 unidades
Papel Lustre
Grapas X 5000
Cuaderno A4 rayado y cuadriculado
Fechador
unidad
10
goma en barra
unidad
11
Tinta para cartucho HP Negro
Unidad
12
Tinta EPSON
Litro
Millar
Unidad
50
caja
Unidad
Caja
Unidad
2) Redaccion de informes, Oficios, Invit
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
Unidad
200
A NIVEL DE BIENES
1
Papel Bond A4
Fotocopiado
Posit x 100
Unidad
Unidad
Unidad
Lapiz con borrador
Unidad
Fichero Revistero
Unidad
Unidad
TINTA COLOR NEGRO
LITRO
10
TINTA COLOR AMARILLO
LITRO
11
TINTA COLOR CYAN
LITRO
12
TINTA COLOR MAGENTA
LITRO
13
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
14
BORRADOR
UNIDAD
15
CLIPS X 100 UNIDADES
CAJA
16
CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES
CAJA
17
TABLERO DE MADERA T/OFICIO
UNIDAD
18
TIJERA DE METAL GRANDE
UNIDAD
19
TAMPON AZUL
UNIDAD
20
REGLA DE 30 CM
UNIDAD
21
PERFORADOR DE 20 HOJAS
UNIDAD
22
SACAGRAPA
UNIDAD
23
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
24
VINIFAN
UNIDAD
25
ENGRAPADOR METALICO
UNIDAD
26
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
GALON
1
COMBUSTIBLE
3) Aniversario de DEMUNA y Reunion d

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
gaseosa
paquete
Almuerzo
Unidad
60
Torta
Unidad
Vino
Botella
Vasos descartables
Unidad
100
Platos descartables
Unidad
100
Baner
unidad
Sandwich
Servicios
60
Caf
Servicios
60
1
Equipo de Sonido
Servicios
Maestro de ceremonia
Servicios
4) Dia Internacional de la Mujer
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Baner
Unidad
Sandwich
servicio
150
agua mineral
Paquete
canastas de viveres
Unidad
100
volantes
millar
gaseosa
paquete
1
maestro de ceremonia
servicio
equipo de sonido
servicio
perifonero
servicio
toldo
sevicio
sillas (200)
servicio
5) Charlas y /o Capacitaciones
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Millar
A NIVEL DE BIENES
1
Tripticos
frugos
unidad
120
galletas
unidad
120
PLUMON ACRILICO AZUL
UNIDAD
PLUMON ACRILICO NEGRO
UNIDAD
PLUMON ACRILICO ROJO
UNIDAD
USB 32 GB
UNIDAD
GALON
1
COMBUSTIBLE
6) Dia del Nio Peruano

UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Regalos, Sorpresas
UNIDAD
Frugos
UNIDAD
Galletas
UNIDAD
Baner
UNIDAD
volantes
millar
1
Show Infantil
SERVICIO
Equipo de Sonido
SERVICIO
Otros Servicios
SERVICIO
SERVICIO
TOLDO
sevicio
SILLAS
servicio
7) Dia Internacional de la Eliminacion d
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Polos
Unidad
Gaseosa
paquete
Sandwich
Unidad
Baner
Unidad
Volantes
pitos y globos
millar
unidad
1
Show Infantil
SERVICIO
Equipo de Sonido
SERVICIO
SERVICIO
TOLDO
sevicio
SILLAS
servicio
8) Asistencia a reuniones de Coordemu
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Pasaje
Servicio
Almuerzo
Servicio
FORMA
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDEN

GERENC
SUB GE
CENTRO
Empadronamiento a l
SISFOH, para que de
MISIN
A que sistema de foca

socieconomico.
VISIN
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los

programas sociales, identificando a las personas que
son potenciales usuarios para que puedan acceder a los
programas sociales del Estado.
Cuantificar el nivel de bienestar de lo

hogares empadronados, mediante la
construccin del ndice de Focalizaci
de Hogares

FORMATO GPP-02

ANUAL
N
tiles de oficina
Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares

en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.
3
4
5
6
7
Empadronamiento
Digitacin de la FSU
Visita Domiciliaria
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Documentos
Difusin
12
Entrevista
Documentos
Documentos
Beneficios
Orientacin
1200
1320
4
2400
1320
accion
12
FORM
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
SISFOH
Sistema de Focalizacin de Hog
Cuantificar el nivel de bienestar de los hogares emp

construccin del ndice de Focalizacin de Hogares
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Archivadores
Unidad
Papel Bond A4
Unidad
Litro
Folder manila
Unidad
40
Sobre manila
Unidad
20
Lapicero negro
Unidad
Lapicero azul
Unidad
10
Plumon Marcador grueso (color negro y rojo)
Unidad
Resaltador
Unidad
Unidad
Vinifan oficio
Unidad
Unidad
Grapas por 5000 u.
Unidad
Sacagrapas
Unidad

A NIVEL DE BIENES
Tinta para impresora modelo L110
Difusin infor
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Afiches
Unidad
250
Tripicos
Unidad
250
Folletos
Unidad
250
Gigantografia
Unidad
Unidad
Unidad
Galones
Cinta de Embalaje
Viaticos para personal
Combustible para movilidad
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Archivadores
Unidad
Papel Bond A4
Unidad
Lapicero negro
Unidad
Lapicero azul
Unidad
Lpiz
Unidad
10
Borrador blanco
Unidad
Tajador
Unidad
Tablero oficio
Unidad
Huellero dactilar
Unidad
Viaticos para personal
Unidad
Combustible para movilidad
Galones

A NIVEL DE BIENES
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Unidad
A NIVEL DE BIENES
Archivadores
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Unidad
20
A NIVEL DE BIENES
Sobre manila
UNIDAD DE
MEDIDA
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Tripicos
Unidad
250
Folletos
Unidad
250
Formatos de Solicitud de Empadronamiento
Unidad
250
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
Formato de Notificaion de asusencia
Unidad
300
Folletos
Unidad
300
TAREA/ACTIVIDAD N8
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO HP 122
UNIDAD
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

A NIVEL DE BIENES
AFICHES
SERVICO DE PONENETES PARA CHARLAS A LA I.E.P
DIFUSION RADIAL
COMPRA DE MATERIAL DE PROGRAMA SOCIALES
SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS PROGRAMA SOCIALES
DEL ESTADO
FORM
ARTICULACIN DE OBJETIV
GERENCIA
SUB GERE
CENTRO D
MISION
GERENCIA DE DESAR
Crear espacios activos de par

las Personas Adultas Mayores
Promover el envejecimiento a
conservacin de la salud y de
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Promover un envejecimiento activo y saludable en la etapa de la tercera edad, Fortalecer la cultura en salud y repotenciar habilida
a fin de que los adultos mayores lleven una vida activa, digna y saludable.

FORMATO GPP-02

ANUAL
META FSICA
N
1
2
IMPLEMENTACION DE OFICINA
CAMPAAS DE PREVENCION
ACTIVIDADES SOCIALES, CIVICAS DEL ADULTO MAYOR
4
5
6
CAMINATA EN ESPACIOS LIBRES

JUEGO DE SALON
EXCURSIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ACCION
Beneficiarios
1
2
ACCION
ACCION
SERVICIOS
ACCION
8
12
2
FORMA

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL AD

CIAM
Fortalecer la cultura en salud y repotenciar
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
A NIVEL DE BIENES
1
LIBRO DE ACTAS
HOJAS BOND
MILLAR
ESCRITORIO DE OFICINA
UNIDAD
ESTANTE
UNIDAD
IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO
UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA
UNIDAD
ARCHIVADOR
UNIDAD
LAPICEROS
UNIDAD
10
CINTA ADHESIVA
UNIDAD
11
TIJERA DE METAL
CAJA
12
BANDEJA PORTAPAPELES
UNIDAD
13
GOMA DE 250 g
UNIDAD
14
LAPIZ
CAJA
15
SACAGRAPAS
CAJA
16
GRAPAS
UNIDAD
17
TAMPON AZUL
UNIDAD
18
UNIDAD
19
CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD
20
LIGAS * 100
CAJA
21
REGLA DE 30 cm
UNIDAD
22
FASTENER * 50 UNIDADES
CAJA
23
CLIPS MARIPOSA
CAJA
24
CORRECTOR
UNIDAD
25
PERFORADOR
UNIDAD
26
FORRO DE PLASTICO TAMAO OFICO
UNIDAD
27
ENGRAPADOR
UNIDAD
28
BORRADOR
UNIDAD
29
CUADERNO A-4
UNIDAD
30
PAPEL LUSTRE
DOCENA
31
FOLDER MANILA TAMAO A-4
PAQUETE
32
CALCULADORA
UNIDAD
1
Polos del CIAM
Unidad
100
afiches
ciento
tripticos
ciento
banner
unidad
aros ula ula
Unidad
50
pelotas para ejercicios y terapias
unidad
50
Bandas ejercitadoras de resistencia
unidad
50
Colchonetas para gimnasia
Unidad
50
Balon tipo Bobath anti-explosin 75cm diametro
Unidad
30
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
FOLDER MANILA
UNIDAD
10
SERVICIO
SERVICIO
MOVILDAD PARA TRASLADAR A PROFESIONALES
1
2
ATENCION A LOS MEDICOS
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
LAPICEROS
UNIDAD
ATENCIN PARA DIA DE LA MADRE
1
SERVICIO
ATENCION PARA EL DIA DEL PADRE
SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIA DEL ADULTO

MAYOR
REGALOS VARIOS PARA DIA DEL ADULTO MAYOR
SERVICIO
UNIDAD
4
SHOW ARTISTICO PARA DIA DEL ADULTO MAYOR
5
SERVICIO
ATENCIN PARA DIA DEL ADULTO MAYOR
SERVICIO
BANDEROLA DE IDENTIFICACION DEL CIAM
SERVICIO
ATENCIN PARA DIA DE LA PRIMAVERA
SERVICIO
VASOS DESCARTABLES DE GASEOSA
CEINTO
10
VASOS DESCARTABLES DE VINO
CEINTO
11
COMPRA DE VINO
UNIDAD
12
GASEOSA PQTE DE 3LT.
13
ATENCIN PARA LA NAVIDAD
PQT
SERVICIO
14
REGALOS VARIOS PARA LA NAVIDAD
SERVICIO
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
UNIDIDAD
PQTE
SERVICIO
200
SERVICIO
200
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
CARTUCHO 122
1
2
3
AGUA MINERAL
COMPRA DE GORROS TIPO VICERAS
COMPRA DE BASTONES DE MADERA
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
HOJAS BOND
MILLAR
CARTUCHO 122
UNIDAD
CAJA
10
1
COMPRA DE CARTAS (CASINOS)
MONOPOLIO
UNIDAD
10
JUEGOS DE DOMINO
UNIDAD
10
JUEGOS DE BINGO
INSTALACION DE MESA DE PIN-PONG COMPLETO
UNIDAD
10
SERVICIO
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
UNIDIDAD
PAQUETES DE VIAJE EN AGENCIAS
88
SERVICIOS
ATENCION DE ALMUERZO
SERVICIOS
150

A NIVEL DE BIENES
86
HOJAS BOND
87
CARTUCHO 122
89
90
HOSPEDAJE
SERVICIOS
150
FORMA
ARTICULACIN DE OBJETIV
GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
SENSIBILIZAR Y CONCIENTI
CONOCIMIENTOS, REPOTE
POBLACION MAS DESPROT
VISION
MEJORAR LA CALIDAD DE V
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Fortalecer la cultura en salud y

repotenciar habilidades.
2. Fomentar la participacin ciudada
Disminuir la Pobreza y pobreza Extrema.
3. Apoyar a la poblacin vulnerable o

riesgo social

FORMATO GPP-02
ANUAL
META FSICA
N
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ACCION
INFORMES
400
Fichas
350
Informes
359
Fichas
400
Informes
15
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL

2
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS
INFORMES SOCIALES
CONSEJERIA Y ORIENTACION
TALLERES OCUPACIONALES
CONSTANCIA DE POBREZA
Constancias
20
ACTIVIDADES CULTURALES
Informes
20
SESIONES EDUCATIVAS
Informes
20
10
COORDINACIONES CON ALIADOS ESTRATEGICOS
Informes
15
11
ACOMPAAMIENTO CASOS SOCIALES
Informes
20
12
APOYO SOCIAL INMEDIATO
Informes
20
FORMA
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
SERVICIO SOCIAL
CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUEST

OPORTUNA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Sillas giratoria
01 unidad
Cmara fotogrfica
01 unidad
01 unidad
Pizarra Acrlica
Impresora multifuncional con sistema continuo
01 unidad
escritorio
01 unidad
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Formato para visitas domiciliarias membretadas
Ciento
Combustible para la movilidad
Galon
36
Tableros de madera
Unid
Lapiceros
Unid
Tinta para tampon negro y azul
Unid
Tampn para huella digital negro y azul.
Lpiz
8
9
Unid
Caja x 12
Sello trodat
Unid
Chaleco de GDH/ SERVICIO SOCIAL
Unid
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ciento
A NIVEL DE BIENES
1
Fichas
Resaltador
unidad
Lpiz
unidad
Hojas bond A4-75gr
millar
0.5
Borrador
unidad
Folder manila
paquete x 25
Faster
caja
Clips
caja
archivadores
unidad
10
Globos con logo MDM
CIENTO
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Hojas bond A4-75gr
Folder manila
millar
0.25
Paquetes x 25
Faster
Caja
Engrapador
Unid
Perforador
Unid
saca grapas
Unid
Grapas
Caja
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Rotafolio estilos de vidas saludables
UNID
Fichas
UNID
10
Trpticos
CIENTO
Caramelos con logo de la MDM
PAQUETE
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Hojas Bond
millar
0.25
Papelotes
Unid
10
plumones para pizarra acrilica
unid
Plumones gruesos
Unid
12
cinta masketing
Unid
cartulina de colores
Unid
12
Corrospum de colores
Unid
Silicona liquida
Unid
Tijera de metal
Unid
10
Regla
Unid
11
Cinta de embalaje
Unid
12
CD de msica instrumental
Unid
13
Polistel
metros
10
14
polar o carnero
metros
15
Cintas
16
Lana
paquete x 10
17
Napa
pq x 5 kg
18
Refrigerios
rollos
Unid
60
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Hojas bond
millar
0.25
combustible
galon
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Hojas bond
millar
0.25
corrospun
Unid
cartulina
hojas arcoris
Unid
Cuadernillo
Material de difusin
Ciento
0.25
globos con logo
Ciento
Caramelos con logo
Paquetes
Folder membretado
Ciento
Refrigerios
Unidad
80
10
Baners
Unid
11
papel kimberly
ciento
12
gigantografia
unidad
13
polos grabados
docena
12
Trpticos
millar
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
CUADERNO
A NIVEL DE BIENES
1
Cuaderno de Campo
Baners
Unidad
papel toalla
unidad
javon liquido
unidad
Tripticos
millar
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Cuaderno de Campo
CUADERNO
Hojas bond
MILLAR
Movilidad y/o pasajes
INFOME
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
CUADERNO
A NIVEL DE BIENES
1
Cuaderno de Campo
Hojas bond
MILLAR
Movilidad y/o pasajes
INFOME
10
NEC
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
unidad
1
Camas
Colchones
Paales para adulto
unidad
paquete x 20
15
Canasta de viveres
unidad
10
SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO
SERVICIO
UTENCILIOS DE COCINA
SERVICIO
FRASADAS
SERVICIO
30
BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

HUMANO
sarrollar programas dirigidos al mejoramiento de la Educacin, Cultura, Deporte y la Salud, con

fasis a la proteccin del adulto mayor, personas discapacitadas, nios, adolescentes y jvenes a
vs de coordinaciones al interior de la Gerencia, con otros estamentos de la Municipalidad y de
Comunidad.
r un organismo de la municipalidad que lidere, promueva y desarrolle acciones socioculturales,

ucativas, artsticas y de salud, con ambientes, instalaciones y equipos de avanzada tecnologa,
e permita la adecuada y oportuna atencin del pblico en el local, institucional en su proyeccin
munitaria. En Instituciones Educativas, de Salud y Deportivas.
ESPECIFICO
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
ACCIONES
###
GERENCIA
blacin del Distrito de

vel educativo, cultural,
de salud, con nfasis
vulnerables mediante
eso participativo de la
rogramas y reas que
la Gerencia
Considerando la problemtica
social, situacin educativa y
cultural del Distrito de Mala,
se plantea mejorar la calidad
de vida y el desarrollo
DE
humano, priorizando acciones
a promover conductas y
actividades positivas en las
familias, lderes locales y
DESARROLL
poblacin en general,
Orientados a fortalecer sus
capacidades comportamiento
y expresin cultural frente a
la problemtica Social.
O HUMANO
FORMATO GPP-02
VIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
250
250
250
250
S/. 285,895.40
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 7,073.00
S/. 11,201.00
S/. 91,483.00
S/. 13,390.50
S/. 6,276.00
S/. 4,491.50
S/. 7,113.50
S/. 4,501.00
S/. 2,120.00
S/. 12,844.50
150
150
150
150
S/. 3,076.00
S/. 6,263.50
S/. 2,001.00
S/. 1,401.00
S/. 8,501.00
3
TOTAL
S/. 25,762.40
S/. 493,394.30
FORMATO GPP - 03
E COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016

CENTRO COSTO:
IA DE DESARROLLO HUMANO
l Distrito de Mala mejore su nivel educativo,

de salud, con nfasis en los grupos ms
adecuado proceso participativo de la poblacin en
integran la Gerencia
S/.
648,470.00
S/.
493,394.30
Dirigir y coordinar las actividades tcnicos-administrativos de la Gerencia

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
20
S/.
7.00 S/.
140.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
2.00
12
S/.
2.50 S/.
30.00
10
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
27.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
2.00 S/.
8.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.50 S/.
7.00
12
S/.
9.50 S/.
114.00
S/.
27.00 S/.
108.00
S/.
2.50 S/.
10.00
16
S/.
28.00 S/.
448.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
2.00 S/.
2.00
S/.
2.50 S/.
20.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
8.00 S/.
64.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
5.90 S/.
35.40
S/.
110.00 S/.
880.00
S/.
110.00 S/.
440.00
S/.
110.00 S/.
440.00
S/.
35.00 S/.
70.00
S/.
3,041.40
TOTAL BIENES
12
S/.
1,900.00
S/.
22,800.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
400.00
S/.
400.00
12
S/.
171.00
S/.
2,052.00
12
S/.
14,258.50
S/.
171,102.00
12
S/.
1,325.00
S/.
15,900.00
12
S/.
5,833.33
S/.
70,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
282,854.00
S/.
285,895.40
Ejecucin de actividades tradicionales (Semana Santa)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
45.00 S/.
45.00
10
S/.
3.00 S/.
30.00
S/.
103.00
TOTAL BIENES
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
6,970.00
S/.
7,073.00
20.00 S/.
20.00
Ejecucin de actividades tradicionales (Da de la Madre)

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
10
10
S/.
13.50 S/.
135.00
10
S/.
3.00 S/.
30.00
S/.
311.00
S/.
1,000.00
TOTAL BIENES
S/.
1,000.00
S/.
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
250.00
S/.
250.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
20
20
S/.
150.00
S/.
3,000.00
50
50
S/.
60.00 S/.
3,000.00
50
50
S/.
3.00 S/.
150.00
20.00 S/.
20.00
S/.
S/.
150.00
S/.
150.00
80.00 S/.
320.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
10,890.00
S/.
11,201.00
dades cvicas, religiosas, artsticas, deportivas y culturales con motivo de celebrar la Fiesta Patronal de San Pedro de Mala
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
45.00 S/.
135.00
20
20
S/.
13.50 S/.
270.00
S/.
433.00
1.00 S/.
1,000.00
80.00 S/.
800.00
TOTAL BIENES
1000
1,000
S/.
10
10
S/.
S/.
300.00
S/.
900.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
12,000.00
S/.
12,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
8,000.00
S/.
8,000.00
S/.
1,700.00
S/.
1,700.00
S/.
3,000.00
S/.
3,000.00
S/.
500.00
S/.
1,000.00
S/.
850.00
S/.
1,700.00
S/.
1,800.00
S/.
3,600.00
S/.
2,000.00
S/.
10,000.00
S/.
1,000.00
S/.
3,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
15
15
S/.
50.00 S/.
750.00
S/.
2,000.00
S/.
4,000.00
S/.
8,000.00
S/.
8,000.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
91,050.00
S/.
91,483.00
Ejecucin de actividades por Fiestas Patrias

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
13.50 S/.
67.50
S/.
140.50
S/.
350.00
TOTAL BIENES
S/.
350.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
20
30
S/.
30.00 S/.
900.00
2,000
S/.
1.00 S/.
2,000.00
2,000
S/.
1.00 S/.
2,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
13,250.00
S/.
13,390.50
Ejecucin de actividades tradicionales (Creacin Politica del Distrito de Mala)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
13.50 S/.
67.50
S/.
168.50
TOTAL BIENES
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
TOTAL
S/.
120.00
S/.
120.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
2.50 S/.
12.50
S/.
24.50 S/.
122.50
S/.
10.50 S/.
52.50
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
500.00
S/.
500.00
10
10
S/.
100.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
6,107.50
S/.
6,276.00
Ejecucin de actividades religiosas (Sr. de los Milagros)

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
13.50 S/.
40.50
S/.
141.50
TOTAL BIENES
TOTAL
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
150.00
S/.
150.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
4,350.00
S/.
4,491.50
Instituciones (Centro de Salud, Junta de Usuarios, Fiscalia, etc) con servicios de que requieren para sus actividades
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
13.50 S/.
40.50
S/.
113.50
TOTAL BIENES
20
S/.
40.00 S/.
800.00
50
S/.
30.00 S/.
1,500.00
S/.
1,050.00
S/.
2,100.00
S/.
2,600.00
S/.
2,600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
7,000.00
S/.
7,113.50
Apoyo a las asociaciones religiosas con armada de altares y otras actividades

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
101.00
S/.
1,600.00
25.00 S/.
400.00
TOTAL BIENES
16
S/.
16
S/.
16
S/.
100.00
150.00
S/.
2,400.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
4,400.00
S/.
4,501.00
Fomentar, promover y apoyar la participacin vecinal, as como registrarlas y reconocerlas.

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
10
10
10
40
S/.
1.20 S/.
48.00
S/.
45.00 S/.
360.00
S/.
520.00
TOTAL BIENES
10
10
10
40
S/.
15.00 S/.
600.00
10
10
10
40
S/.
25.00 S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,600.00
S/.
2,120.00
Ejecucin de actividades tradicionales (Navidad del Nio Maleo)

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
13.50 S/.
67.50
S/.
168.50
TOTAL BIENES
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
S/.
1,800.00
S/.
6.00 S/.
6.00
2500
2,500
S/.
1.00 S/.
2,500.00
2500
2,500
S/.
1.00 S/.
2,500.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
12,676.00
S/.
12,844.50
1,800.00
EMISION DE CARNETS DE SANIDAD

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
12
S/.
28.00 S/.
336.00
12
S/.
45.00 S/.
540.00
12
S/.
70.00 S/.
840.00
S/.
45.00 S/.
360.00
S/.
2,076.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,000.00
S/.
3,076.00
TOTAL BIENES
S/.
1,000.00
TOTAL
ANIVERSARIO DE LA COMPAA DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE MALA

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
13.50 S/.
67.50
S/.
213.50
TOTAL BIENES
TOTAL
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
S/.
S/.
1.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
6,050.00
S/.
6,263.50
PRESENTACION Y REPRESENTACION DE LA SRTA. MALA EN LA PROVINCIA DE CAETE

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
101.00
TOTAL BIENES
TOTAL
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
450.00
S/.
450.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,900.00
S/.
2,001.00
CONCURSO DE DECIMAS DE PIE FORZADO

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
101.00
TOTAL BIENES
TOTAL
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
100.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,300.00
S/.
1,401.00
PRESENTATIVAS EN ACCIONES CIVICAS, CULTURARES, FOLKLORICAS, DEPORTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD FUERA DEL

DISTRITO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
101.00
TOTAL BIENES
S/.
800.00
S/.
3,200.00
S/.
400.00
S/.
1,600.00
S/.
900.00
S/.
3,600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
8,400.00
S/.
8,501.00
Comit Multisectorial Local de Salud

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
III TRIM
IV TRIM
20
S/.
7.00 S/.
140.00
10
36
S/.
14.00 S/.
504.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
27.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
2.00 S/.
8.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.50 S/.
7.00
12
S/.
9.50 S/.
114.00
S/.
27.00 S/.
108.00
S/.
2.50 S/.
10.00
20
S/.
25.00 S/.
500.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
2.00 S/.
2.00
S/.
2.50 S/.
20.00
S/.
3.00 S/.
3.00
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
TOTAL
S/.
8.00 S/.
64.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
5.90 S/.
35.40
S/.
110.00 S/.
440.00
S/.
110.00 S/.
440.00
S/.
110.00 S/.
440.00
S/.
35.00 S/.
70.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
3,162.40
TOTAL BIENES
S/.
800.00
S/.
3,200.00
S/.
4,000.00
S/.
8,000.00
S/.
3,000.00
S/.
6,000.00
S/.
1,000.00
S/.
4,000.00
S/.
200.00
S/.
800.00
S/.
150.00
S/.
600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
22,600.00
S/.
25,762.40

OMAPED
DESARROLLO HUMANO
HUMANO
poner y formular soluciones y/o productos que cubran las necesidades de las personas con
capacidad del distrito de Mala, implementando proyectos y politicas pblicas que procuren
ctivizar sus derechos sociales, polticos y econmicos incluyendolos en la comunidad de una
nera justa.
e las personas con discapacidad del distrito de Mala tengan el poder de ejercer los mismo
rechos y acceder a las mismas oportunidaddes que el resto de la poblacin.
ESPECIFICO
a saludable, accesible
as personas con
ad del distrito.
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
desarrollo
humano
Promocin de deportes y
artes para personas con
discapcidad. Programa de
accebilidad, y Albergue
PRITE.
informes de actividades y
registro de asistencia y
documentos
###
FORMATO GPP-02
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
1
1
S/.
1,668.50
S/.
1,700.00
S/.
1,320.00
S/.
1,240.00
S/.
2,000.00
13
11
S/.
1,140.00
S/.
1,860.00
S/.
1,522.50
12
S/.
4,000.00
S/.
5,250.00
S/.
310.00
S/.
3,600.00
S/.
2,120.00
S/.
3,280.00
11
12
1
12
12
12
1
1
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
5,000.00
S/.
1,000.00
S/.
39,411.00
1
12
12
12
12
TOTAL
FORMATO GPP - 03

OMAPED
CENTRO COSTO:
S/.
39,411.00
Materiales de trabajo para la oficina de OMAPED

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
12
S/.
28.00 S/.
S/.
229.00
S/.
458.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
1,668.50
S/.
1,668.50
TOTAL BIENES
336.00
TOTAL SERVICIOS
Talleres de capacitacin deportiva en deportes para personas con discapacidad, para formar instructores deportivos de la
localidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
50.00 S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
100.00
S/.
1,000.00
TOTAL BIENES
S/.
1,000.00
S/.
1,100.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
100.00
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
600.00
S/.
1,700.00
charlas de sensibilizacin en instituciones pblicas y privadas sobre buen trato a las personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
180.00
S/.
360.00
S/.
180.00
S/.
360.00
S/.
300.00
S/.
600.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,320.00
S/.
1,320.00
y capacitacin de voluntarios comunales para el programa de voluntariado de ayuda a personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
50
50
150
S/.
5.00 S/.
750.00
S/.
50.00 S/.
300.00
S/.
80.00 S/.
160.00
300
S/.
0.10 S/.
30.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,240.00
S/.
1,240.00
1
100
100
personal de OMAPED sobre elaboracin de expedientes tcnicos sobre proyecto de accesibilidad, y gestin de proyectos
pblicos.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
TOTAL BIENES
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
500.00
S/.
1,000.00
S/.
500.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
en congresos y capacitaciones sobre temtica de discapacidad a nivel regional y Nacional del personal de OMAPED.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
12
S/.
40.00 S/.
480.00
12
S/.
30.00 S/.
360.00
S/.
100.00
S/.
300.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,140.00
S/.
1,140.00
Campaas de salud y certificacin para personas con discapacidad.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
100.00
S/.
400.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
80.00 S/.
160.00
50
100
S/.
3.00 S/.
300.00
S/.
50
800.00
S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,860.00
S/.
1,860.00
padronamiento y capacitacin de empadronadores, de personas con discapacidad en el distrito, para actualizar el Padrn
Municipal de PCD.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
10
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
100.00
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
2.50 S/.
12.50
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
127.50
TOTAL BIENES
100.00
10
10
S/.
S/.
80.00 S/.
100.00
800.00
S/.
200.00
S/.
80.00 S/.
160.00
20
S/.
5.00 S/.
100.00
10
S/.
13.50 S/.
135.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,395.00
S/.
1,522.50
Campaas de ayuda social a personas con discapacidad.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
20
UNITARIO
S/.
200.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4,000.00
TOTAL BIENES
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
Reposicin de dispositivos para el programa de prstamo de silla de ruedas MDM.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
10
15
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
10
S/.
15
S/.
450.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4,500.00
50.00 S/.
750.00
TOTAL BIENES
S/.
5,250.00
S/.
5,250.00
Activacin de la bolsa de trabajo para personas con discapacidad de la MDM

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
80.00 S/.
100.00
S/.
80.00 S/.
160.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
310.00
S/.
310.00
e los das: Da nacional de la educacin inclusiva, Da nacional de la persona con discapacidad, Da internacional de la
persona con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
200.00
S/.
400.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
150.00
S/.
300.00
S/.
80.00 S/.
80.00
S/.
80.00 S/.
80.00
120
120
S/.
10.00 S/.
1,200.00
120
120
S/.
2.00 S/.
240.00
S/.
S/.
1,100.00
TOTAL SERVICIOS
1,100.00
S/.
3,600.00
S/.
3,600.00
Almuerzo inclusivo con las empresas del distrito sobre cuota de empleo en personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
80
80
160
S/.
10.00 S/.
1,600.00
S/.
60.00 S/.
120.00
S/.
200.00
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,120.00
S/.
2,120.00
Talleres de desarrollo artstico para personas con discapacidad, de formacin musical, plastica y teatral.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
240.00
S/.
480.00
S/.
1,600.00
S/.
1,600.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/.
400.00
TOTAL BIENES
S/.
3,280.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
3,280.00
bajo con instituciones educativas para materializar convenios de capacitacin dirigidos a personas con discapacidad.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
400.00
S/.
1,200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
con instituciones pblicas y privadas para la elaboracin del proyecto Programa de Intervencin Temprana (PRITE) para la
zona sur de la provincia de Caete.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
400.00
S/.
1,200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
Implementacin del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Municipalidad de Mala.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
1,000.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
5,000.00
S/.
5,000.00
S/.
5,000.00
TOTAL SERVICIOS
Brindar servicios de Rehabilitacin, habilitacin y nitricin.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
1,000.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
1,000.00
TOTAL BIENES
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,000.00

BIBLIOTECA
HUMANO
OMOVER LA LECTURA Y EL ACCESO A LA INFORMACIN EN EL DISTRITO DE MALA
SARROLLAR VALORES HUMANOS, SOCIALES Y CULTURALES A TRAVS DE LA LECTURA Y EL

NOCIMIENTO.
ESPECIFICO
ver las actividades de

ura como prcticas
ales, indispensables
zacin y la formacin
cias informativas.
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Desarrollo
Humano
Usuarios
Beneficiarios
###
sistema normativo
e el funcionamiento y
ervicios que presta la
ca Municipal
FORMATO GPP-02
TRIMESTRAL
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
META
META
META
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA
200
S/.
1,991.00
50
100
100
50
S/.
374.00
3000
3000
3000
3000
S/.
2,812.00
S/.
1,050.00
S/.
2,775.50
S/.
3,320.00
S/.
638.00
S/.
1,476.00
S/.
10,130.00
S/.
2,080.00
S/.
26,646.50
500
1
1
1
TOTAL
FORMATO GPP - 03
MEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
BIBLIOTECA
CENTRO COSTO:
* TECHO PRESUPUESTAL S/.
vidades de lectura y escritura como prcticas

pensables para la ciudadanizacin y la formacin
vas.
S/.
26,646.50
Implementacin de materiales de trabajo y elaboracin de FOTOCHECKS del personal de la M.D.M, personal cas y terceros.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
30
S/.
1.50 S/.
45.00
S/.
4.00 S/.
4.00
30
S/.
1.50 S/.
45.00
S/.
229.00
S/.
229.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
16
S/.
1.50 S/.
24.00
16
S/.
3.50 S/.
56.00
S/.
5.00 S/.
30.00
S/.
1.00 S/.
6.00
S/.
7.00 S/.
35.00
12
S/.
3.00 S/.
36.00
12
S/.
7.00 S/.
84.00
12
S/.
4.00 S/.
48.00
S/.
2.00 S/.
8.00
50
50
50
200
S/.
0.50 S/.
100.00
12
S/.
1.50 S/.
18.00
S/.
7.00 S/.
14.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
12
S/.
2.50 S/.
30.00
S/.
3.50 S/.
28.00
S/.
3.00 S/.
24.00
S/.
3.50 S/.
28.00
S/.
50.00 S/.
200.00
S/.
1,991.00
S/.
1,991.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Elaboracin de carnet de usuario de la Biblioteca.
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
10
10
10
50
50
50
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
40
S/.
1.50 S/.
60.00
S/.
4.00 S/.
4.00
200
S/.
1.50 S/.
300.00
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
374.00
S/.
374.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
Impresiones y fotocopias servicios al pblico y a las diferentes reas G.D.H.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
S/.
S/.
TOTAL BIENES
28.00 S/.
675.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
112.00
S/.
2,700.00
S/.
2,812.00
S/.
2,812.00
TOTAL SERVICIOS
Campaa de recoleccin de libros y taller de animacion lectora para nios

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
100.00
S/.
100.00
80.00 S/.
160.00
TOTAL BIENES
80.00
S/.
160.00
S/.
340.00
S/.
450.00 S/.
450.00
S/.
260.00 S/.
260.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
710.00
S/.
1,050.00
Adquisicin de Libros orientados a la investigacin y capacitacin para docentes.

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
20
20
S/.
100.00
S/.
2,000.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
28.00 S/.
28.00
10
10
S/.
13.50 S/.
135.00
10
10
S/.
10.00 S/.
100.00
S/.
2.50 S/.
12.50
S/.
2,775.50
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
2,775.50
Promocin del uso de la biblioteca y sesion de cuentacuentos

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
50
50
50
150
S/.
S/.
80.00 S/.
100.00
S/.
S/.
S/.
240.00
S/.
300.00
5.00 S/.
750.00
160.00
S/.
480.00
S/.
1,770.00
S/.
800.00
50.00 S/.
300.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
200.00
S/.
450.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,550.00
S/.
3,320.00
Talleres de computacin para adultos y ajedrez padres e hijos.
150.00
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
100.00
S/.
200.00
S/.
238.00
400.00 S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
400.00
S/.
638.00
TOTAL BIENES
S/.
TALLER MUNICIPAL DE COMPUTACION E INFORMATICA

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
80.00 S/.
160.00
S/.
28.00 S/.
56.00
90
180
S/.
0.50 S/.
90.00
90
180
S/.
0.50 S/.
90.00
S/.
200.00
S/.
600.00
S/.
996.00
40.00 S/.
480.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
480.00
S/.
1,476.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
12
S/.
Feria del libro

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
100.00
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
200.00
80.00 S/.
80.00
S/.
280.00
TOTAL BIENES
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
100.00
S/.
400.00
S/.
200.00
S/.
200.00
20
20
S/.
20.00 S/.
400.00
S/.
3,500.00
S/.
3,500.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
450.00
S/.
450.00
S/.
400.00
S/.
1,600.00
S/.
9,850.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
10,130.00
Concurso crea un cuento

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
2
1
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
100.00
S/.
200.00
80.00 S/.
80.00
S/.
280.00
TOTAL BIENES
S/.
400.00
S/.
1,200.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
300.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,800.00
S/.
2,080.00

DEFENSORIA DEL NIO Y ADOLESCENTE - DEMUNA
mos un servicio que acta con mstica, que brinda atencin, orientacin y/o
esoramiento psico-social-legal a los nios, nias, adolescentes y familia; promoviendo el
speto de sus derechos y desarrollo integral.
r un servicio de calidad que protege y promueve la defensa de los derechos humanos y la

ortunidad de desarrollar las potencialidades de los nios, nias y adolescentes.
ESPECIFICO
ura de vecinos
l servicio de DEMUNA,
er los derechos de
es que viven en el
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
Promover el fortalecimiento
de los lazos familiares. Para
ello podr efectuar
conciliaciones entre
cnyuges, padres y
Desarrollo familiares, fijando normas de
Humano comportamiento, alimentos,
colocacin familiar
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Accion
S/. 23,795.80
de los lazos familiares. Para

ello podr efectuar
conciliaciones entre
cnyuges, padres y
Desarrollo familiares, fijando normas de
Humano comportamiento, alimentos,
colocacin familiar
provisional, siempre que no
existan procesos judiciales
abiertos sobre estas
materias.
Accion
S/. 23,795.80
FORMATO GPP-02

TRIMESTRAL
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
META
META
META
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA
S/. 1,180.00
S/. 1,808.80
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
S/. 1,918.00
S/. 6,986.00
S/. 1,416.00
S/. 5,875.00
S/. 4,132.00
S/. 480.00
TOTAL
S/. 23,795.80
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
DEMUNA
cinos beneficiados con el servicio de DEMUNA,

erechos de nios y adolescentes que viven en el
S/. 23,795.80
cion de expedientes para conciliacion y/o compromiso.

NECESIDADES 2016
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
16
S/.
7.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
4.00
S/.
14.00 S/.
112.00
50
50
50
200
S/.
0.50 S/.
100.00
S/.
6.00 S/.
48.00
24
S/.
0.50 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
3.00 S/.
24.00
S/.
12.00 S/.
12.00
S/.
2.00 S/.
16.00
S/.
75.00 S/.
600.00
S/.
40.00 S/.
120.00
S/.
1,180.00
S/.
1,180.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
ormes, Oficios, Invitacion para conciliacion.

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
112.00
200
200
200
800
S/.
0.10 S/.
80.00
12
S/.
5.00 S/.
60.00
S/.
3.50 S/.
28.00
12
S/.
4.50 S/.
54.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
12
S/.
7.00 S/.
84.00
12
S/.
2.60 S/.
31.20
S/.
229.00
S/.
229.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
7.50 S/.
15.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
12.00 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
14.00 S/.
14.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
4.50 S/.
9.00
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
TOTAL
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
12.00 S/.
12.00
S/.
2.00 S/.
8.00
S/.
1,680.80
16.00 S/.
128.00
S/.
1,808.80
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
EMUNA y Reunion de Coordemuna

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
24.00 S/.
144.00
60
S/.
8.00 S/.
480.00
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
12.00 S/.
24.00
100
S/.
0.10 S/.
10.00
100
S/.
0.10 S/.
10.00
S/.
60
60
300.00
S/.
600.00
S/.
3.00 S/.
180.00
S/.
2.00 S/.
120.00
S/.
1,618.00
TOTAL BIENES
S/.
150.00 S/.
150.00
S/.
150.00 S/.
150.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
300.00
S/.
1,918.00
de la Mujer
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
150
ESP. DEL GASTO
TOTAL
300.00
S/.
600.00
S/.
3.00 S/.
450.00
S/.
24.00 S/.
168.00
100
S/.
40.00 S/.
4,000.00
S/.
S/.
150.00
S/.
150.00
24.00 S/.
168.00
S/.
5,536.00
TOTAL BIENES
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
200.00
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,450.00
S/.
6,986.00
citaciones
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
120
240
120
240
ESP. DEL GASTO
TOTAL
150.00
S/.
600.00
S/.
1.00 S/.
240.00
S/.
1.00 S/.
240.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
60.00 S/.
120.00
S/.
1,224.00
16.00 S/.
192.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
192.00
S/.
1,416.00
TOTAL BIENES
12
S/.
uano
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
250
250
S/.
10.00 S/.
2,500.00
250
250
S/.
1.00 S/.
250.00
250
250
S/.
0.50 S/.
125.00
S/.
300.00
S/.
900.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
3,925.00
TOTAL BIENES
S/.
450.00
S/.
450.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
200.00
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,950.00
S/.
5,875.00
de la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
100
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
100
S/.
10.00 S/.
1,000.00
S/.
24.00 S/.
192.00
80
80
S/.
3.00 S/.
240.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
150.00
S/.
150.00
100
100
S/.
2.00 S/.
200.00
S/.
2,382.00
TOTAL BIENES
S/.
450.00
S/.
450.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
200.00
S/.
200.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,750.00
S/.
4,132.00
iones de Coordemuna
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
12
S/.
20.00 S/.
240.00
12
S/.
20.00 S/.
240.00
TOTAL BIENES
S/.
480.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
FORMATO GPP-01
BJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS - AO 2016

SISFOH
TOTAL
480.00
mpadronamiento a los hogares del Distrito de Mala, a travs de la ficha socioeconmica nica del
FOH, para que de tal forma puedan acceder a los programas sociales que brinda el Estado.
que sistema de focalizacion de hogares cubra toda la poblacion de Mala y saber su estado
cieconomico.
O ESPECIFICO
de bienestar de los
ados, mediante la
dice de Focalizacin
CENTRO
DE COSTO
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
desarrollo
humano
Sistema de Focalizacion de
Hogares.
Informes de actividades y
registro de documentos
S/. 24,850.00
FORMATO GPP-02

TRIMESTRAL
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
META
META
META
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
META PROGRAMADA
S/. 534.00
S/. 3,832.00
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
300
330
1
600
330
S/. 618.00
S/. 84.00
S/. 16.00
S/. 3,100.00
S/. 1,920.00
S/. 14,746.00
TOTAL
S/. 24,850.00
FORMATO GPP - 03
MEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIVIDAD - AO 2016
SISFOH
a de Focalizacin de Hogares
CENTRO COSTO:
* TECHO PRESUPUESTAL S/.
S/.
24,850.00
estar de los hogares empadronados, mediante la

Focalizacin de Hogares
tiles de oficina
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
40
20
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
20
S/. 7.00
S/. 140.00
S/. 28.00
S/. 112.00
S/. 80.00
S/. 80.00
40
40
160
S/. 0.50
S/. 80.00
20
20
80
S/. 0.20
S/. 16.00
20
S/. 0.50
S/. 10.00
10
10
10
40
S/. 0.50
S/. 20.00
S/. 2.50
S/. 20.00
S/. 1.00
S/. 8.00
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 9.50
S/. 19.00
S/. 14.00
S/. 14.00
S/. 3.00
S/. 6.00
S/. 3.00
S/. 3.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
S/. 534.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
534.00
Difusin informativa sobre el Sistema de Focalizacin de Hogares en el Cercado de Mala, A.A.H.H. y Anexos.
NECESIDADES 2016
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
UNITARIO
250
250
250
1,000
S/. 0.50
S/. 500.00
250
250
250
1,000
S/. 1.50
S/. 1,500.00
250
250
250
1,000
S/. 1.50
S/. 1,500.00
S/. 30.00
S/. 60.00
S/. 6.00
S/. 12.00
TOTAL BIENES
TOTAL
S/. 3,572.00
S/. 10.00
S/. 80.00
12
S/. 15.00
S/. 180.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 260.00
S/. 3,832.00
ESP. DEL GASTO
Empadronamiento
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
20
S/. 7.00
S/. 140.00
S/. 28.00
S/. 112.00
20
S/. 0.50
S/. 10.00
20
S/. 0.50
S/. 10.00
10
10
10
40
S/. 0.50
S/. 20.00
16
S/. 0.50
S/. 8.00
16
S/. 0.50
S/. 8.00
S/. 6.50
S/. 26.00
S/. 6.00
S/. 24.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
S/. 358.00
S/. 10.00
S/. 80.00
12
S/. 15.00
S/. 180.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 260.00
S/. 618.00
Digitacin de la FSU
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
12
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
S/. 7.00
S/. 84.00
TOTAL BIENES
S/. 84.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 84.00
ESP. DEL GASTO

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
20
20
20
TOTAL NECESIDAD
80
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
S/. 0.20
S/. 16.00
TOTAL BIENES
S/. 16.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 16.00
ESP. DEL GASTO
NECESIDADES 2016
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
250
250
250
250
250
250
250
TOTAL NECESIDAD
ESP. DEL GASTO
UNITARIO
TOTAL
1,000
S/. 1.50
S/. 1,500.00
250
1,000
S/. 1.50
S/. 1,500.00
250
1,000
S/. 0.10
S/. 100.00
TOTAL BIENES
S/. 3,100.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 3,100.00
Visita Domiciliaria
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
300
300
300
300
300
300
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
ESP. DEL GASTO
UNITARIO
TOTAL
1,200
S/. 0.10
S/. 120.00
1,200
S/. 1.50
S/. 1,800.00
TOTAL BIENES
S/. 1,920.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 1,920.00

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
146.00
TOTAL BIENES
TOTAL
S/.
800.00
S/.
3,200.00
S/.
400.00
S/.
1,600.00
S/.
500.00
S/.
2,000.00
S/.
300.00
S/.
1,200.00
S/.
900.00
S/.
3,600.00
S/.
750.00
S/.
3,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
14,600.00
TOTAL ACTIVIDAD N 8
S/.
14,746.00

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR
ar espacios activos de participacion municipal y social brindando servicios, atenciones integrales y multidisciplinarios para el bienestar de
Personas Adultas Mayores.
mover el envejecimiento activo, productivo y saludable de las personas adultas mayores generando espacios saludables de socializacion,
servacin de la salud y desarrollo personal a traves de actividades y favoreciendo la participacion activa organizada.
O ESPECIFICO
alud y repotenciar habilidades.
CENTRO DE
COSTO
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Desarrollo
Humano
Mejorar y fortalecer los talleres del CIAM
informes de actividades y registro de

documentos
S/. 65,883.60
FORMATO GPP-02

TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
1
1
0
1
0
2
S/.
S/.
11,956.10
1,572.00
S/.
22,858.50
2
3
1
2
3
0
2
3
1
2
3
2
TOTAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
S/.
2,030.00
S/.
2,821.00
S/.
24,646.00
S/. 65,883.60
RAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR

CIAM
65,883.60
a en salud y repotenciar habilidades.
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL CIAM

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
1
3
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
30.00 S/.
60.00
12
S/.
S/.
500.00
28.00 S/.
S/.
336.00
500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
500.00
12
S/.
45.00 S/.
540.00
12
S/.
6.50 S/.
78.00
24
S/.
0.50 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
20.00 S/.
20.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
3.80 S/.
3.80
S/.
3.80 S/.
30.40
24
S/.
6.50 S/.
156.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
7.00 S/.
28.00
S/.
3.80 S/.
30.40
S/.
4.50 S/.
36.00
S/.
60.00 S/.
60.00
S/.
8.00 S/.
32.00
S/.
25.00 S/.
25.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
S/.
7.00 S/.
56.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
13.00 S/.
104.00
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
3,316.10
15.00 S/.
3,000.00
1
2
TOTAL BIENES
100
200
S/.
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
20.00 S/.
40.00
50
S/.
10.00 S/.
500.00
50
S/.
35.00 S/.
1,750.00
50
S/.
10.00 S/.
500.00
50
S/.
15.00 S/.
750.00
30
S/.
50.00 S/.
1,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
8,640.00
S/.
11,956.10
CAMPAAS DE PREVENCION
NECESIDADES 2014
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
10
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
72.00
TOTAL BIENES
S/.
250.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,500.00
S/.
1,572.00
ACTIVIDADES SOCIALES, CIVICAS DEL ADULTO MAYOR

NECESIDADES 2014
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
56.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
62.00
TOTAL BIENES
100
100
S/.
30.00 S/.
3,000.00
100
100
S/.
30.00 S/.
3,000.00
S/.
200
200
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
50
50
S/.
S/.
100
100
2
2
150.00
S/.
150.00
20.00 S/.
4,000.00
500.00
S/.
500.00
50.00 S/.
2,500.00
S/.
500.00
S/.
30.00 S/.
3,000.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
12.00 S/.
60.00
S/.
24.50 S/.
73.50
100
S/.
30.00 S/.
3,000.00
100
250.00
100
100
S/.
30.00 S/.
3,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
22,796.50
S/.
22,858.50
CAMINATA EN ESPACIOS LIBRES

NECESIDADES 2014
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
1
1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
146.00
TOTAL BIENES
S/.
10.50 S/.
84.00
200
S/.
5.00 S/.
1,000.00
200
S/.
4.00 S/.
800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,884.00
S/.
2,030.00
JUEGO DE SALON
NECESIDADES 2014
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
1
1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
146.00
TOTAL BIENES
10
S/.
2.50 S/.
25.00
10
S/.
15.00 S/.
150.00
10
S/.
25.00 S/.
250.00
10
S/.
25.00 S/.
250.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,675.00
S/.
2,821.00
EXCURSIONES
NECESIDADES 2014
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
1
1
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
146.00
S/.
8,000.00
20.00 S/.
6,000.00
TOTAL BIENES
1
150
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
300
S/.
4,000.00
150
300
S/.
35.00 S/.
10,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
24,500.00
TOTAL ACTIVIDAD N 6
S/.
24,646.00

AREA SERVICIO SOCIAL
NSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES FORTALECIENDO SUS

NOCIMIENTOS, REPOTENCIANDO SUS HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL LOGRO SE SU PROPIO BIENESTAR DE LA
BLACION MAS DESPROTEGIDA DE NUESTRO DISTRITO
JORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE O EN RIESGO SOCIAL DEL DISTRITO DE MALA.
ESPECIFICO
cultura en salud y
ades.
rticipacin ciudadana
lacin vulnerable o en
go social
CENTRO
DE COSTO
* PRODUCTO
N de familia en situacin de
Desarrollo
pobreza.
ocupacionales/
N de familia en
Humano
situacin de pobreza
N Actividades
culturales
Desarrollo N Participacin en reuniones
Humano
de juntas vecinales
N usuarios en situacin de pobreza/
N usuarios que solicitaron apoyo
social.
N usuarios en situacin de pobreza/

N usuarios que recibieron apoyo
social
Desarrollo
Humano
N de entrevista social.
N de Evaluaciones sociales
N de visitas domiciliaria
N de consejeras y
orientacin social
N Acompaamiento
N Constancia de pobreza
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Solicitudes de apoyo social

Fichas
de evaluaciones
Informe
de talleres
sociales.
fotos
Informe de actividad cultural.
Acta de reuniones
Casos registrados
Solicitudes de apoyo social
Fichas de evaluaciones sociales.
Resolucin de alcalda.
Informes sociales
Informe de visita domiciliaria
Informe de acompaamiento
Copias de constancia de pobreza
S/. 39,586.90
FORMATO GPP-02
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
S/.
1,500.00
100
100
100
100
S/.
2,246.40
80
90
100
80
S/.
374.00
80
90
100
80
S/.
256.00
10
10
10
10
S/.
200.00
S/.
3,259.00
S/.
68.00
S/.
5,266.00
S/.
388.50
S/.
597.00
S/.
932.00
S/.
24,500.00
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
META
META PROGRAMADA
DE S/.
S/. 39,586.90
TOTAL
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
SERVICIO SOCIAL
S/.
NIBILIDAD PRESUPUESTAL EN FORMA

GRO DE LOS OBJETIVOS
39,586.90
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL

NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
400.00 S/.
400.00
S/.
200.00 S/.
200.00
S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
250.00 S/.
250.00
TOTAL BIENES
S/.
1,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,500.00
VISITAS DOMICILIARIAS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
S/.
32.00 S/.
128.00
36
36
36
144
S/.
13.50 S/.
1,944.00
S/.
7.50 S/.
15.00
20
S/.
1.00 S/.
20.00
S/.
3.80 S/.
15.20
S/.
3.80 S/.
15.20
S/.
12.00 S/.
24.00
S/.
15.00 S/.
15.00
S/.
35.00 S/.
70.00
S/.
TOTAL BIENES
2,246.40
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,246.40
ENTREVISTA
NECESIDADES 2016
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
0.5
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
35.00 S/.
S/.
1.00 S/.
4.00
16
S/.
1.00 S/.
16.00
0.5
0.5
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
12.50 S/.
50.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
10.00 S/.
40.00
S/.
374.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
140.00
S/.
374.00
INFORMES SOCIALES
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
0.25
0.25
0.25
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
12.50 S/.
100.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
25.00 S/.
25.00
S/.
60.00 S/.
60.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
256.00
S/.
256.00
TOTAL BIENES
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
CONSEJERIA
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
40.00 S/.
80.00
10
10
10
40
S/.
0.50 S/.
20.00
S/.
30.00 S/.
60.00
S/.
10.00 S/.
40.00
S/.
200.00
S/.
200.00
TOTAL BIENES
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
TALLERES OCUPACIONALES
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
0.25
0.25
0.25
S/.
28.00 S/.
28.00
10
10
10
40
S/.
0.50 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
28.00
12
24
S/.
1.00 S/.
24.00
S/.
3.00 S/.
24.00
12
24
S/.
0.50 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
15.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
20.00 S/.
20.00
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
6.50 S/.
26.00
20
20
10
100
40
S/.
3.00 S/.
3.00
10
S/.
30.00 S/.
300.00
20
S/.
8.00 S/.
160.00
20
S/.
10.00 S/.
200.00
10
S/.
60.00 S/.
600.00
S/.
55.00 S/.
275.00
100
300
S/.
5.00 S/.
1,500.00
TOTAL BIENES
S/.
3,259.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
3,259.00
CONSTANCIA DE POBREZA
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
0.25
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
13.50 S/.
54.00
S/.
68.00
S/.
68.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
ACTIVIDADES CULTURALES
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
III TRIM
IV TRIM
0.25
0.25
0.25
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
2.00 S/.
16.00
16
S/.
0.50 S/.
8.00
S/.
10.00 S/.
20.00
0.25
0.25
0.25
S/.
30.00 S/.
30.00
16
S/.
10.00 S/.
160.00
S/.
10.00 S/.
80.00
S/.
50.00 S/.
100.00
80
80
80
320
S/.
5.00 S/.
1,600.00
12
S/.
40.00 S/.
480.00
S/.
32.00 S/.
64.00
S/.
40.00 S/.
160.00
20
S/.
S/.
TOTAL BIENES
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
TOTAL
120.00
S/.
2,400.00
30.00 S/.
120.00
S/.
5,266.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
5,266.00
SESIONES EDUCATIVAS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
40.00 S/.
160.00
18
27
S/.
2.00 S/.
54.00
S/.
5.50 S/.
49.50
S/.
30.00 S/.
120.00
S/.
388.50
S/.
388.50
TOTAL BIENES
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
COORDINACIONES CON ALIADOS ESTRATEGICOS

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
28.00 S/.
112.00
24
S/.
20.00 S/.
480.00
S/.
597.00
S/.
597.00
TOTAL BIENES
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
ACOMPAAMIENTO CASOS SOCIALES

NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
28.00 S/.
112.00
10
10
10
40
S/.
20.00 S/.
800.00
S/.
932.00
S/.
932.00
TOTAL BIENES
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
APOYO SOCIAL INMEDIATO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
16
UNITARIO
TOTAL
S/.
180.00
S/.
2,880.00
220.00
S/.
3,520.00
50.00 S/.
2,500.00
16
S/.
10
15
10
50
S/.
10
10
10
40
S/.
200.00
TOTAL BIENES
S/.
8,000.00
S/.
16,900.00
S/.
800.00
S/.
3,200.00
S/.
500.00
S/.
2,000.00
30
30
30
120
S/.
20.00 S/.
2,400.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
7,600.00
S/.
24,500.00
ESP. DEL GASTO
PRODUCTOS
E PRODUCTOS
FORMATO GPP-01 - 20
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC

GERENCI
SUB GER
CENTRO
GERENCIA DE DESARROLLO Y S
La Gerencia de Desarrollo y Servicios Pblic

medio ambiente busca mitigar los impactos
econmicas que se realizan en este distrito
MISION
La Gerencia de Desarrollo y Servicios Pblic

dirigir y ejecutar las polticas emanadas de
procesos y lograr los objetivos que para cad
VISION
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de la Direccin de la

Gerencia es operar y supervisar la
prestacin de los Servicios Pblicos
necesarios para el mantenimiento del
distrito
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE COSTO
Promover que la poblacin conozca y

preserve el medio ambiente en que
vive; as como la prestacin de
servicios de calidad de limpieza pblica,
barrido de calles, mantenimiento del
ornato y reas verdes. Y mejorar calidad
de servicios de seguridad ciudadana y
minimizar el impacto de posibles
desastres naturales y/o por negligencia
humana.

FORMATO GPP-02
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTI
GERENCIA / AREA:
ANUAL
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A
GESTION Y COORDINACION TE TAREAS

CON ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y
OTRAS GERENCIAS.
DOCUMENTO
24
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN LAS SUB GERENCIAS DE
LIMPIEZA PUBLICA, MEDIO AMBIENTE Y
AREAS VERDES, TRANSPORTE, DEFENSA
CIVIL, SEGURIDAD CIUDADANA Y
SERENAZGO.
DOCUMENTO
24
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN LAS AREAS FUNCIONALES DE
ADMISTRACION DE MERCADO,
CEMENTERIO, CAMAL MUNICIPAL.
DOCUMENTO
24
ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO

UN SISTEMA DE INFORMACION
ESTADISTICA DEL MANEJO DE TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB
GERENCIAS Y AREAS FUNCIONALES.
DOCUMENTO
12
COORDINAR Y ORIENTAR A LOS

ADMINISTRADOS EN ASUNTOS
RELACIONADOS A LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LAS SUB GERENCIAS Y/O
AREAS FUNCIONALES.
DOCUMENTO
12
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL

PLAN OPERATIVO COSTEADO,
DISPONIENDO EL USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS ASIGANADOS.
DOCUMENTO
12
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/ACTIV

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
GERENCIA
Promover que la poblacin conozca y preserve el medio ambiente en que

vive; as como la prestacin de servicios de calidad de limpieza pblica,
barrido de calles, mantenimiento del ornato y reas verdes. Y mejorar
calidad de servicios de seguridad ciudadana y minimizar el impacto de
posibles desastres naturales y/o por negligencia humana.
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES Y/O TAREAS CON A

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
0.1
0.1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
SERVIO DE TELEFONIA MOVIL
UNIDAD
1
Personal Nombrado
remunera
personal a Plazo Fijo
remunera
Obreros Permanentes
remunera
Obreros a plazo Fijo
remunera
gratificaciones
benef
escolaridad
benef
essalud
benef
CAS
remunera
essalud CAS
benef
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE R

VERDES, TRANSPORTE, DEFENSA CIVIL, SEGURIDAD CIUDADANA Y SER
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PERFORADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
10
RECARGAS DE TINTA DE IMPRESORA
UNIDAD
11
CORRECTOR
UNIDAD
12
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
13
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
14
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
15
ENGRAPADOR
UNIDAD
16
LIGAS
CAJA
18
ANAQUEL METALICO DE 4 CUERPOS
UNIDAD
19
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE R

CAMAL MUNICIPAL.
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
10
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
UNIDAD
11
CORRECTOR
UNIDAD
12
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
13
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
14
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
15
UNIDAD
16
MICAS PLASTIFICADAS
UNIDAD
100
100
100
17
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
18
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
100
100
100
19
FOTOCOPIAS
UNIDAD
100
100
100
21
CAMARA FOTOGRFICA
UNID
22
FASTENER
CAJA
24
GORROS
UNIDAD
25
CHALECOS PARA INSPECCIONES BSICAS
UNIDAD
GALON
16
16
16
26
COMBUSTIBLE
ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO UN SISTEMA DE INFORMACIO

GERENCIAS Y AREAS FUNCIONALES.
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ARCHIVADOR
UNIDAD
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
UNIDAD
CLIPS
CAJA
GRAPAS
CAJA
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
CORRECTOR
UNIDAD
10
PAPEL LUSTRE
PLIEGO
11
TAMPON COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
13
UNIDAD
14
CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
15
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
50
50
50
16
PILAS AA
PAR
17
FASTENER
CAJA
GALON
16
16
16
18
COORDINAR Y ORIENTAR A LOS ADMINISTRADOS EN ASUNTOS RELACIO

FUNCIONALES.
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I
TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1 HOJAS MEMBRETADAS (CARTON)
MILLAR
5 ARCHIVADOR
UNIDAD
6 PAPEL BOND A4
MILLAR
7 LAPICERO AZUL
UNIDAD
8 LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA
UNIDAD
CAJA
CAJA
9 CLIPS
10 GRAPAS
11 LAPIZ
UNIDAD
12 TAJADOR
UNIDAD
13 CORRECTOR
UNIDAD
14 PAPEL LUSTRE
PLIEGO
15 TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
18 CUADERNO DE CARGO
UNIDAD
19 FOLDER MANILA A4
UNIDAD
10
10
10
20 PILAS AA
PAR
21 FASTENER
CAJA
GALON
16
16
16
18
COMBUSTIBLE
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO COSTEA

MATERIALES. MAQUINARIAS Y EQUIPOS ASIGANADOS.
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
0.1
0.1
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
TAJADOR
UNIDAD
SERVIO DE TELEFONIA MOVIL
UNIDAD
GALON
16
16
16
COMBUSTIBLE
FORMATO GPP-01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENT

GERENCI
GERENCIA DE DESARROLLO Y S
SUB GER
SUB GERENCIA DE LIMPIE
CENTRO
La sub gerencia de limpieza pblica optimiza l b

y supervisa las acciones de barrido, recoleccin d
residuos slidos en la integridad del area jurisdic
MISION
La Sub-Gerencia de limpieza pblica tiene a su ca

limpieza pblica munipal, el mantenimiento, recu
poblacin urbana y rural.
VISION
OBJETIVO GENERAL
Promover la implementacin de sistemas de

gestin integral de residuos slidos
municipales
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE COSTO
Esta tarea contempla acciones que se

debern realizar en cada una de las
etapas de la gestin de residuos
slidos: almacenamiento, barrido,
recoleccin y transporte,
reaprovechamiento y disposicin final,
dirigidas a lograr el manejo integral de
residuos slidos.
Esta tarea contempla la elaboracin e
implementacin de instrumentos de
gestin de residuos slidos, la
implementacin de una Unidad de
Gestin encargada del manejo de RRSS
dentro del gobierno local, programas de
fortalecimiento de capacidades para la
gestin integral de residuos slidos,
desarrollo de acciones de sensibilizacin
ambiental dirigidas a la poblacin.

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INST
ANUAL
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
I TRIMESTREII TRIMESTRE
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA
BARRIDO EN CALLES DEL CERCADO DE

MALA
ACCION
360
90
90
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN

EL CENTRO DE ACOPIO , CERCADO Y
ANEXOS DEL DISTRITO
ACCION
360
90
90
OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS

PINCIPALES AL DISTRITO
ACCION
20
ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS

INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y
GESTION DE RESIDUOS
DOCUMENTO
600
150
150
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE

LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE
CAMPO
ACCION
120
90
30
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPO

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
Esta tarea contempla acciones que se debern realizar en cada una de las
etapas de la gestin de residuos slidos: almacenamiento, barrido,
recoleccin y transporte, reaprovechamiento y disposicin final, dirigidas a
lograr el manejo integral de residuos slidos.
Esta tarea contempla la elaboracin e implementacin de instrumentos de
gestin de residuos slidos, la implementacin de una Unidad de Gestin
encargada del manejo de RRSS dentro del gobierno local, programas de
fortalecimiento de capacidades para la gestin integral de residuos slidos,
desarrollo de acciones de sensibilizacin ambiental dirigidas a la
poblacin.
BARRIDO EN CA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Unid
II TRIM
III TRIM
Carretas p/baja policia
Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 unidade
Pqt
45
45
45
Escobas Baja Policia de 8 pitas
Unid
120
120
120
Guantes de cuero
Par
40
40
40
Recogedor de metal baja polica
Unid
60
60
60
Rastrillo de metal
Unid
40
40
40
Uniformes
Unid
40
40
Zapatos
Par
40
40
Triciclo
Unid
12
10
Agua Mineral
caja
11
Gorro com Protector Nuca
unid
40
40
40
12
Respiradro C/filtro de Particulas
Par
40
40
40
Mantenimiento preventivo triciclo
unid
72
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN E
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Bls
48
II TRIM
III TRIM
1000
1000
1000
105
105
105
Cal x 18kg
Camiones (SOAT)
Unid
Motos (SOAT)
Unid
combustible camion
Gl
combustible motofurgon
Gl
OPERATIVOS DE LIMPIEZ
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
Buggi
Unid
10.00
Cincel
Unid
Lampa recta
Unid
Pico
Unid
16
Zapas de fierro
Unid
24
II TRIM
III TRIM
ATENCION DE TRAMITES Y DOCUMENTOS IN
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unid
Millar
Unid
Sacagrapa
Unid
Tajador
Unid
Unid
Unid
Tampn color azul
Unid
Tampn color rojo
Unid
10
Unid
11
Unid
1
1
1
2
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLID
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
Pqt
45
45
Bolsa de plastico color negro 26 x 40cm x 100 unidade
Unid
20
20
Guantes de cuero
Par
10
10
Recogedor de metal baja polica
Unid
10
10
Rastrillo de metal
Unid
15
15
Uniformes
Unid
10
Zapatos
Par
10
Triciclo
Unid
Agua Mineral
caja
III TRIM
10
FORMATO GPP-01

GERENCI
SUB GER
CENTRO
MISION
:
:
VISION
OBJETIVO GENERAL
COORDINAR CON LOS TRABAJADORES DEL

CEMENTERIO PARA EL MEJORAMEINTO DEL
PINTADO Y LIMPIEZA
GERENCIA DE DESARROLLO DE
ADM. CEMENTE
ADM. CEMENTERIO
La misin del Cementerio es dar sepultura a toda

de procedencia social, gnero, raza, credo poltico
pensamientos y creencias, expresados en los dist
interior del Cementerio, entregando a todos, un lu
El Cementerio ha sido y ser el cementerio ms
OBJETIVO ESPECIFICO
MEJORAR LOS NIVELES DE TRABAJAOS

MEDIANTE LA EJECUSION DE
PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION
TENIENDO EN LA CAPCITACION DEL
PERSONAL DE MANTENIMEINTO.
CENTRO
DE COSTO

FORMATO GPP-02
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS

/ AREA ADMINISTRACION
PUBLICOS
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GERENCIA:
ANUAL
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A
ATENCIO PERMANATEMENTE DE LAS

PERSONAS
SERVICIO
365
90
91
MANTENER LIMPIO EL CEMENTRIO
SERVICIO
365
90
91
MEJORAR LAS AREAS VERDES DEL

CEMENTERIO
SERVICIO
24
MANTENIMEINTO DEL MEDIO AMBIENTE
INFORME
COORDINAR LOS HORARIOS DE TRABAJO
INFORME
INFORME
REPARACION DE OFICINA Y FRONTIS DEL

CEMENTERIO
MANTENIMIENTO DE PABELLONES Y
NICHOS
SERVICIO
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS.
INFORME
FORMATO GPP - 03
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
CEMENTERIO
ATENCION PERMAN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
TABLERO DE MADERA TAMAO OFICIO
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
CORRECTOR
UNIDAD
BORRADOR
UNIDAD
REGLA X 30 CM
UNIDAD
PAPEL OFICIO CUADRICULADO
MILLAR
10
PAPEL CARBON
UNIDAD
11
PLUMON GRUESO C/NEGRO
UNIDAD
12
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
UNIDAD
13
PLUMON GRUESO C/AZUL
UNIDAD
14
MOTO LINEAL
UNIDAD
15
COMBUSTIBLE
GALON
13
14
13
16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTO LINEAL
UNIDAD
MANTENER LIMPIO EL CEMENTRIO

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
ESCOBA
UNIDAD
RECOGEDOR
UNIDAD
TINNHER
GALON
PINO
GALON
LEJIA
GALON
ACIDO MURIATICO
GALON
GUANTES DE JEBE
PAR
TACHOS DE BASURA
UNIDAD
CERA ROJA
GALON
10
CERA BLANCA
GALON
11
DETERGENTE
BOLSA
MEJORAR LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
RASTRILLO DE METAL
UNIDAD
LAMPA
UNIDAD
PICO
UNIDAD
MANGUERA X 100 MTS
UNIDAD
UREA
UNIDAD
TIJERA DE PODAR
UNIDAD
BUGUI
UNIDAD
GORROS
UNIDAD
OVEROL
UNIDAD
10
ZAPATO
UNIDAD
MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
CILINDRO DE METAL
UNIDAD
BOLSA NEGRA 24X40
MILLAR
TACHOS PARA BASURA
UNIDAD
UNIDAD
1
FUMIGACION DE CEMENTERIO
COORDINAR LOS HORARIOS DE TRABAJO

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I
TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
REGLA
UNIDAD
BORRADOR
UNIDAD
TABLERO DE MADERA
UNIDAD
CUADERNO DE CARA EMPASTADA X 200 HOJAS
UNIDAD
CUADERNO A4 CUADRICULADO
UNIDAD
CORRECTOR
UNIDAD
10
GOMA
UNIDAD
11
ARCHIVADOR
UNIDAD
12
CINTA EMBALAJE
UNIDAD
13
TINTA LIQUIDA C/AZUL
UNIDAD
14
CUADERNO CHICO
UNIDAD
15
HOJA CUADRICULAS
UNIDAD
16
PERFORADOR
UNIDAD
17
EMGRAMPADOR
UNIDAD
GALON
16
16
16
18
COMBUSTIBLE
REPARACION DE OFICINA Y FRONTIS DEL CEMENTERIO

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
PINTURA
MILLAR
0.1
0.1
BROCHA N| 5
UNIDAD
RODILLO N 13
UNIDAD
THINNER
UNIDAD
CANDADO
UNIDAD
LLAVE STILSON
UNIDAD
SILLA GIRADORA
UNIDAD
ESCRITORIO
UNIDAD
SILLA FIJA DE METAL
UNIDAD
10
PIZARRA ACRILICA
UNIDAD
11
ESQUINERO
UNIDAD
MANTENIMIENTO DE PABELLONES Y NICHOS

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
A NIVEL DE BIENES
1
PINTURA TEMPLE X 30 KG
BROCHA
UNIDAD
RODILLO
UNIDAD
THINNER
GALON
YUTE
UNIDAD
GUANTES DE JEBE
PAR
MASCARILLA
UNIDAD
INSECTICIDA EN SPRAY
UNIDAD
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS.
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
KIT DE PEIERO AUXILIOS
MILLAR
BOTIQUIN
UNIDAD
EXTINTOR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FORMATO GPP-01

GERENCI
GERENCIA DE DESARROLLO DE S
SUB GER
UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FI
CENTRO
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer e impulsar una fiscalizacin

ambiental efectiva que equilibre las
actividades econmicas y la proteccin del
ambiente, formando alianzas estratgicas de
fortalecimiento.
CENTRO
DE COSTO
OBJETIVO ESPECIFICO
Cumplir con la fiscalizacin ambiental

para el goce de un ambiente sano en la
jurisdiccin del Distrito de Mala

FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC

ANUAL
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA
ATENCION DE EXPEDIENTES,
DENUNCIAS AMBIENTALES,
ELABORAR E IMPLEMENTAR
ORDENANZAS EN MATERIA
AMBIENTAL .
Informe
24
IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD
LOCAL DE EVALUACIN Y
FISCALIZACIN AMBIENTAL
-ULEFA.
Informe
ELABORACIN Y EJECUCIN DEL

PLANEFA.
Informe
12
ELABORAR,IMPLEMENTAR Y
EJECUTAR EL PROGRAMA DE
MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO
AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .
Informe
FISCALIZACIN DE LOS
ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO
Informe
12
FORMATO GPP - 03
GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
DENOMINA
CIN DEL
CENTRO
DE COSTO:
UNIDAD
LOCAL DE
EVALUACI
ON Y
FISCALIZA
CION
AMBIENTA
L
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PBLICA, MEDIO AMBIENTE Y REAS

VERDES
UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Cumplir con la fiscalizacin ambiental para el goce de un ambiente sano

en la jurisdiccin del Distrito de Mala
ATENCION DE EXPEDIENTES, DENUNCIAS AMBIENTALES, ELA

NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
PIZARRA ACRILICA
UNIDAD0
LAPICERO
UNIDAD
PLUMONES ACRILICOS
UNIDAD
TABLERO
UNIDAD
CAJA
IMPRESORA
UNIDAD
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
UNIDAD
CORRECTOR
UNIDAD
ENGRAPADOR METLICO MEDIANO
UNIDAD
ARCHIVADOR
UNIDAD
PERFORADOR
UNIDAD
LITRO
ARCHIVADOR DE MELAMINA
UNIDAD
OTROS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
PAPEL A4 65 gr
CLIPS
TINTA PARA IMPRESORA
IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD LOCAL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
POLO
UNIDAD
GORRO
UNIDAD
CAJA
BLOQUEADOR SOLAR
UNIDAD
OTROS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
BEBIDA REHIDRATANTE
ELABORACIN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL A4 65 gr
MILLAR
LAPICERO
UNIDAD
PLUMONES
UNIDAD
TABLERO
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
ELABORAR,IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROGRAM
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
SONOMETRO DIGITAL
UNIDAD
MOTO LINEAL
UNIDAD
SOAT
UNIDAD
EQUIPO DE PROTECCCION PERSONAL
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON
15
15
15
GPS
UNIDAD
CMARA FOTOGRAFICA
UNIDAD
SERVICIO
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
ANALISIS EN LABORATORIO DE MUESTRAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
UNIDAD
FISCALIZACIN DE LO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL A4 65 gr
MILLAR
0.5
0.5
0.5
LAPICERO
UNIDAD
PLUMONES
UNIDAD
TABLERO
UNIDAD
CAJA
CORRECTOR
UNIDAD
POLO
UNIDAD
GORRO
UNIDAD
CAJA
BLOQUEADOR SOLAR
UNIDAD
OTROS
UNIDAD

A NIVEL DE BIENES
CLIPS
BEBIDA REHIDRATANTE
ATENCION DE EXPEDIENTES, DENUNCIAS AMBIENTALES, ELABORAR E IMPLEMEN
IMPLEMENTACIN DE LA UNIDAD LOCAL DE EVALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIE
ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLANEFA.
ELABORAR,IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTA
FISCALIZACIN DE LOS ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO
FORMATO GPP-01 - 20

GERENCI
SUB GER
CENTRO
Gerencia de Desarrollo y Se
Administracion del M
Administracion del Mercado
Promover el mejoramiento del mercado municipa

reglamento y la ordenanza, y cumplir con el orde
MISION
VISION
Tutelar el bien de la administracion del mercado,
:
OBJETIVO GENERAL
CENTRO
DE COSTO
OBJETIVO ESPECIFICO
El mercado se encuentra en la parte legal de

su reglamento, que esta aprobado con la
anterior ley de la municipalidad N27972 y su
reglamento presenta enmendaduras y borrones
lo que sugerimos qe la ordenanza sea
actualizada a la nueva ley de la municipalidad
hacer que se cumpla la actualziacion
y actulize el reglamento
del reglamento y ordenanza municipal

FORMATO GPP-02
ANUAL
META FSICA
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Accion
12
documento
12
1
2
3
Necesidades del Mercado

Mantenimieento de Oficina
Accion
Frontis y Sardineles, zona Rigida y

demarcacion de Parqueo
Accion
Servicios Higienicos
Accion
Utilies de Oficina para confeccion de docu
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Desarrollo y Servicios Publicos
SUB GERENCIA / REA:
Administracion del Mercado Municipal
Administracion del Mercado Municipal
Actualizar el reglamento y ordenanza municipal para hacer cumplir el

orden de la administracion del mercado municipal
Nece
UNIDAD DE
MEDIDA
Balanza electrnica
unid
Estante de madera
unid
Ventilador
unid
Silla giratoria de metal
unid
Camara Fotografica
unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Utilies de Oficina
UNIDAD DE
MEDIDA
Unid
Unid
Unid
Unid
Corrector
Unid
Lapiz
Unid
Millar
Unid
Unid
10
Tinta HP CP 1025 color negro
Unid
11
Folder membretado
Unid
kit primeros auxilios
unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Manteni
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
galon de pintura esmalate
unid
bolsa de pintura 5 kg
unid
tiner
unid
pintura caoba
unid
pintura negra esmalte
unid
barniz caoba
unid
brocha
unid
rodillo
unid
Mano de obra
unid
II TRIM
III TRIM
Frontis y Sardineles, z
UNIDAD DE
MEDIDA
gl
gl
thiner
unid
rodillo
unid
brocha
unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Se
UNIDAD DE
MEDIDA
Pintura Azul Esmalte
Pintura Esmalte
Thiner
Tanque 110 litros
unid
ingreso
unid
salida
unid
cartele de prohibicio
unid
sombrillas
unid
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
gl
bolsa
gl
III TRIM
FORMATO GPP-01 - 20

GERENCI
SUB GER
CENTRO
GERENCIA DE DESARROLLO DE S
CAMAL MUNICIP
CAMAL MUNICIPAL
HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE ORDEN PUBLIC

ANIMALES DE ABASTO DE CARNE Y DERVIVADOS
TECNICO SANITARIAS DESDE EL BENEFICIO HASTA
BENEFICIO DEL CONSUMIDOR Y FORTALECIENDO
MISION
VISION
LA LEGISLACION VIGENTE COMO AUTORIDAD COM

QUE EXISTAN CAMALES CLANDESTINOS
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE COSTO
CONCIENTIZAR A LA POBLACION MALEA DE

MEJORAR Y FORTALECER AL CAMAL
QUE TIENE QUE BENFICIAR SUS ANIMALES DE
MUNICIPAL, MEDIANTE CAPACITACIONES
ABASTO EN EL CAMAL MUNICIPAL Y ASI NO
AL PERSONAL EN GENERAL AL AREA
EXISTAN MATANZA CLANDESTINA SIN CONTROL
DONDE PERTENECEMOS
ADECUADO DE UN MEDICO VETERINARIO

FORMATO GPP-02
ANUAL
DENOMINACION DE ACTIVIDAD /
TAREA
META FSICA
META
META
PROGRAMA PROGRAMA
DA
DA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
documento
Utiles de Oficina
mantenimiento de construccion de los

ambientes de ganado vacuno y porcino
accion
Mantenimiento y Limpieza de Ambientes
accion
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
CAMAL MUNICIPAL
MEJORAR Y FORTALECER AL CAMAL MUNICIPAL, MEDIANTE

CAPACITACIONES AL PERSONAL EN GENERAL AL AREA DONDE
PERTENECEMOS
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unid
Cinta adhesiva 3/4" x 72 yardas
Unid
Cuaderno de Cargo empastado 200 hojas
Unid
Unid
Cuaderno cuadriculado empastado 200 hojas
Unid
Engrapador Metlico
Unid
Folder Manila T/Oficio
Unid
50
50
50
Caja
10
10
10
Lapiz
Unid
10
Millar
11
Portalapicero de metal tipo malla
Unid
12
Unid
13
Unid
14
Unid
20
20
20
15
Unid
10
10
16
Tijera de metal chico
Unid
17
Tampn color azul
Unid
18
Unid
19
Unid
20
Tinta para Tampn color rojo
Unid
21
Unid
22
Balanza electrnica
Unid
23
Detector de billetes
Unid
24
Candados
Unid
10
25
Linterna recargables
Unid
26
Tachos p/basura
Unid
15
27
Tinta de Impresora
Unid
mantenimiento de construccion
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
ladrillos
Mayolica
Cemento
20
Arena Gruesa
Arena Fina
Caos
10
Tubo de 1/2
10
tubo de 3 pulgadas
10
fierro 1/2
10
Alambre 16 ml
11
fierro 1/8
12
codo de 1/2
30
13
tee rosca
30
14
calamina
20
15
malla
20
II TRIM
III TRIM
Mantenimien
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Acido Muriatico
Lt
Balde de plastico con trapeador y mopa
Unid
Cera al agua roja
Gal
Cloro
Gal
Detergente x 15 kilos
Bolsa
Unid
Escoba de plastico
Unid
Escobilla para ropa
Unid
Guantes de cuero
Par
10
Guantes de jebe
Par
11
Pino
Gal
11
11
11
12
Insecticida en spray matatodo
Unid
13
Lejia
Gal
14
Kreso
Gal
15
Quitasarro
Gal
16
Trapeador de yute
Unid
17
Alicate
Unid
18
Buggi
Unid
19
Comba de 8 libras
Unid
20
Lampa recta
Unid
21
Llave Stilson
Unid
22
Martillo
Unid
23
Pico
Unid
24
Rastrillo de metal
Unid
25
Tachos p/basura
Unid
26
Manguera reforzada de 3/4"
Mts
50
27
Botas de jebe
Unid
ATO GPP-01 - 2016
arrollo y Servicios Pblicos, viene trabajando por la proteccin del

sca mitigar los impactos negativos producto de las actividades
realizan en este distrito
arrollo y Servicios Pblicos es el rgano de lnea, responsable de

s polticas emanadas de los rganos de gobierno, conducir los
os objetivos que para cada servicio se formule.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Bienestar de la poblacion de
Mala
ACCION
###
P-02
ERVICIOS PUBLICOS
AN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
###
###
###
###
###
###
TOTAL
###
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
1,252,188.00
S/.
1,029,637.76
S/.
222,550.24
VIDADES Y/O TAREAS CON ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y OTRAS GERENCIAS.
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
5.60
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
20.28
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
50.00 S/.
600.00
S/.
628.88
TOTAL BIENES
12
S/.
3,083.33 S/.
37,000.00
12
S/.
1,900.00 S/.
22,800.00
12
S/.
10,909.00 S/.
130,908.00
12
S/.
800.00 S/.
9,600.00
S/.
7,800.00 S/.
15,600.00
S/.
5,200.00 S/.
5,200.00
12
S/.
1,584.33 S/.
19,012.00
12
S/.
59,600.00 S/.
715,200.00
12
S/.
5,364.00 S/.
64,368.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,019,688.00
S/.
1,020,316.88
OLAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB GERENCIAS DE LIMPIEZA PUBLICA, MEDIO AMBIENTE Y AREAS
SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
22
S/.
4.80 S/.
105.60
2.3. 1 5. 1
S/.
8.80 S/.
8.80
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
196.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
3.38 S/.
40.56
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
19
S/.
1.00 S/.
19.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
40.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
6.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
270.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
18.00
2.3. 1 5. 1
21
S/.
0.50 S/.
10.50
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
4.50
2.3. 1 5. 1
S/.
24.50 S/.
24.50
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
4.50
2.3. 1 5. 1
S/.
340.00 S/.
680.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
10.50
2.3. 1 5. 1
TOTAL BIENES
S/.
1,450.76
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,450.76
OLAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS FUNCIONALES DE ADMISTRACION DE MERCADO, CEMENTERIO,
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4.80 S/.
38.40
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
168.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
10.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
4.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
700.00 S/.
700.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
0.50 S/.
6.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
100
400
S/.
0.40 S/.
160.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
100
400
S/.
0.50 S/.
200.00
2.3. 1 5. 1
100
400
S/.
0.10 S/.
40.00
2.3. 1 5. 1
S/.
700.00 S/.
700.00
2.6.32.9
S/.
6.90 S/.
55.20
2.3. 1 5. 1
16
S/.
15.00 S/.
240.00
2.3. 1 2. 1
16
S/.
40.00 S/.
640.00
2.3. 1 2. 1
S/.
3,113.42
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
3,945.42
TOTAL BIENES
16
64
S/.
2.3.13.11
O UN SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL MANEJO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4.80 S/.
19.20
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
112.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
22.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
0.50 S/.
6.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
6.80
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
3.00
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
50
200
S/.
0.50 S/.
100.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
6.90 S/.
55.20
2.3. 1 5. 1
TOTAL BIENES
16
64
471.22
S/.
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
1,303.22
2.3.13.11
TRADOS EN ASUNTOS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS SUB GERENCIAS Y/O AREAS
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
50.00 S/.
100.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.80 S/.
9.60
2.3. 1 5. 1
S/.
28.00 S/.
28.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
6.76
2.3. 1 5. 1
S/.
5.50 S/.
5.50
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
5.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
S/.
4.50 S/.
9.00
2.3. 1 5. 1
S/.
0.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
3.40 S/.
3.40
2.3. 1 5. 1
S/.
1.50 S/.
1.50
2.3. 1 5. 1
S/.
45.00 S/.
90.00
2.3. 1 5. 1
S/.
3.50 S/.
3.50
2.3. 1 5. 1
10
40
S/.
0.50 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
5.00 S/.
20.00
2.3. 1 5. 1
S/.
6.90 S/.
27.60
2.3. 1 5. 1
S/.
335.36
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
1,167.36
TOTAL BIENES
16
64
S/.
2.3.13.11
L PLAN OPERATIVO COSTEADO, DISPONIENDO EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS,

OS ASIGANADOS.
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
5.60
2.3. 1 5. 1
S/.
3.38 S/.
13.52
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
2.00
2.3. 1 5. 1
S/.
1.00 S/.
1.00
2.3. 1 5. 1
12
S/.
50.00 S/.
600.00
S/.
622.12
13.00 S/.
832.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
832.00
S/.
1,454.12
TOTAL BIENES
16
64
S/.
ETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
mpieza pblica optimiza l buen servici de limpieza pblica; organiza , ejecuta

es de barrido, recoleccin domiciliaria, transporte y disposicin final de los
integridad del area jurisdiccional de la Municipalidad de Mala
2.3.13.11
mpieza pblica tiene a su cargo la prestacin de servicios relacionados con la

pal, el mantenimiento, recuperacin y proteccin de medio ambiente de la
ral.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Limpieza publica
Accion
###
P-02
LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
PROGRAMA
DA
META
PROGRAMADA
90
90
###
90
90
###
###
150
150
S/. 292.70
###
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03
NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:
S/.
1,252,188.00
S/.
129,431.20
S/.
1,122,756.80
BARRIDO EN CALLES DEL CERCADO DE MALA
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
5.00
S/.
175.00 S/.
875.00
45
180.00
S/.
20.00 S/.
3,600.00
120
480.00
S/.
20.00 S/.
9,600.00
40
160.00
S/.
15.00 S/.
2,400.00
60
240.00
S/.
15.00 S/.
3,600.00
40
160.00
S/.
16.00 S/.
2,560.00
80.00
S/.
165.00 S/.
13,200.00
80.00
S/.
58.00 S/.
4,640.00
12
S/.
400.00 S/.
4,800.00
12
S/.
20.00 S/.
240.00
40
160
S/.
5.00 S/.
800.00
40
160
S/.
38.00 S/.
6,080.00
S/.
52,395.00
50.00 S/.
3,600.00
S/.
3,600.00
S/.
55,995.00
TOTAL BIENES
72
TOTAL SERVICIOS
S/.
ON DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE ACOPIO , CERCADO Y ANEXOS DEL DISTRITO
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
48
S/.
12.00 S/.
576.00
S/.
300.00 S/.
600.00
S/.
500.00 S/.
1,000.00
1000
4,000
S/.
13.80 S/.
55,200.00
105
420
S/.
15.50 S/.
6,510.00
S/.
63,886.00
TOTAL BIENES
0
0.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
S/.
63,886.00
OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACCESOS PINCIPALES AL DISTRITO
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
10.00
S/.
150.00 S/.
1,500.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
22.00 S/.
44.00
16
S/.
28.00 S/.
448.00
24
S/.
18.00 S/.
432.00
TOTAL BIENES
S/.
2,427.50
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2,427.50
E TRAMITES Y DOCUMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
5.70 S/.
34.20
S/.
28.00 S/.
112.00
12
S/.
3.00 S/.
36.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
8.50 S/.
34.00
TOTAL BIENES
S/.
292.70
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
292.70
OLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE CASAS DE CAMPO
ESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
90.00
20.00
1,800.00
40.00
20.00
800.00
20.00
15.00
300.00
20.00
15.00
300.00
30.00
16.00
480.00
10.00
165.00
1,650.00
10.00
58.00
580.00
400.00
800.00
20.00
120.00
0.00
0.00
TOTAL BIENES
0
6,830.00
0.00
0.00
TOTAL SERVICIOS
0.00
6,830.00
DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

ADM. CEMENTERIO
erio es dar sepultura a todas las personas en forma incluyente, sin distincin
, gnero, raza, credo poltico o religioso; respetando la diversidad de
ncias, expresados en los distintos ritos y costumbres que tienen lugar en el
o, entregando a todos, un lugar de reflexin y recogimiento.
o y ser el cementerio ms grande y ms importante de Mala
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
MEJORAR LA ATENCION Y EL
MANTENIMEINTO DEL
CEMENTERIO
ACCION
CANTIDAD S/.
S/.
20,882.74
ADMINISTRACION CEMENTERIO
TIVO INSTITUCIONAL - 2016
RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
PROGRAMAD
A
META
PROGRAMADA
92
92
S/.
9,864.50
92
92
S/.
1,065.00
S/.
2,962.00
S/.
2,144.72
S/.
1,309.40
S/.
2,304.12
S/.
202.00
S/.
1,031.00
TOTAL
###
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
S/.
20,882.74
ATENCION PERMANENTEMENTE DE LAS PERSONAS
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
28.00
112.00
ESP. DEL GASTO
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
8.00 S/.
32.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
28.00 S/.
28.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
2,000.00 S/.
2,000.00
S/.
2.50 S/.
10.00
S/.
6,000.00 S/.
6,000.00
14
54
S/.
15.50 S/.
837.00
S/.
200.00 S/.
800.00
TOTAL BIENES
S/.
9,864.50
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
ESIDADES 2016
IV TRIM
9,864.50
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
15.00 S/.
60.00
S/.
15.00 S/.
60.00
S/.
16.00 S/.
112.00
24
S/.
7.00 S/.
168.00
24
S/.
6.00 S/.
144.00
24
S/.
4.50 S/.
108.00
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
10.00 S/.
50.00
S/.
8.00 S/.
64.00
S/.
8.00 S/.
64.00
S/.
65.00 S/.
195.00
TOTAL BIENES
S/.
1,065.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,065.00
ENTERIO
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
16.00 S/.
32.00
S/.
22.00 S/.
44.00
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
200.00 S/.
200.00
S/.
20.00 S/.
40.00
S/.
20.00 S/.
40.00
S/.
150.00 S/.
150.00
16
S/.
15.00 S/.
240.00
24
S/.
45.00 S/.
1,080.00
24
S/.
45.00 S/.
1,080.00
TOTAL BIENES
S/.
2,962.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
ESIDADES 2016
IV TRIM
2,962.00
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
4.80 S/.
19.20
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
144.72
500.00 S/.
2,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
2,000.00
S/.
2,144.72
TOTAL BIENES
S/.
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
1.50 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
10.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
7.00 S/.
7.00
S/.
15.00 S/.
60.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
2.50 S/.
10.00
S/.
3.40 S/.
3.40
S/.
15.00 S/.
15.00
S/.
18.00 S/.
18.00
S/.
317.40
15.50 S/.
992.00
TOTAL BIENES
16
64
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
992.00
S/.
1,309.40
DEL CEMENTERIO
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
5.60
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
1.00
12
S/.
50.00 S/.
600.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
600.00 S/.
600.00
S/.
380.00 S/.
380.00
S/.
280.00 S/.
560.00
S/.
80.00 S/.
80.00
S/.
60.00 S/.
60.00
TOTAL BIENES
S/.
2,304.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2,304.12
NICHOS
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
S/.
25.00 S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
50.00
S/.
19.00 S/.
38.00
S/.
13.00 S/.
26.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
14.00 S/.
42.00
TOTAL BIENES
S/.
202.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
202.00
S.
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
20.00 S/.
20.00
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
360.00 S/.
360.00
S/.
1.00 S/.
1.00
12
S/.
50.00 S/.
600.00
TOTAL BIENES
S/.
1,031.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,031.00
CIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PBLICOS
CAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Vigilar, monitorear y
supervisar la calidad
ambiental controlando la
presencia de agentes
contaminantes
Accin
S/. 40,636.10
2
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
RONOGRAMA DE EJECUCIN TRIMESTRAL

META
PROGRAMA
DA
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
DE S/.
S/. 4,816.10
1
S/. 7,952.00
3
S/. 161.00
S/. 24,638.00
3
TOTAL
FORMATO GPP - 03
S/. 3,069.00
###
CENTRO COSTO:
S/.
40,636.10
NUNCIAS AMBIENTALES, ELABORAR E IMPLEMENTAR ORDENANZAS EN MATERIA AMBIENTAL - ULEFA
ESIDADES 2014
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/. 28.00
S/. 112.00
2.3.15.12
S/. 80.00
S/. 80.00
2.3.15.12
S/. 2.50
S/. 20.00
2.3.15.12
S/. 4.00
S/. 16.00
2.3.15.12
S/. 6.50
S/. 13.00
2.3.15.12
S/. 2.00
S/. 2.00
2.3.15.12
S/. 500.00
S/. 500.00
2.6.32.11
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
2.6.32.11
S/. 5.00
S/. 10.00
2.3.15.12
S/. 58.00
S/. 58.00
2.3.15.12
S/. 5.70
S/. 17.10
2.3.15.12
S/. 30.00
S/. 30.00
2.3.15.12
S/. 229.00
S/. 458.00
2.3.15.12
S/. 500.00
S/. 500.00
2.3.15.12
S/. 250.00
S/. 1,000.00
2.3.15.12
TOTAL BIENES
S/. 4,816.10
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 4,816.10
CIN DE LA UNIDAD LOCAL DE EVALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIENTAL -ULEFA.
ESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/. 700.00
S/. 1,400.00
2.3.12.11
S/. 20.00
S/. 40.00
2.3.12.11
S/. 30.00
S/. 120.00
2.3.11.11
S/. 98.00
S/. 392.00
2.3.16.14
12
S/. 500.00
S/. 6,000.00
2.3.11.11
TOTAL BIENES
S/. 7,952.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 7,952.00
ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLANEFA.
ESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/. 28.00
S/. 112.00
2.3.15.12
S/. 2.50
S/. 20.00
2.3.15.12
S/. 4.00
S/. 16.00
2.3.15.12
S/. 6.50
S/. 13.00
2.3.15.12
TOTAL SERVICIOS
S/. 161.00
S/. 161.00
R Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .
ESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/. 8,000.00
S/. 8,000.00
2.6.32.11
S/. 8,000.00
S/. 8,000.00
2.6.32.11
S/. 300.00
S/. 300.00
2.3.2.6.33
S/. 400.00
S/. 800.00
2.3.16.14
15
60
S/. 15.30
S/. 918.00
2.3.13.11
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
2.6.32.11
S/. 600.00
S/. 600.00
2.6.32.11
S/. 550.00
S/. 2,200.00
S/. 80.00
S/. 320.00
2.3.24.15
S/. 500.00
S/. 1,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/. 24,638.00
S/. 24,638.00
2.3.24.13
FISCALIZACIN DE LOS ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
0.5
S/. 28.00
S/. 56.00
2.3.15.12
S/. 2.50
S/. 20.00
2.3.15.12
S/. 4.00
S/. 16.00
2.3.15.12
S/. 6.50
S/. 13.00
2.3.15.12
S/. 2.00
S/. 2.00
2.3.15.12
S/. 5.00
S/. 10.00
2.3.15.12
S/. 700.00
S/. 1,400.00
2.3.12.11
S/. 20.00
S/. 40.00
2.3.12.11
S/. 30.00
S/. 120.00
2.3.11.11
S/. 98.00
S/. 392.00
2.3.16.14
S/. 250.00
S/. 1,000.00
2.3.15.12
TOTAL SERVICIOS
S/. 3,069.00
S/. 3,069.00
IENTALES, ELABORAR E IMPLEMENTAR ORDENANZAS EN MATERIA AMBIENTAL
VALUACIN Y FISCALIZACIN AMBIENTAL -ULEFA.
S/. 4,816.10
S/. 7,952.00
S/. 161.00
OGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (RUIDO AGUA AIRE RRSS) DISTRITAL .
L DISTRITO
S/. 3,069.00
TOTAL
ATO GPP-01 - 2016
encia de Desarrollo y Servicios Publicos

Administracion del Mercado
S/. 24,638.00
S/. 40,636.10
iento del mercado municipal para la mejor atencion y hacer cumplir el

nanza, y cumplir con el orden de la administracion del mercado
dministracion del mercado, a todos los usuarios
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
mejorar y fortalecer lo
solicitado
accion
P-02
RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
META
PROGRAMA
DA
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
###
S/. 423.50
###
S/. 519.00
TOTAL
SALDO
FORMATO GPP - 03
###
###
CANTIDAD S/.
S/.
8,443.50

CENTRO COSTO:
S/.
8,443.50
Necesidades del Mercado
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
2,500.00 S/.
2,500.00
S/.
420.00 S/.
420.00
S/.
120.00 S/.
120.00
S/.
600.00 S/.
600.00
S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
4,140.00
TOTAL BIENES
0
0.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
S/.
4,140.00
Utilies de Oficina para confeccion de documentos
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
28.00 S/.
224.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
125.00 S/.
125.00
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
393.50
S/.
30.00 S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
423.50
TOTAL BIENES
1
1
TOTAL SERVICIOS
Mantenimieento de Oficina
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
38.00 S/.
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
20.00 S/.
40.00
S/.
15.00 S/.
15.00
S/.
38.00 S/.
38.00
S/.
15.00 S/.
15.00
S/.
20.00 S/.
80.00
S/.
25.00 S/.
50.00
S/.
281.00
2,000.00 S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,281.00
TOTAL BIENES
1
S/.
TOTAL SERVICIOS
38.00
Frontis y Sardineles, zona Rigida y demarcacion de Parqueo
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
38.00 S/.
190.00
S/.
38.00 S/.
114.00
S/.
17.00 S/.
85.00
S/.
25.00 S/.
50.00
S/.
20.00 S/.
80.00
TOTAL BIENES
S/.
519.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
519.00
Servicios Higienicos
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
38.00 S/.
114.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
17.00 S/.
51.00
S/.
700.00 S/.
700.00
S/.
35.00 S/.
35.00
S/.
35.00 S/.
35.00
S/.
60.00 S/.
120.00
S/.
20.00 S/.
20.00
S/.
1,080.00
TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
S/.
S/.
1,080.00
ATO GPP-01 - 2016
CIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS PUBLICOS

CAMAL MUNICIPAL
NORMAS DE ORDEN PUBLICO EN EL CAMAL MUNICIPAL PARA QUE LOS

O DE CARNE Y DERVIVADOS SE REALICEN BAJO APROPIADAS CONDICIONES
DESDE EL BENEFICIO HASTA LA SALIDA DEL CENTRO DE ABASTECMIENTO, EN
UMIDOR Y FORTALECIENDO ASI EL DESARROLLO GANADERO NACIONAL
NTE COMO AUTORIDAD COMPETENTE SENASA - CAETE Y ASI EVITAREMOS

ES CLANDESTINOS
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
CAPACITAR AL PERSONAL
DEL CAMAL MUNICIPAL DE
ACUERDO A LA FUNCION
QUE REALIZA
ACCION
23156.70
P-02
RAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
PROGRAMA
DA
META
PROGRAMADA
4610.20
13672.00
4874.50
TOTAL
SALDO
23156.70
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
23,156.70
Utiles de Oficina
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
16
S/.
5.70 S/.
91.20
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
7.50 S/.
30.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
7.50 S/.
30.00
S/.
58.00 S/.
232.00
50
200
S/.
0.50 S/.
100.00
10
40
S/.
6.00 S/.
240.00
20
S/.
1.00 S/.
20.00
S/.
28.00 S/.
224.00
12
S/.
4.00 S/.
48.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
12.00
20
80
S/.
0.50 S/.
40.00
20
S/.
6.50 S/.
130.00
S/.
1.50 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
8.50 S/.
34.00
S/.
2,500.00 S/.
2,500.00
S/.
150.00 S/.
150.00
10
S/.
10.00 S/.
100.00
S/.
45.00 S/.
135.00
15
S/.
22.00 S/.
330.00
S/.
40.00 S/.
80.00
S/.
4,610.20
TOTAL BIENES
0
0.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
S/.
4,610.20
mantenimiento de construccion de los ambientes de ganado vacuno y porcino
ESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
800.00 S/.
1,600.00
S/.
1,800.00 S/.
1,800.00
20
S/.
20.00 S/.
400.00
S/.
500.00 S/.
2,000.00
S/.
600.00 S/.
2,400.00
10
S/.
50.00 S/.
500.00
10
S/.
7.00 S/.
70.00
10
S/.
12.00 S/.
120.00
S/.
40.00 S/.
40.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
22.00 S/.
110.00
30
S/.
2.00 S/.
60.00
30
S/.
2.00 S/.
60.00
20
S/.
25.00 S/.
500.00
20
S/.
200.00 S/.
4,000.00
TOTAL BIENES
S/.
13,672.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
13,672.00
Mantenimiento y Limpieza de Ambientes
ESIDADES 2016
IV TRIM
3
VALORES (PRECIO)
TOTAL NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
12
S/.
4.50 S/.
54.00
S/.
22.00 S/.
110.00
S/.
8.00 S/.
32.00
20
S/.
10.00 S/.
200.00
20
S/.
65.00 S/.
1,300.00
12
S/.
20.00 S/.
240.00
12
S/.
15.00 S/.
180.00
12
S/.
5.00 S/.
60.00
12
S/.
15.00 S/.
180.00
12
S/.
6.00 S/.
72.00
11
44
S/.
7.00 S/.
308.00
21
S/.
14.00 S/.
294.00
24
S/.
6.00 S/.
144.00
24
S/.
5.00 S/.
120.00
13
S/.
7.50 S/.
97.50
12
S/.
5.00 S/.
60.00
S/.
10.00 S/.
20.00
S/.
150.00 S/.
150.00
S/.
32.00 S/.
32.00
S/.
22.00 S/.
66.00
S/.
15.00 S/.
15.00
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
28.00 S/.
56.00
12
S/.
16.00 S/.
192.00
10
S/.
22.00 S/.
220.00
50
S/.
2.00 S/.
100.00
12
S/.
43.00 S/.
516.00
S/.
4,874.50
TOTAL BIENES
0
TOTAL SERVICIOS
0.00
S/.
S/.
S/.
4,874.50
FORMATO GPP-01 - 20

GERENCI
SUB GER
CENTRO
CONCEJO MUNICIP
El consejo Municipal trabaja en pro del ord

convocando a los ciudadanos y ciudadana
garantizando la participacin del pueblo. A
responsabilidad y funcionamiento del gob
MISION
Lograr que el Concejo Municipal de Mala s

pblico municipal, cuya funcin es legisla
local en el marco de los criterios de: eficie
sostenibilidad, respeto humano, participac
la ley.
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTR
O DE
COSTO
Promover una gestin pblica

Dotar a la ciudad de normas que
responsable a travs del control
regulen la administracin pblica y
poltico oportuno y eficaz para
promuevan el desarrollo Armnico e
evaluar la gestin de la
integral, la eficiente prestacin de
Administracin Pblica Municipal
los servicios pblicos y el
y el Cumplimiento de sus
mejoramiento continuo de la calidad
entidades frente al plan de
de vida de sus habitantes.
desarrollo del distrito de Mala
poblacion.
FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO IN
ANUAL
N
META FSICA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

N
META
META
UNIDAD DE
CANTIDADPROGRA PROGRA
MEDIDA
MADA
MADA
EJECUCION DE SESIONES DE
CONSEJO
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DICTAMENES DE LA COMISION
DE RENTAS
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE DESARROLLO URBANO
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE SERVICIOS PUBLICOS
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE PROMOCION Y
DESARROLLO SOCIAL
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE ADMINISTRACION Y
PRESUPUESTO
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEFENSA CIVIL
DOCUMENTO
ELABORACION DE
DE MERCADOS
DOCUMENTO
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
CONSEJO MUNICIPAL
Promover una gestin pblica responsable a travs del

control poltico oportuno y eficaz para evaluar la gestin de
la Administracin Pblica Municipal y el Cumplimiento de
sus entidades frente al plan de desarrollo del distrito de
Mala
EJECUCION DE SE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL BOND A4 DE 75 GR
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
TINTA EPSON
UNIDAD
TAMPON
TINTA DE TAMPON
BOLIGRAFO
UNIDAD
GRABADORA DE VOZ
UNIDAD
REMUNERA
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJE REMUNERA
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
750
750
750
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR PORREMUNERA
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAME
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
250
250
250
SERVICIO DE ANILLADO
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENES DE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
100
100
100
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENES DE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
120
120
120
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COM
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
80
80
80
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENES DE LA CO
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
50
50
50
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMIS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
50
50
50
SERVICIO
ELABORACION DE DICTAMENE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
FOLDER
UNIDAD
BOLIGRAFO
UNIDAD
SERVICIO
50
50
50
SERVICIO
FORMATO GPP-01

GERENCI
SUB GER
CENTRO
MISION
PROCURADURIA PU
Es responsable de la defensa judicial de lo
VISION
Institucin con una gestin por resultados

de los
derechos e intereses de la Municipalidad D
CENTR
O DE
COSTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTADO NACIONAL MODERNO,

DEMOCRATICO, DESCENTRALIZADO,
HONRADO E INCLUSIVO ARTICULADO
EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE
CALIDAD A LA POBLACIN Y AL
DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
DERECHOS, LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA DEFENSA
NACIONAL.
Atender las peticiones de las

dependencias municipales,
que informan sobre indicios
de
responsabilidad penal o civil
que exige la presentacin de
denuncias penales o
demandas

poblacion.
FORMATO GPP-02
ANUAL
META FSICA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
N
DENOMINACION
DE ACTIVIDAD / TAREA
META
META
UNIDAD DE
MEDIDA
MADA
MADA
Mejorar y fortalecer los programas de fiscalizacion trib

1
CONTESTACION DE
DEMANDAS Y/O DENUNCIAS
Accion
3000
750
750
EMISION DE INFORMES Y/O
Accion
30
CAPACITACION PERIODICA
MODALIDADES
DIFERENTES
FORMATO GPP - 03
GERENCIA / OFICINA:
PROCURADURIA PUBLICA
SUB GERENCIA / REA:
Atender las peticiones de las dependencias municipales,

que informan sobre indicios de
responsabilidad penal o civil que exige la presentacin de
denuncias penales o demandas
CONTESTACION DE DEMANDAS Y/O DENUNCIAS, LA

AACCIONES Y RECURSOS LEGALES EN MATERIA LABO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Archivadores
Unidad
Unidad
Posit x 100
Unidad
Pad Mouse
Unidad
Unidad
Folder de manila
Unidad
100
100
100
Sobre de Manila
Unidad
100
100
100
Cuchilla
Unidad
Clips Mariposa
Caja
10
Sacagrapas
Unidad
11
Fastener
unidad
100
100
100
12
Colector Lomo Ancho
Unidad
13
Fotocopiado
Unidad
1000
1000
1000
14
Portaclips
Unidad
15
Unidad
16
Unidad
17
Clip
Caja
18
Tampon azul
Unidad
19
Lapiz con borrador
Unidad
20
Lapicero negro
Unidad
21
Regla de 30 cm
Unidad
22
unidad
23
Tijera
Unidad
24
Cuaderno Tamao A4
Unidad
25
Plumon para pizarra acrilica
Unidad
26
Grapas
Caja
27
Plumon Marcador grueso
Unidad
28
Movilidad a Lima
Unidad
29
Movilidad a Caete
Unidad
12
15
12
30
Papel Bond A4
Unidad
LA PROCURADURIA EMITE INFORMES Y/O MEMORANDUM A D

INFORMACION QUE SE REQUIERA), LA PROCURADORA MUNICI
NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIO
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Papel Bond A4
Unidad
Fotocopiado
Unidad
500
500
500
Posit x 100
Unidad
Unidad
Unidad
Lapiz con borrador
Unidad
Pad Mouse
Unidad
Unidad
Cinta de Embalaje
Unidad
10
Clips Mariposa
Caja
11
Colector Lomo Ancho
Unidad
12
Cuchilla
Unidad
13
Fastener
unidad
100
100
100
14
Portaclips
Unidad
15
Sacagrapas
Unidad
16
Vinifan Oficio
Unidad
17
Clip
Caja
18
Tampon azul
Unidad
19
unidad
20
Tijera
Unidad
21
Plumon Marcador grueso
Unidad
22
Ligas por caja
caja
23
Plumon para pizarra acrilica
Unidad
24
Unidad
25
Regla de 30 cm
Unidad
26
Unidad
27
Cuaderno Tamao A4
Unidad
28
Grapas
Caja
Capacitac
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Papel Bond A4
Unidad
Unidad
Lapiz con borrador
Unidad
28
Grapas
Caja
Archivador palanca
Peridicamente
unidad
viaticos
FORMATO GPP-01

GERENCI
SUB GER
CENTRO
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
GERENCIA MUNICI
La Gerencia Municipal tiene la misin de O

controlar los recursos humanos.
La Visin que tiene la Gerencia Municipal

interno, se ha reorganizado a travs de la
a los nuevos escenarios sociopolticos del
estratgicos del PDC (Plan de Desarrollo C
OBJETIVO ESPECIFICO
Planificar, Organizar, dirigir

Modernizar la gestin administrativa,
coordinar y controlar los
organizativa y funcional, para
recursos humanos, materiales y
mejorar su eficiencia, eficacia y
financieros de la entidad
calidad de servicio.
asegurando el ptimo
funcionamiento de Municipalidad
CENTR
O DE
COSTO
Planificar, Organizar, dirigir

Modernizar la gestin administrativa,
coordinar y controlar los
organizativa y funcional, para
recursos humanos, materiales y
mejorar su eficiencia, eficacia y
financieros de la entidad
calidad de servicio.
asegurando el ptimo
funcionamiento de Municipalidad
poblacion.
FORMATO GPP-02
ANUAL
N
META FSICA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
UNIDAD DE
MEDIDA
MADA
MADA
PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIG
IR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES DE LA GESTION
MUNICIPAL.
Accion
12
EVALUAR LA EJECUCIN DE
LOS PLANES,PROGRAMAS Y
PROYECTOS MUNICIPALES.
Documento
12
PROPONER Y SUSTENTAR AL
ALCALDE LOS DIVERSOS
DOCUMENTOS RELATIVOS A
LA GERENCIA MUNICIPAL.
Accion
12
REQUERIR LA ELABORACIN
DEL BALANCE GENERAL Y LA
MEMORIA ANUAL.
Documento
12
VERIFICAR EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO Y PRESUPUESTO
ANUAL.
Accion
12
VERIFICAR EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO DE LAS
POLITICAS ESTABLECIDAS POR
EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL
ALCALDE.
Accion
12
INFORMAR LAS ACCIONES DE

GESTION MUNICIPAL AL
ALCALDE,REGIDORES,O
COMISION DE REGIDORES.
Documento
12
PROPONER LOS DOCUMENTOS

TECNICOS NORMATIVOS
DOCUMENTOS E
INSTRUMENTOS DE GESTION.
Documento
12
PROPONER NORMAS
DIRECTIVAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
CARCTER ADMINISTRATIVO.
Documento
12
10
APROBAR LAS DIRECTIVAS

PROPUESTAS
11
ASESORAR AL ALCALDE.
12
FORMULAR,EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
13
14
EJERCER EL LIDERAZGO DE LA
GESTION MUNICIPAL.
RESOLVER LAS PETICIONES DE
LOS ADMINISTRADOS.
Documento
12
Accion
12
Documento
12
Accion
12
Accion
12
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA / REA:
Planificar, Organizar, dirigir coordinar y controlar los

recursos humanos, materiales y financieros de la entidad
asegurando el ptimo funcionamiento de Municipalidad
PLANIFICAR,ORGANIZAR,DIRIGIR Y CONTROL
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
12
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
12
TONER NEGRO
UNIDAD
TONER AMARILLO
UNIDAD
TONER CYAN
UNIDAD
TONER MAGNETA
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
550
FASTENER
CAJA
10
ENGRAMPADOR
UNIDAD
III TRIM
11
GRAPAS
UNIDAD
12
SACAGRAPAS
UNIDAD
13
CLIPS METAL
CAJA
14
RESALTADOR
UNIDAD
15
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
16
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
SERVICIO
600
VITICOS Y/O GASTOS DE REPRESE
SERVICIO
12
ANILLADO
SERVICIO
PERSONAL CONTRATO A PLAZO FIJO
REMUNERA
GRATIFICACIONES
BENEFIC
ESCOLARIDAD
BENEFIC
CAS
REMUNERA
ESSALUD CAS
BENEFIC
EVALUAR LA EJECUCIN DE LOS PLANE
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
2.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
400
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
CAJA
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
400
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
PROPONER Y SUSTENTAR AL ALCALDE LOS DIVERSO

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
CAJA
UNIDAD
CAJA
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
3
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
RESALTADOR
UNIDAD
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
200
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
REQUERIR LA ELABORACIN DEL BA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
SACAGRAPAS
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
200
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
SACAGRAPAS
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
200
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICA

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
TONER NEGRO
UNIDAD
TONER AMARILLO
UNIDAD
TONER CYAN
UNIDAD
TONER MAGNETA
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
300
FASTENER
CAJA
10
ENGRAMPADOR
UNIDAD
11
GRAPAS
CAJA
12
SACAGRAPAS
UNIDAD
13
CLIPS METAL
CAJA
14
RESALTADOR
UNIDAD
15
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
16
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
300
SERVICIO
III TRIM
ANILLADO
SERVICIO
INFORMAR LAS ACCIONES DE GESTION MUNICIPAL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
300
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
300
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
PROPONER LOS DOCUMENTOS TECNICOS NORM
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.1
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
RESALTADOR
UNIDAD
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
PROPONER NORMAS DIRECTIVAS Y PROC
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
RESALTADOR
UNIDAD
TINTA TAMPON NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
III TRIM
60
APROBAR LAS DIR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
30
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
300
ANILLADO
SERVICIO
20
III TRIM
ASESORA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
40
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
200
ANILLADO
SERVICIO
20
III TRIM
FORMULAR,EJECUTAR Y EVALUAR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
12
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
50
ANILLADO
SERVICIO
12
III TRIM
EJERCER EL LIDERAZGO
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
10
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
30
ANILLADO
SERVICIO
10
RESOLVER LAS PETICION
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
300
ANILLADO
SERVICIO
20
III TRIM
MATO GPP-01 - 2016
IVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

CONCEJO MUNICIPAL
Municipal trabaja en pro del ordenamiento jurdico de nuestro municipio

o a los ciudadanos y ciudadanas para la discusin de las ordenanzas,
do la participacin del pueblo. Actuando en los mbitos de
idad y funcionamiento del gobierno local.
el Concejo Municipal de Mala se consolide como la instancia del poder

nicipal, cuya funcin es legislar, sustentando las funciones del gobierno
marco de los criterios de: eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
ad, respeto humano, participacin ciudadana, basada en el respeto de
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Documento
###
O GPP-02
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
RONOGRAMA DE EJECUCIN
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
###
S/.
240.50
S/.
180.50
S/.
188.50
S/.
172.50
S/.
160.50
S/.
150.00
S/.
150.00
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03
S A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:

.
S/.
148,168.10
EJECUCION DE SESIONES DE CONSEJO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
12
S/.
1
1
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
28.00
S/.
336.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
22.90 S/.
91.60
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
320.00
S/.
750.00
12
S/.
750
3,000
12
S/.
320.00
S/.
795.60
S/.
750.00
8,190.00
S/.
98,280.00
S/.
0.10
S/.
300.00
S/.
3,900.00
S/.
46,800.00
S/.
146,130.00
S/.
146,925.60
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
D N 02
ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE RENTAS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
116.00
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
250
1000
S/.
0.10
S/.
100.00
S/.
3.50 S/.
24.50
S/.
124.50
S/.
240.50
TOTAL SERVICIOS
D N 02
LABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
S/.
116.00
100
400
S/.
0.10 S/.
40.00
S/.
3.50 S/.
24.50
S/.
64.50
S/.
180.50
TOTAL SERVICIOS
D N 03
LABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
116.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
120
480
S/.
0.10 S/.
48.00
S/.
3.50 S/.
24.50
S/.
72.50
S/.
188.50
TOTAL SERVICIOS
D N 04
ACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
116.00
80
320
S/.
0.10 S/.
32.00
S/.
3.50 S/.
24.50
S/.
56.50
S/.
172.50
TOTAL SERVICIOS
D N 05
RACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
NECESIDADES 2016
D N 06
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
116.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
50
2
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
200
S/.
0.10 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
24.50
S/.
44.50
S/.
160.50
TOTAL SERVICIOS
ION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
116.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
50
200
S/.
0.10 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
34.00
S/.
150.00
TOTAL SERVICIOS
D N 07
ELABORACION DE DICTAMENES DE LA COMISION DE MERCADOS
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
116.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
50
200
S/.
0.10 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
34.00
S/.
150.00
TOTAL SERVICIOS
D N 08

PROCURADURIA PUBLICA
able de la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado.
con una gestin por resultados eficiente y eficaz en la defensa judicial
intereses de la Municipalidad Distrital de Mala.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
QUE LOS ESCRITOS

SEAN PRESENTADOS
ANTE EL PODER
JUDICIAL DENTRO
DEL PLAZO
ESTABLECIDO Y CON
LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y
JURIDICOS
PERTINENTES.
Accion
###
O GPP-02
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
amas de fiscalizacion tributaria

750
750
###
###
###
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
S/.
419,366.00
S/.
10,767.80
S/.
408,598.20
DEMANDAS Y/O DENUNCIAS, LA PROCURADURIA REALIZA DEMANDAS Y/O DENUNCIAS,

OS LEGALES EN MATERIA LABORAL, ACCIONES Y RECURSOS LEGALES CON TERCEROS.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
20
S/.
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
6.50
S/.
130.00
S/.
60.00 S/.
60.00
12
S/.
1.50 S/.
18.00
S/.
9.00 S/.
36.00
S/.
25.00 S/.
50.00
100
400
S/.
0.50
S/.
200.00
100
400
S/.
0.20 S/.
80.00
S/.
1.50 S/.
6.00
12
S/.
3.85 S/.
46.20
S/.
3.50 S/.
7.00
100
400
S/.
0.30
S/.
120.00
S/.
7.00 S/.
1000
4,000
S/.
0.10
S/.
400.00
56.00
S/.
7.00 S/.
14.00
20
S/.
6.50
S/.
130.00
12
S/.
75.00
S/.
900.00
12
S/.
1.50 S/.
18.00
S/.
3.80 S/.
7.60
12
S/.
1.00 S/.
12.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
6.00
S/.
3.80 S/.
7.60
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.50 S/.
28.00
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
2.50 S/.
20.00
26
S/.
40.00
S/.
1,040.00
15
54
S/.
30.00
S/.
1,620.00
S/.
28.00
S/.
140.00
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 01
S/.
5,192.40
5,192.40
INFORMES Y/O MEMORANDUM A DIREFERNTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MALA(SEGN LA

IERA), LA PROCURADORA MUNICIPAL ES LA ABOGADA DESIGNADA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSO DE LA SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.
NECESIDADES 2014
D N 02
VALORES
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
25.00
S/.
100.00
500
2000
S/.
0.10
S/.
200.00
12
S/.
1.50 S/.
18.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
12
S/.
4.50 S/.
54.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
S/.
9.00 S/.
36.00
20
S/.
6.50
S/.
130.00
12
S/.
6.50 S/.
78.00
12
S/.
3.85 S/.
46.20
S/.
7.00 S/.
56.00
S/.
1.50 S/.
6.00
100
400
S/.
0.30
S/.
120.00
S/.
7.00 S/.
14.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
9.50 S/.
76.00
12
S/.
1.50 S/.
18.00
S/.
3.80 S/.
7.60
S/.
3.80 S/.
7.60
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
2.50 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
3.50 S/.
28.00
12
S/.
0
2
1
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
75.00
S/.
900.00
S/.
1.00 S/.
6.00
S/.
15.00 S/.
30.00
S/.
3.00 S/.
24.00
S/.
3.50 S/.
21.00
###
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2,075.40
Capacitacin Periodica
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
16
S/.
4.50 S/.
72.00
15
S/.
1.00 S/.
15.00
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
500.00
S/.
2,000.00
S/.
2,220.00
S/.
1,280.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
1,280.00
S/.
3,500.00
TOTAL BIENES
32
S/.
40.00

GERENCIA MUNICIPAL
a Municipal tiene la misin de Orientar, planificar, organizar, coordinar y

s recursos humanos.
ue tiene la Gerencia Municipal es la de organizacin Municipal a nivel

ha reorganizado a travs de la nueva estructura orgnica que responde
s escenarios sociopolticos del estado y a la realizacin de los objetivos
s del PDC (Plan de Desarrollo Concertado),
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Accion
###
Accion
O GPP-02
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
META
META
PROGRA PROGRAMA
MADA
DA
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
S/. 78,793.50
S/.
834.00
S/.
547.00
S/.
423.50
S/.
423.50
S/. 1,822.50
S/.
726.50
S/.
97.80
S/.
96.00
###
S/.
259.50
S/.
283.50
S/.
155.50
S/.
159.50
S/.
368.00
###
TOTAL
SALDO
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
84,990.30
R,ORGANIZAR,DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION MUNICIPAL.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
S/.
140.00
12
S/.
28.00
0.50 S/.
6.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
229.00
S/.
229.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
550
S/.
0.50
S/.
275.00
S/.
6.00 S/.
48.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
30.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
7.00
S/.
3.00 S/.
24.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
1,724.50
0.10 S/.
60.00
TOTAL BIENES
600
S/.
12
S/.
40.00
S/.
480.00
S/.
12
S/.
3,800.00
3.50 S/.
S/.
45,600.00
S/.
600.00
S/.
1,200.00
S/.
800.00
S/.
800.00
12
S/.
2,109.00
S/.
25,308.00
12
S/.
300.00
S/.
3,600.00
S/.
77,069.00
S/.
78,793.50
TOTAL SERVICIOS
D N 01
21.00
UAR LA EJECUCIN DE LOS PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
2.5 S/.
28.00 S/.
70.00
6 S/.
0.50 S/.
3.00
6 S/.
0.50 S/.
3.00
400 S/.
0.50 S/.
200.00
4 S/.
6.00 S/.
24.00
1 S/.
58.00 S/.
58.00
4 S/.
5.00 S/.
20.00
1 S/.
3.50 S/.
3.50
4 S/.
1.00 S/.
4.00
4 S/.
3.00 S/.
12.00
1 S/.
6.50 S/.
6.50
2 S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
413.00
TOTAL BIENES
400
S/.
S/.
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 02
0.10 S/.
40.00
40.00
S/.
360.00
3.50 S/.
21.00
S/.
421.00
S/.
834.00
TENTAR AL ALCALDE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GERENCIA MUNICIPAL.
NECESIDADES 2016
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
ESPECIFICACION DEL
GASTO
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
156.50
TOTAL BIENES
S/.
200.00 S/.
S/.
9.00 S/.
S/.
3.00 S/.
0.10 S/.
40.00
20.00
S/.
360.00
3.50 S/.
10.50
S/.
390.50
S/.
547.00
TOTAL SERVICIOS
D N 03
EQUERIR LA ELABORACIN DEL BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL.
NECESIDADES 2016
D N 04
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
156.50
200
S/.
0.10 S/.
20.00
S/.
S/.
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
40.00
S/.
240.00
3.50 S/.
7.00
S/.
267.00
S/.
423.50
AR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
156.50
200
S/.
0.10 S/.
20.00
S/.
S/.
TOTAL BIENES
40.00
S/.
240.00
3.50 S/.
7.00
S/.
267.00
S/.
423.50
TOTAL SERVICIOS
D N 05
O CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
229.00 S/.
229.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
300
S/.
0.50 S/.
150.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
1,455.00
300
S/.
0.10 S/.
30.00
S/.
TOTAL BIENES
40.00
S/.
320.00
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
367.50
S/.
1,822.50
TOTAL SERVICIOS
D N 06
ACCIONES DE GESTION MUNICIPAL AL ALCALDE,REGIDORES,O COMISION DE REGIDORES.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
300
S/.
0.50 S/.
150.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
359.00
TOTAL BIENES
300
S/.
S/.
S/.
0.10 S/.
40.00
TOTAL SERVICIOS
D N 07
30.00
S/.
320.00
3.50 S/.
17.50
S/.
367.50
S/.
726.50
S DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION.
NECESIDADES 2016
D N 08
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
2.80
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
79.80
S/.
0.10 S/.
0.50
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
18.00
S/.
97.80
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
NER NORMAS DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE CARCTER ADMINISTRATIVO.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
90.00
0.10 S/.
6.00
S/.
6.00
S/.
96.00
TOTAL BIENES
60
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 09
APROBAR LAS DIRECTIVAS PROPUESTAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
30
S/.
0.50 S/.
15.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
159.50
300
S/.
0.10 S/.
30.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
S/.
100.00
S/.
259.50
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
D N 10
NECESIDADES 2016
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
ASESORAR AL ALCALDE.
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
ESPECIFICACION DEL
GASTO
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
40
S/.
0.50 S/.
20.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
193.50
TOTAL BIENES
200
S/.
0.10 S/.
20.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
S/.
90.00
S/.
283.50
TOTAL SERVICIOS
D N 11
FORMULAR,EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
108.50
TOTAL BIENES
50
S/.
0.10 S/.
5.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
S/.
47.00
S/.
155.50
TOTAL SERVICIOS
D N 12
EJERCER EL LIDERAZGO DE LA GESTION MUNICIPAL.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESPECIFICACION DEL
GASTO
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
121.50
TOTAL BIENES
30
S/.
0.10 S/.
3.00
10
S/.
3.50 S/.
35.00
S/.
38.00
S/.
159.50
TOTAL SERVICIOS
D N 13
RESOLVER LAS PETICIONES DE LOS ADMINISTRADOS.
NECESIDADES 2016
D N 14
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESPECIFICACION DEL
GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.50
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
268.00
TOTAL BIENES
300
S/.
0.10 S/.
30.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
S/.
100.00
S/.
368.00
TOTAL SERVICIOS
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
VISION
Gerencia de Aseso
Asesorar a los diferentes rganos de la Mun

que genere confianza en la corporacin edil
traduzca en seguridad jurdica que contribu
saludable calidad de vida en Mala.
Facilita la aplicacin de la normatividad mun

ciudadano, la prctica de valores institucion
transparencia y modernidad de la gestin m
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento en la gestin
municipal, en particular en la
organizacin administrativa y
organizacional como parte de un
estado moderno y articulado con el
fin que sea eficiente y transparente.
Atender y absolver controversias

jurdicas sobre los asuntos
relacionados a la atencin de los
administrados por parte de esta
Municipalidad Distrital
CENTRO
DE
COSTO

poblacion.
FORMATO GPP-02

ANUAL
N
TAREA
META FSICA
TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A
* Emisin de Opiniones Legales a travs

de Informes respecto a controversias
jurdicas encontradas por las diferentes
rea de esta Municipalidad.
Informe
2000
500
500
* Elaboracin de memorndos y otros

para diversos comunicados.
Informe
200
50
50
* Visacin de las Resoluciones emitidas

por las diferentes reas de esta
Municipalidad.
Accin
1500
375
375
* Capacitaciones
Modalidades
diferentes
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TARE

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Asesora Legal
SUB GERENCIA / REA:
Atender y absolver controversias jurdicas sobre los asuntos

relacionados a la atencin de los administrados por parte de esta
Municipalidad Distrital
* Emisin de Opiniones Legales a travs de Informes re

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Bolgrafo color azul
Unidad
Bolgrafo color negro
Unidad
Bolgrafo tinta lquida color azul
Unidad
Caja
Clips mariposa x 50 unidades
Caja
Engrapador metlico
Unidad
Esponjero
Unidad
Fechador
10
11
12
Caja
Unidad
Caja
Lpiz
Unidad
Papel Bond A4
Millar
13
Posit
Paquete
14
Porta clips acrlico
Unidad
15
Portalapicero de metal tipo malla
Unidad
16
Perforador de 20 hojas
Unidad
17
Regla x 30 cm.
Unidad
18
Unidad
19
Unidad
20
Sacagrapa
Unidad
21
Tajador
Unidad
22
Litro
23
Litro
24
Tinta EPSON color cyan
Litro
25
Tinta EPSON color margenta
Litro
26
Tijera de metal chica
Unidad
27
Tampn color azul
Unidad
28
Tampn color negro
Unidad
29
Tampn color rojo
Unidad
30
Tinta para tampn color azul
Unidad
31
Tinta para tampn color negro
Unidad
32
Tinta para tampn color rojo
Unidad
* Elaboracin de memo
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Bolgrafo color azul
Unidad
Bolgrafo color negro
Unidad
Bolgrafo tinta lquida color azul
Unidad
Caja
Clips mariposa x 50 unidades
Caja
Caja
Caja
Lpiz
Unidad
Papel Bond A4
Millar
10
Posit
Paquete
11
Regla x 30 cm.
Unidad
12
Unidad
13
Unidad
14
Tajador
Unidad
15
Litro
16
Litro
17
Tinta EPSON color cyan
Litro
18
Tinta EPSON color margenta
Litro
19
Unidad
20
Unidad
21
Unidad
* Visacin de las Resoluciones em
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Bolgrafo color azul
Unidad
Lpiz
Unidad
Tampn color azul
Unidad
Tampn color negro
Unidad
Tampn color rojo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
1
Bolgrafo color azul
Unidad
Lpiz
Unidad
Papel Bond A4
Millar
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
VISION
SECRETARIA GEN
REGISTRO CI
REGISTRO CIVIL
Atencin de documentos
Entrega de documentos va Serpost
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE
COSTO
PROMOVER EL DESARROLLO
SOSTENIDO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE CARCTER SOCIAL,
EDUCACIONAL, CULTURAL,
DEPORTIVO Y OTROS ASI COMO LA
PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE
LA CONCERTACION PARA EL
DESARROLLO DEL DISTRITO.
FOMENTAR EL DESARROLLO
HUMANO PROMOVER LA
REGULARIZACION DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES
ESPECIFICAS CON CAMPAAS Y
PROGRAMAS QUE PERMITEN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS DEL DISTRITO.
REGISTRO
CIVIL

poblacion.
FORMATO GPP-02

ANUAL
N
TAREA
META FSICA
TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
3700
Atencin oportuna al Pblico en

Expedicin de Partidas de Nacimiento,
Matrimonios y Defuncin.
ACCION
Inscripcin de nacimiento, matrimonio y

defuncin en el Sistema de Registro en
Linea
ACCCION
Promocin de la Regularizacin de la
Partida de Nacimiento, obtencin del
DNI para Mayores y Menores de edad y
Estado Civil.
META
META
PROGRAMAD PROGRAMAD
A
A
925
925
550
135
130
ACCION
Evaluacin de la documentacin y llevar

a cabo los Matrimonios.
DOCUMENTO
72
18
18
Elaboracin de los Oficios y remitir

mensualmente
a
las
distintas
dependencias de la Oficina de la Reniec
Lima - Caete y otras Instituciones.
DOCUMENTO
120
30
30
Realizacin del cumplimiento a las

Rectif. Judic. Notarial, Especficas
Administrat, y Disol. De Matrimonios
DOCUMENTO
100
25
25
Depuracin del Sistema y actualizar las

partid. de rectif. administrat. y reconoc.
en apliacin Ley 29032
DOCUMENTO
120
30
30
Digitacin y Escaneo de partidas con la

finalidad de continuar alimentando la
Data del Sistema.
ACCION
600
150
150
Elaboracin de Informes de las

actividades administrativas de Registro
Civil.
DOCUMENTO
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA / REA:
REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL
Fomentar el desarrollo humano de individuo mediante campaas y

programas que permitan la identidad de las personas del distrito.
Atencin oportuna al pblico e
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
EQUIPO DE COMPUTO
Unidad
IMPRESORA
Unidad
Millar
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR

NEGRO
Unidad
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
Unidad
TAMPON COLOR NEGRO
Unidad
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO
Unidad
SELLOS
Unidad
TONER HP LASER JET 1020
Unidad
10
TINTA EPSON COLOR NEGRO
Litro
11
TINTA EPSON COLOR MAGENTA
Litro
12
TINTA EPSON COLOR AMARILLO
Litro
13
TINTA EPSON COLOR CYAN
Litro
14
BORRADOR MIXTO
Unidad
15
BORRADOR BLANCO
Unidad
16
FORMATO IMPRESO PARTIDAS DE

NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.
Unidad
1500
1500
1500
17
FOLDER MEMBRETADO
Unidad
600
600
600
Remuneracin
Gratificacin
SERVICIO PERSONAL CAS
SERVICIO PERSONAL CAS GRATIFICA
Inscripcin en el Sitema en Linea de

3

NEGRO
HUELLERO
CUADERNO INDICE
SOBRE MANILA T/A4
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
GRAPAS X 5000
CAPACITACION EN LIMA (RENIEC) SOBRE

EL PROCESO DE INSCRIPCION DE
NACIDOS (MOVILIDAD Y REFRIGERIO)
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Millar
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
300
300
300
Unidad
Caja
Diario
Promocin de la regularizacin de la partida de nac
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
LAPICERO COLOR NEGRO
Unidad
12
LAPICERO COLOR AZUL
Unidad
12
TAMPON COLOR NEGRO
Unidad
Millar

NEGRO
Unidad
CHINCHES
Caja
CARTULINA DUPLEX
Unidad
CINTA DE EMBALAJE DE 2"
Unidad
TIJERA DE METAL CHICO
Unidad
10
MESAS (PARA CAMPAA)
Unidad
11
SILLAS X 50 UNIDADES (PARA CAMPAA)
Unidad
50
ATENCION A PERSONAL DE LA RENIEC REFRIGERIO
Unidad
SERVICIO DE DIFUSIN Y PUBLICIDAD

RADIAL
Unidad
SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA
Millar
Evaluacin de la documentacin y llevar
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
LAPICERO COLOR AZUL
Unidad

NEGRO
Unidad
Millar
TAMPON COLOR NEGRO
Unidad
ACTA RECORDATORIA
Unidad
250
250
250
MANTELES PARA LA MESA DE

CELEBRACION
Unidad
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO

T/OFICIO
Unidad
PAPEL LUSTRE
Unidad
VINIFAN
Unidad
ATENCION A LOS CONTRAYENTES
Unidad
200
Unidad
10
ALQUILER DE SILLAS Y TOLDOS
Unidad
SERVICIO DE PUBLICIDADY DIFUSION

RADIAL
Unidad
Elaboracin de los oficios y remitir mensualmente a las dist

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
0.25
0.25
0.25

NEGRO
Unidad
HOJAS MEMBRETADAS
Unidad
250
250
250
SOBRES MANILA T/A4
Unidad
100
100
100

T/OFICIO
Unidad
VIATICOS (MOVILIDAD Y REFRIGERIO)
Unidad
Realizacin de rectificaciones judiciales, not
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Millar
0.125
0.125
0.125
PAPEL BOND A4
Unidad
LAPICERO COLOR AZUL
Unidad

NEGRO
Unidad
COLA SINTETICA
Unidad

T/OFICIO
Unidad
Diario
CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS

RELACIONADOS CON ESTA ACTIVIDAD
(MOVILIDAD Y REFRIGERIO)

T/OFICIO
Depuracin y actualizacin en el sistema de las defunciones, matri

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
Digitacin y escaneo de partidas, co

1
SCANER
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Unidad
Elaboracin de informes de
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
Millar
1.00
1.00
1.00
HOJAS MEMBRETADAS
Unidad
1,000.00
1,000.00
1,000.00

NEGRO
Unidad
1.00
1.00
1.00

T/OFICIO
Unidad
2.00
2.00
2.00
FORMATO GPP-01

GERENC
Gerencia de Administrac
SUB GE
Sub Gerencia de Recur
CENTRO
MISION
Sub Gerencia de Recursos

Humanos
Apoyar, participar e influir de manera proac

Municipalidad, mediante la administracin a
manteniendo un ambiente laboral justo, equ
Ser reconocidos como parte integral en el lo

coadyudar a traves del lidereazgo, a la adm
esfuerzo de lograr la mejora de la calidad d
productividad
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Reforzar y optimizar el nivel de la

Gestion Municipal
Optimizar la atencion de servicios

mediante el mejoramiento del
rendimiento laboral, realizando
acciones de capacitacin al personal
para reforzar la Gestin Municipal
CENTRO
DE
COSTO

poblacion.
FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO I
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
CANTIDAD PROGRAM PROGRAM
ADA
ADA
Elaboracion de contratos de personal:

servicios personales y CAS
Documento
440
110
110
2
3
Elaboracion de planillas.
Documento
120
30
30
1,320
330
330
Analisis y tramitacin de expedientes

administrativos.
Documento
600
150
150
Elaboracin de Rol Anual de vacaciones

para el ejercicio 2016 - Empleados Obreros, Funcionarios y CAS
Documento
Elaboracin de Presupuesto Analtico de

Personal
Documento
Actualizaciones de "files" personales de

personal permanente, funcionarios y
CAS.
Accin
Elaboracion de separatas para

capacitacin de personal
Elaboracion de boletas de pago
Documento
110
220
Documento
Asistencia a cursos de capacitacin
Accin
24
10
Charlas de capacitacin de personal
Accin
11
Evaluacin de personal - Escrita
Documento
12
Elaboracin y actualizacin de
Directivas - MDM
Documento
1
1
13
Desarrollar Programas de
Confraternidad y bienestar al Trabajador
Municipal: Da del Trabajo y Dia del
Trabajador Municipal.
14
15
Accin
Ejecutar procesos de Seleccin de

Personal - Auxiliar Coactivo y CAS
Documento
12
Control de Asistencia de Personal
Documento
360
90
90
FORMATO GPP - 03
RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TARE

GERENCIA / OFICINA:
Gerencia de Administracin y Finanzas
SUB GERENCIA / REA:
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Optimizar la atencion de servicios mediante el mejoramiento del

rendimiento laboral, realizando acciones de capacitacin al personal
para reforzar la Gestin Municipal
Elaboracion de contrat
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL BOND A-4
MILLAR
CLIPS MARIPOSA
CAJA
CLIPS
CAJA
GRAPAS X 5000
CAJA
TAMPON AZUL
UNID.
UNID.
SERVICIO PERSONAL CAS
REMUNERACION
PERSONAL NOMBRADO
REMUNERACION
BENEF

A NIVEL DE BIENES
1
1
1
1
ESSALUD CAS
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO

REMUNERACION
FIJO
GRATIFICACIONES
BENEF
ESCOLARIDAD
BENEF
CTS
BENEF
ASIGANCIONES POR CUMPLIR 25 O

30 AOS SERV
BENEF
COMPENSACION VACACIONAL
BENEF
FONDO DE SALUD
BENEF
ONP/AFP
BENEF
ESSALUD
BENEF
GASTO DE SEPELIO
BENEF
1
1
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
PAPEL BOND A-4
MILLAR
PAPEL CONTINUO
MILLAR
UNID.
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
CINTA EPSON LQ 2090
Ela
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
CLIPS
CAJA
GRAPAS X 5000
CAJA
TINTA DE TAMPON AZUL
UNID.
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
Analisis y tram
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
BOLGRAFO NEGRO
UNID.
BOLGRAFO AZUL
UNID.
BOLGRAFO ROJO
UNID.
LAPIZ
UNID.
TAJADOR
UNID.
HOJAS MEMBRETADAS
UNID.
50
50
50
FOLDER MEMBRETADO
UNID.
50
50
50
CUADERNO DE CARGO DE 100

HOJAS
UNID.
COLECTOR LOMO ANCHO
UNID.
PAPELETAS DE PERMISO
TALONARIO
PAPELETAS DE COMISIN DE
SERVICIO
TALONARIO
UNID.
CLIPS
CAJA
CORRECTOR
UNID.
RESALTADOR AMARILLO
UNID.
PAQUETE
FOLDER MANILA
UNID.
50
TAMPON ROJO
UNID.
TAMPON AZUL
UNID.
TABLERO DE MADERA
UNID.
TINTA DE TAMPON AZUL
UNID.
TINTA DE TAMPON ROJO
UNID.
PORTACLIPS
UNID.
SACAGRAPAS
UNID.
USB DE 8 GB
UNID.
POSIT X 100
2
2
2
50
Elaboracin de Rol Anual de vacaciones
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL BOND A-4
MILLAR
Actualizaciones de "files" per
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ARCHIVADORES
UNID.
15
15
PAPEL LUSTRE
UNID.
CINTA ADHESIVA
UNID.
CARTULINA PLASTIFICADA
UNID.
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
VINIFAN
UNID.
PAPEL BOND A-4
MILLAR
FOLDER MANILA
UNID.
25
25
FASTENER
CAJA
REGLA DE 30 CM
UNID.
CUCHILLA
UNID.
BORRADOR
UNID.
BORRADORES BLANCO
UNID.
GOMA EN BARRA
UNID.
SOBRE MANILA
UNID.
25
25
Elaboracion de
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
PAPEL BOND A-4
MILLAR
1.00
FOLDER MANILA
UNID.
150
150.00
FASTENER
CAJA
UNID.
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
Asist
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
INSCRIPCIN A CURSO DE
CAPACITACIN
UNID.
3.00
3.00
MOVILIDAD - ASISTENCIA DE
CAPACITACIN
UNID.
4.00
4.00

A NIVEL DE BIENES
Charl
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PLUMON ACRILICO AZUL
UNID.
PLUMON ACRILICO ROJO
UNID.
PLUMON ACRILICO NEGRO
UNID.
MILLAR

A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND - A4
MOTA
UNID.
MILLAR
150
150
150
CONTRATO POR ATENCIN
UNID.
CONTRATO DE SERVICIO DE
PONENTES
CAJA
BOLGRAFO NEGRO
Eva
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNID.
200
LAPIZ
UNID.
200
Elaboracin
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
UNID.
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
Desarrollar Programas de Confraternidad y bienes

UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
SERVICIO DE ALMUERZO DE
CAMARADERA "DA DEL TRABAJO"
UNID.
UNID.
SERVICIO DE ALMUERZO DE
CAMARADERA "DA DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL"
UNID.

SERVICIO DE TRANSPORTE
(PASEOS)
MILLAR
UNID.
Ejecutar procesos de S
NECESIDADES 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
UNID.
II TRIM
III TRIM
A NIVEL DE BIENES
PAPEL BOND A-4
Con
A NIVEL DE BIENES
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2014
I TRIM
II TRIM
III TRIM
PAPEL BOND A-4

MILLAR
UNID.
FORMATO GPP-01

GERENC
Gerencia de Administrac
SUB GE
Sub Gerencia de Logist
CENTRO
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
Somos una Oficina que busca ser la Unidad

sistemas que permiten la atencin de Biene
esperada
Realizar las Adquisiciones en cumplimiento

del Estado para el normal desenvolvimiento
eficiencia en gestin de informacin y pago
OBJETIVO ESPECIFICO
Articular las diferentes reas que

Lograr el pleno desarrollo y
participan de un Proceso de
desempeo en las labores de
Contratacin y Adquisicin, Mejorar
Abastecimiento a la Entidad, en
el tiempo de tramite documentario
criterios de excelencia, mejorando
para pagos, Sensibilizar a las
los sistemas y realizndolas
diferentes oficinas y a Proveedores
conforme a la Normativa vigente de
con respecto a los pagos oportunos a
Contrataciones del Estado.
Proveedores, Analizar los costos
promedios de mercado y los de
adquisiciones de la Entidad
mensualmente.
poblacion.
CENTRO
DE
COSTO
FORMATO GPP-02
METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INS
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
ADA
ADA
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE

CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS
Documento
ELABORACION DE CONTRATOS DE
OBRA POR CONTRATA
Documento
ELABORACION DE CONTRATO DE
INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE
Documento
CONTRATACION Y SUPERVISION DE
LOS BIENES Y SERVICIOS
REQUERIDOS POR LAS AREAS
Documento
CONFRONTACION DE INFORMACION
DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
DEPRECIABLES Y NO
DEPRECIABLES CON SUB GERENCIA
DE CONTABILIDAD
Documento
ELABORACION DE PEDIDO DE
COMPROBANTE DE SALIDA PECOSA
Documento
ELABORACION DE ORDENES DE
SERVICIO
Documento
ELABORACION DE ORDENES DE
COMPRA
ELABORACION DE INFORMES
Documento
10
ELABORACION DE CUADRO
COMPARATIVO DE
COTIZACION,SEGN
REQUERIMIENTO DE LAS AREAS
Documento
11
RESGISTRO DE LA FASE
COMPROMISO DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF
Documento
12
REMISION OPORTUNA DE LA
INFORMACION DE LOS GASTOS
EJECUTADOS
Documento
13
ABASTECIMIENTO,ALMACENAMIENT
O,DISTRIBUCION Y SUPERVISION DE
LOS BIENES SOLICITADOS POR LAS
AREAS
14
COORDINAR Y SUPERVISAR EL USO

DE SEGUROS DE LAS UNIDADES
VEHICULARES
15
INVENTARIOS DE FORMATOS
VALORADOS CON OFICINA DE
CONTABILIDAD
16
INVENTARIOS DE UTILES DE
ESCRITORIO CON OFICINA DE
CONTABILIDAD
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
17
INVENTARIOS DE UTILES DE
LIMPIEZA CON OFICINA DE
CONTABILIDAD
Documento
18
ELABORACION DEL COA
Documento
COORDINAR Y ATENCION CON LA

GDH SOBRE LOS APOYOS
BRINDADOS A LOS CASOS SOCIALES
Documento
ELABORACION DE DIRECTIVAS
Documento
19
20
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
Sub Gerencia de Logistica y Margesi
Articular las diferentes reas que participan de un Proceso de

Contratacin y Adquisicin, Mejorar el tiempo de tramite
documentario para pagos, Sensibilizar a las diferentes oficinas y a
Proveedores con respecto a los pagos oportunos a Proveedores,
Analizar los costos promedios de mercado y los de adquisiciones de
la Entidad mensualmente.
ELABORACION DEL PLAN A
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO
UND
FASTHENER
UND
100
ARCHIVADORES DE PALANCA
T/OFICIO
UND
PAPEL BOND A4 T/A-4 DE 75GR.
UND
100
SUSCRIPCION A REVISTA
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
ELABORACION DE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TEXTO
UND
USB
UND
UND
COLECTOR T/OFICIO
UND
T/OFICIO
UND
UND
500
POSIT
UND
CJA
CAPACITACION DE PERSONAL
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
ELABORACION DE CONTRATO D
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UND
UND
1500
T/OFICIO
UND
POSIT
UND
CJA
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
CONTRATACION Y SUPERVISION DE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 131 A NEGRO
UND
TONER HP CB 131 A CYAN
UND
TONER HP CB 131 A MAGENTA
UND
TONER HP CB 131 A YELOW
UND
TONER HP CB 540A
UND
II TRIM
III TRIM
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
UND
10
T/OFICIO
UND
12
11
POLO DE MANGA CORTA
UND
12
UND
2000
13
VINIFAN OFICIO
UND
14
COLECTOR T/OFICIO
UND
15
UND
16
POSIT
UND
17
LIGAS
UND
18
FECHADOR
UND
19
SACAGRAPA
UND
20
CJA
21
BORRADOR BLANCO
UND
22
LAPIZ
UND
23
CHINCHE X 50 UNIDADES
CJA
24
LAPICERO COLOR AZUL
UND
25
UND
26
LAPICERO COLOR ROJO
UND
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADORA
SERV
SERV
RECARGA DE EXTINTORES
SERV
SUSCRIPCION A REVISTA
SERV
CONFRONTACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS DE ACTIV

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
TONER MINOLTA TN 414
UND
TEXTO
UND
UND
500
COLECTOR T/OFICIO
UND
SOBRE MANILA T/OFICIO
UND
13
II TRIM
III TRIM
10
T/OFICIO
UND
11
CJA
12
UND
13
CUCHILLA
UND
14
BORRADOR BLANCO
UND
15
CJA
16
LAPIZ
UND
17
PAPEL LUSTRE
UND
ELABORACION DE PED
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
FORMATOS IMPRESO PECOSA
TALONARIO
100
T/OFICIO
UND
CJA
SACAGRAPA
UND
UND
100
UND
LAPICERO COLOR ROJO
UND
LAPICERO COLOR AZUL
UND
CJA
10
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
ELABORA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
UND
UND
35500
T/OFICIO
UND
150
II TRIM
III TRIM
UND
UND
10
UND
11
UND
12
FORMATOS IMPRESO PAPELETA DE

SERVICIO
TALONARIO
13
FORMATOS IMPRESO ORDEN DE

PEDIDO
TALONARIO
14
VINIFAN OFICIO
UND
15
ENGRAMPADOR METALICO 20
HOJAS
UND
16
COLECTOR T/OFICIO
UND
17
CJA
18
PAPEL LUSTRE
UND
35
19
CINTA ADHESIVA 3/4" X 72 YARDAS
UND
20
GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES
UND
21
CORRECTOR TIPO LAPICERO
UND
22
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO

200 HOJAS
UND
23
CUADERNO CUADRICULADO T/A-4 X

100 HOJAS
UND
24
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR

AZUL
UND
25

NEGRO
UND
26
UND
27
CJA
28
POSIT
UND
29
LAPICERO COLOR ROJO
UND
30
BORRADOR BLANCO
UND
31
LAPICERO COLOR AZUL
UND
32
UND
COMPUTO
SERV
IMPRESORA
SERV
FOTOCOPIADORA
SERV
ELABORA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
II TRIM
III TRIM
TONER HP CB 543A
UND
UND
UND
UND
UND
UND
10
UND
34500
11
T/OFICIO
UND
100
12
PERFORADOR
UND
13
ENGRAMPADOR METALICO 100 A

MAS
UND
14
FORMATOS IMPRESO PAPELETA DE

SERVICIO
TALONARIO
15
FORMATOS IMPRESO ORDEN DE

PEDIDO
TALONARIO
16
ENGRAMPADOR METALICO 20
HOJAS
UND
17
VINIFAN OFICIO
UND
18
UND
19
UND
20
PAPEL LUSTRE
UND
30
21
CJA
22
CINTA ADHESIVA 3/4" X 72 YARDAS
UND
23
UND
24

200 HOJAS
UND
25

100 HOJAS
UND
26
TAMPON COLOR AZUL
UND
27
TAMPON COLOR NEGRO
UND
28

100 HOJAS
UND
29
POSIT
UND
30
RESALTADOR
UND
31
UND
32
PORTA CLIPS
UND
33
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
UND
34
UND
35
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO
UND
36
CJA
37
SACAGRAPA
UND
38

AZUL
UND
39

NEGRO
UND
40
BORRADOR BLANCO
UND
41
LAPIZ
UND
42
LAPICERO COLOR ROJO
UND
COMPUTO
SERV
IMPRESORA
SERV
FOTOCOPIADORA
SERV
ELA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
KIT MOUSE Y TECLADO
UND
UND
3250
FORMATO CUADRO COMPARATIVO

DE COTIZACIONES
TALONARIO
USB
UND
10
T/OFICIO
UND
11
CUADERNO DE ACTA
CUADRICULADO DE 200 HOJAS
UND
12
FECHADOR
UND
13
GOMA EN BARRA x 40GR.
CJA
14
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
UND
15
UND
16
TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO
UND
17
PAPEL LUSTRE
UND
18
LAPICERO COLOR AZUL
UND
19
UND
20
PEGAMENTO INSTANTANEO DE 3GR.
UND
II TRIM
III TRIM
ELABORACION DE CUADRO COMPARAT
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
UND
PAPEL CARBON COLOR AZUL
UND
50
UND
350
T/OFICIO
UND
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
RESGISTRO DE LA FASE COMPR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND
3500
KIT MOUSE Y TECLADO
UND

100 HOJAS
UND
LAPICERO COLOR AZUL
UND
SERV
CONTRATACION DE PERSONAL CAS
SERV
II TRIM
III TRIM
REMISION OPORTUNA DE L
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND
300
T/OFICIO
UND
FOLDER MEMBRETADO
UND
TAJADOR
UND
LAPICERO COLOR AZUL
UND
UND
LAPICERO COLOR ROJO
UND
PAPEL LUSTRE
UND
HOJA MEMBRETADA
UND
II TRIM
III TRIM
ABASTECIMIENTO,ALMACENAMIENTO,DISTRIBU
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ANAQUEL DE METAL DE CINCO

DIVISIONES
UND
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
CHALECO
UND
UND
IMPRESORA
UND
POLO MANGA CORTA
UND
10
UND
3000
11
PETROLEO
UND
12
ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
UND
13
GORRA TIPO JOCKEY
UND
14
UND
15
CD CON ESTUCHE
UND
50
16
MASCARILLA
UND
17
GUANTE DE CUERO
UND
18
FOLDER MANILA T/A-4
UND
75
19
LENTES
UND
20
PLUMON ACRILICO COLOR AZUL
UND
21
PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO
UND
22
PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
UND
23
PLUMON GRUESO COLOR AZUL
UND
24
PLUMON GRUESO COLOR NEGRO
UND
25
PLUMON GRUESO COLOR ROJO
UND
26
PABILO EN CONO
UND
27
UND
28
AMBIENTADOR EN SPRITE
UND
29
CINTA MASKETING DE 3/4" X 72

YARDAS
UND
30
CJA
31
UND
32
POSIT
UND
33
LIGAS
UND
34
GOMA EN BARRA x 40GR.
CJA
II TRIM
III TRIM
35
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
UND
36

200 HOJAS
UND
37
RESALTADOR
UND
38
SOBRE MANILA T/OFICIO
UND
12
39
STICKER ADHESIVO DE 18x10MM
PQT
40
PORTA CLIPS
UND
41
CHINCHE X 50 UNIDADES
CJA
42
CUCHILLA
UND
43

100 HOJAS
UND
44
STICKER ADHESIVO DE 76x23.5MM
PQT
45
TAJADOR
UND
46
BORRADOR BLANCO
UND
47
CJA
48
LAPIZ
UND
49
PEGAMENTO INSTANTANEO DE 3GR.
UND
50
LAPICERO COLOR AZUL
UND
51
UND
52
PAPEL LUSTRE
UND
RECARGA DE EXTINTORES
SERV
CONTRATACION DE PERSONAL
TERCERO
SERV
SERV
MANTENIMIENTO DE OFICINA Y
ALMACENES
SERV
COORDINAR Y SUPERVISAR EL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
T/OFICIO
UND
UND
200
BORRADOR BLANCO
UND
PAPEL LUSTRE
UND
SERV
II TRIM
III TRIM
CONFRONTACION DE INFORMACION INVENTA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2

OFICIO
UND
T/OFICIO
UND
UND
200
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
CONFRONTACION DE INFORMACION INVENTA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND

OFICIO
UND
T/OFICIO
UND
UND
200
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
CONFRONTACION DE INFORMACION INVEN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND

OFICIO
UND
T/OFICIO
UND
UND
200
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
CONFRONTACION DE INFORMACION INVEN
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
USB
UND
FOLDER MEMBRETADO
UND
12
FORMATOS VALE DE MOVILIDAD
TALONARIO
UND
300
HOJA MEMBRETADA
UND
24
T/OFICIO
UND
PAPEL LUSTRE
UND
II TRIM
III TRIM
ELA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
TONER HP CB 540A
UND
TONER HP CB 541A
UND
TONER HP CB 542A
UND
TONER HP CB 543A
UND
UND
UND
UND
3500
PETROLEO
UND
FOLDER MEMBRETADO
UND
12
10
T/OFICIO
UND
11
UND
12
CJA
13
BORRADOR BLANCO
UND
14
UND
II TRIM
III TRIM
RESGISTRO DE LA FASE COMPR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UND
UND
300
II TRIM
III TRIM
T/OFICIO
UND
SERV
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
GERENCIA DE ADMINISTRAC
SUB GERENCIA DE INFORMT
Brindar soporte especializado a todas las de

Mala en cuanto a Servicios de Red, Sistema
los procesos.
La Sub-Gerencia de Informtica tiene como

tecnolgica tanto en Hardware y Software d
Municipalidad Distrital de Mala y as poder c
operativos se realicen de forma ms efectiv
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar e implementar sistemas

que cumplan con los requerimientos
de informacin de las diferentes
dependencias de la MDM incluyendo
Prevenir y corregir errores de los
sistemas gerenciales que permitan a
sistemas de informacin, procesos y
las respectivas instancias la toma de
hardware, que permitan el flujo
decisiones con base en informacin
constante de informacin y ptimo
estadstica. Definir los procesos que
funcionamiento de la
permitan la integracin y el
infraestructura tecnolgica de la
intercambio de informacin entre las
MDM.
dems dependencias de la MDM
Mantener y promover la actualizacin
de la plataforma informtica de la
MDM
poblacion.
CENTRO
DE
COSTO
FORMATO GPP-02
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
ADA
ADA
MANTENIMIENTO DEL PORTAL

WEB DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MALA
Accion
GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE CMPUTO Y
SERVIDORES DE LA
INSTITUCION PARA EL NORMAL
DSARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
Accion
CONTAR CON INFORMACION

HISTRICA EN CUALQUIER
MOMENTO Y RECUPERAR LA
OPERATIVIDAD DE LOS
SISTEMAS FRENTE A UNA FALLA
INESPERADA
Accion
DEFINIR LAS ACTIVIDADES

INFORMTICAS DE LA
INSTITUCIN RA EL AO 2015
Accion
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
ENTIDAD AUN CUANDO
ALGUNAS DE SUS FUNCIONES
DEJE DE HACERLO DEBIDO A
INCIDENTES TANTO INTERNO
COMO EXTERNO .
Accion
PROMOVER LA TRANSPARENCIA
DE LOS ACTOS DE LA
INSTITUCIN Y GARANTIZAR EL
DERECHO FUNDAMENTAL DEL
ACCESO A LA INFORMACIN
Accion
CONTROL DE INVENTARIO DE
LOS EQUIPOS OPEREATIVOS Y
NO OPERATIVOS
Accion
CONTAR CON TRABAJADORES

CAPACITADOS QUE
DESEMPEEN MEJOR SU
TRABAJO
Accion
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADISTICA
Desarrollar e implementar sistemas que cumplan con los

requerimientos de informacin de las diferentes dependencias de la
MDM incluyendo sistemas gerenciales que permitan a las
respectivas instancias la toma de decisiones con base en
informacin estadstica. Definir los procesos que permitan la
integracin y el intercambio de informacin entre las dems
dependencias de la MDM Mantener y promover la actualizacin de
la plataforma informtica de la MDM
MANTENIMIENTO DEL PORTA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
SERVICIO DE INTERNET
MENSUAL
SERVICIO DE HOSTING
ANUAL
PERSONAL CAS
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPO

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
FUENTE DE PODER
UNIDAD
30
CABLE DE RED
ROLLO
ESTABILIZADOR
UNIDAD
35
SWICTH 8 PUERTOS
UNIDAD
15
CANALETAS PARA 5 CABLES C/

AUTOADHESIVO
UNIDAD
20
CD
UNIDAD
200
DVD
UNIDAD
200
LECTORA EXTERNA
UNIDAD
TECLADO Y MOUSE (2 EN UNO)
UNIDAD
25
II TRIM
III TRIM
10
CONECTORES RJ45
UNIDAD
300
11
CRIMPING
UNIDAD
12
DESTORNILLADOR ESTRELLA
03X50mm
UNIDAD
13
DESTORNILLADOR PLANO 03x50mm
UNIDAD
14
TESTEADOR
UNIDAD
15
ALCOHOL ISOPROPILICO
UNIDAD
16
CASE COOLER MASTER
UNIDAD
10
17
PROCESADOR INTEL CORE I5
UNIDAD
10
18
PLACA MADRE INTEL (COMPATIBLE

CON PROCESADOR CORE I5)
UNIDAD
10
19
ROSETAS RJ-45 CON TORNILLOS
UNIDAD
20
20
TRAPEX FRANELA 2UD
UNIDAD
15
21
CINTA ISLANTE PVC 3M
UNIDAD
10
22
ROUTER
UNIDAD
23
PASTA TERMICA
UNIDAD
24
ACEITE 3 EN 1 190 ML
UNIDAD
25
SOPLETE
UNIDAD
26
TINTA EPSON COLOR NEGRO
UNIDAD
27
TINTA EPSON COLOR MAGENTA
UNIDAD
28
TINTA EPSON COLOR CIAM
UNIDAD
29
TINTA EPSON COLOR AMARILLO
UNIDAD
30
TINTA HP COLOR NEGRO
UNIDAD
31
DISCO DURO 500GB
UNIDAD
10
32
CARTUCHO HP N 60 COLOR
UNIDAD
10
33
CARTUCHO HP N 60 NEGRO
UNIDAD
10
34
CARTUCHO HP N 122 COLOR
UNIDAD
10
35
CARTUCHO HP N 122 NEGRO
UNIDAD
10
36
ADAPTADORES DE TIERRA 3 EN 2
UNIDAD
20
37
LECTORA INTERNA
UNIDAD
10
38
MEMORIA USB 8GB
UNIDAD
10
39
DISCO DURO EXTERNO 1TB
UNIDAD
40
SUPRESOR DE PICO
UNIDAD
10
41
TARJETA DE RED
UNIDAD
15
42
TARJETA DE RED INALAMBRICA

150mbps
UNIDAD
15
43
PILA SONY Cr 2032 BLISTER
TIRAS DE 5
15
44
IMPRESORA EPSON L555
UNIDAD
45
BROCHA DE CERDA NATURAL 2"
UNIDAD
46
CEPILLO
UNIDAD
47
KIT DE LIMPIEZA MULTIUSO P/

LAPTOP MONITO
UNIDAD
SERVICIOS
SOTWARE WINDOWD 7
SERVICIOS
MICROSOFT OFFICE 2013
TALLER DE CAPACITACIN DE
PROGRAMACIN ORIENTADO A
OBJETOS
SERVICIOS
CONTAR CON INFORMACION HISTRICA EN CUALQUIER MO

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
DISCO DURO EXTERNO 1TB
MILLAR
MEMORIA USB
UNIDAD
II TRIM
III TRIM
DEFINIR LAS ACTIVIDADES IN
1
PAPEL BOND A4 75GR
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
UNIDAD
II TRIM
III TRIM
50
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRA

DEBIDO A INCIDEN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
0.25
BOLIGRAFOS AZUL
UNIDAD
EXTINTOR 6 KILOS
UNIDAD
UPS SL SL1012 FORZA
UNIDAD
LINTERNA RECARGABLE 7 LED
UNIDAD
TALLER DE CAPACITACIN
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
1
PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE LA INSTITU

NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
millar
0.25
II TRIM
III TRIM
CONTROL DE INVENTARIO D
1
BOLIGRAFOS AZUL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
millar
0.25
unidad
II TRIM
III TRIM
CONTAR CON TRABAJADORES C
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
0.5
MILLAR
LIBROS MICROSOF OFFICE 2013
20
UNIDAD
CUADERNO A4 CUADRICULADO
20
UNIDAD
BOLIGRAFO AZUL
20
UNIDAD
III TRIM
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
Ser el soporte tcnico y administrativo de A
VISION
Somos eficientes y eficaces en el apoyo brin

Municipalidad
GERENCIA DE SECRETA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Administrar, emitir documentos

pblicos que den fe de los hechos y
vitales de la poblacin es decir de
nacimientos ,defunciones,
matrimonios, divorcios, anulaciones
Lograr un sistema que pueda
adaptaciones, legitimaciones y
agilizar los trmites y /o
reconocimientos, estableciendo una
documentos que se recepcionan de prueba legal, plena y permanente de
las personan que hacen uso de la
los hechos vitales , para diversos
municipalidad y derivar los
usos oficiales que da origen a la
documentos a las diferentes
persona desde de su nacimiento
gerencias que correspondan.
hasta su muerte, determinado el
principio y el fin de la personalidad y
registrando las variaciones de su
estado civil, y que deben ser
ejercidas con un elevado sentido de
compromiso y servicio a la poblacin.
CENTRO
DE
COSTO

poblacion.
FORMATO GPP-02
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
ADA
ADA
DESPACHO DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
documento
COORDINACION CON LAS

UNIDADES ORGANICAS PARA LA
RESOLUCION DE EXPEDIENTES
documento
ESTUDIO Y EVALUACION DE
NORMAS LEGALES PARA SU
CORRECTA APLICACIN
documento
ELABORACION Y CUSTODIA DE
LAS ACTAS DE CONCEJO CON
LOS ACUERDOS TOMADOS
documento
ATENCION Y COORDINACION A
LOS PEDIDOS SOLICITADOS
POR LOS REGIDORES
documento
ATENCION Y COORDINACION
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA OFICINA
documento
ATENCION A LA SOLICITUD DE
LOS CIUDADANOS REFERENTE
AL ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
documento
ATENCION A LA CERTIFICACION
Y FEDATEO DE COPIAS
documento
COORDINACION PERMANENTE
CON LAS SUBGERENCIAS A SU
CARGO
documento
10
PREPARACION DE
DOCUMENTOS PARA SU
REMISION AL ARCHIVO
documento
11
ATENCION AL DEFENSOR DEL

PUEBLO POR QUEJAS Y/O
DENUNCIAS DE LOS
CONTRIBUYENTES
documento
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA / REA:
Administrar, emitir documentos pblicos que den fe de los hechos y

vitales de la poblacin es decir de nacimientos ,defunciones,
matrimonios, divorcios, anulaciones adaptaciones, legitimaciones y
reconocimientos, estableciendo una prueba legal, plena y
permanente de los hechos vitales , para diversos usos oficiales que
da origen a la persona desde de su nacimiento hasta su muerte,
determinado el principio y el fin de la personalidad y registrando las
variaciones de su estado civil, y que deben ser ejercidas con un
elevado sentido de compromiso y servicio a la poblacin.
DESPACHO D
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
13
MILLAR
BOLIGRAFOS AZUL - ROJO - NEGRO
UNIDAD
CUADERNO A4
UNIDAD
CAJA
48
II TRIM
III TRIM
BORRADOR MIXTO GRANDE
UNIDAD
BANDEJA PORTADOCUMENTOS
UNIDAD
TINTA EPSON
UNIDAD
FASTHENER X 50 UNIDADES
CAJA
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO
UNIDAD
10
LAPIZ
UNIDAD
12
11
CORRECTOR
UNIDAD
12
RESALTADOR
UNIDAD
13
SACAGRAPAS
UNIDAD
14
ESPONJERO
UNIDAD
15
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
16
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
17
GRAPAS X 5000 UNIDADES
CAJA
18
FOLDER
UNIDAD
200
SERVICIO
2000
LOCACION DE SERVICIO
SERVICIO
VIATICOS y/O GASTOS DE

REPRESENTACION
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
1
2
COORDINACION CON LAS UNIDADE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
BOLIGRAFOS
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
17
RESALTADOR
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
TINTA EPSON
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
CAJA
SERVICIO
2091
ANILLADO
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
ESTUDIO Y EVALUACION DE N
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
MILLAR
UNIDAD
TINTA EPSON
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
SERVICIO
294
ANILLADO
SERVICIO
ELABORACION Y CUSTODIA DE LA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
1
MILLAR
UNIDAD
CUADERNO DE ACTA 200 FOLIOS
UNIDAD
SOBRE MANILA
UNIDAD
168
FOLDER
UNIDAD
84
SERVICIO
330
LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
1
1
1
2
ATENCION Y COORDINACION A
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
LAPIZ
UNIDAD
12
SOBRE MANILA
UNIDAD
85
CAJA
FOLDER
UNIDAD
85
SERVICIO
595
SERVICIO

REPRESENTACION
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
II TRIM
1
2
III TRIM
ATENCION Y COORDINAC
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
III TRIM
MILLAR
UNIDAD
CLIPS MARIPOSA
CUADERNO A4
CUADERNO DE CARGO
FASTHENER X 50 UNIDADES
24
CAJA
12
UNIDAD
12
CAJA
UNIDAD
12
PERFORADOR
10
ENGRAPADOR
11
PABILO EN CONO
12
PLUMON GRUESO
13
PLUMON DELGADO
14
LAPIZ
15
PORTA SELLO DE UN NIVEL
16
VINIFAN
17
CINTA ADHESIVA
18
TIJERA GRANDE
19
REGLA
20
BORRADOR
21
TAJADOR
22
CORRECTOR
UNIDAD
23
RESALTADOR
UNIDAD
24
SACAGRAPAS
UNIDAD
25
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
26
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
12
27
CAJA
12
28
FOLDER
UNIDAD
5000
SERVICIO
3279
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
UNIDAD
II TRIM
24
ATENCION A LA SOLICITUD DE LOS CIUDA
1
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
0.25
II TRIM
III TRIM
UNIDAD
TINTA EPSON
UNIDAD
CAJA
FOLDER
UNIDAD
88
SERVICIO
264
ANILLADO
SERVICIO
ATENCION A LA C
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
III TRIM
UNIDAD
SELLO TRODAC
UNIDAD
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
COORDINACION PERMAN
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
0.5
MILLAR
UNIDAD
II TRIM
III TRIM
CAJA
TINTA EPSON
UNIDAD
RESALTADOR
UNIDAD
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
CAJA
FOLDER
UNIDAD
60
SERVICIO
180
PREPARACION DE DO
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
0.5
MILLAR
UNIDAD
PABILO EN CONO
UNIDAD
LIGAS
CAJA
CORRECTOR
UNIDAD
RESALTADOR
UNIDAD
COMBUSTIBLE (TRANSPORTE)
GL
50
II TRIM
III TRIM
ATENCION AL DEFENSOR DEL PUEBL
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
0.1
MILLAR
UNIDAD
FOLDER

REPRESENTACION
III TRIM
CAJA
UNIDAD
SERVICIO
II TRIM
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
SUB GERENCIA DE TE
CENTRO
rea encargada de cumplir con los pagos a

terceros, llevar el control de los registros de
ingresos, conciliaciones bancarias y del SIAF
contabilidad para realizar el EEFF
Mantener un registro al da, con la facilidad

soliciten
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
Cumplir cabalmente con el pago

oportuno a proveedores y
trabajadores, contando con las
directivas aprobadas, de una
manera eficiente efectiva
econmica.
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO
DE
COSTO
Ejecutar y aplicar dentro de la

gestin financiera de la
Municipalidad, las normas
procedimientos tcnicos e
instrumentos orientados a la
administracin de los fondos pblicos
determinados por el Sistema nacional
de tesorera

poblacion.
FORMATO GPP-02
ANUAL
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
META FSICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
META
META
ADA
ADA
REMISION OPORTUNA DE LA
INFORMACION DE INGRESOS Y
EGRESOS
documento
CONCILIACIONES BANCARIAS
DE LAS CUENTAS DE TESORO
PUBLICO
documento
documento
documento
documento
3
4
5
PAGO A PROVEEDORES,
PLANILLAS DIETAS Y CAS
ELABORACION DE
COMPROBANTES DE PAGO
ELABORACION DE LOS PARTES
DIARIOS
DEPOSITO DE LOS INGRESOS A

LAS CUENTAS CORRIENTES DE
LA MDM
documento
EMISION DE CHEQUES Y
ARCHIVO DE C/P Y PARTE
DIARIO
documento
REGISTRO DE FASE GIRADO E

INGRESO DE OPERACIONES EN
EL SIAF
documento
EXPEDIR CONSTANCIA DE
RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA
documento
ELABORACION DE INFORME Y
MEMORANDUM Y OTROS
DOCUMENTOS
documento
10
FORMATO GPP - 03

GERENCIA / OFICINA:
SUB GERENCIA / REA:
SUB GERENCIA DE TESORERIA
Ejecutar y aplicar dentro de la gestin financiera de la Municipalidad,

las normas procedimientos tcnicos e instrumentos orientados a la
administracin de los fondos pblicos determinados por el Sistema
nacional de tesorera
REMISION OPORTUNA D
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
12
UNIDAD
ENGRAMPADOR METALICO
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
CLIPS x 100
CAJA
TONER HP 05A
UNIDAD
LAPICERO ROJO
UNIDAD
LAPICERO AZUL
UNIDAD
GRAPAS x 5000
CAJA
10
PLUMON
UNIDAD
11
FASTENER x 50
CAJA
12
FOLDER
UNIDAD
20
SERVICIO
1500

REPRESENTACION
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
CONCILIACIONES BANC
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
CAJA
CLIPS x 100
CALCULADORA
UNIDAD
GRAPAS x 5000
CAJA
PERFORADOR
CAJA
FASTENER
CAJA
FECHADOR
UNIDAD
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
45
LAPICERO AZUL
UNIDAD
10
LAPIZ
UNIDAD
11
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
10
FOTOCOPIAS
SERVICIO
600
II TRIM
III TRIM
PAGO A PROVE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
LAPICERO AZUL
REGLA 30 cm
LAPIZ
FOLDER T/OFICIO
PERFORADOR DE 20 HOJAS
RESALTADOR
CORRECTOR
10
CUADERNO A4
11
FOLDER A4
10
10
12
GRAPAS x5000
13
CLIPS x 100
FOTOCOPIAS
1000
1000
II TRIM
III TRIM
ELABORACI
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
30
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
300
II TRIM
III TRIM
LAPICERO AZUL
UNIDAD
ANAQUEL DE METAL
UNIDAD
REGLA 30 cm
UNIDAD
VINIFAN T/OFICIO
UNIDAD
10
TIJERA METAL GRANDE
LAPIZ
UNIDAD
PABILO EN CONO
UNIDAD
10
FOLDER MANILA
UNIDAD
50
11
PERFORADOR CHICO
UNIDAD
12
PERFORADOR GRANDE
UNIDAD
13
UNIDAD
14
RESALTADOR
UNIDAD
15
CORRECTOR
UNIDAD
16
CUADERNO A4
UNIDAD
17
FOLDER MEMBRETADO
UNIDAD
20
18
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
50
19
GRAPAS x5000
CAJA
12
20
CLIPS x 100
CAJA
10
21
TONER HP 05A
UNIDAD
15
fotocopias
SERVICIO
5000
ELABORA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
ANAQUELE DE METAL
UNIDAD
RECIBOS UNICOS DE CAJA
UNIDAD
40
MILLAR
EDICTO MATRIMONIAL
UNIDAD
10
EXPEDIENTE MATRIMONIAL
UNIDAD
50
DETECTOR DE BILLETES
UNIDAD
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
100
LAPICERO AZUL
UNIDAD
REGLA 30 CM
UNIDAD
10
GRAPAS X 5000
CAJA
10
11
VINIFAN T/OFICIO
UNIDAD
12
12
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
36
13
CLIPS X100
CAJA
14
CINTA EPSON
UNIDAD
15
UNIDAD
16
SELLADOR
UNIDAD
17
TINTA TAMPON NEGRO
UNIDAD
18
TINTA TAMPON AZUL
UNIDAD
II TRIM
III TRIM
FOTOCOPIAS
SERVICIOS
2000
DEPOSITO DE LOS INGRE
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
BOLIGRAFO T/LIQUIDA NEGRO
UNIDAD
BOLIGRAFO T/LIQUIDA AZUL
UNIDAD
CINTA EMBALAJE
ROLLO
BORRADOR BLANCO
UNIDAD
CLIPS x 100
CAJA
CORRECTOR
UNIDAD
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
FOLDER A4
UNIDAD
10
FOTOCOPIAS
SERVICIO
500
MOVILIDAD
SERVICIO
10
II TRIM
III TRIM
EMISION DE CHEQ
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
UNIDAD
BORRADOR MIXTO
UNIDAD
GRAPAS X5000
CAJA
FOLDER MANILA A4
UNIDAD
40
LAPICERO NEGRO
UNIDAD
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
20
PERFORADOR 20 HOJAS
UNIDAD
10
TONER HP 05A
UNIDAD
FOTOCOPIAS
SERVICIO
1000
II TRIM
III TRIM
REGISTRO DE FASE GIRA
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
CINTA ADHESIVA
UNIDAD
SOBRE MANILA T /OFICIO
UNIDAD
10
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPICERO ROJO
UNIDAD
MOVILIDAD
SERVICIO
10
CAPACITACION
SERVICIO
II TRIM
III TRIM
EXPEDIR CONSTANC
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
TONER HP 05A
UNIDAD
MEMORIA USB 4GB
UNIDAD
ARCHIVADOR T/OFICIO
UNIDAD
10
MOVILIDAD
SERVICIO
FOTOCOPIAS
SERVICIO
500
II TRIM
III TRIM
ELABORACION DE INFOR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
MILLAR
BORRADOR MIXTO
UNIDAD
GRAPHAS x 5000
CAJA
FOLDER MANILA A-4
UNIDAD
40
LAPICERO NEGRO fc 030
UNIDAD
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZ
UNIDAD
PAPEL LUSTRE
UNIDAD
20
PERFORADOR 20 HOJAS
UNIDAD
10
TINTA EPSON NEGRO
UNIDAD
11
TINTA EPSON AZUL
UNIDAD
12
TINTA EPSON CYAN
UNIDAD
FOTOCOPIAS
servicio
2000
II TRIM
III TRIM
FORMATO GPP-01

GERENC
SUB GE
CENTRO
MISION
La Gerencia de Administracin y Finanzas e

dirigir, controlar, y evaluar las acciones que
contabilidad, tesorera, abastecimiento, alm
VISION
Formular y proponer alternativas de poltica

materiales, y financieros; as como para la r
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
La Gerencia de Administracin y
Finanzas, es el rgano de apoyo
encargado de ejecutar las polticas
de la Municipalidad Distrital de Mala
y la Alcalda en el campo de los
recursos humanos, logstica,
economa y finanzas de la
Municipalidad Provincial de
Abancay, siendo tambin
responsable ante estas instancias
de la prestacin de los servicios
internos que requiere.
Contar los instrumentos de gestin

MOF, ROF, CAP, PAP, TUPA y otros.
Contar directivas de procedimientos
administrativos (MAPROS) y
directivas en las diferentes unidades
orgnicas. Contar con informes
mensuales de las diferentes unidades
orgnicas para la toma de
decisiones. Conseguir
financiamiento para las diversas
contingencias econmicas por la que
atraviesa la municipalidad.
CENTRO
DE
COSTO

poblacion.
FORMATO GPP-02

ANUAL
META FSICA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
DENOMINACION DE
ACTIVIDAD / TAREA
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR

Y CONTROLAR LAS ACCIONES
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS NACIONALES
documento

Y CONTROLAR LA PROVISIN
DE LOS RECURSOS
MATERIALES, ECONMICOS Y
FINANCIEROS
documento

Y CONTROLAR LAS ACCIONES
DE CONTROL PREVIO
documento
ANALIZAR,EVALUAR,VALIDAR Y
SUSCRIBIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS
documento
ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR

Y SUSCRIBIR EL FLUJO DE CAJA.
TESORERA
documento
ANALIZAR, EVALUAR VALIDAR Y

SUSCRIBIR EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DE LA
MUNICIPALIDAD
documento
PLANEAR, ORGANIZAR Y
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
SELECCIN
documento

Y SUSCRIBIR CUADROS DE
ASIGNACIONES Y DE
PRESUPUESTO.
documento

Y SUSCRIBIR CUADROS DE
PERFILES Y MANUALES
documento
10
FORMULAR, EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN OPERATIVO
DE REA
documento
UNIDAD DE
MEDIDA
META
META
ADA
ADA
FORMATO GPP - 03
GERENCIA / OFICINA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SUB GERENCIA / REA:
Contar los instrumentos de gestin MOF, ROF, CAP, PAP, TUPA y

otros. Contar directivas de procedimientos administrativos
(MAPROS) y directivas en las diferentes unidades orgnicas. Contar
con informes mensuales de las diferentes unidades orgnicas para
la toma de decisiones. Conseguir financiamiento para las diversas
contingencias econmicas por la que atraviesa la municipalidad.
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR
NECESIDADES 2016
UNIDAD DE
MEDIDA
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
12
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
12
TONER NEGRO
UNIDAD
TONER AMARILLO
UNIDAD
TONER CYAN
UNIDAD
TONER MAGNETA
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
500
FASTENER
10
11
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
12
SACAGRAPAS
UNIDAD
13
CLIPS METAL
CAJA
14
RESALTADOR
UNIDAD
15
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
16
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
500
VITICOS Y/O GASTOS DE

REPRESENTACIN
SERVICIO
12
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PR
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
1.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
350
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
SACAGRAPAS
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
300

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
400
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
8
9
CAJA
UNIDAD
CAJA
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
400

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
ANALIZAR,EVALUAR,VALI
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
1.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
96
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
CAJA
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
250

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
ANALIZAR, EVALUAR, VALID
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
24
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
CAJA
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
100

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
ANALIZAR, EVALUAR VALIDAR Y SUSCRIBIR EL PLA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
TONER NEGRO
UNIDAD
TONER AMARILLO
UNIDAD
TONER CYAN
UNIDAD
TONER MAGNETA
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
FASTENER
10
ENGRAMPADOR
CAJA
UNIDAD
11
GRAPAS
CAJA
12
SACAGRAPAS
UNIDAD
13
CLIPS METAL
CAJA
14
RESALTADOR
UNIDAD
15
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
16
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
250

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
III TRIM
PLANEAR, ORGANIZAR Y
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
100
FASTENER
6
7
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
III TRIM
SERVICIO
250

REPRESENTACIN
SERVICIO
ANILLADO
SERVICIO
ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUS
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
12
FASTENER
ENGRAMPADOR
GRAPAS
SACAGRAPAS
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
50
ANILLADO
SERVICIO
12
III TRIM
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
12
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
III TRIM
SERVICIO
50
ANILLADO
SERVICIO
12
FORMULAR, EJECUTA
UNIDAD DE
MEDIDA
NECESIDADES 2016
I TRIM
II TRIM
MILLAR
0.5
BOLGRAFO NEGRO
UNIDAD
BOLGRAFO AZUL
UNIDAD
FOLDER
UNIDAD
12
FASTENER
CAJA
ENGRAMPADOR
UNIDAD
GRAPAS
UNIDAD
SACAGRAPAS
UNIDAD
CLIPS METAL
CAJA
10
RESALTADOR
UNIDAD
11
TAMPN COLOR NEGRO
UNIDAD
12
TINTA TAMPN NEGRO
UNIDAD
SERVICIO
50
ANILLADO
SERVICIO
12
III TRIM

Gerencia de Asesora Legal
diferentes rganos de la Municipalidad con eficiencia, eficacia e iniciativa

fianza en la corporacin edil as como a los ciudadanos, y que esta se
guridad jurdica que contribuyan a la paz de los vecinos y a una mejor y
ad de vida en Mala.
acin de la normatividad municipal del distrito, promoviendo el respeto al

rctica de valores institucionales comprometida con el proceso de cambio,
modernidad de la gestin municipal.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Proyectos de dispositivos
legales revisados,
reformulados y visados.
Informes y/o
memorandos legales
absolviendo cosultas de
las Unidades Orgnicas.
Comunicar a las reas
Estructurales de la
Municipalidad las normas
publicadas en especial
las de inters
institucional.
Documentos
O GPP-02

NOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE
S/.
CANTIDAD S/.
S/.
5,328.94
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL DE
S/.
META
PROGRAMAD
A
META
PROGRAMADA
500
500
S/.
2,669.22
50
50
S/.
2,461.72
375
375
S/.
76.00
S/.
122.00
TOTAL
S/.
5,328.94
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
5,328.94
egales a travs de Informes respecto a controversias jurdicas encontradas por las diferentes rea de esta
Municipalidad.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
0.50 S/.
4.00
S/.
0.50 S/.
4.00
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
1.00 S/.
8.00
S/.
4.80 S/.
19.20
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
28.00 S/.
112.00
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
4.00 S/.
4.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
229.00
S/.
458.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
1.50 S/.
1.50
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
6.50 S/.
26.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
2,669.22
S/.
2,669.22
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
* Elaboracin de memorndos y otros para diversos comunicados.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
4.80 S/.
19.20
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
1.00 S/.
2.00
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
229.00
S/.
458.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
2,461.72
S/.
2,461.72
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
sacin de las Resoluciones emitidas por las diferentes reas de esta Municipalidad.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
76.00
S/.
76.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
* Capacitaciones
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
122.00
S/.
122.00
UNITARIO
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL SERVICIOS

SECRETARIA GENERAL
REGISTRO CIVIL
cumentos
umentos va Serpost
Expedicin
de partidas
* PRODUCTO
de nac. matrim. y
defunc. Inscripcin de
nac., matrim. y defunc.
al Sistema de Registro
en Linea, Promocin de
regulariz. de part. de
nac., obtencin de DNI,
digitacin y escaneo de
partidas.
Evaluacin de la
ducmentacin llevar a
cabo Matrimonios,
Elaboracin de Oficios y
remitir mensualmente a
las distintas
dependencias de Reniec
Lima-Caete, Realizacin
en cumplimiento a
Rectif., Disolucin de
Matrim., depuracin del
sistema y actualizar las
partidas de rectif.
administrat. y reconoc.
en apliacin Ley 29032
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
DOCUMENTACION
O GPP-02

NOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
CANTIDAD S/.
S/.
63,666.50
META
PROGRAMAD
A
META
PROGRAMADA
DISTRIBUCION
PRESUPUESTAL
S/.
37,809.08
925
925
140
145
S/.
1,792.84
S/.
3,461.76
18
18
S/.
14,795.12
30
30
S/.
2,070.36
25
25
S/.
620.62
30
30
S/.
45.60
150
150
S/.
1,500.00
S/.
1,571.12
TOTAL
S/.
63,666.50
SALDO
FORMATO GPP - 03
OSTOS A NIVEL DE TAREA/COMPONENTE - AO 2016

CENTRO COSTO:
9100
S/.
63,666.50
Atencin oportuna al pblico en expedicin de Partidas de Nacimiento y Defuncin.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
S/.
UNITARIO
TOTAL
3,800.00 S/.
600.00
3,800.00
S/.
600.00
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
3.38 S/.
27.04
S/.
3.38 S/.
27.04
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
50.00
S/.
100.00
S/.
289.00
S/.
2,312.00
S/.
229.00
S/.
229.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
289.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
4.00
1500
6,000
S/.
1.50
S/.
9,000.00
600
2,400
S/.
3.50
S/.
8,400.00
S/.
25,455.08
11,700.00
TOTAL BIENES
3
13
S/.
900.00 S/.
S/.
327.00
TOTAL SERVICIOS
D N 01
S/.
654.00
S/.
12,354.00
S/.
37,809.08
cripcin en el Sitema en Linea de Registro a las personas nacidas que habitan en el distrito.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
12
S/.
S/.
S/.
S/.
300
1,200
S/.
S/.
600.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
1,252.84
S/.
540.00
S/.
540.00
UNITARIO
28.00
S/.
336.00
3.38 S/.
27.04
180.00
S/.
180.00
5.90 S/.
11.80
0.50
TOTAL BIENES
9
TOTAL SERVICIOS
S/.
TOTAL
60.00
D N 02
S/.
1,792.84
gularizacin de la partida de nacimiento, obtencin del DNI para mayores y menores de edad y estado civil.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
12
S/.
0.50 S/.
6.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
3.38 S/.
6.76
S/.
1.50 S/.
1.50
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1.50 S/.
1.50
S/.
50.00
S/.
200.00
50
S/.
15.00
S/.
750.00
S/.
1,051.76
UNITARIO
TOTAL
TOTAL BIENES
0
S/.
40.00
S/.
160.00
S/.
250.00
S/.
750.00
S/.
500.00
S/.
1,500.00
S/.
2,410.00
S/.
3,461.76
TOTAL SERVICIOS
D N 03
in de la documentacin y llevar a cabo los matrimonios civiles (Incluidosmatrimonios masivos).
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
6.50 S/.
13.00
250
1,000
S/.
1.40
2
2
2
UNITARIO
TOTAL
S/.
1,400.00
S/.
45.00 S/.
90.00
S/.
5.70 S/.
45.60
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
8.50 S/.
68.00
S/.
1,695.12
TOTAL BIENES
0
200
S/.
25.00
S/.
5,000.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
S/.
3,500.00 S/.
250.00
TOTAL SERVICIOS
D N 04
7,000.00
S/.
500.00
S/.
13,100.00
S/.
14,795.12
y remitir mensualmente a las distintas dependencias de la Oficina de la RENIEC Lima - Caete y otras Instituciones.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
0.25
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
3.38 S/.
6.76
250
1,000
S/.
0.35
S/.
350.00
100
400
S/.
0.50
S/.
200.00
S/.
5.70 S/.
45.60
S/.
630.36
S/.
1,440.00
S/.
1,440.00
S/.
2,070.36
UNITARIO
TOTAL BIENES
6
24
S/.
TOTAL
60.00
TOTAL SERVICIOS
D N 05
de rectificaciones judiciales, notariales, especificas administrativas y disoluciones de matrimonios.
NECESIDADES 2016
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
0.125
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
3.38 S/.
13.52
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
5.70 S/.
45.60
S/.
80.62
S/.
540.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
540.00
S/.
620.62
UNITARIO
TOTAL BIENES
3
S/.
TOTAL
60.00
D N 06
istema de las defunciones, matrimonios, rectificaciones y/o reconocimientos de las partidas en aplicacin de la Ley 29032.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.
TOTAL
5.70 S/.
45.60
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 07
45.60
-
S/.
45.60
itacin y escaneo de partidas, con la finalidad de continuar alimentando la Data del Sistema.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.
TOTAL
1,500.00 S/.
1,500.00
TOTAL BIENES
S/.
1,500.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 08
S/.
1,500.00
Elaboracin de informes de las actividades administrativas de Registro Civil.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
1.00
4.00 S/.
1,000.00
4,000.00 S/.
1.00
2.00
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
28.00 S/.
112.00
S/.
1,400.00
4.00 S/.
3.38 S/.
13.52
8.00 S/.
5.70 S/.
45.60
TOTAL BIENES
S/.
1,571.12
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 09
0.35
S/.
1,571.12

par e influir de manera proactiva en el proceso laboral que se realiza en la

mediante la administracin adecuada de talento de nuestros colaboladores,
n ambiente laboral justo, equitativo, seguro y saludable.
s como parte integral en el logro de los objetivos isntitucionales y

ves del lidereazgo, a la administracin del talento humano, sumandonos al
rar la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboladores y de la
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Optimizar el rendimiento
laboral
Accion
O GPP-02
ONOGRAMA DE EJECUCIN
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
DE S/.
ADA
A
110
110
S/.
745,828.10
30
30
S/.
248.00
330
330
S/.
66.50
150
150
S/.
2,108.50
S/.
28.00
S/.
28.00
110
S/.
367.00
S/.
579.00
S/.
5,280.00
S/.
61,264.00
S/.
456.00
S/.
461.00
CANTIDAD S/.
S/.
827,324.10
S/.
9,800.00
S/.
405.00
90
90
S/.
405.00
TOTAL
###
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
827,324.10
Elaboracion de contratos de personal: servicios personales y CAS
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
6.50 S/.
6.50
UNITARIO
S/.
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
349.00
S/.
698.00
S/.
840.10
12
S/.
27,759.33 S/.
333,112.00
12
S/.
7,033.33 S/.
84,400.00
12
S/.
2,498.67 S/.
29,984.00
12
S/.
14,800.00 S/.
177,600.00
S/.
4,200.00 S/.
8,400.00
S/.
5,600.00 S/.
5,600.00
S/.
15,000.00 S/.
30,000.00
S/.
8,400.00 S/.
33,600.00
S/.
625.00
S/.
2,500.00
12
S/.
25.00
S/.
300.00
12
S/.
198.58
S/.
2,383.00
12
S/.
2,259.08 S/.
27,109.00
S/.
2,500.00 S/.
10,000.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
744,988.00
S/.
745,828.10
Elaboracion de planillas.
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
54.00
S/.
108.00
S/.
84.00 S/.
84.00
TOTAL BIENES
S/.
248.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
248.00
Elaboracion de boletas de pago
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
66.50
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
66.50
Analisis y tramitacin de expedientes administrativos.
NECESIDADES 2014
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
TOTAL
112.00
ESP. DEL GASTO
16
S/.
0.50 S/.
8.00
16
S/.
0.50 S/.
8.00
16
S/.
0.50 S/.
8.00
16
S/.
1.00 S/.
16.00
S/.
1.00 S/.
8.00
50
200
S/.
0.35 S/.
70.00
50
200
S/.
3.50
S/.
700.00
S/.
7.50 S/.
7.50
S/.
8.00 S/.
64.00
S/.
28.00
S/.
224.00
12
S/.
24.00
S/.
288.00
S/.
349.00
S/.
349.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
3.00 S/.
24.00
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
55.00 S/.
110.00
TOTAL BIENES
S/.
2,108.50
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
2,108.50
boracin de Rol Anual de vacaciones para el ejercicio 2016 - Empleados - Obreros, Funcionarios y CAS
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
ESP. DEL GASTO
TOTAL
28.00 S/.
28.00
TOTAL BIENES
S/.
28.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
28.00
ELABORAR EL PAP
NECESIDADES 2014
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
28.00 S/.
28.00
TOTAL BIENES
S/.
28.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
28.00
Actualizaciones de "files" personales de personal permanente, funcionarios y CAS.
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
30
S/.
5.70
S/.
171.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
4.00 S/.
24.00
S/.
8.50 S/.
34.00
S/.
28.00 S/.
56.00
50
S/.
0.50 S/.
25.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
2.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
4.00 S/.
4.00
50
S/.
0.50 S/.
25.00
TOTAL BIENES
S/.
367.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
367.00
Elaboracion de separatas para capacitacin de personal
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
300
S/.
0.50
S/.
150.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
TOTAL BIENES
28.00 S/.
349.00
56.00
S/.
349.00
S/.
579.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
Asistencia a cursos de capacitacin
579.00
NECESIDADES 2014
IV TRIM
3
4
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
12
S/.
400.00
S/.
4,800.00
16
S/.
30.00
S/.
480.00
S/.
5,280.00
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
5,280.00
Charlas de capacitacin de personal
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
4.00 S/.
16.00
S/.
4.00 S/.
16.00
S/.
4.00 S/.
16.00
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
4.00 S/.
150
600
S/.
0.50
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
4,800.00
S/.
7,000.00 S/.
56,000.00
S/.
61,264.00
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
TOTAL BIENES
4.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
61,264.00
Evaluacin de personal - Escrita
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
200
400
S/.
0.50
S/.
200.00
200
400
S/.
0.50
S/.
200.00
S/.
456.00
UNITARIO
28.00 S/.
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
56.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
Elaboracin y actualizacin de Directivas - MDM
456.00
NECESIDADES 2014
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
S/.
S/.
UNITARIO
28.00 S/.
349.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
112.00
S/.
349.00
S/.
461.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
461.00
rogramas de Confraternidad y bienestar al Trabajador Municipal: Da del Trabajo y Dia del Trabajador Municipal.
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
ESP. DEL GASTO
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
600.00
S/.
600.00
S/.
800.00
S/.
1,600.00
TOTAL BIENES
S/.
9,800.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
3,500.00 S/.
600.00
3,500.00
S/.
600.00
3,500.00 S/.
3,500.00
9,800.00
Ejecutar procesos de Seleccin de Personal - Auxiliar Coactivo y CAS
NECESIDADES 2014
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
28.00 S/.
349.00
TOTAL BIENES
ESP. DEL GASTO
TOTAL
56.00
S/.
349.00
S/.
405.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
405.00
Control de Asistencia de Personal
NECESIDADES 2014
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
ESP. DEL GASTO
S/.
S/.
28.00 S/.
349.00
TOTAL BIENES
56.00
S/.
349.00
S/.
405.00
S/.
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
405.00

Sub Gerencia de Logistica y Margesi
ina que busca ser la Unidad Orgnica mejor organizada, provista de

ermiten la atencin de Bienes y Servicios en el tiempo justo y la calidad
quisiciones en cumplimiento de los Principios que rigen las Contrataciones

el normal desenvolvimiento de actividades y obras de la Entidad, con
stin de informacin y pago a proveedores
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Accion / Documento
CANTIDAD S/.
S/.
74,720.43
GPP-02
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A
1
S/. 910.50
S/. 904.30
S/. 163.60
###
###
###
###
###
###
###
###
###
S/. 418.50
S/.
21.40
S/.
71.40
S/.
22.95
S/.
S/. 155.00
###
S/. 614.10
###
TOTAL
SALDO
71.40
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
74,720.43
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
1
UNITARIO
S/.
50.00
S/.
0.12 S/.
12.00
S/.
5.70
S/.
5.70
S/.
0.03 S/.
2.80
S/.
70.50
S/.
840.00
S/.
840.00
S/.
100
1
100
50.00
TOTAL BIENES
2
TOTAL SERVICIOS
TOTAL
S/.
420.00
D N 01
S/.
910.50
ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA POR CONTRATA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
2 S/.
75.00
S/.
150.00
2 S/.
55.00 S/.
110.00
2 S/.
50.00
S/.
100.00
9 S/.
8.00 S/.
72.00
9 S/.
5.70 S/.
51.30
500 S/.
0.03 S/.
14.00
2 S/.
3.00 S/.
6.00
1 S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
504.30
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
904.30
TOTAL BIENES
1
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
D N 02
ELABORACION DE CONTRATO DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
S/.
100.00
1,500
S/.
50.00
0.03 S/.
42.00
S/.
5.70 S/.
17.10
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
163.60
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
###
S/.
D N 03
S/.
163.60
NTRATACION Y SUPERVISION DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
249.90
S/.
499.80
S/.
249.90
S/.
499.80
S/.
249.90
S/.
499.80
S/.
249.90
S/.
499.80
S/.
50.00
S/.
100.00
12
S/.
5.70 S/.
68.40
S/.
10.00 S/.
60.00
2,000
S/.
0.03 S/.
56.00
S/.
8.50 S/.
17.00
S/.
8.00 S/.
16.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
3.00 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
4,682.10
1,500.00 S/.
1,500.00
TOTAL BIENES
1
S/.
S/.
400.00
S/.
1,200.00
S/.
400.00
S/.
800.00
S/.
420.00
S/.
420.00
S/.
3,920.00
S/.
8,602.10
TOTAL SERVICIOS
D N 04
CION DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES CON SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
180.00
S/.
180.00
S/.
75.00 S/.
75.00
500
S/.
0.03 S/.
14.00
S/.
8.00 S/.
8.00
13
S/.
0.50 S/.
6.50
S/.
5.70 S/.
5.70
S/.
4.80 S/.
4.80
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
2.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
1,302.60
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
###
S/.
D N 05
S/.
1,302.60
ELABORACION DE PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
100
S/.
TOTAL
40.00
S/.
4,000.00
S/.
5.70 S/.
28.50
S/.
4.80 S/.
4.80
S/.
3.50 S/.
3.50
100
S/.
0.03 S/.
2.80
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
4,047.10
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
###
S/.
D N 06
S/.
4,047.10
ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
249.90
S/.
1,499.40
S/.
249.90
S/.
1,499.40
S/.
249.90
S/.
1,499.40
S/.
249.90
S/.
1,499.40
S/.
180.00
S/.
1,440.00
35,500
S/.
0.03
S/.
994.00
150
S/.
5.70
S/.
855.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
289.00
S/.
578.00
S/.
24.00
S/.
144.00
S/.
28.00
S/.
140.00
S/.
8.50 S/.
68.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
8.00 S/.
32.00
S/.
4.80 S/.
19.20
35
S/.
0.50 S/.
17.50
S/.
3.00 S/.
15.00
S/.
5.00 S/.
15.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
7.50 S/.
7.50
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
3.38 S/.
6.76
S/.
3.38 S/.
6.76
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
12,158.82
TOTAL BIENES
2
S/.
800.00
S/.
1,600.00
S/.
800.00
S/.
1,600.00
S/.
1,500.00 S/.
4,500.00
S/.
7,700.00
S/.
19,858.82
TOTAL SERVICIOS
D N 07
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
249.90
S/.
1,749.30
S/.
249.90
S/.
1,749.30
S/.
249.90
S/.
1,749.30
S/.
249.90
S/.
1,749.30
S/.
289.00
S/.
1,734.00
S/.
289.00
S/.
1,156.00
S/.
289.00
S/.
1,156.00
S/.
289.00
S/.
1,156.00
S/.
180.00
S/.
1,080.00
34,500
S/.
0.03
S/.
966.00
100
S/.
5.70
S/.
570.00
S/.
380.00
S/.
380.00
S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
24.00
S/.
144.00
S/.
28.00
S/.
140.00
S/.
58.00 S/.
116.00
S/.
8.50 S/.
68.00
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
5.00 S/.
15.00
30
S/.
0.50 S/.
15.00
S/.
4.80 S/.
14.40
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
7.50 S/.
7.50
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
1.50 S/.
6.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
3.38 S/.
3.38
S/.
3.38 S/.
3.38
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
16,214.86
TOTAL BIENES
2
S/.
800.00
S/.
1,600.00
S/.
800.00
S/.
1,600.00
S/.
1,500.00 S/.
4,500.00
S/.
7,700.00
S/.
23,914.86
TOTAL SERVICIOS
D N 08
NECESIDADES 2016
D N 09
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
50.00
S/.
300.00
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
55.00 S/.
110.00
3,250
S/.
0.03 S/.
91.00
S/.
25.00 S/.
75.00
S/.
55.00 S/.
55.00
S/.
5.70 S/.
34.20
S/.
10.00 S/.
30.00
S/.
8.00 S/.
16.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
1,734.80
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
1,734.80
RACION DE CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION,SEGN REQUERIMIENTO DE LAS AREAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
180.00
S/.
S/.
180.00
50
S/.
0.30 S/.
15.00
350
S/.
0.03 S/.
9.80
S/.
5.70 S/.
5.70
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
1,210.60
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
###
S/.
D N 10
S/.
1,210.60
RESGISTRO DE LA FASE COMPROMISO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
3,500
S/.
0.03 S/.
98.00
S/.
55.00 S/.
55.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
161.00
S/.
400.00
1,000.00 S/.
1,000.00
S/.
1,400.00
S/.
1,561.00
TOTAL BIENES
1
S/.
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
D N 11
REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LOS GASTOS EJECUTADOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
300
S/.
0.03 S/.
8.40
S/.
5.70 S/.
5.70
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.35 S/.
0.35
S/.
22.95
TOTAL BIENES
S/.
TOTAL SERVICIOS
###
S/.
D N 12
S/.
22.95
TO,ALMACENAMIENTO,DISTRIBUCION Y SUPERVISION DE LOS BIENES SOLICITADOS POR LAS AREAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
175.00
S/.
1,050.00
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
65.00
S/.
195.00
S/.
180.00
S/.
180.00
S/.
75.00
S/.
150.00
S/.
17.00
S/.
102.00
3,000
S/.
0.03 S/.
84.00
S/.
15.30 S/.
76.50
S/.
25.00 S/.
75.00
S/.
17.00 S/.
51.00
S/.
50.00 S/.
50.00
50
S/.
1.00 S/.
50.00
S/.
8.00 S/.
48.00
S/.
15.00 S/.
45.00
75
S/.
0.50 S/.
37.50
S/.
10.00 S/.
30.00
S/.
4.00 S/.
20.00
S/.
4.00 S/.
20.00
S/.
4.00 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
8.00 S/.
16.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
7.00 S/.
14.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
3.00 S/.
9.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
4.00 S/.
8.00
S/.
7.50 S/.
7.50
S/.
3.00 S/.
6.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
2.00 S/.
6.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
1.50 S/.
4.50
S/.
2.00 S/.
4.00
S/.
1.50 S/.
3.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
3,503.20
S/.
1,500.00
1,000.00 S/.
1,000.00
TOTAL BIENES
6
S/.
250.00
S/.
S/.
400.00
S/.
800.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
4,050.00
S/.
7,553.20
TOTAL SERVICIOS
D N 13
COORDINAR Y SUPERVISAR EL USO DE SEGUROS DE LAS UNIDADES VEHICULARES
NECESIDADES 2016
D N 14
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
5.70 S/.
11.40
200
S/.
0.03 S/.
5.60
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
18.50
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
418.50
TOTAL BIENES
1
TOTAL SERVICIOS
S/.
400.00
CION DE INFORMACION INVENTARIOS DE FORMATOS VALORADOS CON OFICINA DE CONTABILIDAD
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
5.70 S/.
5.70
200
S/.
0.03 S/.
5.60
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
21.40
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 15
S/.
21.40
CION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO CON OFICINA DE CONTABILIDAD
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
5.70 S/.
5.70
200
S/.
0.03 S/.
5.60
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
71.40
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 16
S/.
71.40
TACION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA CON OFICINA DE CONTABILIDAD
NECESIDADES 2016
D N 17
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
50.00 S/.
50.00
S/.
4.80 S/.
9.60
S/.
5.70 S/.
5.70
200
S/.
0.03 S/.
5.60
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
71.40
TOTAL SERVICIOS
S/.
S/.
71.40
TACION DE INFORMACION INVENTARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA CON OFICINA DE CONTABILIDAD
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
55.00 S/.
55.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
S/.
35.00 S/.
35.00
300
S/.
0.03 S/.
8.40
24
S/.
0.35 S/.
8.40
S/.
5.70 S/.
5.70
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
155.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 18
S/.
155.00
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
249.90
S/.
180.00
S/.
180.00
S/.
50.00
S/.
150.00
3,500
S/.
0.03 S/.
98.00
S/.
15.30 S/.
76.50
12
S/.
3.50 S/.
42.00
S/.
5.70 S/.
22.80
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
4.80 S/.
4.80
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
0.50
TOTAL BIENES
S/.
1,582.20
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 19
S/.
1,582.20
RESGISTRO DE LA FASE COMPROMISO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA SIAF
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
300
S/.
TOTAL
50.00
S/.
200.00
0.03 S/.
8.40
S/.
5.70 S/.
5.70
S/.
214.10
S/.
400.00
S/.
400.00
S/.
614.10
TOTAL BIENES
1
S/.
400.00
TOTAL SERVICIOS
D N 20
ERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
B GERENCIA DE INFORMTICA Y ESTADISTICA
especializado a todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de

a Servicios de Red, Sistemas y Soporte; incorporando nuevas tecnologas a
a de Informtica tiene como visin proveer los servicios y la infraestructura

to en Hardware y Software de ltima generacin a las dependencias de la
Distrital de Mala y as poder contribuir que todos los procesos tcticos y
ealicen de forma ms efectiva.
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Accion
CANTIDAD S/.
S/.
54,572.51
O GPP-02
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PROGRAM PROGRAMAD PRESUPUESTAL
ADA
A
###
###
S/. 275.00
S/.
S/.
7.00
S/.
7.50
5.01
###
S/. 594.00
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
54,572.51
MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
TOTAL BIENES
0.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
900.00
S/.
900.00
TOTAL SERVICIOS
1,850.00
D N 01
1,850.00
NCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CMPUTO Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION PARA EL NORMAL DSARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
30
S/.
250.00
S/.
7,500.00
S/.
100.00
S/.
400.00
35
S/.
25.00
S/.
875.00
15
S/.
60.00
S/.
900.00
20
S/.
5.00
S/.
100.00
200
S/.
1.00
S/.
200.00
200
S/.
1.50
S/.
300.00
S/.
80.00
S/.
160.00
25
S/.
131.60
S/.
3,290.00
300
S/.
1.00
S/.
300.00
S/.
35.00
S/.
105.00
S/.
18.00 S/.
90.00
S/.
18.00 S/.
90.00
S/.
40.00
S/.
160.00
S/.
25.00
S/.
150.00
10
S/.
280.00
S/.
2,800.00
10
S/.
1,200.00 S/.
12,000.00
10
S/.
280.00
S/.
2,800.00
20
S/.
5.00
S/.
100.00
15
S/.
8.90
S/.
133.50
10
S/.
5.00 S/.
50.00
S/.
70.00
S/.
350.00
S/.
25.00
S/.
125.00
S/.
4.90 S/.
24.50
S/.
70.00
S/.
210.00
S/.
229.00
S/.
1,374.00
S/.
289.00
S/.
1,734.00
S/.
289.00
S/.
1,734.00
S/.
289.00
S/.
1,734.00
S/.
125.00
S/.
375.00
10
S/.
200.00
S/.
2,000.00
10
S/.
50.00
S/.
500.00
10
S/.
75.00
S/.
750.00
10
S/.
70.00
S/.
700.00
10
S/.
45.00
S/.
450.00
20
S/.
5.00
S/.
100.00
10
S/.
70.00
S/.
700.00
10
S/.
25.00
S/.
250.00
S/.
250.00
S/.
500.00
10
S/.
15.00
S/.
150.00
15
S/.
35.00
S/.
525.00
15
S/.
35.00
S/.
525.00
15
S/.
10.00
S/.
150.00
S/.
600.00
S/.
600.00
S/.
4.90 S/.
24.50
S/.
2.00 S/.
10.00
S/.
20.00
TOTAL BIENES
S/.
100.00
S/.
48,198.50
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
450.00
S/.
450.00
S/.
2,300.00
S/.
50,498.50
TOTAL SERVICIOS
D N 02
HISTRICA EN CUALQUIER MOMENTO Y RECUPERAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS FRENTE A UNA FALLA
INESPERADA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
TOTAL
250.00
S/.
250.00
25.00 S/.
25.00
TOTAL BIENES
S/.
275.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 03
S/.
275.00
DEFINIR LAS ACTIVIDADES INFORMTICAS DE LA INSTITUCIN RA EL AO 2015
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
50
UNITARIO
S/.
0.10 S/.
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
D N 04
5.01
S/.
S/.
5.01
S/.
S/.
5.01
E LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD AUN CUANDO ALGUNAS DE SUS FUNCIONES DEJE DE HACERLO
DEBIDO A INCIDENTES TANTO INTERNO COMO EXTERNO .
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
7.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
S/.
369.00
40.00 S/.
S/.
738.00
S/.
20.00
S/.
100.00
S/.
885.50
TOTAL BIENES
1
S/.
450.00
TOTAL SERVICIOS
D N 05
40.00
###
S/.
450.00
S/.
1,335.50
IA DE LOS ACTOS DE LA INSTITUCIN Y GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ACCESO A LA INFORMACIN
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
0
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
TOTAL
7.00
TOTAL BIENES
0
S/.
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 06
7.00
###
S/.
S/.
7.00
CONTROL DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS OPEREATIVOS Y NO OPERATIVOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
S/.
S/.
28.00 S/.
0.50
TOTAL BIENES
0
7.00
###
S/.
S/.
TOTAL
TOTAL SERVICIOS
D N 07
7.50
###
S/.
S/.
7.50
CONTAR CON TRABAJADORES CAPACITADOS QUE DESEMPEEN MEJOR SU TRABAJO
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
20
S/.
25.00
20
20
14.00
S/.
500.00
S/.
3.50 S/.
70.00
S/.
0.50 S/.
10.00
TOTAL BIENES
S/.
594.00
TOTAL SERVICIOS
S/.
D N 08
S/.
594.00

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
cnico y administrativo de Alcalda y del Concejo Municipal
es y eficaces en el apoyo brindado a los rganos de gobierno de la
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
O GPP-02
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A
###
S/. 392.40
S/. 129.60
S/. 249.50
###
###
S/. 109.30
S/.
36.50
CANTIDAD S/.
S/.
9,274.05
S/. 105.40
S/. 748.25
S/.
90.80
###
TOTAL
SALDO
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
9,274.05
DESPACHO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
13
S/.
28.00 S/.
364.00
48
S/.
0.50 S/.
24.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
62.00 S/.
62.00
S/.
22.90 S/.
22.90
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
5.70 S/.
17.10
12
S/.
1.00 S/.
12.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
3.00 S/.
18.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
5.00 S/.
20.00
200
S/.
0.50 S/.
100.00
S/.
711.50
TOTAL BIENES
2000
S/.
0.10 S/.
200.00
S/.
900.00 S/.
900.00
S/.
40.00 S/.
40.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1,147.00
S/.
1,858.50
TOTAL SERVICIOS
D N 01
ORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
1.00
17
S/.
5.70 S/.
96.90
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
22.90 S/.
22.90
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
165.80
TOTAL BIENES
2091
S/.
0.10 S/.
209.10
S/.
3.50 S/.
17.50
S/.
226.60
S/.
392.40
TOTAL SERVICIOS
D N 02
ESTUDIO Y EVALUACION DE NORMAS LEGALES PARA SU CORRECTA APLICACIN
NECESIDADES 2016
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
22.90 S/.
22.90
S/.
5.70 S/.
22.80
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
79.20
TOTAL BIENES
294
S/.
0.10 S/.
29.40
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
50.40
S/.
129.60
TOTAL SERVICIOS
D N 03
LABORACION Y CUSTODIA DE LAS ACTAS DE CONCEJO CON LOS ACUERDOS TOMADOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
10.00 S/.
10.00
168
S/.
0.50 S/.
84.00
84
S/.
0.50 S/.
42.00
S/.
164.50
TOTAL BIENES
330
S/.
0.10 S/.
33.00
S/.
45.00 S/.
45.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
85.00
S/.
249.50
TOTAL SERVICIOS
D N 04
ATENCION Y COORDINACION A LOS PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS REGIDORES
NECESIDADES 2016
D N 05
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
28.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
85
S/.
4.50 S/.
382.50
S/.
5.00 S/.
5.00
85
S/.
0.50 S/.
42.50
S/.
470.00
TOTAL BIENES
595
S/.
0.10 S/.
59.50
S/.
900.00 S/.
900.00
S/.
40.00 S/.
40.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1,006.50
S/.
1,476.50
TOTAL SERVICIOS
ATENCION Y COORDINACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
42.00
24
S/.
0.50 S/.
12.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
12
S/.
1.00 S/.
12.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
7.50 S/.
15.00
S/.
6.00 S/.
6.00
12
S/.
5.70 S/.
68.40
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
3.50 S/.
7.00
S/.
1.50 S/.
3.00
24
S/.
1.00 S/.
24.00
S/.
12.00 S/.
12.00
S/.
8.50 S/.
8.50
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
4.50 S/.
27.00
S/.
3.00 S/.
9.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
6.50 S/.
6.50
12
S/.
4.50 S/.
54.00
12
S/.
5.00 S/.
60.00
5,000
S/.
0.50 S/.
2,500.00
S/.
2,978.40
TOTAL BIENES
3279
S/.
0.10 S/.
327.90
S/.
750.00 S/.
750.00
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
1,098.90
S/.
4,077.30
TOTAL SERVICIOS
D N 06
N A LA SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS REFERENTE AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
0
UNITARIO
S/.
28.00 S/.
TOTAL
7.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
22.90 S/.
22.90
S/.
5.00 S/.
5.00
88
S/.
0.50 S/.
44.00
S/.
79.40
TOTAL BIENES
264
S/.
0.10 S/.
26.40
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
29.90
S/.
109.30
TOTAL SERVICIOS
D N 07
ATENCION A LA CERTIFICACION Y FEDATEO DE COPIAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
25.00 S/.
25.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
36.50
TOTAL BIENES
0
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 08
S/.
S/.
S/.
36.50
COORDINACION PERMANENTE CON LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
22.90 S/.
22.90
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
5.00 S/.
5.00
60
S/.
0.50 S/.
30.00
S/.
87.40
0.10 S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
105.40
TOTAL BIENES
180
TOTAL SERVICIOS
D N 09
S/.
PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA SU REMISION AL ARCHIVO
NECESIDADES 2016
TOTAL
NECESIDAD
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
5.00 S/.
40.00
S/.
2.50 S/.
11.25
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
73.25
S/.
675.00
S/.
675.00
S/.
748.25
TOTAL BIENES
50
S/.
13.50
TOTAL SERVICIOS
D N 10
14.00
CION AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
2.80
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
10.80
40.00 S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
90.80
TOTAL BIENES
2
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 11
ERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

de cumplir con los pagos a trabajadores, proveedores y servicios de

el control de los registros de los comprobantes de pago, registros de
iaciones bancarias y del SIAF, suministra informacin al rea de
ra realizar el EEFF
gistro al da, con la facilidad de dar informacin oportuna a las reas que lo
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD S/.
Accion
56702.40
O GPP-02
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PROGRAM PROGRAMAD PRESUPUESTAL
ADA
A
S/.
1,990.90
S/.
767.50
S/.
651.50
S/.
9,521.00
S/. 35,308.00
S/.
517.50
S/.
1,074.50
S/.
2,937.00
S/.
662.00
S/.
3,272.50
TOTAL
###
SALDO
FORMATO GPP - 03

CENTRO COSTO:
S/.
56,702.40
REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE INGRESOS Y EGRESOS
NECESIDADES 2016
D N 01
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
12
S/.
5.70 S/.
68.40
S/.
28.00 S/.
224.00
S/.
58.00 S/.
174.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
279.00 S/.
1,116.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
1.50 S/.
7.50
S/.
6.00 S/.
12.00
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
1,640.90
TOTAL BIENES
1500
S/.
0.10 S/.
150.00
S/.
40.00 S/.
200.00
S/.
350.00
S/.
1,990.90
TOTAL SERVICIOS
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE TESORO PUBLICO
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
35.00 S/.
35.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
380.00 S/.
380.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
38.00 S/.
76.00
45
S/.
0.50 S/.
22.50
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
0.50 S/.
1.50
10
S/.
5.70 S/.
57.00
S/.
707.50
0.10 S/.
60.00
S/.
60.00
S/.
767.50
TOTAL BIENES
600
S/.
TOTAL SERVICIOS
D N 02
PAGO A PROVEEDORES, PLANILLAS DIETAS Y CAS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
140.00
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
0.50 S/.
4.00
S/.
21.00 S/.
42.00
S/.
58.00 S/.
290.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
4.50 S/.
13.50
S/.
3.50 S/.
7.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
5.00 S/.
25.00
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
551.50
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
651.50
TOTAL BIENES
1000
S/.
0.10
TOTAL SERVICIOS
D N 03
ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
30
S/.
28.00 S/.
840.00
300
S/.
5.70 S/.
1,710.00
S/.
0.50 S/.
4.50
S/.
175.00 S/.
1,575.00
S/.
1.00 S/.
3.00
10
S/.
8.50 S/.
85.00
S/.
4.50 S/.
13.50
S/.
0.50 S/.
2.50
S/.
8.00 S/.
24.00
50
S/.
0.50 S/.
25.00
S/.
21.00 S/.
42.00
S/.
24.00 S/.
24.00
S/.
58.00 S/.
290.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
4.50 S/.
13.50
S/.
3.50 S/.
7.00
20
S/.
3.50 S/.
70.00
50
S/.
0.50 S/.
25.00
12
S/.
5.00 S/.
60.00
10
S/.
1.00 S/.
10.00
15
S/.
279.00 S/.
4,185.00
S/.
9,021.00
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
9,521.00
TOTAL BIENES
5000
S/.
0.10
TOTAL SERVICIOS
D N 04
ELABORACION DE LOS PARTES DIARIOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
175.00 S/.
1,050.00
40
S/.
800.00 S/.
32,000.00
S/.
28.00 S/.
224.00
10
S/.
8.00 S/.
80.00
50
S/.
0.20 S/.
10.00
S/.
150.00 S/.
150.00
100
S/.
5.70 S/.
570.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
1.00 S/.
2.00
10
S/.
5.00 S/.
50.00
12
S/.
8.50 S/.
102.00
36
S/.
0.50 S/.
18.00
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
84.00 S/.
672.00
S/.
58.00 S/.
116.00
S/.
10.00 S/.
30.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
6.50 S/.
13.00
TOTAL BIENES
2000
S/.
0.10
TOTAL SERVICIOS
D N 05
35,108.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
35,308.00
DEPOSITO DE LOS INGRESOS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MDM
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
3.00
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
16.00 S/.
16.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
167.50
TOTAL BIENES
500
S/.
0.10 S/.
50.00
10
S/.
30.00 S/.
300.00
S/.
350.00
S/.
517.50
TOTAL SERVICIOS
D N 06
EMISION DE CHEQUES Y ARCHIVO DE C/P Y PARTE DIARIO
NECESIDADES 2016
D N 07
S/.
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
5.00 S/.
10.00
40
S/.
0.50 S/.
20.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
2.00
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
279.00 S/.
837.00
S/.
974.50
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
1,074.50
TOTAL BIENES
1000
TOTAL SERVICIOS
S/.
0.10
REGISTRO DE FASE GIRADO E INGRESO DE OPERACIONES EN EL SIAF
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
S/.
3.00 S/.
18.00
10
S/.
0.50 S/.
5.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
137.00
10
S/.
40.00 S/.
400.00
S/.
400.00 S/.
2,400.00
S/.
2,800.00
S/.
2,937.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
D N 08
EXPEDIR CONSTANCIA DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
279.00 S/.
279.00
S/.
35.00 S/.
70.00
10
S/.
5.70 S/.
57.00
S/.
462.00
S/.
150.00
0.10 S/.
50.00
S/.
200.00
S/.
662.00
TOTAL BIENES
5
S/.
500
S/.
30.00
TOTAL SERVICIOS
D N 09
ELABORACION DE INFORME Y MEMORANDUM Y OTROS DOCUMENTOS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
140.00
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
5.00 S/.
10.00
40
S/.
0.50 S/.
20.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.00
S/.
1.00 S/.
2.00
20
S/.
0.50 S/.
10.00
S/.
8.00 S/.
8.00
S/.
229.00 S/.
1,145.00
S/.
289.00 S/.
867.00
S/.
289.00 S/.
867.00
S/.
3,072.50
S/.
200.00
TOTAL BIENES
2000
S/.
0.10
TOTAL SERVICIOS
D N 10
S/.
200.00
S/.
3,272.50
ERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Administracin y Finanzas es un rgano cuyo objetivo es planear organizar,

r, y evaluar las acciones que corresponden a los sistemas de personal,
sorera, abastecimiento, almacn, caja y patrimonio de la MDM
oner alternativas de polticas para la administracin de recursos humanos,

nancieros; as como para la recaudacin de los recursos propios.
O GPP-02
* PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Documento/ Accion
CANTIDAD S/.
S/.
7,066.50
TRIMESTRAL
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
DISTRIBUCION
META
META
PRESUPUESTAL
PROGRAM PROGRAMAD
ADA
A
###
S/. 640.50
S/. 847.50
S/. 477.50
S/. 344.00
###
S/. 495.00
S/. 155.50
S/. 155.50
S/. 155.50
TOTAL
SALDO
###
FORMATO GPP - 03
CENTRO COSTO:
S/.
7,066.50
GANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS NACIONALES
NECESIDADES 2016
D N 01
VALORES (PRECIO)
IV TRIM
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
112.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
229.00 S/.
229.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
500
S/.
0.50 S/.
250.00
S/.
6.00 S/.
42.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
25.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
6.00
S/.
3.00 S/.
18.00
S/.
6.50 S/.
13.00
S/.
4.50 S/.
18.00
S/.
1,653.50
TOTAL BIENES
500
S/.
0.10 S/.
50.00
12
S/.
40.00 S/.
480.00
S/.
3.50 S/.
21.00
S/.
551.00
S/.
2,204.50
TOTAL SERVICIOS
AR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PROVISIN DE LOS RECURSOS MATERIALES, ECONMICOS Y FINANCIEROS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
42.00
S/.
0.50 S/.
3.00
S/.
0.50 S/.
3.00
350
S/.
0.50 S/.
175.00
S/.
6.00 S/.
24.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
4.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
360.00
TOTAL BIENES
300
S/.
0.10 S/.
30.00
S/.
40.00 S/.
240.00
S/.
3.50 S/.
10.50
S/.
280.50
S/.
640.50
TOTAL SERVICIOS
D N 02
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE CONTROL PREVIO
NECESIDADES 2016
D N 03
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
84.00
S/.
0.50 S/.
4.50
S/.
0.50 S/.
4.50
400
S/.
0.50 S/.
200.00
S/.
6.00 S/.
30.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
20.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
5.00
S/.
3.00 S/.
12.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
437.00
400
S/.
0.10 S/.
40.00
S/.
40.00 S/.
360.00
S/.
3.50 S/.
10.50
S/.
410.50
S/.
847.50
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
ANALIZAR,EVALUAR,VALIDAR Y SUSCRIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
42.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.50
96
S/.
0.50 S/.
48.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
3.00 S/.
9.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
198.50
TOTAL BIENES
250
S/.
0.10 S/.
25.00
S/.
40.00 S/.
240.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
279.00
S/.
477.50
TOTAL SERVICIOS
D N 04
ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR EL FLUJO DE CAJA. TESORERA
NECESIDADES 2016
D N 05
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
0.50 S/.
2.00
S/.
0.50 S/.
2.00
24
S/.
0.50 S/.
12.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
TOTAL BIENES
S/.
167.00
100
0.10 S/.
10.00
40.00 S/.
160.00
3.50 S/.
7.00
S/.
177.00
S/.
344.00
TOTAL SERVICIOS
R VALIDAR Y SUSCRIBIR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
229.00 S/.
229.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
S/.
289.00 S/.
289.00
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
1,312.00
250
S/.
0.10 S/.
25.00
S/.
40.00 S/.
240.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
279.00
S/.
1,591.00
TOTAL BIENES
TOTAL SERVICIOS
D N 06
PLANEAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE SELECCIN
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
56.00
S/.
0.50 S/.
1.50
S/.
0.50 S/.
1.50
100
S/.
0.50 S/.
50.00
S/.
6.00 S/.
12.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
10.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
2.00
S/.
3.00 S/.
6.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
9.00
S/.
216.00
TOTAL BIENES
250
S/.
0.10 S/.
25.00
S/.
40.00 S/.
240.00
S/.
3.50 S/.
14.00
S/.
279.00
S/.
495.00
TOTAL SERVICIOS
D N 07
IZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR CUADROS DE ASIGNACIONES Y DE PRESUPUESTO.
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
108.50
TOTAL BIENES
50
S/.
0.10 S/.
5.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
TOTAL SERVICIOS
D N 08
S/.
47.00
S/.
155.50
ANALIZAR, EVALUAR, VALIDAR Y SUSCRIBIR CUADROS DE PERFILES Y MANUALES
NECESIDADES 2016
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
108.50
TOTAL BIENES
50
S/.
0.10 S/.
5.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
S/.
47.00
S/.
155.50
TOTAL SERVICIOS
D N 09
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO DE REA
NECESIDADES 2016
D N 10
IV TRIM
VALORES (PRECIO)
TOTAL
NECESIDAD
UNITARIO
TOTAL
S/.
28.00 S/.
14.00
S/.
0.50 S/.
0.50
S/.
0.50 S/.
0.50
12
S/.
0.50 S/.
6.00
S/.
6.00 S/.
6.00
S/.
58.00 S/.
58.00
S/.
5.00 S/.
5.00
S/.
3.50 S/.
3.50
S/.
1.00 S/.
1.00
S/.
3.00 S/.
3.00
S/.
6.50 S/.
6.50
S/.
4.50 S/.
4.50
S/.
108.50
TOTAL BIENES
50
S/.
0.10 S/.
5.00
12
S/.
3.50 S/.
42.00
S/.
47.00
S/.
155.50
TOTAL SERVICIOS
N
01
02
03
04
01
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
10
01
02
03
04
05
11
12
01
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
17
18
19
01
02
20
GERENCIAS / SUB GERENCIAS

GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
PROCURADURIA
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO CIVIL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y MARGESI
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
LIMPIEZA PUBLICA
UNIDAD LOCAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
CAMAL MUNICIPAL
MERCADO MUNICIPAL
CEMENTERIO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE
TERMINAL TERRESTRE
SUB GERENCIA DE AREAS VERDES
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
OMAPED
BIBLIOTECA
DEMUNA
SISFOH
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
SERVICIO SOCIAL
SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
01
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
01
MUNICIPAL
CONSEJO
02
MUNICIPAL
03 PROCURADURIA
SECRETARIA
04
GENERAL
04.01 REGISTRO CIVIL
GERENCIA DE
05 ADMINISTRACIO
N Y FINANZAS
SUB GERENCIA
05.01 DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA
05.02 DE LOGISTICA Y
MARGESI
SUB GERENCIA
05.03
DE
CONTABILIDAD
SUB GERENCIA
05.04
DE TESORERIA
SUB GERENCIA
05.05 DE INFORMATICA
Y ESTADISTICA
GERENCIA DE
06
ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE
07
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
08
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL
GERENCIA DE
09
DESARROLLO
URBANO
SUB GERENCIA
DE OBRAS
09.01
PRIVADAS Y
HABILITACIONES
URBANAS
SUB
GERENCIA
09.02
DE OBRAS
PUBLICAS
GERENCIA DE
DESARROLLO Y
10
SERVICIOS
PUBLICOS
LIMPIEZA
10.01
PUBLICA
UNIDAD LOCAL
DE EVALUACION
10.02
Y FISCALIZACION
AMBIENTAL
10.03
10.04
10.05
11
12
12.01
13
CAMAL
MUNICIPAL
MERCADO
MUNICIPAL
CEMENTERIO
MUNICIPAL
SUB GERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL
SUB GERENCIA
DE TRANSPORTE
TERMINAL
TERRESTRE
SUB GERENCIA
DE AREAS
VERDES
14
PROGRAMA DE
SEGREGACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
15
SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y
SERENAZGO
GERENCIA DE
16
DESARROLLO
HUMANO
16.01
OMAPED
16.02
BIBLIOTECA
16.03
DEMUNA
16.04
SISFOH
CENTRO
INTEGRAL DE
16.05
ATENCION AL
ADULTO MAYOR
16.06 SERVICIO SOCIAL
17
PROGRAMA DE
VASO DE LECHE
16
SUB GERENCIA
DE EDUCACIN
CULTURA Y
DEPORTE
18
GERENCIA DE
ADMINISTRACIO
N TRIBUTARIA
SUB GERENCIA
18.01 DE EJECUCION
COACTIVA
SUB GERENCIA
18.02
DE
FISCALIZACION
CENTRO MEDICO
19
MUNICIPAL
02
CONSEJO
MUNICIPAL
03
PROCURADURIA
04
SECRETARIA
GENERAL
04.01
REGISTRO CIVIL
05
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
05.01
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS
05.02
SUB GERENCIA
DE LOGISTICA Y
MARGESI
05.03
SUB GERENCIA
DE
CONTABILIDAD
05.04
SUB GERENCIA
DE TESORERIA
05.05
SUB GERENCIA
DE INFORMATICA
Y ESTADISTICA
06
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
07
GERENCIA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
08
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL
09
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
09.01
SUB GERENCIA DE
OBRAS PRIVADAS
Y HABILITACIONES
URBANAS
09.02
SUB GERENCIA
DE OBRAS
PUBLICAS
10
GERENCIA DE
DESARROLLO Y
SERVICIOS
PUBLICOS
10.01
LIMPIEZA
PUBLICA
10.02
UNIDAD LOCAL
DE EVALUACION
Y FISCALIZACION
AMBIENTAL
10.03
CAMAL
MUNICIPAL
10.04
MERCADO
MUNICIPAL
10.05
CEMENTERIO
MUNICIPAL
11
SUB GERENCIA
DE DEFENSA
CIVIL
12
SUB GERENCIA
DE TRANSPORTE
12.01
TERMINAL
TERRESTRE
13
SUB GERENCIA
DE AREAS
VERDES
14
PROGRAMA DE
SEGREGACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
15
SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y
SERENAZGO
16
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO
16.01
OMAPED
16.02
BIBLIOTECA
16.03
DEMUNA
16.04
SISFOH
16.05
CENTRO
INTEGRAL DE
ATENCION AL
ADULTO MAYOR
16.06
SERVICIO SOCIAL
17
PROGRAMA DE
VASO DE LECHE
18
SUB GERENCIA
DE EDUCACION
CULTURA Y
DEPORTE
19
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
19.01
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
COACTIVA
19.02
SUB GERENCIA
DE
FISCALIZACION
20
CENTRO MEDICO
MUNICIPAL
A
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Modernizar la gestin administrativa, organizativa y

funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad de
servicio.
Planificar, Organizar, dirigir coordinar y control

humanos, materiales y financieros de la entidad
ptimo funcionamiento de Municipal

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Dotar a la ciudad de normas que regulen la administracin

pblica y promuevan el desarrollo Armnico e integral, la
eficiente prestacin de los servicios pblicos y el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus
habitantes.
Promover una gestin pblica responsable a tra

poltico oportuno y eficaz para evaluar la ge
Administracin Pblica Municipal y el Cumplim
entidades frente al plan de desarrollo del dis

A
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTADO NACIONAL MODERNO, DEMOCRATICO,

Atender las peticiones de las dependencias
DESCENTRALIZADO, HONRADO E INCLUSIVO
que informan sobre indicios d
ARTICULADO EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE CALIDAD A LA responsabilidad penal o civil que exige la pr
POBLACIN Y AL DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
denuncias penales o
DERECHOS, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
demandas
DEFENSA NACIONAL.
ESTADO NACIONAL MODERNO, DEMOCRATICO,

Atender las peticiones de las dependencias
DESCENTRALIZADO, HONRADO E INCLUSIVO
que informan sobre indicios d
ARTICULADO EN SUS PODERES Y NIVELES DE
GOBIERNO, PROVEER SERVICIOS DE CALIDAD A LA responsabilidad penal o civil que exige la pr
POBLACIN Y AL DESARROLLO, GARANTIZANDO LOS
denuncias penales o
DERECHOS, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
demandas
DEFENSA NACIONAL.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
Lograr un sistema que pueda agilizar los trmites y /o

documentos que se recepcionan de las personan que
hacen uso de la municipalidad y derivar los documentos a
las diferentes gerencias que correspondan.
OBJETIVO ESPECIFICO
Administrar, emitir documentos pblicos que den

hechos y vitales de la poblacin es decir de nac
,defunciones, matrimonios, divorcios, anulacione
adaptaciones, legitimaciones y reconocimientos
una prueba legal, plena y permanente de los he
para diversos usos oficiales que da origen a la p
de su nacimiento hasta su muerte, determinado
fin de la personalidad y registrando las variacion
civil, y que deben ser ejercidas con un elevado s
compromiso y servicio a la poblacin.
ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIDO DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARCTER SOCIAL,
EDUCACIONAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y OTROS ASI
COMO LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO
FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO PR

REGULARIZACION DE LAS DIFERENTES A
ESPECIFICAS CON CAMPAAS Y PROGR
PERMITEN EL DESARROLLO INTEGRA
PERSONAS DEL DISTRITO.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
La Gerencia de Administracin y Finanzas, es el rgano de Contar los instrumentos de gestin MOF, ROF, C
apoyo encargado de ejecutar las polticas de la
y otros. Contar directivas de procedimientos a
Municipalidad Distrital de Mala y la Alcalda en el campo de (MAPROS) y directivas en las diferentes unida
los recursos humanos, logstica, economa y finanzas de la
Contar con informes mensuales de las diferen
Municipalidad Provincial de Abancay, siendo tambin
orgnicas para la toma de decisiones. C
responsable ante estas instancias de la prestacin de los
financiamiento para las diversas contingencias
servicios internos que requiere.
la que atraviesa la municipalidad

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Optimizar la atencion de servicios mediante el m

rendimiento laboral, realizando acciones de c
personal para reforzar la Gestin Mun
Reforzar y optimizar el nivel de la Gestion Municipal

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr el pleno desarrollo y desempeo en las labores de

Abastecimiento a la Entidad, en criterios de excelencia,
mejorando los sistemas y realizndolas conforme a la
Normativa vigente de Contrataciones del Estado.
Articular las diferentes reas que participan de

Contratacin y Adquisicin, Mejorar el tiemp
documentario para pagos, Sensibilizar a las dif
y a Proveedores con respecto a los pagos o
Proveedores, Analizar los costos promedios de
de adquisiciones de la Entidad mensua

A
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
Modernizar la gestion administrativa y organizacional en

base al cumplimiento de la normatividad publica,
simplificacion administrativa realizando el registro de
operaciones derivadas del ejercicio Presupuestal vigente,
de acuerdo a las normas y procedimientos contables.
OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar la integracion contable para la elab

estados financieros y presupuestarios, utilizand
contables y las normas internacionales de cont
sector publico, normas vigentes para revela
razonable la situacion financiera y econom
Municipalidad.
Desarrollar la integracion contable para la elab

estados financieros y presupuestarios, utilizand
contables y las normas internacionales de cont
sector publico, normas vigentes para revela
razonable la situacion financiera y econom
Municipalidad.
Modernizar la gestion administrativa y organizacional en

base al cumplimiento de la normatividad publica,
simplificacion administrativa realizando el registro de
operaciones derivadas del ejercicio Presupuestal vigente,
de acuerdo a las normas y procedimientos contables.

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
Cumplir cabalmente con el pago oportuno a proveedores y

trabajadores, contando con las directivas aprobadas, de
una manera eficiente efectiva econmica.
OBJETIVO ESPECIFICO
Ejecutar y aplicar dentro de la gestin finan

Municipalidad, las normas procedimientos
instrumentos orientados a la administracin d
pblicos determinados por el Sistema naciona

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
Prevenir y corregir errores de los sistemas de informacin,

procesos y hardware, que permitan el flujo constante de
informacin y ptimo funcionamiento de la infraestructura
tecnolgica de la MDM.
OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar e implementar sistemas que cumpla

requerimientos de informacin de las diferentes
de la MDM incluyendo sistemas gerenciales que
respectivas instancias la toma de decisiones con
informacin estadstica. Definir los procesos qu
integracin y el intercambio de informacin entre
dependencias de la MDM Mantener y promover
actualizacin de la plataforma informtica de la

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento en la gestin

municipal, en particular en la organizacin administrativa y
organizacional como parte de un estado moderno y
articulado con el fin que sea eficiente y transparente.
Atender y absolver controversias jurdicas sob

relacionados a la atencin de los administrado
esta Municipalidad Distrital

ARTIC
GERENCIA /OFICINA
SUB GERENCIA/AREA
CENTRO DE COSTO
MISION
:
VISION
:
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Programacion, formulacion, aprobacion del Pre

Institucional de Apertura - PIA.
Proponer planes y estrategias p

Idioma

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ACUMULADO GASTOS S/.

SALDO PRESUPUESTAL S/.

L MAPA DEL DELITO.

ESP. DEL GASTO

FORMULACION Y ARTICULACION DE MAPA

ESP. DEL GASTO

ESP. DEL GASTO

NA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ESP. DEL GASTO

OR: Plan de Patrullaje Integrado por sector.

ESP. DEL GASTO

OR: Patrullajes integrados realizados.

ESP. DEL GASTO