Resumen Ejecutivo

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL
DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACIN SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I.
GESTIN DEL PROYECTO
J. MARCO LGICO
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

ELABORADO POR DIAZ MONTENEGRO GROUP EIRL: TLF 942028901/#851239

1.- RESUMEN
EJECUTIVO


RESUMEN EJECUTIVO
1.
A. INFORMACIN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS
AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE
SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN.
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
El rea de la obra comprende el Distrito de San Roque de Cumbaza, la

poblacin original y antigua est ubicada en la margen izquierda del ro
Cumbaza, pero la nueva rea de expansin urbana est en la margen
derecha. Cabe indicar que, San Roque de Cumbaza se sita a 599 msnm,
en la parte Nor Oeste del Departamento de San Martin en la sub cuenca
del Ro Cumbaza.
LOCALIDAD
SAN ROQUE DE CUMBAZA
AUCALOMA
CHUNCHIWI
CHIRIKYACU
AVIACIN
ALTO SHAMBOYACU
YURILAMAS
DISTRITO
: San Roque De Cumbaza.
PROVINCIA
: Lamas.
REGIN
: San Martn.
Geogrficamente se ubican en las siguientes coordenadas UTM
Norte
9,293,878
Este
341,621
Altitud
580 m.s.n.m.




VAS DE ACCESO Y DE COMUNICACIN.

El acceso al rea del proyecto, desde la ciudad de Tarapoto por va
terrestre es a travs de la carretera vecinal: Morales San Antonio de
Cumbaza desvo hacia el casero de Aucaloma y luego hacia San
Roque de Cumbaza; y se recorre 17 km. por carretera afirmada en mal
estado de conservacin, en un tiempo promedio de 1 Hora.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto busca la recuperacin de 1000 hectreas degradadas del distrito,
mediante el desarrollo de actividades agroforestales, permitiendo la
recuperacin propiamente dicha y el aprovechamiento de estas tierras y por
consiguiente, a largo plazo, se recuperar los afluentes naturales y los cuerpos
de agua. La zona se encuentra en el Distrito de San Roque de Cumbaza,
provincia de Lamas Regin San Martn. Los beneficiarios directos del proyecto,
sern los pobladores de las localidades de SAN ROQUE DE CUMBAZA,
AUCALOMA, CHUNCHIWI, CHIRIKYACU, AVIACIN, ALTO SHAMBOYACU,
YURILAMAS, que poseen sus parcelas agrcolas o reas que no estn
trabajadas actualmente, pero que no sean tampoco bosques primarios o purmas
antiguas; y que estn ubicadas en las reas de cabecera del Rio Cumbaza y sub
cuencas del Cumbaza; y los beneficiarios indirectos ser la poblacin total de
estas comunidades que se beneficia con el servicio de agua para consumo.
POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA = 3130 habitantes
Las metas del proyecto son las siguientes:
50 EVENTOS DE CAPACITACIN.
7 HECTREAS REFORESTADAS CON ESPECIES FORESTALES EN SUB

CUENCAS DE CAPTACIN DE AGUA DE CADA LOCALIDAD
BENEFICIARIA.
500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS AGROFORESTALES

DE CACAO
500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS AGROFORESTALES

DE CAF.
INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS.
INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE CUYES.
INSTALACIN DE 07 MDULOS DE CRIANZAS DE GALLINAS.
INSTALACIN DE 07 MDULOS DE PRODUCCIN DE ABONOS

ORGNICOS
. INSTALACIN DE 07 MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUDEAS


C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Los Servicios que sern Potencialmente Demandados al Proyecto
Los Servicios que sern Potencialmente Demandados al
Proyecto ser la recuperacin de 1000 hectreas degradadas
mediante cultivos agroforestales y actividades silvoculturales en el
distrito de san roque de Cumbaza, provincia de Lamas y regin san
Martn; con fines de conservacin y aprovechamiento adecuado de los
Recursos Naturales.
Metas Globales y Parciales de cada Proyecto Alternativo

Alternativa 01
COMPONENTE 01
ADECUADA SENSIBILIZACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
ACCIN 01
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ESPECIES AGROFORESTALES
ACCIN 02
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO CULTURALES Y CRIANZA DE

ABEJAS,CUYES Y GALLINAS
ACCIN 03
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE MDULOS ORGNICOS
ACCIN 04
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE ORQUDEAS
ACCIN 05
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS
COMPONENTE 02
ADECUADAS PRACTICAS DE REFORESTACIN
ACCIN 01
REFORESTACIN DE AREAS DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES CON ESPECIES FORESTALES
ACCIN 02
REFORESTACIN CON ESPECIES AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE
COMPONENTE 03
ADECUADAS PRCTICAS SILVO CULTURALES Y AGRARIAS
ACCIN 01
INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS
ACCIN 02
INSTALACIN DE MDULOS DE CRIANZA DE CUYES
ACCIN 03
INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZA DE GALLINAS
ACCIN 04
INSTALACIN DE MDULO DE PRODUCCIN DE ABONOS ORGNICOS
ACCIN 05
INSTALACIN DE MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUIDEAS
Alternativa 02
COMPONENTE 01
ADECUADA SENSIBILIZACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS


ACCIN 01
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ESPECIES AGROFORESTALES
ACCIN 02
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO CULTURALES Y CRIANZA DE

ACCIN 03
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE MDULOS ORGNICOS
ACCIN 04
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE ORQUDEAS
ACCIN 05
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS
COMPONENTE 02
ACCIN 01
REFORESTACIN DE AREAS DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES CON ESPECIES FORESTALES
ACCIN 02
REFORESTACIN CON ESPECIES AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE
COMPONENTE 03
ACCIN 01
INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS
ACCIN 02
INSTALACIN DE MDULOS DE CRIANZA DE CUYES
ACCIN 03
INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZA DE GALLINAS
ACCIN 04
INSTALACIN DE MDULO DE PRODUCCIN DE ABONOS ORGNICOS
ACCIN 05
INSTALACIN DE MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUIDEAS
COMPONENTE 04
CONSTRUCCION DE MODERNA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE CACAO Y CAF
ACCIN 01
INFRAESTRUCTURA
ACCIN 02
IMPLEMENTACIN Y MOBILIARIO
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 01
RECUPERACIN DE 1000 HECTAREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS
AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN
ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
COMPONENTE 01
ADECUADA
SENSIBILIZACIN
DESARROLLO
DE
CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS

o ACCIN 01 capacitacin y asistencia tcnica en especies agroforestales
o ACCIN 02 capacitacin y asistencia tcnica en actividades silvo culturales y crianza de
abejas, cuyes y gallinas
o ACCIN 03 capacitacin y asistencia tcnica en produccin de mdulos orgnicos
o ACCIN 04 capacitacin y asistencia tcnica en produccin de orqudeas


o ACCIN 05 actividades de organizacin y encuentros socio culturales de intercambio de

experiencias productivas
COMPONENTE 02
o ACCIN 01 reforestacin de reas depredadas y fajas marginales con especies forestales

o ACCIN 02 reforestacin con especies agro forestales, cacao y caf
COMPONENTE 03
o ACCIN 01
instalacin de mdulos de crianzas de abejas
o ACCIN 02
instalacin de mdulos de crianza de cuyes
o ACCIN 03
instalacin de mdulos de crianza de gallinas
o ACCIN 04
instalacin de mdulo de produccin de abonos orgnicos
o ACCIN 05
instalacin de mdulo de produccin de orqudeas

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 02
RECUPERACIN
DE
1000
HECTREAS
DEGRADADAS
MEDIANTE
CULTIVOS
AGROFORESTALES, ACTIVIDADES SILVOCULTURALES Y LA CONSTRUCCIN DE UNA

MODERNA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE CACAO Y CAF EN EL DISTRITO DE
SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
COMPONENTE 01
ADECUADA
SENSIBILIZACIN
DESARROLLO
DE

o ACCIN 01 capacitacin y asistencia tcnica en especies agroforestales
o ACCIN 02 capacitacin y asistencia tcnica en actividades silvo culturales y crianza de
abejas, cuyes y gallinas
o ACCIN 03 capacitacin y asistencia tcnica en produccin de mdulos orgnicos
o ACCIN 04 capacitacin y asistencia tcnica en produccin de orqudeas
o ACCIN 05 actividades de organizacin y encuentros socio culturales de intercambio de
experiencias productivas
COMPONENTE 02


o ACCIN 01 reforestacin de reas depredadas y fajas marginales con especies forestales

o ACCIN 02 reforestacin con especies agro forestales, cacao y caf
COMPONENTE 03
o ACCIN 01
instalacin de mdulos de crianzas de abejas
o ACCIN 02
instalacin de mdulos de crianza de cuyes
o ACCIN 03
instalacin de mdulos de crianza de gallinas
o ACCIN 04
instalacin de mdulo de produccin de abonos orgnicos
o ACCIN 05
instalacin de mdulo de produccin de orqudeas
COMPONENTE 04
CONSTRUCCIN DE MODERNA INFRAESTRUCTURA DE
PROCESAMIENTO DE CACAO Y CAF

o ACCIN 01
infraestructura
o ACCIN 02
implementacin y mobiliario


E. COSTOS DEL PIP

ALTERNATIVA 01
PROYECTO RECUPERACIN DE 1000 HECTREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES
SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
COMPONENTE 01
ADECUADA SENSIBILIZACIN Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES
350,638.00
TCNICO PRODUCTIVAS
ACCIN 01
CAPACITACIN Y ASISTENCIA
TCNICA EN ESPECIES
84,588.50
AGROFORESTALES
ACCIN 02
TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO
49,918.50
CULTURALES Y CRIANZA DE
ACCIN 03
TCNICA EN PRODUCCIN DE
49,918.50
MDULOS ORGNICOS
ACCIN 04
16,212.50
ORQUDEAS
ACCIN 05
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y
ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE
150,000.00
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
PRODUCTIVAS
COMPONENTE 02
ADECUADAS PRACTICAS DE
3,274,704.81
REFORESTACIN
ACCIN 01
REFORESTACIN DE AREAS
DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES
183,942.01
CON ESPECIES FORESTALES
ACCIN 02
REFORESTACIN CON ESPECIES
3,090,762.80
AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE
COMPONENTE 03
ADECUADAS PRCTICAS SILVO
845,478.82
CULTURALES Y AGRARIAS
ACCIN 01
INSTALACIN DE MODULOS DE
130,309.10
CRIANZAS DE ABEJAS
ACCIN 02
INSTALACIN DE MDULOS DE
145,743.40
CRIANZA DE CUYES
ACCIN 03
138,536.44
CRIANZA DE GALLINAS
ACCIN 04
INSTALACIN DE MDULO DE
123,175.64
PRODUCCIN DE ABONOS ORGNICOS
ACCIN 05
307,714.24
PRODUCCIN DE ORQUIDEAS
COSTO DIRECTO
4,470,821.63
GASTOS GENERALES
10.00%
447,082.16
UTILIDAD
5.00%
223,541.08
==================
SUB TOTAL 01
5,141,444.87
IGV (18%)
18.00%
925,460.08
===================
COSTO DE OBRA
6,066,904.95
EXPEDIENTE TCNICO
100,000.00
SUPERVISIN
5.00%
223,541.08
===================
PRESUPUESTO TOTAL
6,390,446.03
COSTO TOTAL DE ALTERNATIVA 01
S/. 6,390,446.03
ALTERNATIVA 02

PROYECTO RECUPERACIN DE 1000 HECTREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES, ACTIVIDADES

SILVOCULTURALES Y LA CONSTRUCCIN DE UNA MODERNA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE
CACAO Y CAF EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
COMPONENTE 01
ADECUADA SENSIBILIZACIN Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES
350,638.00
TCNICO PRODUCTIVAS
ACCIN 01
ACCIN 02
ACCIN 03
ACCIN 04
ACCIN 05
TCNICA EN ESPECIES
AGROFORESTALES
TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO
CULTURALES Y CRIANZA DE ABEJAS,
CUYES Y GALLINAS
MDULOS ORGNICOS
ORQUDEAS
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y
ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
PRODUCTIVAS
COMPONENTE 02
ADECUADAS PRACTICAS DE
REFORESTACIN
ACCIN 01
REFORESTACIN DE AREAS
DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES
CON ESPECIES FORESTALES
REFORESTACIN CON ESPECIES
AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE
ACCIN 02
COMPONENTE 03
ADECUADAS PRCTICAS SILVO

CULTURALES Y AGRARIAS
ACCIN 01
CRIANZAS DE ABEJAS
CRIANZA DE CUYES
CRIANZA DE GALLINAS
INSTALACIN DE MDULO DE
PRODUCCIN DE ABONOS
ORGNICOS
PRODUCCIN DE ORQUIDEAS
ACCIN 02
ACCIN 03
ACCIN 04
ACCIN 05
COMPONENTE 04
ACCIN 01
ACCIN 02
CONSTRUCCIN DE MODERNA
INFRAESTRUCTURA DE
PROCESAMIENTO DE CACAO Y
CAF
INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACIN Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00%
5.00%
SUB TOTAL 01
IGV (18%)
18.00%
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN
2.00%
5.00%
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO TOTAL DE ALTERNATIVA 02
84,588.50
49,918.50
49,918.50
16,212.50
150,000.00
3,274,704.81
183,942.01
3,090,762.80
845,478.82
130,309.10
145,743.40
138,536.44
123,175.64
307,714.24
4,588,977.26
3,671,181.81
917,795.45
9,059,798.89
905,979.89
452,989.94
==================
10,418,768.72
1,875,378.37
===================
12,294,147.09
245,882.94
614,707.35
===================
13,154,737.39
S/. 13,154,737.39


F. EVALUACIN SOCIAL
Factor de correccin
El factor de correccin para el clculo de precios sociales de las inversiones y costos de

operacin est definido para precios de mercado de los rubros de Inversin y mantenimiento,
tal como se detalla en el cuadro siguiente.
LOS FACTORES DE CORRECCIN
Son los factores de correccin de los costos a precios de mercado para ser corregidos a precios sociales. Para el
clculo de los costos de inversin y operacin y mantenimiento a precios sociales, se utiliza factores de
conversin sealados en el SNIP:
INVERSIN
FACTOR DE CONVERSIN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
NO CALIFICADA (AREA URBANA)
MATERIALES NACIONALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0.909
0.63
0.847
0.847
FACTOR DE CORRECCION (M.O no calificada)

REGION GEOGRAFICA
URBANA
LIMA METROPOLITANA
0.86
RESTO COSTA
0.68
SIERRA
0.6
SELVA
0.63
RURAL
0.57
0.41
0.49
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 10 V3.1
FACTORES DE CORRECCIN UTILIZADOS

INVERSIN
FACTOR DE CONVERSIN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
0.909
0.847
0.847
M.O. NO CALIFICADA SELVA
0.49
Anexo SNIP 10 V3.1


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
COSTO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

M.O.C.
M.O.N.C
MAT. NAC.
EQUIP. Y HERR.
4,470,821.63 406,397.69 657210.7796 1136035.776
GASTOS GENERALES
PRECIO
SOCIAL
1136035.776
S/.
3,335,680.02
10.00%
447,082.16
37,867.86 113603.5776 113603.5776
113603.5776
S/.
378,678.59
GASTOS DE SUPERVISIN
5.00%
223,541.08
20,319.88 60959.65293 60959.65293
60959.65293
S/.
203,198.84
EXPEDIENTE TCNICO
0.00%
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
UTILIDAD
5.00%
223,541.08
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
IGV (18%)
18.00%
925,460.08
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
PRESUPUESTO TOTAL
6,390,446.03 464,585.43
831,774.01
1,310,599.01
1,310,599.01
S/.
3,917,557.45
RESUMEN PRESUPUESTO ALTENATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

COSTOS S/.
COSTOS DE INVERSION
PARCIAL
TOTAL S/.
COSTO DIRECTO
S/. 3,335,680.02
S/.
3,335,680.02
GASTOS GENERALES
S/.
378,678.59
S/.
378,678.59
GASTOS DE SUPERVISION
S/.
203,198.84
S/.
203,198.84
EXPEDIENTE TCNICO
S/.
S/.
UTILIDAD
S/.
S/.
IGV (18%)
S/.
S/.
TOTAL COSTO DE INVERSION S/.
S/. 3,917,557.45
S/.
3,917,557.45

INVERSIN
FACTOR DE CONVERSIN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
0.909
0.847
0.847
0.49
Anexo SNIP 10 V3.1
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES


COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
COSTO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

M.O.C.
M.O.N.C
MAT. NAC.
EQUIP. Y HERR.
9,059,798.89 823,535.72 1331790.437 2302094.898
GASTOS GENERALES
PRECIO
SOCIAL
2302094.898
S/.
6,759,515.95
10.00%
905,979.89
76,736.50 230209.4898 230209.4898
230209.4898
S/.
767,364.97
5.00%
614,707.35
55,876.90 167630.6956 167630.6956
167630.6956
S/.
558,768.99
EXPEDIENTE TCNICO
2.00%
245,882.94
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
UTILIDAD
5.00%
452,989.94
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
IGV (18%)
18.00%
1,875,378.37
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
PRESUPUESTO TOTAL
13,154,737.39 956,149.11 1,729,630.62 2,699,935.08
2,699,935.08
S/.
8,085,649.90
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

COSTOS S/.
COSTOS DE INVERSION
PARCIAL
TOTAL S/.
COSTO DIRECTO
S/.
6,759,515.95
S/.
6,759,515.95
GASTOS GENERALES
S/.
767,364.97
S/.
767,364.97
S/.
558,768.99
S/.
558,768.99
EXPEDIENTE TCNICO
S/.
S/.
UTILIDAD
S/.
S/.
IGV (18%)
S/.
S/.
TOTAL COSTO DE INVERSION S/.
S/.
8,085,649.90
S/.
8,085,649.90

INVERSIN
FACTOR DE CONVERSIN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
0.909
0.847
0.847
0.49
Anexo SNIP 10 V3.1
LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES: METODOLOGA

COSTO BENEFICIO
Para el clculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento y
costos de operacin vehicular, se aplic una correccin al precio de mercado
tomando los factores de conversin de 0.79 para inversin, 0.75 para
mantenimiento.
RESUMEN DE INDICADORES COSTO BENEFICIO
Indicadores
Econmicos
Precios Sociales
Alternativa 1
Alternativa 2
VAN
13,132,758.56
8,964,666.11
TIR
67%
30%
B/C
4.03
2.17
Del anlisis se deduce que aun cuando la rentabilidad es relativamente moderada para
ambos casos, la viabilidad econmica del Proyecto a precios sociales de la alternativa 1
est asegurada segn la forma como se ha planteado; por lo tanto la ejecucin del
Proyecto es factible. El anlisis econmico indica que se hace un buen uso de los
recursos, ya que se basa en la comparacin de los costos necesarios para la
construccin y operacin del Proyecto con los beneficios que se derivan del mismo.
EFECTUAR EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Determinacin de la Variables Inciertas y su Rango de Variacin Las variables inciertas a
tomarse en cuenta en el presente proyecto sern los costos de inversin y los ingresos
atribuibles a la produccin (beneficios). El rango en el cual se sensibilizar estar entre
el +20% y -20%. Estas variaciones se realizarn de la siguiente manera:
Variacin del +20% del costo de inversin.
Variacin del -10% de los ingresos atribuibles a la produccin.
Variacin del +10% del costo de inversin y -10% de los ingresos atribuibles a la
produccin.
Variacin del +20% del costo de inversin y -20% de los ingresos atribuibles a la
produccin.


ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
CASOS
1
2
3
INVERSIN BENEFICIOS COSTOS ( + 10%)
( + 10 % )
( - 10% )
BENEFICIOS (- 10%)
4
COSTOS (+ 20%)
BENEFICIOS (- 20%)
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
12645577
60.22%
3.36
11332301
60.55%
3.33
10845119
53.61%
3.02
8557480
42.37%
2.46
ALTERNATIVA 02
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
8060675
26.83%
1.81
7164209
26.46%
1.79
6260218
23.16%
1.63
3555769
16.72%
1.33
Segn el anlisis de sensibilidad del Proyecto, la alternativa 1 es mejor

que el de la alternativa 2


Con la implementacin de este Proyecto el Estado tendr presencia en

lugares alejados del pas que con su impacto abrir nuevas fronteras as
como competitividad y equidad en los productores.
Como se observa la sensibilidad la Alternativa N 01 tolera las posibles
variaciones de costos y beneficios. aprecia el VAN, es altamente
dependiente de lo beneficios econmicos que los usuarios percibirn por
la implementacin del Proyecto.
Segn el anlisis de sensibilidad la Alternativa N 01 tolera las posibles
variaciones de costos y beneficios.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversin del
proyecto
En la etapa de Pre Inversin participar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, como unidad formuladora asumiendo todos los costos de esta etapa.
Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin del proyecto
En la etapa de Inversin participara las MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, el Gobierno Regional, Gobierno Central y/o Entidades Financieras
como AGRO RURAL, siendo el monto de la inversin de la Alternativa 01
seleccionada de S/. 6,390,446.03 donde se incluye gastos para la elaboracin
de los estudios definitivos.
Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversin del
proyecto
Para el mantenimiento del proyecto se ha considerado, segn corresponda el
horizonte (10 aos), que se realizar a travs de los beneficiarios mediante
faenas comunales organizados a travs de sus gobiernos locales (Municipios),
realizndose peridicamente.

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y
REGIN SAN MARTN
H. IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
Matriz de Identificacin de 57
incidencias sobre 259 unidades
Aspectos Identificados del Proyecto y su Beneficio
de impacto ambiental
Oferta Ambiental
Tierra
Agua
Factores
Aire
Abioticos
Factores
Bioticos
Procesos
Naturales
Flora
Fauna
F. Ecologicos
Sistema
Factores
Uso del
Territorio
Actividades
SocioEconmicos
y
Esteticos
Servicios
Culturales
Nivel de Vida
Gestin
Local
Demanda
Ambiental
Suelo
Geomorfologa
Superficiales
Subterraneas
Calidad
Temperatura
Vientos
Clima
Erosin Hdrica
Deslizamientos
Arboreas
Terrestres
Aves
Equilibrio
Ecologico
Comercial
Industrial
Comercio
Agrcola
Sociales
Culturales
Paisajes
Agua Potable
Estilo de Vida
Salud
Empleo
Administracin
Toma de
Decisiones
Inversin
Pre Inversin
Elaboracin
Estudio
Identif.y Selecc
Instalac. de
Capacitac. y
Post Inversin
Operac. Y
de Perfil
Definitivo
de Benefic.
x
Sistemas
X
Asistenc. Tc.
x
Mantenim.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Total
Total
Parame
Compo
Factores
T
A
tros
4
0
3
0
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2
nentes
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
20
31
x
x
x
x
x
21
21
2
0
2
3
4
3
2
2
4
0
3
5
4
4
3
15
4
4
6
6
2
Total por Aspecto
Econmico
Ingresos
Total
57
2
12
2
34
6
3
9


I.
GESTIN DEL PROYECTO
PARA LA FASE DE EJECUCIN

a) Cronograma de Implementacin Etapa de Inversin.
En esta etapa se van a realizar las siguientes actividades:
Formulacin de Expediente Tcnico
Entidad Responsable de Formular
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
ROQUE DE CUMBAZA.
Responsable de la Unidad Formuladora
:
Duracin
: 04 meses.
Recursos Financieros
: Recursos ordinarios
EJECUCION (Obra)
Entidad Responsable de la Ejecucin
Responsable de la Unidad Ejecutora
Duracin

ROQUE DE CUMBAZA.
: Alcalde
: 36 meses.
Medidas de Reduccin del Riesgo (Obra)

ROQUE DE CUMBAZA.
: Alcalde
Duracin
: 04 meses.
Medidas de Mitigacin Ambiental
Duracin
Supervisin de Obra
Entidad Responsable de la Supervisin
Duracin

ROQUE DE CUMBAZA.
: Alcalde.
: 04 meses.
: Consultara Externa.
: Alcalde.
: 36 meses.
PARA LA FASE DE POSTINVERSIN

Operacin y Mantenimiento Rutinario carretera.
Entidad Responsable del Mantenimiento : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN ROQUE DE CUMBAZA.
: Alcalde Distrital
Duracin
: 01 mes. (Cada ao)
: Recursos Municipales
Operacin y Mantenimiento Peridico Carretera.
Entidad Responsable del Mantenimiento : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN ROQUE DE CUMBAZA.
: Alcalde Distrital


Duracin
: 02 mes. (Cada 04 aos)

Operacin y Mantenimiento Rutinario Mitigacin de riesgo.

Entidad Responsable del Mantenimiento : Municipalidad Provincial
: Alcalde distrital y Director
Regional.
Duracin
: 01 mes. (Cada ao)
Operacin y Mantenimiento Peridico Mitigacin de riesgo.
Entidad Responsable del Mantenimiento : Municipalidad Distrital
: Alcalde Distrital
Duracin
: 02 mes. (Cada 05 aos)
FINANCIAMIENTO.
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA ser la encargada de la bsqueda de
financiamiento ante las diferentes entidades del gobierno o del pas.


J. MARCO LGICO
MEJORAR LAS CONDICIONES

SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN EN
EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA
AL CABO DE LOS CUATRO AOS, AL MENOS EL 60 % DE LA

POBLACIN BENEFICIARIA HA MEJORADO SUS CAPACIDADES
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIN.
TODOS LOS CONSIDERADOS EN LA

PRESENTE PROPUESTA.
50 EVENTOS DE CAPACITACIN.
7 HECTREAS DE REFORESTADAS CON ESPECIES
FORESTALES EN SUB CUENCAS DE CAPITACIN DE AGUA DE
CADA LOCALIDAD BENEFICIARIA.
500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS
AGROFORESTALES DE CACAO
500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS
AGROFORESTALES DE CAF.
INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS.
INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE CUYES.
INSTALACIN DE 07 MDULOS DE CRIANZAS DE GALLINAS.
PROPSITO
FIN
INDICADOR
COMPONENTES
COMPONENTE 01 ADECUADA
SENSIBILIZACIN Y DESARROLLO DE
COMPONENTE 02 ADECUADAS PRACTICAS
DE REFORESTACIN
COMPONENTE 03 ADECUADAS PRCTICAS
SILVO CULTURALES Y AGRARIAS
ACTIVIDADES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN

ESPECIES AGROFORESTALES, CAPACITACIN
Y ASISTENCIA TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO
CULTURALES Y CRIANZA DE ABEJAS, CUYES Y
GALLINAS, CAPACITACIN Y ASISTENCIA
TCNICA EN PRODUCCIN DE MDULOS DE
ABONOS ORGNICOS,
CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE
ORQUDEAS, ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y
ENCUENTROS
SOCIO
CULTURALES
DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS,
REFORESTACIN DE REAS DEPREDADAS Y
FAJAS
MARGINALES
CON
ESPECIES
FORESTALES
,
REFORESTACIN
CON ESPECIES AGRO FORESTALES, CACAO Y
CAF,
CRIANZAS DE ABEJAS,
INSTALACIN DE
MDULOS DE CRIANZA DE CUYES, INSTALACIN
DE MDULOS DE CRIANZA DE GALLINAS,
INSTALACIN DE MDULO DE PRODUCCIN DE
ABONOS ORGNICOS, INSTALACIN DE MDULO
DE PRODUCCIN DE ORQUIDEAS.
SUB TOTAL 01
IGV (18%)
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL
10.00%
5.00%
18.00%
5.00%
4,470,821.63
447,082.16
223,541.08
==================
5,141,444.87
925,460.08
===================
6,066,904.95
100,000.00
223,541.08
===================
6,390,446.03
MEDIOS DE
VERIFICACIN
ENTREVISTAS,
ENCUESTAS,
INFORME FINAL Y
EVALUACIN EX
POST DEL
PROYECTO.
a. INFORMES DE:
AVANCE FSICO
DEL PROYECTO,
DE PRODUCCIN
E INSTALACIN
DE
PLANTACIONES.
b.
COMPROBANTES
DE
DESEMBOLSO. c.
VISTAS
FOTOGRFICAS
d. INFORME DE
LIQUIDACIN DEL
PROYECTO.
a. INFORMES DE:
AVANCE FSICO
DEL PROYECTO,
DE PRODUCCIN
E INSTALACIN
DE
PLANTACIONES.
b.
COMPROBANTES
DE
DESEMBOLSO. c.
VISTAS
FOTOGRFICAS
d. INFORME DE
LIQUIDACIN DEL
PROYECTO.
INFORME DE
AVANCE FSICO
DEL PROYECTO.
INFORME FINAL
DEL PROYECTO,
INFORME DE
LIQUIDACIN DEL
PROYECTO. FOTOGRAFAS, DOCUMENTOS
DE
ADQUISICIONES
RENDICIONES
ECONMICAS. CUADERNO DE
OBRA
SUPUESTOS
LA POLTICA
ECONMICA
NACIONAL,
FORESTAL Y
AGRARIA SE
MANTIENE
ESTABLE.
LOS
PRODUCTORES Y
AUTORIDADES
LOCALES
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN
LA EJECUCIN DEL
PROYECTO. -LA
POBLACIN TOMA
CONCIENCIA DE
LOS SERVICIOS
AMBIENTALES. EXISTENCIA Y
DESEMBOLSOS
OPORTUNOS DE
LOS RECURSOS
FINANCIEROS. DISPONIBILIDAD DE
PROFESIONALES.
LOS
PRODUCTORES Y
AUTORIDADES
LOCALES
PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN
LA EJECUCIN DEL
PROYECTO. -LA
POBLACIN TOMA
CONCIENCIA DE
LOS SERVICIOS
AMBIENTALES. EXISTENCIA Y
DESEMBOLSOS
OPORTUNOS DE
LOS RECURSOS
FINANCIEROS. DISPONIBILIDAD DE
PROFESIONALES.
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
PROGRAMADO
DISPONIBLE Y
OPORTUNAMENTE.


K.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.
Se ha elaborado este estudio a nivel de perfil para solucionar el problema que
afecta a la poblacin del Distrito de San Roque De Cumbaza, como es: la
DEFORESTACIN EN PARTES ALTAS, CABECERAS Y FRANJAS RIBEREAS DE
LA MICRO CUENCA DEL CUMBAZA EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA., trayendo como consecuencia el retraso ambiental, social y cultural de la
poblacin de las localidades afectadas, ubicadas en esta zona.
2.
La poblacin beneficiaria directa son las habitantes asentados en las localidades
de SAN ROQUE DE CUMBAZA, AUCALOMA, CHUNCHIWI, CHIRIKYACU,
AVIACIN, ALTO SHAMBOYACU, YURILAMAS del Distrito de San Roque De
Cumbaza (Suman un total de 3130 habitantes).
3.
Para la solucin de este problema; se ha evaluado la alternativa seleccionada
siendo las siguientes:
Alternativa 01
RECUPERACIN DE 1000 HECTAREAS DEGRADADAS MEDIANTE
CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL
DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN
SAN MARTN.
Alternativa 02
RECUPERACIN DE 1000 HECTAREAS DEGRADADAS MEDIANTE
CULTIVOS AGROFORESTALES, ACTIVIDADES SILVOCULTURALES Y LA
CONSTRUCCION
DE
UNA
MODERNA
INFRAESTRUCTURA
DE
PROCESAMIENTO DE CACAO Y CAFE EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN
4.
Posterior a la ejecucin, se realizar el Mantenimiento de parte de los gobiernos
locales en coordinacin con los comits de agricultores y productores con La
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA.
RECOMENDACIONES
1.
Por lo que finalmente se recomienda solicitar a las reas pertinentes la
aprobacin inmediata de este estudio a nivel de perfil del proyecto " RECUPERACIN
DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y
ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN ", para continuar con la
etapa del estudio definitivo y la ejecucin del proyecto de inversin, por ser de necesidad
vital para la poblacin involucrada en el estudio, para solucionar el problema de
deforestacin en esta parte del Pas


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RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS Y REGIN SAN MARTN

GESTIN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

El rea de la obra comprende el Distrito de San Roque de Cumbaza, la

SAN ROQUE DE CUMBAZA

: San Roque De Cumbaza.

Geogrficamente se ubican en las siguientes coordenadas UTM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

VAS DE ACCESO Y DE COMUNICACIN.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

7 HECTREAS REFORESTADAS CON ESPECIES FORESTALES EN SUB

500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS AGROFORESTALES

500 HECTREAS REFORESTADAS CON CULTIVOS AGROFORESTALES

INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS.

INSTALACIN DE 14 MDULOS DE CRIANZAS DE CUYES.

INSTALACIN DE 07 MDULOS DE CRIANZAS DE GALLINAS.

INSTALACIN DE 07 MDULOS DE PRODUCCIN DE ABONOS

. INSTALACIN DE 07 MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUDEAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Metas Globales y Parciales de cada Proyecto Alternativo

ADECUADA SENSIBILIZACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ESPECIES AGROFORESTALES

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO CULTURALES Y CRIANZA DE

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE MDULOS ORGNICOS

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE ORQUDEAS

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE INTERCAMBIO DE

ADECUADAS PRACTICAS DE REFORESTACIN

REFORESTACIN DE AREAS DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES CON ESPECIES FORESTALES

REFORESTACIN CON ESPECIES AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE

ADECUADAS PRCTICAS SILVO CULTURALES Y AGRARIAS

INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS

INSTALACIN DE MDULOS DE CRIANZA DE CUYES

INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZA DE GALLINAS

INSTALACIN DE MDULO DE PRODUCCIN DE ABONOS ORGNICOS

INSTALACIN DE MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUIDEAS

ADECUADA SENSIBILIZACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

RECUPERACIN DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE CULTIVOS AGROFORESTALES Y ACTIVIDADES SILVOCULTURALES EN EL

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ESPECIES AGROFORESTALES

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN ACTIVIDADES SILVO CULTURALES Y CRIANZA DE

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE MDULOS ORGNICOS

CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN PRODUCCIN DE ORQUDEAS

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN Y ENCUETROS SOCIO CULTURALES DE INTERCAMBIO DE

ADECUADAS PRACTICAS DE REFORESTACIN

REFORESTACIN DE AREAS DEPREDADAS Y FAJAS MARGINALES CON ESPECIES FORESTALES

REFORESTACIN CON ESPECIES AGRO FORESTALES, CACAO Y CAFE

ADECUADAS PRCTICAS SILVO CULTURALES Y AGRARIAS

INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZAS DE ABEJAS

INSTALACIN DE MDULOS DE CRIANZA DE CUYES

INSTALACIN DE MODULOS DE CRIANZA DE GALLINAS

INSTALACIN DE MDULO DE PRODUCCIN DE ABONOS ORGNICOS

INSTALACIN DE MDULOS DE PRODUCCIN DE ORQUIDEAS

CONSTRUCCION DE MODERNA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE CACAO Y CAF