Presupuesto Formulacion

CUADRO N 08 POBLACION DE LA REGION CAJAMARCA
Regin
CAJAMARCA
1993
2007
1,259,808
1,387,809
1993
2007
230,049
316,152
Fuente: INEI
CUADRO N 9: POBLACIN DE REFERENCIA Y DEMANDANTE POTENCIAL
Provincia
CAJAMARCA
Fuente: INEI
Cajamarca: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

Etapa, modalidad y nivel
educativo
Gestin
Total
106,142
Pblica
77,602
95,383
72,784
Inicial
22,166
15,738
Primaria
43,951
35,660
Secundaria
29,266
21,386
4,129
2,287
106
106
Tcnico-Productiva
2,404
1,314
Superior No Universitaria
4,120
1,111
Pedaggica
450
418
Tecnolgica
3,540
563
130
130
Total
Bsica Regular
Bsica Alternativa
Bsica Especial
Artstica
Fuente:MINISTERIODEEDUCACIN-CensoEscolar.
NMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

EDUCATIVO,
Etapa, modalidad y nivel educativo
Gestin
Pblica
Total
Total
6,818
4,168
Bsica Regular
6,035
3,808
Inicial 1/
1,177
634
Primaria
2,733
1,952
Secundaria
2,125
1,222
283
135
36
36
Tcnico-Productiva
136
69
328
120
Pedaggica
64
55
Tecnolgica
238
39
26
26
Bsica Alternativa
Bsica Especial
Artstica
Nota: Corresponde a la suma del nmero de personas que desempean labor docente, directiva o en el aula, en cada institucin educa
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.
PERSONAL NO DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

EDUCATIVO,
Total
Gestin
Total
Pblica
1,026
622
Bsica Regular
875
560
Inicial 1/
395
269
Primaria
271
153
Secundaria
209
138
Bsica Alternativa
35
15
Bsica Especial
10
10
Tcnico-Productiva
13
93
31
Pedaggica
17
14
Tecnolgica
68
Artstica
1/ Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.

Cajamarca: NMERO DE LOCALES ESCOLARES POR TIPO DE GESTIN

SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFREC
Etapa,modalidadyniveldelasIIEE
quefuncionanenellocal
Gestin
Total
Pblica
Total
884
643
Bsica Regular 1/
847
631
SloInicial
245
175
SloPrimaria
361
339
SloSecundaria
97
48
InicialyPrimaria
69
41
PrimariaySecundaria
39
20
34
Slo Bsica Especial 2/
Slo Tcnico-Productiva
14
Slo Sup. No Universitaria 3/
13
Pedaggica
Tecnolgica
10
InicialySecundaria
Inicial,PrimariaySecundaria
Slo Bsica Alternativa
Artstica
Nota:Excluyelocalesenquefuncionanprogramasnoescolarizadosdeeducacininicial.Lacategoragestinpblicacomprendelocalesescolaresen
1/Incluyelocalesenlosqueseofreceademsotramodalidaddelaeducacinbsicaotcnico-productiva.
2/Incluyelocalesenlosqueseofreceademseducacinbsicaotcnico-productiva.
3/Incluyelocalesenlosqueseofreceademsalgnniveldelaeducacinbsicaotcnico-productiva,uotramodalidaddelaeducacinsuperior
Fuente:MINISTERIODEEDUCACIN-PadrndeInstitucionesEducativas.
CUADRO N 2: POBLACIN DE REFERENCIA

1.- POBLACION ESTUDIANTIL SEGN MATRICULA
Bsica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Bsica Alternativa 1/
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Pedaggica
Total-2014
106,142
95,383
22,166
43,951
29,266
4,129
106
2,404
4,120
450
Gestin
Pblica
77,602
72,784
15,738
35,660
21,386
2,287
106
1,314
1,111
418
Tecnolgica
Artstica
2.- POBLACION PADRES DE FAMILIA 50% P.E
3.- DOCENTES DE LA JURISDICCION DE CAJAMARCA
Bsica Regular
Inicial 1/
Primaria
Secundaria
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
4.-NO DOCENTES DE LA JURISDICCION DE CAJAMARCA
Bsica Regular
Inicial 1/
Primaria
Secundaria
Bsica Especial
Tcnico-Productiva 3/
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
POBLACION TOTAL DE REFERENCIA
3,540
130
563
130
53,071
38,801
6,818
6,035
1,177
2,733
2,125
283
36
136
328
64
238
26
4,168
3,808
634
1,952
1,222
135
36
69
120
55
39
26
1,009
623
875
395
271
209
35
10
13
76
20
48
8
560
269
153
138
15
10
6
32
14
10
8
167,040
CUADRO N 3: POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

1.- POBLACION ESTUDIANTIL SEGN MATRICULA
Bsica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Total-2014
105,676
95,383
22,166
43,951
29,266
4,129
Gestin
Pblica
77,368
72,784
15,738
35,660
21,386
2,287
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
106
2,404
3,654
417
3,113
124
106
1,314
877
360
393
124
2.- DOCENTES DE LA JURISDICCION DE CAJAMARCA

Bsica Regular
Inicial 1/
Primaria
Secundaria
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
3.-NO DOCENTES DE LA JURISDICCION DE
CAJAMARCA
Bsica Regular
Inicial 1/
Primaria
Secundaria
Bsica Especial
Tcnico-Productiva 3/
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
6,374
5,671
1,177
2,733
2,125
283
36
136
248
64
238
26
4,171
3,807
634
1,952
1,222
135
36
69
124
55
39
26
1,009
623
875
395
271
209
35
10
13
76
20
48
8
113,059
560
269
153
138
15
10
6
32
14
10
8
CUADRO N 4: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

2. Docentes - jurisdiccin-UGEL Cajamarca
Bsica Regular
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
3. Personal no docente en Inst. Educativas
2015
6,975
6,174
290
37
139
336
1,032
2016
7,135
6,315
296
38
142
343
1,056
Bsica Regular
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
895
36
10
13
78
916
37
10
14
80
8,007
8,191
Nota: Corresponde a la suma del nmero de personas que desempean labor docente, directiva o en el aula, en cada institucin educa
Fuente:MINISTERIODEEDUCACIN-PadrndeInstitucionesEducativas.ElaboracinConsultor
CUADRO N 16: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE GESTIN ADMINISTRATIVA
2015
2. Docentes - jurisdiccin-UGEL Cajamarca

BsicaRegular
BsicaAlternativa2/
BsicaEspecial
Tcnico-Productiva
SuperiorNoUniversitaria
3. Personal no docente en Inst. Educativas
BsicaRegular
BsicaAlternativa2/
BsicaEspecial
Tcnico-Productiva
SuperiorNoUniversitaria
2016
6,975
6,174
290
37
139
336
1,032
895
36
10
13
78
8,007
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTADA
7,135
6,315
296
38
142
343
1,056
916
37
10
14
80
8,191

Fuente:MINISTERIODEEDUCACIN-PadrndeInstitucionesEducativas.ElaboracinConsultor
CUADRO N 15:TRAMITE DE DOCUMENTOS
TASA DE CRECIMIENTO
Aos
Expedientes
ingresados
Expedientesresueltos
2012
32307
31660
2013
38515.5
37745.19
19.22%
CUADRO N 19: OFERTA DE INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO
DETALLE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Area de Gestion Administrativa
0,00
Area de Gestion Pedagogica
0,00
Area de Gestion Institucional
0,00
Organo de Direccion
0,00
O rgano de Control Interno
0,00
Area de Asesoria Juridica
M
TOTAL
0,00
0,00
FUENTE.- Verificacion I nsitu
CUADRO N 20: OFERTA DE MOBILIARIO UGEL SIN PROYECTO

Detalle del Bien
Unidad
Cantidad
EscritoriodeMelamina
UNID
57
SillonGiratoriodeMetal
UNID
16
ModulodeComputadora
UNID
EstantedeMelamina3divisionesdosgavetas
UNID
61
SofadeMadera
UNID
Sillademetal
UNID
158
MesadeMadera
UNID
10
SillaGiratoriadeMetal
UNID
48
EstantedeMetal
UNID
15
EscaleradeMetal
UNID
Escritoriodemadera
UNID
Sillademadera
UNID
23
PizarraAcrilica
UNID
EstantedeMelamina7cuerpos
UNID
EstantedeMelamina.
EstantesMetalicos(2.30x1.20x0.30)
UNID
UNID
27
23
Bancodemadera
UNID
TOTAL DE MOBILIARIO ACTUAL
1
459
CUADRO N 21: OFERTA DE EQUIPOS UGEL SIN PROYECTO
Detalle del Bien
Unidad
Cantidad
Computadora (Monitor, Teclado, CPU)
UNID
66
Computadora Portatil
UNID
Impresora
UNID
18
Estabilizador
UNID
62
Televisor
UNID
Camara Fotografica
UNID
Proyector
UNID
Servidores
UNID
SWITCH DE 48 PUERTOS PARA RED
UNID
SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED
UNID
UPS 1000W
UNID
CAMIONETAS
UNID
MOTOS LINEALES
UNID
TOTAL DE EQUIPAMIENTO ACTUAL
172
CUADRO N 28: OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
OFERTA
OPTIMIZADA
DIRECCION
0.00
GESTIONINSTITUCIONAL
0.00
ASESORIAJURIDICA
0.00
CONTROLINSTITUCIONAL
0.00
ADMINISTRACION
0.00
GESTIONPEDAGOGICA
0.00
AMBIENTESCOMPLEMENTARIOS
0.00
SERVICIOSHIGIENICOS
0.00
CIRCULACIONES+MUROS
0.00
DETALLE
TOTAL
0.00
CUADRO N 29: OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO CON PROYECTO
UNIDAD
TOTAL
REQUERIDOS
Sillongiratoriodemetal(SG-01)
UNIDAD
Sillagiratoriademetal(SG-02)
UNIDAD
113
EscritorioGerencialenL(EG-01)
UNIDAD
Muebledeuncuerpo(MB-01)
UNIDAD
26
EscritorioL(EG-02)
UNIDAD
95
Escritoriodemelamina(EM-01)
UNIDAD
13
Escritorio(EM-02)
UNIDAD
Archivadorparadocumentos0.30x1.50(AD-01)
UNIDAD
36
Archivadorparadocumentos0.30x1.20(AD-02)
UNIDAD
97
Camillamdica(CA-01)
UNIDAD
Sillademetal(SM-01)
UNIDAD
206
Mesade0.60x1.00(M-01)
UNIDAD
Mesade0.80x1.50(M-02)
UNIDAD
Mesade0.60x1.00(M-03)
UNIDAD
29
Mesade0.60x1.50(M-04)
UNIDAD
Mesadecentro0.50x0.50(MC-01)
UNIDAD
10
Mesadereunionescon12sillas(MR-01)
UNIDAD
Mesadereunionescon10sillas(MR-02)
UNIDAD
Sillastamden(Modulo03butacas)(ST-01)
UNIDAD
15
ButacadeAuditorium(BA-01)
UNIDAD
177
ArchivadorMetalicoparadocumentos0.30x1.00x2.10(TM-01)
UNIDAD
132
ArchIvadorMetalico0.9X2.10X2.30(TM-02)
UNIDAD
52
EscaleradeMetal
UNIDAD
DESCRIPCION
TOTAL
1027.00
CUADRO N 27: OFERTA - DEMANDA DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
COMPUTADORAS
UNIDAD
118
IMPRESORASLASERMULTIFUNCIONAL
UNIDAD
44
ANEXOTELEFONICO
UNIDAD
33
PROYECTOR+ECRAN
UNIDAD
04
03GABINETESDEPISOPARAVOZYDATOS
UNIDAD
03
4SWITCHCISCO2960-48PUERTOS100/1000PUERTOSGIGABYTEYFIBRA
OPTICA
UNIDAD
04
SWITCHCONTROLLERSAP
UNIDAD
01
03ACCESPOINTCISCO
UNIDAD
03
SWITCHDEVIDEO,
UNIDAD
01
SWITCHCAP3.
UNIDAD
01
07SERVIDORES(SNP,SIAF,SIGA,DNS,DHP,CORREO,TELEFONIAIPCISCO
ASTERISK)
UNIDAD
07
4PATCHPANELDE48PUERTOS
UNIDAD
04
04DISCOSDUROSDE1TBINTERFAZSASENTERPRISE
UNIDAD
04
(WINDOWSSERVER2012,
UNIDAD
07
ANTIVIRUSCORPORATIVO
UNIDAD
07
WINDOWS7PROFESIONAL
UNIDAD
100
WINDOWS2013PROFESIONAL
UNIDAD
60
UNIDAD
01
LICENCIAS
AIRE ACONDICIONADO
DEPRECISIONTIPOSPLIT
TOTAL
402.00
CUADRO:SERVICIO DE CAPACITACION
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
MAD(ModulodeAdministracinDocumentaria)
Taller
REGISTRO(AplicativodelaSunat)
Taller
PDTPLANET(AplicativodelaSunat)
Taller
AIRHSP(AplicativoInformticodeRecursosHumanosdelSectorPublico).
Taller
AFPNET(PagosdeAFPdelPersonalactivo).
Taller
SIAF(SistemaIntegradodeAdministracinFinanciera).
Taller
SIGA(SistemaIntegradodeGestinAdministrativa).
Taller
SUP(SistemanicodePlanillas).
Taller
SIRA(SistemadeRacionalizacin).
Taller
NEXUS
Taller
Capacitacinparamejorarlasupervisin,seguimientoymonitoreodelasacciones
quedesarrollanlosdirectoresydocentesdelasI.E.
Taller
TalleresdeInvestigacin,paradirectoresdelaIIEE,docentesdelosCETPROS,ydel
areadeeducacinparaeltrabajo(EBR)
Taller
CapacitacinyelaboracindeinstrumentosdeGestion(SimplificacinAdinistrativa,
Gestinporprocesos,determinacindecostosdeprocedimientosadministrativosy
actualizaciondelTUPA)
Taller
CapacitacinyelaboracindeinstrumentosdeGestion(MANUALORGANIZACINY
FUNCIONES,MANUALDEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS)
Taller
ActualizacinyAdecuacindelTUPA
Taller
ElaboracindelMAPRO
Taller
ActualizacinyAdecuacindelMOF
Taller
TOTAL
DESCRIPCION
1
35
UNIDAD
PERSONAL ACTUAL
DIRECCION
PERSONA
PERSONA
ASESORIAJURIDICA
PERSONA
PERSONA
ADMINISTRACION
PERSONA
34
GESTIONPEDAGOGICA
PERSONA
29
TOTAL
81
Tasa Intercensal
0.69%
Tasa Intercensal
2.30%
R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL ED

Gestin
rea
Sexo
Pblica
Privada
28,540
Urbana
82,767
Rural
Masculino Femenino
23,375
54,570
51,572
Urbana
57,731
22,599
72,159
23,224
49,144
46,239
53,064
6,428
15,991
6,175
11,158
11,008
10,746
8,291
31,558
12,393
22,163
21,788
23,696
7,880
24,610
4,656
15,823
13,443
18,622
1,842
4,129
2,252
1,877
2,287
106
64
42
106
1,090
2,253
151
1,023
1,381
1,163
3,009
4,120
2,087
2,033
1,111
32
450
150
300
418
2,977
3,540
1,838
1,702
563
130
99
31
130
R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL

EDUCATIVO, 2014
JURISDICCION UGEL CAJAMARCA
Gestin
Privada
rea
Urbana
Pblica
Urbana
Rural
Rural
Privada
Urbana
2,650
5,212
1,606
2,856
1,312
2,356
2,227
4,436
1,599
2,503
1,305
1,933
543
922
255
408
226
514
781
1,860
873
1,112
840
748
903
1,654
471
983
239
671
148
283
135
148
36
36
67
129
62
67
208
328
120
208
64
55
199
238
39
199
26
26
en cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL

EDUCATIVO, 2014
JURISDICCION UGEL CAJAMARCA
rea
Gestin
Privada
Urbana
Rural
Pblica
Urbana
Privada
Rural
Urbana
404
833
193
488
134
345
315
682
193
426
134
256
126
234
161
166
103
68
118
248
23
130
23
118
71
200
130
70
20
35
15
20
10
10
13
62
93
31
62
17
14
59
68
59
PO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA,

CATIVO OFRECIDO, 2014
Gestin
rea
Privada
Urbana
Rural
241
344
540
216
308
539
70
114
131
22
55
306
49
34
63
28
39
30
19
33
28
32
2
-
10
13
13
10
8
-
mprendelocalesescolaresenquefuncionaalmenosunainstitucineducativapblica.
elaeducacinsuperior
Gestin
Privada
28,540
22,599
6,428
8,291
7,880
1,842
0
1,090
3,009
32
rea
Urbana
82,767
72,159
15,991
31,558
24,610
4,129
106
2,253
4,120
450
Rural
23,375
23,224
6,175
12,393
4,656
0
0
151
0
0
TOTAL 2015
108,580
97,574
22675.1
44960.5
29938.2
4223.8
108.4
2459.2
4,215
460.3
2,977
0
3,540
130
0
0
3621.3
133.0
14,270
41,384
11,688
54,290
2,650
2,227
543
781
903
148
0
67
208
9
199
0
5,212
4,436
922
1,860
1,654
283
36
129
328
64
238
26
1,606
1,599
255
873
471
0
0
7
0
0
0
0
6,975
6,174
1204.0
2795.8
2173.8
289.5
36.8
139.1
336
65.5
243.5
26.6
386
816
193
315
126
118
71
20
0
7
44
6
38
0
682
234
248
200
35
10
13
76
20
48
8
193
161
23
9
0
0
0
0
0
0
0
1,032
895
404.1
277.2
213.8
35.8
10.2
13.3
78
20.5
49.1
8.2
170,877
Gestin
Privada
28,308
22,599
6,428
8,291
7,880
1,842
rea
Urbana
82,301
72,159
15,991
31,558
24,610
4,129
Rural
23,375
23,224
6,175
12,393
4,656
0
TOTAL 2015
108,103
97,574
22675.1
44960.5
29938.2
4223.8
0
1,090
2,777
57
2,720
0
106
2,253
3,654
417
3,113
124
0
151
0
0
0
0
108.4
2459.2
3,738
426.6
3184.5
126.8
2,203
1,864
543
781
903
148
0
67
124
9
199
0
4,146
3,450
922
1,860
1,654
283
36
129
248
64
238
26
2,228
2,221
255
873
471
0
0
7
0
0
0
0
6,975
6,174
1204.0
2795.8
2173.8
289.5
36.8
139.1
336
65.5
243.5
26.6
386
816
193
1,032
315
126
118
71
20
0
7
44
6
38
0
682
234
248
200
35
10
13
76
20
48
8
193
161
23
9
0
0
0
0
0
0
0
895
404.1
277.2
213.8
35.8
10.2
13.3
78
20.5
49.1
8.2
116,110
2017
7,299
6,460
303
39
146
351
1,080
2018
7,466
6,609
310
39
149
359
1,105
2019
7,638
6,761
317
40
152
367
1,130
2020
7,813
6,916
324
41
156
376
1,156
2021
7,993
7,075
332
42
159
385
1,183
2022
8,176
7,237
339
43
163
393
1,210
937
37
11
14
81
958
38
11
14
83
8,379
8,571
980
39
11
15
85
1,003
40
11
15
87
1,026
41
12
15
89
1,049
42
12
16
91
8,768
8,970
88,872
9,176
9,386
en cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
2017
7,299
6,460
303
39
146
351
1,080
937
37
11
14
81
8,379
Expedientes
pendientes
647
770.31
2018
7,466
6,609
310
39
149
359
1,105
958
38
11
14
83
8,571
2019
2020
7,638
6,761
317
40
152
367
1,130
980
39
11
15
85
8,768
7,813
6,916
324
41
156
376
1,156
1,003
40
11
15
87
8,970
2021
7,993
7,075
332
42
159
385
1,183
1,026
41
12
15
89
9,176
2022
8,176
7,237
339
43
163
393
1,210
1,049
42
12
16
91
9,386
Estado (Insitu)
Bueno
Regular
Deteriorado
57
16
4
61
5
158
10
48
15
1
7
23
1
2
27
23
1
0
459
Estado (Insitu)
Bueno
Regular
Desactualizado
66
6
18
62
1
1
1
3
2
1
3
2
6
DEMANDA CON
PROYECTO
BRECHA
246.90
-246.9
146.70
-146.7
62.00
-62
40.55
-40.55
398.75
-398.75
345.45
-345.45
754.15
-754.15
48
-48
612.75
-612.75
2655.25
-2655.25
172
TOTAL
EXISTENTES
(BUEN ESTADO)
BRECHA
CANTIDAD
0.00
-5
5.00
299.90
1,499.50
0.00
-113
113.00
124.87
14,110.32
0.00
-5
5.00
762.71
3,813.55
0.00
-26
26.00
601.07
15,627.92
0.00
-95
95.00
662.35
62,923.41
0.00
-13
13.00
469.37
6,101.76
0.00
-5
5.00
593.24
2,966.20
0.00
-36
36.00
819.20
29,491.26
0.00
-97
97.00
116.20
11,271.56
0.00
-1
1.00
1,186.45
1,186.45
0.00
-206
206.00
87.31
17,985.00
0.00
-2
2.00
610.20
1,220.40
0.00
-3
3.00
282.48
847.45
0.00
-29
29.00
128.58
3,728.78
0.00
-1
1.00
1,071.20
1,071.20
0.00
-10
10.00
91.53
915.30
0.00
-1
1.00
3,813.56
3,813.56
0.00
-2
2.00
3,601.70
7,203.39
0.00
-15
15.00
406.78
6,101.70
0.00
-177
177.00
396.43
70,168.80
0.00
-132
132.00
260.67
34,407.92
0.00
-52
52.00
322.68
16,779.60
0.00
-1
1.00
200.00
200.00
0.00
-1027.00
TOTAL
EXISTENTES
(BUEN ESTADO)
BRECHA
CANTIDAD
0.00
-118
118.00
3,324.41
392,280.00
0.00
-44
44.00
813.96
35,814.32
0.00
-33
33.00
852.30
28,125.80
0.00
-4
4.00
2,224.58
8,898.30
0.00
-3
3.00
18,887.60
56,662.79
0.00
-4
4.00
29,498.77
117,995.06
0.00
-1
1.00
27,701.77
27,701.77
COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO

S/.
PARCIAL S/.
313,435.03
COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO

S/.
PARCIAL S/.
0.00
-3
3.00
0.00
0.00
0.00
-1
1.00
59,548.39
59,548.39
0.00
-1
1.00
22,352.80
22,352.80
0.00
-7
7.00
15,800.53
110,603.70
0.00
-4
4.00
7,134.20
28,536.80
0.00
-4
4.00
235.00
940.00
0.00
-7
7.00
1,244.57
8,712.00
0.00
-7
7.00
136.43
955.00
0.00
-100
100.00
742.80
74,280.00
0.00
-60
60.00
496.60
29,796.00
0.00
-1
1.00
26,704.89
26,704.89
0.00
-402.00
REALIZADOS A LA
FECHA
BRECHA
-2
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-1
-3
-3
-9
-2
-1
-1
1,029,907.64
-1
-35
PERSONAL
REQUERIDO
BRECHA
13
-4
11
-5
-1
-4
43
-9
41
-12
116
-35
ALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2014

Pblica
Privada
Rural
19,871
Urbana
25,036
Rural
3,504
19,720
19,095
3,504
4,992
5,245
1,183
11,964
7,862
429
2,764
5,988
1,892
1,842
151
1,090
3,009
32
2,977
LIDAD Y NIVEL
Privada
Rural
294
294
29
33
232
0
0
0
0
0
0
0
LIDAD Y NIVEL
Privada
Rural
59
59
58
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2023
8,364
7,404
347
44
167
402
1,238
2024
8,556
7,574
355
45
171
412
1,266
2025
8,753
7,748
363
46
175
421
1,295
1,073
43
12
16
93
1,098
44
13
16
95
1,123
45
13
17
98
9,602
9,822
10,048
2023
8,364
7,404
347
44
167
402
1,238
1,073
43
12
16
93
9,602
2024
8,556
7,574
355
45
171
412
1,266
1,098
44
13
16
95
9,822
2025
8,753
7,748
363
46
175
421
1,295
1,123
45
13
17
98
10,048
Etapa,modalidadynivel
educativo
Total
Bsica Regular
Inicial
Gestin
Total
rea
Pblica
728
710
278
1 004
968
380
Privada
276
258
102
Urbana
365
332
175
UGEL Cajamarca: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2013
Etapa, modalidad y
nivel educativo
Gestin
Total
rea
106,775
Pblica
78,255
Privada
28,520
Urbana
71,938
94,627
71,624
23,003
62,206
Inicial
20,389
14,244
6,145
12,775
Primaria
44,870
36,376
8,494
27,318
Secundaria
29,368
21,004
8,364
22,113
6,040
4,183
1,857
3,768
97
97
97
2,357
1,474
883
2,213
3,654
877
2,777
3,654
Pedaggica
417
360
57
417
Tecnolgica
3,113
393
2,720
3,113
124
124
124
Total
Bsica Regular
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Superior No
Universitaria
Artstica
UGEL Cajamarca: NMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR

TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL
EDUCATIVO, 2013
Etapa, modalidad y
nivel educativo
Gestin
Pblica
Privada
Total
rea
Urbana
Total
6,393
4,264
2,129
4,065
Bsica Regular
5,671
3,807
1,864
3,450
Inicial 1/
910
516
394
654
Primaria
2,725
2,051
674
1,493
Secundaria
2,036
1,240
796
1,303
322
220
102
222
36
36
36
116
77
39
109
248
124
124
248
Pedaggica
60
45
15
60
Tecnolgica
162
53
109
162
26
26
26
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Superior No
Universitaria
Artstica
UGEL Cajamarca: PERSONAL NO DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE

GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO,
2013
Gestin
rea
Etapa, modalidad y
Total
nivel educativo
Pblica
Privada
Urbana
Total
999
649
350
708
Bsica Regular
871
587
284
580
Inicial 1/
402
282
120
189
Primaria
238
167
71
176
Secundaria
231
138
93
215
22
12
10
22
Bsica Especial
10
10
10
Tcnico-Productiva
3/
Superior No
Universitaria
20
12
20
76
32
44
76
Pedaggica
20
14
20
Tecnolgica
48
10
38
48
Artstica
UGEL Cajamarca: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y
REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL
EDUCATIVO, 2013
Etapa, modalidad y
nivel
educativo
Total
Bsica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Superior No
Universitaria
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
PERSONAL DE LA UGEL CAJAMARCA
Total
1,278
1,223
559
498
166
24
2
15
14
3
10
1
Gestin
Pblica
Privada
872
406
851
372
376
183
406
92
69
97
10
14
2
0
5
10
4
1
2
1
10
2
8
0
rea
Urbana
455
403
215
115
73
22
2
14
14
3
10
1
AREA
PERSONAL
CAS
DESTACADO
TOTAL
DIRECCION
a
Rural
639
636
205
ATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA

DUCATIVO, 2013
rea
Sexo
Pblica
Rural
Masculino Femenino
34,837
55,656
51,119
Privada
Urbana
47,936
Rural
30,319
Urbana
24,002
32,421
49,697
44,930
43,721
27,903
18,485
7,614
10,282
10,107
8,065
6,179
4,710
17,552
23,336
21,534
19,458
16,918
7,860
7,255
16,079
13,289
16,198
4,806
5,915
2,272
3,182
2,858
1,911
2,272
1,857
58
39
97
144
1,071
1,286
1,330
144
883
1,648
2,006
877
2,777
116
301
360
57
1,436
1,677
393
2,720
96
28
124
EDUCATIVO POR
ODALIDAD Y NIVEL
rea
Rural
2,328
2,221
256
1,232
733
100
0
7
0
0
0
0
ATIVO POR TIPO DE

VEL EDUCATIVO,
rea
Pblica
Rural
Urbana
Privada
Rural
Urbana
Rural
291
431
218
277
73
291
369
218
211
73
213
141
141
48
72
62
106
61
70
16
122
16
93
12
10
10
12
32
44
14
10
38
ATIVAS Y
E GESTIN Y
IVEL
rea
Rural
823
820
344
383
93
2
0
1
0
0
0
0
CUADRO DE AREAS
SOTANO
PRIMER PISO
NOMBRE DE AREA (M2)

RAMPA
48.65
CISTERNA
ALAMACEN GR 27.75
56.20
DEPOSITO
CUADRO DE AREAS
28.90
Privada
Rural
4,518
4,518
1,435
634
2,449
0
0
0
0
0
0
0
1.POBLACIO
Etapa,
N
modalidad
ESTUDIANT Total-2013
y nivel
IL SEGN
educativo
MATRICULA
106,775
Bsica
Gestin
Pblica
Privada
78,255
28,520
94,627
71,624
23,003
Inicial
20,389
14,244
6,145
Primaria
Bsica
Secundaria
Alternativa
1/
Bsica
Superior
Especial
TcnicoNo
Productiva
Universitar
1.ia
DOCENTES
DE
LA
Pedaggica
JURISDICCI
Tecnolgica
ON DE
Artstica
CAJAMARC
A
44,870
36,376
8,494
29,368
21,004
8,364
6,040
4,183
1,857
97
97
2,357
1,474
883
3,654
877
2,777
417
360
57
3,113
393
2,720
124
6,393
124
4,264
0
2,129
36
36
116
77
39
248
124
124
60
45
15
162
53
109
26
26
999
649
350
Regular
871
587
284
Inicial 1/
402
282
120
Primaria
Bsica
Secundaria
Alternativa
2/
Bsica
TcnicoSuperior
Especial
Productiva
No
3/
Universitar
ia
3.Pedaggica
PERSONAL
DE
LA
Tecnolgica
UGEL
Artstica
CAJAMARC
A
238
167
71
231
138
93
22
12
10
10
10
20
12
76
32
44
20
14
48
10
38
Regular
Bsica
Superior
Especial
TcnicoNo
Productiva
Universitar
3.-NO
ia
DOCENTES
Pedaggica
DE LA
JURISDICCI
Tecnolgica
ON DE
Artstica
CAJAMARC
A
Bsica
81
CUADRO DE AREAS
CUADRO DE AREAS
CUADRO DE AREAS
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
NOMBRE DE AREA (M2)

CONTABILIDA
18.55
GERENCIA
D
18.80
SALA DE REU
26.60
NOMBRE DE AREA (M2)

ESPECIALI. TE
28.05
SECRETARIA
SEGURIDAD YR 27.00
18.30
HALL DE DIST
RESERVADO
33.75
10.55
rea
Urbana
Rural
TOTAL 2014
71,938
34,837
62,206
32,421
12,775
7,614
27,318
17,552
22,113
7,255
3,768
2,272
97
2,213
144
3,654
417
3,113
124
4,065
0
2,328
36
109
248
60
162
26
708
291
580
291
189
213
176
62
215
16
22
10
20
76
20
48
CUADRO DE AREAS
TERCER PISO
NOMBRE DE AREA (M2)
ARCHIVO
30.45
SECRETARIA
19.75
SALA DE REU
36.10
HALL DE DIST
76.40
Cuadro 45
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
OPERACIN
CANTIDAD
COSTO UNIT
REMUNERACIONES*
165,309.45
REMUNERACIONES**
76,900.00
PAPELERIAYOTROSAUXILIARES
27,791.43
AGUA
322.09
LUZ
1,097.14
TELEFONO
534.99
TOTAL
MANTENIMIENTO
CANTIDAD
COSTO UNIT
OFICINASADMINISTRATIVAS(M2)
DIRECCION
247
28.43
147
28.43
ASESORIAJURIDICA
62
28.43
41
28.43
ADMINISTRACION
399
28.43
GESTIONPEDAGOGICA
345
28.43
MOBILIARIOP/AMB/ADM
120
5.00
COMPUTADORAS
60
30.00
SISTEMACONTRAINCENDIO
10000.00
ACENSOR
5000.00
SISTEMAPRESIONCONSTANTEAGUA
4000.00
COMUNICACIONES-DATOS
2000.00
UTILERIA
150.00
TOTAL
*Ver:VolumenV-Anexo15.18"ListadetrabajadoresUgelCajamarca"
**Ver:VolumenV-Anexo15.18"Personalnuevoconproyecto"
cuadro 46
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
OPERACIN
CANTIDAD
COSTO UNIT
ALQUILERDELOCAL
122,520.82
REMUNERACIONES*
165,309.45
REMUNERACIONES**
76,900.00
27,791.43
AGUA
322.09
LUZ
1,426.28
TELEFONO
534.99
TOTAL
MANTENIMIENTO
CANTIDAD
COSTO UNIT
OFICINASADMINISTRATIVAS
DIRECCION
247
28.43
147
28.43
ASESORIAJURIDICA
62
28.43
41
28.43
ADMINISTRACION
399
28.43
GESTIONPEDAGOGICA
345
28.43
MOBILIARIOP/AMB/ADM
120
5.00
COMPUTADORAS
60
30.00
SISTEMACONTRAINCENDIO
10000.00
ACENSOR
5000.00
COMUNICACIONES-DATOS
2000.00
UTILERIA
150.00
SISTEMAPRESIONCONSTANTEAGUA
4000.00
PINTADODEFACHADA
15500.00
TOTAL
**Ver:VolumenV-Anexo15.18"Personalnuevoconproyecto"
TENIMIENTO CON PROYECTO
NTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
MES
AO
165,309.45
1,983,713.40
76,900.00
922,800.00
27,791.43
333,497.16
322.09
3,865.10
1,097.14
13,165.68
534.99
6,419.88
S/.271,955.10
S/.3,263,461.22
VEZ/AO
AO
1.00
7,020.48
1.00
4,171.34
1.00
1,762.94
1.00
1,153.02
1.00
11,338.25
1.00
9,822.69
1.00
600.00
2.00
3,600.00
1.00
10,000.00
1.00
10,000.00
2.00
8,000.00
2.00
4,000.00
12.00
1,800.00
S/.73,268.72
NTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
MES
AO
122,520.82
1,470,249.86
165,309.45
1,983,713.40
76,900.00
922,800.00
27,791.43
333,497.16
322.09
3,865.10
1,426.28
17,115.38
534.99
6,419.88
S/.394,805.07
S/.4,737,660.78
VEZ/AO
AO
1.00
7,020.48
1.00
4,171.34
1.00
1,762.94
1.00
1,153.02
1.00
11,338.25
1.00
9,822.69
1.00
600.00
2.00
3600.00
1.00
10000.00
1.00
10000.00
2.00
4000.00
12.00
1800.00
S/.18.00
2.00
8000.00
1.00
15500.00
S/.88,768.72
Cuadro 44
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYEC
OPERACIN
CANTIDAD
COSTO UNIT
REMUNERACIONES*
165,309.45
27,791.43
ALQUILERLOCAL
16,300.00
AGUA
322.09
LUZ
1,097.14
TELEFONO
534.99
TOTAL
MANTENIMIENTO
CANTIDAD
COSTO UNIT
INSTALACIONESDEAGUA
70.00
INSTALACIONESELECTRICAS
50.00
REPARACIONMOBILIARIO
15.00
DETERGENTE,JABONLIQUIDO
50.00
ESCOBAS
25.00
RECOJEDOR
25.00
CERRAJERIA
15.00
UTILERIA
25.00
TOTAL
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
MES
AO
165,309.45
1,983,713.40
27,791.43
333,497.16
16,300.00
195,600.00
322.09
3,865.10
1,097.14
13,165.68
534.99
6,419.88
S/.211,355.10
S/.2,536,261.22
MES
AO
S/.275.00
70.00
840.00
50.00
600.00
15.00
180.00
50.00
600.00
25.00
300.00
25.00
300.00
15.00
180.00
25.00
300.00
S/.3,300.00
COSTOS
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL
OPERACIN sin proyecto

MANTENIMIENTO sin proyecto
TOTAL
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MAN

COSTOS
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL
OPERACIN sin proyecto
MANTENIMIENTO sin proye
TOTAL
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

O&M S/. PRECIOS PRIVADOS
FACTORES DE
CORRECCIN
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
3,263,461.22
4,737,660.78
0.909
73,268.72
88,768.72
0.847
S/. 3,336,729.94
S/. 4,826,429.50
S/.2,536,261.22
S/.2,536,261.22
0.909
S/.3,300.00
S/.3,300.00
0.847
S/. 2,539,561.22
S/. 2,539,561.22
STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

O&M S/. PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
2,340,661.22
78,640.59
2,419,301.81
2,464,861.22
1,500.00
2,466,361.22
3,369,335.82
4,200.00
3,373,535.82
2,464,861.22
1,500.00
2,466,361.22
FACTORES DE COR
0.91
0.85
0.91
0.85
ENIMIENTO
O&M S/. PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
2,966,486.25
4,306,533.65
62,058.60
75,187.10
S/. 3,028,544.85
S/. 4,381,720.75
S/.2,305,461.45
S/.2,305,461.45
S/.2,795.10
S/.2,795.10
S/. 2,308,256.55
S/. 2,308,256.55
O&M S/. PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
2,127,661.05
66,608.58
2,194,269.63
2,240,558.85
1,270.50
2,241,829.35
3,062,726.26
3,557.40
3,066,283.66
2,240,558.85
1,270.50
2,241,829.35
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIAL

COSTOS DE INVERSION
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
Err:509
INST. ELECTRICAS
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
IGV
Err:509
Err:509
Err:509
VALOR REFERENCIAL
GESTION DEL PROYECTO
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
#
INST. ELECTRICAS
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
IGV
Err:509
#
#
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
CUADRO 42
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA

COSTOS DE INVERSION
ESTRUCTURAS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
ARQUITECTURA
Err:509
INST. ELECTRICAS
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
IGV
Err:509
Err:509
Err:509
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. ELECTRICAS
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
IGV
Err:509
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
RECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
Err:509
321,121.36
192,672.82
0.00
48,168.20
80,280.34
Err:509
239,893.72
0.847
0.867
0.909
0.410
46,545.97
27,927.58
0.00
6,981.90
11,636.49
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
163,193.88
43,784.90
32,914.94
36,983.10
0.847
0.867
0.909
0.600
Err:509
23,654.66
6,346.54
6,981.90
Err:509
Err:509
0.00
Err:509
Err:509
0.847
0.867
0.909
0.600
53,624.40
37,537.08
0.00
8,043.66
8,043.66
42,932.22
26,151.61
90,889.92
161,084.17
0.847
0.867
0.909
0.600
3,410.32
0.847
0.867
0.909
0.600
0.909
0.847
0.847
0.909
7,311.69
4,826.20
7,403.67
1,986.40
2,185.26
39,025.39
22,150.41
76,983.76
146,425.51
17,942.26
15,053.72
0.847
0.867
0.909
0.600
0.847
Err:509
9,628.47
2,583.32
2,841.93
2,888.54
Err:509
Err:509
Err:509
0.00
Err:509
31,793.91
11,575.33
22,356.55
18,946.23
11,367.74
0.00
2,841.93
4,736.56
Err:509
Err:509
43,931.80
14,568.41
8,741.05
0.00
2,185.26
3,642.10
Err:509
Err:509
0.847
0.867
0.909
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
11,500.00
370,969.35
Err:509
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
Err:509
321,121.36
46,545.97
Err:509
53,624.40
14,568.41
42,932.22
26,151.61
90,889.92
161,084.17
22,356.55
18,946.23
3,410.32
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
11,500.00
370,969.35
Err:509
0.600
Err:509
0.847
Err:509
0.909
0.909
Err:509
10,453.50
337,211.14
Err:509
103,480.50
CUADRO 25
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIV

COSTOS DE INVERSION
COMPONENTE 1: ADECUACION DE LOCAL ALQUILADO
ADECUACION DE LOCAL ALQUILADO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE 2: ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
IGV
COMPONENTE 3: CAPACITACIN, ADECUACIN DEL TUPA, MOF Y
ELABORACIN DEL MAPRO
Err:509
IGV
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
IGV
Err:509
IGV
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
RECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

COSTO A PRECIOS FACTOR DE
DE MERCADO
CORRECCION
402,959.30
343,604.53
288,439.98
288,439.98
0.00
0.00
0.00
28,411.34
17,306.40
60,148.39
8,653.20
22,356.55
18,946.23
11,367.74
0.00
2,841.93
4,736.56
3,410.32
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
244,308.66
0.847
0.867
0.909
0.600
0.909
0.847
0.847
0.909
244,308.66
0.00
0.00
0.00
25,825.91
14,658.52
50,945.68
7,865.76
0.847
0.867
0.909
0.600
0.847
17,942.26
15,053.72
9,628.47
0.00
2,583.32
2,841.93
2,888.54
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0.00
Err:509
0.00
0.847
0.867
0.909
0.600
Err:509
Err:509
0.00
Err:509
0.00
Err:509
0.847
Err:509
0.909
0.909
Err:509
7,908.30
2,753.02
Err:509
8,700.00
3,028.62
Err:509
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
402,959.30
288,439.98
28,411.34
Err:509
17,306.40
60,148.39
8,653.20
22,356.55
18,946.23
3,410.32
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
8,700.00
Err:509
Cuadro N 29: costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado - Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO

DESCRIPCIN
AO 0
POBLACIN BENEFICIADA
2015
8,007
BENEFICIOS
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO

PRESUPUESTOTOTAL
Err:509
REPOSICIONDEEQUIPOS(CADA5AOS)
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Err:509
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.0
COSTOSDEOPERACION
COSTOSMANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0.0
COSTOSDEOPERACION
COSTOSMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
Err:509
BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES
Err:509
FLUJO DE COSTOS
Err:509
COEFICIENTE COSTO BENEFICIO

INVERSION
Err:509
TASADCTO=
VAN=
TIR%
RATIO B/C =
Cuadro N 30: costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado - Alternativa 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO

DESCRIPCIN
AO 0
2015
8007
BENEFICIOS

PRESUPUESTOTOTAL
Err:509
Err:509

0.0
COSTOSDEOPERACION
COSTOSMANTENIMIENTO
0.0
COSTOSDEOPERACION
COSTOSMANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL
Err:509
Err:509
FLUJO DE COSTOS
Err:509

INVERSION
Err:509
TASADCTO=
VAN=
TIR
RATIO B/C =
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

AO 1
2016
AO 2
2017
AO 3
2018
AO 4
2019
AO 5
2020
AO 6
2021
AO 7
2022
8,191
8,379
8,571
8,768
8,970
9,176
9,386
1,190,557
1,390,458
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
1,190,557
1,390,458
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
Err:509
0.0
0.0
0.0
0.0
Err:509
0.0
0.0
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
73,268.7
73,268.7
73,268.7
73,268.7
73,268.7
73,268.7
73,268.7
797,168.7
797,168.7
797,168.7
797,168.7
Err:509
797,168.7
797,168.7
393,387.8
593,289.1
827,943.5
1,103,187.0
Err:509
1,804,427.5
2,248,274.6
393,387.8
593,289.1
827,943.5
1,103,187.0
Err:509
1,804,427.5
2,248,274.6
FICIENTE COSTO BENEFICIO - ALTERNATIVA N 1 ( A PRECIOS PRIVADOS)

VACI
VABI
Err:509
S/.15,305,582
9%
Err:509
Err:509
Err:509
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

AO 1
2016
AO 2
2017
AO 3
2018
AO 4
2019
AO 5
2020
AO 6
2021
AO 7
2022
8191
8379
8571
8768
8970
9176
9386
1,190,557
1,390,458
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
1,190,557
1,390,458
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
Err:509
0.0
0.0
0.0
0.0
Err:509
0.0
0.0
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,300.0
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
88,768.7
88,768.7
88,768.7
88,768.7
88,768.7
88,768.7
88,768.7
2,286,868.3
2,286,868.3
2,286,868.3
2,286,868.3
Err:509
2,286,868.3
2,286,868.3
-1,096,311.7
-896,410.4
-661,756.0
-386,512.6
Err:509
314,727.9
758,575.1
-1,096,311.7
-896,410.4
-661,756.0
-386,512.6
Err:509
314,727.9
758,575.1
FICIENTE COSTO BENEFICIO - ALTERNATIVA N 2 ( A PRECIOS PRIVADOS)

VACI
VABI
Err:509
S/.15,305,582
9%
Err:509
Err:509
Err:509
AO 8
2023
AO 9
2024
AO 10
2025
9,602
9,822
10,048
3,566,035
4,176,758
4,893,367
3,566,035
4,176,758
4,893,367
Err:509
0.0
0.0
Err:509
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
3,300.0
3,300.0
3,300.0
3,336,729.9
3,336,729.9
3,336,729.9
3,263,461.2
3,263,461.2
3,263,461.2
73,268.7
73,268.7
73,268.7
797,168.7
797,168.7
Err:509
2,768,866.1
3,379,589.0
Err:509
2,768,866.1
3,379,589.0
Err:509
AO 8
2023
AO 9
2024
AO 10
2025
9602
9822
10048
3,566,035
4,176,758
4,893,367
3,566,035
4,176,758
4,893,367
Err:509
0.0
0.0
Err:509
2,539,561.2
2,539,561.2
2,539,561.2
2,536,261.2
2,536,261.2
2,536,261.2
3,300.0
3,300.0
3,300.0
4,826,429.5
4,826,429.5
4,826,429.5
4,737,660.8
4,737,660.8
4,737,660.8
88,768.7
88,768.7
88,768.7
2,286,868.3
2,286,868.3
Err:509
1,279,166.5
1,889,889.5
Err:509
1,279,166.5
1,889,889.5
Err:509
Cuadro N 49: costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Sociales - Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS

DESCRIPCIN
AO 0
2015 AO 1
8,007
2016
8,191
BENEFICIOS
1,390,458
1,390,458

PRESUPUESTOTOTAL
Err:509
Err:509
0.0
0.0
2,308,256.5

COSTOSDEOPERACION
2,305,461.4
COSTOSMANTENIMIENTO
2,795.1
0.0
COSTOSDEOPERACION
3,028,544.9
2,966,486.2
COSTOSMANTENIMIENTO
62,058.6
COSTO INCREMENTAL
Err:509
720,288.3
Err:509
670,169.5
FLUJO DE COSTOS
Err:509
670,169.5
VAC
ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA
Err:509
90,913
Err:509

INVERSION
VACI
Err:509
Err:509
TASADCTO= 9%
VAN= Err:509
TIR Err:509
RATIO B/C = Err:509
Cuadro N 50: costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Sociales - Alternativa 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS

DESCRIPCIN
AO 0
8007
2015 AO 1
8191
2016
BENEFICIOS
1390458
1390458

PRESUPUESTOTOTAL
Err:509
Err:509
0.0
0.0
2,308,256.5

COSTOSDEOPERACION
2,305,461.4
COSTOSMANTENIMIENTO
2,795.1
0.0
COSTOSDEOPERACION
4,381,720.8
4,306,533.7
COSTOSMANTENIMIENTO
75,187.1
COSTO INCREMENTAL
Err:509
2,073,464.2
Err:509
-683,006.4
FLUJO DE COSTOS
Err:509
-683,006.4

INVERSION
VACI
Err:509
Err:509
TASADCTO= 9%
VAN= Err:509
TIR Err:509
RATIO B/C = Err:509
REMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

AO 2
2017
AO 3
2018
AO 4
2019
AO 5
2020
AO 6
2021
AO 7
2022
AO 8
2023
8,379
8,571
8,768
8,970
9,176
9,386
9,602
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
3,566,035
4,176,758
1,625,112
1,900,356
2,223,120
2,601,596
3,045,443
3,566,035
4,176,758
Err:509
0.0
0.0
0.0
Err:509
0.0
0.0
0.0
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
3,028,544.9
3,028,544.9
3,028,544.9
3,028,544.9
3,028,544.9
3,028,544.9
3,028,544.9
2,966,486.2
2,966,486.2
2,966,486.2
2,966,486.2
2,966,486.2
2,966,486.2
2,966,486.2
62,058.6
62,058.6
62,058.6
62,058.6
62,058.6
62,058.6
62,058.6
720,288.3
720,288.3
720,288.3
Err:509
720,288.3
720,288.3
720,288.3
904,823.9
1,180,067.4
1,502,831.4
Err:509
2,325,155.0
2,845,746.5
3,456,469.5
904,823.9
1,180,067.4
1,502,831.4
Err:509
2,325,155.0
2,845,746.5
3,456,469.5
FUENTE: Cuadro 40 y 44. Elaboracin Consultor
COSTO BENEFICIO - ALTERNATIVA N 1 ( A PRECIOS SOCIALES)

VABI
S/. 17,914,801
509
REMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

AO 2
8379
2017
AO 3
8571
2018
AO 4
2019
8768
AO 5
8970
2020
AO 6
2021
AO 7
2022
AO 8
2023
9176
9386
9602
1625112
1900356
2223120
2601596
3045443
3566035
4176758
1625112
1900356
2223120
2601596
3045443
3566035
4176758
Err:509
0.0
0.0
0.0
Err:509
0.0
0.0
0.0
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,308,256.5
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,305,461.4
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
2,795.1
4,381,720.8
4,381,720.8
4,381,720.8
4,381,720.8
4,381,720.8
4,381,720.8
4,381,720.8
4,306,533.7
4,306,533.7
4,306,533.7
4,306,533.7
4,306,533.7
4,306,533.7
4,306,533.7
75,187.1
75,187.1
75,187.1
75,187.1
75,187.1
75,187.1
75,187.1
2,073,464.2
2,073,464.2
2,073,464.2
Err:509
2,073,464.2
2,073,464.2
2,073,464.2
-448,352.0
-173,108.5
149,655.5
Err:509
971,979.1
1,492,570.6
2,103,293.6
-448,352.0
-173,108.5
149,655.5
Err:509
971,979.1
1,492,570.6
2,103,293.6
COSTO BENEFICIO - ALTERNATIVA N 2 ( A PRECIOS SOCIALES)
509
VABI
S/. 17,914,801
AO 9
2024
AO 10
2025
9,822
10,048
4,893,367
5,734,403
4,893,367
5,734,403
Err:509
0.0
Err:509
2,308,256.5
2,308,256.5
2,305,461.4
2,305,461.4
2,795.1
2,795.1
3,028,544.9
3,028,544.9
2,966,486.2
2,966,486.2
62,058.6
62,058.6
720,288.3
Err:509
4,173,078.4
Err:509
4,173,078.4
Err:509
AO 9
2024
AO 10
2025
9822
10048
4893367
5734403
4893367
5734403
Err:509
0.0
Err:509
2,308,256.5
2,308,256.5
2,305,461.4
2,305,461.4
2,795.1
2,795.1
4,381,720.8
4,381,720.8
4,306,533.7
4,306,533.7
75,187.1
75,187.1
2,073,464.2
Err:509
2,819,902.5
Err:509
2,819,902.5
Err:509
COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO
Err:509
Err:509
PRECIOS SOCIALES
Err:509
Err:509
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA 1
VALOR ACTUAL DE COSTOS

VAC (NUEVOS SOLES)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
IE (POBLACION BENEFICIARIA)
ALTERNATIVA 2
Err:509
Err:509
90,912.86
90,912.86
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE

(POBLACION BENEFICIARIA)
Err:509
Cuadro 46: EVALUACIN DEL PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DE EVALUACIN
ALTERNATIVAS
10 AOS
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Cuadro 47: EVALUACIN DEL PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIN
ALTERNATIVAS
10 AOS
VANS
TIRS
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
7.10%
0.76%
0.93
0.84
15.49%
13.55%
1.28
1.10
ALTERNATIVA
CASO 1
CASO 2
CASO 3
INVERSION
INVERSION
INVERSION
(+40%)
(+30%)
(+20%)
40.00%
30.00%
20%
ALTERNAT 1
VAN
Err:509
Err:509
Err:509
TIR
Err:509
B/C
Err:509
ALTERNAT 2
VAN
Err:509
Err:509
Err:509
TIR
Err:509
B/C
Err:509
CASO 8
ALTERNATIV
BENEFICIOS
(+20%)
20%
ALTERNAT 1
VAN
Err:509
TIR
Err:509
B/C
Err:509
ALTERNAT 2
VAN
Err:509
TIR
Err:509
B/C
Err:509
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(+0%DELAI
AOS
INVERSION
Err:509
1
2
3
4
5
6
Err:509
7
8
9
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(+0%DELAI
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(-10%DELAI
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(-10%DELAI
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(+20%DELAINVERSIO
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(+20%DELAINVERSIO
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(-10%DELOSB
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ALTERN
EVALUACION
ENMILESDENUEVOSSOL
(-10%DELOSB
AOS
INVERSION
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
0.00
0.00
10
Err:509
Tasadedescuento
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PAR LA INERSIN

CASO 4
CASO 5
CASO 6
CASO 7
CASO 8
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
10%
0%
(-10)
(-20%)
(-30%)
10.00%
0%
-10.00%
-20%
-30%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
CASO 9
CASO 10
CASO 11
CASO 12
CASO 13
BENEFICIOS
BENEFICIOS
BENEFICIOS
BENEFICIOS
BENEFICIOS
( +10%)
0%
(-10)
(-20%)
(-30%)
10%
0%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
EVALUACION ECONOMICA
ENMILESDENUEVOSSOLESAPRECIOSSOCIALES
(+0%DELAINVERSION)
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
CON PROYECTO
FLUJO
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.0
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.41
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
2,601,596.2
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
5,734,402.8
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
(+0%DELAINVERSION)
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
FLUJO
Costo Total
CON PROYECTO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.00
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.4
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1625112.25
-448,352.0
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.5
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2223119.71
149,655.5
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2601596.19
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3045443.34
971,979.1
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.6
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.6
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.5
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(-10%DELAINVERSION)
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.0
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.41
2308256.55
3028544.85
Err:509
2,601,596.2
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
2308256.55
3028544.85
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
2308256.55
3028544.85
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
2308256.55
3028544.85
Err:509
5,734,402.8
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
(-10%DELAINVERSION)
COSTOS
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.00
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.36
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1625112.25
-448,351.96
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.48
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2223119.71
149,655.50
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2601596.19
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3045443.34
971,979.14
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.62
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.56
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.52
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(+20%DELAINVERSION-20%BENEFICIOS)
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.0
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,112,366.3
392,077.97
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,300,089.8
579,801.50
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,520,284.6
799,996.28
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,778,495.8
1,058,207.46
2308256.55
3028544.85
Err:509
2,081,276.9
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,436,354.7
1,716,066.37
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,852,827.9
2,132,539.56
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,341,406.2
2,621,117.91
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,914,693.4
3,194,405.08
2308256.55
3028544.85
Err:509
4,587,522.3
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
14,331,841.1
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
COSTOS
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.00
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1112366.28
-961,097.93
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1300089.80
-773,374.41
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1520284.58
-553,179.63
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1778495.77
-294,968.44
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2081276.95
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2436354.67
362,890.47
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2852827.86
779,363.66
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3341406.21
1,267,942.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3914693.38
1,841,229.17
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
14,331,841.1
4587522.26
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(-10%DELOSBENEFICIOS)
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.0
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,251,412.1
531,123.76
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,462,601.0
742,312.72
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,710,320.2
990,031.85
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,000,807.7
1,280,519.43
2308256.55
3028544.85
Err:509
2,341,436.6
Err:509
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,740,899.0
2,020,610.70
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,209,431.3
2,489,143.04
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,759,082.0
3,038,793.68
2308256.55
3028544.85
720,288.30
4,404,030.1
3,683,741.75
2308256.55
3028544.85
Err:509
5,160,962.5
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
16,123,321.2
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
COSTOS
MANTENIM.
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
0.00
Err:509
0.00
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1251412.06
-822,052.14
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1462601.03
-610,863.18
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1710320.15
-363,144.05
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2000807.74
-72,656.47
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2341436.57
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2740899.01
667,434.80
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3209431.35
1,135,967.14
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3759081.99
1,685,617.78
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4404030.05
2,330,565.85
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
16,123,321.2
5160962.54
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
CASO 9
CASO 6
CASO 7
INVERSION
INVERSION
BENEFICIOS
INVERSION
BENEFICIOS
(-40%)
(+10)
(+20%)
-40%
10%
(-10%)
-10%
(-20%)
-20%
20%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(+20%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
COSTOS INCREMENTALES DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Err:509
CON PROYECTO
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
4
5
6
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
2,308,256.55
3,028,544.85
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
10
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
(+20%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Err:509
0.00
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 1
(-20%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
Err:509
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
10
Err:509
2308256.55
3028544.85
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
(-20%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 1
(+20BENEFICIOS)
AOS
INVERSION
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
Err:509
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
10
Err:509
2308256.55
3028544.85
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
(+20BENEFICIOS)
AOS
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 1
AOS
INVERSION
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
Err:509
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
0.00
2308256.55
3028544.85
10
Err:509
2308256.55
3028544.85
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
AOS
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
9%
VAC
VAB
Tasadedescuento
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA INVERSIN (A PRECIOS SOC

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
ALTERNAT 1
0.00%
-10.00%
ALTERNAT 2
-20.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS BENEFICIOS (A PRECIOS SO

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
20%
10%
0%
ALTERNAT 1
TERNATIVA 1
-10%
ALTERNAT 2
CION ECONOMICA
SSOLESAPRECIOSSOCIALES
DELAINVERSION)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.0
Err:509
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.41
Err:509
2,601,596.2
Err:509
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
Err:509
5,734,402.8
Err:509
10
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 2
CION ECONOMICA
DELAINVERSION)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.00
Err:509
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.36
2,073,464.21
1625112.25
-448,351.96
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.48
2,073,464.21
2223119.71
149,655.50
Err:509
2601596.19
Err:509
2,073,464.21
3045443.34
971,979.14
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.62
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.56
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.52
Err:509
10
Err:509
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 1
CION ECONOMICA
DELAINVERSION)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.0
Err:509
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.41
Err:509
2,601,596.2
Err:509
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
Err:509
5,734,402.8
Err:509
10
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 2
CION ECONOMICA
DELAINVERSION)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.00
Err:509
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.36
2,073,464.21
1625112.25
-448,351.96
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.48
2,073,464.21
2223119.71
149,655.50
Err:509
2601596.19
Err:509
2,073,464.21
3045443.34
971,979.14
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.62
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.56
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.52
Err:509
10
Err:509
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 1
CION ECONOMICA
0BENEFICIOS)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.0
Err:509
720,288.30
1,668,549.4
948,261.11
720,288.30
1,950,134.7
1,229,846.40
720,288.30
2,280,426.9
1,560,138.57
720,288.30
2,667,743.7
1,947,455.35
Err:509
3,121,915.4
Err:509
720,288.30
3,654,532.0
2,934,243.71
720,288.30
4,279,241.8
3,558,953.49
720,288.30
5,012,109.3
4,291,821.01
720,288.30
5,872,040.1
5,151,751.77
Err:509
6,881,283.4
Err:509
10
Err:509
21,497,761.6
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 2
CION ECONOMICA
0BENEFICIOS)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.00
Err:509
2,073,464.21
1668549.42
-404,914.79
2,073,464.21
1950134.70
-123,329.51
2,073,464.21
2280426.87
206,962.67
2,073,464.21
2667743.65
594,279.45
Err:509
3121915.42
Err:509
2,073,464.21
3654532.01
1,581,067.81
2,073,464.21
4279241.79
2,205,777.59
2,073,464.21
5012109.32
2,938,645.11
2,073,464.21
5872040.07
3,798,575.86
Err:509
10
Err:509
Err:509
21,497,761.6
6881283.39
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 1
CION ECONOMICA
ELOSBENEFICIOS)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.0
Err:509
720,288.30
1,112,366.3
392,077.97
720,288.30
1,300,089.8
579,801.50
720,288.30
1,520,284.6
799,996.28
720,288.30
1,778,495.8
1,058,207.46
Err:509
2,081,276.9
Err:509
720,288.30
2,436,354.7
1,716,066.37
720,288.30
2,852,827.9
2,132,539.56
720,288.30
3,341,406.2
2,621,117.91
720,288.30
3,914,693.4
3,194,405.08
Err:509
4,587,522.3
Err:509
10
Err:509
14,331,841.1
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
TERNATIVA 2
CION ECONOMICA
ELOSBENEFICIOS)
FLUJO
Costo Total
BENEFICIOS INCR.
AOS
NETO
Err:509
0.00
Err:509
2,073,464.21
1112366.28
-961,097.93
2,073,464.21
1300089.80
-773,374.41
2,073,464.21
1520284.58
-553,179.63
2,073,464.21
1778495.77
-294,968.44
Err:509
2081276.95
Err:509
2,073,464.21
2436354.67
362,890.47
2,073,464.21
2852827.86
779,363.66
2,073,464.21
3341406.21
1,267,942.00
2,073,464.21
3914693.38
1,841,229.17
Err:509
10
Err:509
Err:509
14,331,841.1
4587522.26
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
VERSIN (A PRECIOS SOCIALES)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA INVERSIN EN

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
0.00%
-10.00%
ALTERNAT 2
-20.00%
-30.00%
2.00
-40.00%
0.00
40.00%
30.00%
20.00%
ALTERNAT
10.00%
ENEFICIOS (A PRECIOS SOCIALES)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS EN

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
-10%
-20%
-30%
ALTERNAT 2
2.00
ALTERNATIVA 1
0.00
20%
10%
(+10%DELAINVERSION)
INVERSION
SIN PROYECTO
Costo Total
CON PROYECTO
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.0
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,390,457.8
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,625,112.3
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
1,900,355.7
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
2,223,119.7
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
2,601,596.2
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
3,045,443.3
ALTERNAT
0%
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
3,566,034.8
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
4,176,757.8
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
4,893,366.7
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
5,734,402.8
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 2
(+10%DELAINVERSION)
INVERSION
SIN PROYECTO
Costo Total
CON PROYECTO
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1390457.85
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1625112.25
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1900355.73
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2223119.71
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2601596.19
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3045443.34
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3566034.83
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4176757.76
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4893366.72
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 1
INVERSION
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,251,412.1
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,462,601.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,710,320.2
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,000,807.7
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
2,341,436.6
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,740,899.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,209,431.3
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,759,082.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
4,404,030.1
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
5,160,962.5
9%
VAC
VAB
Err:509
16,123,321.2
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 2
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1251412.06
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1462601.03
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1710320.15
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2000807.74
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2341436.57
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2740899.01
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3209431.35
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3759081.99
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4404030.05
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
16,123,321.2
5160962.54
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 1
(+10%DELOSBENEFICIOS)
INVERSION
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,529,503.6
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,787,623.5
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,090,391.3
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,445,431.7
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
2,861,755.8
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,349,987.7
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,922,638.3
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
4,594,433.5
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
5,382,703.4
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
6,307,843.1
9%
VAC
VAB
Err:509
19,706,281.5
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 2
(+10%DELOSBENEFICIOS)
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1529503.63
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1787623.48
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2090391.30
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2445431.68
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
2861755.80
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3349987.68
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3922638.31
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
4594433.54
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
5382703.40
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
19,706,281.5
6307843.11
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 1
INVERSION
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
973,320.5
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,137,578.6
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,330,249.0
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
1,556,183.8
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
1,821,117.3
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,131,810.3
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,496,224.4
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
2,923,730.4
0.00
2308256.55
3028544.85
720,288.30
3,425,356.7
Err:509
2308256.55
3028544.85
Err:509
4,014,082.0
9%
VAC
VAB
Err:509
12,540,360.9
edescuento
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA 2
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
973320.49
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1137578.58
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1330249.01
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
1556183.80
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
1821117.33
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2131810.34
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2496224.38
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2923730.43
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
3425356.71
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
12,540,360.9
4014081.98
VAN
TIR
B/C
BILIDAD PARA LA INVERSIN EN FUNCIN DEL BENEFICIO/COSTO (A PRECIOS SOCIALES)
30.00%
ALTERNAT 1
ALTERNAT 2
10.00%
0.00%
-10.00%
20.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
BILIDAD DE LOS BENEFICIOS EN FUNCION DE BENEFICIO/COSTO (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNAT
1
0%
10%
ALTERNAT
-10% 2
-20%
ALTERNATIVA 1
EVALUACION ECONOM
-30%
ENMILESDENUEVOSSOLESAPRE
(+30%DELAINVERSIO
FLUJO
AOS

MANTENIMIENTO
INVERSION
NETO
SIN PROYECTO
Err:509
Err:509
0.00
670,169.54
0.00
2,308,256.55
904,823.95
0.00
2,308,256.55
1,180,067.42
0.00
2,308,256.55
1,502,831.41
0.00
2,308,256.55
Err:509
Err:509
2,308,256.55
2,325,155.04
0.00
2,308,256.55
2,845,746.52
0.00
2,308,256.55
3,456,469.46
0.00
2,308,256.55
4,173,078.42
0.00
2,308,256.55
Err:509
10
Err:509
2,308,256.55
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
9%
ALTERNATIVA 2
EVALUACION ECONOM
(+30%DELAINVERSIO
FLUJO
AOS

MANTENIMIENTO
INVERSION
NETO
SIN PROYECTO
Err:509
Err:509
0.00
-683,006.4
0.00
2,308,256.55
-448,352.0
0.00
2,308,256.55
-173,108.5
0.00
2,308,256.55
149,655.5
0.00
2,308,256.55
Err:509
Err:509
2,308,256.55
971,979.1
0.00
2,308,256.55
1,492,570.6
0.00
2,308,256.55
2,103,293.6
0.00
2,308,256.55
2,819,902.5
0.00
2,308,256.55
Err:509
10
Err:509
2,308,256.55
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
9%
ALTERNATIVA 1
EVALUACION ECONOM
(-30%DELAINVERSIO
FLUJO
AOS
INVERSION
NETO
MANTENIM.
Err:509
Err:509
0.00
531,123.76
0.00
2,308,256.55
742,312.72
0.00
2,308,256.55
990,031.85
0.00
2,308,256.55
1,280,519.43
0.00
2,308,256.55
Err:509
Err:509
2,308,256.55
2,020,610.70
0.00
2,308,256.55
2,489,143.04
0.00
2,308,256.55
3,038,793.68
0.00
2,308,256.55
3,683,741.75
0.00
2,308,256.55
Err:509
10
Err:509
2,308,256.55
Err:509
Err:509
Err:509
Tasadedescuento
9%
ALTERNATIVA 2
EVALUACION ECONOM
(-30%DELAINVERSIO
FLUJO
AOS
INVERSION
COSTOS
NETO
MANTENIM.
Err:509
Err:509
0.00
-822,052.14
0.00
2,308,256.55
-610,863.18
0.00
2,308,256.55
-363,144.05
0.00
2,308,256.55
-72,656.47
0.00
2,308,256.55
Err:509
Err:509
2,308,256.55
667,434.80
0.00
2,308,256.55
1,135,967.14
0.00
2,308,256.55
1,685,617.78
0.00
2,308,256.55
2,330,565.85
0.00
2,308,256.55
Err:509
10
Err:509
2,308,256.55
Err:509
Err:509
Err:509
FLUJO
NETO
Err:509
809,215.33
1,067,335.17
1,370,102.99
1,725,143.38
Err:509
2,629,699.37
Tasadedescuento
9%
3,202,350.01
3,874,145.23
4,662,415.09
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
FLUJO
NETO
Err:509
-543,960.58
-285,840.73
16,927.09
371,967.48
Err:509
1,276,523.47
1,849,174.11
2,520,969.33
3,309,239.19
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
FLUJO
NETO
Err:509
253,032.19
417,290.27
609,960.70
835,895.49
Err:509
1,411,522.04
1,775,936.08
2,203,442.13
2,705,068.40
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
FLUJO
NETO
Err:509
-1,100,143.71
-935,885.63
-743,215.20
-517,280.41
Err:509
58,346.13
422,760.17
850,266.23
1,351,892.50
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
NMILESDENUEVOSSOLESAPRECIOSSOCIALES
(+30%DELAINVERSION)
NCREMENTALES DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
FLUJO
Costo Total
CON PROYECTO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
0.0
Err:509
3,028,544.85
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
3,028,544.85
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
3,028,544.85
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
3,028,544.85
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.4
3,028,544.85
Err:509
2,601,596.2
Err:509
3,028,544.85
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
3,028,544.85
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
3,028,544.85
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
3,028,544.85
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
3,028,544.85
Err:509
5,734,402.8
Err:509
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
(+30%DELAINVERSION)
NCREMENTALES DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
FLUJO
Costo Total
CON PROYECTO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
0.00
Err:509
4,381,720.75
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.4
4,381,720.75
2,073,464.21
1625112.25
-448,352.0
4,381,720.75
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.5
4,381,720.75
2,073,464.21
2223119.71
149,655.5
4,381,720.75
Err:509
2601596.19
Err:509
4,381,720.75
2,073,464.21
3045443.34
971,979.1
4,381,720.75
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.6
4,381,720.75
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.6
4,381,720.75
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.5
4,381,720.75
Err:509
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(-30%DELAINVERSION)
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
3,028,544.85
720,288.30
1,390,457.8
670,169.54
Err:509
3,028,544.85
720,288.30
1,625,112.3
904,823.95
3,028,544.85
720,288.30
1,900,355.7
1,180,067.42
3,028,544.85
720,288.30
2,223,119.7
1,502,831.41
3,028,544.85
Err:509
2,601,596.2
Err:509
3,028,544.85
720,288.30
3,045,443.3
2,325,155.04
3,028,544.85
720,288.30
3,566,034.8
2,845,746.52
3,028,544.85
720,288.30
4,176,757.8
3,456,469.46
3,028,544.85
720,288.30
4,893,366.7
4,173,078.42
3,028,544.85
Err:509
5,734,402.8
Err:509
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 2
(-30%DELAINVERSION)
COSTOS
FLUJO
Costo Total
OPERACIN
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
0.00
Err:509
4,381,720.75
2,073,464.21
1390457.85
-683,006.36
4,381,720.75
2,073,464.21
1625112.25
-448,351.96
4,381,720.75
2,073,464.21
1900355.73
-173,108.48
4,381,720.75
2,073,464.21
2223119.71
149,655.50
4,381,720.75
Err:509
2601596.19
Err:509
4,381,720.75
2,073,464.21
3045443.34
971,979.14
4,381,720.75
2,073,464.21
3566034.83
1,492,570.62
4,381,720.75
2,073,464.21
4176757.76
2,103,293.56
4,381,720.75
2,073,464.21
4893366.72
2,819,902.52
4,381,720.75
Err:509
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
ALTERNATIVA 1
(+40%DELAINVERSION)
AOS

MANTENIMIENTO
INVERSION
SIN PROYECTO
Costo Total
CON PROYECTO
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
10
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
(+40%DELAINVERSION)
AOS

MANTENIMIENTO
INVERSION
SIN PROYECTO
Costo Total
CON PROYECTO
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 1
(-40%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
10
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
Tasadedescuento
ALTERNATIVA 2
(-40%DELAINVERSION)
AOS
INVERSION
COSTOS
MANTENIM.
Costo Total
OPERACIN
Err:509
0.00
0.00
Err:509
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
10
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
Err:509
9%
VAC
VAB
Err:509
17,914,801.3
Tasadedescuento
CIALES
FLUJO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.0
Err:509
1,390,457.8
670,169.54
1,625,112.3
904,823.95
1,900,355.7
1,180,067.42
2,223,119.7
1,502,831.41
2,601,596.2
3,045,443.3
2,325,155.04
3,566,034.8
2,845,746.52
4,176,757.8
3,456,469.46
4,893,366.7
4,173,078.42
5,734,402.8
5,014,114.52
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
CIALES
FLUJO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
1390457.85
-683,006.4
1625112.25
-448,352.0
1900355.73
-173,108.5
2223119.71
149,655.5
2601596.19
Err:509
3045443.34
971,979.1
3566034.83
1,492,570.6
4176757.76
2,103,293.6
4893366.72
2,819,902.5
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
CIALES
FLUJO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.0
Err:509
1,390,457.8
670,169.54
1,625,112.3
904,823.95
1,900,355.7
1,180,067.42
2,223,119.7
1,502,831.41
2,601,596.2
Err:509
3,045,443.3
2,325,155.04
3,566,034.8
2,845,746.52
4,176,757.8
3,456,469.46
4,893,366.7
4,173,078.42
5,734,402.8
Err:509
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
CIALES
FLUJO
BENEFICIOS INCR.
NETO
0.00
Err:509
1390457.85
-683,006.36
1625112.25
-448,351.96
1900355.73
-173,108.48
2223119.71
149,655.50
2601596.19
Err:509
3045443.34
971,979.14
3566034.83
1,492,570.62
4176757.76
2,103,293.56
4893366.72
2,819,902.52
5734402.83
VAN
TIR
B/C
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1
Err:509
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1

0.00
(+15% DE LA INVERSIN)
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
0.00
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
Err:509
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0.3
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
Err:509
Err:509
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
720,288.30
Err:509
Err:509
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0
POBLACION
BENEFICIARIA
(-15% DE LA INVERSIN)
COSTO DE MANTENIMIENTO
AO
90913
90913
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
Err:509
90,913
Err:509

0
POBLACION
BENEFICIARIA
AO
90913
90913
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
Err:509
90,913
Err:509

0
POBLACION
BENEFICIARIA
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
90913
0.00
0.00
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
90913
Err:509
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
90913
10
2,308,256.55
3,028,544.85
720,288.30
Err:509
90,913
Err:509
LA ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
LA ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
LA ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
720,288.30
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2
Err:509

0
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
0.00
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
Err:509
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
Err:509
2,073,464.21
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0
COSTO DE O&M
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
2,073,464.21
Err:509
Err:509
VAC (S/.)
IE (BENEF.)
ICE (S/.BENEF)

0
POBLACION
BENEFICIARIA
AO
90913
90913
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
90,913
Err:509

0
POBLACION
BENEFICIARIA
AO
90913
90913
90913
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
90,913
Err:509

0
POBLACION
BENEFICIARIA
AO
COSTO DE INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
90913
0.00
0.00
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
90913
Err:509
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
90913
10
2,308,256.55
4,381,720.75
2,073,464.21
Err:509
90,913
Err:509
LA ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
LA ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
LA ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS
POBLACION
BENEFICIARIA
Err:509
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
2,073,464.21
90913
VAC (S/.)
Err:509
IE
90,913
ICE
Err:509
COMPONENTE N 01: INFRAEST
Item
Descripcin
01
ESTRUCTURAS
Und.
01.01
ESTRUCTURAS
01.01.01
OBRASPROVISIONALES
01.01.01.01
ALMACEN,YCASETADEGUARDIANIA
m2
01.01.01.05
CARTELDEOBRADEMADERA3.60x2.40
und
01.01.03
TRABAJOSPRELIMINARES
01.01.03.01
MOVILIZACIONYDESMOVILIZACIONDEEQUIPOYHERRAMIENTAS
GLB
01.01.03.02
TRAZO,NIVELESYREPLANTEO
m2
01.01.04
MOVIMIENTODETIERRAS
01.01.04.02
RELLENOCOMPACTADOCONAFIRMADO
m3
01.01.04.03
MEJORAMIENTOCONMATERIALDEPRESTAMO(OVER)
m3
01.01.04.04
REFINE,NIVELACIONYAPISONADO
m2
01.01.04.05
ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTECONVOLQ/CARGUIOCONM m3
01.01.05
OBRASDECONCRETOSIMPLE
01.01.05.01
SOLADOE=10CMMEZCLA1:10PARAPLATEADECIMENTACION
m2
01.01.05.02
FALSOPISO1:8C:He=4"PARAPISOSINTERIORES
m2
01.01.06
OBRASDECONCRETOARMADO
01.01.06.04
COLUMNAS
01.01.06.04.01
COLUMNAS-CONCRETOF'C=210KG/CM2
m3
01.01.06.04.02
COLUMNAS-ENCOFRADOYDESENCOFRADO
m2
01.01.06.04.03
ACEROCORRUGADOFY=4200KG/CM2GRADO60
kg
01.01.06.06
VIGAS
01.01.06.06.01
VIGAS-CONCRETOF'C=210KG/CM2
m3
01.01.06.06.02
VIGAS-ENCOFRADOYDESENCOFRADO
m2
01.01.06.06.03
kg
01.01.06.07
LOSAALIGERADA
01.01.06.07.01
LOSAALIGERADA-CONCRETOF'C=210KG/CM2
m3
01.01.06.07.02
LOSASALIGERADA-ENCOFRADOYDESENCOFRADO
m2
01.01.06.07.03
kg
01.01.06.07.04
LADRILLOHUECO20X30X30CMPARATECHOALIGERADO
und
02
ARQUITECTURA
02.01
MUROSYTABIQUESDEALBAILERIA
02.01.01
MURODELADRILLOKKDEARCILLADECABEZAC/M1:5JUNTAAPROX.1. m2
02.01.04
JUNTADEDILATACIONENMUROSe=1"
02.02
REVOQUESENLUCIDOSYMOLDURAS
02.02.02
TARRAJEODEMUROS(INTERIORYEXTERIOR),MEZCLAC:A1:5
m2
02.02.03
TARRAJEODECOLUMNASMEZCLAC:A:1:5
m2
02.02.05
TARRAJEODEVIGASMEZCLAC:A1:5
m2
02.03
CIELORASOS
02.03.01
CIELORRASOSCONMEZCLAC:A1:5
m2
02.06
CUBIERTAS
02.06.01
CUMBRERACONTEJAANDINA
02.06.02
COBERTURACONTEJAANDINA
m2
02.07
CARPINTERIADEMADERA
02.07.01
PUERTASDEMADERACEDROTABLERO
Gbl
02.07.02
PUERTACONTRAPLACADACONMARCOYBAST.DEMAD.DECEDRO
GLB
02.09
CERRAJERIA
02.09.01
CERRADURAPARAPUERTA
pza
02.09.02
CERROJOPUERTASSSHH
und
02.09.04
BISAGRACAPUCHINADE3"X3"
pza
02.10
VIDRIOS,CRISTALESYSIMILARES
02.10.01
CRISTALTEMPLADODE6MM
02.11
PINTURA
02.11.01
PINTURALATEX2MANOSENENCIELORASOYVIGAS
04
INSTALACIONESELECTRICAS
04.01
CONEXIONAREDEXTERNAYMEDIDOR
04.01.01
CONEXIONAREDEXTERNAYMEDIDOR
04.02
SALIDASPARAELECTRICIDAD
04.02.01
SALIDAPARALUMINARIAFLUORESCENTE2X36W.
pto
04.02.04
SALIDADETOMACORRIENTEDOBLECONPUESTAATIERRA
pto
04.02.08
SALIDAPARAINTERRUPTORDOBLE
pto
04.02.09
SALIDAPARAINTERRUPTORSIMPLE
pto
04.02.11
TUBERIAPVCSAP(ELECTRICAS)35MM
04.02.13
CABLEELECTRICONH-802.5MM2.
04.07
POZOATIERRA
04.07.01
POZOATIERRA
04.08
TABLEROS
04.08.01
TABLEROGENERALCAJAMETALICATG-N
und
04.08.02
TABLERODISTRIBUCIONESTABILIZADOTG-EN
und
04.09
ARTEFACTODEALUMBRADO
04.09.01
ARTEFACTOCONFLUORESCENTEDE4x36W
und
04.09.04
ARTEFACTOFLUORESCENTE1x70W(COLGADOALTECHO)
und
04.10
CAJASDEPASO
04.10.01
CAJADEPASECUADRADAF.GALV.100X100X50MM.INC.TAPA
01
IMPACTOAMBIENTAL
01.01
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
01.01.01
PLANESDEMANEJOAMBIENTAL
GLB
01.01.02
MEDIDASDEPREVENCINYMITIGACIN
GLB
COSTODIRECTO
SUBTOTAL
PRESUPUESTOTOTAL
m2
m2
GLB
und
und
COMPONENTE N 02: EQUIPAMIENTO
Item
Descripcin
Und.
0 01
MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO
0 01.01
MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO
0 01.01.01
MOBILIARIO,OTROS
GLB
0 01.01.02
COMPUTADORA,OTROS
GLB
COSTODIRECTO
SUBTOTAL
PRESUPUESTOTOTAL
CUADRO 40
RESUMEN DE PRESUPUESTO GLOBAL - ALTERNAT

ITEM
DESCRIPCION POR COMPONENTES
ESTRUCTURAS
01.02.00
ARQUITECTURA
01.04.00
INST. ELECTRICAS
01.05.00
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO COMPONENTE 1
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
01.01.00
II
02.01.00

IGV
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
NOTA01:
ELCOSTOTOTALDELASUPERVISIONESTACOMPUESTOPORELDESAGREGADOS
DESAGREGADO DEL COSTO DE S
ITEM
1.00
2.00
DESCRIPCION
UNIDAD
GLB
GLB
EVALUACIONDELEXPEDIENTETECNICODEOBRA
SUPERVISIONDEOBRA
TOTAL
NOTA02:
ELCOSTOTOTALDELAGESTIONDELPROYECTOESTACOMPUESTOPORELDESAG
DESAGREGADO DE COSTO DE GESTION

ITEM
1.00
2.00
3.00
DESCRIPCION
UNIDAD
COORDINADORDEGESTIONDEPROYECTO(GESTIONA04
PROYECTOSENPARALELOCONUNSUELDODE6,000.00SOLES
MENSUALES)
mes
mes
u
IMPRESIONESYUTILESDEESCRITORIO
ADQUISICIONDEEQUIPODECOMPUTO
SUB TOTAL
1: INFRAESTRUCTURA
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
321,121.36
321,121.36
2,961.31
20.00
68.31
1,366.20
1.00
1,595.11
1,595.11
14,682.87
1.00
13,688.00
343.06
2.90
13,688.00
994.87
167,558.85
299.64
82.03
24,579.47
504.51
43.03
21,709.07
1,009.01
1.79
1,806.13
4,971.46
24.03
119,464.18
72,453.74
1,009.01
35.02
35,335.53
966.62
38.40
37,118.21
63,464.6
20,432.17
12.36
455.82
5,633.94
125.34
52.78
6,615.45
2,125.40
3.85
8,182.79
16,737.96
10.89
344.66
3,753.35
98.60
58.86
5,803.60
1,865.20
3.85
7,181.02
26,294.46
15.60
328.51
5,124.76
189.60
27.54
5,221.58
1,125.70
3.85
4,333.95
3,456.60
3.36
11,614.18
46,545.97
7,248.11
87.25
82.57
7,204.23
15.67
2.80
43.88
2,357.47
87.25
17.43
1,520.77
17.23
26.32
453.49
12.45
30.78
383.21
4,793.40
159.78
30.00
4,793.40
15,128.30
35.58
22.52
801.26
245.20
58.43
14,327.04
788.90
1.00
599.00
599.00
1.00
189.90
189.90
6,578.67
57.00
89.90
5,124.30
4.00
10.05
40.20
171.00
8.27
1,414.17
8,123.63
22.50
361.05
159.78
9.56
8,123.63
1,527.50
1,527.50
53,624.40
2,121.64
1.00
2,121.64
2,121.64
31,524.14
16.00
85.33
1,365.28
248.00
93.42
23,168.16
18.00
41.24
742.32
86.00
35.51
3,053.86
25.00
8.75
218.75
1,234.76
2.41
2,975.77
3.00
1,054.39
3,163.17
3,163.17
9,585.30
1.00
6,561.02
6,561.02
1.00
3,024.28
3,024.28
7,178.51
15.00
466.17
6,992.55
1.00
185.96
185.96
2.00
25.82
51.64
51.64
14,568.41
14,568.41
1.00
10,970.77
10,970.77
1.00
3,597.64
3,597.64
435,860.14
435,860.14
435,860.14
QUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
18,946.23
18,946.23
1.00
11,960.23
11,960.23
7.00
998.00
6,986.00
18,946.23
18,946.23
18,946.23
OBAL - ALTERNATIVA 1
COSTO PARCIAL
COSTO TOTAL
595,833.90
0.7367532155
0.1067910672
0.1230312114
0.0334245059
321,121.36
46,545.97
53,624.40
14,568.41
435,860.14
42,932.22
26,151.61
90,889.92
161,084.17
9.85%
6.00%
18.00%
22,356.55
18,946.23
18.00%
18,946.23
3,410.32
618,190.45
11,500.00
370,969.35
1,000,659.80
RELDESAGREGADOSIGUIENTE
O DEL COSTO DE SUPERVISION

CANTIDAD
1
1
COSTO
56,379.46
314,589.89
PARCIAL
56,379.46
314,589.89
370969.35
PUESTOPORELDESAGREGADOSIGUIENTE
COSTO DE GESTION DEL PROYECTO

CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
1,500.00
6,000.00
4
1
500.00
3,500.00
2,000.00
3,500.00
11,500.00
175
COMPONENTE N 01: ADECUACION DE LOC
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00
ADECUACIONDELOCALALQUILADO
01.01.00
MUROSYTABIQUESDEALBAILERIA
01.01.01
TABIQUEDEDRYWALL2CARASINTERIOR
01.01.02
DIVISIONESENSSHHCONMELAMINE
01.01.03
DERRAMESCONDRYWALLENVANOSDEPUERTASYVENTANAS
01.02.00
CIELORASOS
01.02.01
FALSOCIELOCONBALDOSASTIPOSERENEOSIMILAR
01.03.00
PISOSYPAVIMENTOS
01.03.01
PISODECERMICODE40X40cm
01.03.02
PISODECERAMICOPORCELANATO0.60X0.60M
01.04.00
CARPINTERIADEMADERA
01.04.01
PUERTASDEMADERACEDROTABLERO
01.04.02
PUERTACONTRAPLACADACONMARCOYBAST.DEMAD.DECEDRO
01.05.00
CARPINTERIAMETALICA
01.05.01
VENTANACONPERFILESDEALUMINIOINCLUYEACCESORIOS
01.06.00
CERRAJERIA
01.06.01
CERRADURAPARAPUERTA
01.06.02
CERROJOPUERTASSSHH
01.06.03
MANIJADEBRONCE4"
01.06.04
01.06.05
01.06.06
JALADORDEACEROINOX.
01.07.00
VIDRIOS,CRISTALESYSIMILARES
01.07.01
CRISTALTEMPLADODE6MM
01.07.02
MUROSDIVISORIOSDEVIDRIO-MAMPARASCRISTALTEMPLADO6MM
01.07.03
ESPEJOBISELADO
01.08.00
PINTURA
01.08.01
PINTURALATEX2MANOSENENCIELORASOYVIGAS
01.08.02
PINTURALATEX2MANOSENMUROSYCOLUMNAS
01.08.03
PINTURALATEX2MANOSENMUROSEXTERIORES
01.09.00
SALIDASPARAELECTRICIDAD
01.09.01
SALIDADETOMACORRIENTEDOBLECONPUESTAATIERRA
01.09.02
SALIDAPARAINTERRUPTORSIMPLE
01.09.03
TUBERIAPVCSAP(ELECTRICAS)20MM
01.09.04
01.09.05
01.10.00
SALIDASPARACOMUNICACIONESYSEALES
01.10.01
SALIDAPARAREDDATA(SOLOCANALETA)
01.10.02
SALIDAPARAREDDATA2(SOLOCANALETA)
01.10.03
SALIDAPARAVOZYDATA
01.10.04
TUBERIAPVCSAP11/4
01.10.05
CABLECATEGORIA6A
01.10.06
SALIDAPARATV
01.10.07
CABLECOAXIAL
01.10.08
SALIDAPARACAMARADECCTV(SOLOENTUBADO)
01.10.09
CENTRALDECAMARADECCTV(SOLOENTUBADO)
01.11.00
SALIDASESPECIALES
01.11.01
SALIDAPARADETECTORDEHUMO
01.11.02
SALIDAPARACENTRALDEDETECTORDEHUMO
01.11.03
SALIDAPARAPULSADORMANUAL
01.11.04
SALIDAPARASIRENA
01.12.00
BANDEJAS
01.12.01
BANDEJAMETALICAPARACOMUNICACIONES
01.12.02
BANDEJAMETALICAPARAALIMENTADORES
01.13.00
AIREACONDICIONADO
01.13.01
SALIDAPARAAIREACONDICIONADO
01.14.00
ARTEFACTODEALUMBRADO
01.14.01
ARTEFACTOCONFLUORESCENTEDE2x18W
01.14.02
LUMINARIADEEMERGENCIA
01.15.00
SISTEMADECABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA6A
01.15.01
SALIDAPARAENERIAYDATAENPISO
01.15.02
SALIDAPARADATAENPARED
COSTO DIRECTO
COMPONENTE N 02: MOBILIARIO Y EQU
ITEM
DESCRIPCION
01
MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO
01.01
01.01.01
MOBILIARIO,OTROS
01.01.02
COMPUTADORA,OTROS
01.01.03
GABINETEDECOMUNICACIONES38RU
01.01.04
GABINETEDECOMUNICACIONESDEPARED15RU
01.01.05
SOFTWAREYLICENCIA
01.01.06
SUMINISTROEINSTALACIONDEAIREACONDICIONADOTIPOSPLITDECORATIVO1200
01.01.07
SUMINISTROEINSTALACIONDEAIREACONDICIONADOTIPOSPLITDEPRECISION120
01.01.08
CENTRALYSALIDAPARATELEFONIA
01.01.09
CENTRALYSALIDADECAMARADECCTV
COSTO DIRECTO
COMPONENTE N 03: CAPACITACION, ADECUACIN D
ITEM
DESCRIPCION
01
CAPACITACION, ADECUACIN DEL TUPA, MOF Y MAPRO
01.01
RECURSOSHUMANOS
01.01.01
CAPACITADORES
01.01.02
ACTUALIZACIONYADECUACINDELTUPA
01.01.03
ELABORACINDEMAPRO
01.01.04
ACTUALIZACIONYADECUACINDELMOF
01.02
RECURSOSMATERIALES
01.03
RECURSOSADMINISTRATIVOSYLOGSTICOS
COSTO DIRECTO
CUADRO 41
RESUMEN DE PRESUPUESTO GLOBAL - ALTER

ITEM
I
01.01.00

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
II
02.01.00
III
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00

IGV
CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA UGEL CAJAMARCA
Err:509
Err:509
Err:509
IGV
VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO TOTAL
NOTA01:
ELCOSTOTOTALDELASUPERVISIONESTACOMPUESTOPORELDESAGREGADOS
DESAGREGADO DEL COSTO DE SUPERVISION
ITEM
1.00
2.00
DESCRIPCION
EVALUACIONDELEXPEDIENTETECNICODEOBRA
SUPERVISIONDEOBRA
TOTAL
NOTA02:
ELCOSTOTOTALDELAGESTIONDELPROYECTOESTACOMPUESTOPORELDESAG
DESAGREGADO DE COSTO DE GESTION DEL PROYECTO

ITEM
1.00
DESCRIPCION
COORDINADORDEGESTIONDEPROYECTO(GESTIONA04PROYECTOSEN
PARALELOCONUNSUELDODE6,000.00SOLESMENSUALES)
2.00
3.00
IMPRESIONESYUTILESDEESCRITORIO
4.00
ALQUILERDECAMIONETA/INCLUYECOMBUSTIBLEYCHOFER(02DIAS/MES)
SUB TOTAL
ADQUISICIONDEEQUIPODECOMPUTO
1: ADECUACION DE LOCAL ALQUILADO
UND
PRECIO
(S/.)
METRADO
PARCIAL (S/.)
288,439.98
10,388.36
m2
105.15
72.96
7,671.38
m2
10.69
182.85
1,953.75
30.83
24.76
763.23
19,633.31
m2
386.10
50.85
19,633.31
62,428.98
m2
38.06
79.93
3,041.74
m2
440.85
134.71
59,387.24
17,801.67
Gbl
1.00
14,082.71
GLB
1.00
3,718.96
14,082.71
3,718.96
15,450.28
m2
32.51
475.32
15,450.28
6,826.76
pza
12.00
173.49
2,081.88
und
10.00
10.05
100.50
und
12.00
13.26
159.12
pza
30.00
8.27
248.10
pza
48.00
11.47
550.56
pza
10.00
368.66
3,686.60
81,065.34
m2
36.84
361.05
13,301.08
m2
102.25
657.75
67,254.94
m2
4.76
107.00
509.32
18,289.97
m2
913.06
9.56
8,728.85
m2
870.97
9.56
8,326.45
m2
124.09
9.95
1,234.67
18,544.46
pto
62.00
93.42
5,792.04
pto
22.00
35.51
781.22
866.06
6.41
5,551.46
1,667.84
2.41
4,019.48
792.17
3.03
2,400.26
pto
20.00
78.67
1,573.40
pto
5.00
78.15
390.75
pto
5.00
86.78
433.90
94.78
20.70
1,961.89
10,941.81
801.28
5.88
4,711.54
pto
6.00
145.13
870.78
120.00
1.07
128.40
pto
5.00
121.83
609.15
pto
3.00
87.33
261.99
8,378.00
pto
20.00
198.61
3,972.20
pto
6.00
372.28
2,233.68
pto
6.00
204.28
1,225.68
pto
6.00
157.74
946.44
4,260.18
23.25
101.76
2,365.92
18.62
101.76
1,894.26
566.60
pto
2.00
283.30
566.60
4,955.90
und
20.00
138.69
2,773.80
und
10.00
218.21
2,182.10
8,908.36
pto
16.00
494.46
7,911.36
pto
25.00
39.88
997.00
288,439.98
02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
UND
PRECIO
(S/.)
METRADO
PARCIAL (S/.)
1,343,342.67
1,343,342.67
GLB
1.00
313,435.03
313,435.03
GLB
1.00
558,110.18
558,110.18
GLB
3.00
50,219.48
150,658.44
GLB
2.00
33,532.96
67,065.92
GLB
1.00
113,743.00
113,743.00
und
1.00
3,529.37
3,529.37
und
1.00
19,298.08
19,298.08
GLB
1.00
79,318.49
79,318.49
pto
1.00
38,184.16
38,184.16
1,343,342.67
TACION, ADECUACIN DEL TUPA, MOF Y MAPRO
UND
METRADO
PRECIO
(S/.)
PARCIAL (S/.)
178,237.17
GLB
1.00
136,000.00
136,000.00
GLB
1.00
99,600.00
99,600.00
GLB
1.00
20,000.00
20,000.00
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
GLB
1.00
5,000.00
5,000.00
GLB
1.00
20,301.00
20,301.00
GLB
1.00
21,936.17
21,936.17
178,237.17
STO GLOBAL - ALTERNATIVA 2

COSTO PARCIAL
(S /.)
COSTO
TOTAL
(S /.)
402,959.30
288,439.98
288,439.98
9.85%
28,411.34
6.00%
17,306.40
18.00%
60,148.39
3.00%
8,653.20
IENTO
22,356.55
18,946.23
18,946.23
3,410.32
18.00%
MOF Y
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
18.00%
Err:509
Err:509
Err:509
8,700.00
3,028.62
Err:509
ORELDESAGREGADOSIGUIENTE
UNIDAD
CANTIDAD
GLB
GLB
1
1
COSTO
PARCIAL
3,028.62
Err:509
TOTAL
3,028.62
3028.62
MPUESTOPORELDESAGREGADOSIGUIENTE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
mes
1,500.00
3,000.00
mes
u
2
1
500.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
dia
300.00
1,200.00
8,700.00
ALQUILER DE LOCAL EN CONDICIONE

I TEM
DES CRI PCI ON POR COMPONENTES
ALQUILERLOCALAV.EVITAMIENTOSURN553-
OFICINASADMINISTRATIVAS
II
AVREYNAFARGE-ALMACEN
III
ALQUILERAUDITORIUM
TOTAL
NOTA:Ambientesnoadecuados(vivienda),sinlasmedidasdeseguri
ALQUILER DE LOCAL EN CONDIC

I TEM
I
DES CRI PCI ON POR COMPONENTES

ALQUILERLOCAL-OFICINASADMINISTRATIVAS
TOTAL
NOTA:Edificiodeoficinas,necesitarealizartrabajosdeambientacion
Ascensor,ACI,Sistemapresionconstante,otros.
I TEM
ALQUILERLOCALENCONDICIONESDELPROYECTO
I TEM
NOTA:Seconsideraelfactorde1.9porcondicionesdeconfortysegu
Ascensor,ACI,Sistemapresionconstante;asimismolaubicacinye
susnecesidades.
I TEM
INCLUYEGASTOSGENERALES
ALQUILER DE LOCAL EN CONDICIONES ACTUALES SIN PROYECTO
RI PCI ON POR COMPONENTES
ALAV.EVITAMIENTOSURN553-
INISTRATIVAS
ALQUILER MENSUAL (S /.) AREA ACTUAL(M2)
9000.00
658.30
COSTO / (M2)
13.67
GE-ALMACEN
ITORIUM
OTAL
2300.00
5000.00
300.00
400.00
12.50
16300.00
1358.30
11.28
7.67
dos(vivienda),sinlasmedidasdeseguridadyconfortrequeridas
ALQUILER DE LOCAL EN CONDICIONES CON PROYECTO
RI PCI ON POR COMPONENTES
ALQUILER MENSUAL (S /.) AREA ACTUAL(M2)
COSTO / (M2)
AL-OFICINASADMINISTRATIVAS
8500.00
350.00
24.29
OTAL
8500.00
350.00
24.29
cesitarealizartrabajosdeambientaciondeoficinascondrywall,IIEEyData,nocontempla
onconstante,otros.
RIPCION POR COMPONENTES
ALENCONDICIONESDELPROYECTO
AREA PROYECTO
(M2)
COSTO / (M2)
ALQUILER MENSUAL
(S /.)
2,655.25
24.29
64,484.64
ALQUILER MENSUAL
(S /.)
FACTOR
ALQUILER MENSUAL
(S /.)
64,484.64
1.90
122,520.82
de1.9porcondicionesdeconfortyseguridadquelaedficiacioncotizadanocuentacomoson
onconstante;asimismolaubicacinyelcontarconunaedificacionespecificamentediseadapara
OSGENERALES
ALQUILER MENSUAL
(S /.)
MESES
ALQUILER ANUAL
(S /.)
122,520.82
12.00
1,470,249.86
Fuente: casas.mitula.pe/casas/alquiler-oficinas-cajamarca
uadro 51
TIEMPOS SIN PROYECTO

PROCEDIMIENTO
GESTION INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANIFICACION
AUTORIZACIONDEAMPLIACIONDENIVELDEUNAII.EE.PRIVADA
AUTORIZACIONDEFUNCIONAMIENTODEUNAII.EE.PRIVADA
CAMBIODEDIRECTORDEUNAII.EE.PRIVADA
OFICINA DE ESTADISTICA
GENERACIONDECODIGOMODULARPARAUNAII.EE.
CONSTACIADEUBICACINGEOGRAFICA
ACTUALIZACIONDEPADRONDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
OFICINA DE RACIONALIZACION
REUBICACIONDEPLAZASEXCEDENTES
RENOVACIONDECUADROSDENECESIDADESDEUNAII.EE.
PRESUPUESTO
ELABORACION,ACTALIZACION,EJECUCIONPRESUPUESTALDEII.EE.
ASESORIA JURIDICA
RECURSOADMINISTRATIVODEAPELACION
ACCIONESDECUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTODESENTENCIAJUDICIAL
OPINIONESLEGALES
AREA DE ADMINISTRACION
PERSONAL
PLANILLAS-RECONOCIMIENTODEPAGOPORCREDITODEVENGADOS
REASIGNACION
PENSIONPORCESANTIA/VIUDEZ/ORFANDAD/ASCENDENCIA
OFICINA DE BIENESTAR DE PERSONAL
ICENCIACONGOCEDEHABERPORENFERMEDAD/MATERNIDAD
ICENCIASINGOCEDEHABER
DESTAQUEPORSALUD
RECORDDELICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACIONPORTIEMPODESERVICIOS
CESEYPENSIONPROVISIONAL
RESOLUCIONDESUBSIDIOPORLUTOYGASTOSDESEPELIO
NFORMEESCALAFONARIO
REMUNERACIONES
ELAB.YEDNTEGADEDUPLICADODEBOLETADEREMUNERAICONES
AREA DE GESTION PEDAGOGICA
EDUCACION INICIAL
VISACIONDEACTASDEEVALUACION
VISACIONDENOMINAS
PRESENTACIONDEDOCUMENTOSDEFINDEAO
UTORIA
EDUCACION PRIMARIA
uadro 51
TIEMPOS SIN PROYECTO

PROCEDIMIENTO
VISACIONDENOMINAS
UTORIA
EDUCACION SECUNDARIA
VISACIONDENOMINAS
UTORIA
EDUCACION BASICA REGULAR
AUTORIZACIONDECURSODEMODULOS
APROBACIONDEINSTRUMENTOSDEGESTION
AUTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACION
AUTORIZACIONDEVIAJESDEPROMOCION-EXCURSION
AUTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACIONEXTERNA
DIRECCION
RAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONYENTREGADEDOCUMENTACION
OFICIOSDELPODERJUDICIAL
ACTAS Y CERTIFICADOS
VISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOS
RECTIFICACIONDENOMBRESYAPELLIDOS
VISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOSPARAELMTC
REGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(DOCENTES)
REGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(CETPROS)
PROYECTO
TIEMPO
ACTUAL (DIAS)
EFECTIVO (HR)
EFECTIVO (DIAS)
15
15
5
18.50
18.50
15.50
3
3
2
15
5
32
8.75
8.00
66.50
2
1
9
40
10
163.75
11.00
21
2
10
9.50
90
5
18
5
23.75
13.50
28.50
7.00
3
2
4
1
7
40
15
9.00
76.50
17.50
2
10
3
15
15
40
3
18.50
19.50
67.50
5.75
3
3
9
1
10
12
9
2
18.25
17.00
16.25
8.50
3
3
3
2
5.50
3
3
5
3
7.50
7.50
10.00
6.00
1
1
2
1
PROYECTO
TIEMPO
ACTUAL (DIAS)
3
3
5
3
EFECTIVO (HR)
7.50
7.50
10.00
6.00
EFECTIVO (DIAS)
1
1
2
1
3
3
5
3
7.50
7.50
10.00
6.00
1
1
2
1
10
10
15
11
15
14.25
14.75
26.00
8.50
23.75
2
2
4
2
3
1
1
4.00
4.00
1
1
8
10
4
4
5
10.25
13.00
8.50
8.50
10.50
2
2
2
2
2
Cuadro 52
TIEMPOS CON PROYECTO

PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIONDEAMPLIACIONDENIVELDEUNAII.EE.PRIVADA
AUTORIZACIONDEFUNCIONAMIENTODEUNAII.EE.PRIVADA
CAMBIODEDIRECTORDEUNAII.EE.PRIVADA
GENERACIONDECODIGOMODULARPARAUNAII.EE.
CONSTACIADEUBICACINGEOGRAFICA
ACTUALIZACIONDEPADRONDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
REUBICACIONDEPLAZASEXCEDENTES
RENOVACIONDECUADROSDENECESIDADESDEUNAII.EE.
PRESUPUESTO
ELABORACION,ACTALIZACION,EJECUCIONPRESUPUESTALDEII.EE.
ASESORIA JURIDICA
RECURSOADMINISTRATIVODEAPELACION
ACCIONESDECUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTODESENTENCIAJUDICIAL
OPINIONESLEGALES
PERSONAL
PLANILLAS-RECONOCIMIENTODEPAGOPORCREDITODEVENGADOS
REASIGNACION
PENSIONPORCESANTIA/VIUDEZ/ORFANDAD/ASCENDENCIA
LICENCIACONGOCEDEHABERPORENFERMEDAD/MATERNIDAD
LICENCIASINGOCEDEHABER
DESTAQUEPORSALUD
RECORDDELICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACIONPORTIEMPODESERVICIOS
CESEYPENSIONPROVISIONAL
RESOLUCIONDESUBSIDIOPORLUTOYGASTOSDESEPELIO
INFORMEESCALAFONARIO
REMUNERACIONES
ELAB.YEDNTEGADEDUPLICADODEBOLETADEREMUNERAICONES
EDUCACION INICIAL
VISACIONDENOMINAS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
Cuadro 52
TIEMPOS CON PROYECTO

PROCEDIMIENTO
VISACIONDENOMINAS
TUTORIA
VISACIONDENOMINAS
TUTORIA
AUTORIZACIONDECURSODEMODULOS
APROBACIONDEINSTRUMENTOSDEGESTION
AUTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACION
AUTORIZACIONDEVIAJESDEPROMOCION-EXCURSION
AUTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACIONEXTERNA
DIRECCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONYENTREGADEDOCUMENTACION
OFICIOSDELPODERJUDICIAL
VISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOS
RECTIFICACIONDENOMBRESYAPELLIDOS
VISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOSPARAELMTC
REGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(DOCENTES)
REGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(CETPROS)
PROYECTO
TIEMPO
EFECTIVO (HR)
EFECTIVO (DIAS)
12.25
12.25
11.75
2
2
2
4.50
6.50
58.75
1
1
8
137.25
9.00
18
2
6.00
16.75
9.50
24.50
5.00
3
2
4
1
6.50
50.50
15.50
1
7
2
11.25
13.50
47.50
3.25
2
2
6
1
12.75
11.75
10.75
5.50
2
2
2
1
3.00
4.25
4.25
6.25
4.00
1
1
1
1
PROYECTO
TIEMPO
EFECTIVO (HR)
4.25
4.25
6.25
4.00
EFECTIVO (DIAS)
1
1
1
1
4.25
4.25
6.25
4.00
1
1
1
1
8.00
7.75
19.25
5.75
17.25
1
1
3
1
3
2.00
1.00
1
1
7.50
6.50
4.50
4.25
5.75
1
1
1
1
1
uadro 53
AHORRO DE TIEMPO
PROCEDIMIENTO
ESTION INSTITUCIONAL
FICINA DE PLANIFICACION
UTORIZACIONDEAMPLIACIONDENIVELDEUNAII.EE.PRIVADA
UTORIZACIONDEFUNCIONAMIENTODEUNAII.EE.PRIVADA
AMBIODEDIRECTORDEUNAII.EE.PRIVADA
FICINA DE ESTADISTICA
ENERACIONDECODIGOMODULARPARAUNAII.EE.
ONSTACIADEUBICACINGEOGRAFICA
CTUALIZACIONDEPADRONDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
FICINA DE RACIONALIZACION
EUBICACIONDEPLAZASEXCEDENTES
ENOVACIONDECUADROSDENECESIDADESDEUNAII.EE.
RESUPUESTO
LABORACION,ACTALIZACION,EJECUCIONPRESUPUESTALDEII.EE.
SESORIA JURIDICA
ECURSOADMINISTRATIVODEAPELACION
CCIONESDECUMPLIMIENTO
UMPLIMIENTODESENTENCIAJUDICIAL
PINIONESLEGALES
REA DE ADMINISTRACION
ERSONAL
LANILLAS-RECONOCIMIENTODEPAGOPORCREDITODEVENGADOS
EASIGNACION
ENSIONPORCESANTIA/VIUDEZ/ORFANDAD/ASCENDENCIA
FICINA DE BIENESTAR DE PERSONAL
ESTAQUEPORSALUD
ECORDDELICENCIAS
SCALAFON
SIGNACIONPORTIEMPODESERVICIOS
ESEYPENSIONPROVISIONAL
ESOLUCIONDESUBSIDIOPORLUTOYGASTOSDESEPELIO
NFORMEESCALAFONARIO
EMUNERACIONES
LAB.YEDNTEGADEDUPLICADODEBOLETADEREMUNERAICONES
REA DE GESTION PEDAGOGICA
DUCACION INICIAL
ISACIONDEACTASDEEVALUACION
ISACIONDENOMINAS
RESENTACIONDEDOCUMENTOSDEFINDEAO
UTORIA
DUCACION PRIMARIA
uadro 53
AHORRO DE TIEMPO
PROCEDIMIENTO
ISACIONDENOMINAS
UTORIA
DUCACION SECUNDARIA
ISACIONDENOMINAS
UTORIA
DUCACION BASICA REGULAR
UTORIZACIONDECURSODEMODULOS
PROBACIONDEINSTRUMENTOSDEGESTION
UTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACION
UTORIZACIONDEVIAJESDEPROMOCION-EXCURSION
UTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACIONEXTERNA
IRECCION
RAMITE DOCUMENTARIO
ECEPCIONYENTREGADEDOCUMENTACION
FICIOSDELPODERJUDICIAL
CTAS Y CERTIFICADOS
ISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOS
ECTIFICACIONDENOMBRESYAPELLIDOS
ISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOSPARAELMTC
EGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(DOCENTES)
EGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(CETPROS)
TIEMPO
TIEMPO EN HORAS
SIN PROY.
CON PROY.
AHORRO
18.50
18.50
15.50
12.25
12.25
11.75
6.25
6.25
3.75
8.75
8.00
66.50
4.50
6.50
58.75
4.25
1.50
7.75
163.75
11.00
137.25
9.00
26.50
2.00
9.50
6.00
3.50
23.75
13.50
28.50
7.00
16.75
9.50
24.50
5.00
7.00
4.00
4.00
2.00
9.00
76.50
17.50
6.50
50.50
15.50
2.50
26.00
2.00
18.50
19.50
67.50
5.75
11.25
13.50
47.50
3.25
7.25
6.00
20.00
2.50
18.25
17.00
16.25
8.50
12.75
11.75
10.75
5.50
5.50
5.25
5.50
3.00
5.50
3.00
2.50
7.50
7.50
10.00
6.00
4.25
4.25
6.25
4.00
3.25
3.25
3.75
2.00
TIEMPO
TIEMPO EN HORAS
SIN PROY.
7.50
7.50
10.00
6.00
CON PROY.
4.25
4.25
6.25
4.00
AHORRO
3.25
3.25
3.75
2.00
7.50
7.50
10.00
6.00
4.25
4.25
6.25
4.00
3.25
3.25
3.75
2.00
14.25
14.75
26.00
8.50
23.75
8.00
7.75
19.25
5.75
17.25
6.25
7.00
6.75
2.75
6.50
4.00
4.00
2.00
1.00
2.00
3.00
10.25
13.00
8.50
8.50
10.50
7.50
6.50
4.50
4.25
5.75
2.75
6.50
4.00
4.25
4.75
uadro 54
EXPEDIENTE TRAMITADOS 2012 - 2013

PROCEDIMIENTO
ESTION INSTITUCIONAL
FICINA DE PLANIFICACION
UTORIZACIONDEAMPLIACIONDENIVELDEUNAII.EE.PRIVADA
UTORIZACIONDEFUNCIONAMIENTODEUNAII.EE.PRIVADA
AMBIODEDIRECTORDEUNAII.EE.PRIVADA
FICINA DE ESTADISTICA
ENERACIONDECODIGOMODULARPARAUNAII.EE.
ONSTACIADEUBICACINGEOGRAFICA
CTUALIZACIONDEPADRONDEINSTITUCIONESEDUCATIVAS
FICINA DE RACIONALIZACION
EUBICACIONDEPLAZASEXCEDENTES
ENOVACIONDECUADROSDENECESIDADESDEUNAII.EE.
RESUPUESTO
LABORACION,ACTALIZACION,EJECUCIONPRESUPUESTALDEII.EE.
SESORIA JURIDICA
ECURSOADMINISTRATIVODEAPELACION
CCIONESDECUMPLIMIENTO
UMPLIMIENTODESENTENCIAJUDICIAL
PINIONESLEGALES
REA DE ADMINISTRACION
ERSONAL
LANILLAS-RECONOCIMIENTODEPAGOPORCREDITODEVENGADOS
EASIGNACION
ENSIONPORCESANTIA/VIUDEZ/ORFANDAD/ASCENDENCIA
FICINA DE BIENESTAR DE PERSONAL
ESTAQUEPORSALUD
ECORDDELICENCIAS
SCALAFON
SIGNACIONPORTIEMPODESERVICIOS
ESEYPENSIONPROVISIONAL
ESOLUCIONDESUBSIDIOPORLUTOYGASTOSDESEPELIO
NFORMEESCALAFONARIO
EMUNERACIONES
LAB.YEDNTEGADEDUPLICADODEBOLETADEREMUNERAICONES
REA DE GESTION PEDAGOGICA
DUCACION INICIAL
ISACIONDENOMINAS
UTORIA
DUCACION PRIMARIA
uadro 54
EXPEDIENTE TRAMITADOS 2012 - 2013

PROCEDIMIENTO
ISACIONDENOMINAS
UTORIA
DUCACION SECUNDARIA
ISACIONDENOMINAS
UTORIA
DUCACION BASICA REGULAR
UTORIZACIONDECURSODEMODULOS
PROBACIONDEINSTRUMENTOSDEGESTION
UTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACION
UTORIZACIONDEVIAJESDEPROMOCION-EXCURSION
UTORIZACIONDECURSOSDECAPACITACIONEXTERNA
IRECCION
RAMITE DOCUMENTARIO
ECEPCIONYENTREGADEDOCUMENTACION
FICIOSDELPODERJUDICIAL
CTAS Y CERTIFICADOS
ISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOS
ECTIFICACIONDENOMBRESYAPELLIDOS
ISACIONDECERTIFICADOSDEESTUDIOSPARAELMTC
EGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(DOCENTES)
EGISTROYVISACIONDECERTIFICADODECAPACITACION(CETPROS)
2012 - 2013
AO
2012
2013
TASA DE CRECIM.
(%)
205
184
171
238
218
205
16.10%
18.48%
19.88%
80
90
83
91
105
96
13.75%
16.67%
15.66%
16
501
18
596
12.50%
18.96%
302
363
20.20%
1156
160
678
290
1328
186
797
345
14.88%
16.25%
17.55%
18.97%
3688
63
838
4338
75
932
17.62%
19.05%
11.22%
205
89
178
363
246
107
214
426
20.00%
20.22%
20.22%
17.36%
547
329
150
2192
659
382
180
2609
20.48%
16.11%
20.00%
19.02%
670
788
17.61%
691
699
179
367
832
832
208
387
20.41%
19.03%
16.20%
5.45%
2012 - 2013
AO
TASA DE CRECIM.
(%)
2012
839
829
174
472
2013
975
975
199
498
1223
1223
133
268
1438
1438
156
164
17.58%
17.58%
17.29%
-38.81%
69
63
107
131
67
82
74
128
154
77
18.84%
17.46%
19.63%
17.56%
14.93%
1908
159
2218
186
16.25%
16.98%
19470
18
46
2351
1239
22639
21
54
2702
1475
16.28%
16.67%
17.39%
14.93%
19.05%
16.21%
17.61%
14.37%
5.51%
CLUCULO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINIS

TIPO DE SERVICIO
RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE PAG
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ / OR
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR EN
LICENCIA SIN GOCE DE HABER
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
CESE Y PENSION PROVISIONAL
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y
INFORME ESCALAFONARIO
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE B

EDUCACION INICIAL
VISACION DE ACTAS DE EVALUACION
2020
2066
2114
692
708
724
249
228
215
306
95
110
100
643
19
624
380
380
255
233
219
313
97
112
103
657
19
638
389
389
261
239
224
320
100
115
105
672
20
653
398
398
2779
2843
2909
1390
195
834
361
1422
199
853
369
1454
204
873
378
11465
11728
11998
5593
4540
78
975
1039
257
112
224
446
4008
690
400
188
2730
825
825
5722
4644
80
998
1063
263
115
229
456
4100
705
409
193
2793
844
844
5853
4751
82
1021
1087
269
117
234
467
4194
722
418
197
2857
863
863
9017
9225
9436
2364
871
2418
891
2474
911
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIVEL
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE. P
GENERACION DE CODIGO MODULAR PARA
CONSTACIA DE UBICACIN GEOGRAFICA
ACTUALIZACION DE PADRON DE INSTIT
REUBICACION DE PLAZAS EXCEDENTES
RENOVACION DE CUADROS DE NECESIDAD
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUCION
ASESORIA JURIDICA
VISACION DE NOMINAS
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE FI
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
AUTORIZACION DE CURSO DE MODULOS
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GE
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPACIT
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMOCIO
DIRECCION
871
218
405
2770
1020
1020
208
521
3345
1505
1505
163
172
539
86
77
134
161
81
891
223
414
2834
1044
1044
213
533
3421
1539
1539
167
176
551
88
79
137
165
82
911
228
424
2899
1068
1068
218
545
3500
1575
1575
171
180
564
90
81
140
169
84
30656
31360
32081
2516
2321
195
2573
2374
199
2633
2429
204
28141
28787
29448
23691
22
57
2828
1544
24235
22
58
2892
1579
24792
23
59
2959
1615
55938
57223
58537
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTA
OFICIOS DEL PODER JUDICIAL
VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDI
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLID
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICADO
DEMANDA TOTAL ESTIMADA SIN PROYEC
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINIST

TIPO DE SERVICIO
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIVEL
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE. P
2701
3197
3784
921
1088
1285
321
306
295
389
372
363
353
449
432
430
423
519
GENERACION DE CODIGO MODULAR PARA

ACTUALIZACION DE PADRON DE INSTIT
RENOVACION DE CUADROS DE NECESIDAD
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUCION
ASESORIA JURIDICA
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE PAG
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ / OR
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR EN
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE B

EDUCACION INICIAL
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
118
143
128
866
23
843
524
524
134
167
149
1029
26
1003
630
630
152
195
172
1222
29
1194
758
758
3594
4181
4865
1753
251
1101
488
2013
292
1295
581
2313
340
1522
691
15183
17882
21069
7261
6002
106
1153
1405
354
155
309
587
5427
956
515
259
3696
1090
1090
8468
7060
127
1282
1671
425
186
372
689
6461
1152
598
311
4399
1282
1282
9881
8304
151
1426
1989
510
224
447
808
7692
1388
694
373
5236
1508
1508
11544
13443
15688
3096
1206
1179
281
430
3480
1317
1349
260
554
4252
1988
1988
215
3635
1452
1403
326
454
3999
1530
1586
298
585
4964
2338
2338
252
4276
1749
1670
379
479
4601
1778
1866
340
617
5815
2748
2748
295
TUTORIA
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GE
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMOCIO
DIRECCION
61
716
116
102
183
213
102
38
844
138
120
219
250
117
23
995
164
141
262
294
134
39623
46083
53600
3252
2997
255
3782
3484
298
4399
4050
348
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTA
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLID
36371
42301
49201
30608
29
74
3569
2090
35590
33
87
4102
2489
41383
39
103
4714
2963
DEMANDA TOTAL DE EXPEDIENTE
72644
84786
99007
Cuadro 18
RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EXPEDIENTES

SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
DEMANDA TOTAL ESTIMADA SIN

PROYECTO
2020
2779
11465
9017
30656
2066
2843
11728
9225
31360
2114
2909
11998
9436
32081
55938
57223
58537
Cuadro 19
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EXPEDIENTES ADMINIST

SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
2701
3594
15183
11544
39623
3197
4181
17882
13443
46083
3784
4865
21069
15688
53600
DEMANDA TOTAL DE EXPEDIENTES

ADM. CON PROYECTO
72644
84786
99007
DIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

3
10
2162
2212
2263
2315
2368
2422
2478
2535
740
757
775
793
811
830
849
868
267
244
230
327
102
118
108
688
20
668
407
407
273
250
235
335
104
120
110
704
21
683
416
416
279
256
240
342
107
123
113
720
21
699
426
426
285
261
246
350
109
126
115
736
22
715
435
435
292
267
251
358
112
129
118
753
22
731
445
445
299
274
257
366
114
132
120
771
23
748
456
456
306
280
263
375
117
135
123
788
23
765
466
466
313
286
269
383
120
138
126
806
24
783
477
477
2975
3044
3114
3185
3258
3333
3410
3488
1488
208
893
386
1522
213
913
395
1557
218
934
404
1593
223
956
414
1629
228
978
423
1667
233
1000
433
1705
239
1023
443
1744
244
1047
453
12273
12555
12844
13139
13440
13749
14065
14388
5988
4860
84
1044
1112
276
120
240
477
4291
738
428
202
2923
883
883
6125
4971
86
1068
1138
282
123
245
488
4389
755
438
206
2990
903
903
6266
5085
88
1093
1164
288
125
251
499
4490
773
448
211
3059
924
924
6410
5202
90
1118
1191
295
128
257
511
4593
790
458
216
3129
945
945
6557
5322
92
1143
1218
302
131
263
523
4699
808
469
221
3201
967
967
6708
5444
94
1170
1246
309
134
269
535
4806
827
479
226
3274
989
989
6862
5569
96
1196
1275
316
137
275
547
4917
846
490
231
3349
1012
1012
7019
5697
98
1224
1304
323
141
281
559
5030
865
502
236
3426
1035
1035
9653
9875
10102
10334
10571
10814
11062
11316
2531
932
2589
953
2648
975
2709
998
2771
1021
2835
1044
2900
1068
2967
1093
932
233
434
2965
1092
1092
223
558
3580
1611
1611
175
184
577
92
83
143
173
86
953
238
443
3033
1117
1117
228
571
3663
1648
1648
179
188
590
94
85
147
176
88
975
244
454
3103
1143
1143
233
584
3747
1686
1686
183
192
604
96
87
150
181
90
998
249
464
3174
1169
1169
239
597
3833
1724
1724
187
197
618
98
89
154
185
92
1021
255
475
3247
1196
1196
244
611
3921
1764
1764
191
201
632
101
91
157
189
94
1044
261
486
3322
1224
1224
250
625
4011
1805
1805
196
206
646
103
93
161
193
97
1068
267
497
3398
1252
1252
255
639
4103
1846
1846
200
211
661
105
95
164
198
99
1093
273
508
3476
1280
1280
261
654
4197
1888
1888
205
215
676
108
97
168
202
101
32818
33571
34342
35131
35938
36764
37608
38472
2693
2485
208
2755
2542
213
2818
2600
218
2883
2660
223
2949
2721
228
3017
2783
233
3086
2847
239
3157
2913
244
30124
30816
31524
32248
32989
33747
34522
35315
25361
24
60
3027
1652
25944
24
62
3096
1690
26540
25
63
3168
1729
27149
25
65
3240
1769
27773
26
66
3315
1809
28411
26
68
3391
1851
29063
27
69
3469
1894
29731
28
71
3548
1937
59882
61257
62664
64103
65576
67082
68623
70199
DIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

3
4481
5307
6286
7448
8827
10463
12404
14710
10
1519
1794
2121
2507
2963
3504
4144
4901
502
509
508
599
583
603
609
692
677
714
730
799
786
846
875
923
912
1003
1049
1066
1059
1188
1257
1232
1229
1408
1507
1423
1427
1668
1807
1645
173
227
199
1452
32
1420
911
911
197
265
230
1726
36
1689
1095
1095
224
309
266
2051
41
2010
1316
1316
255
360
307
2437
46
2391
1582
1582
290
420
356
2896
52
2844
1901
1901
330
491
411
3442
58
3383
2285
2285
375
572
476
4091
66
4025
2747
2747
427
668
550
4862
74
4788
3301
3301
5663
6592
7676
8939
10412
12129
14133
16470
2657
395
1789
822
3052
459
2103
978
3507
534
2472
1164
4028
620
2906
1384
4628
721
3416
1647
5316
838
4016
1959
6107
975
4720
2331
7016
1133
5549
2773
24831
29275
34524
40725
48054
56717
66959
79071
11533
9767
179
1586
2367
612
269
538
948
9159
1673
806
448
6232
1773
1773
13466
11489
213
1764
2817
735
323
646
1113
10906
2015
936
537
7418
2086
2086
15730
13514
254
1962
3353
881
388
777
1306
12988
2428
1087
645
8829
2453
2453
18380
15896
303
2182
3991
1058
467
934
1533
15469
2925
1262
774
10509
2885
2885
21484
18697
360
2426
4752
1269
561
1123
1799
18425
3523
1465
929
12508
3393
3393
25120
21993
429
2699
5659
1523
675
1350
2111
21948
4245
1701
1115
14887
3991
3991
29380
25869
510
3001
6740
1828
812
1623
2477
26146
5114
1975
1337
17719
4693
4693
34374
30428
608
3338
8027
2193
976
1951
2907
31149
6161
2293
1605
21090
5520
5520
18337
21458
25135
29466
34567
40578
47663
56014
5038
2105
1988
441
505
5301
2066
2194
389
651
6824
3232
3232
346
5945
2535
2366
512
532
6114
2401
2581
445
687
8014
3800
3800
406
7025
3052
2816
595
561
7060
2791
3035
509
725
9417
4468
4468
476
8310
3675
3352
691
592
8160
3243
3569
582
765
11068
5253
5253
559
9842
4425
3990
803
624
9440
3769
4198
666
807
13011
6177
6177
656
11668
5328
4749
934
658
10930
4380
4937
762
851
15295
7262
7262
769
13846
6415
5652
1085
694
12666
5089
5807
871
898
17981
8539
8539
902
16444
7724
6728
1261
732
14689
5914
6830
997
948
21139
10040
10040
1058
14
1174
194
165
314
346
154
9
1384
231
194
375
406
177
5
1633
275
228
449
478
204
3
1927
326
268
537
562
234
2
2274
388
315
642
660
269
1
2685
461
370
768
776
309
1
3169
548
435
919
913
356
0
3742
651
510
1099
1073
409
62345
72521
84361
5116
4708
407
5950
5473
477
6920
6363
558
8049
7397
652
9361
8598
763
10888
9995
893
12663
11619
1044
14729
13507
1222
57229
66571
77440
90089
104809
121940
141878
165084
48119
45
120
5418
3527
55951
53
141
6227
4199
65057
62
166
7157
4998
75646
72
195
8225
5951
87959
84
229
9453
7084
102275
98
268
10865
8433
118922
114
315
12487
10040
138278
134
370
14351
11952
115657
135153
157981
184715
216029
252715
295700
346077
98138 114170 132827 154541 179813
DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

3
10
2162
2975
12273
9653
32818
2212
3044
12555
9875
33571
2263
3114
12844
10102
34342
2315
3185
13139
10334
35131
2368
3258
13440
10571
35938
2422
3333
13749
10814
36764
2478
3410
14065
11062
37608
2535
3488
14388
11316
38472
59882
61257
62664
64103
65576
67082
68623
70199
DIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

3
4481
5663
24831
18337
62345
5307
6592
29275
21458
72521
6286
7676
34524
25135
84361
7448
8939
40725
29466
98138
8827
10412
48054
34567
114170
10463
12129
56717
40578
132827
12404
14133
66959
47663
154541
10
14710
16470
79071
56014
179813
115657 135153 157981 184715 216029 252715 295700 346077
PROYECCIN DE LA OFERTA DE TRMITES DE EXPEDIENTES ADMIN

TIPO DE SERVICIO
1632
RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACI

OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ /
OFICINA DE BIENESTAR DE PERSONA
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICI
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE

EDUCACION INICIAL
1632
1632
560
560
560
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
2284
2284
2284
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
9312
9312
9312
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
7534
7534
7534
1936
691
1936
691
1936
691
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIV
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO D
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE.
GENERACION DE CODIGO MODULAR PAR
CONSTACIA DE UBICACIN GEOGRAFI
ACTUALIZACION DE PADRON DE INS
REUBICACION DE PLAZAS EXCEDENT
RENOVACION DE CUADROS DE NECESID
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUC
ASESORIA JURIDICA
VISACION DE NOMINAS
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
AUTORIZACION DE CURSO DE MODU
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPAC
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMO
DIRECCION
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
25191 25191 25191
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMEN
VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTU
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APEL
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICA
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
23124
23124
23124
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
OFERTA TOTAL ESTIMADA SIN PROYEC 45953 45953 45953
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE TRMITES DE EXPEDIEN

PROYECTO
TIPO DE SERVICIO
1930
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIV
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO D
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE.
1930
1930
661
661
661
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
GENERACION DE CODIGO MODULAR PAR

CONSTACIA DE UBICACIN GEOGRAFI
ACTUALIZACION DE PADRON DE INS
REUBICACION DE PLAZAS EXCEDENT
RENOVACION DE CUADROS DE NECESID
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUC
ASESORIA JURIDICA
RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACI
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ /
OFICINA DE BIENESTAR DE PERSONA
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICI
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE

EDUCACION INICIAL
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
2656
2656
2656
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
10956 10956 10956

5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
8617
8617
8617
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
TUTORIA
AUTORIZACION DE CURSO DE MODU
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMO
DIRECCION
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
29295 29295 29295
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMEN
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APEL
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
OFERTA TOTAL OPTIMIZADA ESTIMADA 53454 53454 53454
Cuadro 27
RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA OFERTA DE TRAMITACIN DE EXPE

PROYECTO
SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
OFERTA TOTAL ESTIMADA SIN PROYECTO
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
45953 45953 45953
Cuadro 28
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE TRMITES D

SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
OFERTA TOTAL OPTIMIZADA ESTIMADA
53454 53454 53454
PEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

3
10
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
1632
560
560
560
560
560
560
560
560
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
205
184
171
253
80
90
83
517
16
501
302
302
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
1156
160
678
290
9312
9312
9312
9312
9312
9312
9312
9312
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
4589
3688
63
838
835
205
89
178
363
3218
547
329
150
2192
670
670
7534
7534
7534
7534
7534
7534
7534
7534
1936
691
1936
691
1936
691
1936
691
1936
691
1936
691
1936
691
1936
691
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
699
179
367
2314
839
829
174
472
2847
1223
1223
133
268
437
69
63
107
131
67
25191 25191 25191 25191 25191 25191 25191 25191

2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
2067
1908
159
23124
23124
23124
23124
23124
23124
23124
23124
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
19470
18
46
2351
1239
45953 45953 45953 45953 45953 45953 45953 45953
MITES DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN

PROYECTO
3
10
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
661
661
661
661
661
661
661
661
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
238
218
205
292
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
91
105
96
614
18
596
363
363
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
1328
186
797
345
10956 10956 10956 10956 10956 10956 10956 10956

5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
5345
4338
75
932
993
246
107
214
426
3830
659
382
180
2609
788
788
8617
8617
8617
8617
8617
8617
8617
8617
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
2259
832
832
208
387
2647
975
975
199
498
3196
1438
1438
156
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
164
515
82
74
128
154
77
29295 29295 29295 29295 29295 29295 29295 29295

2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
2404
2218
186
26891
22639
21
54
2702
1475
53454 53454 53454 53454 53454 53454 53454 53454
MITACIN DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN

PROYECTO
3
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
1632
2284
9312
7534
25191
10
1632
2284
9312
7534
25191
45953 45953 45953 45953 45953 45953 45953 45953
DA DE TRMITES DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS

3
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
1930
2656
10956
8617
29295
10
1930
2656
10956
8617
29295
53454 53454 53454 53454 53454 53454 53454 53454
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TRMITES DE EXPEDIENTES A

TIPO DE SERVICIO
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENT
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II.
GENERACION DE CODIGO MODULAR
CONSTACIA DE UBICACIN GEOG
ACTUALIZACION DE PADRON DE
REUBICACION DE PLAZAS EXCED
RENOVACION DE CUADROS DE NEC
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJE
ASESORIA JURIDICA
RECURSO ADMINISTRATIVO DE APEL
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDIC
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ
OFICINA DE BIENESTAR DE PERS
LICENCIA CON GOCE DE HABER
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACION POR TIEMPO DE SER
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR L
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICAD

EDUCACION INICIAL
VISACION DE ACTAS DE EVALUACI
-1069
-1565
-2152
-2849
-361
-528
-725
-959
-116
-122
-124
-136
-38
-53
-45
-349
-7
-342
-222
-222
-167
-179
-182
-196
-54
-77
-66
-512
-10
-502
-328
-328
-227
-246
-252
-266
-72
-105
-89
-705
-13
-693
-456
-456
-297
-325
-337
-346
-93
-137
-116
-935
-16
-919
-609
-609
-1310
-1897
-2581
-3379
-597
-91
-423
-198
-857
-132
-617
-291
-1157
-180
-844
-401
-1501
-235
-1111
-532
-5871
-8570
-11757
-15519
-2672
-2314
-43
-315
-570
-149
-66
-131
-224
-2209
-409
-186
-109
-1504
-420
-420
-3879
-3372
-64
-444
-836
-220
-97
-194
-326
-3243
-605
-269
-161
-2207
-612
-612
-5292
-4616
-88
-588
-1154
-305
-135
-269
-445
-4474
-841
-365
-223
-3044
-838
-838
-6944
-6079
-116
-748
-1532
-407
-180
-360
-585
-5941
-1126
-477
-298
-4040
-1103
-1103
-4010
-5909
-8154
-10803
-1160
-515
-1699
-761
-2340
-1058
-3102
-1414
VISACION DE NOMINAS
PRESENTACION DE DOCUMENTOS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
AUTORIZACION DE CURSO DE M
APROBACION DE INSTRUMENTOS
AUTORIZACION DE CURSOS DE CA
AUTORIZACION DE VIAJES DE PR
AUTORIZACION DE CURSOS DE C
DIRECCION
-480
-102
-63
-1166
-478
-520
-86
-82
-1405
-765
-765
-82
207
-279
-47
-39
-76
-82
-35
-704
-147
-87
-1685
-691
-757
-124
-113
-2117
-1115
-1115
-119
230
-407
-69
-57
-112
-119
-50
-971
-200
-112
-2287
-939
-1037
-166
-145
-2968
-1525
-1525
-162
245
-558
-95
-78
-155
-163
-67
-1289
-262
-138
-2987
-1227
-1365
-215
-179
-3977
-2009
-2009
-213
254
-737
-125
-102
-207
-215
-87
-14432
-20892
-28409
-37154
-1185
-1089
-96
-1715
-1576
-139
-2332
-2142
-189
-3049
-2800
-248
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCU
VISACION DE CERTIFICADOS DE
RECTIFICACION DE NOMBRES Y A
VISACION DE CERTIFICADOS DE E
REGISTRO Y VISACION DE CERTIF
-13247
-19177
-26077
-34105
-11138
-11
-28
-1218
-851
-16120
-15
-41
-1751
-1250
-21913
-21
-57
-2363
-1724
-28649
-27
-74
-3067
-2288
DEMANDA TOTAL ESTIMADA SIN PR
-26691
-38833
-53054
-69704
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE TRMITES DE EXP

PROYECTO
TIPO DE SERVICIO
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENT
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II.
-771
-1267
-1854
-2551
-260
-427
-624
-858
-83
-88
-90
-97
-134
-145
-148
-157
-194
-212
-218
-227
-264
-291
-303
-307
GENERACION DE CODIGO MODULAR

CONSTACIA DE UBICACIN GEOG
ACTUALIZACION DE PADRON DE
REUBICACION DE PLAZAS EXCED
RENOVACION DE CUADROS DE NEC
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJE
ASESORIA JURIDICA
RECURSO ADMINISTRATIVO DE APEL
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDIC
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ
OFICINA DE BIENESTAR DE PERS
LICENCIA CON GOCE DE HABER
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
ASIGNACION POR TIEMPO DE SER
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR L
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICAD

EDUCACION INICIAL
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
-27
-38
-32
-252
-5
-247
-161
-161
-43
-62
-53
-415
-8
-407
-267
-267
-61
-90
-76
-608
-11
-598
-395
-395
-82
-122
-103
-838
-14
-824
-548
-548
-938
-1525
-2209
-3007
-425
-65
-304
-143
-685
-106
-498
-236
-985
-154
-725
-346
-1329
-209
-992
-477
-4227
-6926
-10113
-13875
-1916
-1664
-31
-221
-412
-108
-48
-95
-161
-1597
-297
-133
-79
-1087
-302
-302
-3123
-2722
-52
-350
-678
-179
-79
-158
-263
-2631
-493
-216
-131
-1790
-494
-494
-4536
-3966
-76
-494
-996
-264
-117
-233
-382
-3862
-729
-312
-193
-2627
-720
-720
-6188
-5429
-104
-654
-1374
-366
-162
-324
-522
-5329
-1014
-424
-268
-3623
-985
-985
-2927
-4826
-7071
-9720
-837
-374
-347
-73
-43
-833
-342
-374
-61
-56
-1056
-550
-550
-59
-1376
-620
-571
-118
-67
-1352
-555
-611
-99
-87
-1768
-900
-900
-96
-2017
-917
-838
-171
-92
-1954
-803
-891
-141
-119
-2619
-1310
-1310
-139
-2779
-1273
-1156
-233
-118
-2654
-1091
-1219
-190
-153
-3628
-1794
-1794
-190
TUTORIA
AUTORIZACION DE CURSO DE M
APROBACION DE INSTRUMENTOS
AUTORIZACION DE CURSOS DE CA
AUTORIZACION DE VIAJES DE PR
AUTORIZACION DE CURSOS DE C
103
-201
-34
-28
-55
-59
-25
126
-329
-56
-46
-91
-96
-40
141
-480
-82
-67
-134
-140
-57
150
-659
-112
-91
-186
-192
-77
-10328
-16788
-24305
-33050
-848
-779
-69
-1378
-1266
-112
-1995
-1832
-162
-2712
-2490
-221
-9480
-15410
-22310
-30338
-7969
-8
-20
-867
-615
-12951
-12
-33
-1400
-1014
-18744
-18
-49
-2012
-1488
-25480
-24
-66
-2716
-2052
DEMANDA TOTAL DE EXPED -19190
-31332
-45553
-62203
DIRECCION
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCU
VISACION DE CERTIFICADOS DE
RECTIFICACION DE NOMBRES Y A
VISACION DE CERTIFICADOS DE E
cuadro 31
RESUMEN DE LA PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TRMITES DE

SIN PROYECTO
SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
DEMANDA TOTAL ESTIMADA SIN
PROYECTO
-1069
-1310
-5871
-4010
-14432
-1565
-1897
-8570
-5909
-20892
-2152
-2581
-11757
-8154
-28409
-2849
-3379
-15519
-10803
-37154
-26691
-38833
-53054
-69704
Cuadro 32
RESUMEN DE LA PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE T

SITUACIN CON PROYECTO
SERVICIOS POR REA
ASESORIA JURIDICA
DIRECCION
-771
-938
-4227
-2927
-10328
-1267
-1525
-6926
-4826
-16788
-1854
-2209
-10113
-7071
-24305
-2551
-3007
-13875
-9720
-33050
DEMANDA TOTAL DE EXPEDIENTES

ADM. CON PROYECTO
-19190
-31332
-45553
-62203
DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

4
10
-3675
-4654
-5816
-7195
-8831
-10772
-13078
-1234
-1561
-1947
-2403
-2944
-3584
-4341
-378
-419
-438
-439
-117
-175
-147
-1209
-20
-1188
-793
-793
-472
-530
-559
-546
-144
-219
-183
-1534
-25
-1509
-1014
-1014
-581
-662
-704
-670
-175
-270
-224
-1920
-30
-1890
-1280
-1280
-707
-819
-878
-813
-210
-330
-273
-2379
-36
-2343
-1599
-1599
-854
-1004
-1086
-979
-250
-401
-328
-2925
-42
-2882
-1983
-1983
-1024
-1224
-1336
-1170
-295
-482
-393
-3574
-50
-3524
-2445
-2445
-1222
-1484
-1636
-1392
-347
-578
-467
-4345
-58
-4287
-2999
-2999
-4308
-5392
-6655
-8128
-9845
-11849
-14186
-1896
-299
-1425
-688
-2351
-374
-1794
-874
-2872
-460
-2228
-1094
-3472
-561
-2738
-1357
-4160
-678
-3338
-1669
-4951
-815
-4042
-2041
-5860
-973
-4871
-2483
-19963
-25212
-31413
-38742
-47405
-57647
-69759
-8877
-7801
-150
-926
-1982
-530
-234
-468
-750
-7688
-1468
-607
-387
-5226
-1416
-1416
-11141
-9826
-191
-1124
-2518
-676
-299
-599
-943
-9770
-1881
-758
-495
-6637
-1783
-1783
-13791
-12208
-240
-1344
-3156
-853
-378
-756
-1170
-12251
-2378
-933
-624
-8317
-2215
-2215
-16895
-15009
-297
-1588
-3917
-1064
-472
-945
-1436
-15207
-2976
-1136
-779
-10316
-2723
-2723
-20531
-18305
-366
-1861
-4824
-1318
-586
-1172
-1748
-18730
-3698
-1372
-965
-12695
-3321
-3321
-24791
-22181
-447
-2163
-5905
-1623
-723
-1445
-2114
-22928
-4567
-1646
-1187
-15527
-4023
-4023
-29785
-26740
-545
-2500
-7192
-1988
-887
-1773
-2544
-27931
-5614
-1964
-1455
-18898
-4850
-4850
-13924
-17601
-21932
-27033
-33044
-40129
-48480
-4009
-1844
-5089
-2361
-6374
-2984
-7906
-3734
-9732
-4637
-11910
-5724
-14508
-7033
-1667
-333
-165
-3800
-1562
-1752
-271
-215
-5167
-2577
-2577
-273
259
-947
-162
-131
-268
-275
-110
-2117
-416
-194
-4746
-1952
-2206
-335
-253
-6570
-3245
-3245
-343
263
-1196
-206
-165
-342
-347
-137
-2653
-512
-225
-5846
-2404
-2740
-408
-293
-8221
-4030
-4030
-426
265
-1490
-257
-205
-430
-431
-167
-3291
-624
-257
-7126
-2930
-3369
-492
-335
-10164
-4954
-4954
-523
266
-1837
-319
-252
-535
-529
-202
-4050
-755
-291
-8616
-3541
-4108
-588
-379
-12448
-6039
-6039
-636
267
-2248
-392
-307
-661
-645
-242
-4953
-906
-327
-10352
-4250
-4978
-697
-426
-15134
-7316
-7316
-769
267
-2732
-479
-372
-812
-782
-289
-6029
-1082
-365
-12375
-5075
-6001
-823
-476
-47330
-59170
-72947
-3883
-3565
-318
-4853
-4455
-399
-5982
-5489
-493
-7294
-6690
-604
-8821
-8087
-734
-10596
-12662
-9711
-885
-11599
-1063
-43447
-54316
-66965
-81685
-98816
-118754
-141960
-36481
-35
-95
-3876
-2960
-45587
-44
-120
-4806
-3759
-56176
-54
-149
-5874
-4712
-68489
-66
-183
-7102
-5845
-82805
-80
-222
-8514
-7194
-99452
-96
-269
-10136
-8801
-118808
-18292
-8817
-8817
-925
268
-3305
-582
-447
-992
-942
-342
-88979 -107636 -129350 -154622
-116
-324
-12000
-10713
-89200 -112028 -138762 -170076 -206762 -249747 -300124
E TRMITES DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN CON

ROYECTO
4
10
-3377
-4356
-5518
-6897
-8533
-10474
-12780
-1133
-1460
-1846
-2302
-2843
-3483
-4240
-345
-385
-404
-400
-439
-496
-525
-507
-548
-628
-670
-631
-674
-785
-844
-774
-821
-970
-1052
-940
-991
-1190
-1302
-1131
-1189
-1450
-1602
-1353
-106
-160
-134
-1112
-18
-1093
-732
-732
-133
-204
-170
-1437
-23
-1414
-953
-953
-164
-255
-211
-1823
-28
-1795
-1219
-1219
-199
-315
-260
-2282
-34
-2248
-1538
-1538
-239
-386
-315
-2828
-40
-2787
-1922
-1922
-284
-467
-380
-3477
-48
-3429
-2384
-2384
-336
-563
-454
-4248
-56
-4192
-2938
-2938
-3936
-5020
-6283
-7756
-9473
-11477
-13814
-1724
-273
-1306
-633
-2179
-348
-1675
-819
-2700
-434
-2109
-1039
-3300
-535
-2619
-1302
-3988
-652
-3219
-1614
-4779
-789
-3923
-1986
-5688
-947
-4752
-2428
-18319
-23568
-29769
-37098
-45761
-56003
-68115
-8121
-7151
-138
-832
-1824
-489
-216
-432
-687
-7076
-1356
-554
-357
-4809
-1298
-1298
-10385
-9176
-179
-1030
-2360
-635
-281
-563
-880
-9158
-1769
-705
-465
-6220
-1665
-1665
-13035
-11558
-228
-1250
-2998
-812
-360
-720
-1107
-11639
-2266
-880
-594
-7900
-2097
-2097
-16139
-14359
-285
-1494
-3759
-1023
-454
-909
-1373
-14595
-2864
-1083
-749
-9899
-2605
-2605
-19775
-17655
-354
-1767
-4666
-1277
-568
-1136
-1685
-18118
-3586
-1319
-935
-12278
-3203
-3203
-24035
-21531
-435
-2069
-5747
-1582
-705
-1409
-2051
-22316
-4455
-1593
-1157
-15110
-3905
-3905
-29029
-26090
-533
-2406
-7034
-1947
-869
-1737
-2481
-27319
-5502
-1911
-1425
-18481
-4732
-4732
-12841
-16518
-20849
-25950
-31961
-39046
-47397
-3686
-1703
-1534
-304
-145
-3467
-1426
-1606
-246
-189
-4818
-2362
-2362
-250
-4766
-2220
-1984
-387
-174
-4413
-1816
-2060
-310
-227
-6221
-3030
-3030
-320
-6051
-2843
-2520
-483
-205
-5513
-2268
-2594
-383
-267
-7872
-3815
-3815
-403
-7583
-3593
-3158
-595
-237
-6793
-2794
-3223
-467
-309
-9815
-4739
-4739
-500
-9409
-4496
-3917
-726
-271
-8283
-3405
-3962
-563
-353
-11587
-5583
-4820
-877
-307
-10019
-4114
-4832
-672
-400
-14785
-7101
-7101
-746
-14185
-6892
-5896
-1053
-345
-12042
-4939
-5855
-798
-450
-17943
-8602
-8602
-902
-12099
-5824
-5824
-613
155
-869
-149
-120
-247
-252
-100
159
-1118
-193
-154
-321
-324
-127
161
-1412
-244
-194
-409
-408
-157
162
-1759
-306
-241
-514
-506
-192
163
-2170
-379
-296
-640
-622
-232
163
-2654
-466
-361
-791
-759
-279
164
-3227
-569
-436
-971
-919
-332
-43226
-55066
-68843
-3546
-3255
-291
-4516
-4145
-372
-5645
-5179
-466
-6957
-6380
-577
-8484
-7777
-707
-10259
-9401
-858
-12325
-11289
-1036
-39680
-50549
-63198
-77918
-95049
-114987
-138193
-33312
-32
-87
-3525
-2724
-42418
-41
-112
-4455
-3523
-53007
-51
-141
-5523
-4476
-65320
-63
-175
-6751
-5609
-79636
-77
-214
-8163
-6958
-96283
-93
-261
-9785
-8565
-115639
-84875 -103532 -125246 -150518
-113
-316
-11649
-10477
-81699 -104527 -131261 -162575 -199261 -242246 -292623
DA DE TRMITES DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA SITUACIN

PROYECTO
4
-3675
-4308
-19963
-13924
-47330
-4654
-5392
-25212
-17601
-59170
-5816
-6655
-31413
-21932
-72947
-7195
-8128
-38742
-27033
-88979
-8831
-9845
-47405
-33044
-107636
-10772
-11849
-57647
-40129
-129350
10
-13078
-14186
-69759
-48480
-154622
-89200 -112028 -138762 -170076 -206762 -249747 -300124
DA - DEMANDA DE TRMITES DE EXPEDIENTES ADMINISTATIVOS EN LA

N CON PROYECTO
4
-3377
-3936
-18319
-12841
-43226
-4356
-5020
-23568
-16518
-55066
-5518
-6283
-29769
-20849
-68843
-6897
-7756
-37098
-25950
-84875
-8533
-9473
-45761
-31961
-103532
-10474
-11477
-56003
-39046
-125246
10
-12780
-13814
-68115
-47397
-150518
-81699 -104527 -131261 -162575 -199261 -242246 -292623
Valor Social del tiempo - rea Urbana (segn Anexo SNIP 10)
Cuadro 55
BENEFICIO POR
TIPO DE SERVICIO
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIVEL DE UNA II. EE. PRIVADA
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE UNA II. EE. PRIVADA
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE. PRIVADA
GENERACION DE CODIGO MODULAR PARA UNA II. EE.
ACTUALIZACION DE PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RENOVACION DE CUADROS DE NECESIDADES DE UNA II. EE.
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUCION PRESUPUESTAL DE II. EE.
ASESORIA JURIDICA
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CREDITO DEVENGADOS
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ / ORFANDAD / ASCENDENCIA
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR ENFERMEDAD / MATERNIDAD
DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON

RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE BOLETA DE REMUNERAICONES

EDUCACION INICIAL
VISACION DE NOMINAS
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE FIN DE AO
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMOCION - EXCURSION
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION EXTERNA
DIRECCION
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS
VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA EL MTC
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICADO DE CAPACITACION (DOCENTES)
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICADO DE CAPACITACION (CETPROS)
BENEFICIO TOTAL
Cuadro 56
BENEFICIO POR
TIPO DE SERVICIO
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE NIVEL DE UNA II. EE. PRIVADA
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE UNA II. EE. PRIVADA
CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA II. EE. PRIVADA
GENERACION DE CODIGO MODULAR PARA UNA II. EE.
ACTUALIZACION DE PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RENOVACION DE CUADROS DE NECESIDADES DE UNA II. EE.
PRESUPUESTO
ELABORACION, ACTALIZACION, EJECUCION PRESUPUESTAL DE II. EE.
ASESORIA JURIDICA
OPINIONES LEGALES
PERSONAL
PLANILLAS - RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CREDITO DEVENGADOS
REASIGNACION
PENSION POR CESANTIA / VIUDEZ / ORFANDAD / ASCENDENCIA
LICENCIA CON GOCE DE HABER POR ENFERMEDAD / MATERNIDAD

DESTAQUE POR SALUD
RECORD DE LICENCIAS
ESCALAFON
RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO
REMUNERACIONES
ELAB. Y EDNTEGA DE DUPLICADO DE BOLETA DE REMUNERAICONES

EDUCACION INICIAL
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
EDUCACION PRIMARIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
VISACION DE NOMINAS
TUTORIA
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION
AUTORIZACION DE VIAJES DE PROMOCION - EXCURSION
AUTORIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION EXTERNA
DIRECCION
RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION

VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS
VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA EL MTC
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICADO DE CAPACITACION (DOCENTES)
REGISTRO Y VISACION DE CERTIFICADO DE CAPACITACION (CETPROS)
BENEFICIO TOTAL
6.81
BENEFICIO POR AHORRO DE TIEMPO SIN PROYECTO

0
BENEFICIO POR AHORRO DE TIEMPO CON PROYECTO

0
10130
11761
13654
15852
18403
21366
24805
9279
10993
13024
15431
18283
21661
25663
5235
6276
7524
9020
10813
12963
15541
2634
2996
3408
3876
4409
5016
5705
1073
1251
1460
1703
1987
2318
2705
5067
5860
6778
7840
9068
10488
12131
3248
3654
4111
4625
5203
5854
6585
8118
9657
11488
13666
16258
19340
23008
8652
10400
12500
15025
18060
21708
26093
63306
72725
83546
95976
110256
126661
145507
5067
5890
6847
7960
9253
10757
12505
21710
25521
30000
35266
41455
48731
57285
4699
5590
6650
7912
9412
11197
13321
73854
86871
102182
120191
141375
166291
195600
13280
15809
18820
22405
26673
31753
37801
12694
14118
15701
17463
19421
21600
24023
12146
14575
17490
20988
25185
30222
36267
4372
5256
6319
7597
9134
10981
13202
29147
35042
42129
50649
60893
73208
88014
7253
8511
9989
11722
13757
16144
18946
24683
29737
35825
43161
51998
62645
75472
13657
15858
18412
21378
24822
28821
33464
6742
8090
9708
11650
13980
16776
20131
53302
63442
75511
89876
106974
127324
151546
13416
15778
18557
21826
25670
30191
35508
18414
22172
26696
32143
38702
46599
56108
18414
21918
26088
31052
36961
43993
52364
5312
6172
7172
8334
9685
11254
13077
5271
5558
5861
6180
6517
6872
7247
21579
25077
29142
33866
39356
45735
53149
21579
25380
29849
35106
41289
48561
57113
5082
5812
6647
7602
8695
9944
11372
6783
7156
7551
7967
8405
8868
9357
31827
37422
44000
51735
60830
71524
84098
31827
37422
44000
51735
60830
71524
84098
3984
4673
5481
6429
7540
8844
10374
2234
1367
836
512
313
192
117
3490
4148
4929
5858
6961
8273
9832
3528
4144
4867
5717
6715
7887
9265
5884
7039
8420
10073
12049
14414
17243
2884
3390
3986
4685
5508
6475
7612
3408
3917
4502
5174
5946
6833
7853
30209
35117
40823
47456
55166
64129
74548
3800
4445
5200
6083
7116
8325
9738
423972
492979
573218
666517
775001
901143
1047815
930
1084
1265
1476
1722
2009
2344
1471
1727
2027
2380
2793
3279
3850
78203
89878
103297
118719
136443
156814
180226
47713
56801
67620
80500
95833
114087
135818
1190557
1390458
1625112
1900356
2223120
2601596
3045443
10
10
28798
33434
38816
45065
30406
36024
42681
50567
18631
22335
26776
32100
6490
7382
8397
9552
3155
3681
4295
5011
14030
16228
18770
21710
7409
8335
9376
10549
27371
32561
38735
46080
31363
37698
45313
54465
167157
192028
220600
253423
14537
16899
19645
22838
67339
79158
93051
109383
15847
18852
22428
26681
230074
270624
318320
374423
45001
53573
63778
75926
26718
29714
33048
36755
43520
52224
62669
75203
15872
19082
22942
27582
105815
127216
152945
183878
22234
26093
30621
35936
90925
109542
131971
158992
38855
45114
52381
60820
24157
28989
34787
41744
180375
214689
255531
304143
41761
49116
57767
67940
67557
81342
97940
117925
62327
74186
88302
105103
15195
17657
20518
23842
7642
8058
8498
8961
61764
71776
83410
96931
67172
79002
92915
109279
13006
14875
17012
19457
9872
10416
10990
11595
98882
116265
136704
160736
98882
116265
136704
160736
12168
14272
16740
19635
72
44
27
16
11684
13885
16502
19610
10882
12782
15014
17636
20627
24676
29519
35312
8948
10520
12366
14538
9025
10372
11921
13700
86660
100740
117108
136135
11392
13326
15589
18236
1218361
1416666
1647247
1915358
2735
3190
3722
4343
4519
5305
6228
7311
207134
238058
273600
314448
161688
192486
229150
272797
3566035
4176758
4893367
5734403
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1.1.Construccinde
infraestructurabsicay
complementaria.
2.1.Adquisicinde
mobiliario.
3.1.Capacitacinal
personaldelaUGEL,
AdecuacindelTUPA
conmetodologiade
costosysimplificacin
administrativa,
actualizacindelMOFy
elaboracindelMAPRO
INDICADORES
ElaboracindelExpedienteTcnico,poruncostodeS/.161,084.17enunplazodetres(03)meses.
Err:509
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
Err:509
INST.ELECTRICAS
IMPACTOAMBIENTAL
GASTOSGENERALES
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTETECNICO
COMPONENTE 2: ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
IGV
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
VALOR REFERENCIAL
GESTIONDELPROYECTO
SUPERVISIONYLIQUIDACIONDEOBRA
PRESUPUESTO TOTAL
AdquisicindemobiliarioyEquipamientoS/.22,356.55enunplazodedosymedio(2.5)meses.
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
INDICADORES
61,084.17enunplazodetres(03)meses.
PRESUPUESTO
Err:509
321,121.36
46,545.97
Err:509
53,624.40
14,568.41
42,932.22
26,151.61
90,889.92
161,084.17
22,356.55
18,946.23
3,410.32
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
11,500.00
370,969.35
unplazodedosymedio(2.5)meses.
Err:509
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Informedeavancefsicoyfinancierodel Asignacinpresupuestariaoportunaporel
proyecto.CuadernodeObra.
GobiernoRegionalCajamarca
Conformidadderecepcindebienes
LaoficinadelogsticadelGobiernoRegional
Cajamarcacuenteconpersonalcapacitado
Informedeliquidacindelproyecto.pararealizarlosprocesosdeadquisiciny
TUPA
contratacindebienesyservicios
actualizadoconestructuradecostos adecuados
MOFactualizadoy
MAPRO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN DEL SISTEMA EDUCATIVO

CAPACITACION PEDAGOGICA
ACTI VI DADES
Fortalecimiento al Liderazgo del Director dentro del

Nuevo Marco Curricular dirigido a Directores de la
EBR
RetroalimentacindelBuenUsoconelnuevodiseo
curricularnacional
Planificacin Curricular con el nuevo diseo

curricularnacionalaDocentesdelaEBR
EjeBuenTrato:Bullying
ConviviendoMejorenmiIE
Fortalecimiento de Habilidades Investigativas en las

II.EE.deEBR
TOTAL
CAPACITAC
C
RECURSO REQUERIDO
a) RECURSOS HUMANOS
Capacitadores
Profesionalespecializadoencapacitacin
ProfesionalespecializadoenCapacitacinen
SimplificacinAdministrativayelaboracinde
instrumentosdegestin
Especialistas
Especialistaenactualizacinyelaboracinde:
TUPA,MAPROyMOF
b) RECURSOS MATERIALES
Materialimpresoparalosasistentes
TallerdeCapacitacin
c) RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LOGSTICOS

-Alimentacinparticipantes
GastosLogsticosparalarealizacindelostalleres
PRO
ACTI VI DADES
AtiendasedemaneraintegralalaUnidaddeGestin
EducativaLocaldeCajamarca
Personal administrativo de la UGEL CAJAMARCA,

cuentan con una infraestructura adecuada que
permita atender de manera descentralizada,
participativa,pertinentealasII.EE.Delmbito
jurisdiccionaldel.
Organizacin de eventos de capacitacin para el
personalauxiliar,tcnicoyprofesionaldela
sededelaUGELCAJAMARCA.
FUENTE: UGEL CAJAMARCA rea de Gestin Institucional,

ao 2013.
ACTI
PROGRAMACIN DE ACTIVID
TEMA EDUCATIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
REALIZARYANALIZARDIAGNOSTICOINSTITUCIONALPARAELABORARELPLANANUALDE
TRABAJOCONLOSCOMPROMISOSYPROGRAMACIONESCURRICULARESUTILIZANDORUTASD
APRENDIZAJE
SocializaicondelNuevoSistemaCurricular.ProgramacionCurricular,EvaluacinCurricular,Programade
RuatasdeAprendizaje
REALIZARLAPLANIFICACIONANUAL,DEUNIDADYSESIONDEAPRENDIZAJEUTILIZANDOEL
ENFOQUEDECOMPETENCIA
JornadasTecnologicaspararedesII.EE
TalleresdeCapacitaciones:Educacionambiental,rutasdeaprendizaje,elaboraciondedocumentosde
gestion
Directoresydocentes,Instrumentostecnicospedagogicosydegestiondebidamenteactualizados
COSTO TOTAL
CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA UGEL CAJAMARCA CAJAM

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVAS 1 Y 2
DESCRIPCIN
Profesionales Especialistas en Capacitacin

Profesionales titulados en ciencias de la educacin o ingeniera; capacitado en manejo de estrategias y
metodologas activas; con experiencia mnima de 02 aos en capacitacin. TEMAS:
Capacitacinenprogramasquehacenusoenelsectoreducacin.
MAD(ModulodeAdministracinDocumentaria)
REGISTRO(AplicativodelaSunat)
PDTPLANET(AplicativodelaSunat)
AIRHSP(AplicativoInformticodeRecursosHumanosdelSectorPublico).
AFPNET(PagosdeAFPdelPersonalactivo).
SIAF(SistemaIntegradodeAdministracinFinanciera).
SIGA(SistemaIntegradodeGestinAdministrativa).
SUP(SistemanicodePlanillas).
SIRA(SistemadeRacionalizacin).
NEXUS
Capacitacinparamejorarlasupervisin,seguimientoymonitoreodelasaccionesque
desarrollanlosdirectoresydocentesdelasI.E.
TalleresdeInvestigacin,paradirectoresdelaIIEE,docentesdelosCETPROS,ydelareade
educacinparaeltrabajo(EBR)
Profesional titulado en ciencias de Sociales, Economa o educacin o ingeniera; capacitado en mane

de estrategias
y metodologas activas; con experiencia mnima de 01 ao y 8 prestaciones
Municipales y/o UGELs:
CapacitacinyelaboracindeinstrumentosdeGestion(SimplificacinAdinistrativa,Gestinporprocesos
determinacindecostosdeprocedimientosadministrativosyactualizaciondelTUPA)
CapacitacinyelaboracindeinstrumentosdeGestion(MANUALORGANIZACINYFUNCIONES,
MANUALDEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS)
Profesionales Especialistas en TUPA, MAPRO y MOF
ActualizacinyAdecuacindelTUPA
ElaboracindelMAPRO
ActualizacinyAdecuacindelMOF
04Manualdeldocente,03separatas,blockdenotasylapicero.
Manualdeldocente
Separatas
Blockdenotas
Lapicero
Certificado
Juegosdeplumonesnormalesyparapizarrablanca,ppelografos,cintamaskingtape.
Plumonesparapapel
Plumonesparapizarrablanca
Papelgrafos
Cintamaskingtape
Y LOGSTICOS
Alimentacin(S/.10.00pordaporparticipante,para81participantesdauntotalS/.810,00,solose
consideralamitadsoloparatalleresde8horas).
Trasladodemateriales,equiposeinstalacin
TOTAL COSTO DIRECTO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN

RES ULTADO
LasII.EE.Delmbitototaldelajuridiccindel,recibenatencinintegral,conenfsisen
gestineducativa.
Ntrabajadores(auxiliares,tcnicosyprofesionales)querecibencapacitacin.
Trabajadorescapacitados,atravsdediversos
eventos.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
CTIVIDADES EN EL PROGRAMA ESTRATGICO - AO 2014
PERIODICIDAD
N MXIMO DE
PARTICIPANTES POR
CAPACITACIN
TOTAL
PARTICIPANTES
META
REGULAR
120
275.00
791
PERMANENTE
120
3867.00
4352
PERMANENTE
50
1588.00
1910
REGULAR
120
400.00
400
REGULAR
120
300.00
300
PERMANENTE
120
43.00
50
6473.00
7803.00
CAJAMARCA
O
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO/H
REF. S/.
TOTAL
136,000.00
Profesional
99,600.00
73,200.00
CAPACITACION
1Taller-8horaspara2
grupos
200.00
3,200.00
CAPACITACION
1TALLERDE8horas
200.00
1,600.00
CAPACITACION
2TALLERDE6horas
200.00
1,200.00
CAPACITACION
1TALLERDE8horas
200.00
1,600.00
CAPACITACION
1Tallerde2horas
600.00
1,200.00
CAPACITACION
3Talleres-8horaspara8
personas
300.00
7,200.00
CAPACITACION
2Talleres-8horaspara
dosgrupos
300.00
9,600.00
CAPACITACION
1Tallerde4horaspara4
personas
200.00
800.00
CAPACITACION
1Taller-8horaspara6
personas
200.00
1,600.00
CAPACITACION
1Taller-8horaspara4
Personas
250.00
2,000.00
CAPACITACION
3Talleresde8horaspara
tresgrupos
300.00
21,600.00
CAPACITACION
tresgrupos
300.00
21,600.00
26,400.00
PROFESIONAL/TALLER-
CONFERENCIAStresgrupos
CAPACITACION/HORA
300.00
21,600.00
PROFESIONAL/TALLER-
CONFERENCIASCAPACITACION/HORA
300.00
4,800.00
1Tallerde8horaspara
dosgrupos
Profesional
ESPECILISTAEN
SIMPLIFICACIN
ADMINISTRATIVA
PROFESIONAL
ESPECIALISTA
PROFESIONAL
ESPECIALISTA
36,400.00
20,000.00
20,000.00
11,400.00
11,400.00
5,000.00
5,000.00
20,301.00
17,901.00
CARPETA/PART
81
125.00
10,125.00
CARPETA/PART
81
80.00
6,480.00
CARPETA/PART
81
5.00
405.00
CARPETA/PART
81
1.00
81.00
CARPETA/PART
81
10.00
810.00
KITDEMATERIALDE
APOYOPEDAGGICO
1KITX8TALLERES
Caja
20
22.00
440.00
Caja
20
28.00
560.00
Ciento
30
40.00
1,200.00
Unid
40
5.00
200.00
2,400.00
21,936.17
Alimentacin/participante
27
405.00
10,935.00
GastosLogsticos/Taller
30
366.71
11,001.17
178,237.17
STIN DEL SISTEMA EDUCATIVO

I NDI CADOR/UNI DAD
DE MEDI DA
% de II.EE. Que reciben

atencin en las diferentes
reas de la UGEL
CAJAMARCA.
META
1ER
2do
PROGRAMADA
TRI MES TRE
TRI MES TRE
100.00%
81
Nequiposeducativos
organizadosycapacitados
anualmente.
DURACION DIAS
Material para
capacitacin S/.
Refrigerios S/.
Viticos S/.
Especialistas y
equipo soporte
Alquiler de
local
9.00
6833.50
7443.00
7500.00
4500.00
13.00
510.00
15000.00
1500.00
6500.00
3.00
6833.50
7443.00
1500.00
1500.00
3.00
1813.00
1400.00
450.00
1500.00
1.00
100.00
600.00
150.00
500.00
2.00
434.00
300.00
150.00
1000.00
31.00
16524.00
32186.00
11250.00
15500.00
75,460.00
2
1
2
1
1
3
4
1
1
1
3er
RO
TRI MES TRE
X
25,500
ITEM
A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
ITEM
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
TOTAL
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN
PLANDECOORDINACINCIUDADANA
PLANDESEALIZACINYCONTROLDETRFICO
PLANDESEGURIDADEHIGIENEOCUPACIONAL
PLANDEMONITOREOYPROTECCINAMBIENTAL
PLANDEMANEJODERESIDUOS
PLANDEMITIGACINSOCIOAMBIENTALDECOMUNICACINPORAFECTACINENREASDEINFLUENCIA
EN LA ETAPA DE OPERACIN
PLANDEARBORIZACIN
PLANDEMANEJODERESIDUOSSOLIDOS
PLANDESEALIZACINPARALAACCESIBILIDADVEHICULAR
PLANDESEGURIDAD
PLANDEMONITOREOYPROTECCINAMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN
CONTAMINACINAUDITIVA
IMPACTOSOBREELMEDIOBIOLGICO
ALTERACINDELTRNSITOVEHICULARENELREADEINFLUENCIA
AFECTACINDESUELOSYPAVIMENTOS
EN LA ETAPA DE OPERACIN
DETERIORODELACALIDADDEAIRE
CONTAMINACINAUDITIVA
PERTURBACINARESIDENTESENELREADEINFLUENCIA
IMPACTOSPORGENERACINDERESIDUOSSOLIDOS
TOTAL
COSTO
6,000.00
4,000.00
4,000.00
8,500.00
42,477.19
6,000.00
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
COSTO
13,000.00
5,500.00
6,500.00
15,000.00
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
S/. 110,977.19
CRONOGRAMA DE INVERSION DE METAS FISICAS - UGEL CAJAMARCA

N
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRESUP.
GBL
1.00
Err:509
AO 2016 - 2017
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
14,433.64
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
14,433.64
43,300.92
43,300.92
28,867.28
28,867.28
28,867.28
28,867.28
28,867.28
28,867.28
14,433.64
Mes 16
TANGIBLES
I.1
ESTRUCTURAS
GBL
1.00
288,672.81
5.00%
I.5
II
II.1
III
Err:509
GBL
INST.ELECTRICAS
GBL
IMPACTOAMBIENTAL
GBL
GBL
GBL

III.1 Err:509
GBL
GLB
III.2 Err:509
GLB
III.3 Err:509
GLB
III.4 Err:509
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
6276.39
6276.39
4184.26
4184.26
4184.26
4184.26
4184.26
6276.39
15.00%
41,842.61
5.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
7,230.87
7,230.87
7,230.87
4,820.58
4,820.58
4,820.58
4,820.58
7,230.87
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Err:509
48,205.78
13,096.31
22,356.55
22,356.55
15.00%
13096.31
LICITACIN OBRA
I.4
GBL
EXPEDIENTE TECNICO
I.3
ARQUITECTURA
LICITACIN ESTUDIOS
I.2
15.00%
2,092.13
100.00%
11,178.28
11,178.28
50.00%
50.00%
11,178.28
11,178.28
50.00%
50.00%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
50.00%
50.00%
LIQ U IDAC IO N D E O B RA
Err:509
Err:509
Err:509
50.00%
50.00%
Err:509
Err:509
Err:509
50.00%
50.00%
Err:509
Err:509
Err:509
50.00%
50.00%
Err:509
INTANGIBLES
1.00 GASTOSGENERALES
GBL
1.00
32,216.83
2.00 EXPEDIENTETECNICO
GBL
3.00 SUPERVISION,LIQUIDACIONYGESTIONDELPROYECTO
AVANCE MENSUAL
AVANCE ACUMULADO
GBL
1.00
1.00
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
4,293.22
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
7,737.88
26,772.85
30,597.55
30,597.55
30,597.55
30,597.55
30,597.55
30,597.55
30,597.55
26,772.85
42,932.22
64,433.67
64,433.67
161,084.17
20.00%
40.00%
40.00%
34,333.75
26,772.85
26,772.85
19,123.47
382,469.35
Err:509
8.98%
7.00%
7.00%
2.02%
7.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.00%
5.00%
66,550.59
91,206.52
91,206.52
26,464.74
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
19,123.47
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
66,550.59
157,757.11
248,963.63
275,428.37
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
AO 1
1
1.- LICITACIN
EXPEDIENTE
2.- EXPEDIENTE
TCNICO
AO 2
10
11
12
1.- LICITACIN DE OBRA

2.- CONSTRUCCIN INFRAESTRUCTURA
3.- SUPERVISIN DE OBRA
4.- LIQUIDACIN DE OBRA
12
1.- VIDA
2.-OPERACI
AO 3
1.- VIDA TIL DEL PROYECTO

2.-OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 12

Presupuesto Formulacion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Presupuesto Formulacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CUADRO N 08 POBLACION DE LA REGION CAJAMARCA

CUADRO N 9: POBLACIN DE REFERENCIA Y DEMANDANTE POTENCIAL

Cajamarca: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

NMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

Etapa, modalidad y nivel educativo

PERSONAL NO DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

1/ Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.

Cajamarca: NMERO DE LOCALES ESCOLARES POR TIPO DE GESTIN

Slo Bsica Especial 2/

Slo Sup. No Universitaria 3/

CUADRO N 2: POBLACIN DE REFERENCIA

POBLACION TOTAL DE REFERENCIA

CUADRO N 3: POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

2.- DOCENTES DE LA JURISDICCION DE CAJAMARCA

CUADRO N 4: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

Etapa, modalidad y nivel educativo

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

CUADRO N 16: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE GESTIN ADMINISTRATIVA

Etapa, modalidad y nivel educativo

2. Docentes - jurisdiccin-UGEL Cajamarca

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTADA

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.

CUADRO N 15:TRAMITE DE DOCUMENTOS

CUADRO N 19: OFERTA DE INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO

Area de Gestion Administrativa

Area de Gestion Pedagogica

Area de Gestion Institucional

O rgano de Control Interno

Area de Asesoria Juridica

FUENTE.- Verificacion I nsitu

CUADRO N 20: OFERTA DE MOBILIARIO UGEL SIN PROYECTO

TOTAL DE MOBILIARIO ACTUAL

CUADRO N 21: OFERTA DE EQUIPOS UGEL SIN PROYECTO

Detalle del Bien

Computadora (Monitor, Teclado, CPU)

SWITCH DE 48 PUERTOS PARA RED

SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED

TOTAL DE EQUIPAMIENTO ACTUAL

CUADRO N 28: OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO

CUADRO N 29: OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO CON PROYECTO

CUADRO N 27: OFERTA - DEMANDA DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO

R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL ED

R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL

en cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.

R TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL

PO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA,

en cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.

COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO

COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO

ALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2014

UGEL Cajamarca: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GES

UGEL Cajamarca: NMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR

UGEL Cajamarca: PERSONAL NO DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE

UGEL Cajamarca: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

PERSONAL DE LA UGEL CAJAMARCA

ATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA

ATIVO POR TIPO DE

NOMBRE DE AREA (M2)

NOMBRE DE AREA (M2)

NOMBRE DE AREA (M2)

DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

DETALLE DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

TENIMIENTO CON PROYECTO