RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RESERVORIO

SAN JOSE DE COCHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE COCHAS, DISTRITO
DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN.
OBRA
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COCHAS
UBICACIN
SAN JOSE DE COCHAS
FECHA
10/23/2012
PLAZO DE EJECUCION
TIEMPO TOTAL
:
90 DIAS
TIEMPO EJEC.EFEC. :
90 DIAS
PROYECTO

DESCRIPCION

UNIDAD

COSTO DIRECTO
1.- Obras provisionales
glb
2.- Desarenador
Und
3.- Canal de Evacuacin de Sedimentos
ml
4.- Cmara de Admisin
Und
5.- Lnea de Admisin
ml
6.- Reservorio
Und
7.- Lnea de Descarga 1- Riego Presurizado
ml
8.- Lnea de Descarga 2- Riego por Gravedad
ml
9.- Lnea de Evacuacin de Mximas
ml
10.- Cajas de Concreto
Und
11.- Varios
Glb
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos Generales Supervisin + Liquidacin
TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD
1
1
38
1
13.5
1
25
150
25
2
1

COSTO
PARCIAL

COSTO
TOTAL
460,686.50

9,185.32
1,720.59
3,127.05
600.71
665.6
389,187.48
4,576.55
16,599.20
1,300.91
1231.33
32,491.76
65,775.00
38,330.00
27,445.00
526,461.50

PROGRAMA SECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA PSI - SIERRA
Componente A: Modernizacin y Rehabilitacin de Sistema de Riego

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO :

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RESERVORIO SAN JOSE DE COCHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE DE COCHAS, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

TIEMPO TOTAL
TIEMPO EJEC.EFEC.

90 dias
90 dias

GASTOS FIJOS

29,400.00

10,11,13

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

CODIGO

DESCRIPCION

Sub Total
Unidad

Personas

% Part.

Tiempo(mes)

Sueldo/Mes

29,400.00
PARCIAL

1001

Ingeniero Residente

mes

1.00

100.00%

3.00

5,500.00

16,500.00

1002

Asistente Tcnico

mes

1.00

100.00%

3.00

1,800.00

5,400.00

1004

Maestro de Obra

mes

1.00

100.00%

3.00

2,500.00

7,500.00

GASTOS VARIABLES
22

8,930.00
VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

CODIGO

DESCRIPCION

Sub Total

Unidad

Cantidad

% Part.

N Veces

Costo

5,655.00
PARCIAL

2201

Chalecos

Und.

15.00

100.00

1.00

50.00

750.00

2202

Cascos

Und.

15.00

100.00

1.00

25.00

375.00

2203

Guantes de Cuero

Par

15.00

100.00

1.00

20.00

300.00

2204

Franela Roja

M2

15.00

100.00

1.00

7.00

105.00

2205

Lentes de Seguridad

Par

15.00

100.00

1.00

20.00

300.00

2206

Mascarillas antipolvo

Und.

15.00

100.00

1.00

5.00

75.00

2207

Guantes de Cuero afranelado

Par

15.00

100.00

1.00

40.00

600.00

2208

Botas de Jebe punta de acero

Par

15.00

100.00

1.00

90.00

1,350.00

2209

Zapatos de Seguridad

Par

15.00

100.00

1.00

120.00

1,800.00

Unidad

Cantidad

% Part.

Tiempo(mes)

Unidad

Cantidad

Est

1.00

Unidad

23

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

CODIGO

DESCRIPCION

Sub Total
Costo

0.00
PARCIAL

2301
30

BIENES DE CONSUMO

CODIGO
3001
39

DESCRIPCION
Dispensadores de Agua

Sub Total
Tiempo(mes)

Costo

100%

3.00

75.00

Cantidad

% Part.

Tiempo(mes)

Costo

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

CODIGO

DESCRIPCION

Sub Total

225.00
PARCIAL
225.00
2,450.00
PARCIAL

3901

Fotocopias

GLB

1.00

100%

3.00

150.00

450.00

3902

Planos de Replanteo y Impresin

GLB

1.00

100%

3.00

150.00

450.00

3903

Ensayo compactacin de suelos

est

1.00

100%

800.00

800.00

3904

Ensayo de compresion de testigos

Und.

15.00

100%

50.00

750.00

Unidad

Cantidad

% Part.

Tiempo(mes)

Costo

est.

1.00

100%

3.00

200.00

3905
49
CODIGO
4901

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION
Materiales de Escritorio

Sub Total

GASTOS FIJOS

600.00
PARCIAL
600.00

29,400.00

GASTOS VARIABLE

8,930.00

TOTAL GASTOS GENERALES

38,330.00

PROGRAMA SECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA PSI - SIERRA
Componente A: Modernizacin y Rehabilitacin de Sistema de Riego

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO :
OBRA:
TIEMPO TOTAL
TIEMPO EJEC.EFEC.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RESERVORIO SAN JOSE DE COCHAS, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE COCHAS, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COCHAS
90 dias
90 dias

A.- GASTOS DE INSPECCION (SUPERVISION)

GASTOS FIJOS

10,11,13
CODIGO
1001

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
DESCRIPCION
Unidad
Personas
Ingeniero Supervisor
mes
1.00

% Part.
100%

Tiempo
3.00

Sub Total
Sueldo/Mensual
5,500.00

GASTOS VARIABLES

995.00
245.00
PARCIAL
50.00
25.00
20.00
150.00

22
CODIGO
2201
2202
2203
2204

VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION
Unidad
Cantidad
% Part.
Und.
1.00
100%
Chalecos
Und.
1.00
100%
Cascos
Par
1.00
100%
Lentes de Seguridad
Par
1.00
100%
Zapatos de Seguridad

N Veces
1.00
1.00
1.00
1.00

23
CODIGO
2301

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION

Unidad

Cantidad

Tiempo

Sub Total
Costo

PARCIAL

39
CODIGO
3901
3902

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCION
Fotocopias
Varios

Unidad
Est
Est

Cantidad
1.00
1.00

Tiempo
3.00
3.00

Sub Total
Costo
150.00
50.00

600.00
PARCIAL
450.00
150.00

49
CODIGO
4901

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION
Materiales de Escritorio

Unidad
est.

Cantidad
1.00

Tiempo
3.00

Sub Total
Costo
50.00

150.00
PARCIAL
150.00

51
CODIGO
5201

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

DESCRIPCION
Unidad

Cantidad

% Part.

Tiempo

Sub Total
Costo

PARCIAL

52
CODIGO
5203

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

DESCRIPCION

Cantidad

% Part.

Tiempo

Sub Total
Costo

PARCIAL

Unidad

Dias

Sub Total
Costo Unitario

16,500.00
16,500.00
PARCIAL
16,500.00

50.00
25.00
20.00

150.00

0.00

0.00

0.00

17,495.00

TOTAL GASTO INSPECCION (SUPERVISION)

B).- GASTOS DE LIQUIDACION

Tiempo
1.00
1.00

Sub Total
Sueldo/Mensual
5,500.00
2,500.00

8,000.00
8,000.00
PARCIAL
5,500.00
2,500.00

Tiempo

Sub Total
Costo

1,950.00
0.00
PARCIAL

GASTOS FIJOS

10,11,13
CODIGO
1001
1002

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
DESCRIPCION
Unidad
Personas
Ingeniero (Liquidacin tcnica)
mes
1.00
Contador (Liquidacin financiera)
mes
1.00

% Part.
1.00
1.00

GASTOS VARIABLES

23
CODIGO
2301

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION
Unidad
Cantidad

39
CODIGO
3901
3902

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCION
Unidad
Cantidad
1.00
Fotocopias
est
Verificaciones y legalizaciones
Est
1.00

Tiempo
1.00
1.00

Sub Total
Costo
200.00
1,500.00

1,700.00
PARCIAL
200.00
1,500.00

49
CODIGO
4901

DESCRIPCION
Materiales de Escritorio

MATERIALES DE ESCRITORIO
Unidad
Cantidad
1.00
est.

Tiempo
1.00

Sub Total
Costo
250.00

250.00
PARCIAL
250.00

Dias

51
CODIGO
5201

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

DESCRIPCION
Unidad
Cantidad
% Part.

Tiempo

Sub Total
Costo

PARCIAL

52
CODIGO
5203

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

DESCRIPCION
Unidad
Cantidad

Tiempo

Sub Total
Costo

PARCIAL

TOTAL GASTO LIQUIDACION

% Part.

0.00

0.00

9,950.00

PROGRAMA SECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA PSI - SIERRA
Componente A: Modernizacin y Rehabilitacin de Sistema de Riego

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

PROYECTO :
OBRA:
TIEMPO TOTAL
TIEMPO EJEC.EFEC.
TIEMPO HOLGURA

CODIGO
10
11
13
22
23
24
26
29
30
39
49
51
52

#REF! dias
#REF! dias
30 dias

ESPECIFICA DE GASTO
Retribuciones y Complementos - Contratos a plazo fijo
Obligaciones del Empleador
Gastos variables y ocasionales
Vestuario
Combustibles y Lubricantes
Alimentos para personas
Materiales explosivos y municiones
Materiales de construccin
Bienes de consumo
Otros servicios de terceros
Materiales de Escritorio
Equipamiento y bienes duraderos
Alquiler de Bienes Muebles

TOTAL

COSTO DIRECTO
187,432.85
34,808.96
45,519.41
993.30
22,638.05
247,645.40
11,337.21
116,455.42
886.55
667,717.15

COSTO INDIRECTO
GASTOS DE
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
20,580.00
17,150.00
3,822.00
3,185.00
4,998.00
4,165.00
5,655.00
245.00
0.00
0.00
0.00

PARCIAL

225.00
2,450.00
600.00
0.00
0.00

0.00
2,300.00
400.00
0.00
0.00

225,162.85
41,815.96
54,682.41
5,900.00
993.30
0.00
22,638.05
247,645.40
11,562.21
121,205.42
1,000.00
886.55
0.00

38,330.00

27,445.00

733,492.15

PROGRAMA SECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA PSI - SIERRA
Componente A: Modernizacin y Rehabilitacin de Sistema de Riego

ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DRECTO DE OBRA

PROYECTO :
OBRA:
TIEMPO TOTAL
TIEMPO EJEC.EFEC.
TIEMPO HOLGURA
ESP.GASTO
10,11,13
10,11,13
10,11,13
10,11,13
10,11,13
23
23
26
26
26
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

#REF! DIAS
#REF! DIAS
#REF! DIAS
DESCRIPCION
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Presupuestado S/.
Retrib.y Complem.-Contr. a plazo fijo, Obligac.del Empleador, Gastos var.y ocasionales
hh
89.2191
20.00
1,784.38
TOPOGRAFO
hh
3,319.3343
15.22
50,520.27
OPERARIO
hh
2,979.4158
13.23
39,417.67
OFICIAL
hh
18,055.2718
9.75
176,038.90
PEON
Combustibles y Lubricantes
gln
68.5036
14.50
993.30
GASOLINA 84 OCTANOS
Materiales explosivos y municiones
GUIA DE SEGURIDAD LENTA

2.7660

12.00

33.19

MECHA RAPIDA DE IGNICION Z-18

393.0680

15.00

5,896.02

GUIA DETONANTE

46.1000

12.00

553.20

FULMINANTE

und

69.1500

10.00

691.50

DINAMITA SEMEXA 65 7/8 X 7 CARTUCHO

und

877.2380

15.00

13,158.57

ANFO (NITRATO AL 65%)

kg

153.7047

15.00

2,305.57

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

kg

46.0800

4.50

207.36

ALAMBRE NEGRO N16

kg

512.9722

4.50

2,308.37

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60

kg

2,184.1911

4.50

9,828.86

REJILLA FIERRO CORRUGADO

und

2.0000

250.00

500.00

ARENA FINA

m3

8.5278

60.00

511.67

ARENA

m3

379.5071

60.00

22,770.43

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"

m3

241.5668

60.00

14,494.01

MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO

m3

760.5720

30.00

22,817.16

PIEDRA MEDIANA

m3

222.2050

60.00

13,332.30

PIEDRA GRANDE DE RIO (1TN)

m3

10.4220

60.00

625.32

CABLE AWG-TW #2

977.6857

3.50

3,421.90

COMPUERTA METALICA C/TORNILLO SIN FIN 0.50*0.50*

und

3.0000

1,700.00

5,100.00

COMPUERTA METALICA SEGUN DETALLE

und

12.0000

225.00

2,700.00

INTERRUPTOR CUCHILLA 2 X 20 A

pza

17.3138

10.00

173.14

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

BOL

4,299.0401

19.90

85,550.90

YESO

BOL

3.8985

20.00

77.97

TECKNOPORT E= 1/2"

m2

532.7875

7.00

3,729.51

CORDEL

779.7000

0.01

7.80

POLIURETANO ELASTOMERICO

gln

26.2975

50.00

1,314.88

PRIMER

gln

21.0380

40.00

841.52

BROCA DE ACERO RAPIDO DE 1"

und

17.1326

25.00

428.32

JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"

241.9200

45.00

10,886.40

IGOL IMPRIMANTE

gln

7.8215

38.00

297.22

IGAS NEGRO

kg

161.2800

40.00

6,451.20

AGUA

m3

58.9086

5.00

294.54

CLAVOS

kg

309.2043

4.50

1,391.42

INSTALACION DE COMPUERTAS METALIZA TIPO TARJETA

und

12.0000

75.00

900.00

CARTEL DE OBRA

und

1.0000

1,200.00

1,200.00

MADERA TORNILLO

p2

20.0000

8.50

170.00

MADERA PARA ENCOFRADO

p2

724.3277

8.50

6,156.79

REGLA DE MADERA

p2

8.5278

8.50

72.49

ESTACA DE MADERA

p2

55.7860

8.50

474.18

MADERA CORRIENTE

p2

354.6768

8.50

3,014.75

TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm

pln

167.0299

140.00

23,384.19

Sub total S/.

267,761.22

993.30
22,638.05

247,645.40

Materiales de construccin

PROGRAMA SECTORIAL DE IRRIGACIONES

PROGRAMA PSI - SIERRA
Componente A: Modernizacin y Rehabilitacin de Sistema de Riego

ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DRECTO DE OBRA

PROYECTO :
OBRA:
TIEMPO TOTAL
TIEMPO EJEC.EFEC.
TIEMPO HOLGURA
29
29
29
29
30
30
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
51
51

#REF! DIAS
#REF! DIAS
#REF! DIAS
BARRA EN CRUZ D=2"

und

0.2459

15.00

3.69

PINTURA ESMALTE

gln

1.8094

65.00

117.61

CALAMINA ROJA 1.10m x 8 PIES

m2

133.0000

15.00

1,995.00

TUBERIA DE 3 PULG. SAL

18.9000

5.00

94.50

11,337.21

Bienes de consumo
HERRAMIENTAS MANUALES

%MO

11,337.21

116,455.42

Otros servicios de terceros

NIVEL

hm

89.0310

15.00

TEODOLITO
MEZCLADORA

1,335.47

hm

88.8800

25.00

2,222.00

hm

410.2300

35.00

14,358.05

MOTOBOMBA 10 HP 4"

hm

367.2533

45.00

16,526.40

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP

hm

4.9103

35.00

171.86

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

hm

507.0480

35.00

17,746.68

CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.6 YD3.

hm

2.9504

320.00

944.13

RETROEXCAVADOR S/ORUG 170-250HP 1.1-2.75

hm

2.3603

320.00

755.30

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

hm

4.9200

320.00

1,574.40

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg.

hm

4.9198

150.00

737.97

GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW

hm

136.6600

75.00

10,249.50

VIBRADOR

hm

102.1600

25.00

2,554.00

FLETE TERRESTRE

GLB

1.0000

15,000.00

15,000.00

TRANSPORTE DE CEMENTO

BOL

4,298.8723

2.00

8,597.74

TRANSPORTE DE ACERO CORRUGADO

var

2,181.9223

1.00

2,181.92

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EQUIPO LIVIANO

GLB

1.0000

3,000.00

3,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS

GLB

1.0000

8,000.00

8,000.00

RESTITUCION DE AREA DE PREPARACION DE CONCRETO

GLB

1.0000

1,500.00

1,500.00

RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO

GLB

1.0000

1,000.00

1,000.00

REVEGETACION DE AREAS VERDES

GLB

1.0000

5,000.00

5,000.00

SELLADO DE LETRINASO SUMINISTRO DE BAOS PORTATILES GLB

1.0000

3,000.00

3,000.00

88.6546

10.00

886.55

886.55

Equipamiento y bienes duraderos

MIRAS Y JALONES

hm

TOTAL COSTO DIRECTO

667,717.15