INFORME N 010-2014-ML-UF-COER-SGGADCGRRNGMA/GRMOQ

ING. JAVIER PEALOZA ARANA

Responsable de COER.

ASUNTO :

SOLICITO RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REF

INFORME N 697-2014-OSEM GRI/GR.MOQ

FECHA

:
Moquegua 11 de Agosto del 2014
------------------------------------------------------------------

------------Mediante el presente me dirijo a usted, para expresarle

mi cordial saludo y a la vez con documento de referencia en el cual
solicita el reconocimiento de la Deuda del Ejercicio del 2013, presentado
por la Empresa de Repuestos Toyota Moquegua representado por el SR.
SARMIENTO CHOQUE BACILIO, por el monto de S/.2 931.80 Nuevos
Soles., por el Concepto de Compra de Repuestos para las unidad
Vehicular de placa PGC-720 del Centro de Operaciones De Emergencia
Regional. El mismo que fueron ingresados a almacn de taller para la
reparacin de la camioneta segn cuadro adjunto de almacn OSEM.
Asimismo, se alcanza la Cadena Presupuestal al cual
ser afectado dicho pago: 0013 15 0068 3000435 5001604 05 016
0036 del proyecto: Desarrollo de los Centros de Operaciones de
Emergencia.
Es todo cuanto informo para conocimiento y dems
fines pertinentes.
Atentamente.

INFORME N 011-2014-ML-UF-COER-SGGADCGRRNGMA/GRMOQ
A

ING. JAVIER PEALOZA ARANA

Responsable de COER.

ASUNTO :

SOLICITO RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REF

INFORME N 697-2014-OSEM GRI/GR.MOQ

FECHA

:
Moquegua 11 de Agosto del 2014
------------------------------------------------------------------

------------Mediante el presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo

y a la vez con documento de referencia en el cual solicita el
reconocimiento de la Deuda del Ejercicio del 2013, presentado por la
Empresa de Repuestos Toyota Moquegua representado por el SR.
SARMIENTO CHOQUE BACILIO, por el monto de S/. 5 695.90.00
Nuevos Soles., por el Concepto de Compra de Repuestos para las
unidad Vehicular de placa PIK-209 del Centro de Operaciones De
Emergencia Regional. El mismo que fueron ingresados a almacn de
taller para la reparacin de la camioneta segn cuadro adjunto de
almacn OSEM.
Asimismo, se alcanza la Cadena Presupuestal al cual
ser afectado dicho pago: 0013 15 0068 3000435 5001604 05 016
0036 del proyecto: Desarrollo de los Centros de Operaciones de
Emergencia.
Es todo cuanto informo para conocimiento y dems
fines pertinentes.

Atentamente.