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PL.CA.

01 PLAN DE CALIDAD
PLAN ESTNDAR DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

INDICE
1. Antecedentes.......................................................................................................... 2
2. Requerimientos....................................................................................................... 2
3. Objetivo.................................................................................................................... 2
4. Alcance..................................................................................................................... 2
5. Definiciones............................................................................................................. 3
6. Responsables.......................................................................................................... 3
7. Sistema de Gestin de Calidad............................................................................4
7.1 Requerimientos Generales .............................................................................4
7.2 Requerimiento de la documentacin.............................................................4
7.3 Responsabilidad de la Direccin....................................................................5
7.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin...............................................7
7.5 Gestin de Recursos ...................................................................................... 11
7.6 Procedimientos Operativos...........................................................................12
7.7 Infraestructura................................................................................................ 12
7.8 Produccin Y Prestacin Del Servicio..........................................................12
7.9 Control De Los Dispositivos De Medicin Y Monitoreo.............................13
7.10 Medicin, Anlisis Y Mejora........................................................................13
7.11 Control Del Producto No Conforme............................................................14
7.12 ANLISIS DE DATOS...................................................................................... 14
7.13 Mejora Continua............................................................................................ 14
8. Registros................................................................................................................ 15
9. Anexos.................................................................................................................... 15
10. Revisin por el Cliente (si es de requerimiento del cliente, la rev. de
documentacin)..................................................................................................... 15
11. Historial de Cambios.......................................................................................... 15
Elaborado por: Ing. Carmen Julia Rojas
Borja
Jefe SGI

Fecha Emisin: 27/07/12


Fecha de 27/07/12
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Revisado por: Ing. Oscar Ramirez


Inspector de Calidad

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Aprobado por: Ing. Gustavo Antezana


Gerente Tcnico

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1. Antecedentes
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. es una empresa Boliviana, subsidiaria de Conta Walter Mario
S.R.L., que nace en SALTA (Argentina) para prestar servicios en el rubro energtico y con el
paso del tiempo extiende sus actividades a otros rubros de la construccin. A lo largo de
ms de diez aos se han ejecutado una gran cantidad de obras de magnitud considerable,
trabajando para las principales empresas vinculadas con la produccin de petrleo y gas y
el transporte de sus derivados.
El principal orgullo es la constante capacitacin de nuestro personal, realizado por gente
con valiosa experiencia en las distintas reas. Operaciones de alto riesgo, que exigen
conocimientos superiores a la media normal, son algunas de las actividades que da a da se
desarrollan para nuestros CLIENTES, los cuales confan en nuestra capacidad y a quienes
nos brindamos plenamente.

2. Requerimientos
ISO 9001:2008
5.4 Planificacin
ISO 14001:2004
4.3. Planificacin
4.4.4 Documentacin
OHSAS 18001:2007
4.3. Planificacin
4.4.4 Documentacin
OTROS
Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social del Cliente

3. Objetivo
Establecer las directrices para el cumplimiento de las normas de calidad, para el servicio de
Servicio de mantenimiento de ductos de Gas Transboliviano
4. Alcance
Este plan es aplicable a todas las actividades desarrolladas por los distintos sectores
involucrados en el proyecto de Servicio de mantenimiento de ductos de Gas
Transboliviano

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5. Definiciones

Indicadores de Gestin: Son medidas utilizadas para determinar el xito de un


proyecto o una organizacin. Los indicadores de gestin suelen establecerse por los
lderes del proyecto u organizacin, y son posteriormente utilizados continuamente a lo
largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeo y los resultados.
Los indicadores de gestin suelen estar ligados con resultados cuantificables, como
porcentaje de avance fsico de la obra, o costos de operacin.

Plan de Calidad: Es un documento que tiene como objeto establecer el criterios de


calidad para el servicio a prestar tomando como referencia lo exigido por la Norma ISO
9001:2008

6. Responsables

Jefe de Proyecto.- Dar cumplimiento a las pautas establecidas en el presente Plan.


Coordinar las actividades de obra y recursos necesarios de acuerdo a la planificacin del
proyecto.
Realizar el seguimiento y actualizacin de las diferentes fases del proyecto de acuerdo a
la planificacin del mismo y comunicar cualquier retraso al Gerente del proyecto.
Definir y aprobar las instrucciones especificas del proyecto.

Supervisor de SMS.- Asegurar que la capacitacin acordada relativa a temas de


Responsable por la implementacin del Sistema Integrado de Gestin y preservar el
cumplimiento del mismo durante toda la obra.
Mantener y actualizar el Plan de Calidad y los procedimientos de ejecucin, los planes de
inspeccin y calibracin de instrumentos de control de acuerdo con las normas tcnicas
y requisitos contractuales aplicables.
Proveer e implementar acciones para mejorar el Sistema Integrado de Gestin, siempre
que sea necesario.
Hacer aprobar la emisin de documentos de adquisicin de materiales, cuya
especificacin no haya sido definida en el contrato.
Coordinar y supervisar los servicios ligados directamente con el SGI, incluyendo los
servicios proporcionados por terceros.
Coordinar, supervisar y participar en el proceso y tratamiento de las No Conformidades;
actualizar, cuando sea necesario, las tcnicas de control e inspeccin y de ensayos.
Ser el responsable de coordinar todas las acciones de seguridad requeridas en obra y
as como tambin, el control directo en campo de todas las actividades que se ejecuten
da a da, revisin de campamento, gestin de residuos, normas, conductas, etc.

Recursos Humanos.- Elaborar el file (archivo) del Personal involucrado en el Proyecto.


Verificar que todo personal a ser enviado a obra cuente con su respectivo contrato de
trabajo, seguros de vida y contra accidentes, su correspondiente examen preocupacional, y cuente con las vacunas de ttanos y fiebre amarilla al da, as como el
certificado de la capacitacin inicial, solicitadas de acuerdo el Cliente.

Jefe Sistema de Gestin Integrado: Encargado (a) de realizar la verificacin del

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cumplimiento de las normativas establecidas para la seguridad, salud ocupacional y


medio ambiente, en el contrato.
Realizar auditoras internas programadas, previo consenso con el fiscal de contrato. As
como el control de los indicadores proactivos y reactivos generados por el supervisor de
SMS en el contrato.
Colaborar desde base con las gestiones de abastecimiento de los materiales y recursos
necesarios para la continuidad de los controles en temas de seguridad, salud y medio
ambiente.

7. Sistema de Gestin de Calidad


7.1Requerimientos Generales
Identificar los procesos necesarios para el desarrollo de las operaciones dentro la ejecucin de
todas las AOP (Actividad, Obras y Proyectos) que nuestra empresa ejecute.
Determinar la secuencia e interaccin de los procesos.
Determinar los criterios y mtodos requeridos para asegurar la eficaz operacin y control de
los procesos dentro la ejecucin del proyecto.
Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y
monitoreo de los procesos.
Realizar la medicin, monitoreo y anlisis de los procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua.
Cuando CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. subcontrate cualquier proceso que afecte la
conformidad de en la ejecucin de las actividades a desarrollarse durante todas las AOP que
nuestra empresa ejecute, y cerciorarse de tener el control de dichos procesos.
7.2Requerimiento de la documentacin
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin (calidad) debe incluir:
A. Plan de Calidad: Que expresa el compromiso de CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. para la
ejecucin del Proyecto cumpliendo con los requerimientos del Cliente.
B. Poltica y Objetivos de Calidad (SIG): Emitida por la Direccin General, el ms alto nivel de
la organizacin, adecuada para los propsitos de la misma y que incluya el compromiso de
cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de
Gestin dentro del Proyecto.
C. Procedimientos: Son aquellos identificados como necesarios para el eficaz desarrollo de las
actividades dentro la ejecucin del, los cuales describirn quien hace que, cuando y donde.
D. Documentos: Los documentos requeridos por la organizacin para asegurar la eficaz
operacin y control de sus procesos son los siguientes:
1.

Documentos internos
a.
Instrucciones de trabajo que describan actividades o procesos especficos no
considerados como procedimientos documentados.
b.
Guas normativas y reglamentos.

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2.

c.
Formatos y Registros
d.
Otros documentos en general.
Documentos externos

E. Los registros de Calidad: Sern los documentos que sirvan como evidencia objetiva para
demostrar al Cliente que se ha cumplido con los requerimientos establecidos.
7.2.1 Control de documentos
Toda la documentacin a generarse para la ejecucin y desarrollo del Proyecto deben ser
controlados.
Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad sern emitidos, revisados, aprobados y
controlados de acuerdo con el procedimiento documentado ADD.PR.01 Administracin de
Documentos.
Se identificara el estado actual de los documentos y se asegurara que estos permanezcan legibles,
fcilmente identificables y recuperables.
Los documentos de origen externo deben ser identificados y controlados.
Los documentos obsoletos deben ser controlados para prevenir el uso no intencionado. Se
retiraran de los puntos de trabajo o se identificaran de manera adecuada de acuerdo con el
procedimiento sealado.
El Coordinador del Calidad ser responsable de llenar y actualizar la Lista maestra de
documentos de su proyecto (ADD.RG.01), la cual indicara el proceso responsable, titulo del
documento, la fecha de revisin y nmero de revisin.
7.2.2 Control de registros de calidad
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L debe cumplir el procedimiento documentado (ADD.PR.01)
Procedimiento de Administracin de documentos, segn lo establecido en el Anexo 1, para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los
registros de calidad. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
El Coordinador del Calidad ser responsable de llenar y actualizar la Lista maestra de
documentos de su proyecto (ADD.RG.01), la cual indicara el proceso responsable, titulo del
documento, la fecha de revisin y nmero de revisin.
7.3Responsabilidad de la Direccin
El Jefe del Sistema de Gestin es el representante de la Direccin y como tal, responsable de las
siguientes funciones:

Asegurar que los procesos del Sistema Integrado de Gestin estn establecidos,
implementados y mantenidos.
Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin,
incluyendo la necesidad de su mejora continua.
Promover la toma de conciencia de los requerimientos de nuestro cliente en toda la
empresa.

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Comunicar los resultados de las Auditoras Internas, y el cumplimiento a las no


conformidades obtenidas.

7.3.1 Enfoque al Cliente


El Directorio de Conta Oil-Gas Service S.R.L, ha establecido los mecanismos mediante los cuales se
determinar sistemticamente las necesidades y expectativas de los Clientes y del Negocio que se
convierten en requisitos del SIG y se asegura su satisfaccin.
Estos mecanismos incluyen:
La puesta en prctica del Procedimiento de Medicin de Objetivos, que tiene en cuenta entre otros
puntos los resultados la medicin de la satisfaccin de los clientes e informacin referida a los
cambios en el mercado y en el entorno en que opera la organizacin. MAM.PR.02 Satisfaccin al
Cliente, define una metodologa de control y evaluacin en los servicios que presta la empresa en
el Proyecto.
Evolucin de los indicadores de gestin de Calidad, de las consultas y reclamos registrados.
Reuniones peridicas de Calidad en las que los miembros de la organizacin consideran la
informacin anterior, acuerdan y hacen el seguimiento de objetivos, metas y programas para
mejorar los servicios y lograr mayor satisfaccin de los Clientes.
Conta Oil-Gas Service S.R.L., identifica requisitos legales y de otro tipo relativos a sus actividades,
productos o servicios. La identificacin y el acceso tienen su sistemtica definida en el
procedimiento LEG.PR.01 Identificacin y Seguimiento de los Requisitos Legales, establece una
metodologa que permite identificar, actualizar y acceder a los requisitos legales, que son
aplicables a las actividades, productos y servicios realizados en el Proyecto.
El registro de la legislacin, as como de otros requisitos aplicables a las actividades, productos y
servicios de Conta Oil-Gas Service S.R.L., estn disponibles en el formato LEG.RG.01 Matriz Legal.
7.3.2 Poltica del Sistema Integrado de Gestin
La Alta Direccin de Conta Oil-Gas Service S.R.L, al asumir la Poltica del Sistema Integrado de
Gestin, compromete sus esfuerzos para que lo expresado en ella resulte una declaracin clara, y
la misma sirva de instrumento operativo, efectivamente implementado y sometido a la auditoria
de todas las partes interesadas.
Teniendo en cuenta la evolucin de los mercados y de los conceptos estratgicos sobre los que se
fundamenta la Empresa, la Direccin realiza evaluaciones peridicas del estado de actualizacin y
validez de la Poltica del Sistema de Gestin Integrado, con el objeto de considerar la necesidad de
su adecuacin.
La difusin de la Poltica del SGI a todo el personal propio y a los contratistas que trabajan en el
nombre de la empresa se hace a travs inducciones verbales, comunicaciones internas y
colocacin de la Poltica en lugares estratgicos dentro de la obra.
La empresa Conta Oil-Gas Service S.R.L, manifiesta su plena conciencia en la naturaleza evolutiva
de las necesidades y la satisfaccin de los clientes en la planificacin de la mejora continua de las
actividades para el SGI.
Dicha Poltica, en su estado de revisin actual, esta adjunta a los documentos enviados para la
licitacin del proyecto.
7.3.3 Planificacin
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Conta Oil-Gas Service S.R.L., asegura que:


La planeacin del SGI se lleva a cabo en las reuniones peridicas del SGI, para cumplir los
requisitos establecidos en los requisitos generales, as como los objetivos de la Calidad y SSMA.
Mantener la integridad del SIG cuando se planean e implantan cambios a ste.
7.3.4 Objetivos y Metas de la Calidad
Los objetivos y metas son establecidos basados en la Poltica del SIG, en los requisitos legales y
otros requisitos, en las opciones tecnolgicas, en los recursos financieros, operacionales y
comerciales disponibles, en la visin de las partes interesadas (comunidad, empleados,
accionistas, proveedores y clientes) y en el principio de la prevencin de no conformidades.
La Direccin ha establecido objetivos entre los que se encuentran:
Satisfacer las necesidades de nuestros Clientes.
Incrementar los beneficios de la gestin adoptando prcticas que permitan disminuir los
costos mediante la mejora de la eficiencia de los procesos.
Utilizar estos objetivos como instrumentos de mejora continua y de realizacin de la
Poltica, fijando metas mensurables, desplegadas para los procesos de la organizacin.
Los objetivos para el Proyecto son:

OBJETIVOS

1. No tener
reportes de
accidentes ni
enfermedades
laborales.

2. Mejorar la
eficiencia del
sistema de
gestin.

METAS

RESPONSABLE
S

RECURSO
S

INDICADORES

1.1 Cumplir
con el plan de
vacunacin de
todo el
personal.

Jefe de Proyecto
Supervisor de
Seguridad

Inicio el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. De Personal
programado para
vacunacin / total de
vacunaciones
ejecutadas. 100%

1.2 Dotar de
todo el EPP
necesario para
las
operaciones

Jefe de Proyecto
Supervisor de
Seguridad

Inicio el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. De EPP
solicitado/Total EPP
enviado a obra. 100 %

1.3 Cumplir
con el
programa de
capacitaciones

Jefe de Proyecto
Supervisor de
Seguridad

Inicio el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. Capacitaciones
programadas/Ejecutadas
100%.

2.1 Cumplir
programa de
inspecciones
cruzadas.

Jefe SGI

Inicio el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cumplimiento al
programa 100%

Durante el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cumplimiento al
programa 100%

2.2 Cumplir
con el proceso
de Auditoras
Internas.
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Fecha de 27/07/12
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Jefe SGI

PLAZO

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3. Prevenir la
contaminacin
ambiental

2.3 Cumplir
con el cierre
de todas las
acciones
emitidas para
el proyecto

Jefe de Proyecto
Supervisor de
Seguridad

Durante el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. Acciones
Abiertas/Acciones
Cerradas 100%

3.1 Cumplir
con la gestin
de residuos
slidos.

Supervisor de
Seguridad

Durante el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. De residuos
generados segn su
clasificacin. 100%

3.2 Asegurar la
correcta
disposicin de
los residuos
slidos

Supervisor de
Seguridad

Durante el
Proyecto

Financieros
Humanos

Cant. De informes de
residuos slidos. 100%

7.4Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin


Las responsabilidades y facultades del personal que dirige, implementa y verifica el trabajo que
afecta la Calidad se describen en procedimientos e instructivos aplicables. La organizacin cuenta
con personal debidamente capacitado en las funciones que debe realizar.
La interrelacin de dicho personal se encuentra ilustrada en el organigrama adjunto a la
documentacin
A. Jefe de Proyecto
Como principal responsable del proyecto, debe velar para que los plazos, costos y calidad sean
alcanzados de acuerdo a las metas trazadas por Conta S.R.L., y a los requerimientos del contrato.
Asegurar la aplicacin de las polticas de YPFB TRANSPORTE S.A. como de la empresa.
Definir las metas y objetivos a ser alcanzados en el Proyecto.
Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecucin de la obra, tanto para el Control y
Aseguramiento de la Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, como
para dar el soporte necesario a las dems reas involucradas.
Proveer recursos materiales y humanos adecuados para la ejecucin perfecta de los servicios
contratados.
Aprobar el Plan de Calidad para la ejecucin de los servicios de mantenimiento de ductos a ser
desarrollado dentro del proyecto.
Definir las atribuciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas.
Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.
Analizar la situacin del proyecto en ejecucin en lo referente a recursos materiales y humanos
efectivamente utilizados, comparando con lo previsto en los documentos del contrato y
estableciendo directrices correctivas de las distorsiones, en caso que fuere necesario.
Representar a Conta S.R.L., ante en todo asunto tcnico y contractual, relacionado con la
ejecucin del proyecto.

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Aprobar la emisin de los documentos del Proyecto, cuidando que cumplan las
especificaciones, que tenga las cantidades, plazos de entrega y otros requisitos, incluyendo la
aprobacin del rgano del Control de la Calidad correctamente descritos y aprobados.
Hacer cumplir el cronograma fsico y financiero.
Apoyar ntegramente el Sistema Integrado de Gestin, de la organizacin.
Realizar un anlisis del contrato para establecer con precisin los puntos crticos del mismo.
Responsable de administrar las actividades de compras y controles administrativos en obra,
control del personal, atencin del campamento en cuanto a servicios y alimentacin que
requiere el personal, control del almacn, stock de materiales en obra, control de la asistencia,
control del servicio de catering y otros requeridos en campo.
El cumplimiento de las fechas establecidas para el envo de las rendiciones de los gastos
emitidos por las actividades del contrato y la responsabilidad sobre el control de los activos
fijos e inventarios de materiales son condiciones de trabajo que deben cumplirse.
Coordinar y controlar la elaboracin de planillas de servicios tcnicos y de alquileres de
equipos, vehculos y herramientas de acuerdo a los contratos suscritos previamente. Obtener
la aprobacin del Superintendente o Ingeniero de Campo y asegurase que la documentacin
llegue al Departamento de Administracin y Finanzas para el respectivo control mediante las
rendiciones.
B. Supervisor de Obra
Cumplir y hacer cumplir el cronograma de ejecucin de obra.

Dirigir todas las actividades de ejecucin de la obra, orientando a los encargados de la


ejecucin material del proyecto en los diversos frentes de trabajo a cumplir a plena
satisfaccin con las clusulas del contrato.

Apoyar totalmente la implementacin del Sistema Integrado de Gestin, as como su correcta


aplicacin, participando activamente y elaborando o actualizando procedimientos de
ejecucin.

Ejecutar las revisiones necesarias a los documentos del proyecto.

Asesorar a la produccin en la solucin de problemas tcnicos y en la utilizacin de mejores


tcnicas constructivas.

Administrar la informacin tcnica.

Ser el representante y responsable de Conta S.R.L., en el campo.

Coordinar los trabajos a ejecutarse con el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A., y a su vez con
el Capataz de obra para su ejecucin.

Realizar todas las tareas de control estadstico, control de calidad, rendimientos, reportes y
otros, requeridos en obra.

Responsable de cumplir y hacer cumplir sin excepcin todos los lineamientos de salud,
seguridad y medio ambiente.

Coordinar la ejecucin con su oficina central, de la administracin de todo el sistema de


oficina y campamento instalado,

Responsable de ejecutar el programa mensual, trimestral, anual, conjuntamente con el


supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A.
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Ejecutar clculos y presupuestos para compra de materiales y otros, la logstica de materiales,


equipos y herramientas necesarios a tiempo para evitar el retraso de los trabajos.

C. Capataz de Obra
Tendr la responsabilidad principal de controlar y ejecutar los trabajos de la cuadrilla
coordinando la accin de los equipos y el personal en relacin con el Ingeniero de Obra y el
Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A.
Hacer uso eficiente de los recursos asignados en las labores diarias de produccin
garantizando el cumplimiento de rendimientos programados del proyecto.
Es responsable del uso y cuidado de los activos asignados a la obra recomendando y
verificando el correcto uso de los mismos.
Es responsable del cumplimiento de todas las polticas y normas del SGI de la empresa.
Es condicin de empleo el reportar al supervisor de HSE y a la superintendencia cualquier
incidente, accidente o acto inseguro que presencie o verifique haya sucedido en obra.
D. Inspector de Calidad

Responsable por el cumplimiento de los procedimientos operativos para la buena prctica


durante el proceso constructivo de la obra.

Mantener y actualizar el Plan de Calidad y los procedimientos de ejecucin, los planes de


inspeccin y calibracin de instrumentos de control de acuerdo con las normas tcnicas y
requisitos contractuales aplicables.

Hacer aprobar la emisin de documentos de adquisicin de materiales, cuya especificacin no


haya sido definida en el contrato.

Coordinar y supervisar los servicios ligados directamente con el SGI, incluyendo los servicios
proporcionados por terceros.

Coordinar, supervisar y participar en el proceso y tratamiento de las No Conformidades;


actualizar, cuando sea necesario, las tcnicas de control e inspeccin y de ensayos.

E. Inspector de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Responsable de hacer cumplir los procedimientos seguridad y medio ambiente, para la


ejecucin de actividades durante la obra

Responsable de solicitar los permisos de trabajo necesarios para la ejecucin de actividades en


obra

Responsable por la implementacin del Sistema Integrado de Gestin y preservar el


cumplimiento del mismo durante toda la obra.

Proveer e implementar acciones para mejorar el Sistema Integrado de Gestin, siempre que
sea necesario.

Colaborar con el proceso y tratamiento de las No Conformidades


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Ser el responsable de coordinar todas las acciones de seguridad requeridas en obra y as


como tambin, el control directo en campo de todas las actividades que se ejecuten da a da,
revisin de campamento, gestin de residuos, normas, conductas, etc.

F. Representante de la Direccin
La alta direccin de Conta Oil-Gas Service S.R.L, ha asumido como Representante de la Direccin
por el Jefe del Sistema de Gestin Integrado, con independencia de sus responsabilidades, tiene
responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI.

Informar a la Alta Direccin del desempeo del SGI y de las necesidades de mejora del mismo.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.

7.4.1 Comunicaciones
Conta Oil-Gas Service S.R.L., posee un proceso sistematizado de comunicacin interna y externa
para atender las demandas de informacin sobre el SGI.
Las comunicaciones se aseguran entre las diversas funciones y niveles en relacin con los
procesos del SGI y su efectividad. Incluye la participacin del personal en las investigaciones de
los problemas en los procesos involucrados en el SGI, la toma de acciones correctivas y
preventivas y difusin de informes y resultados al seguimiento y cumplimiento de las acciones
correctivas y preventivas planteadas.
La efectividad del proceso de comunicaciones internas es evaluada peridicamente a travs del
sistema de Auditoras Internas.
Es definida en el procedimiento de MAM.PR.03 Comunicaciones y PSIG.07 Auditoras
Internas.
7.4.2 Revisin por la Direccin
Conta Oil-Gas Service S.R.L., en reunin convocada por el Representante de la Direccin, realiza
una Revisin del SIG, para asegurar su adecuacin y efectividad continua en relacin con el
cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y de la Poltica
del SGI.
Lo referente al punto 5.6 de la norma ISO 9001 est establecido en el Procedimiento RVD.PR.01
Revisin por la Direccin.
7.5 Gestin de Recursos
La programacin y provisin de recursos es parte de uno de los objetivos de los procesos de
apoyo y de la planificacin operativa del proyecto (POP). Se considera personal, materiales,
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equipos, flujo y administrativa necesidades de las actividades para asegurar la disponibilidad de lo


requerido durante la ejecucin de los contratos. Para la definicin de cmo realizamos estas
provisiones, las responsabilidades y la autoridad asignada, tenemos varios procedimientos e
instructivos documentados en el SIG. Los principales son:
PPT.06 Control de Vehculos mantiene el control administrativo, operativo y de mantenimiento y
reparacin de todos los vehculos livianos, semi-pesados y pesados de propiedad de la empresa.
PIP.05 Movilizacin e Instalacin de Campamento, Oficinas y Faenas define las normas y
sistemas que se emplean para la instalacin y movilizacin de campamentos flotantes de
propiedad de la empresa.
PIP.12 Provisin de Materiales define las normas para la solicitud, envo transporte de los
materiales requeridos en los diferentes proyectos.
7.5.1 Recursos Humanos
El personal con responsabilidades asignadas dentro del Proceso, ser competente de acuerdo con
la educacin recibida, formacin, habilidades y experiencia apropiadas para el desempeo de las
actividades durante la ejecucin del Proyecto.
7.5.2 Competencia, Toma De Conciencia Y Formacin
Todo el personal involucrado durante la ejecucin del Proyecto, recibir la capacitacin necesaria
para el cumplimiento de las actividades segn procedimientos e instructivos de trabajo, los
mismos que debern estar comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos en este plan.
Cada rea funcional se encargara de evaluar la eficacia de la formacin impartida.
Cada rea funcional se asegurara de que su personal sea consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades, y de cmo contribuye al logro de los Objetivos de calidad.
7.6Procedimientos Operativos
De manera de cumplir con los objetivos y responsabilidades descritas y la adecuada
implementacin de los servicios conforme a los procesos de calidad vigentes con la que cuenta
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. para el presente proyecto se tiene que contar con los
procedimientos de contenido mnimos concerniente al control de calidad para los trabajos a
realizar, lo cuales se enumeran a continuacin.

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

General de Soldadura
Recepcin y Almacenaje de Material
de Fabricacin
de Arenado y Pintado
de Relevamiento topogrfico
de Relleno y compactado
de Excavacin

Los procedimientos mencionados no son limitativos y se dispondr de realizar otros


procedimientos relacionados de acuerdo a las necesidades de operacin durante la ejecucin del
proyecto para su respectivo control en las fases procura del material, fabricacin, entrega y
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conclusin de Proyecto de manera de cumplir con el total del desarrollo con todos los estndares
de calidad solicitados por YPFB TRANSPORTE S.A.
7.7Infraestructura
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. Desarrollara y mantendr la infraestructura necesaria para
alcanzar la conformidad durante la ejecucin de todas las actividades que nuestra empresa
ejecute.
a) Espacios de trabajo requeridos y servicios asociados.
b) Equipos para los procesos.
Para alcanzar la conformidad con el producto/servicio, la empresa define, proporciona y mantiene
instalaciones y servicios de soporte adecuados.
Estos incluyen:
Equipos, el hardware y software.
Servicios de apoyo.
Lugar de trabajo e instalaciones asociadas.
7.8Produccin Y Prestacin Del Servicio
7.8.1 Control En La Provisin Del Servicio
La Gerencia de Ingeniera y Proyecto de CONTA DE OIL GAS SERVICE S.R.L. ser responsable del
control de la prestacin del servicio, a travs de:
Disponibilidad de la informacin que describa las actividades importantes a realizar durante
la ejecucin del Proyecto.
Cuando sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo.
El uso y mantenimiento del equipo adecuado para la ejecucin del Proyecto.
La implementacin de actividades de monitoreo.
Validacin de los procesos de realizacin y prestacin del servicio.
7.8.2 PROPIEDAD DEL CLIENTE
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. custodiar los bienes de propiedad del Cliente mientras estn bajo
el control de la empresa o estn siendo utilizados por la misma. CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L.
deber identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes propiedad del Cliente, que hayan
sido suministrados para su utilizacin o incorporacin en el proceso de ejecucin del todas las AOP
que nuestra empresa ejecute.
7.9Control De Los Dispositivos De Medicin Y Monitoreo
Se establecer un mtodo para el seguimiento y control de los dispositivos de medicin y
seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio que cumpla
con los requisitos determinados.
Determina las mediciones a realizar y los equipos de medicin y monitoreo requeridos para
asegurar la conformidad de los procesos, los productos/servicios, los impactos sobre el ambiente y
sobre las personas con los requisitos especificados.
Los dispositivos de medicin y monitoreo son utilizados de forma que se asegure que las medidas
son coherentes con los requisitos de medicin.

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El proceso de calibracin permite calibrar y ajustar los equipos de medicin y monitoreo a


intervalos especificados o antes de su utilizacin, contra patrones trazables segn normas
especficas. La calibracin de algunos de los instrumentos de medicin involucrados en el alcance
del SIG es llevada a cabo por proveedores externos certificados. Para otros instrumentos de
medicin se hace referencia a lo establecido por el manual del fabricante.
El procedimiento utilizado para este proceso es PEND-23 Control de Equipos e Instrumentos de
Inspeccin, Medicin Ensayos y PSIG-12-01 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin
que asegura la correcta seleccin de los equipos e instrumentos de seguimiento, medicin,
inspeccin y ensayo que son utilizados para tomar decisiones con respecto a la Calidad del
proceso o de los productos.
Se dispone de un plan de calibracin y/o chequeo para certificar regularmente su precisin y
estado. Entre los equipos que deben contar con sus certificados de calibracin estn las
estaciones totales, niveles, termmetros, balanzas, laboratorios de ensayos de suelos y otros.
Cada equipo e instrumento de medicin se identifica individualmente y se realizan calibraciones
peridicas para garantizar su continua aptitud y precisin. Se le pega una calcomana al equipo o
instrumento donde se establece la fecha de la ltima calibracin realizada, la fecha de la prxima
calibracin y la firma del responsable. De esta manera resulta sencillo conocer el estado de su
calibracin para evitar el uso inadvertido de los mismos.
Se conservan los registros de las calibraciones realizadas.
Todo instrumento con calibracin vencida se identifica y se separa para impedir su utilizacin.
Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medicin, inspeccin y ensayo es
responsable de verificar la seal adhesiva para asegurarse que la calibracin es vigente.
Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan su aptitud y
efectividad como instrumento de inspeccin, medicin y ensayo asegurando mediciones ciertas.
7.10 Medicin, Anlisis Y Mejora
7.10.1Auditora Interna
La Jefatura del Sistema de Gestin Integrado se encargar de planificar el Programa de Auditora
Interna, con la periodicidad que resulte conveniente. Por lo menos una vez se auditarn todos
procesos involucrados, para determinar:
El cumplimiento del sistema de gestin dentro de las actividades a desarrollarse durante la
ejecucin del Proyecto, las mismas que den conformidad con nuestro cliente.
La realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditora, de forma tal que los auditores seleccionados sean independientes del rea o actividad a
ser auditada.
Los resultados de las auditorias sern entregados a las reas responsables, las cuales tomarn las
acciones correctivas pertinentes oportunamente.
Se llevarn a cabo acciones de seguimiento las cuales incluirn la verificacin de la
implementacin de la Accin Correctiva.
7.10.2Seguimiento Y Medicin De Los Procesos

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Las reas involucradas se encargarn de aplicar mtodos adecuados para la medicin y monitoreo
de los procesos necesarios para cumplir con los Requerimientos del Cliente. Cuando no se
alcancen los resultados planificados se llevarn a cabo Acciones Correctivas, segn sea
conveniente.
El seguimiento de los procesos estar planteado de acuerdo al procedimiento de MAM.PR.01
Medicin de Objetivos.
7.11

Control Del Producto No Conforme

El incumplimiento de los requisitos definidos por el Sistema Integrado de Gestin e incumplimiento


de los requisitos del cliente generara un reporte de No conformidad, al cual ser registrado para
tomar las acciones correctivas y preventivas, para prevenir que vuelvan a ocurrir.
Cuando se corrija un producto no conforme, ser sometido a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Se mantendrn registros de las no conformidades detectadas.
7.12

ANLISIS DE DATOS

Las reas involucradas se responsabilizarn de recopilar y analizar datos para determinar la


idoneidad y la efectividad del sistema de gestin de la calidad, y para identificar mejoras que se
puedan realizar.
El anlisis de los datos debe proporcionar informacin sobre:
a)
b)
c)
d)
7.13

Satisfaccin y/o insatisfaccin del Cliente.


Cumplimiento con los requerimientos del Cliente.
Conformidad con los requisitos de los Clientes.
Caractersticas de los procesos y sus tendencias, incluyendo oportunidades para llevar a
cabo acciones preventivas.
Mejora Continua

Las reas involucradas se responsabilizarn de planificar y manejar los procesos necesarios para
la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad, mediante el uso de la
poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas, y las revisiones por la direccin.

8. Registros

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Nombre

Responsabl
e

Tiempo de
Retencin

Lugar

Disposici
n Final

N/A
9. Anexos
N Anexo

Cdigo

Titulo / Nombre

N/A
10.

Revisin por el
documentacin)

N
Revisi
n

Cliente

(si

Nombre y
Apellido del
Revisor

Client
e

es

de

requerimiento

Firma de
Revisor

del

cliente,

Descripcin

la

rev.

Fecha

(Cambios, Observaciones, etc.)

N/A
11.Historial de Cambios
N Revisin

Puntos

Descripcin

Fecha

Todos

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