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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

(GEEM01 Seccin43)

2 Semestre 2016

Informe N1
Manual de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional

Docente:
Francisco Romero Villaroel

Alumnos:
Felipe Bernal
Matas Wohllk Cordero
Julio Yaez Jeraldo

Fecha de entrega:
24/11/2016

INTRODUCCIN
Constructora Wohllk-Yaez es una empresa dirigida a entregar servicios de Arquitectura, Ingeniera y
Construccin Modular, resultante de la asociacin de dos socios; Matas Wohllk y Julio Yaez. Nuestra empresa
es lder en Chile en este campo, formada por un grupo de profesionales con amplia experiencia, que han dirigido
la realizacin de ms de 1.000.000 de m de obras de construccin industrializada en Sudamrica. La unin de
la experiencia y tecnologa nos permite garantizar:
Calidad.
La excelencia de nuestros materiales, un sistema constructivo de alta tecnologa, el cuidado y control en la
fabricacin y terminaciones, aseguran alta calidad, resistencia y durabilidad de nuestros productos, cumpliendo
a cabalidad con la legislacin aplicable y definiendo nuestra gestin en conformidad con los requerimientos de
las normas internacionales ISO 9001:2008. Este es un compromiso de toda la compaa.
Confirmando su alta calidad constructiva, Constructora Wohllk-Yaez ha obtenido el mximo reconocimiento
de la industria de Construccin Modular en Chile, con varios premios otorgados por organizaciones que
promueven la construccin modular en el mundo.
Rapidez y Flexibilidad.
Nuestro moderno sistema de construccin, en base a mdulos prefabricados, permite una altsima rapidez de
construccin y montaje en relacin a sistemas convencionales, con una solucin especfica para las necesidades
de cada cliente, en cuanto a tamao, distribucin, equipamiento, etc.
Economa.
Nuestro sistema modular, por su grado de automatizacin y rapidez, permite un alto ahorro en mano de obra y
materiales, economa que se transmite al cliente.
Proteccin a la Seguridad, a la Salud Ocupacional y al Medio Ambiente.
En Constructora Wohllk-Yaez, la Seguridad, la Salud Ocupacional y el cuidado y proteccin del Medio Ambiente
son parte integral de la ejecucin de nuestros proyectos y negocios, estableciendo compromisos en torno al
desarrollo de nuestros trabajadores, al mejoramiento continuo de nuestros estndares en SSOMA y a la
vanguardia en la prevencin de riesgos del trabajo, de las enfermedades profesionales y del cuidado y la
proteccin del Medio Ambiente en la labor que desarrollamos hacia nuestros trabajadores, visitantes y
contratistas, cumpliendo a cabalidad con la legislacin aplicable y definiendo nuestra gestin en conformidad
con los requerimientos de las normas internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001. Este es un compromiso de
toda la compaa.

Soluciones integrales.
Adems de la estructura bsica, que incluye instalaciones elctricas y sanitarias, ofrecemos una completa gama
de terminaciones y equipamiento, que pueden llegar hasta el alojamiento y amoblado integral, con lo que el
cliente recibe un producto llave-en-mano, para ser utilizado inmediatamente.
El haber obtenido las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001y OHSAS 18001, refuerza nuestra
voluntad de satisfacer en forma consistente las necesidades de nuestros clientes, nuestro compromiso medio
ambiental y el compromiso por la seguridad y la salud ocupacional de nuestros colaboradores, dentro de una
filosofa de mejoramiento continuo de la efectividad de nuestro sistema de gestin integrado (SGI), haciendo
que nuestros grupos de inters as lo perciban.
1. ALCANCE.
1.1 Generalidades
Constructora Wohllk-Yaez ha desarrollado su sistema de gestin integrado (SGI) en conformidad con los
requerimientos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 lo que le permite:
a) Demostrar su habilidad para proveer en forma consistente soluciones innovadoras en la arquitectura,
ingeniera, fabricacin y servicios de postventa de una completa lnea de mdulos industriales y
estructurales, cumpliendo los requerimientos de sus clientes y los legales aplicables, para las plantas de
produccin y los procesos constructivos que Constructora Wohllk-Yaez desarrolle fuera de sus plantas
incluyendo construccin y/o arriendo de campamentos y hoteles, gimnasios, casino comedor, oficinas
y todo lo necesario para dejar funcionando estas instalaciones.
b)

Demostrar que tiene la capacidad para desarrollar sus actividades, productos o servicios identificando
aquellos peligros y aspectos ambientales que puede controlar o ejercer influencia, determinando
impactos significativos, riesgos a la SSO, los requisitos legales y otros requisitos aplicables pertinentes.

c) Lograr la satisfaccin de las partes interesadas por medio de una efectiva aplicacin del SGI, facilitando
las actividades de planificacin, control, monitoreo, acciones correctivas, auditorias y revisiones para
asegurar el cumplimiento de la poltica integrada y respeto con el medio ambiente como base del
desarrollo sustentable, incluyendo procesos para el mejoramiento continuo y la prevencin de no
conformidades.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS.
Se utiliza como referencia normativa:
ISO 9000, SGI - Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001.
ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos para su uso.
OHSAS 18001 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional.

3 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA
El SGI de Constructora Wohllk-Yaez utiliza las definiciones y terminologa establecida en la norma ISO 9000,
ISO 14001 y OHSAS 18001
La terminologa especfica de los procesos de elaboracin de los productos, suministros de servicios, control
ambiental y seguridad ocupacional est incluida en los procedimientos especficos aplicables, y es conocida por
los miembros de toda la empresa.
4 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.1 Requerimientos
Constructora Wohllk-Yaez ha establecido, documentado, implementado, mantiene y efecta el mejoramiento
continuo de su SGI segn los requerimientos de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Para la implementacin del SGI se han efectuado las siguientes acciones:

a) Identificando los procesos requeridos por el SGI,


b) Determinando la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) Determinado los criterios y mtodos requeridos para asegurar la operacin efectiva y el control de estos
procesos.
d) Asegurando la disponibilidad de recursos y de la informacin necesaria para apoyar la operacin y monitoreo
de estos procesos.
e) Considerando las actividades de medicin, monitoreo y anlisis de estos procesos.
f) Implementando las acciones necesarias para el logro de los resultados planificados y el mejoramiento continuo.

4.2 Compromiso de la Gerencia


El Gerente General de Constructora Wohllk-Yaez evidencia su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGI y con el mejoramiento de su efectividad mediante las siguientes acciones:
a) Comunicando al interior de la organizacin la importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes, los
legales y reglamentarios, los medio ambientales, los de seguridad y salud ocupacional y los de las otras partes
interesadas.
b) Estableciendo la Poltica Integrada de Gestin,
c) Asegurando que se han establecido y se mantienen Objetivos Integrales de Gestin, conduciendo las
revisiones por la gerencia, y asegurando la disponibilidad de los recursos.
4.3 Enfoque al Cliente y a Otras Partes Interesadas.

El personal de Constructora Wohllk-Yaez tiene conciencia de la importancia de satisfacer los requerimientos


de sus clientes, de otras partes interesadas y de superar sus expectativas, para lo cual las funciones pertinentes
aseguran que se determinan y se cumplen los requerimientos del cliente con la finalidad de mejorar
permanentemente su satisfaccin, se determinan y se controlan los impactos ambientales y se identifican los
peligros y riesgos a fin de mitigarlos y proteger a sus trabajadores, considerando los aspectos legales y otros
requisitos de la organizacin.

4.4 Poltica de Gestin Integrada.


El Gerente General de la organizacin asegura que la Poltica Gestin Integrada:
a) Es adecuada a los propsitos, a la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios,
a la naturaleza y escala de los riesgos de salud y seguridad ocupacional de la organizacin.
b) Incluye un compromiso para cumplir con los requerimientos y el mejoramiento continuo de la efectividad del
SGI, en calidad, seguridad y medio ambiente.
c) Incluye el compromiso de prevenir la contaminacin, la prevencin de lesiones y enfermedades.
d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas integrales de gestin.
e) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
f) Es comunicada y entendida por todas las personas que trabajan para Constructora Wohllk-Yaez o en
nombre de ella, est disponible para el pblico en general y todas las partes interesadas.
g) Es evaluada en cada revisin por la gerencia y actualizada si es necesario.

4.5 Planificacin.

El Gerente General aprueba los Objetivos de Gestin Integrados que se han establecido para las funciones y
niveles relevantes de la organizacin, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requerimientos del
producto, servicios, con el compromiso medio ambiental y la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
Estos son medibles cuando es factible y coherente con la Poltica de Gestin Integrada, incluidos los
compromisos de prevencin de la contaminacin, de los daos y deterioro de la salud, de cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, y de mejora continua. Adems, considera sus alternativas tecnolgicas, sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.
4.5.1 Identificacin de Aspectos Ambientales y Peligros, Evaluacin de Riesgos a la Seguridad y Salud
Ocupacional

Se ha establecido y mantiene el procedimiento:

#1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES,

Este y los otros procedimientos restantes, se podrn revisar en profundidad al trmino de este informe. El
procedimiento mencionado anteriormente, sirve para la identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos
ambientales de los procesos y actividades relacionados con las actividades de Constructora Wohllk -Yaez, y
para determinar cules tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.
As mismo para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y la implementacin de medidas de control
necesarias, se ha establecido y mantenido el procedimiento:

#2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Este incluye actividades rutinarias y no rutinarias, actividades para todos los trabajadores, personal contratista,
clientes, visitantes y cualquier otra persona que tenga acceso a las instalaciones de nuestra constructora.

4.5.2 Control del producto no conforme.


El procedimiento documentado:
PROCEDIMIENTO #3 PRODUCTO NO CONFORME
Seala la forma en que Constructora Wohllk Yaez asegura:
a) Que los productos que no cumplen los requerimientos establecidos, son identificados y controlados, para
evitar cualquier uso indebido de l.
b) Que los servicios que no cumplen los requerimientos establecidos, son identificados y controlados, para
minimizar su impacto en la satisfaccin de los requerimientos del cliente.
Cada vez que Constructora Wohllk Yaez detecta que un producto o servicio no cumple con los requerimientos
establecidos, procede segn una o ms de las siguientes alternativas, segn sea aplicable:
a) Tomando accin para eliminar la no conformidad detectada,
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin mediante concesin otorgada por alguna autoridad competente,
o por el cliente si fuera aplicable, y
c) Tomando accin para impedir el uso originalmente previsto o su aplicacin

4.5.1 Control de no conformidad.

Para esto ocuparemos el siguiente procedimiento:


PROCEDIMIENTO #4, CONTROL DE NO CONFORMIDAD
En este se sealan las acciones que se adoptan para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto
de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas aplicadas son de una magnitud apropiada para corregir los
efectos de las no conformidades encontradas.
El procedimiento documentado define los requerimientos para:
a) Revisin de las no conformidades (incluyendo los reclamos de cliente y otras partes interesadas).
b) Determinacin de las causas de las no conformidades.
c) Evaluacin de la necesidad de efectuar acciones para asegurar que las no conformidades no volvern a
ocurrir.
d) Determinacin e implementacin de las acciones necesarias.
e) Registro de los resultados de las acciones tomadas.
f) Verificacin de efectividad de las acciones correctivas.

5. DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO


PROCEDIMIENTO #1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
1.

OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar, registrar y evaluar los aspectos e impactos ambientales
relacionados con las actividades y operaciones de Constructora Wohllk-Yaez.

2. RESPONSABILIDADES
2.1 Gerentes y Jefes de Departamentos
a) Informar a Gerente SSOMA de cambios y nuevos procesos que se produzcan en su rea.
b) Cumplir las responsabilidades asignadas en el programa de Gestin Integrado.
c) Informar al Representante de Gerencia para la Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de
Impactos Ambientales relacionados con desarrollos nuevos o planificados; por mail u otro medio, adjuntando
las bases de las propuestas.
2.2 Representante de Gerencia
a) Cumplir las responsabilidades, funciones y autoridad asignadas en el Sistema de Gestin
b) Difundir los cambios a las personas y/o reas involucradas.
c) Asegurar los recursos para el mantenimiento de los controles y monitoreo necesarios para minimizar los
impactos ambientales significativos.
d) Elaborar y actualizar la Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales de casa
matriz (o a quin Gerente designe)
e) Revisar y controlar elaboracin y actualizacin de la Matriz (o a quin Gerente designe)
f) Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales de Obra. (o a quin Gerente
designe)
g) Revisar el Listado de Aspectos Ambientales. h) Revisar la Evaluacin de Impactos Ambientales.
2.3 Administrador de Obra
a) Implantar este procedimiento en obra.
b) Hacer cumplir este procedimiento en la Obra que administra.
c) Hacer cumplir los procedimientos solicitados por los clientes en Obra.
2.4 Asesor en Prevencin de Riesgos
a) Cumplir con este procedimiento.
b) Gestionar y participar en la Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impacto Ambientales.
c) Actualizar los registros de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales.

d) Comunicar y capacitar al personal en la Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos


Ambientales.
2.5 Personal SSOMA
a) Cumplir con este procedimiento
b) Gestionar y participar en la identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales.
c) Difundir y actualizar la Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales.
d) Comunicar y capacitar al personal en el control operacional de los impactos ambientales significativos.
e) Creacin de Programas para el control y minimizacin de aquellos impactos evaluados como significativos.
2.6 Todo el personal
Comunicar al Representante de la Gerencia, la identificacin de cualquier nuevo Aspecto Medio Ambiental.
a) Cumplir con este procedimiento.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Alcance
Este Procedimiento es aplicado en todas las reas y actividades de Constructora Wohllk-Yaez.
Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o servicio
objeto del proceso y que permite identificar sus aspectos ambientales.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de Constructora Wohllk-Yaez que
puede interactuar con el medio ambiente (Segn Norma ISO 14001)
Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto que tiene o puede tener impacto ambiental significativo.
Contaminacin: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos energa o combinacin de ellos, en
concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, segn corresponda, a las
establecidas en la legislacin vigente (Fuente: Ley 19.300 Art. 2d).
Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado qumico o biolgico, energa, radiacin,
vibracin, ruido, o una combinacin de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones
o perodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la poblacin,
a la preservacin de la naturaleza o a la conservacin del patrimonio ambiental (Fuente: Ley 19.300 Art. 2d).
Emergencia Ambiental: Evento no deseado que puede presentar impactos ambientales sobre el aire, agua,
suelo, flora, fauna y que segn su magnitud ser controlado por la(s) persona(s) presente(s) en ese momento o
requerir la constitucin e intervencin de las unidades especializadas.
Evaluacin del Impacto Ambiental: Anlisis documentado de la importancia ambiental que tienen los aspectos
ambientales de Constructora Wohllk-Yaez y su impacto sobre el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso resultante en todo, o
en parte, de las actividades, productos o servicios de Constructora Wohllk-Yaez (Adaptado de Norma ISO
14001:2004)

Impacto Ambiental Benfico: Es aquel que produce una mejora en la calidad del ambiente. Tambin
considerado positivo.
Medio Ambiente: Entorno en que Constructora Wohllk-Yaez opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y/o las comunidades vecinas y sus interrelaciones.
(Adaptado de Norma ISO 14001:2004)
Operacin Anormal: Es toda actividad no habitual que interrumpe el proceso normal de operacin. Tales como
las operaciones de parada y arranque, operaciones de mantenimiento no programadas y otras.
Operacin Normal: Es aquella que se ejecuta en forma habitual y dentro de la naturaleza de la operacin
incluyendo las mantenciones programadas.
Operacin de Emergencia: Es aquella que, inesperadamente, interfiere con las operaciones normales afectando
instalaciones, maquinarias y equipos. Asimismo, la operacin en emergencia tambin corresponde a cualquier
evento inesperado que requiera una atencin inmediata, ya que puede provocar dao a la salud de las personas
y/o contaminacin o dao al medio ambiente. Estos eventos, no necesariamente impiden el funcionamiento de
Constructora Wohllk-Yaez, desde el punto de vista de operacin.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo medioambiental de
Constructora Wohllk-Yaez (Adaptado de Norma ISO 14001:2004)
Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o
energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga
de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. (Segn Norma
ISO 14001:2004)
NOTA: La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el
proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Nota: Los Clientes que tengan sus propios Sistemas de Gestin de SSOMA, que sean obligatorios para
Constructora Wohllk-Yaez, son asumidos para ejecutarlos en obra, pero deben complementarse con las
actividades que no contemple el Cliente y que se consideran en este procedimiento. Para determinar y verificar
los aspectos/impactos ambientales se constituir un equipo de trabajo formado por integrantes de todas las
gerencias de Constructora Wohllk-Yaez, a quienes se les llamar facilitadores del SG SSOyMA.
4.1 Identificacin de Actividades
Este equipo determinar las actividades, productos o servicios y relacionar por cada actividad su condicin de
operacin normal, operacin anormal y de emergencia Se establece la revisin y evaluacin en forma anual y
en cada oportunidad en que se desarrolle un nuevo proyecto o cambio en el proceso. Adems, estos aspectos
ambientales son identificados cada vez que se ejecuten nuevas obras, existan modificaciones a las obras en
desarrollo, o existan modificacin en la legislacin. Esta actualizacin de aspectos ambientales es un proceso
prioritario y permanente que se debe efectuar para identificar los nuevos impactos ambientales existentes y
aplicar el control sobre ellos. Se tomarn como base en la identificacin de aspectos ambientales, los descritos
a continuacin, pudiendo considerarse otros aspectos ambientales: Para cada rea de Constructora WohllkYaez se identifican las principales actividades que se desarrollan en cada proceso.

4.2 Identificacin de Aspectos Ambientales


Del anlisis efectuado a cada una de las actividades que Constructora Wohllk-Yaez desarrolla, se identifican y
registran los siguientes aspectos ambientales potenciales ocasionados por la ejecucin de la actividad:

Erosin
Depsitos de escombros
Depsito de Slidos
Emisin de Olores
Emisiones a la atmsfera
Descarga de riles
Ruidos
Generacin de residuos slidos
Generacin de residuos lquidos
Consumo de recursos
Uso de electricidad
Uso de combustibles
Uso de materiales peligrosos
Uso de agua
Derrames
Incendio

La Identificacin de Aspectos Ambientales, es tarea permanente que se desarrolla a travs de:


a) La identificacin de los procesos derivados de la operacin de Constructora Wohllk-Yaez basndose en estos
ltimos para la generacin de la matriz de Identificacin de Aspectos ambientales y Evaluacin de Impactos de
los mismos.
b) Reuniones con los colaboradores Constructora Wohllk-Yaez de cada rea, buscando posibles incidentes o
accidentes de relevancia ambiental que no se hayan registrado y que se hayan presentado o se presentes en
sus respectivas actividades.
c) Inspecciones de planta a cargo del Experto en Prevencin de Riesgos y el Ingeniero Ambiental
d) Informes de auditoras y no conformidades
e) Identificacin de legislacin y normativa vigentes aplicable o cuando se produzcan modificaciones a ellos
f) Poltica, objetivos y metas medioambientales
g) Tecnologas aplicadas en los procesos
h) Nuevos desarrollos, actividades y materiales nuevos o modifica
Para evaluar los impactos ambientales se utiliza la siguiente frmula: V.A. = P x C En que V.A. es el valor del
impacto ambiental, P la Probabilidad y C la Consecuencia. De acuerdo a los valores definidos en la siguiente
Tabla:

Para determinar el nivel de significancia de los impactos ambientales se utilizan los criterios establecidos en la
siguiente Tabla.

Los Impactos Ambientales significativos sern aquellos cuyo Valor de Impacto Ambiental (V.A) sea igual o mayor
a 9. Se deber contar con un control operacional para el impacto ambiental declarado como SIGNIFICATIVO.
Cada 6 meses se realizar una nueva evaluacin de las medidas de control para los impactos ambientales, sean
estos no significativos o significativos, esto es para verificar que las medidas han sido eficaces en el control y/o
minimizacin de los impactos.

PROCREDIMIENTO #2 PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS.

1.

OBJETIVO

Identificar los peligros y evaluar los riesgos, definiendo los controles necesarios asociados a todos los
procesos de Constructora Wohllk-Yaez, determinando si los riesgos son aceptables, moderados o
inaceptables, para tomar acciones de control sobre los dos ltimos, mientras que acciones de vigilancia sobre
el primero.
2.

RESPONSABILIDADES

2.1 Gerente SSOMA


Ser el encargado de revisar y controlar la elaboracin y actualizacin de la identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, Cuando proceda preparar y actualizar la documentacin necesaria para este
procedimiento.
2.2 Administradores de contratos de obra y Supervisores
Deber implementar y hacer cumplir este procedimiento en su proyecto y hacer cumplir los procedimientos
solicitados por el cliente en caso que lo amerite.
Tambin deber participar en la elaboracin de la matriz de identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos.
2.3 Prevencin de Riesgos
Deber difundir la efectividad de las medidas de control que se definan en las planillas de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos, como tambin los resultados obtenidos y los cambios que pueda sufrir este
procedimiento, como tambin participar en la elaboracin de dichas planillas, a su vez ser responsable de
capacitacin y difusin de este procedimiento a todos los trabajadores.
2.4 Trabajadores
Debern informar a su jefe directo cualquier nuevo peligro que el identifique en el desarrollo de su trabajo y
cumplir con este procedimiento.

3.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

3.1.

ALCANCE

Este Procedimiento es aplicado en todas las reas y actividades de Constructora Wohllk-Yaez


3.2.

DEFINICIONES:
a) Accidente: Toda lesin que una persona sufra que sea a causa o con ocasin del trabajo que realiza
y que le produzca incapacidad o muerte.
b) Incidente: Todo evento no deseado, el cual en otras circunstancias podra haber causado una lesin
a la persona con dao a la salud o una enfermedad profesional.
c) Emergencias: Situacin de peligro que requiere una accin inmediata, se presenta de manera
intempestiva y con riesgo potencial que puede derivar en un desastre afectando a las personas, las
instalaciones, los equipos y el Medio Ambiente.
d) Equipo Crtico: Equipo o estructura cuya falla o no funcionamiento dentro de las especificaciones de
diseo, tiene el potencial de resultar en un accidente o incidente.
e) Peligro: Fuente, situacin o accin con un potencial de producir dao, en trminos de daos a la
salud o enfermedad profesional.
f)

Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y de un acontecimiento peligroso o la


exposicin o exposiciones y la severidad de una lesin o enfermedad profesional que puede ser
causada por el acontecimiento o la exposicin.

g) Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y la propia poltica de SSO
h) Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgos que proviene de un peligro, teniendo en
cuenta la adecuacin de los controles existentes y decidir si el riesgo es aceptable o no.
i)

Identificacin de peligro: proceso en donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus


caractersticas.

j)

Enfermedad Profesional: Es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesin o el trabajo


que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

4.

DESCRIPCION DEL PROCESO

4.1 Peligros
Identificacin de los peligros asociados a cada proceso o subproceso. El trmino de peligro ser usado en
temas de seguridad y salud ocupacional.
4.2 Descripcin adicional
Informacin complementaria del rea de Peligros/Aspectos, que proporciona mayor detalle del proceso, sub
proceso o actividad que ser evaluado.
4.3 Identificacin de actividades
Elaborar diagrama de todos los procesos que sern analizados. En caso de ser necesario, se pueden
incorporar sub procesos del proceso principal, con la finalidad de efectuar una mejor identificacin de los
peligros asociados.
4.3.1 Enumerar e identificar las actividades rutinarias y no rutinarias que componen el proceso o sub
proceso y sus peligros asociados, sealando, adems, el o los eventos peligrosos asociados a cada
peligro.

Tipo de Actividad

Descripcin

Rutinarias (R)

Aquellas que son realizadas en forma habitual (Diariamente).

Aquellas que son realizadas espordicamente (Una vez a la semana, hasta


No Rutinarias (NR)
una vez al mes).
Aquellas que son realizadas producto de situaciones anormales de trabajo
Anormales (A)
(Solo en caso de emergencias).

4.3.2
4.3.3

El personal que permanezca expuesto a estas actividades, se identificar de acuerdo a las siguientes
siglas: Personal Propio (PP), Personal Contratista (PC) y Visitas (Vi).
Cada vez que surja una nueva actividad o proceso o se modifique lo existente, estos cambios debern
incorporarse al registro existente y seguir los pasos anteriormente indicados

4.4 Seguridad / Salud Ocupacional


Es el punto en donde se debe sealar en la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos si este
est relacionado con la Seguridad o la Salud ocupacional
4.5 Incidentes Potenciales
Para un mejor anlisis en la identificacin de los potenciales incidentes y su asociacin con las causas
inmediatas, se entrega la siguiente pauta de ejemplo.
N

TIPOS DE INCIDENTES POTENCIALES

Golpeado contra alguna estructura

Golpeado por objeto en movimiento; herramientas; Repuestos

Cada desde un mismo nivel

Cada desde distinto nivel

Contacto con elementos cortantes, punzantes o filosos


Contacto con energa; sustancias; cidos; temperatura extremas; radiacin; ruido;

6
partes biolgicas; electricidad; objetos calientes; partes en movimiento
Sobreesfuerzos; tensiones; horas prolongadas de trabajo, malas posturas de trabajo,
7
movimientos repetitivos, manipulacin manual de cargas.
8

Contacto con alta tensin; media tensin; baja tensin; electricidad esttica.

Choques, colisiones, Atropellos y volcamientos

10

Derrames; fugas; filtraciones de lquidos

4.6 Identificacin de las consecuencias e impacto.


Se definirn las consecuencias como aspectos que Seguridad / Salud Ocupacional que impactan en los
incidentes potenciales sealados en la matriz, en muchos casos puede impactar a ms de un tem.

4.7 Evaluacin del Riesgo


Los riesgos se evaluarn utilizando la siguiente frmula de Magnitud de Riesgo:
MR=Magnitud de Riesgo
M.R = P x C
P= Probabilidad

C= Consecuencia
4.7.1

Factor de Probabilidad

Estimacin del nmero de veces que un incidente puede ocurrir en el rea en un cierto lapso. Esta estimacin
debe fundarse en la historia de accidentabilidad, la frecuencia, en los incidentes significativos potenciales
reportados debidamente calibrados por la experiencia del equipo, etc.
Tabla Factor de Probabilidad

4.7.2

Factor de Consecuencia:
(Inmediatamente o a lo largo de un periodo extendido) pueden derivar del desarrollo de un incidente
a travs del tiempo o un proceso /actividad prolongada. El concepto de consecuencia incluye, dentro
de este alcance, los impactos/efectos adversos potenciales sobre las personas y medio ambiente.

4.7.3

Valoracin Cualitativa del Riesgo:

4.7.4

Criterios para tomas de decisiones

PROCEDIMIENTO #3 PRODUCTO NO CONFORME


OBJETIVO

Asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencionados. Adems de definir los controles, responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.

RESPONSABILIDADES
a)

Produccin: Personal de produccin es responsable de inspeccionar todo material que ingresa al patio y
lneas de trabajo, si se detecta materiales y/o equipos (para unidades modulares) defectuosos dar aviso,
generar registro de devolucin de materiales (cuando proceda) y entregar a bodega.
Produccin tambin ser responsable de detectar Producto no conforme en cualquiera de las etapas de
fabricacin del mdulo, se registrar en formato control de producto no conforme.

b)

Subcontratos: Es responsable de inspeccionar material, insumos y/o equipos necesarios para la


confeccin de unidades modulares segn sea especialidad, si se detecta materiales y/o equipos (para
unidades modulares) defectuosos dar aviso, generar registro de devolucin de materiales (cuando
proceda) y entregar a bodega.
Al finalizar los trabajos segn especialidad, se debe asegurar que el producto entregado a Constructora
Wohllk-Yaez sea conforme, de no ser as registrarlo en formato control de producto no conforme y dar
aviso a quien corresponda.

c)

Control de Calidad Constructora Wohllk Yaez: es responsable directo de la revisin y liberacin de las
unidades modulares.
Ser responsable de generar registro de producto no conforme cuando este no cumpla los requerimientos
de envo a cliente interno (operaciones-obra) siempre que se acepte liberacin por concesin.

d)

Administrador de contrato: es responsable de delegar encargado para inspeccionar materiales, insumos


y mdulos el da de recepcin de los mismos en obra.

a)

Encargado de inspeccin en obra: es responsable de inspeccionar el material, equipo y mdulo y en caso


de detectar producto no conforme dar a viso a quien corresponda en obra y generar registro de control
de producto no conforme e informar a Santiago segn canales de comunicacin interna.

b)

El representante de Gerencia o Administrador del Sistema de Gestin Integrado (SGI). Efectuar las
verificaciones de implementacin y de efectividad de las acciones correctivas aplicadas y cerrar la no
conformidad generada por la deteccin del Producto no conforme.

INFORMACIN COMPLEMENTARIA
Definiciones
a. Producto No conforme: Producto que no cumple con requerimientos o especificaciones,
b. No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

c. No Conformidad Real: son aquellos incumplimientos de requisitos reales. (da lugar a una accin
correctiva)

d. No Conformidad Potenciales: son aquellos posibles incumplimientos que se pueda realizar. (da lugar
a una accin preventiva)
e. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Expresin en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la
conformidad con el documento, y para lo que no se permite ninguna desviacin.
f.

Concesin: Accin y efecto de conceder.

DESCRIPCIN DEL PROCESO


4.1
Datos de entrada
Los datos de entrada del proceso pueden incluir:

Procedimientos.

Leyes y reglamentos aplicables

Requerimientos Normativos

Planos, Especificaciones Tcnicas

Evaluacin de proveedores y subcontrato.

Anlisis de la informacin post venta

4.2
4.2.1

Proceso de control del producto no conforme


Identificacin y control

Todo responsable de realizar control de materiales, insumos y equipamiento para la fabricacin y montaje
modular debe realizar las inspecciones necesarias. Cuando se detecta un material y producto no conforme,
este deber quedar identificado para prevenir su uso.

El detector del producto no conforme o responsable del rea dar aviso no mayor a un da desde la recepcin
del producto no conforme a quien corresponde segn canales de comunicacin internos.
Todo producto no conforme detectado, este deber ser identificado con algn distintivo que seale que es un
producto no conforme.
Una vez identificado el producto que no cumple con los requerimientos, especificaciones, el gerente del rea
detector del producto no conforme o quien l designe, proceder de acuerdo con alguna de las siguientes
alternativas de tratamiento a seguir:

Tomando acciones para eliminar el no cumplimiento de requerimientos.

Autorizando su entrega bajo concesin negociada con el cliente.

Tomando acciones para impedir el uso originalmente previsto.

4.3 Datos de salida


Los datos de salida (resultados) del proceso son los siguientes:
a) Identificacin de la necesidad de aplicar No Conformidades, acciones correctivas y/o preventivas
b) Necesidad de aumentar la frecuencia de las auditoras internas,
d) Acciones para la revisin por la Gerencia,
e) Identificacin de los motivos que causaron la no conformidad, y

5. PROXIMOS PROCESOS
Los datos de salida del presente proceso son datos de entrada para los siguientes procesos:
a) Anlisis de datos.
b) Revisin por la gerencia,
c) Auditoras internas,
d) Auditoras externas, y
e) Capacitacin o entrenamiento.
6

DIAGRAMA DEL PROCESO Y SUS INTERACCIONES


Diagrama N 1: Control de producto no conforme

rea de Construccin y Urbanismo


Emprendimiento
Sede Renca
N1 -DIAGRAMA DEL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Datos de Entrada

Control del producto no conforme

Datos de salida

Prximos procesos

Acuerdo de
concesin
Identificacin del
producto no
conforme

1.

2.

Producto no
conforme

Rechazo del
producto

2. Registro de no
conformidad
encontrada.

Proced.
Documento
para control
del producto
no conforme.

3.

Formulario
informe de
NC.

4.

Resultados
del monitoreo

1. Producto no
conforme
identificado.

Informe de
Producto No
Conforme

3. Registro de
concesiones
acordadas.

Informe de No
Conformidad
(cuando
proceda)

4. Registro de
productos
rechazados
por el cliente.

5. Datos para el
mejoramiento.
1.

x
x
x
x

1.

Acciones correctivas

2.

Acciones preventivas

3.

Anlisis de datos

rea de Construccin y Urbanismo


Emprendimiento
Sede Renca

PROCEDIMIENTO #4 CONTROL NO CONFORMIDAD


1. OBJETIVO
Sealar la forma de manejar las No Conformidades reales o potenciales detectadas en el SGI, con el propsito de eliminar
las causas races y prevenir que vuelvan a ocurrir, adems de informar a la (s) rea(s) e implementar las acciones
preventivos y correctivas necesarias.
2. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad por el cumplimiento del presente proceso es de:
a) Todos los miembros de la organizacin, incluyendo proyectos en terreno, quienes informarn cualquier no
conformidad detectada a raz de detecciones de PNC e incumplimientos de los requisitos del SGI,
b) Los Gerentes de rea o quien l designe, sern responsables de la ejecucin de las acciones correctivas
dispuestas, y
c) El Representante de la Gerencia o el Administrador del Sistema de Gestin Integrado, efectuar las
verificaciones de implementacin y de efectividad de las acciones correctivas aplicadas y cerrar la no
conformidad. En faenas esto estar a cargo de los Asesores SGI del proyecto.
d) Control de Calidad Plantas, es el responsable de generar las No Conformidades relacionadas con el Producto
No Conforme segn lo establecido en el SGI-PD-8-2
e) Encargado de inspeccin en obra, es responsable de inspeccionar el material, equipo y mdulo y en caso de
detectar Producto No Conforme deber generar la No Conformidad correspondiente segn los criterios
establecidos en el procedimiento #3 producto no conforme.

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA
3.1. Definiciones
Nota: Puede haber ms de una causa para una no conformidad.
a) Requisito: Expresin en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la
conformidad con el documento, y para lo que no se permite ninguna desviacin.
b) No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
c) No Conformidad existente (real): Es un incumplimiento de requisitos que esta. Entindase como las
desviaciones que se verifican en los trabajos que se realizan en Tecnofast que puedan tener como resultado
un incumplimiento en el SGI.
d) No Conformidad Potenciales: es un incumplimiento que no ha ocurrido an pero para el que si no se hace
algo al respecto, terminar ocurriendo convirtindose en un incumplimiento real.
e) Acciones correctivas: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin
indeseable.

Construccin Civil
Emprendimiento
Sede Renca

f)

Acciones preventivas: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin
potencialmente indeseable.

4. DESCRIPCION DEL PROCESO


4.1

Datos de entrada

Los datos de entrada del proceso son los siguientes:


a)

Leyes y reglamentos aplicables,

b) Requerimientos Normativos.
c)

Procedimientos establecidos por la organizacin.

d) Instructivos de Trabajo Operacional.


e) Requisitos de Calidad
f)

Requisitos de seguridad

g)

Requisitos de Medio Ambiente.

h) Producto No Conforme
i)

Reglamentos Internos.

j)

Sistema de gestin integrado

k)

Incidentes y/o accidentes de SSO y MA.

4.2

Proceso de No Conformidades

4.2.1

Identificacin de no conformidades

La identificacin de las no conformidades corresponde a todos los miembros de la organizacin. Las fuentes de no
conformidades son las sealadas en 4.1 "Datos de entrada"

4.2.2

Informe de no conformidades
23

Construccin Civil
Emprendimiento
Sede Renca

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

4.2.2.1 Forma De Llenado Del Formato De No Conformidad


Encabezado:
Gerencia

: se identificar la gerencia de la NC

Informe N

: correlativo asignado Control de documento del sistema de Gestin Integrado

Fecha

: fecha en que se informa la no conformidad

4.2.2.2 Fuente y origen (puntos 1 y 2)


Se marcar en el cuadro correspondiente a la fuente y al origen de cada no conformidad.
Origen: identifquelo de la siguiente manera

Calidad: cuando el origen sea la norma ISO 9001; procedimientos e instructivos SGC, procesos de trabajos de cada rea de
Constructora Wohllk-Yaez excluyendo seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Medio Ambiente: cuando el origen sea norma ISO 14001, procedimiento de control operacional, procedimientos SGA,
matrices ambientales.
Seguridad y salud ocupacional: Cuando el origen sea la norma OHSAS, procedimiento e instructivos SGS, matrices de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Productos/ servicios: cuando el origen este dado por: Productos defectuosos, productos no conformes, reclamos del
cliente, punch list.
Leyes/ reglamento: cuando el origen sea leyes y reglamentos.
Otros: no sealados en los dems puntos, marcar y colocar detalle.

4.2.2.3 DETECTOR DE NO CONFORMIDAD


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Construccin Civil
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Descripcin de la no conformidad
Se marcar el cuadro que corresponda para sealar si la no conformidad es existente (detectada) o potencial.
A continuacin:
Se identificar el requerimiento del SGI, legal o reglamentario vulnerado, considere lo siguiente:

se describir la no conformidad encontrada, y se indicar la evidencia objetiva que sustenta la no conformidad.


Se debe adjuntar la evidencia objetiva de la no conformidad: Es el medio que ha detectado que no se est cumpliendo un
requisito como por ejemplo las sustancias peligrosas no estn identificadas y usted toma una fotografa, est ser su
evidencia.

Un formato llenado que evidencia que no cumple parmetros establecido en procedimientos, especificaciones, este
registro ser su evidencia.

La no existencia de documentacin obligatoria tambin es una evidencia, que debe verificar a travs de listados de
documentacin, programas utilizados que no est la informacin, pantallazos del computador que acredite que no existe.
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Construccin Civil
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4.2.2.4 CAUSANTE DE LA NO CONFORMIDAD


El departamento que causa que se origine la no conformidad deber llenar segn corresponde.
Accin inmediata adoptada
El gerente del rea o quien l designe responsable describir la accin inmediata adoptada al momento de
detectar la no conformidad con el fin de minimizar sus efectos. La accin inmediata no debe confundirse con la accin
correctiva o preventiva.
Causa raz de la no conformidad
Se identificar la "causa raz" de la no conformidad. Se tendr en consideracin que si no se identifica correctamente la
causa raz, la accin correctiva o preventiva no ser efectiva.
Proposicin de acciones correctivas o preventivas
El gerente del rea o quien l designe responsable, donde se detect la no conformidad propondr las diferentes acciones
correctivas o preventivas (marcando el cuadro aplicable en el formato), necesarias para eliminar "la causa raz" de cada
no conformidad.
Entregado al Representante de la Gerencia
Se anotar la fecha en que el gerente respectivo entrega el formato debidamente completado al Representante de la
Gerencia. El plazo para la entrega ser a convenir segn las partes comprometida en el cierre de la no conformidad.
Efectuar accin correctiva / preventiva
El Representante de la Gerencia o el Administrador del Sistema SGI evaluarn la necesidad de efectuar acciones correctivas
para asegurar la no recurrencia de una no conformidad detectada, o acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de
una no conformidad, y decidir:
Efectuar acciones correctivas o preventivas cuando stas agreguen valor al SGI, en cuyo caso proceder a disponer su
ejecucin mediante el uso del formato

4.2.3

Evaluacin de la necesidad de efectuar acciones correctivas

El gerente o jefe del rea evaluar la necesidad de efectuar acciones correctivas y su resolucin la documentar de la
manera sealada en la instruccin de trabajo:
4.2.4

Implementacin de la accin correctiva

El Gerente de rea o jefe del rea, tendr a su cargo el control de la ejecucin de la accin correctiva (efectuar las
actividades planificadas) y acordar con aqul el plazo necesario para su implementacin, el que deber ser el mnimo
factible.

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Construccin Civil
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4.2.5

Verificacin de implementacin, efectividad y cierre de la no conformidad

El Representante de la Gerencia y/o Administrador del Sistema de Gestin Integrado:


a) Verifica la implementacin (cumplimiento de las actividades planificadas),
b) Verifica su efectividad (logro de los resultados planificados), y
c) Procede al cierre de la no conformidad (cuando la considera efectiva).
Para la verificacin de implementacin y efectividad, el Representante de la Gerencia podr delegar autoridad en cualquier
miembro de la organizacin para que acte en su representacin y le informe de los resultados, para proceder al cierre
de la no conformidad.
Durante las auditoras internas, los auditores a cargo son responsables de efectuar una segunda verificacin de efectividad
de las acciones correctivas correspondientes a no conformidades previamente cerradas por el Representante de la
Gerencia en el FOLLOW UP, con el propsito de verificar que stas continan siendo efectivas en su propsito de evitar la
recurrencia de la no conformidad original.
4.3 Datos de salida
Los datos de salida (resultados) del proceso son los siguientes:
a) Identificacin de la necesidad de aplicar acciones correctivas,
b) Necesidad de aumentar la frecuencia de las auditoras internas,
c) Necesidades de capacitacin o entrenamiento,
d) Acciones para la revisin por la Gerencia,
e) Identificacin de los motivos que causaron la no conformidad, y
f)

Propuestas para cambiar la poltica u objetivos del SGI

5. PROXIMOS PROCESOS
Los datos de salida del presente proceso son datos de entrada para los siguientes procesos:
a) Procesos afectados por las acciones correctivas,
b) Revisin por la gerencia,
c) Auditoras internas,
d) Auditoras externas.
e) Capacitacin o entrenamiento.

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Construccin Civil
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Sede Renca

CONCLUSIN
Son muchas las organizaciones que optan por la implementacin de Sistemas de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como es el caso de la Constructora Wohllk-Yaez. La integracin de este sistema nos
permite aumentar la eficacia de la gestin.
Al ir desarrollando el Sistema Integrado de Gestin (SIG) hay que ser consciente de que tendr que superar una serie
de retos, los cuales se deben interpretar como oportunidades de mejora y que se aadirn a los beneficios propios de la
integracin.
Uno de los principales retos que se deben afrontar al realizar la integracin de un Sistemas de Gestin es conseguir
la implicacin de todos los miembros de la organizacin. Es por ello que no se deben escatimar esfuerzos en hacer
conscientes a los integrantes de la empresa en la importancia de realizar las funciones asignadas, segn las directrices
establecidas, adems de proporcionarles la formacin necesaria para llevar a cabo esas funciones adecuadamente.
Para concluir se puede mencionar que los principales beneficios de la integracin de Sistemas son:

Simplificacin y minimizacin de los sistemas documentales.

Conocimiento de un modo global de los avances logrados por la organizacin en materia de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente, por lo que aumenta la eficacia de la evolucin y seguimiento.

Aumento de la participacin del personal, lo que conlleva a un nivel ms alto de satisfaccin de los trabajadores,
sintindose partcipe en el proyecto empresarial.

Aumento de la participacin de los clientes y proveedores, que conlleva a una mejora de las rutinas y procesos
tcnicos de la empresa, que redunda en el entorno laboral y los clientes.

Disminucin de costos. Ya que, por ejemplo, el costo en auditoras es menor, debido a que se pueden realizar de
forma conjunta. Adems, se puede aprovechar documentacin, estructuras, recursos comunes, etc.

Mejora del control de la organizacin, as como de sus actividades y procesos.

Participacin de forma solidaria en la mejora de la Calidad y la Responsabilidad Social, en la reduccin de los


riesgos y en la preservacin del Medio Ambiente, traducindose en una optimizacin de su funcionamiento,
un aumento de su competitividad y un incentivo para la innovacin.

Terminando este informe, hay que hacer hincapi que en los ltimos aos la integracin de Sistemas ha tomado fuerza en
las organizaciones y cada vez son ms las que optan por implantar un Sistema de Gestin Integrado, ya que como
acabamos de comentar los beneficios que se pueden lograr son muy significativos.

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