PLAN DE AUDITORIA

Proceso

Vigente desde:

GESTION CALIDAD

Codigo

Version
01

Objetivo:

Alcance del programa:

Recursos :
Equipo Auditor y/o
Auditor:
Documentos de
Referencia:
Auditado Responsable
de la actividad y/o
proceso:
FECHA
HORA
AUDITORIA

PROCESOS/ NUMERALES/CAPITLOS A AUDITAR

RESPONSABLE

Observaciones:
Las auditoras se reaizarn en los sitios donde se desarrollan los procesos
Tener lista la documentacin necesaria para la realizacinde las auditoras
Hacer llegar al equipo auditor o auditor a la mayor brevedad la informacion requerida
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditoras

Firmas de Aprobacion

AUDITOR
AUDITADO

DOCUMENTO CONTROLADO

Copia 1 de 3

PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivo del programa:
Confirmacin del programa
Alcance del programa:
La importancia de la auditoria
Recursos:
Auditoria a procesos
Fecha de actualizacin:

Procesos

Documentos de referencia:

Fechas/Cronograma

Responsables

Observaciones
Las auditoras se reaizarn en los sitios donde se desarrollan los procesos
Por favor tener lista la documentacin necesaria para la realizacinde las
auditoras
Por favor hacer llegar al equipo auditor a la mayor brevedad copia de la
caracterizacin del proceso
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditoras
La reunion de apertura tendr lugar el da XXX de XXXX a las 8:30 AM en el
auditorio
Aprobado

Elaborado

Mtodo de mejora
Mtodo de muestreo
Significado del hallazgo
Canales de comunicacin
Informe de auditora

Confirmacin del programa

La importancia de la auditoria

Auditoria a procesos

Mtodo de mejora
Mtodo de muestreo
Significado del hallazgo
Canales de comunicacin
nforme de auditora