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ENTREVISTA
TEMA
Existencia de Directrices de SSO (Poltica de SSO; Programas de
Seguridad y Salud Ocupacional anuales, otros)
PREGUNTAS FRECUENTES
Qu consideraciones fueron tomadas en cuenta para establecer la
Poltica y los Compromisos de SSO?
Cmo se vincula la implementacin del SGS&SO con la gestin del
negocio?
Qu apoyo y con qu recursos cuenta el rea para dar soporte a las
reas operativas en la implementacin y mantencin del SGS&SO?
Cmo fueron definas las responsabilidades y autoridades al interior de la
organizacin, para la implementacin y mantencin del SGS&SO?
Verificar conocimiento acerca de Demandas Laborales en la Justicia del Cul es el nivel de demandas laborales por accidentes o enfermedades
Trabajo
profesionales existentes en la organizacin?
Qu metodologa fue utilizada para realizar el levantamiento de peligros,
Verificar si son utilizadas metodologas de Anlisis de Riesgo (ART /
evaluacin y control de riesgos?
JSA; APP; HAZPOP; etc.)
Qu apoyo entreg el rea a las reas para este proceso?
Se solicitar estadsticas de incidentes y enfermedades profesionales
Analizar Estadsticas e indicadores de accidentes e incidentes
Cul es la metodologa establecida para realizar la investigacin de
incidentes?
Cmo se organizan los equipos investigadores de incidentes?
Cules son los plazos definidos para la entrega de estos informes?
Analizar proceso de Investigacin de Accidentes e Incidentes
Cmo se verifica el cumplimiento y la efectividad de las acciones
correctivas definidas?
Cmo se retroalimenta a la organizacin de la ocurrencia de estos
incidentes?
Verificar registros de comunicacin oficial de los Accidentes de Trabajo Cmo y en qu tiempo se informa a la autoridad de los incidentes
ocurridos?
Gestin de Riesgo segun Ley 16.744 y D.S 72/132
Cul es la participacin de los Comits Paritarios en el SGS&SO?
Verificar existencia de Comits Paritarios y su funcionamiento
Cmo se destinan los recursos para dar cumplimiento a los acuerdos de
los Comits Paritarios?
Verificar metodologa para establecimiento de Mapas de Evacuacin y
sealizaciones de emergencia
N/C
Observacin
O.M.
Hallazgo
TEMA
Implementacin de un Sistema de Gestin de S&SO
Existencia de Directrices de SSO (Poltica de SSO; Programas de
Seguridad y Salud Ocupacional anuales, otros)
PREGUNTAS FRECUENTES
Qu motiva la implementacin de un Sistema de Gestin basado en la
Especificacin OHSAS 18001?
Qu consideraciones fueron tomadas en cuenta para establecer la
Poltica y los Compromisos de SSO?
Cmo se vincula la implementacin del SGS&SO con la gestin del
negocio?
Cmo se han establecido los objetivos y metas del SGS&SO, y qu
informacin se toma en consideracin para la definicin de estos?
Cmo se relacionan los objetivos y metas globales con los establecidos
en los distintos niveles jerrquicos de la organizacin?
Qu recursos se han asignado para la implemntacin de este proyecto?
Preocupacionales
Peridicos
Cambio de funcin
N/C
Observacin
O.M.
Hallazgo
Desarrollo
Humano,
Capacitacin
TEMA
PREGUNTAS FRECUENTES
Consejera
Jurdica
N/C
Observacin
O.M.
Hallazgo
TEMA
Analizar programas especficos de mejoramiento de condiciones o de
disminucin o control de los riesgos
Area de
Produccin
Area de
Mantencin,
Servicios
Verificar uso de EPPs, entrenamiento, Derecho de Saber
PREGUNTAS FRECUENTES
existen programas definidos para el mejoramiento de condiciones de
trabajo o conductas?
qu efectividad o mejoramiento de resultados han logrado con estos
programas?
qu herramientas se utilizan regularmente, en el proceso de
concientizacin de los trabajadores?
existen rpogramas o rutinas establecidas para la realizacin de charlas
de seguridad?
se han definido criterios respectos a los temas a tratar?
son informados o analizados los incidentes ocurridos en estas
reuniones?
cul fue el grado de participacin de los trabajadores en el proceso de
identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos?
cul es el mecanismo establecido para dar a conocer los peligros,
magnitud de riesgos y medidas de control a trabajadores propios y
colaboradores?
trabajo en terreno, entrevistas con personal y verificacion de condiciones
de trabajo
existen programas definidos para el mejoramiento de condiciones de
trabajo o conductas?
qu efectividad o mejoramiento de resultados han logrado con estos
programas?
qu herramientas se utilizan regularmente, en el proceso de
concientizacin de los trabajadores?
existen rpogramas o rutinas establecidas para la realizacin de charlas
de seguridad?
se han definido criterios respectos a los temas a tratar?
son informados o analizados los incidentes ocurridos en estas
reuniones?
cul fue el grado de participacin de los trabajadores en el proceso de
identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos?
cul es el mecanismo establecido para dar a conocer los peligros,
magnitud de riesgos y medidas de control a trabajadores propios y
colaboradores?
Exactamente cuales son los peligros presentes en su trabajo y los
accidentes que se podran desencadenar a partir de dichos peligros?
Cual es la manera de prevenir que estos accidentes y enfermedades
ocurran (Controles Operacionales)?
Sabe exactamente de que manera puede salir daado? (concientizacin)
Trabajadores
Propios o
Colaboradores
N/C
Observacin
O.M.
Hallazgo
ITEM
PREGUNTAS
Registros o Documentos
Asociados
Notas Auditor
NC
Observ.
O.M
Evidencia o Hallazgo
4.3.1
Identificacin de Peligros
Qu registros mantiene de este proceso?
y evaluacin de Riesgos
Qu criterios establece el procedimiento para la asignacin de la clasificacin del
riesgo?
SGC-GRL-P-002
R-101;R-102;R-103;R-107;R108
SGC-GRL-P-002, punto 4.6
NCC-024
R-108
GRO-P-020; SGC-P-013
4.3.2
GRAC-GRL-P-021
SGC-GRL-P-019
R-121S; R122
los controles operacionales establecidos, son los adecuados para dar cumplimiento
a esta legislacin?
Requisitos Legales
Cmo se difunden al interior del rea las modificaciones del marco regulatorio?,
Hasta qu nivel son comunicadas las exigencias del marco regulatorio?
Cul es el nivel actual de cumplimiento del marco regulatorio en el rea?
De acuerdo a estos resultados, que plan de accin esta llevando a cabo para dar
cumpliento a estas exigencias legales? (verificacr existencia de acciones,
responsables, plazos y recursos asignados)
Cada cunto tiempo se verifica el cumplimiento del marco regulatorio?
Informes de Auditorias
4.3.3 - 4.3.4
Objtivos Metas y
Programas de Gestin
de S&SO
SGC-GRL-P-003
R-108; Poltica de S&SO
SGC-GRL-Matriz RC
R-116
4.4.5
Gestin de Hallazgos
4.4.6
Control Operacional
R-117
R-402
4.5.2
SGC-GRL-P-016
4.5.3
Registros y Control de
Registros
R-205
Registros o Documentos
Asociados
Notas Auditor
NC
Observ.
O.M
Evidencia o Hallazgo