FGPR230- Versin 4.

CONTROL DE VERSIONES
Versin

1.0

Hecha por

RF

Revisada por

JC

Aprobada por

Fecha

JC

Motivo

24/05/12

VERSIN ORIGINAL

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Construccin Centro de Atencin Integral

para la poblacin vctima del conflicto armado
presente en el municipio de Tibu
departamento Norte de Santander

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:

CAIV

ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto, debe cumplir con las Polticas de calidad establecidas por -Gestin de proyectos propio de la empresa, as como mantenerse dentro del tiempo y presupuesto aprobados, se
exige cumplir as mismo con los estndares de calidad que establezca el Cliente,
entregndole, un producto que cubra sus expectativas. Adicionalmente los contratista estn
comprometidos por vnculo contractual a asumir nuestra polticas de calidad por lo debern
regirse bajo los estndares aplicables a las normas.

LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:

ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO.

PARA

CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS

OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Performance del
proyecto

Performance del
proyecto

Entrega de
protocolos del
producto

OBJETIVO DE
CALIDAD

MTRICA A
UTILIZAR

FRECUENCIA

MOMENTO DE MEDICIN

* Frecuencia
semanal
*Medicin, posterior
a las reuniones con
el equipo
SPI=Rendimi * Frecuencia
SPI>=0.95
ento
semanal
Cronograma / *Medicin, posterior
index
a las reuniones con
Acumulado
el equipo
Certeza en el Del 100% de * Frecuencia de
rango de
los protocolos acuerdo al
protocolos
a realizar, el
cronograma
de la
95% de los
*Medicin, una
construccin resultados
semana posterior a
>= 95%
debe ser de
la realizacin de
(+) (-) menos protocolos.
del rango.
CPI>=0.95

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:

CPI=Rendimi
ento Costo /
index
Acumulado

FRECUENCIA

Y MOMENTO

DE REPORTE

Frecuencia semanal
*Medicin, posterior a
las reuniones con el
equipo
* Frecuencia semanal
*Medicin, posterior a
las reuniones con el
equipo
* Frecuencia de
acuerdo al cronograma
*Medicin, una
semana posterior a la
realizacin de
protocolos.

ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN

LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Para las alternativas de mejora se proceder de la siguiente manera.

1.- Identificar el proceso
2.- Determinar y delimitar la oportunidad de mejora
3.- Recopilar informacin acerca del proceso
4.- Analizar la informacin
5.- Definir las acciones correctivas
6.-Aplicar acciones correctivas
8.- Monitoreo y verificacin de la ejecucin de las acciones correctivas
9.- Estandarizar e incorporar la mejoras al proceso
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Manag ement por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR230- Versin 4.0

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE ENTREGABLES
CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER

PAQUETE

DE

TRABAJO

1.1.1 Project Charter

1.2.1 Scope
Statement
1.2.2 Plan de
Proyecto
1.3.1 Informes de
Estado del Proyecto
1.3.2 Reuniones de
Coordinacin
Semanal
1.4.1 Cierre de
Proyecto
2.1 Especialidad de
Arquitectura
2.2 Especialidades de
Ingeniera
2.3.1 Reunin de
coordinacin
2.3.3 Entregar al
cliente Expediente
Municipal
2.3.4 Entregar al
cliente Expediente
Construccin
3.0 Seleccin de
empresas
constructoras y
contratistas
3.8 Emisin de
Informe de
Contratistas
4.1 Recepcin de
Licencia Provisional
4.2 Recepcin de
Terreno
4.3 Trabajos por
Especialidad
4.4 Implementacin
5.1 Reuniones de
Obra
5.2 Solicitudes de
Cambio

MATRIZ ADJUNTA).

ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE

Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Formatos Propios

Formatos Propios
Formatos Propios
Formatos Propios

ACTIVIDADES DE
PREVENCIN

ACTIVIDADES

DE

CONTROL

Aprobacin del Cliente

Aprobacin del Cliente

Aprobacin del Cliente

Revisin de modelos
de formatos

Revisin por Project

Manager

Seguimiento de actas Control del Project

y compromisos
Manager
Revisin del Project
Manager Revisin
Revisin Estndares
Administrador Contratos
y Aprobacin del cliente
Seguimiento de actas Revisin por Project
y compromisos
Manager
Seguimiento de actas Revisin por Project
y compromisos
Manager
Seguimiento de actas Control del Project
y compromisos
Manager

Formatos de los
asesores

Seguimiento de actas Seguimiento Equipo del

y compromisos
proyecto

Formatos de los
asesores

Seguimiento de actas Seguimiento Equipo del

y compromisos
proyecto

Formatos Propios

Seguimiento de actas Seguimiento Equipo del

y compromisos
proyecto

Formatos Propios

Seguimiento de actas Revisin por Project

y compromisos
Manager

Formato Municipal
Formatos Propios
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Formatos Propios

Seguimiento de actas Revisin por Project

Manager
y compromisos
Seguimiento de actas Control del Project
Manager
y compromisos
Revisin estndares

Ing. Calidad

Revisin estndares

Ing. Calidad

Seguimiento de actas Control del Project

y compromisos
Manager
Revisin de modelos
de formatos

Equipo del Proyecto

FGPR230- Versin 4.0

5.3 Seguridad de
Obra
5.4 Aprobacin de
Valorizaciones
5.5 Elaborar
Informes de
valorizaciones
6.1 Gestionar de
Expediente para
Sinadecip
7.1 Informe de
finalizacin de obra.
7.4 Recepcin
definitiva de obra
7.5 Dossiers de
calidad
7.6 Valorizaciones
finales
7.7 Informe final de
obra y de cierre de
proyecto.

Formatos Propios

Revisin estndares

Ing. Seguridad

Formatos Propios

Revisin de modelos
de formatos

Aprobacin por Project

Manager

Formatos Propios

Revisin de modelos
de formatos

Aprobacin por Project

Manager

Formato Municipal

Revisin de modelos
de formatos

Revisin por Project

Manager

Formatos Propios

Revisin de modelos
de formatos

Aprobacin por Project

Manager

Formatos Propios

Revisin estndares

Aprobacin del Cliente

Formatos Propios
Formatos Propios
Formatos Propios

ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD :

Revisin de modelos
de formatos
Revisin de modelos
de formatos
Revisin de modelos
de formatos

Aprobacin del Cliente

Revisin por Project
Manager
Aprobacin del Cliente

ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO

DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA , REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL.

ROL NO 1 :
PROJECT
MANAGER

OBJETIVO DEL ROL: Responsable ejecutivo y final por la calidad del

proyecto.
FUNCIONES DEL ROL: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas
para mejorar la calidad
NIVELES DE AUTORIDAD: Renegociar contratos, controlar el uso de los
recursos para el proyecto.
REPORTA A: Sponsor
SUPERVISA A: Ingeniero de Calidad
REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS: Project Management y Gestin
General
REQUISITOS DE HABILIDADES: Liderazgo, comunicacin, negociacin,
motivacin y solucin de consultas
REQUISITOS DE EXPERIENCIAS: Mas de 10 aos en el ramo.
OBJETIVO DEL ROL: Responsable de la gestin operativa de la calidad

ROL NO 2 :
INGENIERO
CALIDAD

FUNCIONES DEL ROL: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas

DE para mejorar la calidad
NIVELES DE AUTORIDAD: Exigir cumplimiento de entregables al equipo
del proyecto
REPORTA A: Project Manager
SUPERVISA A: Equipo de proyecto
REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS: Gestin de calidad y gestin de
proyectos
REQUISITOS DE HABILIDADES: Liderazgo, comunicacin, negociacin,
motivacin y solucin de conflictos
REQUISITOS DE EXPERIENCIAS: Mas de 2 aos en el ramo.

ROL NO 3 :
EQUIPO DE
PROYECTO

OBJETIVO DEL ROL: Elaborar y revisar entregables realizados por los

contratistas
FUNCIONES DEL ROL: Supervisar la ejecucin de los entregables
NIVELES DE AUTORIDAD: uso de recursos asignados
REPORTA A: Ingeniero de Calidad
SUPERVISA A: -----

FGPR230- Versin 4.0

REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS: Gestin de proyectos y

especialidades relacionadas a la construccin
REQUISITOS DE HABILIDADES: Especificas segn entregables
REQUISITOS DE EXPERIENCIAS: Dependiendo de cada especialidad

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

GESTIN DE

LA

PROCEDIMIENTOS

PLANTILLAS

Plan de Gestin de calidad

CHECKLISTS

OTROS DOCUMENTOS

ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN

CALIDAD.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

FORMATOS

ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GESTIN DE LA CALIDAD.

PROC-GES-01 Control de Documentos

PROC-GES-02 Control de cambios
PROC-GES-03 Procedimiento de Seguimiento y control de Obra
PROC-GES-04 Recepcin Obras y Cierre Proyecto.
PROC-GES-05 Control Cronograma y Presupuesto.
PROC-GES-06 Administracin de Contratos
PROC-GES-07 No Conformidades y Mejoras

FO-PROC-CONT-01 Comentarios a Documentos Tcnicos (CDT)

FO-PROC-CONT-02 Reporte de Inspec. de Seguridad a Obra
FO-PROC-CONT-03 Solicitud de Aprobacin de Materiales y Equ.
FO-PROC-CONT-04 Reporte de No Conformidad en Infr.
FO-PROC-CONT-05 Reportes de Obra
FO-PROC-CONT-06 Acta de Recepcin de Obra / Finaliz. de Serv.
FO-PROC-CONT-07 Lista de Observaciones (Punch list)
FO-PROC-CONT-08 Requerimiento de Informacin (RFI)
FO-PROC-CONT-09 Listado Maestro de Control de Doc. Tec.
FO-PROC-CONT-10 Formato de Envo de Documentos (FED)
FO-PROC-CONT-11 Notificacin de Cambio
FO-PROC-CONT-12 Orden de Cambio
FO-PROC-CONT-13 Listado Maestro de Proyectos y Contratos
FO-PROC-CONT-14 Acta de Reunin
FO-PROC-CONT-15 Calibracin de equipos.
1.0 Mediciones - mtricas
2.0 Auditorias
3.0 Acciones correctivas
1.
2.
3
4

PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR

GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU.

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO
LA CALIDAD

DE

LOS PROCESOS DE

Se monitorearan continuamente los resultados de los procesos de calidad

del proyecto y producto.
Mediante el monitoreo continuo, se identificaran oportunamente las
mejoras o auditorias necesarias, para los procesos.
Los resultados se reflejarn en solicitudes de cambio o acciones
correctivas o preventivas.
Las solicitudes de cambio o acciones correctivas o preventivas se
verificaran su ejecucin efectiva.

FGPR260- Versin 4.0

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS

Se revisaran los entregables para ver si estn de acuerdo al estndar o

no.
Los entregables que no cumplan con el estndar entraran a un reproceso
de aseguramiento de la calidad.
Se buscaran las causas races para evidenciar las fuentes de error y se
formalizaran las solicitudes de cambio o acciones correctivas.
Se revisaran los entregables para ver si estn de acuerdo al estndar o
no.
Para mejorar un proceso se proceder de la siguiente medida.
1.- Identificar el proceso
2.- Determinar y delimitar la oportunidad de mejora
3.- Recopilar informacin acerca del proceso
4.- Analizar la informacin
5.- Definir las acciones correctivas
6.-Aplicar acciones correctivas
8.- Monitoreo y verificacin de la ejecucin de las acciones correctivas
9.- Estandarizar e incorporar la mejoras al proceso

FGPR350- Versin 4.0