Está en la página 1de 46

IDENTIFICACIN

DE

RI

MIGUEL HANCO, ADRIAN CONZA, ELOY CALSIN,

EQUIPO EVALUADOR:

EQUIPO AUXILIAR

PROCESO :

Tarea

R / NR

9/5/2014

FECHA DE REVISIN :

Peligro HS / Aspecto
Ambiental o Social

Riesgo / Impacto Ambiental o


Social

Colision de equipos

Consecuencias

daos a la propiedad

HSEC

PMC

Grua Movil / Montacarga/


Camion de Transporte
3

Atrapamiento por,
atrapamiento entre
aplastamiento por

Lesiones Graves

CSS-SS-002-F-003

EVALUACIN

MANTENIMIENTO MECANICO

SUPERINTENDENCIA :

Sub
Procesos / Etapas
del Proceso

PELIGROS -

MANTENIMIENTO MINA

GERENCIA :

No.

DE

Eliminacin

Caida de Componentes

Fatalidad, lesiones
graves, atrapamiento,
daos a la propiedad

Cargas suspendidas

Caida de cargas
suspendidas

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Trabajos en altura

Descarga de
componentes, cajas y
posicionamiento de
chasis 844H

Cadas a diferente nivel,

Fatalidad, Lesiones
Graves

Posturas inadecuadas /
Condiciones ergonmicas
sobre esfuerzos durante la
inadecuadas
labor

Lumbalgias, Inflamacin
de tendones, Mialgias,
Dolor de cuello en regin
cervical, Tensin muscular

Objeto cortante / afilado

Contacto con objetvo


cortante

Asistencia Mdica Lesiones leves (cortes)

Ruido Industrial

NR
CSS-SS-002-F-003

Prdida auditiva
progresiva (Hipoacusia),
Exposicin a ruido continuo
hipertension, transtornos
o de impacto
digestivos, alteraciones
del sueo

NR

Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

2
quemaduras, irritacion de
la piel
Contacto con sustancias
con sustancias Quimicas

Intoxicacion/ Irritacion/
Quemaduras.

NR

Generacion de residuos
peligrosos

Contaminacion del suelo

Cambio en la
composicion del suelo

Posturas inadecuadas /
Condiciones ergonmicas
sobre esfuerzos durante la
inadecuadas
labor

CSS-SS-002-F-003

Limpieza de
componentes y

Lumbalgias, Inflamacin
de tendones, Mialgias,
Dolor de cuello en regin
cervical, Tensin muscular

Falta de orden y limpieza

Limpieza de
componentes y
alojamientos

Caidas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,


en el area
Incendios (amagos)

Objeto cortante / afilado

Contacto con objetvo


cortante

Asistencia Mdica Lesiones leves (cortes)

Generacin de residuos
slidos No peligrosos

Contaminacin del suelo

Cambio en la
composicin del suelo.
Afectacin de microfauna
del suelo
Afectacin de la flora y
fauna.

NR

Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

NR

Radiacin solar

Rayos UV

Cancer a la piel,
deshidratacion, insolacion

Instalacion de cableado
Electrico

R
CSS-SS-002-F-003

Cortes en manos; Golpes


en manos y brazos con
herramientas; Golpes en
rostro y cuerpo con
Malas practicas de trabajo.
lneas; Irritacin de piel y
Posicines Antiergonmica.
vista por contacto con
fluidos; Enfermedades
ocupacionales
(Lumbalgias, mialgias) .

No colocarse en la linea de fuego


ninguna parte del cuerpo (zonas
filosas). (Comunicacin
coordinacion). No colcarse bajo
carga suspendida.

Instalacion de pernos de
base de cabina

Aplastamiento de manos
y dedos; Golpes en
cuerpo y rostro por
Malas prcticas de trabajo.
desprendimiento de la
Manipulacin de
herramienta; Perdida
herramientas neumticas.
Auditiva Inducida por
Exposicin al ruido.
Rudo, cefalea;
Posicines Antiergonmica.
Enfermedades
ocupacionales
(Lumbalgias, mialgias)

No colocarse en la linea de fuego


ninguna parte del cuerpo (zonas
filosas). (Comunicacin
coordinacion). No colcarse bajo
carga suspendida.

Instalacin de cabina.
R

Izaje de cabina de
operador

Mala maniobra del operador


del camin gra o gra.
Exposicin debajo a carga
suspendida.

Golpes al personal con la


carga; Choques, lesiones
y contusiones por caida
de la carga.

Generacion de residuos

NR

CSS-SS-002-F-003

No colocarse en la linea de fuego


ninguna parte del cuerpo (zonas
filosas). (Comunicacin
coordinacion). No colcarse bajo
carga suspendida.

Contaminacion del suelo

Cambio en la
composicion del suelo

Colision de equipos

daos a la propiedad

Grua Movil / Montacarga

Atrapamiento por,
atrapamiento entre
aplastamiento por

Lesiones Graves

3
Caida de Componentes

Fatalidad, lesiones
graves, atrapamiento,
daos a la propiedad

Cargas suspendidas

CSS-SS-002-F-003

Instalacin de protector
contra volcadura (ROPS)

Caida de cargas
suspendidas

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Trabajos en altura

Cadas a diferente nivel,

Instalacin de protector
contra volcadura (ROPS)

Fatalidad, Lesiones
Graves

Posturas inadecuadas /
Condiciones ergonmicas
sobre esfuerzos durante la
inadecuadas
labor

Lumbalgias, Inflamacin
de tendones, Mialgias,
Dolor de cuello en regin
cervical, Tensin muscular

Objeto cortante / afilado

Contacto con objetvo


cortante

Asistencia Mdica Lesiones leves (cortes)

Ruido Industrial

Prdida auditiva
progresiva (Hipoacusia),
Exposicin a ruido continuo
hipertension, transtornos
o de impacto
digestivos, alteraciones
del sueo

NR

1
Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

NR

Consumo de combustible

R
CSS-SS-002-F-003

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Colision de equipos
1

daos a la propiedad

ARMADO TRACTOR DE
RUEDAS CAT 844H

Grua Movil / Montacarga


3

Atrapamiento por,
atrapamiento entre
aplastamiento por

Lesiones Graves

Caida de Componentes

CSS-SS-002-F-003

Instalacion de barra de
empuje(BEAM)

Fatalidad, lesiones
graves, atrapamiento,
daos a la propiedad

Cargas suspendidas

Caida de cargas
suspendidas

Instalacion de barra de
empuje(BEAM)

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Posturas inadecuadas /
Condiciones ergonmicas
sobre esfuerzos durante la
inadecuadas
labor

Lumbalgias, Inflamacin
de tendones, Mialgias,
Dolor de cuello en regin
cervical, Tensin muscular

Ruido Industrial

Prdida auditiva
progresiva (Hipoacusia),
Exposicin a ruido continuo
hipertension, transtornos
o de impacto
digestivos, alteraciones
del sueo

NR

Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

NR

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin
R
CSS-SS-002-F-003

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Colision de equipos

daos a la propiedad

Grua Movil / Montacarga

Atrapamiento por,
atrapamiento entre
aplastamiento por

Lesiones Graves

Caida de Componentes

Instalacion de hoja
topadora.

Posturas inadecuadas /
Condiciones ergonmicas
sobre esfuerzos durante la
inadecuadas
labor
R

CSS-SS-002-F-003

Fatalidad, lesiones
graves, atrapamiento,
daos a la propiedad

Lumbalgias, Inflamacin
de tendones, Mialgias,
Dolor de cuello en regin
cervical, Tensin muscular

Ruido Industrial

Prdida auditiva
progresiva (Hipoacusia),
Exposicin a ruido continuo
hipertension, transtornos
o de impacto
digestivos, alteraciones
del sueo

NR

NR

1
Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin
R

CSS-SS-002-F-003

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Colision de equipos

daos a la propiedad

Grua Movil / Montacarga

Atrapamiento por,
atrapamiento entre
aplastamiento por

Lesiones Graves

Caida de Componentes

Fatalidad, lesiones
graves, atrapamiento,
daos a la propiedad

Cargas suspendidas

Retiro soporte de
madera del equipo.
(Destaqueado)

CSS-SS-002-F-003

Caida de cargas
suspendidas

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Retiro soporte de
madera del equipo.
(Destaqueado)
Consumo de combustible

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Cargas suspendidas

Caida de cargas
suspendidas

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global

Afectacin a las
generaciones futuras.
Afectacin a ecosistemas.

Generacin de gases de
combustin

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Generacion de residuos

NR

CSS-SS-002-F-003

Contaminacion del suelo

Cambio en la
composicion del suelo

Trabajos en altura

Cadas a diferente nivel,

Fatalidad, Lesiones
Graves

Fuente de Energa
Hidrulica/ Neumtica

Cortes en manos; Golpes


en manos y brazos con
herramientas; Cortes y
daos a la piel por
Malas practicas de trabajo.
contacto con fluidos a
Posicines Antiergonmica.
presin; Irritacin de piel y
Caidas a distinto nivel
vista por contacto con
(trabajos en Altura). Areas
fluidos; Enfermedades
altas de trabajo sin
ocupacionales
protecciones ni barandas.
(Lumbalgias, mialgias);
Derrame de fluidos.
Fracturas y contusiones
por caidas a diferente
nivel. Contaminacin del
suelo.

Fuente de Energia
Elctrica

Atrapamiento por
herramientas o equipos
neumaticos,

Shock elctrico, lesion


grave Amputaciones,
Lesiones leves

Arranque del equipo y


pruebas de
funcionamiento.

CSS-SS-002-F-003

Ruido Industrial

NR

No colocarse en la linea de fuego


ninguna parte del cuerpo (zonas
filosas). (Comunicacin
coordinacion). No colcarse bajo
carga suspendida.

Prdida auditiva
progresiva (Hipoacusia),
Exposicin a ruido continuo
hipertension, transtornos
o de impacto
digestivos, alteraciones
del sueo

Material particulado (Polvo)

Inhalacin o exposicin a
polvo

Asma Ocupacional,

NR

Condiciones climaticas
Descargas elctricas,
adversas (tormenta, lluvia
Deslizamientos de material,
intensa, granizada, neblina,
baja visibilidad, superficies
nevada, formacin de
resbalosas
hielo)

Fatalidad, Incapacidad
total, lesiones graves,
lesiones leves, Dao a la
propiedad, Detencin del
proceso productivo.

NR

Cargas suspendidas

Caida de cargas
suspendidas

fatalidad, aplastamiento,
lesiones graves, dao a la
propiedad

Generacin de gases de
combustin

Contaminacin del aire


Calentamiento global

Lluvia cida
Cambio climtico

Generacion de residuos

Contaminacion del suelo

Cambio en la
composicion del suelo

NR

Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosmil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Gua u otro).
Revisado:
Supervisor de rea:

CSS-SS-002-F-003

Revisado:
Asesor de Seguridad y Salud

Revisado:
Mdico Ocupacional

Revisado:
Ingeniero Ambiental

CSS-SS-002-F-003

EVALUACIN

DE

RIESGOS

&

CONTROLES

Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad


1
2
HANCO, ADRIAN CONZA, ELOY CALSIN, BLADIMIR BALDEON, ANGEL MUCHICA, RAUL CAYCHO,

3
4
5

Eliminacin
Sustitucin
Ingeniera / Aislamiento
Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas,
PET, Certificacin, Manuales Tcnicos, etc)
EPP bsico o especial

Descripcin de las Medidas de Control Actuales

Sustitucin

Ingeniera o Aislamiento

Control Administrativo

Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)

Norma de manejo a la
defensiva.
Manejo defensivo solo por
personal autorizado y
contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda. EPP Basico Para la Tarea
Procedimiento de ingreso (Casco ANSI/ISEA Z89.1al area de operaciones de 2009 , Lentes Z87+U6 ,
Mina.
Zapatos de seguridad
Mantener una distancia
Chaleco de Seguridad
entre equipo y equipo de ANSI/ISEA 107-1999)
50 m. en epoca seca y
100 m. en epoca de lluvia
Reglamento de Transito
interno 2011
Norma de condiciones
climaticas adversas

NRR

9
* Elaboracin diaria de
AST
* Observaciones de
Aplicacin de
tareas
Aislamiento y bloqueo. * Norma de Aislamiento y
Bloqueo

CSS-SS-002-F-003

Accin de Mejora

Quin / Cuando

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

9
Elaboracin de AST.
Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

Elaboracin de AST
Norma de trabajo en
altura.
Escaleras con barandas
Checklist de escaleras
Trabajos dentro del
Permiso de trabajo en
chasis
altura
Norma de trabajos en
altura

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

Arnes OSHA, AMSI y linea


de vida de cable acerado
OSHA, AMSI.

14

9
* Aplicar
recomendaciones Anexo
8 y 9 Norma de
ergonomia
* Evaluacin Ergonoma
* EMA

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

5
Elaboracin de AST.
Norma Herramientas de
mano.
Inspeccin trimestral de
herramientas

Guantes de cuero EN 388,


Guante anticorte Norma
Europea EN388 DE2y DE7

8
Elaboracin de AST

Monitoreo de
ruido (Control anual)
EMA.
Programas de vigilancia
auditiva

Uso de Protectores
auditivos (orejeras para
casco EN352-1 tapones de
espuma ANSI S3.19-1974:
NRR: 29 dB. Tapon
reutilizable ANSI S13.191974.) permanentes.

4
CSS-SS-002-F-003

* Elaboracin diaria de
AST
* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

Capa de jebe

* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

4
14

4
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

no exponerse a la
linea de fuego

Elaboracin de AST.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

2
5

Norma de manejo de
resicuos solidos; puntos
de acopio para residuos;
Disposicion final mediante
EPS-RS

2
* Aplicar
recomendaciones Anexo
8 y 9 Norma de
ergonomia
* Evaluacin Ergonoma
* EMA

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

CSS-SS-002-F-003

Norma orden, limpieza y


manejo de residuos.
Analisis de seguridad en
el trabajo (AST)
Capacitacion en uso de
extintores

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

2
Elaboracin de AST.
Norma Herramientas de
mano.
Inspeccin trimestral de
herramientas

Guantes de cuero o
anticorte

*Norma de Manejo de
Residuos Slidos

* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

Capa de jebe

14
Anlisis de seguridad en
el Trabajo (AST).
Anexo 10 u 11 de norma
de ergonomia

Lentes oscuros con norma


Z87+
Uso de bloqueador solar
factor 50+

2
5

Difusin de IPER y PETS


al inicio del ensamble;
Kit Antiderrame en el Lider de trabajo
rea de trabajo;
entrenado y
Disposicin de bandejas experimentado en cada
y geomembranas.
grupo de trabajo; Uso de
Regadio de vias con
Manual de Operacin y
cisterna de agua. Uso Mantenimiento. Permisos
de camion grua.
de trabajo especifico,
documentacion check list
pre - inicio labor.

Uso de EPP(Guantes
quirurgicos, Nitrilo, guantes
mecacnicos, hiflex);
D
Inspeccion de equipos
anticaidas.

5
CSS-SS-002-F-003

Difusin de IPER y PETS


al inicio del ensamble;
Kit Antiderrame en el Lider de trabajo
rea de trabajo;
entrenado y
Disposicin de bandejas experimentado en cada
y geomembranas.
grupo de trabajo; Uso de
Regadio de vias con
Manual de Operacin y
cisterna de agua. Uso Mantenimiento. Permisos
de camion grua.
de trabajo especifico,
documentacion check list
pre - inicio labor.

Uso de EPP(Guantes
quirurgicos, Nitrilo, guantes
mecacnicos, hiflex);
D
Inspeccion de equipos
anticaidas.

5
Difusin de IPER y PETS
al inicio del ensamble;
Kit Antiderrame en el Lider de trabajo
rea de trabajo;
entrenado y
Disposicin de bandejas experimentado en cada
y geomembranas.
grupo de trabajo; Uso de
Regadio de vias con
Manual de Operacin y
cisterna de agua. Uso Mantenimiento. Permisos
de camion grua.
de trabajo especifico,
documentacion check list
pre - inicio labor.

14
EPP Basico Para la Tarea
Norma de manejo de
(Casco ANSI/ISEA Z89.1resicuos solidos; puntos
2009 , Lentes Z87+U6 ,
de acopio para residuos;
Zapatos de seguridad
Disposicion final mediante
Chaleco de Seguridad
EPS-RS
ANSI/ISEA 107-1999)

CSS-SS-002-F-003

Norma de manejo a la
defensiva.
Manejo defensivo solo por
personal autorizado y
contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda. EPP Basico Para la Tarea
Procedimiento de ingreso (Casco ANSI/ISEA Z89.1al area de operaciones de 2009 , Lentes Z87+U6 ,
Mina.
Zapatos de seguridad
Mantener una distancia
Chaleco de Seguridad
entre equipo y equipo de ANSI/ISEA 107-1999)
50 m. en epoca seca y
100 m. en epoca de lluvia
Reglamento de Transito
interno 2011
Norma de condiciones
climaticas adversas

9
* Elaboracin diaria de
AST
* Observaciones de
Aplicacin de
tareas
Aislamiento y bloqueo. * Norma de Aislamiento y
Bloqueo

9
D

3
9

Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

14

CSS-SS-002-F-003

Norma de trabajo en
altura.
Escaleras con barandas Checklist de escaleras
Trabajos dentro del
Permiso de trabajo en
chasis
altura
Norma de trabajos en
altura

Arnes OSHA, AMSI y linea


de vida de cable acerado
OSHA, AMSI.

9
* Aplicar
recomendaciones Anexo
8 y 9 Norma de
ergonomia
* Evaluacin Ergonoma
* EMA

Norma Herramientas de
mano.
Inspeccin trimestral de
herramientas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

Uso de EPP (Guantes


quirurgicos, Nitrilo ISO
9000 , 9002, guantes
C
mecacnicos EN 388,
Guantes Anticorte hiflex EN
388DE2 YDE7 ).

Monitoreo de
ruido (Control anual)
EMA.
Programas de vigilancia
auditiva

Uso de Protectores
auditivos (orejeras para
casco EN352-1 tapones de
espuma ANSI S3.19-1974:
NRR: 29 dB. Tapon
reutilizable ANSI S13.191974.) permanentes.

4
* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

Capa de jebe

14
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

4
CSS-SS-002-F-003

EPP Basico Para la Tarea


* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

Norma de manejo a la
defensiva.
Manejo defensivo solo por
personal autorizado y
contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda. EPP Basico Para la Tarea
Procedimiento de ingreso (Casco ANSI/ISEA Z89.1al area de operaciones de 2009 , Lentes Z87+U6 ,
Mina.
Zapatos de seguridad
Mantener una distancia
Chaleco de Seguridad
entre equipo y equipo de ANSI/ISEA 107-1999)
50 m. en epoca seca y
100 m. en epoca de lluvia
Reglamento de Transito
interno 2011
Norma de condiciones
climaticas adversas

9
* Elaboracin diaria de
AST
* Observaciones de
Aplicacin de
tareas
Aislamiento y bloqueo. * Norma de Aislamiento y
Bloqueo

Uso de EPP (Guantes


quirurgicos, Nitrilo ISO
9000 , 9002, guantes
D
mecacnicos EN 388,
Guantes Anticorte hiflex EN
388DE2 YDE7 ).

CSS-SS-002-F-003

Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

14
* Aplicar
recomendaciones Anexo
8 y 9 Norma de
ergonomia
* Evaluacin Ergonoma
* EMA

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

5
Elaboracin de AST

Monitoreo de
ruido (Control anual)
EMA.
Programas de vigilancia
auditiva

* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

Uso de Protectores
auditivos (orejeras para
casco EN352-1 tapones de
espuma ANSI S3.19-1974:
NRR: 29 dB. Tapon
reutilizable ANSI S13.191974.) permanentes.

Capa de jebe

14
* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

1
4

5
CSS-SS-002-F-003

Norma de manejo a la
defensiva.
Manejo defensivo solo por
personal autorizado y
contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda. EPP Basico Para la Tarea
Procedimiento de ingreso (Casco ANSI/ISEA Z89.1al area de operaciones de 2009 , Lentes Z87+U6 ,
Mina.
Zapatos de seguridad
Mantener una distancia
Chaleco de Seguridad
entre equipo y equipo de ANSI/ISEA 107-1999)
50 m. en epoca seca y
100 m. en epoca de lluvia
Reglamento de Transito
interno 2011
Norma de condiciones
climaticas adversas

9
* Elaboracin diaria de
AST
* Observaciones de
Aplicacin de
tareas
Aislamiento y bloqueo. * Norma de Aislamiento y
Bloqueo

Uso de EPP (Guantes


quirurgicos, Nitrilo ISO
9000 , 9002, guantes
D
mecacnicos EN 388,
Guantes Anticorte hiflex EN
388DE2 YDE7 ).

9
EPP Basico Para la Tarea
(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

9
* Aplicar
recomendaciones Anexo
8 y 9 Norma de
ergonomia
* Evaluacin Ergonoma
* EMA

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

CSS-SS-002-F-003

Elaboracin de AST

Monitoreo de
ruido (Control anual)
EMA.
Programas de vigilancia
auditiva
* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

Uso de Protectores
auditivos (orejeras para
casco EN352-1 tapones de
espuma ANSI S3.19-1974:
NRR: 29 dB. Tapon
reutilizable ANSI S13.191974.) permanentes.

Capa de jebe

4
14

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

4
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

CSS-SS-002-F-003

Norma de manejo a la
defensiva.
Manejo defensivo solo por
personal autorizado y
contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda. EPP Basico Para la Tarea
Procedimiento de ingreso (Casco ANSI/ISEA Z89.1al area de operaciones de 2009 , Lentes Z87+U6 ,
Mina.
Zapatos de seguridad
Mantener una distancia
Chaleco de Seguridad
entre equipo y equipo de ANSI/ISEA 107-1999)
50 m. en epoca seca y
100 m. en epoca de lluvia
Reglamento de Transito
interno 2011
Norma de condiciones
climaticas adversas

9
Uso de EPP (Guantes
* Observaciones de
quirurgicos, Nitrilo ISO
tareas
Aplicacin de
9000 , 9002, guantes
* Norma de Aislamiento y
D
Aislamiento y bloqueo.
mecacnicos EN 388,
Bloqueo
Guantes Anticorte hiflex EN
388DE2 YDE7 ).

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

14

CSS-SS-002-F-003

* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

14
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

6
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

6
EPP Basico Para la Tarea
Norma de manejo de
(Casco ANSI/ISEA Z89.1resicuos solidos; puntos
2009 , Lentes Z87+U6 ,
de acopio para residuos;
Zapatos de seguridad
Disposicion final mediante
Chaleco de Seguridad
EPS-RS
ANSI/ISEA 107-1999)

CSS-SS-002-F-003

Norma de trabajo en
altura.
Escaleras con barandas Checklist de escaleras
Trabajos dentro del
Permiso de trabajo en
chasis
altura
Norma de trabajos en
altura

Arnes OSHA, AMSI y linea


de vida de cable acerado
OSHA, AMSI.

Difusin de IPER y PETS


al inicio del ensamble;
Kit Antiderrame en el Realizar AST; Lider de
rea de trabajo;
trabajo entrenado y
Disposicin de bandejas experimentado en cada
y geomembranas.
grupo de trabajo; Uso de
Regadio de vias con
Manual de Operacin y
cisterna de agua. Uso Mantenimiento. Permisos
de camion grua.
de trabajo especifico,
documentacion check list
pre - inicio labor.

Uso de EPP (Guantes


quirurgicos, Nitrilo ISO
9000 , 9002, guantes
E
mecacnicos EN 388,
Guantes Anticorte hiflex EN
388DE2 YDE7 ).

Norma de herramientas
de mano, check list de
Guantes de cuero EN 388,
herramientas
Guante anticorte Norma
check lis de amoladora
Europea EN388 DE2y DE7
Norma uso de amoladora

6
Elaboracin de AST

Monitoreo de
ruido (Control anual)
EMA.
Programas de vigilancia
auditiva

CSS-SS-002-F-003

Uso de Protectores
auditivos (orejeras para
casco EN352-1 tapones de
espuma ANSI S3.19-1974:
NRR: 29 dB. Tapon
reutilizable ANSI S13.191974.) permanentes.

EMA
Programa de vigilancia
respiratoria
Regadio de vias por
cisterna de agua.

Respirador de Polvo
NIOSH 42CFR84

* Procedimiento para
condiciones climaticas
adversas.
+ Revision de PET de la
tarea

Capa de jebe

14

Norma de izajes.
Check list de accesorios
de izajes.
Salir de linea de fuego
Limitacin de areas

EPP Basico Para la Tarea


(Casco ANSI/ISEA Z89.12009 , Lentes Z87+U6 ,
Zapatos de seguridad
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

14
EPP Basico Para la Tarea
* Mantenimiento
(Casco ANSI/ISEA Z89.1programado,
2009 , Lentes Z87+U6 ,
mantenimiento preventivo Zapatos de seguridad
* Check list de equipos
Chaleco de Seguridad
ANSI/ISEA 107-1999)

5
EPP Basico Para la Tarea
Norma de manejo de
(Casco ANSI/ISEA Z89.1resicuos solidos; puntos
2009 , Lentes Z87+U6 ,
de acopio para residuos;
Zapatos de seguridad
Disposicion final mediante
Chaleco de Seguridad
EPS-RS
ANSI/ISEA 107-1999)

Revisado:
Relaciones Comunitarias

tal

CSS-SS-002-F-003

Revisado:
Superintendente de rea

Aprobado:
Gerente de rea

CSS-SS-002-F-003

MATRIZ DE RIESGOS 5x5

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD
NIVEL

E
MUY RARO

D
IMPROBABLE

5 - CATASTROFICO

15

19

4 - MAYOR

10

14

3 - MODERADO

2 - MENOR

1INSIGNIFICANTE

NIVEL DE
RIESGO

Bajo 1-6

Medio 7-16

Se procede con el
trabajo

Se realiza el trabajo con


SUPERVISIN
PERMANENTE

DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
C
POSIBLE

B
PROBABLE

A
CASI CERTERO

22

24

25

18

21

23

13

17

20

12

16

11

Medio 7-16

Alto 17-25

Se realiza el trabajo con


SUPERVISIN
PERMANENTE

No se realiza el trabajo
bajo ninguna
circunstancia

Multiples fatalidades.
Multiples casos de
lesiones permanentes
discapacitantes y/o con
efectos a la salud.

Una fatalidad
Estado vegetal /
incapacidad permanente
y/o con efectos a la salud.

MEDIO AMBIENTE

IMAGEN & REPUTACION /


COMUNIDADES

DAO A LA PROPIEDAD

Cobertura negativa de los


medios internacionales.
Perdida de principales
Dao o efectos
clientes o amplia proporcion
ambientales (permanente
de las ventas contractuales.
> $ 200M en daos a la
> 10 aos).
Perdida del soporte de la
propiedad.
Requiere remediacion a
comunidad.
gran escala.
Impacto negativo
significativo en el precio de las
acciones.

Impacto de largo plazo


(2 a 10 aos).
Requiere remediacion
significativa.

Covertura negativa de los


medios nacionales.
Escrutinio por entes del
estado y ONG's.
Quejas por multiples clientes
$ 50 - 200M en daos a
finales.
la propiedad.
Perdida de principal cliente.
Perdida del soporte de la
comuidad.
Impacto negativo en el precio
de las acciones.

Impacto de mediano plazo


(< 2 aos).
Requiere remediacin
moderada

Covertura negativa de los medios


locales o regionales por mas de 1
dia.
Quejas por cliente final.
$ 5 - 50M en daos a la
Producto fuera de
propiedad
especificaciones
Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales

3 - MODERADO

4 - MAYOR

SEGURIDAD & SALUD

LTI / lesion incapacitante


y/o con efectos a la salud
Multiples MTI

2 - MENOR

CONSECUENCIA

5 - CATASTROFICO

NIVEL

Lesion con Tratamiento


Medico (MTI) y/o con efectos Impacto de corto plazo.
a la salud temporales
Requiere remediacin
Lesion con trabajo
menor
restringido (RWI)

Quejas recibidas por stakeholder


o comunidades.
$ 1 - 5M en daos a la
Covertura negativa por media
propiedad
local.

1INSIGNIFICANTE

E -MUY RARO
NIVEL

PROBABILIDAD

No daos o efectos
Lesion con Primeros Auxlios
ambientales perdudables
(FAI) / malestar leve a la
Requiere remediacin
salud
menor o nula

D - IMPROBABLE

Muy improbable de que


ocurra o podria ocurrir al
Podra ocurrir al menos una
menos una vez cada 10 aos vez al ao
a mas

Insignificante cobertura de los


medios

C - POSIBLE

Podra ocurrir al menos una vez al


mes

< $1M en daos a la


propiedad

B - PROBABLE
Puede ocurrir al menos una
vez a la semana

A CASI CERTERO

Puede ocurrir al menos una


vez al dia