INSTRUCTIVO

Cdigo: F-IN01

REPORTE PARA TERAPEUTAS

Versin 1.0
Pgina 1 de 6

OBJETIVO
Definir las directrices para el manejo apropiado del reporte enviado diariamente a la
Direccin Operativa, con el fin de conocer el nmero de terapias realizadas.

Pasos estipulados en el programa:

1. La pgina de inicio es donde el terapeuta ingresara sus datos y se registrara en el
archivo, de la siguiente forma

Numero de cedula del

Nombre completo del

Mes actual

Cuenta para el
pago de los
servicios
Luego de ingresar los datos
completos dar click para
registrarlos

Elabor:
Christian Torres
Jefe de Servicio al Cliente
Fecha: 21-10-2011

Revis:
Camilo A. Riveros P.
Direccin Administrativa
Fecha: 21-10-2011

Aprob:
Jorge H. Riveros A.
Gerente
Fecha: 21-10-2011

Luego de dar click en el botn INICIAR, los enviara a la siguiente hoja: donde se
vern reflejados en las 2 primeras columnas la cedula y nombre del
profesional.

Seguido a estos datos, se encuentran las casillas donde los profesionales

deben registrar la informacin de los pacientes asignados:

Los datos solicitados deben ser diligenciados en su totalidad y de forma

correcta de acuerdo al requerimiento.
ID PACIENTE: Debe ingresar el numero de cedula del paciente a atender.
PACIENTE: Debe ingresar el nombre del paciente, apellidos y nombres.
AUTORIZACION: Debe ingresar el nmero de autorizacin dado por la EPS.
FECHA DE AUTORIZACION:
autorizacin.

Debe

ingresar

la

fecha

impresa

en

la

TERAPEUTA COMPARTIDO: Si el paciente es un paciente compartido, debe

ingresar el nombre de la terapeuta con quien esta compartido, de lo contrario
debe ingresar N/A.
UBICACIN: Debe ingresar el nombre del barrio en el cual se ubica el
paciente.
TERAPIA: debe seleccionar de la lista el tipo de terapia a realizar.
ENTIDAD: Debe seleccionar de la lista la EPS o Convenio al cual pertenece el
paciente.
SESIONES AUTORIZADAS: debe ingresar el nmero de sesiones que
aparecen en la autorizacin.
COPAGO SESION: Debe ingresar el valor a cobrar en copago por sesin.
KIT: Debe ingresar el nmero 1 si el paciente tiene kit, de lo contrario debe
quedar vacio.

PERIMETRO: Debe seleccionar de la lista si es DENTRO, si el servicio se presta

dentro del permetro urbano o FUERA si es fuera del permetro urbano.
SESIONES PENDIENTES: En este espacio se debe ingresar el nmero de
sesiones realizadas el mes anterior que se deben cobrar en este mes, de
acuerdo a las fechas de la autorizacin.
APLICA PARA COBRO: En esta opcin se debe seleccionar SI, si se va a
realizar el cobro total del paciente, de lo contrario, si la orden aun no se ha
terminado, se debe seleccionar no y este ira como sesiones pendientes para el
siguiente mes.

Luego de registrar la informacin de los pacientes encontrara un cuadro donde

deber registrar de forma diaria las actividades realizadas el da anterior. (Igual
que el anterior archivo de reporte diario).

Este cuadro al final les mostrara los valores de cada servicio, si tiene o no copago,
el total de los copagos, si tiene recargo por flete y el valor a cobrar hasta el da
ingresado, es decir de forma diaria ira generando su cuenta de cobro.

Este
cuadro
debe
ser
enviado
de
forma
diaria
al
correo
secreoperaciones@enfeter.com, con copia a servicioalcliente@enfeter.com
y operaciones@enfeter.com , escribiendo en el asunto del correo REPORTE
DIARIO.
Esto es para identificar la cantidad de pacientes que est atendiendo de forma
diaria cada profesional, y asi mismo la capacidad de cada uno. Adicional a esto
cada terapeuta podr llevar un control de cul es el valor de los servicios
realizados.
Al final del mes debern enviar el cuadro definitivo al correo
secreoperaciones@enfeter.com, de donde se generara la cuenta de cobro de
cada terapeuta.
Esta cuenta se encuentra ubicada en la ltima hoja, y con base en la informacin
ingresada a lo largo del mes, solo deben dar click en el botn GENERAR, y de
forma automtica genera la cuenta de cobro.