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SISTEMA DE CALIDAD
No. RCM-GC-1A
DESCRIPCION:
PLAN DE CALIDAD
PARA LA COORDINACION DE LOS PROYECTOS DE RCM
NOMBRE y FIRMA
FECHA:
Elaboro:
Ing. Andrs Martnez Guzmn
Reviso:
Rubn Crdenas Mendoza
Aprob:
Rubn Crdenas Mendoza
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NDICE
SECCIN
PGINA
REFERENCIAS ........................................................................................................................ 3
OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3
FORMATOS. ............................................................................................................................ 4
ALCANCE ................................................................................................................................ 4
RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4
DESARROLLO ......................................................................................................................... 4
APROBACIONES................................................................................................................... 15
ACTUALIZACIN................................................................................................................. 15
10
DISTRIBUCIN ..................................................................................................................... 15
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1 REFERENCIAS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1 El presente Plan de Calidad se ha preparado para definir los requisitos de la Coordinacin entre
Rubn Crdenas Mendoza(en lo adelante solo RCM) y el Cliente con el fin de garantizar que
las actividades de los Servicios de Ingeniera y Construccin, se realicen de acuerdo con los
requisitos especificados en la bases contractuales.
2.2 As mismo, sumado a los objetivos, se adoptarn las medidas razonables y necesarias
para minimizar el Riesgo de Lesiones y Daos a personas o a la propiedad de los
Productos, Servicios o Instalaciones suministrados, tomando en cuenta las normativas de
Seguridad Industrial y Ambientales que presente cada Cliente.
2.3 El presente Plan cuidar la aplicacin de stas normas sobre la base de Manuales de Calidad;
Procedimientos y/o Instrucciones y la Norma ISO 9001:2000 en consistencia a lo establecido por el
Sistema de Gestin de Calidad de RCM.
DEFINICIONES
3.1
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Nota 2.- Un Plan de la Calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de calidad o a
procedimientos documentados.
Nota 3.- Un Plan de la Calidad es generalmente uno de los resultados de la planificacin de la calidad.
FORMATOS.
4.1
4.2
ALCANCE
5.1
El Plan de Calidad para la Coordinacin de los Proyectos aplica en la Planeacin de las actividades
que afectan la calidad de los Servicios de Ingeniera y Construccin que presta RCM.
6 RESPONSABILIDADES
6.1
7 DESARROLLO
7.1
7.2
OBJETIVO DE LA COORDINACIN.
El objetivo de la Coordinacin, es normar la forma en la que RCM y el Cliente s interrelacionen
y realicen actividades especificas comunes, generando con esto un marco de comunicacin
eficiente, que permitan que se agilicen las actividades relacionadas a los proyectos.
SOLUCIN DE CONFLICTOS DE INTERPRETACIN Y
JERARQUA ENTRE
DOCUMENTOS.
En los casos de conflictos o diferencias en la interpretacin de la informacin tcnica y/o de los
alcances y compromisos especficos para los proyectos, los siguientes documentos gobernarn, en
orden descendente:
a. El Contrato, incluyendo todos sus anexos.
b. Bitcora y minutas de toma de acuerdos entre Cliente y RCM.
c. Especificaciones Contractuales y minutas de Juntas.
d. Informacin de Fabricantes.
e. Documentos del Sistema de Calidad.
Sin embargo, todos los conflictos sern presentados a la atencin del Responsable del Cliente y al
correspondiente de RCM quienes conciliarn la informacin en conflicto y emitirn un juicio.
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7.3
Dicho juicio y las consiguientes acciones de implementacin del mismo, debern apegarse a todos
los procedimientos acordados entre las partes y a las especificaciones contractuales del Cliente,
cuando apliquen.
NOMBRE OFICIAL DE CADA PROYECTO Y NUMERO DEL CONTRATO.- El nombre
oficial del proyecto, queda definido como: (Nmero Interno ____________ )
Contrato:
7.4
7.5
7.6
RESPONSABILIDADES DE RCM.
El suministro de todos los bienes y servicios que se establezcan como alcances en los Contratos, as
como todo lo que permita cumplir con los requerimientos del desarrollo de las actividades,
necesarios para llevar a buen trmino los mismos.
Todas las actividades que RCM desarrolle, debern realizarse en total coherencia con los
procedimientos y estndares del Sistema de Calidad que la organizacin establezca y con la
normativa de Calidad cuyo cumplimiento sea requerido por el Cliente para el desarrollo de lo
Contratado.
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
Otorgar las facilidades necesarias a RCM, en los tiempos y lugares en que stas sean requeridas,
siempre que estn orientados a la optimizacin del desarrollo de toda actividad conducente a lograr
el buen trmino del proyecto.
stas se refieren a brindar con agilidad los accesos que se requieran a las instalaciones
involucradas; el suministro de toda la informacin que el cliente tenga disponible para el buen
desarrollo del proyecto; la revisin y eventual emisin de comentarios y observaciones y dems
documentacin que RCM presente al Cliente; facilitar los servicios que contractualmente deba o
pueda otorgar a RCM, para mejorar la ejecucin de los trabajos involucrados en el alcance del
contrato.
DIRECCIN DEL CLIENTE:
Direccin del Proyecto:
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7.7
Personal
Telfono / Extensin
Puesto
Personal
Telfono
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7.8
CORRESPONDENCIA AL CLIENTE.
Toda la correspondencia para El Cliente llevar un nmero consecutivo. Dicho nmero
consecutivo deber definirse y asignarse al documento previamente a su envi al cliente. El nmero
consecutivo para correspondencia emitida desde la Ciudad de Veracruz estar compuesto de los
componentes bsicos siguientes:
AA-YYYY-XXX/B
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
Donde AA corresponde a las siglas del rea que enva el documento; YYYY el nmero interno
del Proyecto; XXX es el nmero consecutivo del envo de la correspondencia y B, el ao
correspondiente. El nmero progresivo asignado a los documentos ser exclusivo para este
proyecto. Esto implica nicamente a la correspondencia emitida para el cliente. Todo el personal
involucrado en el Proyecto ser responsable de asignar el nmero consecutivo de correspondencia,
en todos los documentos que se preparen, previa a su distribucin. El Residente, ser el responsable
de mantener una lista a la vista, del consecutivo de los documentos.
Al usar este sistema de nmeros consecutivos, cada documento tendr su identificacin propia y
toda la correspondencia subsiguiente podr contar con una fcil referencia de regreso al documento
inicial. Toda la correspondencia para el Cliente, deber ser dirigida en Veracruz al Jefe del
departamento Correspondiente y en Obra, al Supervisor/Residente de Obra, quienes cursarn copias
a quienes ellos crean conveniente.
CORRESPONDENCIA DEL CLIENTE.
La correspondencia del Cliente a RCM deber ser dirigida en Veracruz al Gerente de Proyectos y
en obra al Jefe de Construccin, para que stos la distribuyan al personal que corresponda en
RCM.
FAXES AL CLIENTE
En los faxes para el cliente, se debe indicar la fecha, un nmero consecutivo definido de la manera
descrita en el punto 3.6.2 (solo cuando no se envi un documento ya referenciado), el nmero de
pginas y el asunto a tratar. Los faxes debern dirigirse al Residente en Obra, con copia al Jefe del
depto. Correspondiente en Veracruz.
COMMUNICATION TELEFONICA
Cuando se lleve a cabo una comunicacin telefonica, tanto originada como recibida se debern
registrar los resultados mediante el formato del Anexo 2
FAXES DEL CLIENTE
Los faxes enviados por el Cliente se dirigirn al Gerente de Proyectos de RCM. La Asistente
Secretaria del Proyecto de RCM notificar al destinatario del recibo del fax y realizar la
distribucin de las copias al personal correspondiente de RCM que el Gerente de Proyectos crea
conveniente, marcando al reverso de la primera hoja el da y hora de recepcin y entrega.
TRANSMISIN DE DOCUMENTOS EXTERNA (AL CLIENTE)
Las transmisiones externas se refieren a la transferencia de documentos y/o informacin de RCM
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Cliente y RCM no ser considerado un compromiso hasta la emisin de una Minuta (Anexo 1) o
Asiento de Bitcora o hasta que sta sea confirmada, por medio de un documento escrito por
cualquiera de las partes y recibida y refrendada por la otra parte. Cualquiera de los documentos
mencionados anteriormente, debern estar refrendados por el Superintendente de Construccin de
RCM y el Supervisor del cliente, para consolidarse vlido.
7.17 JUNTA SEMANAL DE COORDINACIN PROYECTO Y OBRA (JUNTAS INTERNAS)
Se llevar a cabo una junta semanal de RCM, con la asistencia de los Responsables de las reas
y/o Disciplinas involucradas y el Suppte. de Construccin, posterior a la llevada a cabo semanal con
el Cliente, en la cual se tratarn los asuntos de inters, relativos al desarrollo del proyecto por parte
de las diversas reas Disciplinas.
El Suppte. de Construccin la persona que l delegue, deber preparar, previamente a la
realizacin de la junta, la Orden del da, indicando asuntos a tratar planteados por los Responsables
de las reas.
Esta Orden del Da se distribuir entre el personal que asistir con un da de anticipacin, con el
propsito de agilizar el anlisis y la toma de decisiones.
Posteriormente a la junta, el Suppte. de Construccin la persona que l delegue, elaborar la
Minuta de la misma, consignando los acuerdos, acciones a seguir y los nombres de las personas a
cargo de las mismas.
Tanto la Orden del Da, como la Minuta (Anexo 1), se debern numerar en forma progresiva, y se
distribuir una copia a los asistentes, a mas tardar dos das despus de realizada la junta.
7.18 BITCORA
Con la finalidad de llevar un registro de los acontecimientos ms relevantes de los trabajos
ejecutados, deber llevarse una Bitcora, misma que permanecer en el lugar de la Obra bajo
custodia del Supervisor del Cliente y firmarse diariamente, por los representantes del Cliente y
RCM.
La Bitcora de Obra registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en el contrato. Esta ser utilizada como medio, para que en la misma el Cliente verifique
avances y modificaciones en la ejecucin de la obra, consigne instrucciones, certificaciones,
autorizaciones, e informaciones. As mismo, RCM la utilizar como medio para la consignacin
de solicitudes, aceptaciones, informaciones e inconformidades.
La Bitcora se llevar en obra; se usar fundamentalmente para consignar eventos y hechos
concretos acontecidos en el proyecto y tendr validez para fijar compromisos, que impliquen
modificaciones en los alcances contractuales y que a su vez, involucren cambios en los costos y/o
tiempos de ejecucin.
Toda modificacin o instruccin, cuya ejecucin involucre cambios en los alcances contractuales y
lleve consigo modificaciones en el costo y/o tiempo de ejecucin, deber ser autorizado por el Jefe
de rea del Cliente y el Superintendente de Construccin de RCM, puesto por escrito y
refrendado en la Bitcora o en la Minuta respectiva de acuerdos.
Para la elaboracin de la Bitcora de Obra se debern seguir los lineamientos siguientes:
a. La portada de la Bitcora, deber tener el nmero del contrato y el nombre del proyecto.
PLAN CALIDAD COORD. PROYECTOS DE RCM
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b. La bitcora deber tener en el interior, una cartula en la que se registrar el nombre del
proyecto; nmero de contrato; la vigencia del contrato; la fecha de iniciacin y terminacin y los
nombres y rbricas de las personas autorizadas para firmar las notas de Bitcora por cada una de
las partes.
c. Las hojas de cartula debern estar firmemente adheridas a la libreta y nunca con medios como
cintas adhesivas o similares.
d. Se utilizar una bitcora con dos hojas de copias; la primera, corresponder a RCM y la
segunda al Cliente. El original deber quedar adherido a la libreta y se anexar, al Acta de
Entrega-Recepcin de los trabajos al finalizar los mismos.
e. Cada hoja de la bitcora deber estar foliada con un nmero consecutivo. Las copias debern
llevar el mismo nmero de folio que la original.
f. Cada Nota de Bitcora deber numerarse secuencialmente, indicndose la fecha de elaboracin de
la misma. Las notas debern ser llenadas a rengln seguido, respetando los mrgenes izquierdo y
derecho.
g. Los espacios no utilizados al final de una hoja y que correspondan a una fecha, debern ser
cancelados con una lnea diagonal. De igual manera los espacios no utilizados en las notas,
debern ser cancelados con lneas.
h. Las notas debern efectuarse con tinta indeleble de bolgrafo, teniendo cuidado de que pasen con
claridad a las hojas de copia. Queda estrictamente prohibido el uso de plumn, lpiz, plumas
fuente. El color de la tinta, preferentemente deber ser negro.
i. Cada nota de Bitcora deber ser firmada de acuerdo con el siguiente criterio:
Notas asentadas por el Cliente: debern ser firmadas primero por el representante autorizado de
este organismo y despus, por el correspondiente de RCM.
Notas asentadas por RCM: debern firmarse primero por el representante autorizado de
RCM y despus por el correspondiente del Cliente.
j. nicamente debern firmar las personas que estn registradas en la cartula de la Bitcora. No se
reconocern otras firmas rbricas.
k. Cuando se cometa algn error al asentar la bitcora, la nota deber ser firmada y anularse con
lneas diagonales y acompaarse por la leyenda que diga Esta nota se anula por tener error. A
continuacin y en el mismo asiento, se deber abrir la siguiente nota: Quedan prohibidas
terminantemente las enmendaduras, tachaduras y el uso de lquido corrector de textos.
l. No se permitir sobreponer ni aadir nada a las notas, utilizando los mrgenes u otros espacios. Si
hubiere la necesidad de agregar algo, se deber abrir una nueva nota haciendo referencia a la de
origen.
m. En cada nota se deber especificar cual de las partes es la que hace la anotacin, ejemplo: El
Cliente solicita......; RCM informa.....; etc.
n. Debido a que la Bitcora deber estar disponible por las partes en las reuniones tcnicas y
administrativas; en los levantamientos y en los trabajos en el proyecto, como se indico en
principio, estar en custodia del Cliente, pero estar en todo momento a disposicin de RCM.
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Copias fotostticas de los asientos relevantes de la Bitcora de obra, debern ser entregados al
Suppte. de Construccin cada semana con la periodicidad que se requiera.
o. En el caso de que alguna minuta de junta u oficio emitido por cualquiera de las partes
contravenga lo asentado en alguna(s) nota(s) de bitcora, prevalecer lo asentado en la Bitcora.
Sin embargo y a pesar de esto, toda discrepancia deber ser notificada de inmediato al
Responsable del Proyecto del Cliente y al correspondiente de RCM, a fin de que se tomen las
acciones necesarias para corregir tal situacin.
En lo que al Cliente corresponde, el responsable de firmar la Bitcora ser el Supervisor de
Construccin. En lo que a RCM corresponde, los responsables de firmar la Bitcora sern el
Superintendente de Construccin el que el designe.
7.19 ARCHIVO DEL PROYECTO.
Se establecer y mantendr el archivo del proyecto, en el rea de trabajo, para uso del equipo de
RCM. Este archivo contendr documentacin legal y de relevancia del proyecto y que estar a
disposicin del Cliente cuando ellos lo requieran.
Todas los originales de los Archivos del Proyecto, salvo aquellos que por procedimientos deban
mantenerse en custodia de alguna otra rea persona, sern archivados apropiadamente.
El original de toda la correspondencia recibida por el Equipo de Proyecto ser archivado tambin
por la antes indicada segn corresponda.
Los documentos sujetos a control sern los siguientes:
1)
Correspondencia interna y externa.
2)
Bitcora y Minutas de Acuerdos.
3)
Especificaciones Tcnicas.
4)
Planos suministrados por el cliente.
5)
Documentos generados en obra:
a)
Generadores de Obra.
b)
Estimaciones.
6)
Manual de Calidad.
7)
Planeacin Integral.
8)
Procedimientos, segn se definen en la Planeacin Integral.
9)
Documentacin Contractual:
a)
Contrato de Obra
b)
Convenios.
10)
Documentacin generada en la procuracin de equipo y material.
7.20 ARCHIVO DE REAS Y OFICINAS.
Los miembros del proyecto, pertenecientes a otras reas, as como el personal administrativo y de
supervisin en obra, debern mantener sus propios archivos de los documentos que fuesen
necesarios, con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo de las funciones que ejerzan. El
Responsable de cada rea, ser el responsable de mantenerlo al corriente.
7.21 NUMERACIN DE DOCUMENTOS DE DISEO
Para la identificacin de Documentos de diseo, se establecer un convenio de Mutuo acuerdo,
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basndose slo como gua en lo sealado por los procedimientos pertinentes del Cliente y de RCM,
aunque adaptndose a las necesidades del proyecto.
ARCHIVOS DE CAD
Los archivos de CAD se numerarn usando el mismo nmero de plano, adicionando la
extensin correspondiente (DWG para Autocad).
Los archivos de CAD que se generen, se almacenarn y respaldarn adecuadamente en los
medios disponibles para ello, que eviten los riesgos de daos o prdidas en la informacin.
REVISIONES DE DOCUMENTOS DE DISEO
Todos los Documentos de Diseo que se elaboren como Nuevos, debern emitirse para su
revisin y eventual aprobacin dentro de RCM, con fines de utilizacin en la fase de
construccin e instalacin, en su forma Aprobado para construccin (APC), con revisin 0.
Los planos y documentos que integren informacin de modificaciones finales en obra, debern
entregarse en su forma As-Built o Como qued construido, con la revisin correspondiente.
Se deber poner especial atencin al llenar el espacio de descripcin en el bloque de revisin
de planos. La informacin deber ser precisa y no estar sujeta a interpretaciones diversas.
MANIPULACIN DE DOCUMENTOS
Se mantendr un juego completo de todos los planos debidamente archivados para el uso de
todas las reas involucradas.
Copias de Trabajo
Cualquier copia de un plano emitida para algn objetivo especifico, previa a su aprobacin,
deber tener un sello con la leyenda PRELIMINAR, arriba del cuadro de ttulo. Esto incluye
planos usados por el personal involucrado en su trabajo diario.
Planos Anulados
Durante el proceso de diseo ningn plano podr ser eliminado del archivo de ingeniera sin el
previo consentimiento del Superintendente de Construccin de RCM su designado,
debindose conservar el archivo electrnico y una impresin del estado en que se encuentra el
plano cancelado durante el periodo que dure el contrato. En la impresin se le colocar arriba
del cuadro de ttulos una leyenda de ANULADO.
TRAMITACIN DE EQUIPO Y MATERIALES
RCM elaborar y tramitar para su adquisicin todas las requisiciones necesarias para cumplir
con los trabajos contemplados en el proyecto, a excepcin de aquellos, que dentro de lo
contractual el Cliente proporcionar.
A efecto de maximizar la utilizacin de productos nacionales para el proyecto, manteniendo la
calidad y el tiempo de entrega de los mismos, se efectuaran cotizaciones nacionales y
extranjeras, aunque para definir la mejor opcin, adems de que cumplan con todas las
especificaciones, se considerar la disponibilidad de servicios de refacciones y mantenimiento
para los productos adquiridos.
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN EN LA RECEPCIN
RCM inspeccionar los equipos y materiales suministrados, incluyendo los que proporcione el
Cliente, esto enmarcado en lo dispuesto por el Sistema de Calidad que se utilizar en el proyecto.
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das presentar a su vez las estimaciones respectivas, soportadas con los generadores ya aprobados a
esa fecha, para revisin y autorizacin de pago.
7.32 MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS APLICABLES
MANUAL DE CALIDAD DE Ultra
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE RCM.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.
ESPECIFICACIONES DE CLIENTE.
NORMAS Y CODIGOS INTERNACIONALES
NORMA ISO-9001:2000. Requerimientos para un Sistema de Administracin de la Calidad
mediante el cual se Demuestra la Capacidad para Proporcionar Productos que Cumplan con
los Requisitos Regulatorios y del Cliente.
7.33 PERMISOS DE ACCESO
|El Cliente o sus representantes tendrn acceso a todas las instalaciones y reas de trabajo y ensayo
asociadas con el alcance del contrato.
7.34 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Este Plan de Calidad forma parte del conjunto de planes que se desarrollan para el Desarrollo de la
Ingeniera y las actividades del contrato y estar sujeto a un plan de Auditorias Internas de Calidad
y Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental.
7.35 PROCESO DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad se emitir en revisin 0. de cuerdo con el desarrollo de las diversas fases del
proyecto y se ir modificando a nuevas revisiones, si fuese necesario. Constituyen motivo de nueva
revisin:
a)
b)
c)
7.36 Todos los procedimientos del sistema de calidad de la organizacin son coherentes entre s, ya existe
una estrecha relacin entre todos los procesos que se ejecutan la RCM (ver diagrama de proceso de
RCM en el Manual de Calidad de la Organizacin).
7.37 Todos los procedimientos obligatorios exigidos por la norma ISO 9001:2000 y que forman parte del
Sistema de Calidad (procedimientos correspondientes al rea de gestin de calidad) garantizan la
integridad del Sistema de Gestin de Calidad cuando se planifican e implementan cambios en este.
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APROBACIONES
8.1
ACTUALIZACIN
9.1
Este Plan se mantiene actualizado mediante una revisin cada 2 aos o cada vez que se requiera.
10
DISTRIBUCIN
No.
1
2
3
4
PUESTO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION
GERENTE TCNICO Y GESTOR DE CALIDAD
ORGANISMO CERTIFICADOR
No.
COPIA
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2
3
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