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FAPPA
Cria y comercio de Productos de Cabras
Hidalgo
Tulancingo
Crianza y carne
Manantial Cabra
6
$240 000.00
1 NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.
III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n)
la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?
El chivo se vender en pie en el mismo corral donde se est engordando. Se
comercializar en el municipio de Tulancingo que cuenta con una poblacin de 102406
habitantes, Ofreciendo siempre la calidad del producto y su buen precio. La oferta,
adems de ser para la obtencin de carne ser para aquellas personas que penas estn
iniciando o quieran iniciar un rebao pequeo para su propio consumo familiar.
III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el
mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se
consume el producto o servicio?
La competencia actual es muy poca debido que solo se cuenta con dos pequeos
productores donde no producen lo suficiente para la demanda del mercado puesto que
no se pueden expandir porque sus terrenos estn limitados y su produccin de cra es
muy pequea. Nuestro producto cuenta con un consumo de todos los das, pero
incrementa los fines de semanas y en pocas como lo son junio, julio, noviembre y
diciembre siendo los meses de mayor venta por vacaciones y eventos que se realizan.
Los clientes potenciales son todos aquellos que no conocen sobre la carne de chivo o
quienes quieren empezar a criar animales distintos aparte de los borregos, vacas, etc.
Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.
Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.
Obtencion de
hembras y
sementales
NAcimiento de
Crias
Engorda de 5 a 8
meses
Venta final
Proveedor
Ubicacin
Frecuencia
destrezas
Salario por
Jornal
$100.00
y vigilancia de
las cabras
Eladio
Lpez Santos Jose
Erick
Lpez Badillo Nancy
Santos
Morgado
Cresencia
Martnez Ros Alberta
Badillo Ortiz Mara del
Pilar
Administracin y
finanzas del proyecto
productivo
Ventas
1 por da
$100.00
1 por semana
1 por semana
$100.00
$100.00
1 por dia
1 por dia
$100.00
$100.00
Vacunacion
medicamento
Derivados
cabra
de
Objetivos
Duracin
Proporcionar
informacin
para
que puedan ofrecer
buena alimentaicon
a su rebano.
y Plan de vacunacin
y
medicamento
preventivo que el
grupo pueda llevar
a cabo por si solos
la Creacion
de
diferentes
productos
obtenidos de estos
animales
2 hras
meses
cada
2
horas
cada
semana por 1 mese
10
11
V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
El proyecto que se pretende llevar a cabo no muestra ndices de dao a flora o fauna. Ya
que se desarrollar en un lugar privado y delimitado por cerco.
De todas maneras se estar llevando una vigilancia y evaluacin de las acciones y
perjuicios que a futuro pudiera provocar, en caso de que cambien las condiciones del
establecimiento o sus colindancias.
VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).
12
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.
13
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Montos
Activo Diferido
Capital De Trabajo
Total
VII.2 CLCULOS TCNICOS
VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)
*Ejemplo
Especificar parmetros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo
Desglosar costos de produccin
Desglosar costos de distribucin
Desglosar costos administrativos
Desglosar costos de mantenimiento
Desglosar ventas
14
Programa
Socios
Total
Costos
Semana/Mes/Ciclo
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES
Costos Fijos
Ao 1
Ao 2
Total
15
Costos Variables
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ao 4
Ao 5
Total
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS
Concepto
Volumen
Precio
Unitario
VENTAS
Semana/Mes/Cicl
o
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Total
VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS
Conceptos
Ao 1
( + ) Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
( - ) Costos Totales
16
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
( = ) Utilidad Bruta
( - ) Depreciacin
( = ) Utilidad Antes De Impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Utilidad Del Ejercicio
DEPRECIACIN
Activo Fijo
Valor Original
Tasa
Aos
Depreciacin
Anual
Valor Rescate
TOTAL
VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO
Conceptos / Ao
Ao 0
( + ) Ventas
( + ) Valor De Rescate
( = ) Ingresos Totales
Costos Fijos
Costos Variables
17
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
( = ) Costos Totales
Compra Activo Fijo
Compra Activo Diferido
Compra Capital De Trabajo
( = ) Saldo Final
Ao 1
INTERPRETACIN
TASA DE ACTUALIZACIN
10%
18
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Ingresos
Flujo de
Efectivo
Costos
Tasa
(1+T)-N
VAN
TIR
B/C
CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN:
19
Ingresos
Actualizados
Egresos
Actualizados
20