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ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP:

58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

PUNO

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. :

4,293,756.88
240 dias calendario

PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

Los gastos generales, comprenden aquellos derivados de la asistencia tcnica y administrativa de la obra durante la ejecucin de la obra, discriminados en gastos variables y fijos.

(Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)

GASTOS GENERALES VARIABLES

A.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


21111

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIV0 DE OBRA

Codigo

Descripcin

Cantidad

Meses

Precio

Parcial

Sub Total

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG LAB PUBLICO)


a

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (ING CIVIL O ING SANITARIO)

1.00

9.00

5,500.00

49,500.00

INGENIERO ASISTENTE DE OBRA (ING CIVIL O ING SANITARIO)

2.00

8.00

3,500.00

56,000.00

INGENIERO ASISTENTE DE OBRA (ING ELECTRO MECANICO)

1.00

4.00

3,500.00

14,000.00

MAESTROS DE OBRA

2.00

8.00

2,500.00

40,000.00

ADMINISTRADOR DE OBRA (CPC)

1.00

8.00

2,300.00

18,400.00

ALMACENERO

2.00

8.00

1,200.00

19,200.00

TOPOGRAFO

1.00

4.00

2,000.00

8,000.00

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

1.00

4.00

1,000.00

4,000.00

GUIARDIAN TAREADOR

1.00

8.00

1,000.00

8,000.00
217,100.00

21191

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Codigo

Descripcin
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA

Cantidad

Meses

Precio

PERSONAL

1.00

GLOBAL

Parcial

4,200.00

Sub Total

4,200.00
4,200.00

01 gratificacin S/. 200, personal a), b), d), e), f) e i). Dos gratificaciones S/ 200.00 personal c), g) y h)

21192

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

Codigo

Descripcin
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO DE OBRA

Cantidad

Meses

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

36,183.33

Sub Total

36,183.33
36,183.33

21311

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Codigo

Descripcin
APORTES A LOS FONDOS DE SALUD Y DE PENSIONES
PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA: 9% DE REMUNER.

Cantidad

Meses

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

19,539.00

Sub Total

19,539.00
19,539.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS


23131

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES

Codigo

Descripcin
COMBUSTIBLES MOVILIDAD RESIDENTE Y ASISTENTES

Unidad

Cantidad
GLN

Precio

1,000.00

Parcial

12.00

Sub Total

12,000.00
12,000.00

* *: El alquiler de la unidad vehicular para la movilidad del personal tcnico administrativo de la residencia, se considera en condicin de mquina "seca".

23181

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Codigo

Descripcin

Unidad

OTROS PRODUCTOS SIMILARES (BOTIQUN PRIMEROS AUXILIOS)

Cantidad

Precio

8.00

MES

Parcial

Sub Total

640.00

80.00

640.00
231599

OTROS BIENES

Codigo

Descripcin
OTROS BIENES IMPREVISTOS DE OBRA

Unidad

Cantidad

Precio

0.55

% CD

Parcial

4,293,756.88

Sub Total

23,436.26
23,436.26

23212

VIAJES NACIONALES

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RESIDENTE JULIACA-LIMA

VIAJES

2.00

1,050.00

2,100.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES COMISION SERVICIO RESIDENTE- LIMA

VIAJES

2.00

1,200.00

2,400.00
4,500.00

232224

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES


OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP:

58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

PUNO

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. :

PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

4,293,756.88
240 dias calendario

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

Los gastos generales, comprenden aquellos derivados de la asistencia tcnica y administrativa de la obra durante la ejecucin de la obra, discriminados en gastos variables y fijos.
Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

REVELADO FOTOGRAFICO X 36 VISTAS RESIDENTE

MES

8.00

40.00

320.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO RESIDENTE

MES

8.00

400.00

3,200.00

SERVICIO DE ANILLADO RESIDENTE

MES

8.00

50.00

400.00
3,920.00

23261

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

Codigo

Descripcin

Unidad

ALQUILER DE CAMIONETA RESIDENTE * *

Cantidad

Precio

8.00

MES

Parcial

5,000.00

Sub Total

40,000.00
40,000.00

23261

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Codigo

Descripcin

Unidad

GASTOS NOTARIALES (LEGALIZACION DE CUADERNO OBRA)

Cantidad

Precio

8.00

UND

Parcial

20.00

Sub Total

160.00
160.00

23272

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIASY SIMILARES

Codigo

Descripcin
OTROS SERVICIOS SIMILARES ( IMPREVISTOS OBRA )

Unidad

Cantidad

Precio

0.0500

% CD

Parcial

Sub Total

2,146.88

4293756.88

2,146.88
23281

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Codigo

Descripcin
ARQUEOLOGO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CIRA *

Cantidad

Meses

1.00

Precio

1.00

Parcial
3000.00

Sub Total

3,000.00
3,000.00

*: Corresponde al monitoreo arqueolgico durante los procesos de ejecucipn de la obra relacionados a excavaciones y movimiento de tierras, en concordancia a lo recomendado
en el resolutivo del CIRA. Ser desarrollado por Arquelogo inscrito en el INC para estos fines.

Sub total Gastos Generales Variables:

366,825.47

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES


OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP:

58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

PUNO

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. :

PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

4,293,756.88
240 dias calendario

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

Los gastos generales, comprenden aquellos derivados de la asistencia tcnica y administrativa de la obra durante la ejecucin de la obra, discriminados en gastos variables y fijos.

B.

GASTOS GENERALES FIJOS


2.3 BIENES Y SERVICIOS

23121

VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS PERSONAL DE OBRA

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

BOTAS DE JEBE CAA ALTA

PAR

150.00

25.00

3,750.00

CASCOS DE PROTECCIN TIPO JOCKEY

UND

150.00

15.00

2,250.00

PONCHO DE JEBE LIVIANO CONTRA LA LLUVIA

UND

150.00

30.00

4,500.00

LENTES DE PROTECCIN PESADO ACRILICO

UND

150.00

18.00

2,700.00

BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO

PAR

20.00

120.00

2,400.00

GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA MANGA LARGA

PAR

300.00

12.00

3,600.00

GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA MANGA CORTA

PAR

300.00

10.00

3,000.00

MAMELUCOS DE TELA DRIL (INC. LOGOTIPO) NAC. PESADO

UND

150.00

60.00

9,000.00

MASCARILLAS DE PROTECCIN ANTIGAS TXICO

PZA

150.00

15.00

2,250.00

OREJERAS DE PROTECCIN TIPO AURICULAR

PZA

150.00

18.00

2,700.00

CHALECOS EN TELA DRILL DOBLE FORRO INT. POLAR EXT. NAC.

UND

150.00

30.00

4,500.00

CASACAS IMPERMEABLES DOBLE FORRO INT. POLAR EXT. NAC.

UND

150.00

60.00

9,000.00
49,650.00

23151

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS

UND

4.00

25.00

100.00

CUADERNO TIPO OFICIO CUADRICULADO

UND

15.00

3.50

52.50

CONTRATAPAS PARA ENCUADERNACIN

UND

12.00

5.00

60.00

FOLDER PLSTICO T/A4

UND

15.00

4.00

60.00

4.00

20.00

80.00

FOLDER MANILA

PAQUETE

ARCHIVADOR DE PALANCA TIPO KARDEX

UND

40.00

20.00

800.00

CARGAS PARA PORTAMINAS

UND

70.00

1.00

70.00

CUTER METALICO ESTNDAR

UND

5.00

2.00

10.00

FECHADOR TRODAT 2910

UND

2.00

25.00

50.00

PIZARRA ACRILICA DE 1.5x1.2

UND

1.00

50.00

50.00

PLUMON INDELEBLE F/C OHP -CD 421-S COLOR ROJO Y NEGRO

UND

12.00

2.00

24.00

SOBRES DE MANILA MEDIO OFICIO

CIENTO

10.00

10.00

100.00

SOBRES DE MANILA A4

MILLAR

1.00

200.00

200.00

CORRECTOR LIQUIDO

UND

100.00

1.90

190.00

CD REGRABABLE

UND

50.00

3.80

190.00

REGLA METLICA DE 60CM

UND

5.00

3.50

17.50

ALFILERES

CAJA

50.00

2.50

125.00

PORTACATALOGOS (LIBRO DE CAMPO) PLASTIFICADOS

UND

10.00

12.00

120.00

TIJERAS METALICAS

UND

2.00

15.00

30.00

ROLLO

8.00

90.00

720.00

PAPEL OPAQUE PARA PLOTER DE 90GRS


PAPEL A-4 75 GRS X 500 HOJAS

PAQUETE

20.00

16.00

320.00

CD-R 700 MB EN BLANCO X 25 UND

PAQUETE

8.00

20.00

160.00

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA

UND

8.00

80.00

640.00

CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER NEGRO

UND

8.00

250.00

2,000.00
6,169.00

23272

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

CONSULTORIA PARA LA
EVALUACION ARQUEOLOGICA PARA OBTENCION DEL CIRA **

GLB

1.00

15,000.00

15,000.00
15,000.00

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES


OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP:

58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

PUNO

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. :

PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

4,293,756.88
240 dias calendario

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

Los gastos generales, comprenden aquellos derivados de la asistencia tcnica y administrativa de la obra durante la ejecucin de la obra, discriminados en gastos variables y fijos.

**: Corresponde a la evaluacin arqueolgica in situ desarrollada antes del inicio de la obra y en base al expediente tcnico aprobado, respecto a la existencia
de restos arqueolgico en el area de intervencin del proyecto, y la subsiguiente formulacin del informe arqueolgico a efectos de sustentar y tramitar el CIRA.
Ser desarrollado por Arquelogo inscrito en el INC para dicho fin. Los costos incluyen los pagos por derecho de otorgamiento del certificado CIRA ante el INC.
26329

ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

263295 EQUIPOS E IINSTRUMENTOS DE MEDICION:


NIVEL TOPOGRAFICO

UND

1.00

1,600.00

1,600.00

TEODOLITO

UND

1.00

2,600.00

2,600.00

IMPRESORA LASER A COLORES

UND

1.00

1,800.00

1,800.00

CAMARA DIGITAL

UND

1.00

1,200.00

1,200.00

LAP TOP MICROPROCESADOR DOBLE NCLEO

UND

2.00

3,000.00

6,000.00
13,200.00

Sub total Gastos Generales Fijos:

C.

84,019.00

RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES

Monto

Porcentaje

VARIABLES:
FIJOS:

366,825.47
84,019.00

8.54%
1.96%

TOTAL:

450,844.4724

10.50%

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE


OBRA
OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP: 58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

COSTO DIRECTO TOTAL


PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

S/. :

PUNO

4,293,756.88
240 dias calendario

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

Parcial

Sub Total

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

A.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


21111

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIV0 DE SUPERVISION

Codigo

Descripcin

Cantidad

Meses

Precio

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG LAB PUBLICO)


a
b
c
d

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA (ING CIVIL O ING SANITARIO)

INGENIERO ASIST. DE SUPERVISIN (ING CIVIL O ING SANITARIO)

INGENIERO ASIST. DE SUPERVISIN (ING ELECTRO MECANICO)

ASISTENTE TOPOGRAFO DE SUPERVISION

9.00
8.00
5.00
5.00

6,000.00
3,500.00
3,500.00
2,000.00

54,000.00
28,000.00
17,500.00
10,000.00
109,500.00

21191

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Codigo

Descripcin

Cantidad

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES


TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION

Meses

PERSONAL

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

1,200.00

Sub Total

1,200.00
1,200.00

01 gratificacin S/. 200, personal a) y b). Dos gratificaciones S/ 200.00 personal c) y d)

21192

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

Codigo

Descripcin
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION

Cantidad
PERSONAL

Meses

TECNICO

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

9,125.00

Sub Total

9,125.00
9,125.00

21311

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Codigo

Descripcin
Cantidad
APORTES A LOS FONDOS DE SALUD Y DE PENSIONES
PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION: 9%
REMUNERAC
GLOBAL

Meses

Precio

1.00

Parcial

9,855.00

Sub Total

9,855.00
9,855.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS


231121

VESTUARIO

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

VESTUARIO PERSONAL DE SUPERVISION:


CASCOS DE PROTECCIN TIPO JOCKEY

UND

4.00

15.00

60.00

PONCHO DE JEBE LIVIANO CONTRA LA LLUVIA

UND

4.00

30.00

120.00

BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO

PAR

4.00

120.00

480.00

CHALECOS EN TELA DRILL DOBLE FORRO INT. POLAR EXT. NAC.

UND

4.00

30.00

120.00

CASACAS IMPERMEABLES DOBLE FORRO INT. POLAR EXT. NAC.

UND

4.00

60.00

240.00
1,020.00

23131
Codigo

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES


Descripcin
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOVILID SUPERV

Coeficiente

0.5

Unidad

Cantidad

Precio

1,000.00

GLN

Parcial

12.00

Sub Total

6,000.00
6,000.00

* : El alquiler de la unidad vehicular para la movilidad del personal tcnico administrativo de la supervisin, se considera en condicin de mquina "seca".

231151

PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Codigo

Descripcin
Unidad
PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SUPERVISION:

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

CUADERNO TIPO OFICIO CUADRICULADO

UND

4.00

3.50

14.00

CONTRATAPAS PARA ENCUADERNACIN

UND

4.00

5.00

20.00

FOLDER PLSTICO T/A4

UND

12.00

4.00

48.00

PAQUETE

2.00

20.00

40.00

ARCHIVADOR DE PALANCA TIPO KARDEX

UND

8.00

20.00

160.00

CARGAS PARA PORTAMINAS

UND

30.00

1.00

30.00

CUTER METALICO ESTNDAR

UND

4.00

2.00

8.00

FECHADOR TRODAT 2910

UND

1.00

25.00

25.00

FOLDER MANILA

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE


OBRA
OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP: 58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

COSTO DIRECTO TOTAL


PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

S/. :

PUNO

4,293,756.88
240 dias calendario

PIZARRA ACRILICA DE 1.5x1.2

FECHA:

8 meses

UND

1.00

ABRIL 2009

DISTRITO:

50.00

LAMPA

50.00

UND

4.00

2.00

8.00

SOBRES DE MANILA MEDIO OFICIO

CIENTO

4.00

10.00

40.00

SOBRES DE MANILA A4

MILLAR

0.50

200.00

100.00

CORRECTOR LIQUIDO

UND

13.00

1.90

24.70

CD REGRABABLE

UND

32.00

3.80

121.60
14.00

PLUMON INDELEBLE F/C OHP -CD 421-S COLOR ROJO Y NEGRO

REGLA METLICA DE 60CM

UND

4.00

3.50

ALFILERES

CAJA

12.00

2.50

30.00

PORTACATALOGOS (LIBRO DE CAMPO) PLASTIFICADOS

UND

10.00

12.00

120.00

UND

2.00

15.00

30.00

ROLLO

4.00

90.00

360.00

10.00

16.00

160.00

TIJERAS METALICAS
PAPEL OPAQUE PARA PLOTER DE 90GRS
PAPEL A-4 75 GRS X 500 HOJAS

PAQUETE

1,403.30
231599

OTROS BIENES

Codigo

Descripcin

Unidad

OTROS BIENES IMPREVISTOS RELACIONADOS A LA SUPERVISION

Cantidad

Precio

1.00

GLB

Parcial

4,000.00

Sub Total

4,000.00
4,000.00

23212

VIAJES NACIONALES

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE LIMA

VIAJE

2.00

1,050.00

2,100.00

VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PRUEBAS TUBERIA

VIAJE

1.00

1,200.00

1,200.00

VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PRUEBAS BOMBAS

VIAJE

1.00

1,200.00

1,200.00

4,500.00
232224

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

REVELADO FOTOGRAFICO X 36 VISTAS

MES

8.00

40.00

320.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

MES

8.00

400.00

3,200.00

SERVICIO DE ANILLADO

MES

8.00

50.00

400.00

COPIAS DE PLANOS DE REPLANTEO

MES

8.00

80.00

640.00

4,560.00
23261

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

Codigo

Descripcin

Coeficiente

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

ALQUILER DE CAMIONETA SUPERVISION *

0.5

MES

8.00

5000.00

20,000.00

ALQUILER DE NIVEL, TEODOLITO Y ACCSORIOS

0.5

MES

4.00

1500.00

3,000.00

23,000.00
23271
Codigo

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS


Descripcin

Cantidad

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD E IMPREVISTOS (**)

Meses

Precio

1.00

GLB

Parcial

3850.00

Sub Total

3,850.00
3,850.00

(**): PROGRAMA BASICO DE CONTROL DE CALIDAD:

TIPO DE PRUEBA

N VECES

COSTO UNIT ESTIMADO S/.

COSTO PARCIAL S/.

150.00

450.00

. Ensayo de resistencia a la Compresin del Concreto

30

20.00

600.00

. Ensayos de contol de compactacin

20

100.00

2000.00

. Ensayos de contol complementarios

800.00

. Diseo de Mezclas de Concreto

800.00
3850.00

SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIN:

178,013.30

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE


OBRA
OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP: 58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

COSTO DIRECTO TOTAL


PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

S/. :

PUNO

4,293,756.88
240 dias calendario

8 meses

FECHA:

ABRIL 2009

DISTRITO:

LAMPA

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

B.

Comprende aquellos derivados de la implementacin del informe de pre liquidacin, as como los necesarios para la elaboracin del informe de liquidacin a
cargo de la comisin de liquidacin designada por la entidad ejecutora, en el marco de la normativid

231151

2.3 BIENES Y SERVICIOS


PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Codigo

Descripcin
PAPEL A-4 75 GRS X 500 HOJAS
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER NEGRO
CD-R 700 MB EN BLANCO X 25 UND

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

12.00

16.00

192.00

UNIDAD

4.00

80.00

320.00

PAQUETE

4.00

20.00

80.00

PAQUETE

592.00
231599

OTROS BIENES

Codigo

Descripcin
OTROS IMPREVISTOS DE LA COMISION DE LIQUIDACION

Unidad

Cantidad

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

1500.00

Sub Total

1,500.00
1,500.00

23222

SERVICIOS DE TELEFONIA

Codigo

Descripcin
TELEFONIA MOVIL (02 TARJETAS PRE PAGO)

Unidad

Cantidad

Precio

4.00

MES

Parcial

50.00

Sub Total

200.00
200.00

232224
Codigo

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES


Descripcin
REVELADO FOTOGRAFICO X 36 VISTAS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

UNIDAD

3.00

40.00

120.00

MES

1.00

800.00

800.00
920.00

23272

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIASY SIMILARES

Codigo

Descripcin
OTROS SERVICIOS SIMILARES ( IMPREVISTOS LIQUIDACION)

Unidad

Cantidad

Precio

1.00

GLB

Parcial

1200.00

Sub Total

1,200.00
1,200.00

23281

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

INGENIERO LIQUIDADOR
(PRESIDENTE COMISION LIQUID.)

MES

1.00

3,500.00

3,500.00

CONTADOR LIQUIDADOR

MES

1.00

3,000.00

3,000.00
6,500.00

SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIN DE OBRA:

C.

RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Monto

GASTOS DE SUPERVISION:

178,013.30
10,912.00

4.15%

188,925.30

4.40%

GASTOS DE LIQUIDACION:

Porcentaje

0.25%

10,912.00

ANALISIS PRESUPUESTO DE GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRA


OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CODIGO SNIP: 58040

DPTO:

PUNO

PROVINCIA:

COSTO DIRECTO TOTAL


PLAZO DE EJECUCIN: (meses)

A.

S/. :

PUNO

4,293,756.88
240
dias calendario

FECHA:

ABRIL 2009

meses

DISTRITO:

LAMPA

Precio

Parcial

Sub Total

GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

21111
Codigo

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


PERSONAL ADMINISTRATIVO
Descripcin

Unidad

Cantidad

2111113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG LAB PUBLICO)


COORDINADOR TCNICO ADMINISTRATIVO
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

DE

PROYECTO

CAPACITADOR (INGENIERO CIVIL O ING SANITARIO)

MES

8.00

3,000.00

24,000.00

MES

4.00

2,500.00

10,000.00
34,000.00

*: Capacitador que cumplir la funcin de capacitacin a los usuarios del sistema de agua y desague, respecto a los alcances del proyecto, conocimiento del
funcionamiento del sistema, motivacin y sensibilizacin de los usuarios respecto a las obligaciones y deberes en el uso y conservacin del sistema de agua y
alcantarillado y otros aspectos colaterales en armona a los alcances y temtica de la SUNASS. El capacitador asesorar tambin a la entidad en la propuesta y proyecto
de creacin de la Empresa Prestadora de Servicios de alcantarillado Municipal.

21191

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Codigo

Descripcin

Unidad

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES PERSONAL


ADMINISTRATIVO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Cantidad

GLOBAL

Precio

1.00

Parcial

Sub Total

600.00

600.00

600.00
21192

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

Codigo

Descripcin

Unidad

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO


DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Cantidad

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

Sub Total

5,666.67

5,666.67

5,666.67
5

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Codigo

Descripcin

Cantidad

OBLIGACIONES
DEL
EMPLEADOR
PARA
EL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CONVENIO

Meses

Precio

1.00

GLOBAL

Parcial

Sub Total

3,060.00

3,060.00

3,060.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
23212
VIAJES NACIONALES
Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE COORDINADOR-LIMA

VIAJE

4.00

1,050.00

4,200.00

VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA / COORDINACIONES

VIAJE

4.00

1,200.00

4,800.00
9,000.00

232224

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES

Codigo

Descripcin

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Sub Total

REVELADO FOTOGRAFICO X 36 VISTAS

MES

8.00

30.00

240.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

MES

8.00

20.00

160.00
400.00

23272

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIASY SIMILARES

Codigo

Descripcin

Unidad

OTROS SERVICIOS SIMILARES DE LA COORDINACION(IMPREVISTOS)

Cantidad

Precio

1.00

GLB

Parcial
945.30

Sub Total

945.30
945.30

*: Corresponde a pasajes y viticos generados durante la ejecucin de la obra para coordinaciones y gestiones en Lima del coordinador y autoridades municipales,
relacionadas a la implementacion y desarrollo del convenio de financiamiento del presente proyecto.

SUB TOTAL GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

C.

RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

53,671.97

1.25%

53,671.97