01 Anexos Del Informe Mensual ABRIL

Cumplimientos e Indicadores Personalizados
FERREYROS SA
EMPRESA
20100028698
Nro. De RUC
Inspecciones
Responsables
VP/Gerentes
Programado
Ejecutado
Cumplim. %
100
Williams Limonchi
#N/A
Ulises Alvites
#N/A
Anthony Febres
#N/A
Superintendentes
Juan Rodriguez
Jefes Generales/Jefes/Residentes
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Supervisores
Gregor Ore
#N/A
Carlos Rodriguez
#N/A
Cesar Castro
#N/A
David Chavez
#N/A
Oscar Zavala
#N/A
Javier Arana
#N/A
Edith Solano
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TOTAL
Porcentaje Cumplimiento Total
#N/A
21
100.00
21
100
SA
GERENCIA
98
Operaciones Mina
MES:
Febrero
Trabajadores
Horas Hombre
Obreros
Empleados
TOTAL
Trabajadas
71
51
122
18711
Reuniones de Seguridad
Observacin de Tareas
Programado
Ejecutado
Cumplim. %
Programado
Ejecutado
Cumplim. %
100
100
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
28
28
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
100
21
21
100
Reporte de Actos
y Condiciones
Programado
Ejecutado
Asistencia a Comit y Sub Comit

% Cumplim.
Programado
Ejecutado
% Cumplimiento
#N/A
#N/A
#N/A
100
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
40
40
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
100
100
Revisin de ATS
Programado
Ejecutado
% Cumplimiento
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Sub Total
Cumplimiento
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
21
21
100
#N/A
#N/A
100
INCIDENTES
Cuasi Accidentes Reportados
Accidentes con dao material
Accidente con Fatalidad
Accidente con Tiempo Perdido
Accidente con Trabajo Restringido
Accidente con Tratamiento Mdico
Accidentes con Primer Auxilio
Dias de Tiempo Perdido
Dias de Trabajo Restringido
TOTAL
VALOR MAXIMO
LTFIR
TRFIR
SR
AR
Mes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lost Time Frequency Incident Rate)

Total Recordable Frequency Incident Rate
Severity Rate
Accidentable Rate
LTFIR
0.000
0.830
(Fatalidades + Tiempo Perdi

(Fatalidades + Tiempo Perdi
+ Tratamiento Mdico)/HHT*
(Dias Perdidos o Cargados/H
(LTFIR * SR)/1000
TRFIR
SR
AR
0.000
2.150
0.000
21.5
0.000
0.059
lidades + Tiempo Perdido)/HHT*1000,000

lidades + Tiempo Perdido + Trabajo Restringido
tamiento Mdico)/HHT*1000,000
Perdidos o Cargados/HHT)*1000,000
R * SR)/1000
EMPRESA
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FERREYROS SA
Personal
MES
Trabajadores
Empleados
73
73
70
71
45
47
45
51
TOTAL
287
188
Total de Eventos
#N/A
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gerencia:
C
Personal
Inspecciones
Reuniones de Seguridad
TOTAL
Horas Trabajadas
Cumplimiento
Cumplimiento
118
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
19236
18900
19296
18711
100
100
100
100
100
100
100
100
#N/A
76143
#N/A
#N/A
ESTADISTICAS DE SEGURIDAD MCP

CUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD
Observacin deTareas
Reporte de Actos y
Condiciones
Asistencia a Comit y
Sub Comit
Revisin de ATS
Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
GURIDAD MCP
INCIDENTES
%
Incidentes
Dao Propiedad
Cumplimiento
Cuasi
Accidentes
Accid.
Materiales
Fatalidades
Tiempo
Perdido
100.00
100.00
100.00
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
6
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Fatalidades e Incapacitantes
INCIDENTES
e Incapacitantes
Ind
Accidentes Leves o Triviales
Dias
Perdidos
Trabajo
Restringido
Dias
restringidos
Tratmto
Mdico
P. Auxilio
LTFIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0.00
0.00
0.00
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Indicadores
TRFIR
SR
AR
0.00
0.00
0.00
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Gerencias
Auditoria
Proteccin Empresarial
Materiales y Contratos
Seguridad y Salud Ocupacional
Desarrollo Humano
TI & Comunicaciones
SS GG y Administracin
Relaciones Comunitarias
Servicios Ambientales
Relaciones Institucionales
Asuntos Corporativos
ID
01-07
08-14
ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
01-04
05-11
Feb-16
12-18
PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
19-25
Apr-16
25-31
REVISADO 20-12-2015
5.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La alta gerencia establecer la poltica de seguridad y salud ocupacional, siendo responsable de:
a)
b)
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO II / POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
Su implementacin y desarrollo debe incluir las siguientes caractersticas:.
Debe ser difundida y explicada a todos.
5.3 COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Toda empresa con veinte (20) trabajadores o ms (incluidos los trabajadores de empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas)
deber constituir un Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual deber contar con un Reglamento de Constitucin y Funcionamiento. Dicho comit
deber ser paritario, es decir, con igual nmero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora y estar integrado hasta por doce (12)
miembros, incluyendo:
a) Gerente General o la mxima autoridad de la empresa.
b) Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Mdico del Programa de Salud Ocupacional.
d) Otros integrantes nominados por el titular.
e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o realicen labores similares.
a) Elaborar y aprobar el reglamento y constitucin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO N 17 de
este Reglamento.
P
b) Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los trabajadores ante el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, y nombrar a la Junta
Electoral. Los representantes sern elegidos por el plazo de un ao, mediante votacin secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el
ANEXO N 18 del D.S.055.
P
c)
Dichos miembros sern capacitados en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

E
P
d)
Capacitar a los miembros del comit en las Funciones estipuladas en el artculo 63 del D.S.055.
E
e)
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
f) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarn a cabo un da laborable dentro de la primera
quincena de cada mes, para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
mientras que la programacin de reuniones extraordinarias se efectuar para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan. Llevar el libro
de actas de todas sus reuniones, donde se anotar todo lo tratado en las sesiones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con
plazos de ejecucin sern remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
g) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para
su implementacin; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso.
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01-07
ID
h)
01-07
08-14
ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
01-04
05-11
Feb-16
12-18

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
19-25
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual ser distribuido a todos los trabajadores.
5.4 CAPACITACION
Desarrollar programas de capacitacin permanente, terica y prctica, a fin de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma
anual, el mismo que deber realizarse dentro de las horas de trabajo.
No se asignar un trabajo o tarea a ningn trabajador que no haya recibido capacitacin previa.
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO VI / CAPACITACIN)
TRABAJADOR NUEVO EN LA EMPRESA
Se deber desarrollar material de entrenamiento y mantener un registro de todos los ingresos de trabajadores nuevos.
CAPACITACION REGULAR PARA EL AREA DE TRABAJO
La capacitacin en el rea de trabajo consistir en el aprendizaje terico prctico de las actividades a desarrollar, y que en ningn caso podr ser menor
de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) das, segn el ANEXO N 14-A.
P
CAPACITACION REGULAR PARA EL AREA DE TRABAJO o TRANSFERENCIA INTERNA DE UN TRABAJADOR
Se mantendr un registro de todas las capacitaciones.

E
CAPACITACION REGULAR PARA EL AREA DE TRABAJO
Efectuada la capacitacin antes mencionada, los trabajadores debern obtener una certificacin de calificacin de competencia, la misma que ser
otorgada dentro de los seis (06) meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado.
P
CAPACITACION DE TRABAJADORES REGULARES
Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia, que no sea personal nuevo debern recibir una capacitacin trimestral no menor a
quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en la Matriz Bsica de Capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional Minera segn el ANEXO N 14-B.
P
CAPACITACION DE TRABAJADORES REGULARES
La matriz de capacitacin deber ser basada en el anlisis de riesgos por posicin.

E
DE LA INFRAESTRUCTURA
Para efectuar la capacitacin se contar con infraestructura habilitada: aulas con mobiliario, equipos de proyeccin adecuados, pelculas, videos,
diapositivas, transparencias, folletos, afiches, revistas, entre otros.
DEL REGISTRO DE CAPACITACION
Se deber generar un registro que permita: registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duracin, lugar, nombres y firmas de los asistentes a la misma
con la evaluacin correspondiente de acuerdo a su competencia.
5.5 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Asegurar la disponibilidad y el uso correcto y apropiado del equipo de proteccin Personal (EPP).
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO VII / EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL (EPP))
Establecer un procedimiento de seleccin, uso, mantenimiento y reposicin de los EPP basados en los artculos 74 al 87 del D.S.055.
E
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ID
01-07
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ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
01-04
05-11
Feb-16
12-18

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
19-25
Establecer los EPP necesarios por cada puesto de trabajo y actividad en funcin al anlisis de riesgos por posicin.
E
P
Seleccionar EPP con certificacin adecuada para la proteccin de los riesgos relacionados al trabajo.
E
Generar un catlogo de EPP que debe ser revisado semestralmente y aprobado.

E
Establecer un programa de inspecciones mensuales.

E
5.6 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Proceso proactivo para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos de Salud y Seguridad Industrial as como la implementacin de medidas de control, de (Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO VIII / IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC))
acuerdo a criterios para la priorizacin y tolerancia adecuadas a la magnitud y naturaleza de la organizacin.
a. Listar una matriz de peligros y riesgos que incluyan lo referido en el artculo 88 del DS.055 teniendo en cuenta la jerarqua de los controles.
Problemas potenciales no previstos durante el diseo o el anlisis de tareas.
Deficiencias de los equipos y materiales.
Acciones inapropiadas de los trabajadores.
El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos.
Las deficiencias de las acciones correctivas.
P
b.
Generar la matriz de IPERC basados en el listado anterior para cada rea fsica y puesto de trabajo, con la participacin de los trabajadores en la revisin.
E
P
c.
Aprobacin la matriz de IPERC

E
P
d.
Difundir la matriz IPERC a todos los trabajadores.

E
P
e.
Revisar y actualizar continuamente la matriz IPERC en base a los ATS y PETS efectuados
E
P
f. Se elaborar y actualizar anualmente el mapa de riesgos, el cual se incluir en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, as como toda vez
que haya un cambio en el sistema.
E
P
g. El Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N 15-C.
E
5.8 SEALIZACION
El uso del cdigo de colores permite un rpido reconocimiento y es una advertencia de peligro, por tanto, el titular minero deber adoptar las siguientes medidas (Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO X / SEALIZACIN DE REAS DE TRABAJO Y CDIGO DE COLORES)
de prevencin de riesgos:
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ID
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ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
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Feb-16
12-18

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
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Realizar un inventario de requerimiento de sealizacin en todas las reas donde se desarrollan labores.
E
P
4
E
Establecer una inspeccin mensual de las seales.

E
5.9 PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno. Su
aplicacin busca garantizar que los trabajos de alto riesgo, que son los que pueden generar accidentes con las consecuencias ms graves, se realicen bajo
condiciones controladas.
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO XI / PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO)
Establecer procedimientos para los trabajos de alto riesgo que se van a ejecutar. Tomar en cuenta lo establecido en los artculos 120 al 126 del D.S.055 y
el estndar Control de Trabajos de Alto Riesgo de Chinalco
Entrenar y evaluar a los supervisores y trabajadores en los procedimientos de Alto Riesgo y en el uso de los Permisos.
Efectuar evaluacin en campo de los permisos emitidos (1 por cada tipo).

E
Llevar un archivo de los Permisos de Alto Riesgo (PETAR)

E
5.10 SISTEMA DE COMUNICACIN

Asegurar un medio de comunicacin verbal entre las diferentes reas operativas; as como la comunicacin de informacin relacionada al sistema de gestin de (Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO XII / SISTEMAS DE COMUNICACIN y DC1 1 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA)
salud y seguridad a todos los trabajadores en forma permanente.
Identificacin e inventario de lugares donde exhibir la informacin del sistema de Salud y seguridad Industrial.
Habilitacin de paneles adecuados.

E
Asegurar que el sistema de comunicacin radial y/o telefnica cumpla con el artculo 127 del DS.055.
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ID
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ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
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05-11
Feb-16
12-18

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
19-25
Asegurar que el sistema de comunicacin radial y/o telefnica cumpla con el artculo 127 del DS.055.
E
Revisar mensualmente la vigencia del listado y operatividad de los medios de comunicacin.

E
5.11 INSPECCIONES
Implementar un proceso de verificacin que permita detectar puntos de mejora referidos a los peligros derivados de condiciones inseguras, orden y limpieza en
las reas de trabajo; as como la formulacin y ejecucin de acciones destinadas a eliminarlos o corregirlo antes de que estos causen lesiones, basados en lo
indicado en los artculos 130 al 134 del D.S.055.
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO XIII / INSPECCIONES, AUDITORAS Y CONTROLES / (Arts. 130 al 13 )
Establecer un inventario de reas fsicas donde se desarrollan labores.

E
Establecer un cronograma de acuerdo a lo indicado en los artculos 130 al 134 del D.S.055.
Establecer una matriz de seguimiento de las acciones recomendadas cumpliendo con lo estipulado en el artculo 134 del D.S.055.
E
5.12 PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

Organizar, capacitar y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y responsabilidades para la aplicacin del Plan General de Emergencias. Para cumplir con
este punto deber tomarse en cuenta lo dispuestos en el Capitulo XIV y Capitulo XV del D.S.055 y los estndares de Minera Chinalco.
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO XIV / PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS / (Arts. 135 al 1 ))
Actividades Especficas Plan de Emergencias y Formacin de Brigadas
Elaborar un plan de emergencias de acuerdo a lo indicado en el artculo 135 del D.S.055
Revisarlo con los trabajadores y aprobarlo
Enviarlo al operador de contrato para su revisin
P
Formar las brigadas de emergencia de acuerdo a los artculos 140 y 141 del D.S.055
E
P
Preparar las brigadas de emergencia de acuerdo a lo indicado en el artculo 136 del D.S.055. y el anexo 14B.
E
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01-07
ID
01-07
08-14
ENERO 2016
15-21
22-28
29-31
01-04
05-11
Feb-16
12-18

Mar-16
26-29
01-03
04-10
11-17
18-24
19-25
P
Actividades Especficas PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MDICA Y EDUCACIN SANITARIA
Elaborar un listado de lugares y reas donde existan sustancias peligrosas y/o materiales qumicos txicos.
E
P
Se implementaran los botiquines de acuerdo al artculo 146 y 148 del D.S.055.

E
P
Se deber identificar personal que ser instruido en Primeros Auxilios y en el manejo de botiquines de emergencia, cubriendo siempre las guardias, de
acuerdo al artculo 149 del D.S.055.
E
P
Actividades Especficas EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y EJERCICIOS PARA EMERGENCIAS
Elaborar un inventario de los Equipos de Emergencias propios y asignados

E
Establecer un programa de inspecciones mensuales
P
Establecer un programa anual de 2 simulacros como mnimo.

E
P
Preparar los posibles casos y remitirlos al operador de contrato.

E
5.13 INVESTIGACION DE INCIDENTES

Establecer los lineamientos necesarios para la correcta investigacin, anlisis e informe de los incidentes que sucedan en cualquier rea de las operaciones en
Chinalco.
(Base legal DS.055 TTULO TERCERO / GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPTULO XVI / INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES / (Arts. 151 al 156))
Entrenar y evaluar a todos los trabajadores en el curso de Investigacin y Reporte de Incidentes de acuerdo al anexo 14B del D.S.055
E
Establecer un procedimiento para la investigacin y reporte de incidentes basados en el estndar Chinalco, el capitulo XVI del D.S.055 y formato
FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES tanto para el reporte preliminar como para el reporte final y dirigirlo a su operador de contrato (los miembros
del comit deben participar en la investigacin).
Establecer una matriz para el seguimiento de las acciones correctivas.

E
Presentar mensualmente el anlisis y las estadsticas de accidentes en la reunin del comit de seguridad, el anlisis del avance de implementacin y el
consolidado acumulado anual del seguimiento.
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01-07
ID
01-07
08-14
ENERO 2016
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5.14 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Asegurar el manejo seguro y controlado de materiales peligrosos para prevenir lesiones, prdida de vida, daos a la propiedad o al medio ambiente aplicando lo (Base legal DS.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS / CAPTULO X / CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS)
estipulado en el CAPTULO X / CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS del DS.055 y el estndar Chinalco
Generar un listado de las sustancias peligrosas que son manejadas por el contrato.
E
Mantener un archivo de todos los MSDS que son utilizados, actualizados y revisados de acuerdo al estndar Chinalco.
E
Disponer un archivo de MSDS revisados en cada lugar donde se almacene o trabaje con sustancias peligrosas.
E
Los trabajadores debern ser entrenados en el uso de MSDS y la informacin especfica por cada sustancia peligrosa que manipulan.
E
Incluir en los PETS el uso, manipuleo y control de las sustancias peligrosas.

E
Se deber implementar un plan de inspeccin mensual por la supervisin en cada lugar donde se manipulan sustancias peligrosas.
E
5.15 SISTEMA DE CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD

Evitar lesiones y daos ocasionados por la puesta en marcha o la descarga de energa inesperada durante la intervencin, inspeccin, o mantenimiento de
equipos. Se debe aplicar el estndar Chinalco.
(Base legal DS.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS / CAPTULO XV / SISTEMA DE CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD (LOCK OUT - TAG OUT ) (Arts. 3 al 3 7))
Identificar todas las tareas que requieren bloquear.

E
Asegurar que los PETS referidos a esas labores incluyan el procedimiento y puntos de bloqueo.
E
Solicitar el entrenamiento formal en Bloqueo y Sealizacin para los trabajadores relacionados, de acuerdo al estndar Chinalco.
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Solicitar el entrenamiento formal en Bloqueo y Sealizacin para los trabajadores relacionados, de acuerdo al estndar Chinalco.
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Entrenar a todos los trabajadores en los PETS especficos.

E
5.16 SISTEMA DE IZAJE

Establecer estndares que permitan operar gras o cualquier otro sistema de izaje de forma segura y eficiente.
(Base legal DS.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS / CAPTULO XVIII / SISTEMA DE IZAJE / Artculo 360 y DC111 Maquinas y equipos de Izaje)
P
Actividades Generales
Se deber aprobar un estndar o procedimiento que incluya todas las exigencias establecidas en el D.S.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS
OPERACIONES MINERAS / CAPTULO XVIII / SISTEMA DE IZAJE / (Art. 360) y el estndar Chinalco Maquinas y equipos de Izaje.
E
P
Cada trabajador relacionado a esta actividad deber ser entrenado en el estndar o procedimiento aprobado.
E
Actividades Especficas Accesorios de Izaje
Preparar un listado de todos los accesorios de izaje sustentando los requisitos de diseo. El estndar mnimo aceptable ser el estndar ANSI ASME
B30. La construccin, operacin y mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje deben efectuarse de acuerdo a las normas tcnicas establecidas
por los fabricantes. (Art. 360-e,DS.055)
P
Cada accesorios debe tener claramente indicada la capacidad mxima y una tabla de ngulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fcilmente
visible para el operador. (Art. 360-e,DS.055)
E
P
Todos los accesorios de izaje se mantienen limpios y almacenados en lugares adecuados, de manera tal, que no estn en contacto con el suelo.
E
P
Se cuenta con un trabajador capacitado en mantenimiento de estos accesorios para efectuar las inspecciones (Art. 360-e,DS. 055)
E
Para todos los casos, los aparejos y accesorios de izaje son inspeccionados por la persona competente cada cuatro meses (aparte de la inspeccin
mensual de la supervisin), est inspeccin se registra en un formato de inspecciones que incluye toda la lista de accesorios, y, se identificar en el aparejo y
accesorios de izaje mediante los colores de identificacion de Inspeccin establecidos MCP.
Mensualmente la supervisin de lnea efectuara una inspeccin de los accesorios de izaje de su responsabilidad verificando la operatividad, limpieza y
adecuado almacenamiento. En todos los casos, la inspeccin mensual deber abarcar el 100% de los accesorios de izaje.
Actividades Especficas Equipos de Izaje
Preparar un listado de todos los equipos de izaje sustentando los requisitos de diseo. El estndar mnimo aceptable ser el estndar ANSI ASME B30.
(Art. 360-e,DS.055)
Identificar todo equipo de izaje con un cdigo o nmero.

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Identificar todo equipo de izaje con un cdigo o nmero.
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Designar un trabajador capacitado en mantenimiento de estos equipos para efectuar las inspecciones mensuales. (Art. 360-e,DS.055)
P
Certificar todos los equipos de izaje basados en la norma ANSI ASME B30. 4.3. Esta certificacin se renovar anualmente y/o ser re-certificar cuando
haya sufrido un accidente que dae partes involucradas en el izaje, o cuando se hayan hecho modificaciones. Las entidades autorizadas para la certificacin son
Len y Russo Ingenieros, SGS, Bureau Veritas, AH INSPECTWELD NDT E.I.R.L., Gras S.A. y GM Industrial.
E
5.17 ESCALERAS Y ANDAMIOS
(Base legal DS.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS / CAPTULO XIX / ESCALERAS Y ANDAMIOS / Artculo 361 y DC117 Control de riesgos de cada desde altura)
Se genera un procedimiento interno para control de riesgo de cadas. Este procedimiento deber incluir los requerimientos del DS.055 y el estndar
Chinalco Control de riesgos de cadas. Se describir en el procedimiento las posibles tareas que requieran el uso de equipamiento de restriccin o impedimento
de cadas, y ser revisada por los trabajadores.
Se difunde el procedimiento a todos los trabajadores. Se incluye la capacitacin en el uso del formato.
Se entrenar a todo el personal en el uso del EPP especfico para el trabajo en altura.
P
Actividades Especficas Escaleras Porttiles
Cada escalera est identificada, lo que servir para su registro, mantenimiento e inspeccin. Estas escaleras debern estar siempre en ptimas
condiciones para su uso. (Art. 361-e, DS.055)
Actividades Especficas Escaleras Porttiles
Las escaleras existentes deben ser sometidas a una inspeccin tomando en cuenta los puntos anteriores para asegurar su disponibilidad. (Art. 361-e,
DS.055)
P
Actividades Especficas Escaleras Fijas
Todas las escaleras fijas verticales cuya longitud sea mayor de cinco (05) metros, deben estar provistas de una proteccin tipo jaula que debe comenzar a
los 2.50 metros del suelo y debe superar en 0.9 m la estructura en su punto ms alto. (Art. 361-e, DS.055)
E
P
La altura de las barandas debe ser por lo menos, de 1.20 metros con pasamanos. Las escaleras metlicas debern estar pintadas de acuerdo al cdigo
de colores. (Art. 361-e, DS.055)
P
Semestralmente el supervisor responsable realiza una inspeccin para asegurar que las escaleras y pasillos se mantengan limpios y en buen estado. (Art.
361-e, DS.055)
E
P
Actividades Especficas Andamios y Plataformas
Mensualmente se realiza una inspeccin y se registra el estado de todos los componentes y accesorios de andamios y plataformas. (Art. 361-e, DS.055)
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Mensualmente se realiza una inspeccin y se registra el estado de todos los componentes y accesorios de andamios y plataformas. (Art. 361-e, DS.055)
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Todas las personas que realizan el armado, desarmado y modificacin de andamios debern haber recibido entrenamiento documentado por el
representante del fabricante del andamio y adicionalmente en el Procedimiento ANT 106 Montaje y Uso de Andamios.
E
P
Actividades Especficas Plataformas Elevadoras
El trabajo en estos equipos debe estar normado por un PETS o los requerimientos de seguridad incluidos en el PETS general.
E
P
Se mantiene una lista de las plataformas elevadoras, porttiles y mviles, y las jaulas para trabajo suspendidos.
E
P
Todos estos equipos cumplen con los estndares pertinentes de diseo aprobados.
E
P
Se mantiene un programa de mantenimiento peridico.

E
P
Estos equipos tendrn una inspeccin mensual.

E
P
Los registros de las inspecciones pre-operacionales deben estar ubicados en un lugar visible del equipo durante su uso.
E
P
Todos los operadores de estos equipos deben ser competentes y certificados para el tipo de equipo a operar.
E
P
La operacin se har de acuerdo a las instrucciones dadas en el manual del fabricante, por lo que cada operador debe haber recibido una instruccin del
mismo.
E
5.18 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Minimizar los riesgos e incidentes derivados del uso de herramientas manuales y de poder, as como de equipos para asegurar su buen estado.
(Base legal DS.055 TTULO CUARTO / GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS / CAPTULO XX / MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / Artculo 363 AL 369 y DC1 5 Herramientas y equipos)
P
Actividades Especficas Maquinarias y Herramientas
Las herramientas manuales debern ser entregadas a cada trabajador de acuerdo al perfil de puesto y el anlisis de los trabajos que van a realizar. Se
deber proveer de una caja o bolsa que le permita almacenarlas y/o transportarlas.
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Las herramientas manuales debern ser entregadas a cada trabajador de acuerdo al perfil de puesto y el anlisis de los trabajos que van a realizar. Se
deber proveer de una caja o bolsa que le permita almacenarlas y/o transportarlas.
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Se mantendr un registro aprobado de Maquinarias y herramientas que deben ser utilizadas por cada puesto de trabajo.
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La supervisin de lnea brindar un entrenamiento a todos los trabajadores en el uso, riesgos, cuidados y limitaciones de las herramientas y equipos a
usar.
P
Se implementa un medio que asegure la proteccin las maquinarias, equipos y herramientas adecuadamente. La supervisin efectuar una inspeccin
mensual. (Art. 363/369, DS.055).
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Se mantendr un listado mensual de los trabajadores capacitados y autorizados para el uso y manejo de maquinarias y herramientas. (Art. 363/369,
DS.055)
P
Se mantendr un registro aprobado de Maquinarias y herramientas que deben ser utilizadas por cada puesto de trabajo.
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La supervisin de lnea brindar un entrenamiento a todos los trabajadores en el uso, riesgos, cuidados y limitaciones de las herramientas y equipos a
usar.
Se implementa un medio que asegure la proteccin las maquinarias, equipos y herramientas adecuadamente. La supervisin efectuar una inspeccin
mensual. (Art. 363/369, DS.055).
5.19 EQUIPO MOTORIZADO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Establecer las responsabilidades y requerimientos mnimos para la operacin segura de equipos mviles motorizados de Chinalco o aquellos que trabajan para
Chinalco de acuerdo a la legislacin vigente y buenas prcticas de Seguridad Vial.
(DC1 5 Herramientas y equipos)
Actividades Especficas Conduccin y Operacin
Los conductores y operadores cumplen con los requisitos de ley y tienen autorizacin escrita del operador de contrato.
P
Todos los conductores y operadores cuentan con un certificado expedido por el fabricante, representante del fabricante en el Per o por las entidades
establecidas por Chinalco
Los conductores y operadores de vehculos livianos y pesados para las reas de Chinalco que estn fuera de Operaciones Mina, cuentan con el permiso
MD o FRANJA VERDE en el Fotocheck, (requisitos se detallan en Anexo 2). Se cuenta con una lista de control para controlar la validez del permiso por 5 aos.
Los conductores y operadores realizan inspecciones pre-operacionales del vehculo o equipo en forma diaria. Se mantiene un archivo por cada equipo y
existe un procedimiento para esta labor.
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Los conductores y operadores realizan inspecciones pre-operacionales del vehculo o equipo en forma diaria. Se mantiene un archivo por cada equipo y
existe un procedimiento para esta labor.
5.21 CONTROL DE RIESGOS DE CAIDAS

Establecer los requisitos para el control de riesgos de cadas de personas y objetos desde diferentes niveles, el uso de sistemas de detencin de cadas y de
escaleras porttiles.
Los AST y PETS relacionados a trabajos con riesgo de cada consideran por lo menos, las siguientes pautas:
o Controles para prevenir cadas, evitar o reducir la exposicin acada de objetos desde altura.
o Seleccin de puntos de anclaje, segn lo establecido en el punto 5.9
o Distancia segura de cada (Ver Anexo 5)
o Seguir la secuencia de respuesta a emergencias para rescatar al personal en caso de una cada desde altura (ver tems 5.30, 5.31 y 5.32).
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(DC117 Control de Riesgos de Cadas)
Los equipos de proteccin para trabajos con riesgo de cada deben llevar impresas o etiquetadas, las precauciones de uso.
Actividades Especficas - Sistemas de Proteccin contra cadas
Los Sistemas de Proteccin contra cadas constan de los elementos requeridos en el anexo 4 del estndar Chinalco
Actividades Especficas - Sistemas de Proteccin contra cadas
Se han identificado las labores que requieren que las personas se conecten y desconecten en altura donde es obligatorio usar un sistema de cuerda dual
o de doble lnea de vida para asegurar que por lo menos un punto de conexin sea mantenido en todo momento.
Actividades Especficas - Uso de Escaleras porttiles
Se efecta una inspeccin mensual (independiente de la cuatrimestral) para verificar el estado de las escaleras porttiles.
P
Actividades Especficas - Uso de Escaleras porttiles
Se ha entrenado a todo el personal en el uso y manejo de escaleras porttiles basados en el Anexo 6 del estndar Chinalco.
E
Actividades Especficas - Inspeccin de equipos y accesorios
Todo el personal involucrado ha sido entrenado en el anexo 2: Inspeccin de Equipos y Accesorios y se realizan las inspecciones antes del uso. Existe
un registro.
E
5.23 OBSERVACION PREVENTIVA
Establecer un proceso de observacin del comportamiento de las personas en temas de salud y seguridad industrial, de manera que se pueda establecer una
conversacin constructiva entre el personal para reforzar la conducta segura y desalentar la insegura.
(DC130 Observacin Preventiva)
Todo el personal est involucrado y entrenado en el proceso de observacin preventiva de Chinalco.
Se consolidan estadsticas mensualmente y son utilizadas para orientar a los trabajadores para controlar las tendencias negativas.
4
Mensualmente se analiza la participacin y los resultados en la sesin del comit y los resultados son publicados para conocimiento de todo el personal.
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5.24 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y OBSERVACION DE TAREAS

Establecer un proceso para la elaboracin de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) para las tareas de mayor riesgo, la aplicacin de la
metodologa de Anlisis Seguro de Trabajo (AST), el establecimiento de los lineamientos del proceso de Observacin Planeada de Tareas (OPT) orientado a
asegurar que el personal cumpla con los (PETS).
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(DC1 0 Procedimientos de Trabajo y Observacin de Tareas)
P
Actividades Especficas - Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
Se han elaborado PETS para cada tarea identificada como crtica acorde a lo establecido en el estndar Identificacin de Peligros, evaluacin y control de
riesgos (IPERC) y el procedimiento Anlisis de Tareas Crticas.
E
P
Los trabajadores han participado en la revisin de los PETS antes de su aprobacin.

E
P
Los PETS cumplen con los requerimientos especficos indicados en el anexo 15B del DS.055.
P
Los trabajadores relacionados a cada PETS han sido entrenados formalmente.

E
Actividades Especficas - Anlisis Seguro de Trabajo
Todos los trabajadores estarn entrenados en el Estndar y la tcnica de desarrollo de ATS adecuados.
Actividades Especficas - Anlisis Seguro de Trabajo
Todos los supervisores realizan por lo menos 1 auditoria de ATS mensualmente.
P
Actividades Especficas - Observacin Planeada de Tareas (OPT)
Los supervisores han sido entrenados en la tcnica para efectuar OPT y el estndar Chinalco.
E
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No tuvo accidentes ni fue

parte de alguno (min hace 03
meses)
Amonestacin (Escrita o
verbal)
ITEM
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Nunca
2 Alexander Silva
3 Paul Romero
Una Vez
Mas de Una
vez
Nunca
Una Vez
4 Gonzalo Gutierrez
5 Reuel Huaman
6 Pedro Gabriel
8 Juan Falero
9 Jos Feliciano
### Jean Lopez
X
X
Jhonatan Montero
Andr Torpoco
Henrry Justo
Angel Rodrigo
QUISPE MARTINEZ JORGE
CORNEJO CUENCA PAUL
TRUJILLO SOTO JHONATAN
VILLALVA QUISPE JAVIER
ESPINOZA BARJA DARWIN
CASIANO TASAYCO JUAN
MUOZ CAMPOMANES WILLIAM
AGUILAR AYALA ALFREDO
TALAVERA FERNANDEZ EMERSON
REYMUNDO GRADOS EDISON
ESTEBAN BERRIOS JOSE
PAREDES RODRIGUEZ JORGE
VILCHEZ ROJAS YURI
X
X
X
X
### Alexander Espinoza Martinez
### Luis Castro Sanchez
### Neptali Camacho Lopez
### Nolin Chavez Isidro
### Sixto Farfan Corsino
### Roy Antonio Poma
### Jhonn Rios Quispe
### Abel Castillo Zuta
### Nelson Barrera Sanchez

### Leandro Medina Ortega
### Yerson Borja Huaman
### Frank Torres Ataucuri
### Victor Rio Lara
### Alcides Montero

### Jorge Copaja
### Adan Castro
### Raul Cabrera
### Jose Bendezu
### LOUIS MENDEZ
### ALEXANDER RIVERA
### FRANCISCO MUOZ
### DIEGO RAMIREZ
### CLEVER CONTRERAS
### SANTOS RIVERA
X
X
### PAUL CONTRERAS
### EMANUEL VEGA
### MARTIN RODRIGUEZ
### VICTOR VARGAS
### WALTER TREJOS
### MARCO MEZA
### MAXIMO RAFAEL
### EDWARD CERNA
### LUIS PEA
### FRANCK FABIAN
### JHONNY YARANGA
### JHONNY ESPINOZA
### VILLAROEL
### DANIEL LUNA
### MARTIN CARHUAZ
### ROBERT CARHUAPOMA
### ECHEBARRIA SANTOS LUIS
### LOPEZ POMA EDWAR
EMPRESA
FERREYROS SA
EVALUADO POR:
JUAN RODRIGUEZ CABANILLAS
FECHA EVALUACIN
28-Apr-16
EVALUACIN DE DESEMPEO LABORAL EN SEGURIDAD

II
onestacin (Escrita o
verbal)
Mas de Una
vez
III
IV
Felicitacin (Escrita o verbal)
Utiliza en forma continua y correcta

los EPP
Mas de una
vez
Una vez
Nunca
Siempre
Frecuentem
Pocas veces
ente
Orden y Limpieza en su desempeo labor
Siempre
Mas de una
vez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SEGURIDAD
V
n y Limpieza en su desempeo laboral
cuando se le
exige
2 o tres
veces por
sem
Nunca
VI
VII
Reporta y levanta actos y condiciones inseguras
Conservacin y buen
uso de herramientas y
equipos
>= 4 RACS
Entre 3 - 2
RACS
1 RACS
No report
A veces
X
X
Frecuentem
ente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Realiz propuestas de
mejoras y las implement
Mas de una
vez
Una
vez
Nunca
RESULTADO DE LA
EVALUACIN
VIII
0.380
#N/A
#N/A
#N/A
X
X
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
X
X
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.680
0.780
#N/A
#N/A
X
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.700
0.700
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
X
0.795
0.735
0.870
0.735
X
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.770
0.750
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
X
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ANEXO 5
REGISTRO DE DIALOGOS DIARIOS DE SEGURIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA
ABRIL 2016
N
Fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4/1/2016
4/2/2016
4/3/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/10/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/16/2016
4/17/2016
4/18/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/23/2016
4/24/2016
4/25/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/30/2016
Tema
Las 7 Erres del consumidor ecologico
Adelgazamiento de la Capa de Ozono
Uso de Escaleras Portatiles y tres puntos de apoyo
Ergonomia.- Sobreesfuerzo
Trabajos en Altura
7@7 Control de Terreno - Riesgo Critico

Tacos de Seguridad en Equipos Moviles
Ser Seguro es mi Responsabilidad
Rombo NFPA
Lluvias acidas
Sobreesfuerzo
Proteccin a la Piel
7@7 Campaa de Manos

Uso de tacos de Seguridad
Ser Seguro es mi Responsabilidad

Proteccin a la piel
Campaa Cuidemos Nuestras Manos
Lluvias acidas
Proteccin de la Vista
7@7 uso de EPP

Proteccin a los Ojos
El cinturon de seguridad
Las 7 Erres del consumidor ecologico
Adelgazamiento de la Capa de Ozono
Difusin del Incidente Activacin del Sistema AFEX
El Autocuidado
7@7 Seguridad Basada en el Comportamiento

Dia Mundial de la Seguridad y Salud ocupacional
Induccin Mina - Riesgos Criticos
N. Trab.
44
39
40
40
43
45
56
41
40
43
41
42
57
42
46
42
46
36
40
43
48
46
33
36
42
39
48
51
34
31
Tiempo Hrs-Hom
Tiempo
(min)
H. Total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
20
20
20
22
23
28
21
20
22
21
21
29
21
23
21
23
18
20
22
24
23
17
18
21
20
24
26
17
0
Tiempo Hrs-Hom
622
ANEXO
REGISTRO DE CAPACITAC
NOMBRE DE LA
ABRIL 2
CAPACITACION DE EMPR
N
FECHA
1
2
3
4
4/1/2016
4/2/2016
4/3/2016
4/4/2016
INSTRUCTOR
JAVIER ARANA
JAVIER ARANA
JAVIER ARANA
JAVIER ARANA
CAPACITACIO
FECHA
1
2
3
4
4/12/2016
4/14/2026
4/28/2016
INSTRUCTOR
RAUL MANCHEGO
ANEXO 6
REGISTRO DE CAPACITACIN DE SEGURIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA
ABRIL 2016
CAPACITACION DE EMPRESA CONTRATISTAS
TEMA
BLOQUEO Y ETIQUETADO
TRABAJOS EN ALTURA
SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS
ATS
N DE PARTICIPANTES
4
4
12
12
Horas mes
Horas acumuladas (ao)
CAPACITACION DE MCP
TEMA
TRABAJOS EN ALTURA
BLOQUEO Y ETIQUETADO
INDUCCIN MINA - RIESGOS CRITICOS
N DE PARTICIPANTES
1
1
13
Horas mes
Horas acumuladas (ao)
TIEMPO
HORAS TOTAL
CAPACITADAS
(min)
120
120
90
90
8
8
18
18
52
Horas mes
as acumuladas (ao)
TIEMPO
(min)
240
240
120
Horas mes
as acumuladas (ao)
80
HORAS TOTAL
CAPACITADAS
4
4
26
0
34
71
Fecha del Curso
22-01-16
21-01-16
26-01-16
Nombre del
Curso
CS-017
TRABAJOS
EN
CS-004
ALTURA Y
BLOQUEO
ETIQUETADO
DE
CS-031
EQUIPOS (LOCK
SEGURIDAD
OUT
CON / TAG OUT)
HERRAMIENTAS
ELECTRICAS
Tema
Duracin del
Curso
(Horas)
Responsable del
Dictado del
Curso
SEGURIDAD
3.0
Cliente
SEGURIDAD
4.0
Cliente
SEGURIDAD
4.0
Ferreycorp
Nombre del
Instructor
Fulgencio Inche
Arce
N Participantes
Horas Hombre
Capacitadas
(HHC)
12
16
FORMATO DE INSPECCIN PLANEADA
FOTO
DESCRIPCION
Acto Subestandar / Condicin Subestandar / Acto
Positivo
Inspectores
Empresa
Potencial
Accin Correctiva
Responsable
Empresa del
Responsable
Abril
Se evidencia de Lavaojos no cuenta con etiqueta

de Inspeccin
Edith Solano / Carlos

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar Tarjeta de Inspeccin de Lavaojos
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
4/4/2016
Abril
Se evidencia que estante de documentos es

utilizado para almacenar comida perecibles

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se coordina con supervisor sobre la observacin

para eliminar , y Sensibilizar a los colaboradores en
no traer comidas perecibles y guardarlos en el
Kitchenet
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
En lo algunos lockers del personal en el vestuario

se detecto EPPS contaminados y en desorden

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se coordina la realizacin de orden y limpieza de

los casilleros al personal involucrado y
sensibilizacin en mantener en orden y limpieza los
mismos.
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se pudo apreciar en 3 lockers los candados rotos.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se solicita a la Supervisin continuar sensibilizando

al personal para el cuidado respectivo del
patrimonio de la empresa.
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
AREA FSA AK 15 Oficina Palas
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se identifica un producto quimico "Sulfato de

bario Lapping Compound". En el estante de
Herramientas varios.

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Se retira producto quimico peligroso el cual es

llevado al estante de Productos quimicos, para
posteriormente entregarselo al cliente
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
AREA FSA AK 15 Oficina Minestar
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
En los exteriores de la Oficina de Minestar se

evidencia una escalera interfiriendo el paso
peatonal, dejado por el cliente

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Se retira la escalera del paso peatonal y se deja en

la estanteria del cliente
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
SISTEMA CONTRACAIDAS
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Al inspeccionar las lineas de anclaje se

encuentran codificadas respectivamente, sin
embargo se encuentran sucias lo cual requiere su
respectiva limpieza
gvx
Ferreyros SA
Medio
Gestionar para un buen mantenimiento de los

equipos contracaidas
Marco Meza
Ferreyros SA
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
En la zona designada para el almacenaje de

Equipos de proteccin se encontraron cables de
seguridad antichicoteo con la codificacin del
mes pasado

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Inspeccionar los cables de seguridad y codificarlas

de acuerdo a codigo de colores
Marco Meza
Ferreyros SA
10
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se identifica conector de anclaje con la

inspeccin del mes , falta codificarla.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar Etiqueta de Codificacin
Marco Meza
Ferreyros SA
11
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia arneses en buen estado ya

inspeccionados y constatados con su respectiva
codificacin.

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Seguir Practicas seguras
Marco Meza
Ferreyros SA
12
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia Arnes con inspeccin del mes pero

no cuenta con tarjeta de identificacin.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar tarjeta de identificacin
Marco Meza
Ferreyros SA
13
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia arnes ergonomico con su respectiva

inspeccin y tarjeta de identificacin y limpia

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Seguir con practicas seguras
Marco Meza
Ferreyros SA
14
ESCALERAS FIJAS Y
PORTATILES FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia Escaleras Fijas de las

oficinasdebidamente codificadas

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
15
ESCALERAS FIJAS Y
PORTATILES FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia uso de Sealetica "Obligatorio uso

de pasamanos", para la promocin segura de las
escaleras y asi evitar riesgos de caidas.

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
16
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Almacen cerrado, adecuadamente
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Acto Positivo
Ferreyros SA
17
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Productos Quimicos rotulados con Rombo NFPA
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Acto Positivo
Ferreyros SA
Item
Lugar Observado
Gerencia
Superintendencia
Fecha de
Inspeccin
Mes
AREA FSA AK 15 - Patio

Central
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
AREA FSA AK 15 Oficina Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
AREA FSA AK 15 Vestuarios
Mantenimiento
Acto Subestandar / Condicin

Subestandar / Acto Positivo
18
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Productos Quimicos rotulado con tarjeta Hmis
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Acto Positivo
Ferreyros SA
19
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Productos Quimicos rotulado con tarjeta Hmis
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Acto Positivo
Ferreyros SA
20
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Productos Quimicos rotulados con Rombo NFPA
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Acto Positivo
Ferreyros SA
21
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Productos quimicos sin rotular
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Identificar faltantes y rotular productos quimicos

falantes
Santos Rivera / Alexander

Silva
Ferreyros SA
22
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Bajo

falantes

Silva
Ferreyros SA
23
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
W. L imonchi /
O. Zavala
Ferreyros SA
Bajo

falantes

Silva
Ferreyros SA
24
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Eslingas Puestas Fuera de Servicio
Williams Limonchi / Gregor

Ore / Fulgencio Inche
Ferreyros SA
Medio
Se pone Fuera de Servisio, y se Solicita Reposicin
Anthony Febres
Ferreyros SA
25
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
26
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
27
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
28
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Tecle con Palanca Fuera de Servicio

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
29
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
30
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
31
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
32
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
33
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
34
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
35
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Eslingas Operativas, lavadas

Ferreyros SA
Acto Positivo
Mantener Area ordenada
Anthony Febres
Ferreyros SA
36
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Eslingas Operativas, lavadas

Ferreyros SA
Acto Positivo
Anthony Febres
Ferreyros SA
37
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Grilletes Operativos, con cinta del mes

Ferreyros SA
Acto Positivo
Anthony Febres
Ferreyros SA
38
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Grilletes Operativos, Ordenados

Ferreyros SA
Acto Positivo
Anthony Febres
Ferreyros SA
39
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Tecles Operativos, Ordenados

Ferreyros SA
Acto Positivo
Anthony Febres
Ferreyros SA
40
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril
Tecles Operativos, Ordenados

Ferreyros SA
Acto Positivo
Anthony Febres
Ferreyros SA
41
AK 15- Almacen
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/9/2016
Abril

Ferreyros SA
Medio
Anthony Febres
Ferreyros SA
42
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
casco junto a los repuestos
Willy Villajulca / Oscar

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Colocar casco en lugar respectivo
Anthony Febres / Santos

RiveraAlexander Rivera
Ferreyros SA
43
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Tarros metalicos en el piso

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
retirar tarros metalicos

Ferreyros SA
44
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Demasiado Componentes en los estantes

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Trasladar repuestos al AK7

Ferreyros SA
45
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Escobillas de acero en ma estado

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
cambiar escobillas por nuevas

Ferreyros SA
46
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Herramientas varias en el piso

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Colocar herramientas en su estante respectivo

Ferreyros SA
47
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
TUBOS EN EL ESTANTE, RIESGO DE RODADURA

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Colocar tubos metlicos en depsito adecuado

Ferreyros SA
48
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Extractor de anillos sin cinta de inspeccin

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
inspeccionar y colocar cinta del bimestre respectivo

Ferreyros SA
49
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
Formato de inspeccin del botiquin

desactualizado.

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
inspeccionar y registrar formato de botiquin

Ferreyros SA
50
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
No tiene rotulado sticker de riego electrico

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Colocar rotulado

Ferreyros SA
51
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
herramienta sin cinta de inspeccin

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
inspeccionar y colocar cinta del bimestre respectivo

Ferreyros SA
52
AK15
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/10/2016
Abril
No tiene rotulado sticker de riego electrico

Zavala
Ferreyros SA
Bajo
Colocar rotulado

Ferreyros SA
53
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Pasadizos obstrudos con escaleras y cajas de repuestos
Juan Rodrguez/ Fulgencio Inche/J Arana/A

febres
Ferreyros SA
Medio
Desocupar los pasadizos, ejarloslibres, o colocar cintas al inicio

del pasadizo para restringir el trnsito de personas.
Anthony Febres
Ferreyros SA
54
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
En la ubicacin A08, se encontr prihuelas rotas con exposicin de clavos.

febres
Ferreyros SA
Medio
Realizar el cambio de parihuela y asegurar que no exista la

presencia de clavos.
Anthony Febres
Ferreyros SA
55
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Area de recepcin desordenada y con cajas en el suelo

febres
Ferreyros SA
Bajo
Realizar orden y limpieza inmeditata
Anthony Febres
Ferreyros SA
56
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Herramienta deteriorada y con la cinta de inspeccin mensual ubicada entre

los implementos de aseo.

febres
Ferreyros SA
Medio
Eliminar herramienta deteriorada
A Febres
Ferreyros SA
57
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Area de tiles de limpieza desordenado

febres
Ferreyros SA
Bajo
Realizar reubicacin de utiles de limpieza y mantener rea

ordenada.
A Febres
Ferreyros SA
58
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Interruptor 220V , ubicado en el rea de utiles d elimpieza , se encuentra

inoperativo.

febres
Ferreyros SA
Bajo
Realizar orden y limpieza inmeditata
A Febres
Ferreyros SA
59
AK07 - almacm de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Repuestos con cajas de maderascon exposicin de clavos

febres
Ferreyros SA
Bajo
Realizar el cambio de Parihuela
A Febres
Ferreyros SA
60
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Escalera malograda en el rea de escaleras.

febres
Ferreyros SA
Bajo
Retirar y ubicar enn otra zona la escalera malograda.
A Febres
Ferreyros SA
61
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Herramientas y repuestos en el piso.

febres
Ferreyros SA
Bajo
Colocar sobre parihuelas.
A Febres
Ferreyros SA
62
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Parihuelas con clavos expuestos dentro del almacn

febres
Ferreyros SA
Bajo
eliminar clavos expuestos
A Febres
Ferreyros SA
63
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Areas externas sin limitar, desordenadas y con basura en el piso.

febres
Ferreyros SA
Bajo
Realizar delimitacin , orden y limpieza del rea.
A Febres
Ferreyros SA
64
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Triplays en el rea de escaleras.

febres
Ferreyros SA
Bajo
realizar el retiro o reubicacin de estas maderas.
A Febres
Ferreyros SA
65
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Areas sin delimitar.

febres
Ferreyros SA
Bajo
delimitar el rea.
A Febres
Ferreyros SA
66
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Utiles de antiderrame, con basura y faltantes.

febres
Ferreyros SA
Bajo
realizar limpieza y colocar lo necesario.
A Febres
Ferreyros SA
67
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
No hay extintor.

febres
Ferreyros SA
Bajo
Colocar el extintor retirado
A Febres
Ferreyros SA
68
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Qumicos sin identificacin HMIS.

febres
Ferreyros SA
Medio
Colocar identificacin HMIS
A Febres
Ferreyros SA
69
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Qumicos sin identificacin HMIS.

febres
Ferreyros SA
Medio
Colocar identificacin HMIS
A Febres
Ferreyros SA
70
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Derrame de aceite en la zona de componentes por garanta.

febres
Ferreyros SA
Bajo
realizar limpieza del derrame.
A Febres
Ferreyros SA
71
AK07 - almacn de
repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
abril
Espejos deteriorados en zona que no le corresponde.

febres
Ferreyros SA
Bajo
retirar estas partes fuera de sevicio.
A Febres
Ferreyros SA
72
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se observ herramientas en el piso.
J Rodrguez/J Arana/F Inche.
Ferreyros SA
Bajo
Colocar herramientas sobre parihuelas o osbre mesa para evitar

daos.
W Limonchi
Ferreyros SA
73
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
eslinga viene siendo utilizada si protectores del mismo.
Ferreyros SA
Bajo
Debe retirar la eslinga para evitar que roce con la superficie del
tanque y se corte.
W Limonchi
Ferreyros SA
74
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
eslinga viene siendo utilizada si protectores del mismo.
Ferreyros SA
Bajo
Debe retirar la eslinga para evitar que roce con la superficie del
tanque y se corte.
W Limonchi
Ferreyros SA
75
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
No se usa los tapnes hidrulicos de plstico para prevenir derrames.
Ferreyros SA
Bajo
Colocar tapones de plstico cada vez que se utilice las lneas

hidrulicas.
W Limonchi
Ferreyros SA
76
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
No existe portadocumentos en el rea de trabajo.
Ferreyros SA
Bajo
Se indic que se estba realizano un prototipo.
W Limonchi
Ferreyros SA
77
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Candado del Lder de bloqueo no est colocado en su sitio.
Ferreyros SA
Bajo
Instruir al personal sobre el correcto procedimiento de

aislamiento de nergas.
W Limonchi
Ferreyros SA
78
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Personal se le encontr laborando sin el protector solar.
Ferreyros SA
Bajo
Asegurar que to el personal use correctamente sl bloqueo solar.
W Limonchi
Ferreyros SA
79
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Por el lado del bulldozer ,se encuentran partes y repuestos en el piso
Ferreyros SA
Bajo
Realizar orden y limpieza.
W Limonchi
Ferreyros SA
80
AK011
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Area lateral del contenedor de mantenimiento, se encuentra con papeles en el

piso y las puertas abiertas.
Ferreyros SA
Bajo
Realizar limpieza y mantener el estante cerrado
W Limonchi
Ferreyros SA
81
Oficinas Planeamiento
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Mochila en piso generando desorden en oficinas

de planeamiento
Javier Arana- Csar Castro
Ferreyros SA
Bajo
Orden y retiro de mochila
Williams Limonchi
Ferreyros SA
82
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Tomacorriente en mal estado inoperativo
Ferreyros SA
Medio
Informar a administracin para su reparacin,

colocar tarjeta fuera de servicio y bloquear su
acceso
Williams Limonchi
Ferreyros SA
83
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Correcta sealizacin de riesgo elctrico
Ferreyros SA
Acto Positivo
Continuar con las prcticas seguras
Williams Limonchi
Ferreyros SA
84
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta de orden y rotulacin de componentes en

estante
Ferreyros SA
Bajo
Orden y rotulacin de componentes en estantes
Juan Cerrn
Ferreyros SA
85
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Dispensador de alcohol en oficinas de

planeamiento no cuenta con identificacin HMIS
Ferreyros SA
Medio
Implementar sticke de identificacin HMIS
Javier Arana
Ferreyros SA
86
Oficinas Administracin
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Papeles sobre estante en oficinas administrativas
Ferreyros SA
Bajo
Realizar orden y limpieza
Paul Condori
Ferreyros SA
87
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Cajas dispuestas debajo de escritorios riesgo de

incendio por ser material combustible
Ferreyros SA
Bajo
Realizar retiro de cajas papeles debajo de

escritorios
Paul Condori
Ferreyros SA
88
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta de orden en escritorios
Ferreyros SA
Bajo
Realizar orden y limpieza
Paul Condori
Ferreyros SA
89
Oficinas Palas
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta de orden y rotulacin de componentes en

estante
Ferreyros SA
Bajo
Orden y rotulacin de componentes en estantes
Adn Castro
Ferreyros SA
90
Extintores
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta inspeccionar extintor de exteriores de

oficinas de mantenimiento
Ferreyros SA
Medio
Realizar inspeccin mensual
Javier Arana
Ferreyros SA
91
Extintores
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta inspeccin del mes de extintor exterior

oficinas minestar
Ferreyros SA
Medio
Javier Arana
Ferreyros SA
92
Patio Ferreyros
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Falta de inspeccin mensual de camilla de

emergencia
Ferreyros SA
Medio
Javier Arana
Ferreyros SA
93
Extintor Paol
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Extintor de paol de herramientas no cuenta con

seguro de manguera
Ferreyros SA
Medio
Implementar seguro de manguera de extintor
Williams Limonchi
Ferreyros SA
94
Oficinas Minestar
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Escaleras dispuestas en exteriores de oficinas

minestar
Ferreyros SA
Bajo
Orden y retiro de escaleras en el rea sealizada

para su disposicin
Victor Ro Lara
Ferreyros SA
95
Oficinas Minestar
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Dispensador de alcohol en oficinas Minestar no

cuenta con identificacin HMIS
Ferreyros SA
Medio
Implementar sticke de identificacin HMIS
Javier Arana
Ferreyros SA
96
Camionetas AJL 852
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Extintor de camioneta con sticker deteriorado no

se identifica especificaciones
Ferreyros SA
alto
Realizar el cambio de extintor
Csar Castro
Ferreyros SA
97
Almacn AK 07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Cajas dispuesta encima de estante riesgo de

golpes por caida del mismo
Ferreyros SA
Bajo
Realizar retiro de cajas y componentes dispuestos

encima de los estantes
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
98
Almacn AK 07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
IPERC desactualizado en Almacn AK 07
Ferreyros SA
Alto
Realizar actualizacin de IPERC en el rea
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
99
Camioneta Logistica
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Extintor de camioneta con sticker deteriorado no

se identifica especificaciones
Ferreyros SA
alto
Realizar el cambio de extintor
Javier Arana
Ferreyros SA
100
Oficinas Logistica
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Producto qumico dispuesto en estante de comida Javier Arana- Csar Castro
Ferreyros SA
Bajo
Realizar retiro de todo producto qumico de estante

de comida
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
101
Paol de Herramientas
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/6/2016
Abril
Paol de herramientas no cuenta con Mapa de

Riesgos
Ferreyros SA
Medio
Implementar mapa de riesgo de paol de

herramientas
Javier Arana
Ferreyros SA
102
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
Se usa un carrito portaherramientas en el ingreso

de la puerta corrediza del almacn como traba
para prohibir el ingreso de personal no
autorizado
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Se procedio despejar el carrito portaherramientas y

se coloc un cono de seguridad para evitar el
ingres de personal no autorizado.
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
103
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
Se observa parihuela que esta en la puerta de

ingreso desnivelada
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Nivelar la parihuela para evitar caidas a distinto

nivel.
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
104
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
Falta de orden y limpieza al almacn de MATPEL

del AK-07 , como letreros de sealizacin del
MATPEL
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Realizar orden y limpieza y colocar letreros de

sealizacin de almacn de MATPEL AK-07
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
105
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
Se osbservan escaleras de peldaos del almacn

sin colocar conos de seguyridad para indicar que
no estan siendo usadas
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Colocar conos de seguridad para indicar que las

escaleras no estan siendo usadas.
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
106
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
Cajas apiladas de manera incorrecta
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Apilar de manera correcta las cajas
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
107
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/11/2016
Abril
ATS con fallas en los pasos de la tarea y falta

nombrar check list del montacarga usado
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Realizar retroalimentacin al personal sobre el

llenado del ATS , dictado por el supervisor del
almacn
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
108
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
Se observa componente almacenado en

exteriores del AK-07 con agua en la cubierta de
plastico del componente.
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Embalar de manera adecuada para que no se pose

el agua en la cubierta de plastico
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
109
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
Inadecuada clasificacin de residuos slidos
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Clasificar de manera correcta los residuos slidos
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
110
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
Se osberva extencin fuera de su lugar de

almacenamiento
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Almacenar la extencin en su lugar de

almacenamiento
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
111
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
En el almacn de Back Lock se observa cajas y

componetes invadiendo el pase peatonal.
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Colocar las cajas de manera que no sobresalgan

del anaquel y colocar los componentes sobre
parihuelas.
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
112
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
Se observa debajo del tablero electrico pequea

humedad y agua
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Medio
Secar constantemente dicho lugar para evitar

futuros incidentes
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
113
Almacn AK-07
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/12/2016
Abril
Se observa cajas y componetes menores

sobresaliendo de su anaquel
David Chavez Flores
Ferreyros SA
Bajo
Ordenar las cajas y componentes menores para

evitar que sobresalgan del anaquel
Anthony Febres
Cervantes
Ferreyros SA
114

Central
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se evidencia de Lavaojos no cuenta con etiqueta

de Inspeccin

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar Tarjeta de Inspeccin de Lavaojos
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
115
AREA FSA AK 15 Oficina Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se evidencia que estante de documentos es

utilizado para almacenar comida perecibles

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se coordina con supervisor sobre la observacin

para eliminar , y Sensibilizar a los colaboradores en
no traer comidas perecibles y guardarlos en el
Kitchenet
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
116

Central Contenedor de
PQ
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se Observo que personal de mantenimiento Gdia

Dia , retiro la bandeja de contencin del estante
de productos peligrosos.

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Coordinar y colocar la bandeja de contencin en el

lugar ya estandarizado. Tomar medidas correctivas
con el personal.
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
117
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
En lo algunos lockers del personal en el vestuario

se detecto EPPS contaminados y en desorden

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se coordina la realizacin de orden y limpieza de

los casilleros al personal involucrado y
sensibilizacin en mantener en orden y limpieza los
mismos.
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
118
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se pudo apreciar en 3 lockers los candados rotos.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Se solicita a la Supervisin continuar sensibilizando

al personal para el cuidado respectivo del
patrimonio de la empresa.
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
119
AREA FSA AK 15 Oficina Palas
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
Se identifica un producto quimico "Sulfato de

bario Lapping Compound". En el estante de
Herramientas varios.

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Se retira producto quimico peligroso el cual es

llevado al estante de Productos quimicos, para
posteriormente entregarselo al cliente
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
120
AREA FSA AK 15 Oficina Minestar
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/4/2016
Abril
En los exteriores de la Oficina de Minestar se

evidencia una escalera interfiriendo el paso
peatonal, dejado por el cliente

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Se retira la escalera del paso peatonal y se deja en

la estanteria del cliente
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
121
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Al inspeccionar las lineas de anclaje se

encuentran codificadas respectivamente, sin
embargo se encuentran sucias lo cual requiere su
respectiva limpieza

Rodriguez
Ferreyros SA
Medio
Gestionar para un buen mantenimiento de los

equipos contracaidas
Marco Meza
Ferreyros SA
122
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
En la zona designada para el almacenaje de

Equipos de proteccin se encontraron cables de
seguridad antichicoteo con la codificacin del
mes pasado

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Inspeccionar los cables de seguridad y codificarlas

de acuerdo a codigo de colores
Marco Meza
Ferreyros SA
123
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se identifica conector de anclaje con la

inspeccin del mes , falta codificarla.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar Etiqueta de Codificacin
Marco Meza
Ferreyros SA
124
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia arneses en buen estado ya

inspeccionados y constatados con su respectiva
codificacin.

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Seguir Practicas seguras
Marco Meza
Ferreyros SA
125
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia Arnes con inspeccin del mes pero

no cuenta con tarjeta de identificacin.

Rodriguez
Ferreyros SA
Bajo
Implementar tarjeta de identificacin
Marco Meza
Ferreyros SA
126
FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia arnes ergonomico con su respectiva

inspeccin y tarjeta de identificacin y limpia

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Marco Meza
Ferreyros SA
127
ESCALERAS FIJAS Y
PORTATILES FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia Escaleras Fijas de las

oficinasdebidamente codificadas

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
128
ESCALERAS FIJAS Y
PORTATILES FSA
Mantenimiento
Mantenimiento Mina
4/16/2016
Abril
Se evidencia uso de Sealetica "Obligatorio uso

de pasamanos", para la promocin segura de las
escaleras y asi evitar riesgos de caidas.

Rodriguez
Ferreyros SA
Acto Positivo
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
Estatus
Riesgo crtico
relacionado/ riesgo
critico relacionado
4/6/2016
Cerrado
Materiales peligrosos
4/6/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/5/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
Otros (Describir)
4/6/2016
Cerrado
4/4/2016
Cerrado
Estndar Uso de
Escaleras
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
No Aplica
No Aplica
Cerrado
Trabajos en altura
Fecha de
Cumplimiento
No aplica
Foto del Levantamiento
No aplica
4/19/2016
No aplica
No aplica
No Aplica
No Aplica
No aplica
Acto Positivo
No Aplica
No Aplica
No aplica
No aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/13/2016
Cerrado
4/13/2016
Cerrado
4/13/2016
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
Operaciones de izaje
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
No Aplica
No Aplica
4/9/2016
No Aplica
Cerrado
4/10/2016
cerrado
Control del terreno
4/10/2016
cerrado
Control del terreno
cerrado
Control del terreno
4/10/2016
Cerrado
Control del terreno
4/11/2016
cerrado
Control del terreno
cerrado
Control del terreno
cerrado
Control del terreno
cerrado
Control del terreno
4/11/2016
cerrado
Control del terreno
4/11/2016
cerrado
Control del terreno
4/11/2016
cerrado
Control del terreno
4/5/2016
Cerrado
Estndar Cdigo de
Seales y Colores
Area liberada en el momento
Tubes retirados en el momento
4/10/2016
4/8/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/5/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/4/2016
Cerrado
Estndar Herramientas
Manuales y Elctricas
Porttiles
8 de abri
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
8 de abri
Cerrado
Trabajos elctricos
4/5/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/5/2016
Cerrado
Estndar Uso de
Escaleras
4/5/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/8/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/8/2016
Cerrado
Estndar Cdigo de
Seales y Colores
4/8/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/8/2016
Cerrado
Estndar Cdigo de
Seales y Colores
4/8/2016
Cerrado
Estndar Kit de
Emergencia
4/8/2016
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/8/2016
Cerrado
4/8/2016
Cerrado
4/8/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/8/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/6/2016
Se pusieron sobre parihuelas
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/6/2016
Se coloca protectores
Cerrado
4/6/2016
Se coloca protectores
Cerrado
4/6/2016
Se solicita Tapones a Almavccen
Cerrado
4/6/2016
Se solicita a Adminsitracin
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
15 sbril
Se reubica candado de lider
Cerrado
Aislamiento y bloqueo
4/6/2016
Se le envio a Solicitar a almacen
Cerrado
Estndar de Equipo de
proteccin personal
4/6/2016
Se reubica repuestos
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/6/2016
Se realiza orden y limpieza
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
Cerrado
Trabajos elctricos
4/20/2016
No Aplica
No Aplica
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
4/20/2016
Se indic a Adminitracin la
reparacin del tomacorriente
4/20/2016
Cerrado
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/20/2016
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/20/2016
Cerrado
Estndar Kit de
Emergencia
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
Cerrado
4/20/2016
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
Cerrado
Estndar Procedimiento
Escrito de Trabajo
Seguro
4/20/2016
Cerrado
Estndar Extintores
contra Incendios
4/20/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
4/20/2016
Se solicita cambio de extintor
Se envo a upervisin IPERC

actualizado
4/20/2016
Cerrado
Estndar Procedimiento
Escrito de Trabajo
Seguro
4/11/2016
Cerrado
Otros (Describir)
4/11/2016
Cerrado
Otros (Describir)
4/20/2016
Cerrado
4/11/2016
Cerrado
Estndar Cdigo de
Seales y Colores
4/11/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
Cerrado
Estndar ATS
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/12/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/6/2016
Cerrado
4/6/2016
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
Cerrado
Cerrado
Estndar de Orden y
Limpieza
4/20/2016
4/20/2016
4/5/2016
Se paraliza actividad y se
corrige observacin
Se solicita nueva Bandeja de

contencin
4/20/2016
Cerrado
Otros (Describir)
4/6/2016
Cerrado
4/4/2016
Cerrado
Estndar Uso de
Escaleras
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
4/19/2016
Cerrado
Trabajos en altura
No Aplica
No Aplica
Cerrado
Trabajos en altura
No aplica
No aplica
4/19/2016
No aplica
No aplica
No Aplica
No Aplica
No aplica
No aplica
No Aplica
No Aplica
No aplica
No aplica
No Aplica
No Aplica
Empresa
Gerencia
Cuenta de Riesgo crtico relacionado/ riesgo critico relacionado
Riesgo crtico relacionado/ riesgo critico relacionado
Estndar Cdigo de Seales y Colores
Estndar de Equipo de proteccin personal
Estndar de Orden y Limpieza
Estndar Extintores contra Incendios
Estndar Kit de Emergencia
No Aplica
Otros (Describir)
Trabajos elctricos
Estndar Herramientas Manuales y Elctricas Porttiles
Estndar Uso de Escaleras
Trabajos en altura
Control del terreno
Estndar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Estndar ATS
Total general
(Todas)
(Todas)
Total
4
1
33
6
2
14
20
14
4
2
1
3
8
11
1
2
1
127
Cuenta de Mes
Estatus
Cerrado
No Aplica
Total general
Total
107
20
127
tem
Fecha
Hora
Mes
13/04/2016
10:40
Abril
33
17/04/2016
11:00
Abril
40
16/04/2016
11:00
Abril
41
16/04/2016
11:00
Abril
48
15/04/2016
14:40
Abril
58
01/04/2016
6:00
Abril
70
18/04/2016
18:00
Abril
74
18/04/2016
10:00
Abril
84
20/04/2016
8:00
Abril
97
10/04/2016
5:50
Abril
109
11/04/2016
23:40
Abril
122
11/04/2016
3:00
Abril
129
12/04/2016
20:00
Abril
168
12/04/2016
6:30 AM
Abril
181
12/04/2016
6:00 PM
Abril
191
14/04/2016
9:20 AM
Abril
211
21/04/2016
3:00
Abril
230
18/04/2016
Abril
237
21/04/2016
1:30
Abril
282
06/04/2016
18:30
Abril
318
15/04/2016
23:30
Abril
329
16/04/2016
1:00
Abril
Nombre del Reportante
Cargo
Empresa del
Reportante
Clever Contreras
Almacenero
Ferreyros
Luis Castro
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Jhon Rios
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Neptali Camacho
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Enmanuel Vega
Almacenero
Ferreyros
Yerson Borja
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Leandro Medina
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Nolin Chavez
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Frank Torres
Tcnico Mecnico
Ferreyros
William Limonchi
Jefe de Operacin
Ferreyros
Jose Feliciano
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Juan Falero
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Alexander Silva
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Alfredo Aguilar
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Jhonatan Trujillo
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Carlos Casiano
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Maximo Rafael
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Luis Echevarria
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Edwar Cerna
Tcnico Mecnico
Ferreyros
Jhonatan Celis
Ferreyros
Frank Fabian
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Luis Echevaria
Tecnico Mecanico
Ferreyros
MATRIZ DE REP
Lugar de observacin
Gerencia
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
Truck Shop
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 07
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
Lavadero
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
Nombre del
Reportado
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
Bus Alonso
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
AK 15
Mantenimiento
MATRIZ DE REPORTE DE ACTOS Y CON

Cargo
Empresa del
Reportado
Ferreyros
Ferreyros
MCP
MCP
Ferreyros
Ferreyros
MCP
MCP
Resiter
Ferreyros
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Tecnico Mecanico
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
Ferreyros
TE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBEST

Tipo de Observacin
Potencial
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Medio
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
Cuasiaccidente
Bajo
DICIONES SUBESTANDAR (RACS)

Descripcion de la observacin / Acto
positivo
Personal de la empresa se tropieza con una caja de repuesto
que estaba en el suelo sin sufrir ningun dao.
Al encontrar realizando labores de cambio de supercom estaba
retirando los tubos manifold de escape, en el momento que se
cae la extension y casi le cae a un compaero que estaba
realizando labores bajo el equipo
Camion saliendo del area de lavado, piso 01 bloque delimitador,
lado izquierdo del operador
Camion saliendo del area de lavado, piso 01 bloque delimitador,
lado izquierdo del operador
Cuando me dirigia del AK 07 al AK 15 conduciendo la camioneta
en el semaforo me detuve y luego al pasar cuando estaba en
verde sorpresivamnete cambio a rojo
Un compaero se encontraba transitando pisando un monticulo
a la entrada del taller y por poco se resbala
El personal caminaba de prisa hacia el taller de soldadura por el
barro casi se cae al suelo
Camion 797 f aplasta barra delimitadora en zona de lavado
Operador del camion recolector de aceites usados piso el cono
que habia frente del equipo.
Durante el estacionamiento de camioneta topa levemente con
el poste de alumbrado no ocurrio dao,
Durante el desenso del buss hacia el comedor personal de FESA
impacta la rodilla con el protector del haciento
Personal casi resbala en la vereda ya que se encontraba
congelada
Personal casi resbala en la vereda ya que se encontraba con
nevada
Personal de FSA sufre tropiezo leve al ingresar a las
instalaciones de FSA
Trabajador subiendo las escaleras en el ultimo escalon se
tropieza
Compaero sube a las oficinas y en el ultimo peldao se tropieza
Se observa a compaero realizando trabajos en parte superior
del equipo y se le cae una herramienta
Se observ a uno de los colaboradores realizando trabajos sobre

las escaleras de acceso sin usar el barbiquejo
Al trasladar del taller haca las oficinas de Ferreyros resbale por
el exceso de barro perdiendo la estabilidad sin sufrir caidas
Personal al momento de avanzar no se percato de television en
techo de bus rozando la cabeza
Al momento de desplazarme desde los talleres hacia el almacen
Fesa sufri un leve resbalon en una superficie con barro
Caida de herramienta a piso
ANDAR (RACS)
Plan de acci
Medida correctiva inmediata
Se procedio a llevar la caja en la zona de reciclaje.
Tener mejor comunicacin con personal de piso y que tengan mas orden y
cuidado con sus herramientas
Se comunico y se solicta retirar contenedor de basura

Se comunico y se solicta retirar contenedor de basura
donde me detengo sin poder visualizar, y el compromiso es detenerse y
verificar bien y que coordinen con el semaforista para no realizar cambios
intempestivos
Se trato de disminuir el monticulo
Se le dejo al personal que caminase por terreno solido
Se le informo que tenga mayor cuidado y reespete los tacos y conos de la

trayectoria del vehiculo.
Se comento en Reunion diaria, para aplicar MD en todo momento.
Se le indico al conductor para que realice su retiro

Se le coloco parihuela uy se indica transita con precaucion
Se coloco parihuela y se indica transitar por zona segura
Se le recomend tener cuidado al ingreso y levantar bien los pies
Se le recomendo subir las escaleras sin apresurarse
Se convers con el compaero para que este atento cuando suba y baje las
escaleras
Se le indic a compaero despejar el rea superior de toda herramienta que
pudiera caerse y sealizar parte inferior
Qu
Se le recomend al compaero usar el barbiquejo cuando realiza trabajos en

el equipo
Al transitar sobre superficies resbalosas debo observar y bordear el camino
Se le indico inspeccione todo lugar y medir para evitar accidente
Procedi a sealizar con un cono el lugar con barro .
Uso de bandejas para colocar la herramienta
Plan de accin
Quin
Cuando
Estado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
4/12/2016
Cerrado
4/12/2016
Cerrado
4/14/2016
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Riesgo crtico relacionado

Otros
Otros
Equipo pesado
Equipo pesado
Vehculos livianos y pesados
Otros
Otros
Equipo pesado

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Trabajos en altura
Trabajos en altura
Otros
Otros
Otros
Otros
Cuenta de Mes
Tipo de Observacin
Acto Positivo
Acto subestndar
Condicin subestndar
Cuasiaccidente
Derecho a decir "No"
(en blanco)
Total general
Total
43
178
108
22
2
1
354
Cuenta de Mes
Control del terrreno
Equipo pesado
Otros
Trabajos en Altura
(en blanco)
Total general
Total
2
1
17
12
265
11
41
5
354
MATRIZ DE OBSERVACIN DE TAREAS

Plan de accin
tem
Fecha
Mes
Nombre de la Tarea
Lugar de observacin
Nombre del Observador
Empresa
Nombre del Observado
Empresa
La tarea a observar cuenta con un

PETS?
El Procedimiento se sencuentra al
alcance de los trabajadores
ejecutantes de la tarea?
El trabajador conoce el
Procedimiento para esta tarea?
El trabajador fue informado que ser

observado en la realizacin de la tarea?
Si la tarea no contase con un PETS, qu otro

documento se verific? Describa.
En qu parte del Procedimiento, el

trabajador necesita mejorar? Describa.
Realiz el trabajador alguna accin positiva

durante el desarrollo de la tarea? Describa.
08/04/16
Abril
Evaluacin del sistema de

Levante
AK 15
Oscar Zavala
Ferreyros SA
Gonzalo Gutierrez
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
PETAR de bloqueo, ATS, SIS

CAT
En ATS, No identifica
herramientas a utilizar
07/04/16
Abril
Cambio de Bellows de Atacc
AK 15
Oscar Zavala
Ferreyros SA
Jos Feliciano
Ferreyros SA
NO
NO
08/04/16
Abril
Presurizar sistema de
Admisin
AK 15
Willy Villajulca
Ferreyros SA
Jean lopez salazar
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
08/04/16
Abril
Desmontaje de Bastidor TO
104
AK-11
Williams Limonchi
Ferreyros SA
Yuri Vilchez
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI
03/04/16
Abril
Cambio de Suspensin y
Rueda Delantera
AK-11
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
Aldo Torres
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO

CAT
Delimitar reas de
Trabajo
El Uso de Herramienta Hytor

Fue realizado por Personal
Capacitado y Autorizado
10/04/16
Abril
Cambio de Estructura de
After Cooler
AK 15
Gregor Ore
Ferreyros SA
Alfredo Aguilar
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI

CAT
Retirar a nivel de piso

todo los componentes
desmontados
Uso de parihuelas, y
delimitacin del area
traslado de planchas
removidas, al ak3
10/04/16
Abril
Desmontaje de Bastidor TO
104
AK-11
Gregor Ore
Ferreyros SA
Yuri Vilchez
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI

CAT
Desmontaje de la barra
ecualizadora
Uso de bota pin,
Trabajos al Aire libre
14/04/16
Abril
Desmontaje de Diferencial
AK 11
Edith Solano
Ferreyros SA
Roy Poma
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
16/04/16
Abril
Posicionamiento de Equipo
para Muestreo de aceite
AK 15
Edith Solano
Ferreyros SA
Frank Torres
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI

CAT
Asegurarse que el
operador tenga contacto
con el vigia durante el
muestreo, operador fuera
de cabina
10
15/04/16
Abril
Reubicacin de componente
AK 15
Carlos Rodriguez
Ferreyros SA
Roy Poma
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO

CAT
tomar en cuenta la
iluminacin del area
11
12/04/16
Abril
Evaluacin de Direccin y
Sistema Hidraulico
AK 15
David Chavez
Ferreyros SA
Jhonatan Trujillo
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO

CAT
Mejor coordinacin con

trabajdores
12
13/04/16
Abril
Evaluacin de Sistema
MINESTAR
AK 15
David Chavez
Ferreyros SA
Guido Romero
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO

CAT
Debe mejorar seguir

pasos del PETS
13
13/04/16
Abril
Evaluacin motor y
transmisin
AK 15
Gregor Ore
Ferreyros SA
Edison Reymundo
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
Verificar que durante el

PETAR de bloqueo, ATS, SIS calado del equipo esten
CAT
los tacos bien asegurados
y en buen estado
14
13/04/16
Abril
Mantenimiento Preventivo
Electrico
AK 15
Gregor Ore
Ferreyros SA
Carlos Casiano
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO

CAT
Qu
Quin
Cuando
Estado

Estandar realacionado
Realizo simulacin de giro y

asi puedo identificar punto
de golpe de manos
Se difunde en la charle inicio de

labor observaciones
Willy Villajulca
09/04/16
Cerrado
Estndar ATS
PETAR de bloqueo, ATS, SIS Uso de Proteccin Auditiv

CAT
a
Comunicacin con
compaero de trabjo
Se difunde en la charle inicio de

labor observaciones
Willy Villajulca
09/04/16
Cerrado
Estndar de
Equipo de
proteccin
personal
PETAR de bloqueo, ATS, SIS Orden y limpieza del rea

CAT
de trabajo
Uso Correcto de Arnes de

Seguridad
No Aplica
No Aplica (Acto
Positivo)
Mejorar identificacion de
pasos de tarea, no incluye Revisaron y Cambiaron PETS
CAT
Desmontaje de Escalera
Observaciones adicionales que el observador

necesite acotar
Sealizar rea de Trabajo
Amonestacin Escrita al
colaborador
Williams Limonchi
09/04/16
Cerrado
Aislamiento y
bloqueo
Revisar Procedimiento
Carlos Rodriguez
06/04/16
Cerrado
Estndar
Procedimiento
Escrito de
Trabajo Seguro
No Aplica
No Aplica (Acto
Positivo)
Cerrado
Estndar
Tormentas
Elctricas
No Aplica
No Aplica (Acto
Positivo)
Cerrado
Equipo pesado
No Aplica
No Aplica (Acto
Positivo)
Correcto tiempo aplicado a

tarea
No Aplica
No Aplica (Acto
Positivo)
Falata acotar puntos de

cortes en el ATS
Cerrado
Estndar ATS
Duirante los trabajos se

delimitaron bien el area de
trabajo
Asegurar que la tare de

tolva este fijay la palanca
de levante en posicin fija
Cerrado
Equipo pesado
Mejorar orden y limpieza
Informar al lider cuando se

requiera energizar.
Cerrado
Equipo pesado
No Firmo Petar de bloqueo
Colocar Camioneta como refugio
Gregor Ore
10/04/16
Al coordinar para colocar

el estrobo se debe indicar Si area delimitada , retiro de
al operador colocarlo en a componentes apara tener un
CAT
una altura adeecuada co
area ordenada
respecto al colaborador
Mejorar en describir los

riesgos en el ATS
Si area delimitada, cuentan

con vigias , colocan los
dispositivos de seguridad.
Retroialimentacin a personal
Se detuvo la actividad para
acerca que el Operador debe estar
reunirse con el operador y
fuera de cabina mientras se realiza
los vigias .
el muestro
Colocaron taco de seguridad

Se realizo difusin de accin
entre la base de componente
positiva
y montacraga
Carlos Rodriguez
16/04/16
15
21/04/16
Abril
Desmontaje de mando de
bombas
AK 15
Willy Villajulca
Ferreyros SA
Alexander Silva
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
Informas Caterpillar
manual de servicio
16
21/04/16
Abril
Desmontaje de mando de
bombas
AK 15
Juan Rodriguez
Ferreyros SA
Gonzalo Gutierrez
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
Cuenta con PETS, se reviso En el orden y limpieza de

ATS PETAR
elementos de izaje
17
23/04/16
Abril
Desmonta de mando de
Bomba
AK 15
Williams Limonchi
Ferreyros SA
Juan Falero
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
Cuenta con PETS, se reviso Mejorar comunicacin con Se realizo inspeccion detalla
ATS PETAR
rigger
de elementos de izaje
18
21/04/16
Abril
Recepcion y locacion de
repuestos
AK 07
Antony Febres
Ferreyros SA
Francisco Muoz
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI
Identificar en el ATS, uso

Lleno todas las herramientas
de escalras para subi al
de Gestion SSO
camion del transportista
19
21/04/16
Abril
Despacho de Repuestos
AK 07
Antony Febres
Ferreyros SA
Alexander Rivera
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI
Al momento de extraer el
disico no se percata de
las partes filosas del rack,
debe mantener ojos en la
tarea
20
21/04/16
Abril
Desmontaje del mando final
AK 15
Oscar Zavala
Ferreyros SA
Gonzalo Gutierrez
Ferreyros SA
SI
SI
SI
NO
Si cuenta con PETs, se

reviso ATS, PETAR, Check
List
21
19/04/16
Abril
Presurizar sistema de
Admisin
AK 15
Javier Arana
Ferreyros SA
Edwar Cerna
Ferreyros SA
SI
SI
SI
SI

List
NO

List
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
20/04/16
Abril
Desmontaje y montaje de
semieje
AK 15
Javier Arana
Ferreyros SA
Maximo Rafael
Ferreyros SA
SI
SI
SI
Orden y Limpieza del area

de trabajo
Uso correcto de
herramientas
Coordinar trabajos
Antes de iniciar la tarea

realizo el llenado de las
herramientas de seguridad
con el equipo de traba
Ninguna
Desde le inicio de la tarea

Mejorar la sealizacion implementaron las bandejas
del area
para
el control
de idetificada
fugas de
Al
contar
escalera
aceite
para esta tarea(inoperativa)
Especificar mejor los
colaborador pidio evaluacion
controles de las tareas, de la supervision operativa y
asi mismo constante uso
seguridad para evaluar la
Conjuntamente
con elde
de barbiquejo
tarea, identificar puntos
supervisor
se realizacion
establecio uno
anclaje para
de
El trabajador para
nuevos pasos
para la tarea
tarea
cualquier trabajo a
de instalacion de semiejes
desnivel debe usar
eliminado el riesgo de
barbiquejo de seguridad
aplastamiento al usar
montacarga
orden y limpieza
En reunion diaria comentar la

mejora de la comunicacin con
rigger
A. Silva
Supervisores SSO
Mejroar la limpiez del area
Inspeccion de sealizacion del area
Supervisores
21/04/16
Cerrado
Estndar de
Orden y
Limpieza
21/04/16
Cerrado
Estndar de
Orden y
Limpieza
24/04/16
Cerrado
Estndar Cdigo
de Seales y
Colores
21/04/16
Cerrado
Estndar ATS
21/04/16
Cerrado
Estndar de
Inspecciones de
Seguridad
21/04/16
No Aplica
Estndar de
Inspecciones de
Seguridad
Realizacion implementacion de
escalera para tarea
Williams Limonchi
25/04/16
Cerrado
Estndar ATS
Proponer nuevos passos para la

instalacion de semieje
Cesar Castro
24/01/00
Cerrado
Estndar
Observacin de
Tareas
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Mes
Empresa
Cuenta de Riesgo crtico relacionado Estandar realacionado
Riesgo crtico relacionado Estandar realacionado
Equipo pesado
Estndar ATS
Estndar de Orden y Limpieza
Estndar Observacin de Tareas
Estndar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
(en blanco)
Estndar de Equipo de proteccin personal
No Aplica (Acto Positivo)
Estndar Tormentas Elctricas
Estndar Cdigo de Seales y Colores
Estndar de Inspecciones de Seguridad
Total general
(Todas)
(Todas)
Total
3
4
2
1
1
1
5
1
1
1
2
22
Mes
Empresa
(Todas)
(Todas)
Count of Estandar relacionado

Estandar relacionado
Total general
Total
COD. SAP
NOMBRES
COMERCIAL 80.26
10688
ATHO DELGADO, JOSE ANTONIO
5X2
10496
GALLEGOS BARRIGA, MARTIN GENARO
5X2
13264
LAZO JIMENEZ, CESAR DENISSE
5X2
15961
MEDINA INFANTE JOSE
5X2
15227
RODRIGUEZ CABANILLAS, JUAN ARTURO
5X2
11507
LEON VINO, LILIAN
5X2
10876
GARAY PALACIOS, FRANZ MARK
5X2
15186
DAMIANO PILLPE, JESUS FELIX
8X6
11679
MENENDEZ BOLAOS, PIERO DANIEL
5X2
11327
CONDORI UCHIRI, PAUL ALFREDO
8X6
12514
INCHE ARCE, FULGENCIO
8X6
20386
ARANA CASTAEDA, JAVIER ALFONSO
8X6
21132
ZAVALA QUISPE OSCAR
8X6
20083
CHAVEZ FLORES DAVID
8X6
21130
SOLANO LLALLICO, EDITH KARINA
8X6
ADMINISTRACION 80.50
SEGURIDAD (80.48) 80.50
MANTENIMIENTO 80.PM
10489
LIMONCHI FALEN, WILLIAMS
8X6
10618
ALVITES GONZALES ULISES
8X6
10884
FEBRES CERVANTES ANTHONY
8X6
11244
RODRIGUEZ VELASQUEZ OSCAR
8X6
11199
CERRON AGUILAR, JUAN CARLOS
8X6
12324
ABANTO CORTEZ, PERCY
5X2
11906
VELASQUEZ ESCALANTE, DANY JOHN
8X6
11131
ORE MAYTA, GREGOR JESUS
8X6
12970
ESTEBAN BERRIOS JOSE LUIS
8X6
13035
TRUJILLO SOTO, JHONATAN CARLOS
8X6
13008
VILCHEZ ROJAS YURI
8X6
14155
CORNEJO CUENCA, PAUL FELIX
8X6
14185
QUISPE MARTINEZ, JORGE LUIS
8X6
14661
MUOZ CAMPOMANES WILLIAMS
8X6
11978
VILLALVA QUISPE, JAVIER
8X6
13183
REYMUNDO GRADOS, EDINSON MANUEL
8X6
18771
ESPINOZA BARJA DARWIN ENRIQUE
8X6
16942
PAREDES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO
8X6
15738
AGUILAR AYALA, ALFREDO DUVERLI
8X6
20241
CASIANO TASAYCO JUAN
8X6
11903
TALAVERA FERNANDEZ EMERSON RICARDO
8X6
10768
VILLAJULCA CARRANZA, WILLY ROLANDO
8X6
13266
LOPEZ SALAZAR, JEAN CARLOS
8X6
11904
VACAS ROBLES, HENRY
8X6
12457
SILVA COSTA, ALEXANDER IVAN
8X6
13136
HUAMAN BALDEON REUEL JEUS
8X6
18759
MONTERO ORIHUELA JHONATAN FELIMON
8X6
14159
FALERO LLACMA, JUAN DIEGO.
8X6
18762
TORPOCO IZQUIERDO ANDRE MARCEL
8X6
18754
JUSTO ARELLANO HENRY VCTOR
8X6
12454
ROMERO BENITES PAUL RAIMAR
8X6
13314
FELICIANO MAYTA, JOSE
8X6
21601
GABRIEL GUTIERREZ, PEDRO LEONARDO
8X6
12974
GUTIERREZ MUCHAYPIA GONZALO GIAN
8X6
22578
RODRIGO RIOS, ANGEL
8X6
10691
RODRIGUEZ SOLIS, CARLOS MANUEL
8X6
14158
ESPINOZA MARTINEZ, ALEXANDER
8X6
12004
CHAVEZ ISIDRO, NOLIN
8X6
12430
CASTRO SANCHEZ, LUIS ENRIQUE
8X6
15647
ANTONIO POMA ROY ANIBAL
8X6
11838
BARRERA SANCHEZ, NELSON HERMOGENES,
8X6
21302
RIOS QUISPE JHONN FREDDY
8X6
18774
MEDINA ORTEGA LEANDRO PAOLO
8X6
18772
BORJA HUAMAN YERSON JIMMY
8X6
11861
CASTILLO ZUTA ABEL
8X6
18764
TORRES ATAUCURI FRANK ALDO
8X6
18770
FARFAN CORSINO SIXTO DAVID
8X6
20329
CAMACHO LOPEZ NEPTALI
8X6
14027
CASTRO ROJAS, CESAR
8X6
15947
CAIRAMPOMA MEZA ROBERT JESUS
8X6
14186
RAFAEL MENDOZA, MAXIMO JHOEL
8X6
15962
PEA MACHACUAY, LUIS ENRIQUE
8X6
15658
CERNA VASQUEZ EDWAR NIXON
8X6
18769
ESPINOZA SALINAS JHONNY LUIS
8X6
18768
FABIAN LEZAMA FRANCK DIKSON
8X6
12001
CARHUAZ ACUA MARTIN
5X2
14592
LUNA MAYTA, DANIEL ANGEL
8X6
12382
YARANGA RIVERA, JHONNY EDGAR
8X6
15344
VILLA-ROEL BULLON JESUS ANTONIO
8X6
22581
LUIS ECHEVARRIA SANTOS
8X6
PLANEAMIENTO 80.PM
12540
HUILLCAAHUI AROTAYPE, GABRIEL
5X2
12334
VIZCARRA CALDERON, JULIO ANDRES
5X2
13800
QUISPE CHURA, JAVIER SAMUEL
5X2
21599
CELIS ROJAS, JHONATAN
8X6
10469
TARMEO BERROCAL, WALTER ENRIQUE
8X6
13007
VENEGAS FLORES LUIS ALBERTO
8X6
12140
CALLIRGOS LIRA CARLOS
5X2
15533
HERRERA GUTIERREZ, LUIS MIGUEL
5X2
19048
CCAZA TUNQUIPA, VICTOR RAUL
8X6
MINESTAR 80.PK
11914
HUAMAN ORTIZ LUIS
8X6
14726
GAMBOA TORRES, FERNANDO
5X2
15413
MENDOZA MARIO JAVIER
5X2
15554
OCHOCHOQUE YAEZ, JUAN PABLO
8X6
13363
ROMERO LARA, GUIDO IVAN
8X6
18755
MONTERO SOLES ALCIDES PIERO
8X6
18766
LILIANA ALMENDRA YARASCA VEGA
8X6
18758
RIO LARA VICTOR FERNANDO
8X6
18780
PANDO ESPINOZA JEAN WALTER
8X6
PALAS 80.PW
12219
CASTRO GONGORA, ADAN ISAIAS
8X6
15878
CABRERA MARCOS RAUL
8X6
21454
COPAJA MAZUELOS JORGE
8X6
12690
BENDEZU PARRAGA, JOSE CARLOS
8X6
LOGISTICA 80.PJ
12195
HERRERA GONZALES ROLANDO
8X6
10522
BAZALAR VELASCO, CESAR
8X6
15988
CONTRERAS AQUINO, AIBERT PAUL
8X6
19731
VARGAS CHUQUILIN, VICTOR LAUREANO (NOCHE)
8X6
19728
RODRIGUEZ LAZO, MARTIN GENARO
8X6
14670
TREJO CELMI WALTER
8X6
13344
BLAS VILLARREAL NESTOR
8X6
21664
MEZA ARTICA MARCO
8X6
11091
ENRIQUE FRY GARCIA
8X6
11984
BAZAN SILVA ERICK ORLANDO
8X6
10399
RIVERA CASTAEDA, SANTOS CHRISTOPHER IVAN
8X6
18300
RIVERA JOHNSON, HECTOR ALEXANDER
8X6
19736
CONTRERAS AQUINO, CLEVER IVAN
8X6
14848
MENDEZ CASANOVA, LOUIS EDINSON
8X6
19729
VEGA PIZARRO, EMANUEL ANGEL
8X6
15862
SAGOBAL LORA, JERICO
8X6
15033
MUOZ BURGOS, FRANCISCO
8X6
14110
RAMIREZ VENTURO DIEGO
8X6
BECARIOS 01.36
22399
MAGUIA VASQUEZ HERBERTH
5X2
21148
SOSA RETAMOZO HERNAN
5X2
VISITA
15053
VELASQUEZ AROSEMENA, CESAR
5X2
JOSEP SKERIK
5X2
18631
CESAR ARAUJO RODRIGUEZ
5X2
12225
EFRAIN ANCAJIMA SANCHEZ
5X2
11957
DANY ALARCON SALCEDO
5X2
ABRIL
EMPLEADO HH
51
TECNICOS HH
71
TOTAL HH
122
ANEXO 5
PROGRAMA DE DESCANSOS NOMB
ABRIL 2016
CARGO
AREA
PERSONAL
VIE
SAB
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
Jefe de Cuenta
EMPLEADO
Rrvv Repuestos Y Servicios
EMPLEADO
Inspector Gets & Carril
EMPLEADO
12
12
12
12
12
Inspector Gets & Carril
EMPLEADO
12
12
12
12
12
Superintendente De Operacin
EMPLEADO
12
12
12
12
12
Supervisor De Administracin
EMPLEADO
12
Supervisor De Administracin
EMPLEADO
12
12
12
12
12
Asistente Administrativo
EMPLEADO
EMPLEADO
12
12
12
12
12
EMPLEADO
12
12
12
12
12
Supervisor de Seguridad
EMPLEADO
12
12
EMPLEADO
12
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
Jefe de Operacin
EMPLEADO
Jefe de Operacin
EMPLEADO
12
Jefe de Logistica
EMPLEADO
12
Especialista en camiones
EMPLEADO
EMPLEADO
12
EMPLEADO
12
TECNICO
12
Supervisor De Mantenimiento
EMPLEADO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecanico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
Electricista
TECNICO
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
Supervisor De Mantenimiento
EMPLEADO
12
Operador de gra
TECNICO
12
Mecanico
TECNICO
Mecanico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
12
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Supervisor de Mantenimiento
EMPLEADO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Electricista
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Supervisor de Mantenimiento
EMPLEADO
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
Electricista
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Electricista
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Mecnico
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Analista II De Planificacin
EMPLEADO
12
12
12
12
12
12
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
Especialista en Planeamiento
EMPLEADO
Mecnico
TECNICO
12
Especialista De Sistema Minestar
EMPLEADO
12
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
EMPLEADO
Mecanico
TECNICO
Electricista
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Mecnico
TECNICO
Especialista Mecnico
EMPLEADO
Especialista Elctrico
EMPLEADO
Especialista Elctrico
EMPLEADO
Mecnico
TECNICO
Supervisor Logstico
EMPLEADO
12
EMPLEADO
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
Operario de Almacn
TECNICO
12
Operario de Almacn
TECNICO
Operario de Almacn
TECNICO
Operario de Almacn
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
TECNICO
12
12
12
12
12
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
12
12
12
12
12
Supervisor Logstico
EMPLEADO
EMPLEADO
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
Operario de Almacn
TECNICO
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
12
12
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
Operario de Almacn
TECNICO
12
12
Becario
EMPLEADO
12
Ingeniero de Operaciones
EMPLEADO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Especialista de control de Informacin
EMPLEADO
12
12
12
Especialista
EMPLEADO
12
12
12
Especialista II de Planificacin Central
EMPLEADO
12
12
12
Certificador Logistic Pro
EMPLEADO
Instructor Certificador II
EMPLEADO
RIL
7,812
10,899
18,711
12
ANEXO 5
DESCANSOS NOMBRE DE LA EMPRESA
ABRIL 2016
VIE
SAB
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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01 Anexos Del Informe Mensual ABRIL

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Cumplimientos e Indicadores Personalizados

Asistencia a Comit y Sub Comit

Lost Time Frequency Incident Rate)

(Fatalidades + Tiempo Perdi

lidades + Tiempo Perdido)/HHT*1000,000

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD MCP

Accidentes Leves o Triviales

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

5.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Su implementacin y desarrollo debe incluir las siguientes caractersticas:.

Debe ser difundida y explicada a todos.

5.3 COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Dichos miembros sern capacitados en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

TRABAJADOR NUEVO EN LA EMPRESA

CAPACITACION REGULAR PARA EL AREA DE TRABAJO

Se mantendr un registro de todas las capacitaciones.

CAPACITACION REGULAR PARA EL AREA DE TRABAJO

La matriz de capacitacin deber ser basada en el anlisis de riesgos por posicin.

DEL REGISTRO DE CAPACITACION

5.5 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Generar un catlogo de EPP que debe ser revisado semestralmente y aprobado.

Establecer un programa de inspecciones mensuales.

5.6 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Aprobacin la matriz de IPERC

Difundir la matriz IPERC a todos los trabajadores.

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Establecer una inspeccin mensual de las seales.

5.9 PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

Efectuar evaluacin en campo de los permisos emitidos (1 por cada tipo).

Llevar un archivo de los Permisos de Alto Riesgo (PETAR)

5.10 SISTEMA DE COMUNICACIN

Habilitacin de paneles adecuados.

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Revisar mensualmente la vigencia del listado y operatividad de los medios de comunicacin.

Establecer un inventario de reas fsicas donde se desarrollan labores.

5.12 PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

Actividades Especficas Plan de Emergencias y Formacin de Brigadas

Elaborar un plan de emergencias de acuerdo a lo indicado en el artculo 135 del D.S.055

Actividades Especficas Plan de Emergencias y Formacin de Brigadas

Revisarlo con los trabajadores y aprobarlo

Actividades Especficas Plan de Emergencias y Formacin de Brigadas

Enviarlo al operador de contrato para su revisin

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Se implementaran los botiquines de acuerdo al artculo 146 y 148 del D.S.055.

Elaborar un inventario de los Equipos de Emergencias propios y asignados

Actividades Especficas EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y EJERCICIOS PARA EMERGENCIAS

Establecer un programa de inspecciones mensuales

Establecer un programa anual de 2 simulacros como mnimo.

Preparar los posibles casos y remitirlos al operador de contrato.

5.13 INVESTIGACION DE INCIDENTES

Establecer una matriz para el seguimiento de las acciones correctivas.

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

5.14 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Incluir en los PETS el uso, manipuleo y control de las sustancias peligrosas.

5.15 SISTEMA DE CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD

Identificar todas las tareas que requieren bloquear.

PROGRAMA ANUAL FERREYROS OPERACIN TOROMOCHO 2016

Entrenar a todos los trabajadores en los PETS especficos.

5.16 SISTEMA DE IZAJE

Actividades Especficas Accesorios de Izaje

Actividades Especficas Accesorios de Izaje