Beeselvs 55 5.2. CcOsTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO. DE SUBESTACIONES CRITERIOS Y PREMISAS ADOPTADAS Las instalaciones definidas para el Sistema Principal de Transmisin y el Sistema Secundario de Transmisién, son: > Sistema de Principal de Transmisién’ + Celda de transformacién y celda del autotransformador de la S.E. Tingo Maria, + Celda de salida de linea de la S.E. Vizcarra (L - 2253); y + Celda de llegada de linea S.E. Paramonga Nueva (L - 2253) > Sistema de Transmisién Secundario: + Celda de salida de linea de la S.E. Aguaytia (L - 2261); + Celda de llegada de linea de la S.E. Tingo Maria (L- 2251); y + Celda de salida de linea de la S.E. Tingo Maria (L - 2252) Las instalaciones se consideran de tecnologia actual, que requieren un minimo de mantenimiento por lo que sus respectivas frecuencias de mantenimiento son minimas. Los costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas utlizados en la valorizacién de las actividades de mantenimiento corresponden a costes reales de proveedores y contratistas nacionales. De acuerdo a la estructura propuesta de organizacién de la empresa, las actividades de supervision del mantenimiento de subestaciones de Transformacién estaran a ccargo de personal propio de la empresa. La definicién de las frecuencias de mantenimiento toma en cuenta dos aspectos: el tipo de material del equipamiento de las instalaciones y el grado de contaminacién que rodea a dicha instalacion. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RLA Beeselva 56 PROCEDIMIENTO De acuerdo a la metodologia de costeo, se definen procesos y actividades los cuales consumen recursos de mano de obra, materiales e insumos de distinta naturaleza cuyo destino es el mantenimiento de las instalaciones. Los procesos definidos, que involucran los tipos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivos, se agrupan en: a) Inspecciones, mediciones y pruebas (Mantenimiento predictivo); b) Mantenimiento y Limpieza (Mantenimiento Preventivo); y ©) Cambios o Renovaciones (Mantenimiento Correctivo) Los Procesos en Mantenimiento de Subestaciones son: a) Mantenimiento celda linea a 220 kV; b) Mantenimiento celda de compensacién reactiva a 220 kV; ©) Mantenimiento celda de transformador a 220 kV; ) Mantenimiento celda de transformador a 138 kV; e) Mantenimiento de transformador de potent f) Mantenimiento de servicios auxiliares, g) Mantenimiento de edificios; h) Mantenimiento seguridad: y i) Mantenimiento del Reactor, |) Mantenimiento sistema puesta a tierra; Las Actividades en Manteni jiento de Subestaciones son: a) Pintado de estructuras y porticos; b) Mantenimiento integral de interruptores; ©) Mantenimiento integral de seccionadores; ‘COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL, SISTEMA PRINCIPAL DE YRANSWISION DE ETESELVA S RL57 4d) Mantenimiento equipo de proteccién; ) Mantenimiento electromecanico celdas de linea; f) Seguridad e higiene industrial; 4g) Mantenimiento sistema de iluminacién; hh) Mantenimiento equipos de medicién; i) Regeneracién de aceite aislante; j)_ Mantenimiento de sistema de puesta a tierra; k)_Limpieza manual de aislamiento; 1) Mantenimiento det cargador de baterias; m) Mantenimiento electromecénico de! transformador, 1h) Mantenimiento electromecénico celda del transformador, (©) Mantenimiento integral de! transformador, p) Mantenimiento sistema de control y sefializacién; q)_ Medicién de puntos calientes; 1) Mantenimiento de tablero de servicio auxiliares; s) _ Mantenimiento sistema de suministro de agua; t) Mantenimiento Banco de Baterias; u) Mantenimiento cerco perimetral; v) Fumigacién de ambientes; w) Medicion de puesta a tierra; x) Mantenimiento electromecénico celda de compensacién; y) Mantenimiento Electromecanico del Reactor 2) Mantenimiento ductos y canaletas; a) Prueba del transformador de medida; (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. SISTEMA PRINCIPAL OE TRANSMISION DE ETESELVA SRL.Breselv 58 bb) Mantenimiento del conmutador bajo carga; cc) Mantenimiento integral del transformador de servicios auxiliares; dd) Mantenimiento de edificios de control; ee) Analisis fisico - quimico y cromatografico del aceite; ff) Pruebas eléctricas del transformador; gg) Pintado del transformader; hh) Pintado del reactor; ji) Mantenimiento sistema de Onda Portadora: ji) Mantenimiento del tablero de contro! medicion y proteccion; kk) Fumigacién de canaletas y cajas de interconexién; Il) Pruebas de seccionadores; mm)Pruebas de interruptores; nn) Pruebas eléctricas del reactor; (00) Mantenimiento integral del reactor, y pp) Ajuste de grapas y conectores. La valorizacion de las actividades se realiza mediante analisis de costos unitarios por actividad, el mismo que consiste en la asignacion de recursos y rendimientos para la realizacién de dicha actividad. Luego se define la frecuencia anual por actividad. La cantidad de unidades por actividad en subestaciones se define metrando el equipamiento que tiene cada una de ellas, tal como numero de interruptores, seccionadores, grapas, y otros para los cuales se les asigna una actividad de mantenimiento. Teniendo estas consideraciones planteadas se valoriza el mantenimiento, determinandose el costo unitario de! mismo, CCOSTO DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLExess 59 RESULTADOS. Los resultados del Costo Directo de Mantenimiento de Subestaciones toman en cuenta: La unidad a la que se aplica una actividad, alcance de la actividad o cantidad de unidades, precio unitario por actividad y frecuencia de ejecucién de una actividad. Dicha valorizacion se muestra en los cuadros del Anexo N° 5.2. La sumatoria de los costos parciales por cada subestacion del Sistema de Transmision Principal y Sistema de Transmision Secundario, nos da el costo directo total en este rubro, el cual se muestra a continuacion. En el cuadro N° 5.2-1 se muestran los valores del costo directo de mantenimiento de las subestaciones. Cuadro N° 5.2-1: Costo Directo de Mantenimiento de Subestaciones us.) - % pee Instalacion bdelei lpia pete “Respect al sistema "(SE Tingo Maria 42209, 4 29 (Celdas S.. Vizcarra 18 146 a Principat (Celdas S.E. Paramonga Nueva | jon] 1 (Comunes 7 909 q : {Sub Total 87 274 104 59) SE. Aguaytia 3672: ee: See Tingo Maria 17324 2 1a) nes 5 366] 9 4 ‘Sub Total 58 a3 “100 4) [Total Costo Directo 146 704] 100) EI costo directo de mantenimiento de subestaciones del Sistema Principal de ‘Transmision representa el 59 % del costo total del mantenimiento, ‘COSTO DE OPERACION Y MANTENINIENTO DEL. SISTEMA PRINCIPAL OE TRANSMISION DE ETESELVA SRLA Bveselvs 5:10 5.3. CcOSsTO DIRECTO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO CRITERIOS Y PREMISAS ADOPTADAS Para el mantenimiento de lineas de transmision y de subestaciones se ha tenido en cuenta lo siguiente: > La supervision de las actividades de mantenimiento de lineas de transmision y de subestaciones es ejecutada por personal propio de la empresa ETESELVA SRL; La ejecucién de las actividades de mantenimiento es ejecutada por terceros; El servicio de movilidad para la supervision de las actividades de mantenimiento de lineas de transmisién es por alquiler de vehiculos; y > Las labores de chofer de los vehiculos se consideran a cargo del personal auxiliar de la supervision de mantenimiento de las lineas de transmision. RESULTADOS Para la supervision de! mantenimiento de una linea de transmisién se considera un ‘Supervisor y un Técnico de Lineas de Transmision quienes contaran con un vehiculo conducido por el Técnico. Para el mantenimiento de las lineas de transmisién se ha considerado tres tramos aproximadamente iguales, teniendo cada uno de ellos como sede las ciudades de Tingo Maria, Huanuco y Barranca, respectivamente. Las labores de supervision del mantenimiento de las subestaciones se considera una actividad inherente a Ia labores de la operacién. En el cuadro N° 5.3-1 se muestran los valores de supervision de lineas de transmision y subestaciones. (COSTO DE OPERACION Y MANTENMMIENTO DEL SISTENA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRL.Cuadro N° 5.3-1: Costo de Supervision de Mantenimiento de Lineas de Transmision (us.s) , Coste Anual (U.S. $) ramemon | T2204 ST Viteosy | pout | movilided _ Principal _|L-2263 "96024 zeta] 6787/33 [Secundario _[L-2251 y L-2252 72.048 43626| 115674 67 Total costo directo de Supervision 108 072 65499| 173511 100 5.4. RESULTADOS DEL CcOsTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO En el Cuadro N° 54-1 se muestra el resumen de los costos directos de mantenimiento, Cuadro N* 5.4.1: Costos Directos de Mantenimiento (us.s) : ; : tema | Sistema : dete Principal | Secundario | T°™#! e Casto directo de Mmto. de LL.TT. 167,758.05] _ 294,664.60| 462,422.65] 58% [(Costo directo de Mmto. de S8.EE. 87,273.80] _9,430.32| 146,704.12| 18% Costo directo de Supery. de LL.TT. 57,83685| _115,673.70| 173,510.55| 22% Telecomunicaciones 6897.96) 4.59864| 17,496.60] 1% Total Costos de Mantenimiento 319,766.66| _474,367.26| 794,133.92| 100% [% 7 40 =nren) 100/ El costo directo de mantenimiento, mas el de supervision, de lineas de transmision, representa el 80 % del total del costo directo. EI 20 % restante corresponde al costo directo de mantenimiento de las subestaciones més los costos comunes y los costos directos de mantenimiento de telecomunicaciones. EI 40 % del total de los costos directos de mantenimiento corresponden al Sistema Principal de Transmisi6n. (COSTO DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL ‘SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLExcselva et COSTOS DE OPERACION 6.1. CRITERIOS Y PREMISAS ADOPTADAS Corresponden a los costos de operacién del sistema referidos basicamente a las actividades de maniobras que en forma programada o de emergencia son realizados por el personal de operacién de las subestaciones del Sistema Principal de ‘Transmision Tingo Marla, Vizcarra y Paramonga Nueva y del Sistema Secundario de Transmision de las subestaciones de Aguaytia y Tingo Maria, ‘También se considera como costo de operacién a la operacién y el mantenimiento del Centro de Control Los montos de los costos directos corresponden a la propuesta de organizacion y remuneraciones desarrollados en el capitulo correspondiente a personal. Entre las principales actividades de operacién, relacionadas directamente con la utiizacién de los equipos de proteccién y de telecomunicaciones se encuentran: > — Ejecucion y control de las maniobras a ejecutarse por mando local Registro andlisis de parametros de la red en condiciones de operacién normal y como consecuencia de eventos ocurrides en las lineas de transmision y subestaciones; (OSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLExeselvt 6.2. > Reportes al area de jerarquia a fin de tomar las medidas correspondientes; > Coordinacion de la ejecucion de maniobras y su monitoreo dentro de las instalaciones propias asi como de las otras empresas de TransmisiOn; y v Inspeccion y verificacién del correcto funcionamiento de los equipos en subestaciones Para el cumplimiento de estas actividades se considera, ademés de los costos de mano de obra, los gastos de movilidad (Paramonga Nueva), comunicaciones y el soporte de software utlizado en el andlisis de la operacién del sistema. COSTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE CONTROL Estos costes corresponden a las labores de control del sistema elécttico, operacion de los equipos de maniobra, proteccién y servicios auxiliares de las instalaciones de las subestaciones del Sistema Principal de Transmision (Subestaciones Tingo Maria, Vizearra. y Paramonga Nueva) y del Sistema de Transmision Secundario (Subestaciones Aguaytia y Tingo Marfa). Las actividades de control del sistema estan a cargo del personal de operacién del Centro de Control quienes son los que coordinan con los operadores de cada subestacién para la recopilacién de las lecturas horarias de los parametros eléctricos a fin de registrarlos y al final de la jomnada entregarlos al encargado del andlisis. En la actualidad el sistema no cuenta con telemando ni telemedicion desde ningun punto del sistema. El personal de operadores estara a cargo de un Jefe del Centro de Control quien planficard las operaciones y coordinaré éstas con la Gerencia de Transmision. Se ha previsto que los operadores de la S.E. Tingo Maria, donde estaré ubicado el Centro de Control, ejecutaran las labores de operacién de este centro. En el Centro de Control se ha considerado la presencia de un ingeniero electrcista, especialista en andlisis de sistemas eléctricos, quien evaluaré las condiciones de ‘operacién de la red y analizard las perturbaciones yo falas que se hayan presentado enel sistema. ‘COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL, [SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RLExeselva 63 6.3. Contara ademas con personal de apoyo técnico que se encargaré de la operacién de las telecomunicaciones y protecciones del sistema. Dentro de! presupuesto se han considerado los costos operativos de! vehiculo (automévil) que presta servicios de transporte del personal de turno (3 cambios de turno diarios) de la S.E. Paramonga Nueva, y los costes de comunicaciones telefonicas, fax y correo electrénico, utilzados en fa transmision de datos desde las subestaciones hacia el centro de control Es conveniente anotar que la conduccién del vehiculo es realizado por el personal propio de turn. COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES CRITERIOS Y PREMISAS ADOPTADAS Corresponde al mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones (onda portadora PLC's y radio mévil) definidas para el Sistema Principal de Transmisién y Sistema ‘Secundario de Transmision: 7 Sistema Principal de Transmisién: onda portadora y radio movil entre las subestaciones Vizcarra y Paramonga Nueva y la parte alicuota en la subestacion Tingo Maria (correspondiente a la celda de transformador y reactor). > Sistema de Transmisién Secundario: onda portadora y radio movil entre las demas subestaciones y la parte alicuota en la subestacién Tingo Maria (excluyendo la celda de transformador y reactor). Las instalaciones se consideran de tecnologia actual, que requieren un minimo de mantenimiento por lo que sus respectivas frecuencias de mantenimiento son minimas, Los costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas utiizados en la valorizacién de las actividades de mantenimiento corresponden a costos reales de proveedores y contratistas nacionales. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMENTO DEL. ‘SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RL.64 De acuerdo a la estructura propuesta de organizacién de la empresa, las actividades de supervision del mantenimiento de telecomunicaciones estaran a cargo del personal propio de la empresa. PROCEDIMIENTO De acuerdo a la metodologia de costeo, se definen procesos y actividades los cuales consumen recursos de mano de obra, materiales e insumos de distinta naturaleza cuyo destino es el mantenimiento de las instalaciones. Los procesos definidos, que involucran los tipos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctives, se agrupan en’ a) _Inspecciones, medicines y pruebas (Mantenimiento predictivo); y b) Mantenimiento y Limpieza (Mantenimiento Preventivo). ) Nose considera mantenimiento correctivo. ‘Se ha considerado el proceso de mantenimiento del sistema de telecomunicaciones con las siguientes actividades: a) Mantenimiento de equipo de PLC’s; b) Mantenimiento de sistema de onda portadora; ©) Mantenimiento de tableros de teleproteccién y onda portadora; ) Mantenimiento de equipos de teleproteccion; y €) Mantenimiento de radios méviles y portatiles. La valorizacion de las actividades se realiza mediante anélisis de costos unitarios por actividad, el mismo que consiste en la asignacion de recursos y rendimientos para la realizacion de dicha actividad. Luego se define la frecuencia anual por actividad. La cantidad de unidades por actividad en telecomunicaciones se define metrando el equipamiento que tiene cada una de ellas, tal como numero de trampas de onda, radio bases, radios en vehiculos y portatiles, y tableros, para los cuales se les asigna una actividad de mantenimiento. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. SISTEMA PRINGIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLEveselva 65 Teniendo estas consideraciones planteadas se valoriza a instalacin de telecomunicaciones, determinandose el costo de mantenimiento. RESULTADOS Los resultados del Costo Directo de Mantenimiento de Telecomunicaciones toman en cuenta fa unidad a la que se aplica una actividad, alcance de la actividad 0 cantidad de unidades, precio unitario por actividad y Ia frecuencia de ejecucién de una actividad. Dicha valorizacién se muestra en los cuadros del Anexo N° 6.3. En el cuadro N° 6.3-1 se muestran los valores del costo directo de mantenimiento de telecomunicaciones. Cuadro N° 6.3-1: Costo de Mantenimiento de Telecomunicaciones U.8.8) Pe Costo Anual (U.S. a $) . Mant. Equipos PLC's _ _ 4 296,06 _37 Mant, Sistema onda portadora 4 949,15 7 Mant. Tableros Telep. y Onda Portadora 1366,79 12 Mant. Equipo de teleproteccién _16 Mant. Radios mév. y portati 18 Costo Total telecomunicaciones 11 496,60 100 6.4. COSTOS DE OPERACION DE SUBESTACIONES Las labores de operacién de las subestaciones de Aguaytia, Tingo Maria y Paramonga Nueva estarén a cargo cada una de un Jefe de Turno, quien contara con tres operadores para la ejecucién de las labores de operacion de los equipos de maniobra y servicios de sus respectivas instalaciones. Se considera que e! Jefe de Tumo cubrira las labores de operacién en las ‘oportunidades que los operadores se encuentren de vacaciones. Existe servicio de movilidad s6lo en la S.E. Paramonga Nueva, que consiste en el trasiado del personal de turno (3 cambios de turno por dia) y en casos de emergencia y comisiones asignables a. este personal. También se incluyen los costos por comunicaciones telefonicas, fax y correo electrénico. (COSTO DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL ‘SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRL.Exselvs 66 El resumen del costo de operacién del Sistema Principal de Transmision asciende a la suma de US $ 194 982 del sistema secundario a US $ 117 406 tal como se muestra en el cuadro N° 6.4-1 Cuadro N° 6.4-1: Costo de Operacién uss [ Sistema “Sistema | Total Costo de Instalacién Principal | Secundario | Operacién uss | % | uss |% | uss | % Centro de Control SE. Tingo Maria | 48500, 25| 32339] 28) 80848] 26 SE. Aguaytia _ 0|0| 6364a| 54| 63648) 20| SE. Tingo Maria 43193; 25| 21479| 18) 69612] 22 S.E, Paramonga Nueva - 82.369[ 42 o| 0] 82369] 26 [S.E.Vizcarra 15912; 8) of o| tor 5 [Total = 194 982| 100] 117 406| 100| 312389| 100 El costo de operacién del Sistema Principal de Transmision representa el 62 % del total del costo de operacién, debido fundamentalmente al mayor numero de celdas, con relacién al nimero total del Sistema, (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ‘SISTEMA PRINCIPAL OE TRANSMISION DE ETESELVA S.RLEresehos a PERSONAL 7.1. OBJETO Determinar la organizacién modelo y el costo del personal asignado a la operacién y mantenimiento del Sistema de Transmision de ETESELVA. 7.2, ORGANIZACION ESTANDAR 7.2.1. PREMISAS Y/O CRITERIOS A) Estructura Organica El presente estudio determinard la estructura organica necesaria para una empresa de transmisién, bajo las siguientes premisas: > Crear una empresa de transmisién para la administracion de la concesién del Sistema Interconectado Centro Norte conformado por las lineas de transmision Aguaytia ~ Tingo Maria, Tingo Maria ~ Vizearra y Vizcarra - Paramonga Nueva y las subestaciones de Aguaytia, Tingo Maria, Vizcarra y Paramonga Nueva. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. ‘SISTEMA PRINCIPAL OF TRANSMISION DE ETESELVA SALA Exeselvs 72 > Que la organizacién tenga el personal necesario para que pueda ser eficiente, rentable y brindar un servicio de calidad, B) Remuneraciones La asignacién de las remuneraciones para el estudio se tomo como base: Estudios de remuneraciones del mercado salarial. > Para cada puesto considerado se asumié una remuneracion similar a la del mercado, 7.2.2, METODOLOGIA A) Estructura Organica Para definir la estructura de la empresa de transmision, se tomé una serie de lineamientos como los siguientes: > Que la organizacién sea homogénea en lo referente a niveles jerarquicos, numero de areas y puestos. > Efectuar una constante capacitacién a fin de mantener o incrementar et nivel del personal, para que la empresa tenga los puestos necesarios ‘con una maxima rentabilidad. > Cumplir eficientemente con una operacién y mantenimiento de un sistema de transmisién B) Determinacién de Remuneraciones La metodologia para la determinacién de las remuneraciones a ser consideradas para la nueva empresa de transmisién, tienen como base: > Que ETESELVA S.R.L. es una empresa de caracter privado, por lo que las remuneraciones a considerarse deberan estar enmarcadas bajo ese contexto, > Los estudios realizados sobre remuneraciones para el mercado general (empresas privadas y empresas del sector eléctrico) ‘COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL, SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SR,A Eresclv, 73 B.1 Conformacién de la muestra de mercado ‘Se consideraron los siguientes estudios de encuestas de remuneraciones: > Price Waterhouse (PW) — Diciembre 1999, proyectado a Diciembre 2000 con el indice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Deloitte & Touche (D&T) - Mayo 1997, proyectado a Diciembre 2000 con el indice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. v v Se tomo el marco referencial de los promedios de remuneraciones mensuales reportadas por el Ministerio de Trabajo y Promocion Social (MT) para el mercado eléctrico Nacional Urbano de Junio 1999, proyectado a Diciembre 2000 con el indice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, B.2 Homologacion de puestos > Se homologaran los puestos que participan en el estudio con los cargos tipo de los estudios de remuneraciones para el mercado privado. > Los puestos consideran las remuneraciones del sector eléctrico reportadas por el Ministerio de Trabajo, a pesar de que estas no han tenido mayor variacién en el tiempo, manteniéndose en algunos casos las remuneraciones del sector publico. 7.2.3. RESULTADOS A) Estructura Organica Tomandose en cuenta los lineamientos mencionados en el punto 7.2.2 Metodologia item A) la estructura organica esténdar de la empresa considera las siguientes areas que se pueden ver en el Grafico N° 7.2.3-1 y en el Cuadro N°7.2.3-4 (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL. ‘SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RL.“138 wi'135213 3a No!SWESHVEL 30 TW4tONRd WHERLSIS 530 OINSIMINGLNVW A NOIDVEEIO 30.0109 mT | fences) o_o vawo2n' 38 ‘vrann vouomnava 38 ¥ E vom ven scat, vans havin 30 0H0 swcainSeeienane — lg_] rwinceeracoe | [semana —— Tonner rs “TY'S VATAS3LA NOISINSNVUL 3d VSAUdWS ¥730 VNVEOINVDNO ETL oN OURO. rapsmg, rl75 Cuadro N° 7.2.3-1: Estructura de la Organizacién Estandar inane viene ae Gerencia General 2 ‘Asesoria Legal 1 Oficina de Relaciones Comunitarias 2 Gerencia de Administracion y Finanzas 2 | Unidad de Contabilidad y Finanzas _ 5 Unidad de Apoyo Administrative - 4 [Gerencia de Operaciones = 3 Oficina de Seguridad Integral - 1 Unidad de Transmision 2 ‘Secci6n Mantenimiento de Lineas de Transmisién é Seccién Centro de Control 3 [___ Subestacion Aguaytia «| ‘Subestacion Tingo Maria - 4 Subestacién Vizcarra _ - ‘Subestacion Paramonga Nueva 7 4 [TOTAL 43 EI diagrama de la organizacion de la empresa y el detalle de la misma con sus respectivas tareas se muestran en los Anexos del N° 7.1 al 7.3, > Bajo el contexto de que ETESELVA S.R.L. es una moderna organizacion cuyo firme compromiso es brindar un servicio confiable de energia a precios competitivos, y a la vez, desarrollar los recursos naturales del pais en armonia con el medio ambiente y las comunidades locales, se ha considerado una Oficina de Relaciones Comunitarias con la finalidad de establecer una sélida sociedad de intereses con las partes involucradas en el proyecto, entre las que se encuentran las comunidades residentes en las zonas de operacién > La Oficina de Relaciones Comunitarias tiene como objetivos: + Promover acciones de acercamiento entre la empresa y las comunidades colindantes al rea de operaciones. ¢ Desarroliar programas de ylo actividades de cardcter socio — educative, cultural y recreativo con los diferentes sectores beneficiados. ‘GOSTO DE OPERACION Y MANTENIMENTO DEL ‘SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLExeselva 16 ‘+ Desarrollar programas de prevencién de salud (atencion medica, charlas de salud, implementacién de botiquines en centros educativos, etc.), generacién de ingresos, desarrollo personal, etc. '¢ Gestionar y supervisar las acciones relacionadas con la servidumbre (valorizacion de la tala de Arboles, terrenos y casas que se encuentren por donde pase la linea). > Siendo preocupacién y politica de ETESELVA S.R.L. la proteccién del ambiente y la consiguiente preservacién de la biodiversidad donde desarrolla sus operaciones, se ha considerado una Oficina de Seguridad Integral y Medio Ambiente cuyas funciones no sélo estén involucradas con la seguridad de las instalaciones y comunicaciones, sino que de una forma integral vea también la seguridad e higiene industrial relacionada ccon el medio ambiente, con el objetivo de preservar los ecosistemas mediante tecnologia y précticas ambientales limpias, efectuando el monitoreo ambiental en sus operaciones, a fin de verificar que no se produzcan impactos negativos, La estructura estandar de la organizacion considera a la S.E. de Vizcarra por el equipamiento que pertenece a ETESELVA S.R.L., no se le ha asignado operadores, porque la S.E. es operada por el personal del Complejo Minero de Antamina de acuerdo a un Contrato de Interconexion entre ETESELVA S.R.L. y Ia Cia. Antamina. a B) Determinacién de Remuneraciones B.1 Obtencién Remuneraciones del Mercado Para obtener las remuneraciones mensualizadas del mercado general, se tomo el valor promedio de las remuneraciones obtenidas de los estudios satariales, bajo las siguientes consideraciones: > En las remuneraciones de las empresas privadas existen diferencias sustanciales entre sus niveles jerarquicos. Es asi, que los gerentes, subgerentes y asesores presentan remuneraciones mayores en comparacién con las de los niveles inferiores, estas uiltimas normalmente corresponden al mercado comin. Ver Anexo N° 7.4. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OEL. SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RL.Bresclva 1 > Las remuneraciones del sector eléctrico reportadas por el Ministerio de Trabajo no muestran una gran variacién entre los diferentes niveles jerarquicos. Ver Anexo N° 7.4. > Los valores que figuran en la mayoria de los estudios de mercado estén influidos por los valores méximos y minimos de la muestra, por lo que al fijar una remuneracion se ha buscado que sea similar a otros casos con requerimientos equivalentes. > A pesar de que las remuneraciones promedio que proporcionan los estudios de la Price Waterhouse, Deloitte & Touche y Ministerio de Trabajo estén influenciadas por los valores maximos y minimos de las ‘empresas relevantes del mercado general, estas refiejan la realidad de la tendencia del mercado, y por ende, pueden orientar mejor a las empresas en la definicién de politicas y sistemas de composicién ssalarial, de tal manera que les permita lograr una posicién competitiva en el mercado. ‘Asimismo, que @ pesar de la distorsion que pudiera observarse entre las remuneraciones de los estudios mencionados en anteriormente, se consideré como una buena alternativa promediar estos tres (03) estudios con la finalidad de considerar las altas remuneraciones de las empresas privadas y las remuneraciones reportadas por el Ministerio de Trabajo para el sector eléctrico, B.2 Remuneraciones consideradas para el estudio La asignacion de remuneraciones para el estudio se realizd tomando en cuenta lo siguiente: Por el nimero de personal se ha considerado la estructura organica de la Empresa de Transmision ETESELVA como mediana > Que la mayor parte del personal de la Empresa de Transmision ETESELVA tiene como sede de produccién la ciudad de Tingo Maria v Que las remuneraciones promedio de mercado, estén mayormente referidas a la ciudad de Lima, la cual es comparativamente mas cara que la ciudad’ de Tingo Marla y las localidades de Barranca, Aguaytia y Vizcarra. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMENTO DEL [SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA S.RL.Eveselva 78 > Para efectos de equilibrar el nivel de vida en Lima, mucho mas alto que el de otras ciudades del pais, se determiné hacer en algunos puestos un ajuste (Ver Anexo N° 7.5), tomando para ello como marco referencial las remuneraciones reportadas por el Ministerio de Trabajo para el mercado eléctrico Nacional Urbano. Las remuneraciones consideradas para el estudio se pueden ver en los ‘Anexos del N° 7.6 al N° 7.9 y la comparacién de las mismas versus el mercado en el Grafico N° 7.2.3-2. La Propuesta para el estudio da un costo de personal anual de US$ 922 224 como se puede apreciar en el Anexo N° 7.9. B.3 Composicién del Costo de Personal El costo de personal estimado en el estudio, Cuadro N° 7.2.3-2, presenta la siguiente composicién: (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL, SISTENA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRLEreselva 78 Guadro N° 7.2.3-2: Composicién del Costo de Personal uss f Directo Descripcion | Gestion Total Mantenimiento | Operacién [ORGANISMOS DEL AREA DE OYM 164 088) 408072| 246756] 518.916 Gerencia Operaciones 88 836 88 836) |” Oficina de Seguridad integral 23 292 23292 Unidad de Transmision 51 960) 51 960) Saccién de Mantenimiento de LTT. 108 072 [108 072] ‘Seccion Centro de Control _ - 68 448) 68 448| SE, Aguaytia _ - 57 648 57 648] SEE. Tingo Maria ; 63012] 63.012 SE, Vizcarra (*) | _ S.E, Paramonga Nueva 57648| 57648] [ORGANISMOS DE GESTION GENERAL 403 308 : [403 308) Directorio i Gerencia General 99 300) - 99 300) ‘Asesoria Legal - 41 608) 41.808 Oficina de Relaciones Comunitarias 32240| 32.246) Gerencia de Administracion y Finanzas 66 192] 66 192| Unidad de Contabilidad y Finanzas 99 309] 99 300] [Unidad de Apoyo Administrative 64 464 I 64 464| [TOTAL PERSONAL 367396, —-+108072| ~—-246756| 922 224! COMPOSICION % 7 61% 12%| 27% 100 % (Ala SE. Vizcarra no se le ha asignado el costo de personal, porque el personal lo paga Antamina por acuerdo contractual de interconexion con ETESELVA y por lo tanto esta considerado en la estructura de la organizacién de ETESELVA. (COSTO DE OPERACION Y MANTENIMENTO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION DE ETESELVA SRL“14S VATES213 30 NOIsMISNVAL 30 IWaIONI WELSTS "130 OINSIMINSINVIY A NOVOWAERdO 20.0109 ey Zs fi oe | r 000 | I oo'ooo'or | vavisnry—] a ee 00'000'02 an ) aRa-* | Md + ~-+ 00°000'0E 00°000'0r 00'000'0s 00'000'09 (saos soaann) SOIGNLSA YOd SANOIVUANNWAY 3d NOIOVUvdWOO ZETL oN ODED Ore rapsng