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M-001

MANUAL DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD DE
INNOVA CONSTRUCCIONES Y
ASOCIADOS S.A.
Revisión

Nombre y Apellido

Cargo

Firma

Fecha

Editado por:

Gerente
Revisado por:
Aprobado por:

Ing. Renzo Valdeiglesias
Ing. Renzo Valdeiglesias

22/09/2014
22/09/2014

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REV: 1

S.R.L.
INDICE
1. Presentación de la empresa:
En 2015, nuestra compañía INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. se establece como una
empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de veredas.

2. MISION:
INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A., es una empresa de servicios de construcción de
veredas, cuya misión es satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de finalizado el
proyecto. Lo anterior dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos comprometidos, generando
con ello relaciones duraderas, basadas en años de experiencia y profesionalismo.
3. VISION:
Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores empresas constructoras de veredas del Perú.
4. Declaración de la Dirección:

INNOVA CONTRUCCIONES Y ASOCIADOS asume el compromiso de aplicar y mejorar permanentemente
un Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la entrega de productos y servicios confiables que
cumplan con los requisitos y expectativas de sus clientes. Con este fin, ha implantado y mantiene actualizado
en su organización un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, se deberán
considerar los siguientes objetivos de calidad:

Mejorar continuamente nuestra gestión considerando la innovación, el desarrollo e implementación de


las mejores prácticas y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables en cada caso.
Formar, motivar y aprovechar las capacidades del personal.
Promover la capacitación y competencia del personal, poniendo a disposición los recursos necesarios

para la implementación de programas de capacitación.
Mantener una política de comunicación clara transparente con nuestros clientes, proveedores y aliados
de negocios.
Villa Sutta Victor Aurelio
Gerente general

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5. Alcance y ámbito de aplicación:
El Sistema de Calidad de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. se aplica a:
“Construcción y mantenimiento y de veredas.”
Se excluye el capítulo 7.3 de la norma ISO 9001:2000 “Diseño y desarrollo del producto”, porque el cliente
nos suministró enteramente el diseño del producto.

5.1 Referencia y terminología
Basado en el modelo de la normativa ISO 9001:2000. Se definen los siguientes conceptos:

Concepto
Plan de control

Definición
Descripción

documentada

de

los

sistemas y procesos requeridos para
controlar el producto.
Acción planificada para eliminar causas

Mantenimiento preventivo

de fallos de equipos e interrupciones no
programadas de la producción.

5.2 Normativa aplicable
INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. aplica las siguientes normas y reglamentos:
 ISO 9001:2000
 Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, y su respectivo reglamento DS-005-2012-TR.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de 16 de noviembre.
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y su respectivo reglamento
DS-008-2005-PCM.

6.1 Requisitos generales 6.4 6.A. y ha determinado la siguiente distribución de procesos: 6.2 Procesos Operativos: Son procesos esenciales para el buen funcionamiento de la empresa.1.3 Procesos de Apoyo: Son procesos de apoyo a los procesos básicos y estratégicos.1. ha analizado todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa.1.1.1.1 Enfoque a procesos La Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.     Gestión administrativa Gestión de logística Gestión de contabilidad Consultoría legal .  Proceso de Gestión de mejora continua.  Proceso de Gestión de Alta Dirección.  Proceso de Ejecución de Obra.1. Sistema de gestión de la calidad 6. 6.  Proceso de Gestión de Recursos.  Proceso de Planificación.1 Procesos estratégicos de Alta Dirección: Son procesos que incumben a la Dirección de la empresa y a su mejora.  Proceso de Adjudicación de Obra.1.

.A.A. 6.2.1 Generalidades La documentación del sistema de la calidad de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3 Suplemento En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos anteriores. 6.2 Requisitos de la documentación 6. incluye: a. Un manual de calidad. c. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. no queda eximida de la responsabilidad de cumplir los requisitos del cliente.1. Procedimientos documentados.1. Declaraciones documentadas de una política de calidad.5 6.2 Mapa de procesos En el siguiente diagrama puede verse la interacción entre los procesos anteriormente detallados. b.

A. controladas y no controladas: a. Cada vez que se lleva a cabo una revisión del manual. - Aprobación El gerente de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Copias controladas: El Responsable de Calidad distribuye copias controladas a los departamentos de la empresa. Existen dos tipos de copias. formatos requeridos.6 d. normativas que afecten a este manual y auditorias.2 - Manual de Calidad Redacción y revisión El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera clara y concisa para permitir una interpretación exenta de ambigüedades. cuidando la coherencia de las diferencia partes del manual y evitando redundancias. se cambia el número de revisión y se registra en la hoja “Modificaciones del Manual” que obra en poder del Responsable de Calidad. es responsable de la aprobación y de la declaración de carácter obligatorio del manual para todo el personal de la empresa. El Director encargado se encarga de revisar el manual de calidad. - Revisiones El responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna de las siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organización.2. Estas copias con mantenidas al día por el responsable de calidad. a aquellos representantes y clientes preferentes que Dirección considere que deben disponer de la información actualizada sobre la política de la empresa y a la entidad de certificación. el número de revisión y el número de copia (cuando la distribución sea controlada). 6. cambios en cualquier proceso. Los documentos necesarios por la organización para asegurarse de la eficacia. planificación. La revisión y la aprobación de las actualizaciones la realizo el Director y el encargado respectivamente. . e. Los registros. de forma que cuando se realiza una modificación del manual. se les entrega nuevas copias controladas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios. - Distribución El Responsable de Calidad se encarga de la distribución de copias del Manual de Gestión de la Calidad. El responsable de calidad se encarga de destruir las copias obsoletas y únicamente se guarda el original obsoleto identificándolo como tal. - Identificación Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de “MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD”. leyes en vigor. operación y control de sus procesos.

 Revisar.2.7 b. en el procedimiento PEM-001 Control de la Documentación desarrolla el proceso para asegurar la revisión.2 Modificaciones del manual Revisión Fecha Modificaciones Autor .  Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución está controlada. el número de revisión y la fecha de entrega.2. define el sistema para:  Aprobar los documentos. mantiene un registro de la flecha de implementación en producción de cada cambio. verificando su adecuación antes de su puesta en circulación.1 Especificaciones de ingeniería INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.  Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada si se conserva con cualquier propósito. si ésta es controlada o no. en el procedimiento Control de la Documentación. el número de copia (cuando se trate de copias controladas). claramente identificables y accesibles. distribución e implementación oportunas de todas las normas y/o especificaciones técnicas del cliente en los plazos definidos. 6.3.  INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 6. Copias no controladas: El responsable de calidad mantiene un registro de la distribución del manual.3.  Identificar la revisión en vigor de los documentos.2.A. 6. así como de sus modificaciones:  El plazo de revisión es lo antes posible.A. actualizar cuando sea necesario y aprobar de nuevo los documentos..3 Control de los documentos INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.  Asegura que los documentos permanecen legibles.  La implementación incluye la actualización de la documentación. que permite conocer en cada momento: el destinatario de la copia.  Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de aplicación.

2.8 6.3 Distribución del manual Nombre Entidad/Dpto .3. N° copia C/NC Fecha entrega Firma . Rev.

Responsabilidad de la dirección 7. protección. revisa. En el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de Calidad le detalla la identificación.4 Control de los registros de la calidad INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. almacenamiento.  La difusión de la política de calidad y a fijación de los objetivos de la calidad. en el procedimiento P-019 Dirección y Mejora continua. incluidos aquellos especificados por el cliente.1. Está comprendida con el desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad por medio de:  La comunicación a toda empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Eficiencia del proceso La Dirección Industrial de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.2.1. .1 Conservación de los registros En el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de Calidad.A. Estos requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de gestión de la gestión de la calidad. asegura q el control de los registros satisface los requisitos reglamentarios y del cliente.2.  La realización de revisiones por la dirección. 7. un sistema para controlar lo registros requeridos por el sistema de gestión de la calidad. conservación temporal y destino final de los registros de la calidad. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.  El suministro de recursos necesarios. 7.A. recuperación. 6.A. define en el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de Calidad.1 Compromiso de la dirección La dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. todo los procesos asegurando su eficacia y eficiencia.9 6.4.

motivar y aprovechar las capacidades del personal. el desarrollo e implementación de   las mejores prácticas y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables en cada caso. Con este fin. Villa Sutta Victor Aurelio Gerente general 27/04/15 7. Estos objetivos se incluyen también en el plan de gestión. poniendo a disposición los recursos necesarios  para la implementación de programas de capacitación.2 Enfoque al cliente La dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. con medibles y coherentes con la Política de Calidad.A asume el compromiso de aplicar y mejorar permanentemente un Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la entrega de productos y servicios confiables que cumplan con los requisitos y expectativas de sus clientes.A.10 7. tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas. Los objetivos de la calidad de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Promover la capacitación y competencia del personal. responden a la expectativa de los clientes y son alcanzables en periodos de tiempo definidos. ha implantado y mantiene actualizado en su organización un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008. Formar.3 Política de calidad INNOVA CONTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Mantener una política de comunicación clara transparente con nuestros clientes. proveedores y aliados de negocios.A. se deberán considerar los siguientes objetivos de calidad:  Mejorar continuamente nuestra gestión considerando la innovación. en documento aparte y las mediciones que permiten desplegar la política de la calidad.A.4 Planificación Los objetivos de la Calidad son definidos anualmente por la Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADAS S. incluyendo los requisitos legales y reglamentarios (POA-003 Garantías) 7. .

todos los turnos de las operaciones de producción tienen personal responsable o con delegación para asegurar la calidad del producto.A.5.5. corregir problemas de calidad. Dicho responsable tiene autoridad para detener la obra y en caso de que sea necesario. incluyendo las responsabilidades y las autoridades.A.1 Planificación del sistema de la Calidad INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 7.  Los procesos del sistema de gestión de la calidad. para la planificación avanzada de la calidad. Autoridad y Comunicación 7.5 Responsabilidad.1 Responsabilidad para la calidad En el procedimiento PEM-003 Control de la no conformidades. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. considera necesarias las siguientes actividades para el cumplimiento de los requisitos del cliente. establece que el personal con responsabilidad y autoridad para acciones correctivas es informando rápidamente de productos o procesos que no cumplen con los requisitos.2 Organigrama de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1.1 Responsabilidad y autoridad La Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADAS S. .A.5.1.  La mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La planificación debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene durante estos cambios. 7.4.11 5.A. Además.  Los recursos necesarios. define las funciones y sus interrelaciones dentro de la organización.A. 7. En el (POP) Planificación avanzada de la calidad se indican todas las actividades llevadas a cabo por INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.

12 .

Nombrar a los responsables de departamento.5. Definir la política de calidad. Confeccionar informes de no conformidad.1. Elaborar instrucciones de trabajo. Solicitar a los proveedores el certificado ISO9001:2000. Instruir al personal en las áreas de calidad. Realizar estudios de factibilidad.13 7. Cuantificar el rechazo tanto interno como externo. Responsable de que hagan los controles de calidad durante la ejecución de la obra. Redactar el manual de la calidad y los procedimientos. Elaborar los presupuestos. Responsable de Calidad                   Responsable de la Planificación avanzada de la calidad. Atender reclamaciones del cliente con relación a la Calidad. . Responsable comercial    Representar los problemas de calidad ante el cliente. Fijar objetivos de calidad y producción. Aprobar los procedimientos. Conducir la revisión del sistema de calidad. Elaborar fichas de embalaje. Representar los problemas de calidad ante el cliente. Definir el Plan de Gestión de la empresa. presentación y seguimiento del proyecto. Difundir la Política de Calidad en la empresa. Puesta a punto de las modificaciones del proceso. Mantener la maquinaria en buen estado. Control de planos y especificaciones. Definir acciones correctivas y preventivas. Elaborar la documentación interna de la empresa asociada al sistema de la calidad. Atender las reclamaciones de los clientes. Responsable ingeniería          Reuniones técnicas con cliente. que no estén relacionadas con la calidad de las obras. Control evoluciones del proceso. Definir las funciones y sus interrelaciones incluyendo las responsabilidades y autoridades.3 Definición de funciones Gerente          Aprobar el Manual de Gestión de la Calidad y hacerlo cumplir. Realizar seguimiento de los productos sometidos a seguridad o reglamentación. Informar a la dirección de funcionamiento del sistema de calidad. Dotar de recursos necesarios para mantener el sistema de calidad. Realizar estudios de capacidad y estadísticos. Redacción.Asegurar el autocontrol. Responsable de que se realicen las auditorias de sistema. producto y proceso. Reuniones técnicas con proveedores. Seguimiento de etapas de construcción y mantenimiento.

Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo. Planificación y gestión de la formación. Responsable de Recursos Humanos      Responsable de la organización y ejecución del área de Personal de la empresa. Revisión del manual de Gestión de la Calidad. control y seguimiento de facturación a clientes y proveedores.14 Director de gestión de calidad     Impulsar la mejora continua. Analizar el porqué de los defectos de calidad que se produzcan. a fin de que los materiales empleados se adecuen a las pautas de control establecidas. Realizar el seguimiento del trabajo realizado por los operarios de acuerdo a las instrucciones   dadas. Desarrollar y ejecutar las actividades de administración del personal. archivo de documentación y tareas de apoyo administrativo a otros departamentos y/o gerencia. Encargado de Almacén En dependencia del Responsable de Logística. Responsable de Gestión Calidad En dependencia del Responsable de Calidad. También efectuara tareas de apoyo administrativo como: gestión. Cumplimiento del cronograma de obra. Responsable de Verificación Producción En dependencia del Responsable de Calidad. y todas aquellas tareas inherentes al puesto de trabajo. Preparación y expedición de las mercancías según documento facilitado por el departamento de logística. Efectuara tareas propias del departamento como: seguros sociales. sus funciones serán:  La gestión del almacén. contratos. . sus funciones serán: Planificar las auditorías internas a cada uno de los departamentos. Mantener actualizada toda la normativa relativa al área de personal. Valorar y evaluar la satisfacción del personal. garantizando los objetivos de servicio al cliente. sus funciones serán:  Efectuar las liberaciones de la producción (movimiento de tierras y alquiler de maquinarias) y la verificación de los procesos siguiendo las pautas definidas por el responsable de calidad. trámites. Responsable de la ejecución    Elaborar los parámetros de la maquinaria. Gestionar y analizar las incidencias detectadas en clientes o internamente. controles de  presencia diarios. asegurando la correcta recepción. almacenaje de todas las  herramientas y equipos. Realizar el mantenimiento preventivo. Planificación de la ejecución.

5.A. . ha designado al responsable de calidad como representante de la dirección.15 7. incluyendo las  necesidades para la mejora. Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes a todos los niveles de la organización. tiene la responsabilidad y autoridad para:   Asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad son establecidos y mantenidos. Informar a la dirección del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. quien con independencia de otras responsabilidades.2 Representante de la Dirección La dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.

Informes anteriores de Revisión Del Sistema. 7. referente a los procesos del sistema de gestión de la calidad y su efectividad. seguridad o medioambiente. Recomendaciones para la mejora continua.A. En la revisión por la Dirección se incluyen el seguimiento de los objetivos de la calidad y la preparación periódica de informes sobre los costes de la no calidad y su evaluación. incluyendo el establecimiento de objetivos de calidad y la formación relacionada y la determinación de las acciones preventivas y correctivas a emprender.6. Auditorías Externas.1.1 Representante del cliente La Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 7. asegura la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la empresa. Informes de Auditorías Internas. incluyen todos los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus tendencias de desempeño. Mediante la revisión se detectan los cambios a realizar en el sistema de gestión de la calidad de la organización. Informes de Incidencia Internas. 7. La satisfacción del cliente respecto al producto suministrado.5. para asegurar su continua consistencia. Cambios que afecten al Sistema De Gestión De La Calidad.A. Reclamaciones de Clientes. A partir de la revisión se extraen resultados destinados a iniciar acciones asociadas a: . Análisis de los actuales y potenciales fallos en la operación y su impacto sobre la calidad. Información para la revisión La revisión se efectúa en base a:             La política y objetivos de la calidad.6. incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad. revisa el sistema de gestión de la calidad.1 Generalidades Intervalos definidos. Acciones Preventivas. 7.1 Desempeño del sistema de gestión de la calidad Las revisiones que efectúa la Dirección INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. adecuación y efectividad.5. la Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2 Los objetivos especificados en el plan de gestión.6. Estos resultados se registran en el Informe de Revisión del Sistema para dar evidencia de la consecución de:   7. Acciones Correctivas.3 Comunicación interna INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADAS S.6 Revisión por la Dirección. ha designado al Director de calidad la responsabilidad y autoridad para asegurar que se toman en cuenta los requisitos del cliente.16 7.A.2.A. como parte esencial del proceso de mejora continua. Plan de Formación y eficacia de la Formación.

Necesidades de recursos.17     Mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3 Motivación del personal En INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1 Suministro de Recursos La Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 8.. informa al personal de las consecuencias para el cliente de las no conformidades con los requisitos de calidad que puedan verse afectados por su trabajo. Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades. Toma de Conciencia y Formación Para ello la Dirección:  Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que afectan    a la calidad. proporciona formación en el trabajo.2.1 Formación El personal dispone de la calificación requerida por el puesto de trabajo que se le ha asignado prestando especial atención a la satisfacción de los requisitos del cliente. incluso si se trata de personal provisional o subcontratado. formación. Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y que contribuyen a la consecución de los objetivos de la calidad. es competente en base a la educación aplicable. 8. 8.A. Establece la sistemática para motivar a los empleados a lograr los objetivos de la calidad.1 Generalidades El personal de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2. para hacer mejoras continua y crear un entorno que .2 Recursos humanos 8.A.A.2. se compromete a determinar y proporcionar. 8. Evalúa la eficacia de la formación proporcionada. Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.A.2 Competencia.2. 8. en el momento adecuado. habilidades prácticas y experiencia. 8.A.2. Aumentar la satisfacción del cliente. los recursos necesarios para implantar y mejorar los procesos del sistema de gestión de la calidad y para lograr la satisfacción del cliente según el procedimiento PEM-007 Mejora Continua.2.2. sobre cualquier puesto de trabajo nuevo o modificado que afecte a la calidad del producto.2.2 Formación en el trabajo INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. que tiene responsabilidades definidas en el sistema de gestión de la calidad. Gestión de los Recursos 8.

los equipos y los servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad del producto y los mantiene siguiendo las indicaciones de los procedimientos PEM-007 Mejora Continua.1 Planificación de plantas. para desarrollar planes de plantas. La distribución en planta de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 8. además de facilitar el flujo sincronizado de materiales. 8. en dicho procedimiento se establecen los métodos para evaluar y hacer el seguimiento de la eficacia de las operaciones existentes. optimiza el flujo de materiales.18 promueva la innovación. instalaciones y equipos. instalaciones y equipos En la Planificación Avanzada de la Calidad se describe el enfoque multidisciplinario que usa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3.A. Además incluye la promoción del conocimiento de la calidad y la tecnología a través de toda la organización. la manipulación y el valor añadido del uso del espacio.3 Infraestructura La Dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.A. en dicho procedimiento se establece la metodología para medir la extensión a la cual el personal de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. el espacio de trabajo. Asimismo. es consciente de la relevancia e importancia d sus actividades y cómo ellos contribuyen a alcanzar los objetivos de la calidad. Asimismo. proporciona las instalaciones. .

establece las exigencias de orden.2 Limpieza de las instalaciones INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1. en particular en las actividades del proceso de ejecución de la obra. . 9. tiene en cuenta. 8. 8. cuando sea necesario.A. tanto los requisitos del cliente como la referencia a sus especificaciones técnicas (POP Planificación avanzada de la calidad).A. establece los planes de seguridad para satisfacer los requisitos del cliente en caso de emergencias: interrupciones de huelgas.2 Planes de seguridad INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.4. define los requisitos de seguridad del producto así como medios para reducir al mínimo los riesgos potenciales para los empleados.3. los siguientes aspectos:   Los objetivos de la calidad para el producto. 9. como componentes del plan de la calidad. y los criterios para la aceptación del producto. insuficiencia de personal.4.1 Planificación de la realización del producto Durante la planificación de los procesos para la realización del producto.4 Ambiente de trabajo La dirección de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. limpieza y mantenimiento de acuerdo con las necesidades en el proceso. Llevar a cabo actividades de verificación y validación. y proporcionar los recursos e instalaciones   específicas para el producto. La necesidad de establecer procesos y documentación.19 8. fallos de equipos clave y falta de material.1 Seguridad del personal INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Realización del producto 9. identifica y gestiona los factores físicos y humanos del entorno de trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto 8.A. POP Planificación avanzada de la Calidad INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.A.1 Suplemento Se incluyen en la planificación de la realización del producto. Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de los procesos y de los productos resultados.

deben ser evaluados. Los defectos de cualquier cambio. de los proyectos en desarrollo y de la información relativa al producto. y se definen las actividades de verificación y validación. Dichos cambios son validados antes de su implantación.2 Procesos relacionados con los clientes 9. se describe la metodología para revisar y registrar los requisitos del producto.2 Criterios de aceptación En el procedimiento POP Planificación avanzada de la calidad. la documentación relevante se modifica y que el personal apropiado es informado de los requisitos modificados.2. Además. Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados  previamente.1. 9. 9.2. de manera que se asegure que:    Los requisitos para el producto están definidos.2. se establece el sistema para asegurar que si los requisitos del producto cambian. incluso aquellos originados por proveedores. se establece cómo los criterios de aceptación del producto son definidos por INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.2 Revisión de los requisitos de los clientes Revisión del contrato. Los requisitos del cliente son confirmados antes de su aceptación.1 Identificación de los requisitos de los clientes Revisión del Contrato. entrega y apoyo.2.1. son resueltas.1 Suplemento . se describe la metodología para identificar los requisitos de los clientes incluyendo:   Los requisitos de disponibilidad. Las obligaciones asociadas al producto. define en el procedimiento POP Planificación avanzada de la calidad como se controla y reacciona frente a los cambios que tienen impacto sobre la realización del producto.20 9. 9. aprobados por el cliente. 9.A. asegura la confidencialidad de los productos contratados con el cliente.3 Confidencialidad En el procedimiento PEM-001 Control de la documentación y los datos se establece la metodología por la que INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1. para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente.A. incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.4 Control de los cambios INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. y donde se requiera. La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el producto. Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o  especificada. 9.

1 Suplemento INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3 Diseño y/o desarrollo 9.3. capacidad y costes.21 INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. en el procedimiento POP Planificación avanzada de la calidad identifica. Objetivos de productividad. incluyendo acciones para reducir los riesgos potenciales. incluyendo:    Datos finales del diseño de las veredas.A. identifica e implanta disposiciones para la comunicación con los clientes.2.2. 9. tiene la capacidad de comunicar la información requerida.3. incluida datos.1 Diseño y desarrollo del proceso de trabajo 9. incluyendo las modificaciones. 9.A.3 Resultados del diseño del proceso de construcción .2.A.1 Enfoque multidisciplinario INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2 Factibilidad de fabricación Revisión del contrato INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 9. documenta y revisa los requisitos de entrada para el diseño del proceso de construcción.2 Elementos de entrada del proceso de fabricación INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3.A. incluyendo el análisis de riesgos.3. contratos y pedidos. Desarrollo y revisión de los planes de control. confirmar y documentar la factibilidad de fabricación de los productos.1. Requisitos del cliente (si los hubiera). 9. en un lenguaje y formatos especificados por el cliente ( PEM-001 Control de la documentación y de los datos) 9. Las reclamaciones de clientes se gestionan de acuerdo al procedimiento PEM-003 Control de las no conformidades.3 Comunicación con los clientes Revisión del Contrato se establece como INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. establece la sistemática para investigar.3.1. El tratamiento de consultas. siempre realiza la revisión formal de los pedidos del cliente según lo establecido en el Revisión del contrato.A.1. Desarrollo y revisión. utiliza un enfoque multidisciplinario para preparar la realización del trabajo incluyendo (POP Planificación avanzada de la calidad):    Desarrollo/finalización y control de características especiales. Experiencia de desarrollos previos.A.2. relativas a:   La información sobre los productos. 9.

A. los mismos proveedores. Se hace un seguimiento de todas las actividades de prueba del desempeño para asegurar el oportuno cumplimiento y conformidad con los requisitos. Instrucciones de trabajo.A. herramientas y procesos de fabricación que serán utilizados en producción. asume la responsabilidad de los servicios subcontratados.1.A. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Proceso de trabajo. a ser posible. .4 Programa de prototipo En el procedimiento POP Planificación avanzada de la calidad se establece la metodología del programa de prototipo y del plan de control de que dispone INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.22 Los resultados del diseño del proceso de construcción se expresan en términos que puedan verificarse frente a los requisitos de entrada y que puedan validarse (POP Planificación avanzada de la calidad). a utilizar a petición del cliente. 9. La salida del diseño y desarrollo incluye:     Especificaciones y planos. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Plan de control.3. utiliza.

4. por ejemplo). define los criterios y registros de selección y evaluación de los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. A menos que el cliente especifique lo contrario. se exige a los proveedores de INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. La conformidad con la normativa ISO 9001:2000 es el primer paso en el logro de dicho objetivo (PAL-003 Adquisición del producto).23 9. materiales o servicios de fuentes aprobadas por el cliente (PAL-003 Adquisición del producto). Así como los requisitos del sistema de gestión de la calidad.4.A. .1 Evaluación de los proveedores En el procedimiento PAL-003 Adquisición del producto.1. los procedimientos.4 Compras 9.4. incluye proveedores de herramientas/galgas. Define en el procedimiento PAL-003 Adquisición del producto.A. los procesos. los equipos y el personal.1. de su responsabilidad por asegurar la calidad de los productos comprados.1.2 Información de las compras En el procedimiento PAL-003 Adquisición del producto.1 Proceso de compras INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. la metodología para controlar sus procesos de compra y asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos.A. 9.A. se definen los documentos de compra de manera que se asegure que contienen la información que describe el producto a comprar. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 9. contribuye a desarrollar el sistema de gestión de la calidad de sus proveedores.A. no exime a INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. la certificación ISO 9001:2000 por un organismo certificador acreditado.2 Desarrollo del sistema de gestión de la calidad de los proveedores INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. El uso de fuentes designadas por el cliente.A. incluyendo requisitos para la aprobación o calificación del producto. 9.4. 9.4.3 Fuentes aprobadas por el cliente Cuando está especificado en el contrato (a través de especificaciones o planos de ingeniería del cliente. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. compra productos.

tales como muestreos basados en el desempeño. La utilización y el mantenimiento del equipo apropiado para las operaciones de producción y    servicio.5.3 Verificación de los productos comprados En el procedimiento PAL-004 Recepción de conformidades.A. 9. Desempeño de la programación de entregas. 9.A. En el caso que INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. Se utiliza uno o más de los siguientes métodos:    Recepción y evaluación de datos estadísticos por la organización. debe especificar en la información de compra las disposiciones requeridas para la verificación y el método para la puesta en circulación del producto y servicio. Inspección y/o ensayos a la recepción. 9. Evaluaciones de los materiales por un laboratorio designado.5 Operación de Producción y de servicios 9. establece la metodología para asegurar la calidad del producto comprado.24 9. Interrupciones a clientes. incluye devoluciones. Notificaciones del cliente relacionados con el tema de calidad o entrega. controla las operaciones a través del control de las Operaciones de control:    La disponibilidad de información que especifique las características del trabajo que se realiza. Donde sea necesario.5. La implantación de procesos definidos para la liberación.: .3. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1 Control de Operaciones INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. La disponibilidad y utilización de equipos de medición y mantenimiento. se define las actividades necesarias para la verificación de los productos comprados. 9. Evaluación por segundas o terceras partes o auditorias de los emplazamientos acompañados   de registros de resultados aceptables de la calidad de las entregas.1 Calidad del producto a la recepción Mediante el procedimiento PAL-004 Recepción de conformidades INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.4.4.3. la disponibilidad de instrucciones de trabajo.1 Plan de Control La planificación avanzada de calidad establecida por la sistemática por la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2 Seguimiento a los proveedores Tal y como se establece en el procedimiento PAL-003 Adquisición del producto.A. La implantación de actividades de seguimiento.4.A.1. o su cliente proponga llevar a cabo actividades de verificación en los locales del proveedor. controla el desempeño de los mismos a través de los siguientes indicadores:    Calidad de los productos. entrega del trabajo realizado. Cualquier otro método acordado con el cliente.

. cuando son aplicables y adecuados.1. dispone de recursos para las actividades de verificación de utillajes.A.25  Desarrolla planes de control a nivel de sistema.A. 9. 9. mediante el mantenimiento de sus herramientas de trabajo. Documentación.4 Mantenimiento preventivo y predictivo INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. identifica que son la clave del proceso. usa métodos de verificación . prepara instrucciones de trabajo documentadas para todo el personal. además la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1. Aplica un plan de control de la construcción y los resultados durante el proceso de trabajo. tal como al inicio o cambio de una labor y/o partida se lleva junto con el control de las operaciones de construcción. tales como el plan de calidad el plan de control y el plan de proceso de ejecución de obra.1. evaluación y mejora de objetivos de mantenimiento. además de establecer e implantar un sistema de gestión de utillaje:     Personal de Mantenimiento y reparación. cuando sea requerido .1. subsistema y componente y/o material para  los productos suministrados. Documentación del cambio de utillaje.5 Gestión de utillaje de producción INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Están disponibles las instrucciones de trabajo para el personal responsable que realiza el trabajo. como mínimo el sistema incluye:    Actividades planificadas de mantenimiento.5. .5. Disponibilidad de piezas de repuesto de la maquinaria clave de la producción del trabajo a  realizar en campo. Protección y cuidado de las herramientas de trabajo.2 Instrucciones de trabajo El control de operaciones de producción se establece la metodología por la que la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.5. Los planes de control son revisados y actualizados cuando ocurre algún cambio que afecta el proceso de ejecución del trabajo a realizar u otros factores.5. Las instrucciones están accesibles en el puesto de trabajo y son establecidas a partir de fuentes apropiadas.Modificación del utillaje y revisión de la documentación. Programas de cambio de utillajes desgastables. proporciona los recursos para el mantenimiento de las herramientas de trabajo y desarrolla un sistema eficaz y planificado de mantenimiento preventivo total.3 Verificación del trabajo realizado El trabajo realizado tiene q ser verificado o supervisado en cada ocasión.A. 9. 9. Maquinaria puesta en marcha.A.

La calificación de la maquinaria y el personal. verifica la eficacia:    9. 9.26  Identificación del utillaje a usar en el momento apropiado para el cambio realizado.A. La organización del trabajo realizado en campo. El desenvolvimiento del personal en el trabajo. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. establece las siguientes medidas para la validación de todos los procesos:      9. 9. Validación de procesos Para demostrar la capacidad de todos los procesos y alcanzar los resultados planificados. implanta un sistema para seguir y controlar estas actividades en los casos que sean subcontratadas.3 La calificación de los procesos.1. Requisitos para el registro.5 Procedimiento de la labor así como su identificación protección y . La utilización de procedimientos y metodologías definidas.5.5.6 Programación de la producción La producción es programada con el fin de satisfacer los requisitos del cliente.A.A. mantenimiento para su utilización 9.A.5.5.A. Identificación y trazabilidad Se especifica la metodología para identificar el producto por medios apropiados.4 Bienes del cliente La metodología para el cuidado de los bienes del cliente mientras esté bajo el control de la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.7 Acuerdos con el cliente para el servicio del trabajo a realizarlo En caso de que haya acuerdo de cómo se va a llevar acabo el trabajo a realizarse con el cliente. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. identifica de forma documental el trabajo que se ha de realizar según el proceso de ejecución con respecto a medición y seguimiento. tales como la entrega en el plazo establecido apoyada por un sistema de información que permite el acceso a la información de producción en las etapas clave del proceso todo esto se lleva a cabo mediante con el control de operaciones de construcción. Cuando la trazabilidad sea un requisito. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.5.2 Los utillajes específicos. 9. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.5. a través de toda la realización de trabajo a realizar. La revalidación. controla y registra la identificación única del producto.A. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.1.

control capacidad de proceso son las medidas utilizadas por la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2. Medición.A. análisis y mejora 10. Cumplimento con los plazos de entrega. Los indicadores de desempeño están basados en datos objetivos.1 Suplemento Se hace un seguimiento de la satisfacción del cliente con la organización.2 Auditoría interna .A.5.A. 10. que incluyen como mínimo:    Cumplimiento con la calidad del producto.5. utiliza un sistema de inventario que permite optimizar los inventarios en el tiempo y asegurar su rotación.27 Se describe la metodología para la identificación y la forma de realizar el trabajo en campo y entregar la obra en el plazo establecido. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Conformidad con el trabajo hecho. define planifica e implanta las actividades de medición seguimiento y análisis para mejorar:     Demostrar la eficiencia del trabajo a realizar. utiliza para hacer un seguimiento de la información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente. Notificaciones al cliente relacionadas con temas de calidad.1 Gestión de inventario Se evalúa el proceso que va a realizar la maquinaria y el operador.1 Satisfacción al cliente Se describe la metodología que la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2 Medidas y seguimiento 10.2. Los trabajos realizados son controlados de manera similar a los operadores el trabajo que ellos realizan en horas de trabajo 10. a través de la evaluación continua del desempeño de los procesos de realización.1.. 10.1 Generalidades INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. 9. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 10.2 Conocimiento de conceptos estadísticos básicos Los conceptos básicos tales como variación. 10. como una de las medidas de las prestaciones del sistema de gestión de calidad 10.1.A.1 Identificación de técnicas estadísticas Durante la fase se planificación avanzada de la calidad se identifican las técnicas estadísticas apropiadas para cada proceso y se incluyen en el plan de control.1.2. Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad.

10.2.A.3 Medición y seguimiento de procesos INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. la frecuencia de las auditorias se incrementan apropiadamente. tales como los cambios de utillaje o reparación de máquinas.A. aplica métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del sistema de gestión de calidad según dirección y mejora continua. cubren todos los procesos relativos a la gestión de la calidad.A. Los acontecimientos significativos los procesos.A. para verificar su capacidad y para proporcionar datos reales para el control del proceso. El responsable de calidad planifica el programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de las actividades y áreas a auditar. 10. así como los resultados de las de las auditorias previas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de la implantación de las acciones correctivas y la comunicación de los resultados de la verificación. con especificaciones para los medios de ejecución o producción.2.2 Calificación de auditorías internas La organización tiene auditores internos que están calificados para auditar los requisitos de la ISO 9000.3. registrar los resultados e informar a la dirección.1 Seguimiento y medición de los procesos de ejecución INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. la dirección de la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. En este procedimiento se contempla las responsabilidades y requisitos para realización de auditorías. también se registran INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.. 10.2.28 Forma en la cual se lleva acabo periódicamente auditorías internas para determinar el sistema de gestión de calidad. 10. Los resultados de los estudios de los procesos se documentan cuando sea aplicable. Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado. medición e instrucción para el mantenimiento de las herramientas de trabajo.A.A. actividades y son programadas de acuerdo con un plan anual. cuando no se alcanzan los resultados planificados. Cuando ocurren no conformidades internas o reclamaciones del cliente. debe adoptar las acciones correctivas oportunas sobre las deficiencias encontradas durante la auditoria. asegurar su independencia. .2. pone en marcha un plan de reacción establecido a partir del plan de control para las características q sean inestables o no capaces.2. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. lleva a cabo correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del trabajo realizado.1 Planes para las auditorías internas Las auditorías internas de la empresa INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. realiza estudios sobre todo los procesos de ejecución. Es conforme con los requisitos de ISO 9000.2.

en caso de que sea posible y sometidos a una verificación después de su corrección para demostrar su conformidad. controlar y prevenir la utilización no entregada de aquellos trabajados realizados que no son conformes con los requisitos.3.1 Control dimensional Para cada partida ejecutada y conforme ejecutada con lo especificado en los planes de control. En el procedimiento de control de las no conformidades.2. con el fin de asegurar de nuevo la estabilidad y la capacidad del proceso.3 Información al cliente Los clientes son informados inmediatamente en el caso de que haya pasado un inconveniente en la zona de trabajo 10. Los trabajos realizados no conformes son corregidos. mencionando los responsables y plazos es establecido por INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.3. se incluye los requisitos de reinspección están accesibles y son utilizados por el personal apropiado. 10. respetando las especificaciones técnicas dadas por el cliente o el encargado en obra. Los resultados de ejecutados estar a disposición para que pueda ser revisado por el cliente.2. En este caso INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. aplica métodos apropiados para la medida y el seguimiento de las características del trabajo a verificar en campo 10.2 Control de Trabajo incompleto Las instrucciones de conclusión de un trabajo o tarea.3 Control de invidencias En los procedimientos del control de las no conformidades se determinan las actividades para identificar. adopta las acciones apropiadas respecto a las consecuencias de la no conformidad. 10.A.4. Se restauran o concluyen con el control de no conformidades 10.A. 10.3.A.4 Análisis de Datos .4 Medición y seguimiento del trabajo realizado INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. se efectúa un control dimensional y una verificación funcional. conserva los registros de las fechas efectivas de las modificaciones del proceso.29 Un plan de acciones correctivas. 10. se describe el tratamiento de los trabajos realizados no conformes después de la entrega o cuando se ha comenzado su utilización.1 Suplemento Los trabajos sin identificación o un estado dudoso de conclusión como trabajos incompletos. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.

objetivos. INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. Mejora continua 10. Estos datos son utilizados para proporcionar información sobre:     La satisfacción y/o insatisfacción de los clientes.5. 10. Información que se pueda recopilar en el momento de la ejecución de la obra. 10.5.4. las acciones correctivas deben ser apropiadas al impacto de los problemas encontrados.1 Análisis y usos de datos El procedimiento de la Mejora continua establece tendencias en calidad y desempeño operacional que se comparan con el progreso hacia el logro de los objetivos y conducen a las acciones de apoyo de: 10. La conformidad con los requisitos del cliente. Los rendimientos.30 INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.2 Acciones Correctivas Tenemos en cuenta las acciones correctivas y preventivas en la cual se describe el método para adoptar acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidad al objeto de prevenir su reparación.1 Planificación para la mejora continua Se aplica la mejora continua.A.1 Resolución de problemas . INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. análisis de datos.1 Mejora del proceso de ejecución En obra La mejora continua del proceso de la ejecución se enfoca al control y reducción de variación en el trabajo realizado.5. debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de calidad y para identificar donde puede realizarse mejoras aun y aplicar las mejoras continuas en todo el proceso de ejecución.1. La toma de decisiones y planificación a largo plazo. 10. La determinación de tendencias clave relacionadas con el cliente.5. 10. planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Las características de los procesos. acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.A.A. que se    puedan presentar en campo con la maquinaria. Facilita la mejora continua de la gestión de la calidad por medio de la utilización de la política de calidad. se establece formas adecuadas de trabajar.2.5  El desarrollo de prioridades para encontrar soluciones a los posibles inconvenientes. resultados de auditorías.

1 Replanteo 5.3 Programación 4.3 Acciones Preventivas Aquí se describe el método para identificar acciones preventivas con la finalidad de eliminar las causas potenciales de no conformidad con el fin de prevenir su aparición.3 Ambiente de trabajo 2. 11. aplica las acciones correctivas tomadas y los controles establecidos para eliminar las causas de una no conformidad a otros procesos similares 10.2 Legalizaciones 6.5 Acciones correctivas y preventivas 3.4 Auditorías internas 3.7 Mejora continua PROCESOS OPERATIVOS Proceso de planificación 4. Las acciones preventivas deben ser apropiadas al impacto de los problemas encontrados.1 Inspección final 6.2 Control de registros 3.1 Control de documentos 3.2.3 Inspección y ensayo 5.1 Revisión del proyecto 4.5.2 Organización 4.1 Recursos humanos 2.4 Acabado Proceso de adjudicación de obra 6.3 Satisfacción del cliente PROCESOS DE APOYO Proceso de gestión administrativa 7.2 Planillas de personal 7.31 INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.4 Recursos económicos 2.A.1 Definición de política de gestión 1. 10.5 Recurso de materiales Proceso de gestión de mejora continua 3.2 Infraestructura 2. Relación de Procedimientos No 1 2 3 4 5 6 7 NOMBE DE DOCUMENTO PROCESOS ESTRATEGICOS DE ALTA DIRECCION Proceso de gestión de la dirección 1.5.3 Seguros de personal CODIGO PED PED-001 PED-002 PER PER-001 PER-002 PER-003 PER-004 PER-005 PEM PEM-001 PEM-002 PEM-003 PEM-004 PEM-005 PEM-006 PEM-007 POP POP-001 POP-002 POP-003 POP-004 POP-005 POE POE-001 POE-002 POE-003 POE-004 POA POA-001 POA-002 POA-003 PAG PAG-001 PAG-002 PAG-003 . utiliza métodos de resolución de problemas detallando como el procedimiento de cómo asumir las acciones correctivas y preventivas que conducen a la identificación y eliminación de la raíz de las causas.4 Planes de control 4.3 Control de producto no conforme 3.2 Objetivos estratégicos Proceso de gestión de recursos 2.1 Requerimientos 7.2 Impacto de las acciones correctivas INNOVA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.6 Control y supervisión de obra 3.5 Control de documentación Proceso de ejecución de obra 5.2 Obras de concreto 5.A.

1 Afectación de gastos 9.1 Actas de entrega 10.3 Pago de impuestos 9.4 Afectación de planillas Proceso de consultoría legal 10.2 Control de presupuesto 9.32 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.5 Pago de proveedores Proceso de contabilidad 9.2 Recepción de obra 10.3 Trámites legales en obra MANUAL DE CALIDAD Manual de calidad FORMATOS Plan de auditoria Encuesta de empleados Encuesta de clientes Plan de auditoria Cronograma de auditoria Informe de auditoría interna Solicitud de acciones correctivas y preventivas Control de acciones correctivas y preventivas Control de documentos externos Distribución y control de constancia de entrega PAG-004 PAL PAL-001 PAL-002 PAL-003 PAL-004 PAL-005 PAC PAC-001 PAC-002 PAC-003 PAC-004 PACL PACL-001 PACL-002 PACL-003 M-001 F-001 F-002 F-003 F-PEM-001 F-PEM-002 F-PEM-003 F-PEM-004 F-PEM-005 F-PACL-001 F-PACL-002 .2 Cotizaciones 8.1 Recepción de requerimientos 8.4 Recepciones de conformidades 8.4 Conformidades Proceso de logística 8.3 Adquisición de producto 8.