Gua prctica para

Proveedores

tiles de
Escritorio 2012
Direccin Tcnico Normativa
Subdireccin de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe

La presente gua, tiene como objeto, proporcionar a los usuarios de las Entidades del
Estado, los pasos que deben seguir para efectuar compras a travs del Catlogo
Electrnico del Convenio Marco de tiles de Escritorio.
Recuerde que: para acceder al mdulo de Convenio Marco, deber contar con el usuario
y contrasea proporcionado al momento de efectuar su inscripcin en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), ver gua de inscripcin para Bienes y Servicios

Direccin Tcnico Normativa

Subdireccin de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe

I. Acceso

www.seace.gob.pe

Los Proveedores que cuentan con

permisos habilitados, debern
acceder desde la pgina web del
SEACE.
2

Ingresarn a travs de Acceso

Usuarios Registrados

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

Ingresaremos con el usuario y

contrasea proporcionado por
el Registro Nacional de
Proveedores.
Iniciar sesin para acceder al
modulo de Convenio Marco.

I. Acceso

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

El sistema mostrar las siguientes pestaas de color verde,

para lo cual Ingresaremos, posicionndonos a travs de la
pestaa Convenio Marco.

I. Acceso

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

II. Bsqueda de documentos

Al ingresar a la pestaa Convenio Marco, el sistema

le mostrar la siguiente pantalla, en la cual a travs
de los filtros iniciaremos las gestiones para atender
los requerimientos de las Entidades.
Posicionamos el cursor sobre las celdas a gestionar,
en este caso iniciaremos en tipo de documento
presionamos enter y el sistema nos mostrar las
opciones: Orden de Compra, Orden Electrnica,
Solicitud
de
Cotizacin,
para
lo
cual
seleccionaremos la que corresponda.
5

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

En tipo de documento, seleccionamos Solicitud de

Cotizacin. Recuerde que a travs de esta opcin
tambin podr consultar: Ordenes de Compra y
Ordenes Electrnicas.
Presionamos el botn aplicar filtro y el sistema al
lado derecho de la pantalla mostrar las solicitudes
de cotizacin enviadas por las Entidades para
consignar el costo respectivo del flete

III. Cotizando

Verificamos el estado de la cotizacin y esta se

encontrar en cotizando flete, quiere decir que el
proveedor dentro del plazo que este cuenta para
responder a dicha solicitud, deber consignar el
costo del flete. Si el proveedor no responde dentro
del plazo, el sistema automticamente consignar
costo de flete cero (0).
En acciones, en la opcin desplegable,
seleccionamos, consignar costo de flete

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

Al seleccionar consignar costo de flete, el sistema habilitar la

siguiente ventana, en la que deber consignar el costo del flete;
luego presione el botn enviar y en el botn de confirmacin
presione el botn aceptar

Recuerde que el costo del flete NO deber incluir el IGV.

III. Cotizando

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

III. Cotizando

Cuando corresponda a fichas producto,

cuya condicin comercial establezca
flete costo cero, obviaremos todo el
procedimiento de la Solicitud de
Cotizacin
y
nos
dirigimos
al
procedimiento de la Orden Electrnica

Luego de haber enviado la cotizacin del flete, el estado de la

Solicitud de Cotizacin cambiar a por confirmar quiere
decir que la Entidad desde su consola proceder a confirmar la
solicitud de cotizacin y esta desaparecer de la bandeja de
solicitudes de cotizacin y se gestionar a travs de una Orden
Electrnica.

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

En tipo de documento posicionamos el cursor

presionamos enter y seleccionamos Orden Electrnica.
10

Al lado derecho de la pantalla el sistema mostrar la

Orden Electrnica generada, esta estar en estado
confirmada, salvo el proveedor decida rechazarla.

IV. Orden Electrnica

Cuando corresponda el proveedor podr rechazar

la Orden Electrnica, dentro del da siguiente de
generada, para lo cual seleccionar en acciones
rechazar orden.

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

IV. Orden Electrnica

Deber seleccionar la opcin

del rechazo: Valor mnimo de
atencin o retraso en el pago
de deudas.

Cuando corresponda el proveedor podr rechazar la

Orden Electrnica, dentro del da siguiente de
generada, solo bajo las siguientes causales: Cuando
existan deudas pendientes de pago y cuando el monto
de la Orden Electrnica es menor al valor mnimo de
atencin.

11

Debern sustentar el motivo del rechazo

de la Orden Electrnica, luego presione el
botn enviar.

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

12

Cuando se haya rechazado la Orden

Electrnica, esta cambiar a estado
rechazada.

IV. Orden Electrnica

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

V. Orden de Compra

13

Confirmada la Orden Electrnica, la entidad desde su consola efectuar la accin publicar

orden de compra, para lo cual, esta tiene 03 das hbiles para publicarla, dicho plazo se
contabiliza desde el momento que tiene el proveedor para rechazar la orden electrnica.
Ingresaremos a filtros y en tipo de documento posicionamos el cursor y presionamos la tecla
enter, seleccionamos orden de compra y el sistema en el lado derecho de la pantalla
mostrar, la o las rdenes de compra publicadas, las cuales debern ser atendidas
obligatoriamente conforme al plazo y condiciones ofertados por cada proveedor.

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

V. Orden de Compra

14

Cuando la Entidad, publique la Orden de Compra fuera del plazo que

esta tiene para hacerlo, el proveedor estar facultada a decidir si
acepta la Orden de Compra, para lo cual en acciones deber
seleccionar aceptar orden, el proveedor tiene un da para efectuar
esta accin, contado desde el da siguiente de publicada la Orden de
Compra, si no lo efecta en el plazo previsto, el sistema
automticamente no aceptar la Orden de Compra.

RECUERDE QUE SI NO ACEPTA LA ORDEN

DE COMPRA, DESPUES DEL DA DE
HABER SIDO PUBLICADA, ESTA AL DIA
SIGUIENTE SE CONSIDER ORDEN NO
ACEPTADA.

Conceptos Bsicos |

VI. Administracin del Catlogo

Convenio Marco

A travs de las siguientes acciones el proveedor podr

efectuar modificaciones a las condiciones establecidas en el
Catlogo de Convenio Marco de tiles de Escritorio
15

LOS PASOS MOSTRADOS, SON LOS PASOS NECESARIOS QUE DEBEN REALIZAR LOS PROVEEDORES PARA LA ATENCIN
OPORTUNA DE SUS CONTRATACIONES CON LAS ENTIDADES PUBLICAS A TRAVES DEL MODULO DE CONVENIO MARCO.

Conceptos Bsicos | Convenio Marco

tiles de
Escritorio 2012

Tambin puede ver esta gua en video, desde

aqu

Direccin Tcnico Normativa

Subdireccin de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe