ACTIVIDAD FINAL

MANUAL DE CALIDAD

PRESENTADO POR
YEIMER LEONARDO CARRANZA LEN
CDIGO: 1.121.859.660
DIANA MILENA MARTIN ROMERO
CODIGO: 1.123.512.500

Grupo: 301104_56

TUTOR
NATALIA MOLINA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELAS DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGA E INGENIERA ECBTI
CEAD-ACACIAS (META)
INGENIERA INDUSTRIAL

MAYO 2016

INTRODUCCIN

El presente manual se ha elaborado con el fin de dar a conocer al cliente y al

usuario el Sistema de Calidad implementado en A.S.F INGENIERA &
SUMINISTROS S.A.S El documento se ha diseado bajo los lineamientos de la
Norma NTC-IS0 9001 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos, para as
garantizar la calidad de sus servicios, permitindonos contar con procesos
simplificados, estandarizados, efectivos y que pueden ser mejorados
continuamente para:
Garantizar que las operaciones de la organizacin sean confiables y satisfagan
integralmente las necesidades de sus clientes, al lograr la entrega una y otra vez
de servicios que cumplen con sus requisitos.
Generar confianza al cliente y a los grupos de inters, en cuanto a la capacidad de
la organizacin para prestar servicios de excelente calidad.
Este manual describe los elementos del Sistema de Calidad, define la estructura,
las responsabilidades y autoridades para el manejo de la calidad dentro de A.S.F
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

1. GESTIN DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO

El Manual de Calidad tiene como finalidad establecer los fundamentos del Sistema
de Calidad de A.S.F INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S promoviendo la
participacin activa de todo el personal de la organizacin con el fin de entregar a
sus clientes un producto de excelente calidad.

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El sistema de calidad A.S.F INGENIERA & SUMINISTROS S.A.S cubre los

procesos relacionados con la comercializacin de productos y accesorios para
computadores.

1.3 CONTROL DEL MANUAL

Este documento ha sido elaborado bajo la coordinacin del Jefe del Departamento
de aseguramiento y control de calidad, quien es el responsable de su control,
distribucin, revisin y actualizacin. Su emisin y revisiones son aprobadas por la
Gerencia.

1.4. MANEJO DE LA DOCUMENTACIN

1.4.1. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

Los documentos del Sistema de Calidad se clasifican en cuatro niveles as:

Nivel 1:

MANUAL DE CALIDAD, expone la estructura del Sistema de Calidad y de la

organizacin bajo el enfoque de procesos, contiene todos los elementos y
disposiciones adoptadas en A.S.F INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S
MANUAL
DE
RESPONSABILIDADES,
describe
las
funciones
y
responsabilidades del personal, identifica las comunicaciones organizacionales y
el perfil del cargo.

Nivel 2:

Especificaciones, estndares, cdigos y normas de calidad.

Procedimientos de calidad, establecidos por escrito, describen la ejecucin de
las diferentes actividades, la documentacin que se debe utilizar y los controles
aplicados.
Planes de calidad, indican las prcticas, recursos y la secuencia de procesos
especficos para los proyectos.
Manuales especficos del rea (Compras, Bodega, Mantenimiento Mecnico).
Procedimientos organizativos y operativos de los centros de actividad.

Nivel 3

Instrucciones de trabajo de actividades especficas

Nivel 4:

Formatos y registros de calidad: Permiten demostrar el cumplimiento de la

calidad requerida y verificar las operaciones efectuadas

1.4.2. CONTROL DE DOCUMENTOS

Los lineamientos establecidos en la empresa para la elaboracin, normalizacin,

emisin, revisin y cambios en los documentos se establecen en el procedimiento
Gestin de la Documentacin.

1.4.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los requisitos indicados en esta seccin aplican a todos los registros de calidad
generados de las disposiciones del Sistema de Calidad de A.S.F INGENIERIA &
SUMINISTROS S.A.S

1.5 EXCLUSIONES DEL MANUAL DE CALIDAD

Segn las caractersticas de nuestra empresa, la aplicacin de los accesorios

aunque no es parte integral de nuestras operaciones, debido a que A.S.F
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S es quien suministra el producto, se realiza las
recomendaciones pertinentes para su uso, sin embargo, cuando el cliente necesite

asesora personalizada en su uso y funciones nosotros tambien podemos prestar el

servicio para mayor atencin al cliente.

2 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

2.1 RESEA HISTORICA

ASF Ingeniera y Suministros, nace en el 2003 como resultado de una accin de

Residencia a la situacin catica del pas. Cuando para muchos no haba esperanza, la
mentalidad fortalecida de su fundadora y gracias a su empuje y liderazgo se da inicio a
una idea de negocio innovadora.
Ser pioneros en recarga de cartuchos fue fundamental en nuestro crecimiento, sin
embargo el verdadero motor de nuestra empresa se construy en la responsabilidad y
satisfaccin del cliente con productos de vanguardia tecnolgica, en diseo y alta
funcionalidad, junto con un servicio totalmente comprometido con el cliente,
mejorando as el entendimiento y la aplicacin de tecnologas en Villavicencio.
Actualmente se consolida como una empresa lder en la Orinoquia, con una oferta de
bienes y servicios pensados para la satisfaccin de las necesidades tecnolgicas, de
PYMES, famiempresas, Industrias en general y personas del comn siempre
enfocados hacia el desarrollo productivo.

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

2.3.1 Misin
ASF INGENIERA Y SUMINISTROS, es una empresa llanera, con proyeccin nacional,
lder en la comercializacin de accesorios para computador, que busca satisfacer las
necesidades tecnolgicas de PYMES, famiempresas, Industrias en general y personas
del comn, con productos de vanguardia tecnolgica y diseos innovadores de alta
funcionalidad, que junto a un servicio excelente supere las expectativas del cliente.

2.3.2 Visin
Consolidarnos como empresa lder en la Orinoquia colombiana, fortalecer nuestra
presencia a nivel nacional y ser el proveedor preferido de accesorios para computador,
comprometidos con superar las expectativas de nuestros clientes manteniendo siempre
nuestro espritu vanguardista y resiliente a la adversidad.

2.3.3 POLTICA DE CALIDAD

Se tiene como prioridad en primera fila la necesidad del cliente , siempre

ofreciendo excelentes recursos de utensilios tecnolgicos dando seguridad al
cliente beneficindolo en cada producto que compra

Es un compromiso de nuestra empresa entregar productos y servicios de ptima

calidad, para lo cual nos mantenemos a la vanguardia de los avances
tecnolgicos y contamos con un personal comprometido con los objetivos de
calidad.
Nuestro compromiso es mejorar continuamente el desempeo, por medio de un
equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y servicio,
para un buen manejo del comercio de productos de ptima calidad mejorada

 Contamos con la tecnologa y los procesos necesarios que garantizan la calidad

de nuestros productos, respaldados por un estricto control de procesos y guas
para el mejoramiento de la empresa

Garantizamos el xito de esta poltica mediante la medicin de nuestro

desempeo, con enfoque de cumplimiento, rendimiento y progreso bajo los
lineamientos de nuestra casa matriz, promoviendo las mejores prcticas en
nuestra industria.

Se disponemos de los recursos necesarios para desarrollar las actividades y

ejecutar

eficientemente

los

proyectos

encaminar

los

esfuerzos

al

fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de satisfacer las

necesidades del cliente.

2.3.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y DE CALIDAD

Asesorar a los clientes sobre el mercado tecnolgico como utensilios informticos,
celulares, tecnologa led y computadores, ofrecer productos de muy buenas marcas y
que cumplan con lo que necesita el cliente, adems se cuenta con el servicio tcnico
para equipos de cmputo, tabletas y celulares recordando los principales factores
como la responsabilidad, seguridad industrial, higiene y prevencin a cualquier riesgo
accidental o natural.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Contar con excelente personal de trabajo con gran conocimiento en el tema de
tecnologa y equipos de cmputo brindndole confianza al cliente a la hora de
adquirir un producto.

Implementar sobre el nivel de calidad que se est manejando en la empresa

ASF , siguiendo rigurosamente los procesos de produccin

Conocer lo que necesitan los clientes al momento de satisfacer sus necesidades

frente fallas de sus equipo ya que contamos con excelente equipo que brinda el
servicio tcnico

Implementar excelentes precios adquiriendo nueva clientela estando al tanto de

la competencia.

3 GENERALIDADES DEL SGC

3.1. PROCESO RELACIONADOS CON EL CLIENTE
3.1.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
El propsito de esta actividad, es asegurar que los requerimientos del cliente estn
adecuadamente definidos y entendidos, teniendo en cuenta los requerimientos
contractuales especificados en los pliegos de condiciones u otro documento en que
se plasmen los requisitos del contrato a realizar, as mismo los requisitos no

establecidos pero necesarios para la ejecucin del suministro, legales,

reglamentarios y otros que haya asumido la empresa y que tengan relacin con el
producto, siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento de Venta.

3.1.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Antes de comprometerse a realizar algn suministro de producto (envo de ofertas,
aceptacin de contratos y/o orden de compra, aceptacin de cambios), se revisan
los requisitos de los mismos, as mismo que se hayan resuelto las diferencias y
dudas que se tengan al respecto, analizando si la empresa est en capacidad de
cumplir con los requisitos, siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento
de Venta

3.1.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Para ello se ejecutaran de forma escrita a travs de correspondencia fsica y
electrnica, as como por intermedio de las respectivas rdenes de compra emitida
por el cliente y rdenes de produccin emitidas por la organizacin donde se
establezcan con claridad especificaciones tcnicas del producto y tiempos de
entrega.

4. DOCUMENTACIN DEL SGC

1. DOCUMENTACIN DEL SGC
1.1. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad (Hacer grafico sencillo,
Pirmide documental o cmo se estructura la documentacin del SGC en la
empresa)
La Norma ISO 9001:2000 ha reducido significativamente los requisitos de
documentacin y permite mayor flexibilidad a la organizacin en cuanto a la

forma que escoge para documentar su SGC lo que permite que cada
organizacin desarrolle la mnima cantidad de documentacin necesaria a fin de
demostrar la planificacin, operacin y control eficaces de sus procesos y la
implementacin y mejora continua de la eficacia de su SGC
El propsito radica en proveer unas bases y un conocimiento a la organizacin
que permita la presencia de un adecuado ambiente de trabajo, estableciendo de
esta manera una organizacin con habilidades recopiladas y propias.
La Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad debe incluir:
Declaraciones documentadas en una poltica de calidad y de objetivos de
calidad.
Un manual de calidad.
Los procedimientos
Internacional.

documentados

requeridos

en

esta

Norma

Los Documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la

eficaz planificacin operacin y control de sus procesos.
Considerando el enfoque basado en procesos e incluyendo todos los
documentos que sean necesarios para una implementacin eficaz del
SGC.
Teniendo claro que son los procesos los que deben determinar la
documentacin que es necesaria elaborar y no la documentacin la que
determine a los procesos
Teniendo en cuenta dentro del plan de documentacin a los registros;
Involucrando al planificar la documentacin, un mtodo o procedimiento
para su elaboracin.

Niveles de documentacin del sistema de calidad

1.2. Mapa de procesos

1.3. Mecanismos de Comunicacin (Parte interesadas, clientes, proveedores, Qu

se comunica (necesidades de comunica), a quin, en qu medio (COMO):
Matriz de comunicacin, conductos regulares)
PARTE

MTODO

Que comunica

Medio

CLIENTE

Personal
encargado del
rea o personal
administrativo

Nuevos productos, envos

urgentes, buena atencin,
precios accesibles,
crditos a ciertos tiempos.

Presencial,
virtual, medios de
comunicacin
(telfono celular)

PROVEEDORES

Gerente o
Personal
administrativo o
PQRS

Descuentos, nuevos
productos y
capacitaciones.

Correo
electrnico,
llamada
telefnica,

Personal
administrativo

Temas importantes
internos y externos de la
empresa.

Correo
electrnico,
llamada
telefnica,
reunin.

Personal
administrativo o
personal del rea
encargada

Comunicacin sobre los

diferentes procesos de
produccin de la empresa

Llamada
telefnica o
reunin

Gerente,
administrador.

Comunica movimientos
positivos o falencias
encontradas en la
produccin interna de la
empresa

Reunin o
llamada
telefnica.

INTERESADA

PERSONAL DE
REA

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
Y ASEO

PERSONAL
ADMINISTRATIVOS

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
ASF es una empresa grande en la ciudad de Villavicencio cuenta con una
misin, visin y poltica de calidad planificando planificando los movimientos
internos y produccin comprometindose con la clientela sobresaliendo con la
ayuda de los trabajadores dando cumplimientos rigiendo la calidad en los
productos y la productividad interna .
5.2 Enfoque Sustentable: Cliente Medio Ambiente:
la empresa est establecida como una empresa comercial, en donde esta
igualmente comprometida con el medio ambiente dando importancia relevante
al reciclaje y recoleccin de basuras en sus diferentes depsitos, adems ASF
es una empresa que se compromete al racionamiento de luz ya que esta
fortalecida en iluminacin led puesto es la mejor luminaria ahorradora en el
mercado.

5.3. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin:

En este marco, en cada uno de los Departamentos existe un Representante
Estratgico designado por sta para actuar en el marco del Sistema de Gestin de
Calidad. Este representante se corresponde con el responsable de Calidad de cada
Sector. Para los sistemas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional el
Representante Estratgico es el Responsable del Departamento de Talento Humano de
la Empresa.

6. Gestin de los Recursos

Provisin de Recursos
Siempre es necesario define los recursos que sern aplicados para implementar,
mantener y mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa asi mismo aumentar
la satisfaccin de los clientes internos y externos y de otras partes interesadas
mediante la atencin de los requisitos de los procesos de produccin
Tenemos que tener en cuenta lo siguiente que es fundamental para toda empresa
comercial.
Adaptacin de la infraestructura con relacin a las necesidades.
Tecnologa y gestin de la informacin.
Capacitacin del personal.
Adaptacin del SGI a la estrategia de la organizacin.

Colaboradores
La produccin y el buen manejo est constituida por la depende de la creatividad, el
compromiso y la capacidad de los trabajadores que conformas ASF INGENIERA Y
SUMINISTROS. La empresa tiene puestos con un gran campo de responsabilidad y
rapidez de negociaciones, adems con el personal con gran conocimiento en
produccin y finanzas lo cual hace que el colaborador sea ms competitivo.
La disposicin y capacitacin en forma contina por propia iniciativa y en el contexto
de su autodesarrollo. El personal del Departamento de Talento Humano tiene como
responsabilidad apoyar a los colaboradores en sus tareas y promover su desarrollo
potencial
Las herramientas de formacin tecnolgica tcnica es de gran ayuda para el talento
humano con esto el colaborador obtiene informacin de dems desarrollndolas en la

atencin y ventas que ellos generan a diario. Adems la empresa estimula y le da

prioridad al colaborador haciendo que este se sienta ms comprometido con la
empresa.

Infraestructura
La empresa cuenta con una gran bodega y un almacn principal en la ciudad de
Villavicencio y adems con algunas sedes ms pequeas en otros puntos estratgicos,
haciendo ms viable la llegada al cliente obteniendo con ms facilidad lo que el
necesita.
La empresa cuenta con 5 sedes en toda la ciudad cuenta con las herramientas
necesarias para una excelente produccin, vehculos, montacargas, motocicletas,
camiones, tecnologa para acceso de clientes y personal interno.
Ambiente de Trabajo
El ambiente laboral, cabe destacar la realizacin de frecuentes reuniones de trabajo y
sociales (visitas de familiares a la planta, paseos institucionales, celebracin de
navidades y de cumpleaos, etc) donde se produce una interaccin efectiva entre las
Gerencias, Departamentos y el personal, todas instancias apropiadas para expresar
opiniones, ideas, sugerencias, compartir estrategias y motivar al equipo de trabajo.
Adicionalmente cada ao se realiza una encuesta de satisfaccin de los empleados,
que es utilizada por la organizacin como fuente de retroalimentacin para la
formulacin de planes de mejora por la Gerencia Estratgica.

7 REALIZACIN DE LOS PRODUCTOS Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO

7.1 Planificacin, Diseo y Desarrollo

Para el Proceso de Produccin, es una etapa principal, la empresa planifica todos

los recursos y las acciones necesarias para asegurar durante la duracin del
Proceso el cumplimiento de los requisitos.
Es viable cumplir con los requisitos del cliente sobre las caractersticas y el
desarrollo es responsabilidad propia de cada Departamento que lo ejecuta
pertinentes legales, contractuales y corporativos de acuerdo a los estndares de
este Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional, se siguen las normas estndares internas de igual forma como
auditoras internas y la documentacin especifica que regula y plasma la
produccin interna de la empresa.

7.2 Compras
Las compras se realizan de forma constante por el personal encargada de esta
area por lo tanto posee un de departamento de compras debe poseer un
evaluador de proveedores analizando, costos, calidad y entrega de mercanca a
tiempo que rija las condiciones estables de calidad.

Las Compras, con el correspondiente soporte de los Departamentos, tambin es

responsable de definir los proveedores crticos de cada Departamento y as
mantener un seguimiento sobre los mismos, para contribuir de esta manera a la
mejora continua del sistema de igual cuenta con una probabilidad de estar en
busca de nuevos proveedores de igual forma nuevos productos.
7.3 Produccin y Prestacin del Servicio
Teniendo en cuenta marco del Sistema de Gestin Integrado, asegurando de esta
forma la organizacin, el personal interno de la produccin es la pieza clave de
toda empresa, y la atencin al cliente, el manejo interno de la empresa, el manejo
de finanzas y produccin es elemental por esto mediante sus procedimientos
internos generales y particulares y sus controles (como por ejemplo auditoras
internas, visitas de control, evaluaciones de proveedores, etc.) el cumplimiento de
los requisitos del cliente, legales y de la propia empresa en virtud de asegurar la

calidad del producto, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad e higiene del
personal.
7.4 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
En la empresa cuenta que cada Departamento responsable de realizar mediciones
tcnicas que estn ligadas a un requisito con el cliente o a un requisito legal debe
asegurar que gestiona sus instrumentos de medicin de forma tal de asegurar los
resultados de sus mediciones

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

a. Satisfaccin del cliente ( Indique cmo se medir la satisfaccin del
cliente)
Cada 2 meses se aplica.
La satisfaccin al cliente se medir encuestas y buzones de sugerencias
acompaamiento peridicamente por medio de los medios de comunicacin, la
empresa estudia las diferentes respuestas del cliente, si al haber un cliente
indispuesto la empresa observa las causas y busca medidas para que el cliente no
se aleje.
Por medio de la siguiente encuesta

b. Auditoras Internas (cada cuanto, formacin de los auditores internos, indique

cmo se llevarn a cabo las auditoras internas o disee un procedimiento
para tal fin) Las de auditoras se realizara de manera interna por la persona
encargada capacitada con el fin de llevar a mejora todos los procesos que
requieren de dicha intervencin, estas auditoras se realizaran cada ao.

Segn el siguiente diagrama de flujo

c. Control del producto no conforme (Indique como se generarn y

controlarn los productos o servicios no conformes (como se detectan ,
cules seran las no conformidades, productos o servicios que estn por
debajo del estndar de la empresa) o construya un procedimientos. Los
productos no conformes se controlaran a travs de los resultados que
arrojen las encuestas de satisfaccin del cliente, de las cuales se
identificaran los productos o servicios no conformes ms incidentes y de
ella se evaluaran y se calificaran a travs de tablas de valores y de tal
forma se dar la mejora segn el nivel falencia.

d. Accin Correctiva, Accin Preventiva: Indique cmo se generan acciones

correctivas y preventivas para la mejora continua (La otra opcin es
construir un procedimiento para tal fin) Internamente la empresa evala el
personal, que este calificado para atencin al cliente, adems la empresa
trabaja con mercanca que se encuentra certificada y para demostrarlo
cuenta con la ficha tcnica de los productos que vende.

9 ANEXOS
a. Anexo 1: Matriz de interrelacin de procesos.

b. Anexo 2: Caracterizacin de procesos

c. Anexo 3: Matriz de Identificacin de peligros y riesgos

d. Anexo 4: Procedimiento documentado
e. Anexo 5: Plan de calidad

9.3 Anexo 3: Matriz de Identificacin de peligros y riesgos

ASF Ingeniera
& suministros

9.4 Anexo 4: Procedimiento documentado

Cdigo
A.S.F INGENIERA &

C- 1

VERSIN : 1

SUMINISTROS S.A.S
PRODUCTO O
SERVICIO NO
CONFORME

Fecha de elaboracin: 30/04/2016

Fecha de revisin: 01/05/2016
Pgina 1 de 2:

1 OBJETIVO Establecer la metodologa para garantizar que se identifique y se controle el producto

o servicio no conforme, con el fin de evitar su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE Inicia con la identificacin del producto o servicio no conforme y termina con la
verificacin de la conformidad producto o servicio
3. LDER DEL PROCEDIMIENTO: Coordinador Sistema Gestin de Calidad
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES
5. DEFINICIONES
Producto o Servicio No Conforme: Es todo producto o servicio prestado por la entidad a sus
clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos
previamente establecidos.
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin no deseable. Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada
Mejora continua: accin permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos y optimizar el desempeo de los procesos internos productivos de la empresa
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Conformidad: cumplimiento de un requisito No conformidad: incumplimiento de un requisito
ELABORO : YEIMER LEONARDO CARRANZA
CARGO : GERENTE
FIRMA : 1.121.859.660

ASF Ingeniera
& suministros

A.S.F INGENIERA &

SUMINISTROS S.A.S

Cdigo

C- 2

VERSIN : 2

PRODUCTO O SERVICIO Fecha de elaboracin: 30/04/2016

NO CONFORME

Fecha de revisin: 01/05/2016

Pgina 2 de 2:

1 Identificar el producto y/o servicio no conforme: Se identifica el producto y/o servicio no conforme
antes o durante la prestacin del servicio, (ver anexo de - Control del producto y/o servicio no conforme).
Nota: LA EMPRESA debe propender y asegurar que el producto y/o servicio no conforme se identifique
antes de su entrega, en aras de garantizar la conformidad del servicio y satisfaccin del cliente.
RESPONSABLE : todo el personal
conforme

REGISTRO : Anexo de - Control del producto y/o servicio no

2 Registrar el producto o servicio no conforme : Se registra el producto y/o servicio no conforme en

el formato EV-CAL-FO- 06 CONTROL DEL PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORME, una vez
identificado
RESPONSABLE : todo el personal REGISTRO : l Formato EV-CAL-FO- 06 Control del producto y-o
servicio no conforme
3. Determinar Tratamiento del producto y/o servicio no conforme: Se determinan las medidas
(acciones) de solucin para dar tratamiento al Producto y/o Servicio No Conforme detectado(s), de forma
inmediata y se registra en el formato EV-CAL-FO-06 CONTROL DEL PRODUCTO Y-O SERVICIO NO
CONFORME. En caso de que un producto y/o servicio no conforme sea repetitivo, su impacto
(consecuencias) entorpezca el cumplimiento del objetivo del proceso y/o misin del normal desarrollo de
las actividades del proceso, se implementar una accin correctiva, de lo contrario se implementara una
correccin. Nota: un producto y/o servicio no conforme ser entregado al cliente bajo previo
consentimiento y autorizacin del mismo y/o del lder del Proceso.

RESPONSABLE :Lder de Proceso

REGISTRO EV-CAL-FO-06 Control del producto y o servicio no conforme
4 .Verificar producto y/o servicio conforme: Se procede a verificar la eficacia de las acciones
implementadas para dar tratamiento del producto y/o servicio no conforme, evidencindose los
resultados en el formato EV-CAL-FO-06 CONTROL DEL PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORME.
En caso de que los resultados de las acciones implementadas para dar tratamiento al producto y/o
servicio no conforme no son eficaces, se procede a la identificacin e implementacin de una nueva

ASF Ingeniera
& suministros
accin. Repetir el procedimiento desde la actividad 1 para subsanar el procedimiento o servicio no
conforme

RESPONSABLE :Lder de Proceso

no conforme

REGISTRO EV-CAL-FO-06 Control del producto y o servicio

5 Archivo documentacin: Se organiza y se archiva el formato EV-CAL-FO-06 CONTROL DEL

PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORME en la carpeta archivo control del producto y/o servicio no
conforme.
RESPONSABLE :Lder de Proceso REGISTRO EV-CAL-FO-06 Control del producto y o servicio no
conforme
ELABORO : YEIMER LEONARDO CARRANZA
CARGO : GERENTE
FIRMA : 1.121.859.660

MANUEL DE CALIDAD

9.5 Manual de calidad

El manual de calidad de ASF ingeniera & suministros entiende
establecer las
acciones a realizar por las organizaciones para la mejora continua de la calidad.
Asimismo, el plan proporciona a nivel sectorial un punto de referencia hacia el que
evolucionar en materia de calidad. Los objetivos del presente plan son:
Asegurar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
expectativas y necesidades.
Aumentar la calidad global que prestan las organizaciones de sus diferentes
sedes en Villavicencio y el resto del pas
Orientar a las organizaciones en la gestin de los procesos internos y
fomentar su desarrollo en materia de calidad.
Definir los mnimos de calidad exigibles a una organizacin del sector para
la utilizacin de los productos de ASF
Como todo proceso, la implementacin de un plan de calidad implica la fijacin de
unas etapas.
A continuacin desarrollaremos las etapas:

1. Identificar la necesidad:
Lo primordial es verificar si se cumplen las normas de calidad o, en cambio, si desea
mostrar a terceros que la empresa cumple con los estndares bsicos de calidad, algo
que sin duda le dar prestigio por lo tanto el primordial objetivo es ser cada dia mejor .

2. Definir los requisitos:

El principal problema es el poco reconocimiento que tiene dentro del sector y la falta
de fidelidad de clientes debe empezar a trabajar sobre ello A partir de ahora tendr que
definir los requisitos que no debe perder de vista para llevar a cabo su plan da calidad.
Por ejemplo:

MANUEL DE CALIDAD

La legislacin vigente, los requerimientos de los clientes, el rol de los proveedores, la

capacitacin de los empleados, los recursos disponibles, entre otros.

3. Establecer el alcance del plan:

Se ha demostrado que su objetivo es el de mejorar el reconocimiento en el sector y la
fidelidad de sus clientes Y as es, pero slo en un primer nivel de accin. En el fondo,
esta decisin siempre es la va para otra cosa: ampliacin del negocio, apertura a
nuevos mercados, entre otras posibilidades.
4. Preparacin del plan:
ASF, ara la elaboracin de un plan de calidad es recomendable que recurra a un
experto en el tema o a un equipo de trabajo en el que delegue responsabilidades. Esta
persona o equipo se encargarn de recopilar toda la informacin necesaria para el
plan.
5. Contenido del plan de calidad:
Con su equipo de trabajo pude plasmar en el papel el trabajo realizado hasta
ahora. Recordar que la empresa es prestigiosa en el sector comercial ya que es
una de la ms grande en la ciudad de Villavicencio y su estrategia es mejorar sus
productos para, al mismo tiempo, aumentar su prestigio en el espacio comercial al
que pertenece su negocio

CONCLUSIONES
Se desarrollaron de forma real a una empresa del rea de residencia la valoracin de
una matriz de interrelacin de procesos, en donde a travs de la observacin e

MANUEL DE CALIDAD

indagacin dentro de las organizaciones pudieron identificar los aspectos y actividades

de los procesos que estas se relacionan durante el desarrollo de la actividad final
Como principal propsito para el desarrollo de la actividad es el de tener un referente
de mejoramiento en la calidad de la empresa para lo cual se recomienda tener en
cuenta el desarrollo del Manual de Calidad que es el documento de referencia de la
organizacin para el desarrollo de sus procesos operativos, ya que este documento se
desarrolla teniendo en cuenta las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18991 que
conforman el Sistema de Gestin Integral propuesta por la gua de aprendizaje SE
desarrollaron de forma real a una empresa del rea de residencia la valoracin de una
matriz de interrelacin de procesos, en donde a travs de la observacin e indagacin
dentro de las organizaciones pudieron identificar los aspectos y actividades de los
procesos que estas se relacionan.
Adems se realiz el uso de las herramientas de anlisis de procesos con las que
estructura la documentacin necesaria para el sistema de gestin de calidad que
propone para la empresa de estudio de acuerdo a los requisitos de la norma tcnica
internacional ISO 9001:2015, poniendo en prctica los conceptos adquiridos en las
diferentes unidades temticas del curso de Gestin de Calidad.

BIBLIOGRAFAS

CEPULVEDA, N. L. (07 de 2011). MODULO GESTION DE CALIDAD UNAD.

Recuperado el 29 de 05 de 2016, de
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301104/Modulo/301104_Modulo.pdf

MANUEL DE CALIDAD

YOUTUBE. (04 de 2013). Recuperado el 30 de 05 de 2016, de

https://www.youtube.com/watch?v=S1bn65eF2SA