Universidad Autnoma de Coahuila.

(Nombre del mdulo)

Lista de verificacin previa a la auditora No.____
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Si

No

Acciones a tomar en caso de ser No

Generales
Conoce el nombre de su usuario y contrasea del
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funcionan?

Solicitar al Depto. de Cultura de Calidad

Se cuenta con lector de PDF 9.0 o ms?

Notificar al Depto. de Informtica

Notificar al Depto. de Cultura de Calidad

Documentos del SGC:

Puede leer el Manual de Calidad (SC-G-CCA-01)?

Mostrar cmo acceder

Puede localizar la Poltica de la Calidad?

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Puede leer el Diagrama de interaccin de procesos

(SC-F-CCA-02) de su mdulo?
Puede leer los procedimientos del SGC (SC-P-CCA01/02/03/04/05/06)?
Puede leer los procedimientos (SC-F-CCA-09) que
realiza?
Puede leer los Instructivos de Trabajo (TE-F-CCA-02)
que realiza? (cuando aplique)
Puede leer los formatos que utiliza?

Mostrar cmo acceder

Puede leer el Listado de registros controlados

(SC-F-CCA-14) de su mdulo?
Puede leer el Listado maestro de documentos
externos (SC-F-CCA-10) de su mdulo?
Puede leer la Definicin de los Requisitos de los
clientes (SC-F-CCA-13) de su mdulo?
Puede leer la Encuesta de percepcin del cliente
(SC-F-CCA-16) de su mdulo? (cuando aplique)
Puede leer el formato de Desviaciones de proceso y
servicio (SC-F-CCA-26) que utiliza? (cuando aplique)
Puede leer los objetivos de la Calidad (SC-F-CCA-17)
de su mdulo?
Puede leer las Normas ISO?

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Documentos del SIIA

Puede acceder al organigrama oficial de su mdulo?
Puede acceder a su perfil de puesto?

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Firmas de conformidad

Usuario

Coordinador de Calidad

SC-F-CCA-15

Revisin 3 30/01/14