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MANUAL DE
USUARIOAPLICACIN
FACTURAXION

Mayo

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FREIGHT IDEAS S.A. DE C.V.

Manual de Usuario- Aplicacin


Facturaxion
Octubre 2010

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Contenido
OBJETIVO ..................................................................................................................................................................3
ALCANCE ...................................................................................................................................................................3
INTRODUCCION .......................................................................................................................................................3
Administrador de Configuracin .........................................................................................................................6
EMISIN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ...........................................................15
CANCELACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ................................................20
CATLOGO DE CLIENTES.......................................................................................................................................23
CATLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA ................................................................................................................26
CONFIGURA TU FACTURA .....................................................................................................................................29
CONSULTA CFDI EMITIDOS ...................................................................................................................................33
CONSULTA CFDI RECIBIDOS .................................................................................................................................37
GRFICAS INDICADORES.......................................................................................................................................39
CREAR ACCESO DIRECTO ......................................................................................................................................42
ELIMINAR ACCESO DIRECTO ................................................................................................................................44
CONFIGURACIN DE USUARIOS ...........................................................................................................................45
ADMINISTRACIN ..................................................................................................................................................47
Administrador de Configuracin ..........................................................................Error! Marcador no definido.
INFORMACIN DE FACTURAXION........................................................................................................................47
AVISOS .....................................................................................................................................................................50
CERRAR SESIN ......................................................................................................................................................51
TERMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................................................................................51
REFERENCIAS ............................................................................................................................................................52
CONTROL DE VERSIONES ..........................................................................................................................................52
REVISIN Y AUTORIZACIN ......................................................................................................................................53

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OBJETIVO

Facilitar al usuario el buen funcionamiento de la aplicacin FACTURAXION para la emisin, administracin y control de sus
CFDI emitidos durante sus operaciones en la aplicacin.

ALCANCE
Sistema de FACTURAXION.

INTRODUCCION

La Factura Electrnica es una representacin digital de un Comprobante Fiscal, generada y almacenada en medios
electrnicos y con un mayor grado de seguridad. Actualmente la Factura Electrnica se usa en muchos pases en el mundo
como Espaa, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, y por supuesto...Mxico.
FACTURAXION no solo proporciona soluciones innovadoras y personal con la experiencia y la capacitacin que su empresa
necesita, tambin desarrolla un modelo en el que participa Tecnologa, Procesos y Gente, con una visin de servicio. Para
ello es necesario contar con las herramientas y documentacin necesaria que permitan que nuestros socios comerciales
puedan hacer uso de estas para el buen funcionamiento de las aplicaciones.
El presente Manual facilitara de manera detallada que el usuario pueda mediante una serie de indicaciones hacer uso de
la aplicacin FACTURAXION. Este Manual facilitara al usuario realizar a configuracin de su factura, generar su factura,
generar su reporte mensual.
Esta aplicacin permite llevar un control de facturas emitidas por periodo, administracin de sus CFDI adems de tener su
catalogo de clientes y productos. Este Manual le detallara de manera sencilla como hacer la aplicacin.

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ACCESO A LA APLICACIN
Para accesar a la aplicacin deber ingresar al portal de Facturaxion
https://fx.facturaxion.com/facturaxion/fx.html Una vez que haya ingresado observara una ventana como la que se
muestra a continuacin. (Ver figura 1. Acceso a la aplicacin):
A. Ingresar su cuenta de usuario y contrasea, estos le fueron proporcionados en los correos electrnicos de
notificaciones que le fueron enviados previamente.(Ver Manual de Registro de Usuario)
B.

Clic en Entrar

Figura 1. Acceso a la aplicacin

Al acceder al sistema por primera vez se le solicitar el cambio de la contrasea, por una que usted deber definir,
esta deber cumplir con cierto nivel de seguridad, ofrecindole para ello la siguiente ventana(Ver figura 2. Cambio
de Contrasea)

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Figura 2. Cambio de Contrasea

Una vez que la proporcione haga clic en el botn de Enviar, con lo que su nueva contrasea habr sido guardada
en el sistema y adems le habr sido enviada una notificacin de ello a su correo electrnico.

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Administrador de Configuracin
En la primer ventana deber capturar el nombre que identificar a su Corporativo (Grupo de Empresas), este tiene
la finalidad de agrupar un conjunto de razones sociales, si slo desea agregar una empresa puede capturar el
nombre de la misma. Al finalizar, de clic en el botn Siguiente, enseguida se mostrar la siguiente ventana:(Ver
figura 3. Agregar Corporativo)

Figura 3. Agregar Corporativo

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En esta nueva ventana podr dar de alta a su empresa y deber ingresar la siguiente informacin:
A. Tipo de persona selecciona moral o fsica y se habilitaran respectivamente la siguiente opcin.
B.

Se activar el campo RFC correspondiente para que pueda capturar el Registro Federal de Contribuyentes,
si hubiera un error en la captura se resaltar con un recuadro rojo en el campo en cuestin

C.

Una vez ingresado el RFC deber capturar el Nombre o la Razn Social segn le corresponda.

D. Enseguida, le pedir que ingrese la cuenta de su Correo Electrnico


E.

Si todo es correcto podr continuar dando clic al botn Siguiente.(Ver figura 4. Agregar Empresa)

Figura 4. Agregar Empresa

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En esta nueva ventana deber capturar la siguiente informacin:


A. Capturar el Nombre de Sucursal.
B.

Enseguida deber adjuntar el logotipo de su empresa, el cual ser utilizado en la impresin de sus
Facturas.

C.

Despus se le pedir que ingrese la cuenta de Correo Electrnico correspondiente.

D. As como su Domicilio Fiscal el cual deber incluir Calle


E.

Numero Exterior

F.

Nmero Interior no Obligatorio solo si se cuenta con l.

G. Cdigo Postal al capturar este el sistema lo identificar y mostrar, de forma automtica, el pas, estado,
ciudad, delegacin o municipio y colonia, que estn ligados a este cdigo, brindndole la opcin, si fuera
necesario, de seleccionar ms de una opcin ligada.
H. Para el caso especfico de la colonia, existe una opcin denominada Otra Colonia, si se selecciona se abrir
un campo adicional para su captura.

I. De clic al botn Siguiente para continuar con la configuracin. (Ver figura 5. Agregar Sucursal).

Figura 5. Agregar Sucursal

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El siguiente paso es agregar su certificado de sello digital que servir para darle validez a sus Facturas Electrnicas.
A. Primero se le pedirque ingrese la contrasea de su certificado, esta es la contrasea que usted defini al
realizar el trmite ante el SAT.
B.

Enseguida, deber adjuntar los archivos .key y .Cer que le fueron proporcionados por el SAT, dando clic al
botn Agregar (+), mostrndose la siguiente ventana: (Ver figura 6. Agregar Certificado).

Figura6. Agregar Certificado

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En ella podr examinar en su computadora para ubicar la carpeta de donde se tomarn los archivos, podr
identificarlos por su extensin, la llave pblica tendr extensin de archivo .cer , mientras que la llave privada tendr
extensin .key, seleccinelos y de clic al botn Abrir para que se relacionen, como se muestra en la siguiente
ventana:(Ver figura 7. Buscar Archivos de Certificados)

Figura 7. Buscar Archivos de Certificados

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El siguiente paso es agregar su certificado de sello digital que servir para darle validez a sus Facturas Electrnicas.
A. El siguiente paso consiste en dar clic al botn Subir para que los archivos se carguen en el sistema, si este
procedimiento es exitoso.
B.

Se enviarn dos mensajes, uno correspondiente a la llave pblica (El archivo Certificado se adjunto de
manera correcta) de clic al botn Aceptar y aparecer el segundo mensaje (El archivo Llaves se adjunto de
manera correcta) vuelva a dar clic al botn Aceptar

C.

Para Finalizar dar clic sobre Siguiente: (Ver figura 8. Finalizar agregar certificados)

Figura8. Finalizar agregar Certificados

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En esta ventana deber capturar los datos correspondientes a su serie y folios fiscales, estos podrn ser los que
usted decida ya que slo servirn para facilitar el manejo de sus facturas dentro de su empresa.
A. El nmero y ao de aprobacin no son requeridos, ya que el esquema de trmite de folios ante el SAT ha
desaparecido.

De clic al botn Aceptar y aparecer la ventana de Configuracin Finalizada, donde se hace mencin que para
agregar ms Empresas, Clientes, Sucursales o para agregar otro Certificado, lo podr hacer haciendo uso del men
Administracin.(Ver figura 9. Agregar Series y Folios)

Figura9. Agregar Series y Folios

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Por ltimo, bastar con dar clic al botn Aceptar y se le mostrar la ventana del men de opciones del Sistema de
Facturaxion. (Ver figura 10. Configuracin Finalizada)

Figura10. Configuracin Finalizada

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Una vez dentro del sitio observara una pgina de inicio en la que visualizara la siguiente interfaz. (Ver figura 11. Pgina de
Inicio)
A. El men principal donde podr accesar a cada uno de los procesos: Regresar Escritorio, Facturacin,
Catlogos, Consultas, Grficas, Administracin, Informacin y Salir.
B. Cronometro de seguridad, que le dar un margen de 18 minutos de inactividad antes de cerrar su sesin.
C. Hora actual
D. Datos del usuario (Cuenta, Nombre, correo electrnico y Empresa).
E. Avisos, el cual le indicara en la parte inferior izquierda los avisos importantes.
F. Diversos accesos directos que usted podr crear.
G. Publicidad de nuestros socios comerciales.
H. Te indica en que Empresa y Sucursal estas Facturando

Figura 11. Pgina de Inicio

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EMISIN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Generar Factura que se encuentra dentro del men Facturaxion.
(Ver Figura 12. Facturacin):

Figura 12. Facturacin

Una vez dentro de esta opcin deber elegir (Ver Figura 13. Tipo de Documento):
A.
B.
C.
D.
E.

Tipo de moneda, puede ser Pesos Mexicanos o Dlares estadounidenses


En caso de elegir dlares u otra opcin poner el tipo de cambio publicado en el DOF de ese da.
Forma de pago
Nmero de orden de compra, siendo este campo opcional.
De clic en el botn entrar

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Figura 13. Tipo de Documento

Factura Simple (Ver Figura 14. Factura Simple).


A.
B.
C.
D.
E.

Seleccione el receptor, ya sea desplegando las opciones o realizando una bsqueda especifica de su cliente.
Serie,predeterminada con la opcin de elegir otra, en caso de tener ms de una.
La fecha actual, cuando se est emitiendo la factura.
Ingrese el concepto.
En caso de querer guardar el concepto en la memoria de la aplicacin para un uso posterior, deber dar clic en el
icono + Agregar que aparece a un lado del campo y posteriormente ingresar Concepto tal y como debe aparecer
en la descripcin, un nombre corto para identificarlo, la unidad de medida, el precio unitario y por ultimo dar clic
en Agregar (Ver Figura 15. Agregar Producto).

Figura 15. Agregar Producto

F.
G.
H.
I.
J.

Unidad de medida
Cantidad
Precio unitario, considerando centavos
Si existe algn descuento, indicado en porcentaje
El impuesto aplicado a dicho concepto

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K.

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Y por ltimo de clic en agregar o eliminar dicho concepto y la informacin respectiva.Para eliminar un concepto
que ya ha sido agregado solo deber posicionarse sobre este y una vez que el fondo sea azul deber dar clic en
Eliminar concepto
Usted deber realizar este proceso cada vez que desee ingresar un nuevo concepto.

En la parte inferior de la factura usted encontrar los siguientes campos e informacin


L.
M.
N.
O.

Cantidad, Concepto, Precio Unitario, con Descuento e Importe


Subtotal y Total
La opcin generar Factura, la cual deber elegir para concluir el proceso de generacin de factura.
Observaciones; campo libre en el cual podr ingresar informacin adicional de tipo comercial.

Figura 14. Factura Simple

Al momento de Generar la factura aparecer un cuadro de dialogo que le pedir confirme dicha generacin (Ver
Figura 16. Confirmacin de Generacin).

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Figura 16. Confirmacin de Generacin

Una vez que haya generado la factura se mostrar un cuadro de dialogo dndole opcin de descargar la factura en
PDF o bien enviarla va correo electrnico a las direcciones previamente registradas (Ver Figura 17. Factura
Generada).
A. En esta opcin se podrn ingresar las cuentas de correo donde se enviar la Factura, si es mas de una se
separarn con punto y coma (;) y tambin puede ingresarse con copia y copia oculta
B.

En mensaje aparecer en el correo como cualquier otro correo que necesiten ingresar alguna
especificacin.

C.

Visualizar Factura en PDF se presentar el archivo para revisar todos los datos correspondientes y que no
all ningn error.

D. Finalizaremos con Enviar Factura por Correo.

Figura 17. Factura Generada

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En caso de elegir la opcin de descarga de PDF este se abrir en una nueva ventana para su visualizacin y resguardo. (Ver
Figura 18. Factura PDF)

Figura 18. Factura PDF

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CANCELACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Cancelar Factura que se encuentra dentro del men Facturaxion.
(Ver Figura 19. Cancelar Factura):

Figura 19. Cancelar Factura

A continuacin ver una nueva pantalla en la cual podr Cancelar sus Documentos, podr realizar la bsqueda definiendo
los criterios detallados para facilitar la bsqueda del documento (Ver Figura 20. Bsqueda para cancelacin):

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A. RFC del cliente al que fue emitida


B. Nombre del Cliente
C. Periodo de tiempo en que fue emitida, determinando una fecha inicial y final
D. Serie y folio de la factura requerida
E. Tipo de moneda
Una vez que haya determinado el tipo de bsqueda de clic sobre mostrar.

Figura 20. Bsqueda para cancelacin

Para cancelarla el documento, una vez localizado seleccinelo y al dar clic se abrir un cuadro de dialogo.
En el cuadro de dialogo que se abrir deber redactar los motivos de la cancelacin y dar clic en Cancelar (Ver Figura 21.
Cancelacin de Factura).

Figura 21. Cancelacin de Factura

A continuacin saldr un cuadro de dialogo que le pedir confirme si est seguro de realizar la cancelacin, de clic en Si o
No, segn sea el caso, y si ha dado clic en Si, deber salir un recuadro que le informe que dicha cancelacin se realizo
exitosamente (Ver Figura 22. Confirmar Cancelacin).

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Figura22. Confirmar Cancelacin

Finalmente si desea corroborar que la factura realmente fue cancelada de clic sobre el botn Filtrar y enseguida deber
notar el cambio de estado de su factura CANCELADO(Ver Figura 23. Estatus de Factura).

Figura 23. Estatus de Factura

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CATLOGO DE CLIENTES
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar clientesque se encuentra dentro del men Catlogos.(Ver Figura
24.Clientes):

Figura 24. Clientes

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Se visualizara una pantalla como se muestra en la siguiente imagen. (Ver Figura 25. Agregar Cliente)
A. Seleccionar Tipo de Persona dependiendo a la que corresponda.
B.

RFC se activar la casilla dependiendo la opcin anterior, si hay algn error la casilla se marcara en rojo y si esta
correcto se marcar en azul y podr continuar.

C.

Una vez ingresado el RFC deber capturar Nombre o Razn Social correspondiente.

D. Enseguida, se pedir ingresar un Correo Electrnico de la Empresa.


A continuacin dar clic sobre el botn Siguiente

Figura 25. Agregar Cliente

Se visualizara otra pantalla como se muestra en la siguiente imagen. (Ver Figura 26. Agregar Sucursal).
A. Capturar el Nombre de la Sucursal a la que pertenecer el Cliente.
B.

Se pedir un Correo Electrnico correspondiente a la Sucursal.

C.

Domicilio Fiscal el cual incluir la Calle, Nmero Exterior y/o interior.

D. Cdigo Postal el cual al ser ingresado de manera automtica se mostrar, el Pas, Estado, Ciudad, Delegacin o
Municipio.
E.

Colonia si hay ms de una opcin ligada seleccionar la correspondiente.

F.

Para finalizar elegir una opcin Atrs, Guardar y Cancelar.

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Figura 26. Agregar Sucursal

Al finalizar saldr un aviso de que se ha configurado de manera correcta el Cliente. (Ver Figura 27. Cliente Correcto).

Figura 27. Cliente Correcto

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CATLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Unidades de Medida que se encuentra dentro del men
Catlogos.(Ver Figura 28. Unidades de Medida):

Figura 28. Unidades de Medida

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Se desplegar una nueva ventana en la cual se podr dar de alta y baja las Unidades de Medida (Ver Figura 29. Agregar
Unidad de Medida).
A. Seleccionar la Empresa que corresponda.
B.

Buscar, aparecern las unidades con las que cuenta esa empresa

C.

Limpiar, vuelve a iniciar la bsqueda

D. Para Eliminar una Unidad posicionarte sobre ella y dar clic en Eliminar
E.

Dar clic en Agregar despus de seleccionar una Empresa

Figura 29. Agregar Unidad de Medida

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Agregar la Unidad de Medida deseada y al finalizar dar clic en Guardar. (Ver Figura 30. Seleccionar la Unidad de
Medida)

Figura 30. Seleccionar la Unidad de Medida

Una vez finalizada esta etapa se mandar un aviso que la Unidad de Medida se ha agregado correctamente (Ver
Figura 31. Aviso de Unidad de Medida Agregada)

Figura 31. Aviso de Unidad de Medida Agregada

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CONFIGURA TU FACTURA
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Configura tu Factura que se encuentra dentro del men
Catlogos.(Ver Figura 32. Configura tu Factura):

Figura 32. Configura tu Factura

Se abrir una nueva ventana que pedir que tipo de CFDI se modificar y al finalizar dar clic en Aceptar (Ver Figura
33.Tipo de CFDI).

Figura 33. Tipo de CFDI

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Posteriormente el sistema mandar un mensaje si desea continuar, como se muestra a continuacin en la


siguiente imagen (Ver Figura 34.Aviso de Configuracin).

Figura 34. Aviso de Configuracin

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Aparecer una nueva imagen que ensea de manera muy sencilla, el procedimiento para utilizar el diseador de
Facturas, dar clic en Entrar para ingresar. (Ver Figura 35.Instrucciones de Uso).

Figura 35. Instrucciones de Uso

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En la parte superior de esta ventana aparece un Men que son una serie de controles que sirven para diversas acciones
(Ver Figura 36. Diseador de Facturas).
A. Guardar Diseo, al hacer clic sobre este botn, el sistema guarda el diseo sobre su diseo, y estar listo para
trabajar en ambiente productivo
B.

Inicializar Diseo de CFDI, cuando se recurre a esta opcin, el sistema elimina todos los cambios que ha efectuado
al diseo de su comprobante, y lo deja con la plantilla que tiene el sistema por defecto

C.

Vista Previa, el sistema le muestra un ejemplo de su comprobante con los cambios que ha efectuado en el diseo

D. Ayuda, esta opcin llama nuevamente a las instrucciones de uso


E.

Salir, esta opcin guarda los cambios efectuados y abandona el rea de Configura tu Factura.

F.

Crear Ms Campos en esta opcin se podr habilitar una nueva columna en el diseo de la Factura, se yea porque
falta algn dato importante.

G. Borrar Campos, los campos que han sido creados pueden ser eliminados seleccionando esta opcin para
modificaciones o simplemente por ya no utilizarlos.

Figura 36. Diseador de Facturas

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CONSULTA CFDI EMITIDOS


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Consulta CFDI Emitidos que se encuentra dentro del men
Consultas.(Ver Figura 37. Consulta CFDI Emitidos):

Figura 37. Consulta CFDI Emitidos

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Se desplegara una pantalla muy similar a la de cancelacin de CFD, y al igual que en ese proceso primero deber indicar el
tipo de bsqueda y posteriormente dar clic en Mostrar para realizar dicha bsqueda. Si lo que usted necesita es ver todas
las facturas emitidas solamente deber dar clic en mostrar, sin tener que elegir ninguna opcin de bsqueda avanzada.
(Ver Figura 38. Bsqueda CFD Emitidos).

Figura 38. Bsqueda CFDI Emitidos

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Ver el listado de las facturas arrojadas en la bsqueda, y para consultar la informacin de alguna de ellas deber
posicionarse sobre ella y dar clic (Ver Figura 39.Factura a Consultar).

Figura 39. Factura a Consultar

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Se desplegara una nueva pantalla con la informacin contenida en dicha factura y las opciones para descargar la factura en
formato PDF y XML dando clic al botn correspondiente.Para cerrar la consulta deber dar clic sobre el botn indicado
(X)(Ver Figura 40. Factura Consultada).

Figura 40. Factura Consultada

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CONSULTA CFDI RECIBIDOS


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Consulta CFDI Recibidos que se encuentra dentro del men
Consultas.(Ver Figura 41. Consulta CFDI Recibidos):
Esta Opcin solo se habilita si se contrata el servicio de recepcin de lo contrario no podr ser visualizada.

Figura 41. Consulta CFDI Recibidos

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El proceso para revisar sus documentos recibidos es similar que la consulta de los CFD emitidos (Ver Figura 42. Consulta CFD
Recibido).

Figura 42. Consulta CFDI Recibidos

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GRFICAS INDICADORES
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Indicadores que se encuentra dentro del men Grficas.(Ver Figura
43. Indicadores):

Figura 43. Indicadores

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Una vez dentro de esta opcin se deber seleccionar los que te pide para finalizar el proceso(Ver Figura 44. Tipo de
Grfica):
A. Seleccionar el Tipo de Grfica con la que se quiere trabajar ya sea en Barra o rea.
B.

En el Tipo de Indicadores se selecciona la opcin que desea ser Graficada de acuerdo a las necesidades
correspondientes.

C.

Para tener un rango contamos con la opcin de Ao para tener un margen para sacar la Grfica.

D. Dar clic en Graficar una vez llenado todos los campos.

Figura 44. Tipo de Grfica

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Una vez que se haya dado clic al botn graficar se visualizara la Grfica del Indicador (Ver Figura 45. Visualizador de
Grficas):
A. Tabla con los Datos de la Grfica la cual resume detalladamente el comportamiento de la misma.
B.

Grfica del Indicador dependiendo el tipo que se haya seleccionado en el paso anterior.

Figura 45. Visualizacin de Graficas

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CREAR ACCESO DIRECTO


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Crear Acceso Directo que se encuentra dentro del men
Administracin.(Ver Figura 46. Crear Acceso Directo):

Figura 46. Crear Acceso Directo

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Se abrir una nueva ventana en la cual es muy sencillo crear los accesos directos (Ver Figura 47. Creacin de
Acceso Directo):
A. Se deber Elegir el Proceso
B.

Elegir un Icono deseado para el Proceso que se quiere crear el acceso directo.

C.

Para finalizar el procedimiento dar clic en Crear

D. Una vez dado el clic aparecer un mensaje que el acceso directo a sido creado de forma satisfactoria y lo
podr visualizar en el escritorio del sistema.

Figura 47. Creacin de Acceso Directo

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ELIMINAR ACCESO DIRECTO


Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Eliminar Acceso Directo que se encuentra dentro del men
Administracin.(Ver Figura 48. Crear Acceso Directo):

Figura 48. Eliminar Acceso Directo

Para eliminar un acceso directo se deber hacer lo siguiente.(Ver Figura 49. Eliminar Acceso Directo):
A. Elegir un acceso recto que ya no deseamos en nuestro escritorio del sistema
B.

Para finalizar dar clic en el botn de Eliminar

Figura 49. Eliminar Acceso Directo

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CONFIGURACIN DE USUARIOS
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Usuarios que se encuentra dentro del men Administracin.(Ver
Figura 50. Usuarios):

Figura 50. Usuarios

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Figura 51. Usuarios y sus Sucursales

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ADMINISTRACIN
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Administracin que se encuentra dentro del men
Administracin.(Ver Figura 52. Administracin):

Figura 52. Administracin

INFORMACIN DE FACTURAXION
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Facturaxion que se encuentra dentro del men Informacin.(Ver
Figura 61. Facturaxion):

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Figura 61. Facturaxion

Se desplegar una animacin de un libro en la cual viene informacin sobre Facturaxion, para poder cambiar de
hoja es muy sencillo solo se debe poner el mouse sobre los nmeros de las paginas y jalarlo hacia el otro lado
quiere cambiar la hoja(Ver Figura 62. Informacin de Facturaxion):

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Figura 62. Informacin de Facturaxion

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AVISOS
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Avisos que se encuentra dentro del men Informacin.(Ver Figura
63. Avisos):

Figura 63. Avisos

En el escritorio en la parte inferior izquierda se encontraran avisos sobre Facturaxion, si hay algn cambio en el
sistema o algn cambio en relacin a la Factura Electrnica(Ver Figura 64. Avisos):

Figura 64. Aviso Facturaxion

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CERRAR SESIN
Para ingresar a esta opcin deber seleccionar Cerrar Sesin que se encuentra dentro del men Salir.(Ver Figura
65. Cerrar Sesin):

Figura 65. Cerrar Sesin

TERMINOS Y DEFINICIONES
Emisor: Persona fsica o moral que utiliza la aplicacin Facturaxion para emitir Comprobantes Fiscales Digitales.
Receptor: Persona fsica o moral cliente de la empresa emisora, por lo que recibe Comprobantes Fiscales Digitales de sta.
CFDI:Es un mecanismo alternativo de comprobacin de ingresos, egresos y propiedad de mercancas en traslado por
medios electrnicos.
FI: FREIGHT IDEASEmpresa prestadora del servicio FACTURAXION.
RFC: Es un Registro Federal de Contribuyentes.
PayPal. Es un sistema que permite a cualquier persona que tenga una direccin de e-mail enviar o recibir dinero online
utilizando su tarjeta de crdito de manera totalmente segura.

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Dinero Mail. Te permite enviar y recibir dinero en Internet con tarjetas de crdito, efectivo o transferencias bancarias.

Autenticidad. Caracterstica intrnseca de la Firma Electrnica Avanzada, en donde el autor del mensaje queda acreditado,
puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento.
Cadena original. Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la informacin contenida dentro
del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal.
Certificado de Sello Digital. Los certificados de sellos digitales son expedidos por el SAT son para uso especfico de
Comprobantes Fiscales Digitales. Por medio de ellos el contribuyente podr sellar electrnicamente la cadena original de los
comprobantes que emita en cada una de sus sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital,
junto con la unicidad y las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad y
confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos
o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales.
Clave o Llave privada (*.key). Es un archivo electrnico necesario para generar el uso de algoritmo asimtrico y que slo
debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pblica/privada). Con esta clave o llave
privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Clave o Llave pblica (*.req). Es un archivo electrnico que genera el uso de algoritmo asimtrico y que se publica junto
con el certificado digital para cifrar informacin que se desea enviar el propietario de la clave o llave privada. La clave o
llave pblica se presenta dentro del archivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT y obtener un certificado digital.
Confidencialidad. Slo podrn participar en la transaccin el receptor y el emisor del mensaje, ya que la encriptacin
transforma el mensaje original en caracteres ininteligibles y el acceso al mensaje original es restringido por medio de la
contrasea de clave privada.

REFERENCIAS

Procedimiento de Registro en Aplicativo FX-P-RAP-NOV-10


Procedimiento de Activacin y Desactivacin FX-P-AYD-NOV10
Procedimiento de Alta de Certificado y Folios FX-P-ACF-OCT-10
Procedimiento de Generar CFDI FX-P-GCFDI-OCT10
Procedimiento de Envi de CFDI FX-P-ECFDI-OCT10
Procedimiento de Consulta de CDFI FX-P-CCFDI-OCT10
Manual de Registro de Activacin de cuenta. FX-M-RAP-OCT10

CONTROL DE VERSIONES
Nmero de Versin
2.0

Fecha de Versin
15 Noviembre 2010

Descripcin de modificacin
Se gener nuevamente el Manual de

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Usuario al sistema debido al cambio de


versin de la aplicacin.

REVISIN Y AUTORIZACIN
Elabor

Administrador de Aplicacin
Maria Flores

Revis

Administrador de Proyecto
Crystal Rodrguez

Autoriz

Gerencia de TI
Guillermo Chavez