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PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIA INTERNA
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1.
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLES
Revis: Representante de la
Direccin
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
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AUTORIDADES
4.
GENERALIDADES
DEFINICIONES
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Formacin:
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Habilidades:
o Comunicacin: Capacidad para transmitir a otros ideas y conceptos de
manera clara y coherente.
o Trabajo en equipo: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecucin de metas
institucionales comunes.
4.2.2.
El auditor lder adems de cumplir con las competencias definidas para el auditor
interno, debe cumplir con las siguientes competencias complementarias:
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4.3.
DURACIN
CONTENIDO
No.
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
02
Auditor Lder
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No.
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
El alcance de la auditora
La agenda prevista
La metodologa a emplear in situ o a distancia (entrevistas,
revisin de documentos y registros, listas de verificacin,
observacin en el sitio, anlisis de datos, muestreo, entre
otras)
Equipo Auditor
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No.
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
misma.
04
Equipo Auditor
05
Auditados
06
Auditor Lder
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No.
DESCRIPCIN
reportados:
RESPONSABLE
SGI
6.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GTC 187. Gestin de la Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i).
Competencia y evaluacin de auditores de I+D+i.
NTCGP 1000. Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica.
NTC-ISO 9001. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos. Apartado 8.2.2.
NTC-ISO 9000. Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
NTC-ISO 19011. Directrices para la Auditora de los Sistemas de Gestin de la
Calidad y/o Ambiental.
NTC-ISO/IEC 17025. Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y Calibracin. Apartado 4.14.
Procedimiento para la Toma Acciones (P-MC-02)
7.
REGISTROS
Compromiso de confidencialidad (F-MC-31)
Control de Riesgos del Plan de Auditora (F-MC-30)
Control de Riesgos del Programa de Auditora (F-MC-29)
Evaluacin del Equipo Auditor por el Auditor Lder (F-MC-21)
Evaluacin del Proceso de Auditora (F-MC-08)
Informe de Auditora (F-MC-07)
Lista de Verificacin (F-MC-06)
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8.
NOTAS DE CAMBIO
No.
01
9.
VERSIN
FINAL
FECHA
01
ANEXOS
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