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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS

SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIN


PRESUPUESTARIA AO FISCAL 2013

PLIEGO:

I.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS

EVALUACION
Para

ANUAL

efectuar

Institucional

para

la

DEL

presente
el

Ao

PRESUPUESTO
Evaluacin

2012,

se

ha

AO

Anual
seguido

FISCAL

del

2013.

Presupuesto

estrictamente

los

procedimientos y lineamientos tcnicos que seala la DIRECTIVA N 0062012-EF/50.01. - Directiva Para La Evaluacin de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales; aprobada por R.D. N 019-2012EF/50.01.

A. EVALUACION ANUAL DE LOS INGRESOS:


Los ingresos correspondientes al Ao del Ejercicio Fiscal del 2013 de la
Municipalidad Distrital de Conchucos ejecutados durante el ao 2013, estn
constituidos por los recursos que se recaudaron de manera efectiva y de
acuerdo a los artculos 11y 12 de la DIRECTIVA N006-2012- EF/50,01.
Losingresos obtenidos en el Ao 2013, ascienden a S/. 14256,128.89 nuevos
soles, desagregados en los siguientes rubros.

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL.- Se ha recaudado la


cantidad de S/. 1613,646.90 nuevos soles, generados por el Saldo de
Balance del ao 2011 ms lo asignado por el MEF para el ao
2012, el cual representa el 112 % respecto al PIA y el 84 % respecto al PIM.

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES.- Se ha recaudado un ingreso de


S/. 0.00 nuevos soles y representa total este rubro el 0.00% del PIA y
0.00% al PIM.

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Se ha recaudado la


cantidad de S/. 262,345.64 que representa el 2623% del PIA y 98% del PIM.

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Se ha recaudado la cantidad deS/.


0.00que representa el 0.00% del PIM.

18 CANON Y SOBRECANON, Y REGALIAS MINERAS.- Se ha recaudado


el monto de S/. 12380,136.35 generados por el Saldo de Balance del ao
2011mslo asignado por el MEF, el cual representa el 211% del PIA y 99%
del PIM.

B. DETALLE DE LOS GASTOS POR RUBRO


00 RECURSOS ORDINARIOS.- Los recursos ordinarios presupuestados fue de
S/. 248,347.00 luego se recibi transferencia de partida por la cantidad de
S/.0.00ms los saldos de balance del 2011 por la suma de S/.0.00 captados por
nuestra Municipalidad Distrital de Conchucos; y se ha devengado en el Ao2012,
por un monto de S/. 232,161.00 nuevos soles, que representa el 93% del PIA y
el 93% del PIM.

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL- Se ha ejecutado un devengado


en el Ao 2012, de S/. 1`689,845.51 nuevos soles, de los ingresos asignados por
el MEF, por concepto del rendimiento de los impuestos al rodaje, de promocin

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SEMESTRAL AO 2013
municipal entre otros, los mismos que representaron el 118% del PIA y el 88%
del PIM.

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES.- Los tributos percibidos por


nuestra

Municipalidad

Provincial

durante

el

ao

2012,

fueron

devengados por el monto de S/.0.00 nuevos soles y representa el


0 % del PIA y el 0 % del PIM.

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.- Los ingresos previstos


por

nuestra

municipalidad

durante

el

ao

2012,

fueron

devengados por un monto de S/. 6,150.00nuevos soles que representa el


62 % respecto al PIA y el 02 % al PIM.

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Por concepto de donaciones y


transferencias durante el ao 2012, se devengo la suma de S/. 0.00 nuevos
soles que representa el 0% respecto al PIM.

18 CANON Y SOBRECANON, Y REGALIAS.- Los ingresos captados por este


importante rubro constituy el principal rubro de ingresos y de los gastos
municipales, logrndose una ejecucin de devengados de S/. 9`595,146.43
nuevos soles, el cual representa el 164% del PIA y el 76% del PIM.

RESULTADO DE LA APLICACIN DEL INDICADOR DE EFICACIA


A continuacin presentamos el resultado de la aplicacin de los Indicadores de eficacia
de aplicacin Anual, esto es para os Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias, como
a continuacin se detalla:

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO:

Por Rubros
POR TODOS LOS RUBROS

IEIS (PIM)14`256,128.89 =0,97


14`753,832.00

RUBRO: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IEIS (PIM) 1`613,646.90=

0,084

RUBRO: 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

IEIS (PIM)

0.00=

0,00

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IEIS (PIM)

262,345.64=

0,98

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

IEIS (PIM)

0.00=

0,00

RUBRO: 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y


PARTICIPACIONES

IEIS (PIM) 12`380,136.35=

0,99

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO:

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

IEGS (PIM) 232,161.00=

0,93

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALES

IEGS (PIM) 1`689,845.51=

0,88

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

IEGS (PIM)

0.00=

0,00

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IEGS (PIM)

6,150.00=

0,02

RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


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SEMESTRAL AO 2013

IEGS (PIM)

0.00 =

EVALUACIN

0,00

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y


PARTICIPACIONES

IEGS (PIM) 9595,146.43=

0,76

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

INDICADOR EFICACIA DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE PLIEGO:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

IEGS (PIM)

39,670.00

95.21

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

IEMS (PIM)

GESTION

SOSTENIBLE

0.00

DE

0,00

RECURSOS

NATURALES

DIVERSIDAD

BIOLOGICA.

IEMS (PIM)

4,500.00 =

100,00

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

IEMS (PIM)

0.00

0,00

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN DE TRANSPORTE


TERRESTRE

IEMS (PIM)

0.00 =

LOGROS DE APRENDIZAJE

0.00

DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR

IEMS (PIM)

0.00 =

0,00

AGUAY SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

IEMS (PIM)

0.00 =

0,00

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

IEMS (PIM)

0,00
0.00

0,00

ACCCIONES CENTRALES

IEMS (PIM)

1`695,995.51 =
2`194,280.00

77,29

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

IEMS (PIM)

9`783,137.43 =
12`760,779.00

76.67

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

C. ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL AO


DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Entre los principales problemas presentados durante la ejecucin presupuestaria


del ejercicio fiscal ao 2012 tenemos:

El Presupuesto Institucional de Apertura ha sido aprobado el ao anterior, lo


que ocasiona que se tengan que realizar modificaciones presupuestarias que
reflejen las metas prioritarias para cumplir, a pesar del reducido presupuesto
con el que cuenta la Municipalidad.

La actual situacin poltica por la que atraviesa la institucin, nos permite


tener una visin clara de lo que las autoridades desean alcanzar en bien de la
poblacin de conchucos

llegando a cumplir en parte con las metas

propuestas por la presente gestin.

No existe un programa integral de actualizacin y capacitacin permanente al


personal administrativo de la Municipalidad, tomando en cuenta que las
Normas aplicables para los Gobiernos Locales y el entorno en el que nos
encontramos es cambiante, demandando un mayor conocimiento de las
innovaciones, como lo es de la informtica.

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SEMESTRAL AO 2013

EVALUACIN

D. DEFINICIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

Entre las medidas correctivas efectuadas por la gestin, en busca de alcanzar


las metas propuestas tenemos:

Se ha implementado una poltica de austeridad en el gasto corriente, para


lo cual se ha priorizado los gastos que incidan en la funcionabilidad de la
administracin municipal.

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SEMESTRAL AO 2013
Una medida correctiva a largo plazo tenemos posteriormente la ejecucin
de proyectos de informtica, el cual permitir renovar de manera
completa el Sistema Informtico con que cuenta la Entidad.

Una medida correctiva a Largo Plazo, es la adquisicin de un nuevo


Programa de Informacin Catastral, con la finalidad de sincerar el estado
de cada contribuyente en razn de sus pagos de arbitrios e impuesto
predial.

La adquisicin de nuevas maquinarias para la recoleccin de residuos


slidos, que permitan el bienestar y desarrollo en salud del Distrito.

Conchucos, Abril del 2013.

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