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Procedimiento:

MEJORA CONTINUA
Macroproceso:
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Proceso Sustantivo:
No aplica

Revisin

Fecha de vigencia
15-07-2014

03

Unidad
Responsable:
Coordinacin
Tcnica
Cdigo
PRD-05

1. PROPSITO.
Asegurar la continuidad de la certificacin mediante el seguimiento del cumplimiento procesos requeridos
por la norma ISO 9001:2008 considerando las propuestas de mejora de las diferentes reas y de los
acuerdos que se deriven de las reuniones de la direccin.

2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica a las todas las reas que quieran participar con mejoras y en los acuerdos de
las reuniones de la direccin.

3. POLTICAS DE OPERACIN.
Cualquier persona del SGC puede identificar oportunidades para mejorar continuamente la eficacia del
SGC, adems, pueden identificar mejoras mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Manual de Gestin de la Calidad. Seccin 8.0
Control de Registros
Auditoras Internas
Seguimiento y medicin del servicio
Herramientas Administrativas y Estadsticas
Norma ISO 9001:2008

MDIF-01
PRD-02
PRD-03
PCI-05
DRD-05.01

5. REGISTROS
Accin de Mejora
Control de Acciones

RRD-05.01
RRD-06.03

SELLO

Elabor:

Revis:

Aprob:

Nmero de Copia:

Humberto Garca Tejeda


Responsable de Gestin de
Calidad

Alfonso Zevada Bio


Coordinador Tcnico

Jorge Miller Bentez


Director General

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Procedimiento:

MEJORA CONTINUA
Macroproceso:
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Proceso Sustantivo:
No aplica

Revisin

Fecha de vigencia
15-07-2014

03

Unidad
Responsable:
Coordinacin
Tcnica
Cdigo
PRD-05

6. TRMINOS Y DEFINICIONES
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Mejora de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con
los requisitos de la calidad.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin
con respecto a la calidad.
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
PERSONAL DEL SGC

REPRESENTANTE DE LA DIRECIN

RESPONSABLE DEL REA

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTAR ACCIN

2
Identifica al
responsable de
analizar y desarrollar
la accin de mejora

INICIO

Analiza reas de
oportunidad,
actividades a seguir y
responsable de
implementarlas

Comunica al
responsable de rea
la oportunidad de
mejora

DOCUMENTO
HERRAMIENTAS
ADMINISTRATIVAS Y
ESTADSTICAS
DRD06.01

1
Identifica las
oportunidades de
mejora

6
Notifica que no se
alcanzaron
resultados

Notifica oportunidad
de mejora al
representante de la
direccin

No
Se alcanzaron
los resultados
esperados?

Elabora la Accin de
Mejora

Turna la Accin de
mejora al
responsable de
implementar
actividades

Implementa las
actividades de
mejora

Turna Accin de
mejora al
representante de la
direccin

Da seguimiento a la
implementacin y lo
registra en la Accin
de Mejora

Notifica resultados al
responsable de rea

5
Revisa resultados y
evala la efectividad

Si

Cierra la accin de
mejora y registra
eficacia en la Accin
de Mejora

7
Registra estatus de la
accin en el Control
de Acciones

Notifica resultados a
la Alta Direccin

FIN

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Procedimiento:

MEJORA CONTINUA
Macroproceso:
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Proceso Sustantivo:
No aplica

Revisin

Fecha de vigencia
15-07-2014

03

Unidad
Responsable:
Coordinacin
Tcnica
Cdigo
PRD-05

8. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.


Responsable

Personal del
sistema de
gestin de la
calidad

Representante de
la direccin

Tareas

Actividad

1. Identifica
oportunidad de
mejora.

2. Designa al
responsable de
desarrollar la
mejora.

Responsable de
rea

3. Anlisis de la
mejora

Responsable de
implementar
accin

4. Implementa
actividades de
mejora.

1.1 El personal del Sistema de Gestin de Calidad


identifica una mejora y se la comunica al
Representante de la Direccin.
1.2 Elabora una nota informativa expresando la
propuesta sobre la mejora identificada y la enva al
representante de la Direccin.
1.3 El representante de la Direccin deber identificar
mejoras de acuerdo a los siguientes casos
presentados:
Servicios No Conformes
Resultados de Auditorias
Resultados del seguimiento y medicin del
Servicio.
Acuerdos tomados en la Revisin de la
Direccin.
2.1 Identifica a un responsable de rea para que

analice y desarrolle la Accin de Mejora y se la


comunica.
2.2 Comunica al responsable de rea la
designacin para realizar la mejora.
3.1 Analiza las reas de oportunidad, determina las
actividades a seguir y designa al responsable
de su implementacin. Estos datos los registra
en la Accin de mejora (RRD-05.01).

Representante de
la Direccin

5. Da seguimiento a
la accin de mejora.

6. Evala la eficacia
de la accin.

Accin de mejora
(RRD-05.01)

Este anlisis se puede realizar con base en


el Documento Herramientas Administrativas
y Estadsticas (DRD-05.01) y se registra en
la Accin de mejora (RRD-05.01).
4.1 Implementa las actividades a seguir
4.2 Notifica los resultados al Responsable de rea.
5.1 Da seguimiento a las acciones realizadas,

Responsable de
rea

Registro

registra los resultados en la Accin de mejora


(RRD-05.01).
5.2 Turna la accin al Representante de la
direccin.
6.1 Verifica las acciones realizadas y si son
eficaces cierra la accin y lo registra en la
Accin de mejora (RRD-05.01).
6.2 En caso de no alcanzar los resultados
esperados, lo notifica al Responsable de rea y

3 de 5

Accin de mejora
(RRD-05.01)

Accin de mejora
(RRD-05.01)

Procedimiento:

MEJORA CONTINUA
Macroproceso:
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Proceso Sustantivo:
No aplica

Revisin

Fecha de vigencia
15-07-2014

03

Unidad
Responsable:
Coordinacin
Tcnica
Cdigo
PRD-05

se pasa a la actividad 3.
Representante de
la Direccin

7. Notifica el cierre
de la accin.

7.1 Notifica a la

Alta Direccion el cierre de la


accin de mejora para su conocimiento.

Control de
Acciones (RRD06.03)

Fin del procedimiento

9. DOCUMENTACIN DE ACTIVIDADES CRTICAS.


No Aplica

10. PRODUCTOS
Productos
Mejoras realizadas a los SGC a raz de la reunin de Retroalimentacin
Mejoras realizadas a raz de los anlisis de las Revisiones de la Direccin.

11. CONTROL DE CAMBIOS.


Revisin

Fecha

Revis

Aprob

00

01/02/2010

RD

AD

Emisin inicial.

01

24/05/2011

RD

AD

Se cambi el logotipo de la institucin, modificacin


de formato de encabezado y pie de pgina;
nombre del titular de la Direccin General.

02

25/04/2013

RD

AD

03

15/07/2014

RD

AD

4 de 5

Descripcin del cambio

Se cambi el nombre del titular de la Direccin General


Sofa Irene Valdez Riveros Snchez por Ivn Aguilar
Enrquez.
Se elimin el indicador de desempeo Total de acciones de
mejora cerradas X 100 /Total de acciones de mejora generadas
Se agreg Anexo 1 con tabla de disposicin de registros.

Se modifica la unidad responsable de Representante de


la Direccin por Coordinacin Tcnica.
Se modific el Representante de la Direccin
ngela Mireya de la Vega Nez en apartado de
elabor por Responsable de Gestin de Calidad
Humberto Garca Tejeda.
Se cambi Representante de la Direccin
ngela Mireya de la Vega Nez en apartado revis por
Coordinador Tcnico Alfonso Zevada Bio.
Se solicita cambiar Director General de
Ivn Aguilar Enrquez por Jorge Miller Bentez.
Se sustituye la tabla de disposicin de registros por la
tabla de control de registros.

Procedimiento:

MEJORA CONTINUA
Macroproceso:
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Proceso Sustantivo:
No aplica

Revisin

Fecha de vigencia
15-07-2014

03

Unidad
Responsable:
Coordinacin
Tcnica
Cdigo
PRD-05

RD= Representante de la Direccin, Alta Direccin, (AD) = Director General DIF Sinaloa.

12. ANEXOS.
Accin de Mejora
Control de Acciones

RRD-05.01
RRD-06.03

Anexo 1
Tabla de control de registros
IDENTIFICACIN

ALMACENAMIENTO

PROTECCIN

Accion de mejora
RRD-05.01

Representante de la
direccin.

Credenza de la
coordinacin
tcnica.

5 de 5

RECUPERACIN
En carpeta rotulada
Registros 2014, en el
apartado de
acciones.

RETENCIN

DISPOSICIN

01 ao

Reutilizacin