Indicadores Presupuesto 092016

REPORTE DE INDICADORES
DEL PRESUPUESTO
SEPTIEMBRE 2016
Direccin General de Presupuesto Pblico - MEF
En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) por primera vez en el

ao present una menor ejecucin de 3% respecto al mes de septiembre 2015;
explicado, principalmente, por la reduccin de 5% que present el gasto corriente,
siendo el G. Nacional quien registr una menor ejecucin.
Gasto no Financiero
Evolucin mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)
(Var. % mensual)
18%
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
Total Gasto Corriente

Sep. 2016: S/ 6,873 mm
Sep. 2015: S/ 7,259 mm
GN
GR
-5% (S/ 386 mm)
Gasto de Capital:
2,558 2,481
Personal y
obligaciones
sociales
Bienes y
Servicios
4%
(S/ 118 mm)
2,295 2,266
900
918
Pensiones y
otras
prestaciones
sociales
1,128
486
204 186
Otros gastos
corrientes
sep-15
Proyectos de
Inversin
sep-16
jul-16
mar-16
Total Gasto de Capital

Sep. 2016: S/ 3,133 mm
Sep. 2015: S/ 3,015 mm
(Millones de S/ y Var. %)
2,673 2,987
nov-15
GL
GNF del mes de Septiembre 2016, por conceptos

Gasto Corriente:
may-16
-3%
ene-16
jul-15
-10%
sep-15
0.05
0
-0.05
-0.1
4%
may-15
13%
ene-15
10%
mar-15
9%
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
0.25
0.2
0.15
0.1 8%
0.9
0.6
0.3
0.0
-0.3
-0.6
sep-16
0.35
0.3
Equipamiento
515 681
Otros gastos de
capital
Asimismo, el gasto en bienes y servicios fue menor en 3% respecto a similar mes

del ao 2015 (mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y Suministros
mdicos) y la ejecucin de proyectos de inversin fue menor en 1%, explicado por
la reduccin que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.
Evolucin mensual del Gasto en Bienes y Servicios por
Nivel de Gobierno
Bienes y Servicios
(Var. % mensual)
(Var. % mensual)
0.5
0.4
1.1
25%
0.7
0.3
12%
0.3
-7%
sep-16
jul-16
mar-16
may-16
nov-15
ene-16
jul-15
sep-15
-3%
may-15
0.1
11%
ene-15
15%
4%
mar-15
0.2
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
-0.1
-3%
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
-0.1
GN
GR
GL
Evolucin mensual del Gasto en Proyectos de Inversin por

Nivel de Gobierno
Proyectos de Inversin
(Var. % mensual)
(Var. % mensual)
1.8
80%
1.2
jul-16
sep-16
mar-16
may-16
ene-16
nov-15
jul-15
sep-15
mar-15
may-15
ene-15
nov-14
jul-14
sep-14
mar-14
may-14
ene-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
sep-12
nov-12
-40%
GN
GR
GL
sep-16
jul-16
may-16
ene-16
-20%
mar-16
-1%
-3%
-20%
sep-15
2%
0%
-13%
nov-15
12%
20%
27%
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
24%
jul-15
0
-0.6
mar-15
40%
may-15
0.6
ene-15
60%
La menor ejecucin del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i)
Bienes y Servicios (Transportes y Comunicaciones, Defensa y Agricultura), (ii)
Otros gastos corrientes (transferencias para el Fondo de Combustibles realizadas
por el M. de Energa y Minas en el ao 2015 y para infraestructura educativa
extraordinaria que se hizo en el 2015 para disminuir el impacto del fenmeno de
El Nio).
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y

Sectores Ministeriales
(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)
Educacin
100
Gobiernos Locales
Aument en
S/ 314 mm
(12%)
Salud
62
Orden Pblico y Seguridad
60
59
Educacin
28
ONPE
22
Salud
-28
Agricultura
Defensa y Seguridad Nacional
33
Transportes y Comunicaciones
Resto
Disminuy en
S/ 642 mm
(57%)
-31
Defensa
58
-40
-73
Resto
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por

Conceptos
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

(Var. Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

Sentencias Judiciales
36
Pr. de Compensaciones para la Competitividad
Disminuy en
S/ 77 mm
(3%)
-12
Contrato Administrativo de Servicios
52
23
Ss Bsicos, Comunicaciones, Publicidad
Programa Nacional Cuna Mas
24
-12
M. de Agricultura y Riego
Viajes
-50
Seguro Integral de Salud
Ss Profesionales y Tcnicos
-71
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
-237
Ministerio de Energa y Minas-Central
Suministros Mdicos
-259
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Resto
-72
-400
-300
-200
-100
-14
Resto
100
-28
-36
-38
-37
Por nivel de gobierno, en el mes de septiembre 2016, el GNF del G. Nacional

fue menor en 10% respecto al mes de setiembre 2015, explicado
principalmente, por el sector Educacin, Energa y Minas y Salud.
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Setiembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Economa y Finanzas
Interior
Poder Judicial
Trabajo y Promocin del Empleo
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Ministerio Pblico
Congreso de la Repblica
Relaciones Exteriores
Justicia
Consejo Nacional de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensoria del Pueblo
Ambiental
Desarrollo e Inclusin Social
Contraloria General
RENIEC
Vivienda Construccin y Saneamiento
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Defensa
En el ao 2015 se realizaron transferencias al
Agricultura
Fondo de Estabilizacin de los Precios de los
Produccin
Salud
Combustibles
Energa y Minas
Educacin
104
81
25
24
21
18
12
8
4
0
0
0
-1
-1
-1
-4
-4
-8
-9
-13
-17
-18
-19
-52
-60
-71
-90
-108
-230
-248
Resto Sectores
Transferencias del SIS y compra de

suministros mdicos
Ejecucin de PIPs y Mantenimiento de

infraestructura educativa por la
ocurrencia del fenmeno de El Nio
En el mes de setiembre, el GNF de los

G. Regionales creci 4%, liderado por los
GRs Pasco y Cajamarca.
El GNF de los G. Locales present un

incremento de 18% respecto a similar
mes del 2015, el cual fue explicado por el
departamento de Arequipa.
Gasto no Financiero de G. Regionales: Setiembre 2016
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre 2016
(Variacin 2016-2015, en Millones de S/)
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)

Arequipa
Pasco
36
Cajamarca
29
Junin
La Libertad
Piura
10
Ancash
10
Huancavelica
Moquegua
Tacna
33
Junin
17
11
39
Ayacucho
18
Prov.Constitucional Del Callao
50
Cajamarca
Proyectos de
inversin y Bienes y
Servicios (Servicios
Profesionales y
Tcnicos y
mantenimiento)
26
Apurmac
24
Huanuco
20
Loreto
20
La Libertad
19
San Martin
18
Huancavelica
16
Puno
Lambayeque
Lambayeque
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
Puno
11
Lima
11
Ica
Hunuco
Lima
Tumbes
Municipalidad Metrop. De Lima
Apurmac
Mancomunidad Regional
Madre De Dios
-2
Ayacucho
-4
Amazonas
-9
Loreto
-14
Cusco
-16
Arequipa
San Martin
-20
-29
14
13
Pasco
Ancash
Ica
Madre de Dios
Ucayali
Piura
-1
Tumbes
-5
Moquegua
-6
Cusco
Amazonas
-6
-8
Proyectos de
inversin
Resumen de los principales indicadores de ejecucin del gasto

al mes de Septiembre 2016
EJECUCION
2016
Variacin %
2016/2015
PIM 2015
PIM 2016
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
88,414
93,644
145,158
153,223
61
61
58,957
16,155
13,303
60,340
17,920
15,385
2
11
16
93,139
25,998
26,021
96,673
27,913
28,637
63
62
51
62
64
54
79,759
84,165
133,507
141,101
60
60
50,644
15,979
13,136
51,298
17,743
81,977
25,754
25,775
85,175
27,656
15,124
1
11
15
28,270
62
62
51
60
64
53
59,164
63,917
89,261
94,378
66
68
39,482
12,560
7,122
41,861
14,141
6
13
11
59,856
18,374
11,032
62,632
19,998
11,748
66
68
65
67
71
67
GASTO DE CAPITAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
20,595
11,162
3,420
6,013
20,247
9,437
3,601
-2
-15
5
20
44,246
22,122
7,381
14,744
46,723
22,543
7,658
47
50
46
41
43
42
47
44
PROYECTO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
16,811
7,903
3,151
5,758
17,008
6,698
3,396
6,914
1
-15
8
20
36,166
15,035
6,867
14,264
15,974
46
53
46
40
44
42
47
43
BIENES Y SERVICIOS
19,283
22,137
15
33,403
34,970
58
63
12,142
2,752
4,390
13,912
3,134
15
14
16
21,667
4,964
6,772
22,541
4,916
56
55
65
62
64
68
24,304
14,134
8,479
1,691
26,767
15,451
9,555
10
9
13
4
34,173
19,985
11,594
2,594
38,241
22,494
13,099
71
71
73
65
70
69
73
67
NIVEL DE GOBIERNO
GASTO TOTAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
GASTO NO FINANCIERO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
GASTO CORRIENTE
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
EJECUCION
2015
7,915
7,209
5,091
1,761
Nota: Los montos de los Gobiernos Regionales y Locales incluyen Mancomunidades
16,521
38,971
15,782
7,215
7,512
2,648
El GNF al mes de septiembre 2016 aument en 6% liderado por los

G. Locales. Asimismo, se ejecut el 60% del PIM (similar al del ao 2015),
liderado por los G. Regionales con un avance de 64% del PIM, seguido por el
G. Nacional (60% del PIM) y los G. Locales (53% del PIM).
Gasto no Financiero: Al mes de Setiembre
(Millones de S/, % del PIM)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Variacin % a Sep.
2016/2015
6%
84,165
77,880
62
79,759
69,190
60
60
59,630
55,115
55
61
59
56
58
50
2012
2013
2014
2015
2016
% PIM
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
(% del PIM)
(Millones de S/)
50,644
51,298
44,991
37,928
50
57
60
56
11,154
9,171
2011
2012
2013
2014
15,979
13,136
2015
17,743
15,124
G. Regionales
G. Locales
51
60
53
2016
2011
G. Nacional
64
62
51
45
62
60
55
16,629
16,259
66
64
61
62
32,370
15,489
15,773
GL: 15%
52
Ejecucin
13,365
13,895
GR: 11%
58
60
54
2011
34,791
GN: 1%
2012
G. Nacional
2013
2014
G. Regionales
2015
G. Locales
2016
Al mes de Septiembre 2016, en el G. Nacional, el sector Transportes y

Comunicaciones registr el mayor incremento del GNF respecto a similar
periodo 2015. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo
lider Interior (78% del PIM).
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de
Setiembre 2016
Proyecto de Inversin
Educacin
ONPE
Poder Judicial
Interior
Economa y Finanzas
Ministerio Pblico
Justicia
Ambiental
Contraloria General
Cultura
Produccin
RENIEC
Salud
Agricultura
Defensa
Energa y Minas
y mantenimiento de
infraestructura
466
345
313
238
187
176
Pago de
154
remuneraciones,
144
y compra de
130
109
materiales
105
educativos
60
55
53
33
28
20
16
16
4
3
1
0
-12
-40
-57
-183
-471
-527
-713
Bono Familiar
Habitacional
Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de

Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
Contraloria General
Salud
Poder Judicial
Interior
Ministerio Pblico
Cultura
RENIEC
Defensa
Justicia
Energa y Minas
Agricultura
Economa y Finanzas
Ambiental
Educacin
Produccin
82
78
76
71
69
69
69
69
68
68
68
68
68
65
64
63
63
63
62
62
59
59
59
58
57
57
55
53
53
50
Resto Sectores
Gastos del
Proceso
Electoral
En los G. Regionales, el GR de La Libertad registr el mayor aumento del GNF

respecto al mes de setiembre 2015. El GR de la Prov. Constitucional del
Callao lider el ranking de ejecucin respecto al PIM (72%), seguido por los
GR Lima (72%) y el GR de La Libertad (68%).
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Setiembre 2016
Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de

Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
La Libertad
241
Piura
198
Cajamarca
137
118
Cusco
107
Ancash
101
Junin
98
Loreto
93
Pasco
91
Puno
85
Amazonas
82
Arequipa
74
Ucayali
66
Moquegua
59
Lima
51
Tumbes
50
Huancavelica
44
San Martin
38
Hunuco
32
Madre De Dios
26
Lambayeque
22
Tacna
16
Ica
11
Proyecto
ChavimochicEtapa 3
72
Lima
72
Ica
69
La Libertad
68
Huancavelica
68
San Martin
67
Cajamarca
66
Tumbes
66
Loreto
66
Lambayeque
65
Puno
65
Piura
64
Amazonas
64
Ayacucho
63
63
Hunuco
62
Apurmac
62
Pasco
62
Madre De Dios
62
Ucayali
61
Junin
61
Ancash
60
Cusco
60
Moquegua
59
Apurmac
Arequipa
Tacna
Ayacucho-83
Construccin de la
Va Costa Verde Costanera
59
56
76
Al mes de septiembre 2016, la mayora de departamentos de los G. Locales

presentaron una mayor ejecucin del GNF respecto al 2015; registrando el
mayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional del
Callao, y las municipalidades de los departamentos de Lima y Cusco lideraron
el ranking de ejecucin respecto al PIM.
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de
Setiembre 2016
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de

Setiembre 2016
(Comparacin 2016 - 2015, en Millones de S/)
(Avance % del PIM )
Lima
382
Apurmac
170
Cajamarca
160
Arequipa
160
La Libertad
144
Puno
129
Junin
119
Ancash
113
Huanuco
80
Moquegua
58
Lambayeque
57
54
Ica
45
Tacna
34
San Martin
19
Pasco
17
Ucayali
16
Loreto
15
Madre de Dios
14
Huancavelica
10
Ayacucho
Piura
Amazonas
Tumbes
-6
-13
-16
-24
67
Lima
243
Cusco
Proyectos en
transportes
principalmente, y
bienes y servicios
62
Cusco
62
Tacna
62
Loreto
54
Arequipa
54
Piura
53
Ica
53
Moquegua
52
Lambayeque
52
Madre de Dios
52
Ancash
50
La Libertad
50
Ucayali
49
Junin
48
Cajamarca
48
Amazonas
48
Puno
47
San Martin
47
Pasco
45
Apurmac
45
Huanuco
44
Ayacucho
43
Huancavelica
43
Tumbes
43
El gasto en Bienes y Servicios al mes de septiembre 2016, present un

incremento de 15% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de
gobierno, ejecutndose el 63 % del PIM y liderado por los G. Locales (68% del
PIM).
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Setiembre
15%
63
25,000
19,283
20,000
17,650
13,806
11,839
15,000
15,800
60
64
22,137
62
58
60
58
GR: 14%
56
56
5,000
54
52
2011
2012
2013
2014
Ejecucin
2015
GL: 16%
2016
% PIM
Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
(Millones de S/)
(% del PIM)
13,912
12,142
2,804
1,357
66
65
68
59
65
56
53
56
55
2013
2014
2015
63
55
71
64
62
53
4,805
4,502
4,130
1,936
2012
63
55
52
10,496
9,131
7,740
7,678
2011
GN: 15%
58
56
10,000
Variacin % a Sep.
2016/2015
2,167
2013
2,349
2014
4,390
2,752
5,091
3,134
2015
2016
2011
2012
G. Nacional
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
G. Regionales
G. Locales
2016
La ejecucin de Proyectos de Inversin, al mes de Septiembre 2016, fue mayor

en 1% respecto al ao 2015; explicado, principalmente, por la ejecucin de los
G. Locales y de los G. Regionales. No obstante, el G. Nacional present una
menor ejecucin respecto al ao 2015.
Proyectos de inversin: Al mes de Setiembre
1%
49
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
46
17,829
14,654
12,034
18,875
50
17,008
46
16,811
Variacin % a Ago.
2016/2015
48
46
42
GN: -15%
44
41
42
44
GR: 8%
40
38
GL: 20%
36
2011
2012
2013
2014
Ejecucin
2015
2016
% PIM
Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre
(Millones de S/)
(% del PIM)
8,432
8,272
6,874
5,935
3,669
4,253 3,527
6,698
6,193
5,265
4,293
5,758
2012
2013
G. Nacional
2014
G. Regionales
3,396
2015
2016
G. Locales
53
41
36
32
3,151
56
52
43
46
6,914
4,250
2,430
2011
54
7,903
2011
48
42
45
43
42
46
49
40
2012
G. Nacional
2013
2014
G. Regionales
2015
G. Locales
47
2016
En los G. Locales, la ejecucin de proyectos de inversin al mes de septiembre

2016 fue mayor en 20% respecto al 2015, registrndose un incremento en la
mayora de departamentos (liderados por Apurmac y Cusco). Respecto al
avance del PIM, el departamento de Tacna lider el ranking (62%).
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Setiembre 2016
(Variacin 2016 - 2015, en Millones de S/)
Apurmac
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Locales 2016
(Avance % del PIM)
235
Cusco
147
Cajamarca
Tacna
109
Arequipa
108
Puno
107
Ancash
79
Lima
78
La Libertad
77
Huanuco
56
Moquegua
49
Lambayeque
32
Ica
23
Loreto
22
16
Tacna
16
Pasco
13
Madre de Dios
Mancomunidad Locales
Huancavelica
60
Mancomunidad Locales
54
Moquegua
52
106
Junin
62
Cusco
Proyectos
agropecuarios, en
Transportes y
educacin
50
Arequipa
49
Lima
46
Ica
45
Piura
43
Ancash
42
Apurmac
42
Lambayeque
42
Madre de Dios
41
La Libertad
40
Loreto
40
Cajamarca
39
Puno
39
Junin
39
Amazonas
38
Pasco
38
San Martin
-1
Ayacucho
37
Ucayali
-3
Huanuco
37
Ayacucho
-23
San Martin
36
Amazonas
-23
Huancavelica
35
Tumbes
Piura
-28
-62
Ucayali
Tumbes
35
28
En los G. Regionales, la ejecucin de proyectos, al mes de septiembre 2016, fue

mayor en 8% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; y la Prov.
Constitucional de Callao lider el ranking de ejecucin respecto al PIM (68%).
Proyectos de Inversin del G. Regional: Al mes de
Setiembre 2016
(Variacin 2016 - 2015, en Millones de S/)
La Libertad
Pasco
Piura
Cusco
Ucayali
Moquegua
Ica
Tumbes
Amazonas
Madre de Dios
Cajamarca
Junin
San Martin
Ancash
Municipalidad Metrop. de Lima
Puno
Lima
Mancomunidad Regional Apurimac -
Tacna
Huancavelica
Loreto
Hunuco
Lambayeque
Apurmac
Arequipa
Ayacucho-136
Proyectos de Inversin del G. Regional: Al mes de

Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
68
Lima
68
La Libertad
55
Municipalidad Metrop. de Lima
53
San Martin
47
Proyecto
Ica
44
Chavimochic
Lambayeque
34
- Etapa 3
Huancavelica
29
Pasco
18
Madre de Dios
17
Ayacucho
16
Moquegua
14
Amazonas
13
Apurmac
12
Ucayali
8
Hunuco
3
Cusco
1
Tumbes
1
67
112
0
-11
-14
-24
-27
-29
-30
-30
66
65
61
60
55
53
52
49
48
48
46
46
45
44
44
41
Piura
41
Loreto
39
Puno
38
Junin
35
Cajamarca
35
Arequipa
33
Tacna
Ancash
Mancomunidad Regional Apurimac
Construccin de
la Va Costa Verde
Costanera,
estudios de pre inversin
22
16
76
En el G. Nacional, la ejecucin de proyectos de inversin, al mes de septiembre

2016, fue menor en 15% respecto al ao 2015, explicado por el sector Defensa e
Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusin Social lideraron el
ranking de ejecucin respecto al PIM.
Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Setiembre 2016
Economa y Finanzas
Energa y Minas
Ambiental
Poder Judicial
Contraloria General
RENIEC
Ministerio Pblico
Cultura
Agricultura
Justicia
Produccin
Educacin
Salud
Interior
Defensa
92
45
27
23
20
13
12
12
9
7
2
1
0
0
0
0
-1
-2
-8
-8
-26
-34
-39
-44
-59
-85
-101
-378
-683
Resto Sectores
En el ao 2015,
ejecucin del PIP:
Mejoramiento de
los servicios crticos
y de consulta
externa del Hospital
Nacional PNP Luis N.
Saenz
Proyectos de inversin del G. Nacional

por Sectores: Al mes de Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
RENIEC
Contraloria General
Energa y Minas
Poder Judicial
Agricultura
Economa y Finanzas
Cultura
Defensa
Ambiental
Produccin
Educacin
Justicia
Interior
Ministerio Pblico
Salud
98
97
92
90
83
80
78
58
53
51
50
50
48
46
45
42
39
34
33
32
31
26
26
24
19
18
5
Resto Sectores
Los 15 proyectos de inversin que concentraron los mayores montos del

presupuesto, al mes de septiembre 2016, ejecutaron en promedio el 51%
del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el
Ministerio de transportes y Comunicaciones.
Principales Proyectos de Inversin 2016
(Millones de S/)
Pliego
PIA
PIM
Ejecucin a
Sep.
Avance %
PIM
Construccin de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Bsica del Metro de Lima y Callao Provincias de
Lima y Callao, Departamento de Lima
M. de Transportes y Comunicaciones
2,594
2,025
762
38
Concesiones Viales
1,063
1,091
527
48
G.R. La Libertad
181
389
312
80
Concesiones Aeroportuarias
372
48
13
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Bsica del Metro de Lima y Callao Provincia
de Lima, Departamento de Lima
331
314
95
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermdez - San Alejandro
328
320
166
52
Integracion vial Tacna - La Paz
133
243
206
85
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
185
204
170
83
G.R. Arequipa
196
194
20
10
M. de Vivienda Construccin y Saneamiento
204
184
Concesiones Ferroviarias
172
181
132
73
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-CutervoSanto Domingo de la Capilla-Chiple
238
179
66
37
G.R. de la Provincia Constitucional del Callao
52
164
150
91
M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la

Pro. Const. Del Callao
118
161
133
82
100
154
132
86
Proyecto
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
Majes Siguas - II Etapa

Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de
Lambayeque - Departamento Lambayeque
Construccin de la Va Costa Verde-Costanera Tramo-Callao

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay
Total Principales Proyectos
5,565
6,193
3,139
51
Resto de Proyectos
18,954
32,778
13,870
42
Total Proyectos
24,519
38,971
17,008
44
La informacin que se presenta

en el Reporte es la ejecucin del
gasto devengado al 30 de
Septiembre del 2016, registrada
en el SIAF-MEF, y se detallarn
en el "Reporte Seguimiento del
Presupuesto".

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REPORTE DE INDICADORES

En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) por primera vez en el

Evolucin mensual del GNF por Nivel de Gobierno

Total Gasto Corriente

-5% (S/ 386 mm)

(S/ 118 mm)

Total Gasto de Capital

GNF del mes de Septiembre 2016, por conceptos

Asimismo, el gasto en bienes y servicios fue menor en 3% respecto a similar mes

Evolucin mensual del Gasto en Proyectos de Inversin por

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y

(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

Orden Pblico y Seguridad

Defensa y Seguridad Nacional

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por

Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

(Var. Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

Pr. de Compensaciones para la Competitividad

Contrato Administrativo de Servicios

Programa Nacional Cuna Mas

Seguro Integral de Salud

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ministerio de Energa y Minas-Central

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Por nivel de gobierno, en el mes de septiembre 2016, el GNF del G. Nacional

Transferencias del SIS y compra de

Ejecucin de PIPs y Mantenimiento de

En el mes de setiembre, el GNF de los

El GNF de los G. Locales present un

Gasto no Financiero de G. Regionales: Setiembre 2016

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre 2016

(Variacin 2016-2015, en Millones de S/)

(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)

Prov.Constitucional Del Callao

Prov.Constitucional del Callao

Municipalidad Metrop. De Lima

Resumen de los principales indicadores de ejecucin del gasto

Nota: Los montos de los Gobiernos Regionales y Locales incluyen Mancomunidades

El GNF al mes de septiembre 2016 aument en 6% liderado por los

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

Al mes de Septiembre 2016, en el G. Nacional, el sector Transportes y

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de

En los G. Regionales, el GR de La Libertad registr el mayor aumento del GNF

Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de

Prov.Constitucional Del Callao

Prov.Constitucional Del Callao

Municipalidad Metrop. De Lima

Municipalidad Metrop. De Lima

Al mes de septiembre 2016, la mayora de departamentos de los G. Locales

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de

(Comparacin 2016 - 2015, en Millones de S/)

(Avance % del PIM )

Prov.Constitucional del Callao

Prov.Constitucional del Callao

El gasto en Bienes y Servicios al mes de septiembre 2016, present un

(Millones de S/, % del PIM)

Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

La ejecucin de Proyectos de Inversin, al mes de Septiembre 2016, fue mayor

Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre