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MANUAL DE CALIDAD

MANUAL PARA LA GESTIN DE LA


CALIDAD
PARA LA LINEA DE: PRODUCCION DE IMPRESOS
EDITORIALES Y PUBLICITARIOS (Impresin,
encuadernacin y acabados).
MODELO ISO 9001
VERSION 2015

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MANUAL DE CALIDAD

El presente manual tiene por objeto describir el Sistema de Gestin de Calidad de la


empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico Ltda. Constituyendo una referencia para
todo el personal, as como a las partes interesadas en el desempeo de la organizacin.
Adems busca representar en forma clara y coherente la estructura de la misma como un
sistema de gestin basado en estndares de calidad que aseguran la representacin de
todos los servicios resultantes de la interaccin de los procesos definidos al interior de la
misma y que de alguna forma apoyan fundamentalmente a las actividades administrativas
y operacionales.
El sistema de Gestin de Calidad de la Empresa se encuentra estructurado conforme a los
requisitos planteados en la norma tcnica ISO - 9001: 2015 y nuestro compromiso para el
cumplimiento de dichos requisitos se encuentra en este manual.
El manual de calidad se encuentra a disposicin de todos aquellos interesados en nuestro
sistema de gestin de calidad como gua fundamental para el buen entendimiento de la
estructura, composicin y propsito de la empresa.

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PRESENTACION DE LA EMPRESA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico Ltda. Es una empresa dedicada a la impresin
editorial, comercial y publicitaria. Fundada el 9 de Junio de 1989, con la finalidad de
ofrecer productos y/o servicios en el campo de las Artes Grficas en un ambiente de
productividad y competitividad.
Cuenta con excelente personal comprometido con la filosofa de la empresa y con una
infraestructura de maquinaria litogrfica moderna y un equipo de preprensa digital, para
as ofrecer un servicio completo que incluye preprensa y la impresin. Disponemos de
maquinaria para plastificado, troquelado, anillado, Doble "O", caballete automtico y Holt
Melt.
Actualmente atiende a empresas de alta exigencia en calidad y cumplimiento en Sectores
lderes de la economa nacional, as como tambin la exportacin para Merial Puerto Rico,
Centro Amrica y Repblica Dominicana.
MISIN
XXXXXXXXXXXXXX
VISIN
XXXXXXXXXXXXXXXX

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ltda.

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE
GENERAL
REVISORIA
FISCAL

SUBGERENTE

AREA
COMERCIAL

VENDERDOR

SECRETARIA
COMERCIAL

AREA DE
PRODUCCIN

ASISTENTE DE
SERVICIO AL
CLIENTE

DISEADOR

AREA
ADMINISTRATIVA

COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
PRODUCCIN

OPERARIO DE
PRODUCCIN

COORDINADOR
DE
ENCUADERNACI
N

OPERARIO DE
ENCUADERNACI
N

OPERARIO DE
MQUINA PARA
ACABADOS

SECRETARIA DE
SUMINISTROS

SECRETARIA
ADMINISTRATIV
A

COORDINADOR
DE CALIDAD

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Incluir Contabilidad y Finanzas


4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ltda, determina las cuestiones externas e internas que
son pertinentes para su propsito y su direccin estratgica, por medio de una matriz
DOFA, la cual se elabora de forma anual y realiza planes de accin de acuerdo a la
informacin all suministrada.
4.2. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identifica las partes interesadas y el cumplimiento de sus
requisitos legales y reglamentarios a travs de la matriz de identificacin de requisitos de
las partes interesadas en el SGC, y realiza su seguimiento dentro de la misma
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
El alcance del SGC, corresponde a produccin de impresos, editoriales y publicitarios
(impresin, encuadernacin y acabados)
El SGC, se ha implementado de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001; 2015,
cubriendo todos los elementos con excepcin del numeral 8.3 Diseo y Desarrollo de los
productos y servicios. Debido a que los productos entregados a los clientes corresponden
a las especificaciones suministradas por ellos.
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
La empresa defini el SGC de acuerdo al siguiente mapa de procesos

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MAPA DE PROCESO

La interaccin de estos procesos, los recursos, la definicin de entradas y salidas,


mediciones, se encuentran en las caracterizacin de procesos (Ver Caracterizaciones)
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
La alta direccin demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al SGC con:
a) Realizando un rendimiento de cuentas una vez al ao donde se revisa todo el
estado del SGC
b) Aprobando la poltica y los objetivos de calidad adecuados para la organizacin y su
contexto
c) Realizando revisin de las cotizaciones presentadas al cliente, con el fin de
asegurar que se pueden cumplir las expectativas generadas
d) Generando espacio de sensibilizacin y capacitacin para el personal
e) Realizando un presupuesto anual con el fin de asegurar los recursos para
mantener el SGC
f) Haciendo revisiones peridicas y comunicando los resultados de las revisiones
g) Empoderando a los lderes con el fin que ejerzan un liderazgo eficaz
5.1.2 Enfoque al cliente
La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente de
la siguiente forma:
La alta direccin se asegura que los requisitos del usuario se determinen y que se
cumplan mediante una adecuada gestin de las quejas y soluciones.
El enfoque que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGRFICO Ltda. Da a sus clientes, est
basado en el cumplimiento y garanta del servicio prestado, con altos ndices de Calidad
con el fin de buscar siempre su satisfaccin. Para esto la empresa cuenta con
procedimientos para brindar confianza y seguridad en lo realizado, estas herramientas se
evidencian en la descripcin de cada uno de ellos.

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a) La matriz de identificacin de requisitos de las partes interesadas ser revisada


cada seis meses o cuando lo amerite para determinar que se cumplen los requisitos
b) Los riesgos de cada actividad se determinan en la caracterizacin de los procesos
junto con su respectiva mitigacin
c) Se mantiene en la poltica de calidad la premisa de satisfacer a nuestro cliente
5.2 POLITICA
5.2.1 Establecimiento de la poltica de calidad
La alta direccin ha determinado la siguiente poltica de calidad:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cumple con los siguientes requisitos:
a. Es adecuada al propsito de la empresa y su contexto
b. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad.
c. Incluye un compromiso de cumplir con todos los requisitos y de mejorar continuamente
la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
5.2.2 Comunicacin de la Poltica de Calidad
La poltica de calidad esta:
a) Disponible y se mantiene como informacin documentada
b) Es comunicada entendida y aplica dentro de la organizacin
c) Est disponible para las partes interesadas pertinentes.
5.3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN

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La alta direccin de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se asegura de que las


responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y
se entiendan en toda la organizacin a travs de:
a) Asignacin de responsabilidades y autoridades para asegurarse de que el SGC, es
conforme con los requisitos de esta norma
b) Asignacin de responsabilidades y autoridades para que los procesos proporcionen
la salidas previstas
c) Asignacin de responsabilidades y autoridades para informar en particular a la alta
direccin sobre el desempeo del SGC y las oportunidades de mejora
d) Asignacin de responsabilidades y autoridades para que se promueva el enfoque al
cliente en toda la organizacin
e) Asignacin de responsabilidades y autoridades para asegurarse de que se
planifiquen e implementen cambios en el SGC (Ver procedimiento de gestin del
cambio)
Ver Manual de Funciones
6. PLANIFICACION
6.1 ACCION PARA APROBAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Al planificar el sistema de gestin de la calidad la organizacin considero las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2. Y
determino los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de
a)
b)
c)
d)

Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos;


Aumentar los efectos deseables
Prevenir o reducir efectos no deseados:
Lograr la mejora

(Ver matriz de partes interesadas)


6.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Planific
a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades:
b) La manera de:

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1. Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestin de la


calidad (vase 4.4);
2. Evaluar la eficacia de estas acciones ( No. de Cumplimiento/Total de requisitos)
Ver Matriz de Partes Interesadas
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales
al impacto potencial den la conformidad de los productos y los servicios
NOTA 1: Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir
riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
decisiones informadas
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopcin de nuevas prcticas,
lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos
clientes , establecimiento de asociados, utilizacin de nuevas tecnologas y otras
posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades del a organizacin o las s
sus clientes
Ver Procedimiento Gestin del Riesgo
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION DE PARA LOGRARLOS
6.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGRFICO Ltda. Plantea los siguientes objetivos de
calidad soportados en la poltica de calidad establecida, con los cuales busca implementar,
mantener y mejorar el Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C.):

Aumentar el nivel de producto conforme.

Garantizar las entregas oportunas al cliente.

Mantener clientes satisfechos con nuestro servicio.

Garantizar el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios

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6.2.2 La organizacin determino la siguiente planificacin para lograr los objetivos de


calidad:
a) Que se va hacer: La organizacin estableci cumplir con los objetivos de calidad
publicndolos y sensibilizndolos en todos los niveles de la organizacin
b) Que recursos se requieren: Los recursos que la empresa determino para el
cumplimiento de los objetivos de calidad, son humanos, fsicos y econmicos
c) Quien ser el responsable: El responsable de hacer que se cumplan los objetivos
de calidad es Coordinador de Calidad
d) Cuando se finalizara: La organizacin determina la revisin de los objetivos de
calidad cada ao en la revisin por la direccin para identificar el cambio y la
finalizacin del objetivo cumplido cuando sea necesario
e) Como se evaluaran los resultados: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX evala los
resultados por medio de los indicadores de gestin (Ver Cuadro mando de
indicadores)
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
La organizacin estableci de manera planificada los cambios considerando los
siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

El propsito de los cambio y sus consecuencias potenciales


La integridad del sistema de gestin de la calidad
La disponibilidad de los recursos
La asignacin o reasignacin de responsabilidades y autoridades

Ver Procedimiento Gestin del Cambio


7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
La organizacin determino los recursos necesarios para el establecimiento,
implementacin y mantenimiento para demostrar mejora continua con el SGC a travs del
Presupuesto y para ello considero lo siguiente:

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a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;


b) Informacin de los proveedores externos
7.1.2 Personas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estableci en el organigrama las personas necesarias para
la implementacin eficaz de su sistema de la calidad para operacin y control de
documentos (Ver Organigrama)
7.1.3 Infraestructura
La organizacin determin proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operacin de sus procesos y lograr la conformidad de los productos as:
NOTA La Infraestructura puede incluir:
a)
b)
c)
d)

Edificios y servicios asociados;


Equipos, incluyendo hardware y software;
Recursos de Transporte
Tecnologa de la Informacin y la comunicacin.

7.1.4 Ambiente para la operacin de procesos


La organizacin determina y proporciona mantener el ambiente necesario para la
operacin de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y servicios.
Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la empresa, es muy importante
identificar y proporcionar el espacio laboral adecuado y las herramientas convenientes;
esta identificacin se hace mediante la aplicacin de una encuesta de satisfaccin del
cliente interno, las cuales son analizadas para la toma de acciones necesarias por medio
de la realizacin de un plan de mejora.
La empresa cuenta con un clima organizacional ptimo y adecuado para la realizacin de
las labores desempeadas por sus empleados; generando en cada uno de ellos
compromiso con la empresa y con los requerimientos del cliente.

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La empresa tiene establecido e implementado un programa de salud ocupacional con el


cual garantiza el bienestar del personal.
7.1.5 Recursos de Seguimientos y medicin
7.1.5.1 Generalidades
La organizacin determino y proporcion los recursos necesarios para asegurarse de la
validez de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medicin para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos
La organizacin aseguro los recursos para
a. Son apropiados para el tipo especfico de actividades de seguimiento y medicin
trazadas
b. Se mantienen para asegurarse para asegurar la idoneidad
La empresa para el anlisis de los datos se desarrolla el procedimiento MJ-P-G-03 donde
se especifican las tcnicas estadsticas para los procesos de la realizacin del producto. A
travs de los indicadores de gestin se hace seguimiento a la conformidad con los
requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los
productos. Dependiendo de los resultados presentados se toma la decisin de llevar a
cabo acciones preventivas o correctivas segn sea el caso.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
La organizacin ha establecido el procedimiento GC-P-G-03 para el Control de equipos de
inspeccin y medicin, y los resultados son registrados en el formato GC-F-G-05, Hoja de
vida de equipos, una vez verificada la calibracin se identifica el equipo con la fecha de la
ltima calibracin. Si por alguna falla los resultados no son los esperados el encargado de
Calidad enviara el equipo al centro especializado para su arreglo o solicitara el reemplazo
de este. Es responsabilidad del encargado de calidad asegurarse de que los equipos de
medicin estn en buen estado de calibracin y funcionamiento.

7.1.6 Conocimiento de la Organizacin

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La organizacin a determinado sus procesos productivos y los ha documentado para


estandarizar su conocimiento en artes grficas a travs del tiempo, identifica cambios en
las actividades y cambia de versiones los documentos. La retroalimentacin de lecciones
aprendidas o problemas que se presenten se realizan una vez al mes en las reuniones con
los lderes de proceso
7.2 Competencia
La empresa evala y selecciona al personal en funcin de su capacidad para prestar un
servicio, de acuerdo con los requisitos de la empresa. Se establecen los criterios para la
seleccin y evaluacin de personal (Manual de Funciones), la empresa a travs del
manual de funciones identifica los perfiles oficiales donde se describe: educacin,
responsabilidades, funciones y experiencia que deben tener los empleados para
desempearse en un puesto de trabajo determinado. Ver Documento Manual de
Funciones.

La empresa realiza las siguientes actividades:


a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la conformidad con los requisitos del servicio por medio de la descripcin de
funciones, consignada en el Manual de Funciones.
b. Cuando sea aplicable proporcionar formacin o tomar otras acciones como es el caso
de las capacitaciones las cuales permiten lograr la competencia necesaria del cargo
cuando no se cumplen de antemano.
c. Evala la eficacia de las acciones de formacin mediante el seguimiento del
desempeo del personal.
d. Conserva la informacin de formacin, competencia, educacin y experiencia en las
Carpetas de los empleados
7.3 Toma de Conciencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realiza inducciones al personal para generar toma de
conciencia en el cumplimiento de la poltica y los objetivos y su contribucin a la eficacia
del sistema de gestin, incluidos los beneficios de la mejora, as como las implicaciones

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del incumplimiento de los requisitos del SGC. Ver formato de Inducciones y reinducciones
(hacer procedimiento participacin, consulta y toma de conciencia) Boletines electrnicos
y/o fsicos
7.4 Comunicacin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha establecido un procedimiento de comunicacin interna y
externa para determinar estas comunicaciones
7.5 Informacin Documentada
7.5.1 Generalidades
La organizacin ha establecido la documentacin del sistema de gestin de la calidad de
nuestra empresa incluye:
a. La poltica de la calidad que se ha presentado en este documento y los objetivos que
se desprenden de la poltica los cuales se presentan en este manual de Calidad.
b. Este manual de calidad, estructurado en el mismo orden en que se presentan los
captulos 4 al 10 de la norma ISO 9001:2015
c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma ISO 9001
los cuales incluyen: control de documentos, control de registros, auditoras internas,
control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
d. Los documentos incluyendo los registros que la organizacin determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los
procesos, los cuales se encuentran definidos en el listado maestro de documentos y
registros.
Implementar una codificacin que permita conocer de una manera sencilla los
documentos, procesos, procedimientos e instructivos que se manejan interiormente en la
Empresa, adems simplificar el aprendizaje y lenguaje que se maneja dentro de la
Empresa, para un mejor entendimiento del Manual y los Documentos que contenga.
7.5.2 Creacin y Actualizacin
La empresa crea y actualiza los documentos exigidos por el sistema de gestin de la
calidad, en el procedimiento para control de documentos se establecen los controles para:
(Ver documento ELABORACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS):

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7.5.3 Control de la informacin documentada


La empresa controla los documentos exigidos por el sistema de gestin de la calidad, en el
procedimiento para control de documentos se establecen los controles para: (Ver
documento ELABORACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS):
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
d. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
e. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen interno y externo, que la
organizacin determina que son necesarios para la planificacin y operacin del
sistema de gestin de la calidad y se controla su distribucin.
f. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
Nuestra empresa ha establecido y realiza una adecuada gestin de los registros con el
propsito de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la
operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. El procedimiento Control de los
registros establece los requisitos mediante los cuales define los controles necesarios para
la identificacin, recoleccin, indizacin, acceso, clasificacin, almacenamiento,
conservacin
y
disposicin
de
los
registros
de
calidad
de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico. (Ver documento CONTROL DE REGISTROS)
8. OPERACIN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
La empresa conoce los procesos de su competencia, recogidos en el Mapa de Procesos,
los procesos se desarrollan mediante procedimientos documentados que describen los
requisitos a cumplir, las actividades de verificacin y los registros generados en el
desempeo de las actividades.
El contenido de este manual, los procesos documentados requeridos por la norma NTCISO 9001-2015 y los procedimientos necesarios para la prestacin del servicio, dan
cumplimiento a los requisitos que establece este numeral.

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Controla sus procesos por medio de los registros asociados a los procedimientos
establecidos en el mapa de procesos
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
8.2.1 Comunicacin con el cliente
El rea administrativa y comercial est siempre en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon el
cliente, con el fin de prestar el mejor servicio y conocer al detalle los requisitos solicitados.
De igual manera, despus de prestado el servicio, la comunicacin con el cliente sigue
presente para brindarle asesora y hacer seguimiento al trabajo realizado. Adems el rea
administrativa recibe las solicitudes, sugerencias, reclamos e inquietudes de sus usuarios
a travs de diferentes medios de comunicacin como son: llamadas telefnicas, va fax,
correo electrnico.

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8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos o servicios


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGRFICO Ltda. enfoca su trabajo principalmente a
proporcionar productos impresos a la medida de especificaciones, para esto cuenta con
las herramientas necesarias y cumple con los siguientes requisitos: ordenes de
produccin, condiciones de pago, acuerdos verbales, rdenes de compra, cotizaciones,
ordenes de pedidos telefnicos, por escrito, va fax, va mail, remisiones y facturacin, que
cumplen con las especificaciones de los clientes.
8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGRFICO Ltda. Cuenta con un procedimiento (DG-P-V-02)
PARA revisar los registros y garantizar que se cumplan los requisitos enunciados en el
numeral 8.2.2
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Cuando surgen cambios en algn registro, por cualquier razn, se revisan los cambios y
se acuerda la nueva forma de efectuarse. Si se aceptan los cambios, se les informa a
todas las personas de la empresa que se vean afectados por los mismos
8.3 Excluido
8.4 CONTROL DE
EXTERNAMENTE

LOS

PRODUCTOS

PROCESOS

SUMINISTRADOS

La empresa tiene por objeto referenciar los procedimientos y las medidas establecidas
para garantizar que se incorporan a la cadena de valor, los bienes y los servicios que la
empresa adquiere a terceros y que cumplen los parmetros especificados que aseguran la
calidad del servicio final que ofrece a sus clientes.
El control de calidad de los productos suministrados y los servicios prestados deben ser
asegurados por el usuario responsable del rea que cursa el pedido, basndose en las
especificaciones requeridas.
El departamento de Suministros es el encargado de la adquisicin y control de bienes para
cumplir con las necesidades de los clientes. Ver Documento (Procedimiento de compras)

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La mayora de proveedores estn ya previamente seleccionados por su respaldo y calidad


por un tiempo determinado.
Informacin de las compras.
El departamento de suministros es el encargado de efectuar todos los procedimientos
relacionados con el proceso de compras. De esta forma se cumple con procedimientos
tales como: evaluacin y seleccin de proveedores, compra de materia prima e insumos,
recepcin de materias primas e insumos. Ver Documento (Procedimiento de compras.)
Teniendo en cuenta la informacin para los proveedores contratados externamente, los
puntos y los grados de control para los proveedores que afecten la calidad del servicio o
producto y sean contratados externamente
Verificacin de los productos comprados.
El personal de almacn es responsable de verificar la conformidad de los suministros una
vez comprados. Los criterios para esta verificacin, son el cumplimiento de las cantidades
solicitadas y de las especificaciones acordadas (marca, referencia, parmetros de calidad
y especificaciones tcnicas, entre otros)
8.5 PRODUCCIOIN Y PREVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccin y de la previsin del servicio
El control de todo el proceso para la impresin litogrfica se describe en el plan de calidad
cdigo (DG-C-A-01), el cual se complementa con cada uno de los procedimientos escritos
para cada proceso realizado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico Ltda. y asegurar el
cumplimiento de cada una de las caractersticas del proceso la cual es responsabilidad de
todo el personal involucrado
Para la realizacin de los procesos se cuenta con personal altamente calificado para
asumir las responsabilidades encomendadas en el cumplimiento de sus labores,
incluyendo el cumplimiento de los parmetros y requisitos establecidos en los
procedimientos y en la orden de produccin como gua para el desarrollo de las
actividades.

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Existen procesos que pueden ser contratados externamente en el evento en que


internamente no exista disponibilidad por represamiento o por accin de mantenimiento
correctivo de alguna mquina.
La organizacin valida todo proceso de produccin y de prestacin del servicio en los
puntos de control donde se realizan inspeccin y se detectan productos no conformes,
tambin valida caractersticas del servicio por medio de encuestas de satisfaccin y
auditoras internas
La organizacin mide los procesos de produccin por medio de los indicadores que van
enfocados a garantizar la eficacia de cada proceso. La organizacin establece lo
siguiente:
a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, por medio del
control de inspeccin de calidad.
b) la aprobacin de los equipos y la calificacin del personal por medio de las
evaluaciones de desempeo, mantenimiento preventivo diario, verificacin y
mantenimiento de equipos.
c) el uso de mtodos y procedimientos especficos, por medio de los procedimientos con el
saber hacer de cada proceso.
d) los requisitos de los registros, por medio de los registros que tiene cada proceso
e) la revalidacin, por medio de acciones preventivas, correctivas, de mejora e Indicadores
de Gestin que no cumplan la meta
8.5.2 Identificacin y Trazabilidad
La identificacin de los materiales durante el proceso de produccin se realiza mediante
los registros de la fecha en que se realiza cada proceso, el nombre de la persona
responsable y las operaciones realizadas al material, las cuales quedan registradas en la
orden de produccin cdigo (DG-F-V-01) y en los respectivos reportes diarios de
produccin.
La identificacin al material segn el estado de conformidad se realiza empleando el
sistema de semforo, en cualquiera de las actividades durante el proceso, utilizando
tarjetas de colores as:
Tarjeta de color verde marcada con la frase CONFORME para identificar los materiales
que cumplen con las especificaciones de la orden de produccin.

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Tarjeta de color amarillo marcada con la frase PARA REVISAR para identificar los
materiales que se encuentran en espera de revisin y continuar con el proceso.
Tarjeta de color rojo marcada con la frase NO CONFORME para identificar los materiales
que no cumplen con las especificaciones solicitadas por el cliente, y esperan para definir
su disposicin.
Tarjeta de color azul marcada con la frase EN PROCESO, para diferenciar los materiales
que se encuentran en alguna fase del proceso productivo (impresin) y estn pendientes
de ser finalizados y van cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.

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CUADRO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

ETAPA

MEDIO DE
IDENTIFICACION
DONDE SE
ENCUENTRA LA
INFORMACION

INFORMACION QUE SE PUEDE OBTENER

Nombre del cliente


PRODUCTO EN
MANOS DEL
CLIENTE

Referencia del producto


Sticker en la unidad
de empaque
N de la orden de produccin

DATOS DE
ENLACE
N de la Orden de
Produccin
Nombre del cliente.
Referencia del
producto

Cantidad por unidad de empaque


Cdigo de quien revis el material- Fajillas Revisado
Nombre del cliente, Direccin
DESPACHOS

Remisin

Referencia del producto

Cdigo Revisa
N de la Orden de
Produccin
Referencia del
producto

Fecha del envo, Cantidad Enviada


N de la orden de produccin, N de la orden de compra y/o cotizacin

TERMINADOS Y
EMPAQUE

Reporte diario de
produccin en
encuadernacin y
empaque cdigo
PR-F-E-01 Orden
de produccin
cdigo DG-F-V-01

Responsable de la operacin

N de la Orden de
Produccin
Responsable del
terminado.
Fecha en la que se
realiz el

Registro de inspeccin en el proceso

terminado.

Fecha en que realiz el terminado al material


N de la orden de produccin

Que terminado se le realiz al material


Cantidad total fabricada

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TROQUELADO Y
GRAFADO

Reporte diario de
produccin en
troquelado cdigo
PR-F-T-01 Orden
de produccin
cdigo DG-F-V-01

Fecha en que troquel el material


N de la orden de produccin
Responsable de la operacin
Registro de inspeccin en el proceso

N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
troquelado
Responsable de la
operacin

Cantidad total procesada en troquelado


Reporte semanal
de produccin en
Recubrimientos
(Brillo y/o
RECUBRIMIENTOS
plastificado) cdigo
PR-F-P-01 Orden
de produccin
cdigo DG-F-V-01

Fecha en que realiz el recubrimiento al


Material
Responsable de la aplicacin
Registro de inspeccin en el proceso

N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
recubrimiento
Responsable de la
aplicacin
del recubrimiento

Que tipo de acabado se le realiz al


Material
Cantidad total trabajada en acabado
N de la orden de produccin
Fecha en que realiz la impresin del

IMPRESION

Reporte diario de
produccin en en Material
impresin cdigo
PR-F-I-01 Orden de Responsable de la impresin y mquina.
produccin cdigo
Registro de inspeccin en el proceso
DG-F-V-01
las actividades de esta operacin

N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz la
impresin
Responsable de la
impresin
mquina en la que se
imprimi

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Tipo de material utilizado

el material.

N de la orden de produccin
Proveedor del material
Cantidad total impresa
Fecha en que realiz el corte del material
N de la orden de produccin

CORTE

Relacin de corte
cdico PR-F-C-01
Orden de
produccin cdigo
DG-F-V-01

Responsable del corte del material

N de la orden de
produccin
Responsable del
corte del material y fecha del
corte.

Registro de inspeccin en el proceso


Nmero de requisicin y cdigo del proveedor del papel
Tipo de material utilizado
Medida
Destino del papel (mquina)
Especificaciones del producto

PROGRAMACION

Fecha en la que se realiz el montaje


Programa de
produccin cdigo Fecha en la que se realiz el insolado
PR-F-P-01 Orden
de produccin
Responsable de cada actividad
cdigo DG-F-V-01
Registro de inspeccin en este proceso

N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
proceso de
fotomecnica
Responsable de
cada actividad

Cantidad de material utilizado


SALIDA DE

N de la orden de produccin
Salidas de material Descripcin del material

Cdigo interno

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MANUAL DE CALIDAD

MATERIAL DEL
cdigo DG-F-S-03
ALMACEN DE
(para materia prima Referencia
MATERIA PRIMA Y e insumos) Orden
Cdigo interno (N de requisicin y cdiPAPEL

de produccin
cdigo DG-F-V-01
Relacin de corte
cdigo PR-F-C-01
(Para relacionar la
salida del papel )

Fecha de salida del


material
Destino del material

go del proveedor)
Destino del material
Cantidad de material entregado
Fecha de salida del material (se tiene en
cuenta para la materia prima e insumos
exceptuando el papel).
Fecha de ingreso del material

ENTRADA DE
MATERIAL AL
ALMACEN DE
MATERIA PRIMA

Entrada de materia N de requisicin del material


prima cdigo DG-F- Cdigo del proveedor
S-02
Descripcin del material

N de la requisicin
del material
y cdigo del
proveedor

Registro de inspeccin del material


Cantidad

REQUISICION DE
MATERIA PRIMA

Requisicin de
materiales cdigo
DG-F-S-01

Fecha de la solicitud.

N de la requisicin
de

Especificaciones del material solicitado

materiales

como: Cantidad, unidad, descripcin, gramajetamao y referencia.


Tipo de trabajo.
N de la orden de produccin
Proveedor
N de la factura

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Nombre de quien solicita el material.


N de la requisicin
Cliente, clase de trabajo, cantidad a

COTIZACIONES

Cotizacin cdigo
DG-F-V-03 Orden fabricar, fecha de apertura de la orden y
de produccin
nombre de quien programa el trabajo.
cdigo DG-F-V-01

Especificaciones para corte


Firma de quien realiz el corte
Fecha en la que se realiz el corte
Cdigo interno del papel utilizado
Especificaciones para impresin
Firma de quien realiz la impresin
Fecha en la que se realiz la impresin
Especificaciones para terminados
Firma de quien realiz el acabado
Fecha en la que se realiz el acabado
Especificaciones para encuadernacin.
Firma de quien empac el material
Fecha en la que se realiz el terminado
al material.
Tipo de material recibido del cliente, nom-

PRODUCCIN Y
TERMINADOS

Orden de
produccin cdigo
DG-F-V-01

ARTE Y DISEO

Material
suministrado por el brief del cliente, fecha en la que se recibi
cliente cdigo DGF-V-04
el material, de quien se recibi, estado de

Nmero de la orden
de
produccin.
Nombre del cliente.
Fecha de apertura de
la orden

Nombre del cliente.


Fecha de recepcin
del material
Tipo de trabajo

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conformidad del material recibido, tipo de


trabajo en el que se utiliz y fecha en la
que se devolvi y a quien se le devolvi.

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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


El manejo a dar al material propiedad del cliente se describe en el procedimiento de
Recepcin de material suministrado por el cliente o proveedores externo cdigo (DG-P-V04).
Todo material suministrado por el cliente como complemento de las especificaciones para
la fabricacin de sus productos, deben ser revisados por el diseador, la cotizadora y el
almacenista segn el tipo de material a recibir; al ingreso a la empresa se registra el tipo
de material que se recibe con la respectiva inspeccin en el formato de recepcin de
material suministrado por el cliente cdigo (DG-F-V-04)
Se identifica el material recibido segn el tipo, con el nmero de ingreso, con el nmero de
orden de produccin u orden de servicio interno, y se procede a realizar el respectivo
proceso.
8.5.4 Preservacin
El manejo de los materiales en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico se realiza segn el
procedimiento de Manejo, almacenamiento, preservacin, embalaje y entrega cdigo (PRP-G-03), el cual es responsabilidad de todo el personal de acuerdo a la etapa de
produccin en que se encuentre el producto.
El manejo de todos los materiales se hace de forma manual a excepcin de las resmas de
papel que se manejan con cargador si la ubicacin del papel lo requiere, para evitar el
deterioro.
El almacenamiento se hace en los respectivos sitios designados en cada rea de trabajo
as:
Los productos en proceso en las reas de produccin.
El papel en el rea designada para el papel.
El material para el argollado en el almacn de argollado.
El producto terminado el rea designada para el producto terminado.
El mantenimiento de los materiales se hace de acuerdo al sitio de proceso y la etapa en la
que se encuentre de forma que estos no pierdan las especificaciones y su funcionalidad
en ninguna de las etapas.
El empaque para el producto terminado se realiza segn los requerimientos del cliente,
identificados con el sticker de empaque con la siguiente informacin: cliente, referencia,
orden de produccin, cantidad a entregar por unidad de empaque y cdigo de la persona
que revis el material; y la entrega se realiza en los sitios estipulados por el cliente en la
fecha indicada.

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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha establecido la entrega de los productos por medio del
proceso de Despachos, quien es el encargado de entregar al cliente de acuerdo a los
requisitos legales y reglamentarios, cuidados con el producto o garantas de ser necesario.
La empresa ha determinado un procedimiento para quejas y reclamos y canales de
comunicacin para permitir al cliente hacer la retroalimentacin de cualquier novedad
8.5.6 Control de los cambios
Si se realiza algn cambio en la produccin o la prestacin del servicio se dejan registros
de los cambios y las aprobaciones de los mismos
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
El seguimiento inicia en la recepcin de materias primas que se realiza segn el anexo 1
de Inspeccin en la recepcin de materias primas e insumos del procedimiento de
Recepcin de materias primas y/o insumos cdigo (DG-P-S-02) cuando ingresan al
almacn, dejando registro de dicha inspeccin en el formato Entrada de materia prima
cdigo (DG-F-S-02); pero si se presentan materiales no conformes durante esta
inspeccin se reporta segn el formato Reporte de Material no conforme cdigo (DG-F-S09).
Algunas materias primas y/o insumos quedan pendientes de inspeccin en varios
aspectos, puesto que en la recepcin no se puede comprobar la conformidad de los
mismos, la inspeccin de estos materiales es de operacin, la cual se realiza segn el
anexo de inspeccin en la recepcin de materias primas e insumos.
La inspeccin en el proceso se realiza segn cada actividad y se describen en los
procedimientos de cada rea, en el momento de realizar la inspeccin al producto, se
registra en el reporte diario de produccin de cada una de las etapas del producto las
unidades aceptadas y/o rechazadas si existen y su estado de verificacin que aplique.
En todas las etapas del producto se toma como base las muestras, machotes, color key,
etc. Suministrados para la fabricacin del producto, lo cual se compara con el producto en
proceso y se comprueba el cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente.
La liberacin del producto la realiza el Coordinadora de Terminados, quien es el
encargado de hacer la verificacin final para entrega al cliente por despachos OJO
CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

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Se da tratamiento a una no conformidad detectada en los procesos productivos; aplicando


el procedimiento de Control de producto no conforme cdigo (PR-P-G-01).
La deteccin de una no conformidad es el resultado de las verificaciones al cumplimiento
de las especificaciones registradas en la orden de produccin cdigo (DG-F-V-01).
El tratamiento a dar a una no conformidad despus de detectada por la persona que
realiza la actividad es la siguiente:
1. Separar el material no conforme del resto del material.
2. Identificar el material no conforme con una tarjeta de color rojo de no conforme.
3. Informar al Coordinador de rea a cerca de la no conformidad.
4. El coordinador de la respectiva rea documenta la no conformidad segn el formato de
Reporte de producto no conforme (PR-F-G-01), registrando el tipo de material, el cliente,
cantidad no conforme, descripcin de la no conformidad y anlisis de la causa.
5. Evaluar el estado del material, analizando su criticidad para decidir su disposicin o
accin a tomar, la cual puede ser:
a. Reproceso
b. Reclasificacin (nicamente para corte de papel)
c. Reparacin
d. Desecho
e. Concesin con o sin reparacin
f. Permiso de Desviacin
g. Liberacin
9 EVALUACION DEL DESEMPEO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico para garantizar el mejoramiento del Sistema de
Gestin de la Calidad, desarrolla las siguientes actividades:
1. Revisin Gerencial: el desarrollo se presenta en el procedimiento de revisin por la
Gerencia cdigo (DG-P-G-01).
2. Evaluacin y cumplimiento de los objetivos de calidad mediante los resultados de los
indicadores. El anlisis queda documentado en el acta cdigo (DG-F-G-01) del comit de
calidad y la matriz de indicadores establecida por la Gerencia.

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9.1.1 Generalidades
Para el seguimiento y medicin de nuestros procesos, se sigue cada una de las etapas
enunciadas y detalladas en los instructivos pertinentes, esto junto a la verificacin y
seguimiento que se realiza a cada uno de los procesos.
En el mapa de procesos figuran todos los procesos del sistema de calidad, asociado a l
se encuentran las descripciones de los procesos, a los cuales se les hace seguimiento y
medicin, por medio de Indicadores de Gestin, de esta forma se demuestra que los
procesos son apropiados para el sistema de calidad. Cuando no se alcanzan los
resultados se toman acciones correctivas de acuerdo con el procedimiento de accin
correctiva, segn sea conveniente.
Cuando se determinen los mtodos adecuados, la organizacin considera el tipo y el
grado de seguimiento o medicin apropiada para cada uno de sus procesos en relacin
con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del servicio y sobre la eficacia del
sistema de gestin de la calidad.
9.1.2 Satisfaccin del Cliente
Se analiza a travs de las encuestas realizadas a los clientes segn formato Encuesta de
satisfaccin del cliente cdigo (MJ-F-G-06) y su anlisis de datos realizada por el
Coordinador de calidad de acuerdo al procedimiento tcnicas estadsticas MJ-P-G-03; y
presentar un informe a la gerencia para la implementacin de la mejora o acciones
correctivas.
9.1.3 Anlisis y Evaluacin
Para el anlisis de los datos se desarrolla el procedimiento MJ-P-G-03 donde se
especifican las tcnicas estadsticas para los procesos de la realizacin del producto. A
travs de los indicadores de gestin se hace seguimiento a la conformidad con los
requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los
productos. Dependiendo de los resultados presentados se toma la decisin de llevar a
cabo acciones preventivas.
9.2 Auditoria

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Para determinar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad con las disposiciones
planificadas la organizacin estableci el procedimiento MJ-P-G-02 de auditoras internas.
Se cuenta con un grupo de auditores internos que reciben capacitacin permanente y se
asignan los procesos a auditar verificando que sean independientes al rea a auditar. Las
auditorias son planificadas a intervalos. Una primera auditoria es general y otra a los
procesos cuyo resultado de esta primer auditoria sea crtico para la estabilidad del SGC.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta direccin realiza 1 revisin del sistema de gestin de la calidad por ao, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad.
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin
La informacin de entrada para la revisin incluye:
a. resultados de auditoras,
b. resultados de seguimiento y medicin
c. desempeo de los procesos y conformidad del servicio,
1. Satisfaccin del cliente y retroalimentacin de las partes externas
2. El grado en el que se han logrado los objetivos de calidad
d. Las no Conformidades y acciones correctivas,
e. acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f. cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad,
g. desempeo de los proveedores externos
h. La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y las oportunidades
i.

Adecuacin de los recursos

j.

recomendaciones para la mejora

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9.3.3. Salidas de la revisin por la direccin


Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a. La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos.
b. La mejora del servicio en relacin con los requisitos del usuario / oportunidades de
mejora
c. Las necesidades de recursos.
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
mediante el uso de su poltica de calidad de este manual; los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorias, ver procedimiento de auditoras internas, el anlisis de datos,
numeral 9.1.3; las acciones correctivas, de mejora, cambio abrupto, innovacin y
reorganizacin numeral 10.2 y 10.3; revisin por la direccin.
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCION CORRECTIVA
El seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas se lleva a travs del
procedimiento MJ-P-G-01, donde se hace anlisis de la causa, si por algn motivo se
vuelve a presentar el problema se debe abrir otra accin correctiva y analizar la causa
nuevamente por que el anlisis anterior no dio resultado. Para el seguimiento a la accin
correctiva se utiliza el formato MJ-F-G-01 Reporte de no conformidad y seguimiento a
acciones correctivas; donde queda registrada la causa y la accin a seguir hasta el cierre
definitivo y los comentarios a que haya lugar del resultado de la accin tomada.
EL seguimiento a las acciones preventivas se lleva a travs del procedimiento MJ-F-G-01,
donde se hace anlisis de la causa. Para el seguimiento a la accin preventiva se utiliza el
formato MJ-F-G-01, donde queda registrada la causa y la accin a seguir hasta el cierre
definitivo y los comentarios a que haga lugar el resultado de la accin tomada.
10.3 MEJORA CONTINUA

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MANUAL DE CALIDAD

La organizacin mejora continuamente su SGC y est revisando su conveniencia y


adecuacin y eficacia en las revisiones por la direccin

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CARACTERIZACIONES

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CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO


REV N
14
15
16

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

FECHA

REALIZADO

APROBADO