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Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 NTC5254

Objetivo: Realizar los pasos planteados en esta planilla y de acuerdo con las
instrucciones dadas.
Alcance: el trabajo de identificacin de peligros y valoracin de riesgos a realizar es en
un rea de trabajo organizacional, para un cargo especifica elegido por l estudiante.
Empresa: fabricacin de cajas de cartn
Proceso: Recepcin y almacenamiento de materia prima:
Las materias primas y materiales auxiliares se reciben y guardan en el almacn de
materia prima, el cual consta de una infraestructura de un aproximado de 200 metros
cuadrados, en los cuales cuentan con estanteras de paletizacin las cuales son
estructura metlica. Estn compuestas por puntales fijados al suelo y arriostrados entre
s formando escalas y por largueros horizontales que conforman niveles de carga. la
anchura de los pasillos y la altura de las estanteras se encuentra diseada para que
haya el espacio suficiente para el desplazamiento de las gras sin embargo cabe
destacar que dichos espacios son limitados, de igual manera cabe notar que los
espacios cuentan con una buena sealizacin horizontal ms no vertical, el nmero de
personas que labora en esta rea es de 40 personas en donde 30 son un contratistas.
En esta rea se labora en los tres turnos cada uno de ocho horas.
En la fabricacin de cajas de cartn corrugado la materia prima es el papel kraft y
semikraft. l kraft est hecho nicamente de celulosa es nueva, mientras que l se
micra es una mezcla de celulosa y desperdicio de papel.
El papel se clasifica tambin, por su aplicacin, en "lner" un "medum", el lner forma la
capa exterior del cartn flauta o corrugado.
Los gramajes de papel ms utilizados en la elaboracin de cajas de cartn corrugado
varan en lo que respecta al tipo de cartn, el lner entre 100 400 gr el metro cuadrado y
en el medio entre 120 y 180 gr el metro cuadrado, generalmente para el medum se usa
nicamente el papel se semikraft y para el liner el kraft o tambin semikraft.
El papel se recibe en forma de bobinas de ancho entre 1.90 y 2.15 m y de dimetro
entre 1.10 y 1.27 m. El peso de las bobinas vara entre 1300 y 1569 kg y es manipulado
por medio montacargas que operan a gas y carros manuales que facilitan su
desplazamiento, los operadores de estos estn debidamente informado en el manejo
defensivo y operacin de montacargas como tambin el manejo de cargas. Cabe
destacar que los montacargas y carros manuales tienen mensualmente una revisin
tcnico mecnica y y semestralmente se le realiza mantenimiento preventivo y de igual
manera se realiza mantenimiento correctivo cada vez que lo requiera.
Se utiliza tambin pegamento a base de almidn o brax y soda custica, los cuales se
presentan en botes o tambos de diferentes capacidades. Durante este proceso las
personas utilizan mascarillas desechables y se han registrado algunas quejas de
empresas vecinas por el dolor generado por la soda custica.
Se reciben tambin tintas de aceite o de agua para la impresin de las cajas. Para el
control de los posibles derrames de estos, la planta cuenta con instrucciones para los
operarios impartidas en los espacios de formacin.
Se utilizan adems grapas de acero y de plstico, as como el cordel de ixtel
manipulados por los operarios con uso de guantes eventualmente.
Ejercicio de Valoracin del Riesgo

Gestin Integral de Riesgos

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La materia prima que requiere de ciertos cuidados en su almacenamiento son las


pinturas y algunos siliconas debido a su carcter de inflamables. El almacn de
materias primas de ser una temperatura media y una humedad relativa.
Las materias primas se transportan por medio montacargas y de plataforma rodantes a
su proceso respectivo, estas ltimas cuentan con stickers que indican las precauciones
que se tener durante la operacin esta operacin est cubierta por la planta de
personal que realiza la recepcin de la materia prima.
Describir e Identificar los peligros
Para describir los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:
1. existe una situacin que pueda generar dao?
2. quin (o qu) puede sufrir dao?
3. cmo puede ocurrir el dao?
4. cundo puede ocurrir el dao?

cdigo

CLASIFIQUE LOS PELIGROS


ENCONTRADOS

SELECCIO
N

SI

NO

Condiciones de seguridad: fractura, trauma


craneoenceflico por cada de objetos, materia
prima.

2
3

Ejemplo de Recursos Expuestos


SELECCIO
N

RECURSOS

SI

cdigo

A Personas

B Procesos
(seleccin
de
personal,
proveedores, finanzas, produccin, ventas,
entre otros)

C Infraestructura (Instalaciones, sistemas de


seguridad, equipos, entre otros)

NO

D Tecnologa

E Informacin

F Financiero

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

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Nota: Debe extraer la informacin de la base de datos de identificacin de bienes,


recursos e intereses de la corporacin, en el sistema y mbito que se analizar.

Matriz de Escenarios
Recursos \
amenazas

10

11

Cada
de
objetos

A Personas
B Procesos
C Infraestructura
D Financiero
E
F

1A
1B
1C
1D

Plantilla
Aplicando las Normas de GIR (NTC5254 - ISO31000)
Calificacin de los Escenarios
Sistema de Referencia:
rea de aplicacin: Proceso, proyecto, funcin, actividad:
Alcance:

Fecha:
Valoracin del Riesgo

No

CODIGO
ESCENARIO

1A

1B

1C

1D

Riesgo = FxS

Zona de acept

Fcia.

Sev.

Calificaci
n

Vul
Rel

16

64
%

Vul
Mg

Aceptabl
e

Tolerab
le

Inaceptabl
e

Inadmisible

TOTALES
ACEPTABLE: 12%

TOLERABLE: > 12% y


24%

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

INACEPTABLE: > 24% y


48%

INADMISIBLE: > 48% y 100%

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Matriz de Aceptabilidad de Riesgos


FRECUENCI
A

5
4
3
2
1

1A

SEVERIDAD

Anlisis de Riesgos
TABLA PARA LA VALORACIN DE LAS FRECUENCIAS
FRECUENCIA

DEFINICIN

FRECUENCIA

RARA

Difcil que ocurra

Menos de 1 vez cada 50


aos

IMPROBABLE

Baja probabilidad de ocurrencia

Una vez entre 10 y 50 aos

MODERADA

Mediana probabilidad de ocurrencia

Una vez entre 1 y 10 aos

PROBABLE

Significativa
ocurrencia

Entre 1 y 10 casos al ao

CASI CIERTA

Alta probabilidad de ocurrencia

Ms de 10 casos al ao

probabilidad

de

VALOR

TABLAS DE CONSECUENCIAS POR REA DE IMPACTO


VICTIMAS (Salud Ocupacional)

GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Sin lesiones (fsicas, emocionales, mentales)

MENOR

Lesiones Leves sin Incapacidad

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

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MODERADA

Lesiones Leves con Incapacidad

MAYOR

Una Vctima Grave con Hospitalizacin

CATASTRFICA

Varias Muertes

DAO AMBIENTAL

GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

No se produce dao Ambiental

MENOR

Dao Ambiental Leve Recuperable

MODERADA

Dao Ambiental Leve No Recuperable

MAYOR

Dao Ambiental Grave Recuperable a Plazo Medio

CATASTRFICA

Dao Ambiental Grave No Recuperable

DAO A LA IMAGEN (rea de Impacto Institucional)

GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Solo Difusin dentro de la Instalacin

MENOR

Solo Difusin Interna en la Empresa

MODERADA

Difusin Externa a Nivel Local

MAYOR

Difusin Externa a Nivel Regional

CATASTRFICA

Difusin Externa a Nivel Internacional

PRDIDA DE MERCADO (rea de Impacto Comercial)

GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Prdida de Mercado no mayor al 0.1%

MENOR

Prdida de Mercado entre el 0.1% y el 0.5%

MODERADA

Prdida de Mercado entre el 0.5% y el 2.0%

MAYOR

Prdida de Mercado entre el 2.0% y el 5.0%

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

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CATASTRFICA

Prdida de Mercado mayor al 10.0%

PRDIDA DE INFORMACIN (rea de Impacto Estratgica)

GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Hasta el 10% de Informacin No Crtica

MENOR

Entre el 10% y el 30% de Informacin No Crtica

MODERADA

Ms del 30% de Informacin No Crtica

MAYOR

Hasta el 10% de Informacin Crtica

CATASTRFICA

Ms del 30% de Informacin Crtica

AFECTACIN DE LA OPERACIN (rea de Impacto Operacional)


Das, horas, unidades de produccin, # de despachos..
GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Menos de 2 horas,

MENOR

Entre 3 y 5 horas

MODERADA

Entre 5y 24 horas

MAYOR

Entre 2 y 5 das

Ms de 8 das

CATASTRFICA

PRDIDAS ECONMICAS (rea de Impacto Financiera)


GRAVEDAD

DEFINICIN

PTOS

INSIGNIFICANTE

Menor a US $20.000

MENOR

De US$20.000 a US$200.000

MODERADA

De US $200.000 a US $2.000.000 a

MAYOR

De US$2.000.000 a US$10.000. 000

CATASTRFICA

De US $ 10.000. 000 a US $40.000.000

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

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Criterios de Aceptabilidad
Criterio de
Aceptabilidad

Nivel de Riesgo
con Control

Descripcin

Aceptable

12%

El riesgo se encuentra en un nivel que puede


asumirse sin necesidad de tomar otras medidas
de control diferentes a las que se poseen.

Tolerable

> 12% y 24%

Se deben tomar acciones para mejorar o


redisear los controles existentes o disear
nuevos controles, sin embargo, tienen una
prioridad de segundo nivel, por lo tanto las
acciones pueden ser tomadas a mediano plazo y
realizarse con los recursos ordinarios del
proceso.

Inaceptable

> 24% y 48%

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

Debido al alto impacto que tendran en el


proceso, se deben tomar acciones para mejorar
o redisear los controles existentes o disear
nuevos controles. Estas acciones se deben
tomar en el corto plazo y pueden implicar
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Criterio de
Aceptabilidad

Nivel de Riesgo
con Control

Descripcin

recursos extraordinarios del proceso.

Inadmisible

> 48% y 100%

Ejercicio de Valoracin del Riesgo

Dado su impacto en el logro de los objetivos


deben ser intervenidos en forma inmediata y por
lo tanto se deben tomar acciones para mejorar o
redisear los controles existentes o disear
nuevos controles. La intervencin de este nivel
de riesgo es de alta prioridad.

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