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CANAL:
PERIODO: OCTUBRE 2016
FECHA DE LIQUIDACION:
IMPORTE RECIBIDO:
DNI: 70773278
FECHA DE EMISION
CIUDAD
N DE COMPROBANTE
RUC
RAZON SOCIAL
10/21/2016
JULIACA
0017701
20286193162
SAN MARTIN
10/18/2016
MADRE DE DIOS
001090
1040873702
CASA ANDREA
10/19/2016
MADRE DE DIOS
001991
10181074341
CHIFA MANDARIN
HOTEL
ALIMENTOS
MOVILIDAD
INTERPROV.
TOTAL
35.00
S/.
364.00
10.00
S/.
10.00
10.00
35.00
364.00
S/.
OTROS
S/.
S/.
S/.
MOVILIDAD
LOCAL
CHIFA MANDARIN
S/.
10.00
S/.
10181074341
CHIFA MANDARIN
S/.
25.00
S/.
25.00
10462088120
S/.
24.00
S/.
24.00
10462088120
S/.
26.00
S/.
26.00
10/20/2016
MADRE DE DIOS
001993
10181074341
10/21/2016
MADRE DE DIOS
002000
21/10/20165
MADRE DE DIOS
007690
MADRE DE DIOS
007691
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Total Recibido
Total Gastado
S/. 0.00
S/.
494.00
-S/. 494.00
CANAL:
PERIODO: OCTUBRE 2016
FECHA DE LIQUIDACION:
IMPORTE RECIBIDO:
DNI:
FECHA DE EMISION
CIUDAD
N DE COMPROBANTE
RUC
RAZON SOCIAL
MOTIVO
BENEFICIARIO
TOTAL
Total Recibido
S/. 0.00
Total Gastado
S/.
Saldo a favor
S/.
CANAL:
PERIODO: OCTUBRE 2016
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: MIRIAM E. CHIPANA ARRATIA
DNI: 70773278
FECHA
DESTINO
Codigo
Cliente
MOVILIDAD S/.
10/18/2016
TOTAL
FIRMA DEL TRABAJADOR
V B GERENCIA
S/.
S/. 0.00
CANAL:
FARMA
DNI:70773278
Codigo
Cliente
FECHA
DESTINO
10/17/2016
PUERTO MALDONADO
COMERCIAL
S/.
40.00
10/21/2016
JULIACA
RETORNO
S/.
35.00
TOTAL
FIRMA DEL TRABAJADOR
V B GERENCIA
S/.
MOVILIDAD S/.
S/. 75.00
Informe de compatibilidad para Formato de Liquidacion Movilidad Viaticos - Gastos por representacion.xls
Ejecutar el 25/10/2016 18:42
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Prdida menor de fidelidad
N de
apariciones
Versin
69
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