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Nombre del Formato: Matriz de Eva

Aspectos Ambientales Significa

Referencia a la Norma ISO 14001:2004,

ITD (1)

rea

Actividad

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Tiempo de Ocurrencia

Responsabilidad

(6)

CLASIFI

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

Elaborado por: (2)

Fecha: (3)

Revisado/ Aprobado por: (4)

Fecha: (5)

Notas
1.- Los colores de las celdas de la matriz, pueden ser elegidos por cada Instituto
2.- Se recomienda llenar una hoja por cada grupo de reas relacionadas con un tema en esepcif
3.- El llenado se efectuar de acuerdo a lo descrito en el Procedimientopara la Identificacin y E
4. LAS OFICINAS DE DITDS SOLO FUNGEN COMO COORDINACIN DE LOS ITDS DE MULTISI
SIGNIFICATIVOS.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
(1) Anotar el nombre del Instituto Tecnolgico
(2) Anotar el nombre y puesto de la persona que elabor esta matriz
(3) Registrar la fecha de elaboracin, con el formato (DD/MM/AA)
(4) Anotar el nombre y puesto de la persona que revis y/o aprob esta matriz
(5) Registrar la fecha de revisin y/o aprobacin
(6) Anotar el rea que se est analizando (Ej: rea acadmica)
(7) Anotar la(s) actividad(es) relacionadas con el rea en cuestin
(8) Anotar el aspecto ambiental relacionado con la actividad *
(9) Anotar el impacto ambiental resultante del aspecto ambiental colocado en la columna anterior *

(10) Colocar "presente", "pasado" o "futuro" segn corresponda *


(11) Colocar si es reponsabilidad "directa" o "indirecta" segn corresponda *
(12) Anotar si es "benfico" o "adverso" *
(13) Anotar si es "Puntual" ,"Local" o "Regional" *
(14) Anotar si es "normal", "anormal" o "emergencias" *
(15) Anotar el valor (9,7,5,3,1) que corresponda de acuerdo a la probablidad *
(16) Anotar el valor (9,7,5,3,1) que corresponda, segn el tipo de severidad *
(17) Anotar la letra (A,B,C,D,E,F,G,H) que corresponda *
(18) Anotar el nmero que corresponda (5,3,1) segn el control que se tenga sobre el aspecto ambiental*
(19) Resultado de la suma de los valores de la probabilidad, severidad y control del aspecto ambiental *
(20) Si el valor de la columna anterior (19) es igual o mayor a 15 colocar "AAS" que significa que se trata de un Aspec
(21) Colocar en caso de aplicar, detaller de cualquier observacin al respecto

* Ver ms detalles y especificaciones en el Anexo 1 del Procedimiento para la Identificacin yEvaluacin

ormato: Matriz de Evaluacin de


s Ambientales Significativos

Cdigo: TecNM/D-AM-PO-001-01
Revisin: 3

a a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.1

Pgina 1 de 1

(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)

Significancia

(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)

Magnitud del Riesgo


Ambiental

(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)

Control

(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)

Indice de Evaluacin
de Riesgo

Situacin Operacional

(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

Evaluacin de Riesgo

Severidad

Amplitud Geogrfica

(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)

EVALUACIN

Probabilidad

Tipo de Impacto

CLASIFICACIN

(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)

(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)

(20)
(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

por cada Instituto


ionadas con un tema en esepcifico (Ejemplo: Oficinas, Cafetera, Laboratorios, Almacn, etc.)
imientopara la Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
CIN DE LOS ITDS DE MULTISITIO; Y NO TIENEN INFLUENCIA EN EL CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

la columna anterior *

obre el aspecto ambiental*


ol del aspecto ambiental *
" que significa que se trata de un Aspecto Ambiental Significativo *

o para la Identificacin yEvaluacin de Aspectos Ambientales

cNM/D-AM-PO-001-01

Revisin: 3

gina 1 de 1

Observacin

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)

LOS ASPECTOS AMBIENTALES

EJEMPLO PARA LA IDENTIFICACIN DE ENTRADAS - SALID


PROCESO/
REA
PROCESO
ACADMICO

PROCESO
ACADMICO

Formacin
Profesional

Planes y Programas de Estudio

Prctica docente

Alumno-Docente-AULA

Servicios
administrativos

Oficinas

PROCESO
ACADMICO

Prcticas Extraescolares
Servicios
Estudiantiles
reas Deportivas

Centro de Informacin

PROCESO
ACADMICO

Talleres de equipo pesado

PROCESO
ACADMICO
Servicios de
Apoyo
Laboratorios de Ciencias Bsicas

Laboratorio de cmputo

PROCESO DE
PLANEACIN

Servicios
administrativos

Oficinas

PROCESO DE
VINCULACIN

Servicios
administrativos

Oficinas

PROCESO DE
CALIDAD

Servicios
administrativos

Oficinas

reas Verdes

Mantenimiento a Instalaciones

ESO DE ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS

Instalaciones

Intendencia

Servicios

Baos

rea NO Construida (rea


boscosas, ridas)
Cafetera
servicio Mdico

PROCESO DE ADMINISTRA

.OTROS AA IDENTIFICADOS
ESPECIFICOS DEL INSTITUTO
como: CALDERAS,
INVERNADEROS, PLANTAS
TRATADORAS DE PET, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA,
ESTACON SUBELCTRICA, ETC.

PROCESO/
REA

DIRECCIN DE SERVICIO
ADMINISTRATIVO
ITDS

Oficinas

A IDENTIFICACIN DE ENTRADAS - SALIDAS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS DEL INSTITUTO


ENTRADAS

Papel impreso
Papel Bond
Marcadores, Plumones
Can de Proyeccin
Lap Top
Mobiliario
Aire Acondicionado
Pintarrn
tiles Escolares
Hojas Blancas
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Gises
Pizarrones
Iluminacin Artificial

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top
Equipo de Cmputo
Mobiliario
Aire Acondicionado
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Iluminacin Artificial
Toner
Uso de Uniformes
Equipo deportivo
Equipos de Sonido
Salidas Externas

ACTIVIDAD

Consulta

ASPECTOS AMBIENTALES
1. Uso de los Planes y Programas
2. Residuos Slidos Urbanos (RSUs)

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel Bond


Uso de material de Papelera
Consumo de EE
Generacin de RSUs

Elaboracin de
documentos

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs

Actividades Extraescolares

1. Uso de Energa Elctrica


2. Generacin de RSUs

1.
2.
3.
4.

Exposiciones
Clases
Asesoras
Iluminacin

1. Uso de Energa Elctrica


Generacin de RSUs
Equipo deportivo
Iluminacin Artificial

Papel
Iluminacin Artificial
Mobiliario
Equipos de Cmputo

1. Realizacin de
Prcticas Deportivas
2. Uso de Autobs
Escolar

Consulta de Acervo

2. Derrames de aceites
Generacin de RSUs
Uso de Combustible
1.
2.
3.
4.
5.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs
Incendio

Papel
Equipos y Maquinaria
Energa Elctrica
Uso de Equipo de Cmputo
Iluminacin Artificial

Reactivos Qumicos
Agua
Energa Elctrica
Gas Propano o Butano
Equipos de Laboratorio
Materiales (vidrio, metlico)
Gases Inertes (para operacin
de equipos)
Otros (termmetros)
Mobiliarios

Energa Elctrica
Iluminacin
Aire Acondicionado
Impresiones
Mobiliario

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top
Equipo de Cmputo
Mobiliario
Aire Acondicionado
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Iluminacin Artificial
Toner

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top
Equipo de Cmputo
Mobiliario
Aire Acondicionado
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Iluminacin Artificial
Toner

Operacin de Equipos

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
Realizacin de Prcticas
4.
de Laboratorio
5.
6.
7.

Clases
Consulta de Internet
Realizacin de Tareas

Uso de Papel
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs
Generacin de RPs

Generacin de RPs
Derrames
Generacin de Agua Residual
Uso de Energa Elctrica
Uso de Combustibles
Generacin de RSUs
Incendio

1. Uso de Energa Elctrica


2. Generacin de RSUs
3. Incendio

Elaboracin de
documentos

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs

Elaboracin de
documentos

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top
Equipo de Cmputo
Mobiliario
Aire Acondicionado
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Iluminacin Artificial
Toner

1.
2.
3.
4.

Fertilizantes
Agua
Equipo de Jardinera
Energa Elctrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pintura
Solventes
Impermeabilizantes
Materiales Elctricos
Albailera
Plomeria
Iluminacin
Agua
Fumigacin

1.
2.
3.
4.
5.

Detergentes
Agua
Energa Elctrica
Uso de Papel
Uso de Franelas

Elaboracin de
documentos

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs

Jardinera

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RSUs
Consumo de Agua
Gases de Combustin
Derrames de Combustible
Derrames de Lubricantes
Uso de Energa Elctrica

Mantenimiento a
Instalaciones

1. 4. 5. 6. RSU's
2. 3. 9. RP's
7. Uso de Energa Elctrica
8. Consumo de Agua
10. Derrames de Aceites.
11. Derrames de Lubricantes
12. Incendio.

Limpieza a Instalaciones 1. 4. 5. RSU's


2. Consumo de agua
3. Uso de Energa Elctrica

1. Fumigacin
2. Agua
3. Productos Qumicos

Mantenimiento a:
Cisternas
Red Hidrosanitaria
Fosas spticas
Tanques de Gas LP

1. RSU's y RP's
2. Consumo de agua
3. RP's
4. Derrames de las sustancias de
Fumigacin y productos qumicos.

1.
2.
3.
4.

Limpieza de Baos

1. Consumo de Agua
2. 3. 4. RSU's
5. RP's

Agua
Toallas de Papel
Detergentes
Papel Sanitario

Vigilancia

Incendios Forestales
Derrames de grasas
Derrames de Lubricantes
Generacin de Residuos

ENTRADAS

Papel de reuso
Marcadores, Plumones
Lap Top
Equipo de Cmputo
Mobiliario
Aire Acondicionado
Lmparas o Balastras
Discos pticos
Iluminacin Artificial
Toner

ACTIVIDAD

Elaboracin de
documentos

ASPECTOS AMBIENTALES

1.
2.
3.
4.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs

ERVICIOS DEL INSTITUTO


SALIDAS
IMPACTOS AMBIENTALES
1. Consumo de Recursos Naturales (RN)
2. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)


2. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)


Emisiones (Consumo de RN)
2. Contaminacin de Suelo
Emisiones a la atmsfera

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)
5. Humos de Incendio; Residuos

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2. Emisiones (Consumo de RN)
3, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. 6. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)


2. Contaminacin de suelo
3. Contaminacin de Agua
4. Emisiones (Consumo de RN)
5. Emisiones (Uso de Recursos No Renovables)
7. Emisiones a la atmsfera

1. Emisiones (Consumo de RN)


2. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones a la atmsfera

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminacin de suelo y agua


2. Contaminacin de agua
3. Emisiones
4. 5. Contaminacin de Suelo
6. Emisiones (Consumo de RN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. Contaminacin de suelo y agua


7. Emisiones (Consumo de RN)
8. Contaminacin del agua
10. 11. Contaminacin del Suelo
12. Emisiones al aire

1. 4. 5. Contaminacin de Suelo y Agua


2. Contaminacin del Agua
3. Emisisiones (Consumo de RN)

1. 3. Contaminacin de Agua y suelo


2. Contaminacin de agua
4. Contaminacin del suelo

1. Contaminacin del Agua


2. 3. 4. 5. Contaminacin del suelo y agua

1. Emisiones al aire
2.Contamimacin del suelo
3. Contaminacin del Agua
4. Consumacin de Recursos Naturales

SALIDAS

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2, 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

SERVICIO ADMINISTRATIVO

ENTRADAS

Oficinas

1. Papel de reuso
2. Marcadores, Plumones
3. Lap Top
4. Equipo de Cmputo para oficina
5. Mobiliario
6. Aire Acondicionado
7. Lmparas o Balastras
8. Discos pticos
9. Iluminacin Artificial
10. Toner
11. Archivo con documentos

Baos

1. Agua
2. Toallas de Papel
3. Detergentes
4. Papel Sanitario
5. Mobiliario
6. Jabn para manos
7. Productos Qumicos

Intendencia

SUM
(SALA DE USOS
MULTIPLES)

1. Detergentes
2. Agua
3. Energa Elctrica
4. Uso de Papel Peridico
5. Uso de Franelas
6. Equipo de limpieza
7. Productos de limpieza

1. Mobiliario
2. Can de Proyeccin
3. Laptop
4. Alimentos y bebidas
5. Pantalla de Proyeccin
6. Pintarrn
7. Aire acondicionado
8. Iluminacin artificial
9. Marcadores y Plumones

Estacionamiento

1. Automviles
2. rea de Estacionamiento
3. Grasas y aceites
4. Combustible (gasolinas)

ACTIVIDAD

Elaboracin e impresin de documentos.


Recepcin y emisin de informacin.

ASPECTOS AMBIENTALES

1.
2.
3.
4.
5.

Uso de Papel
Uso de Toner
Uso de Energa Elctrica
Generacin de RSUs
Generacin de Residuos Electrnicos

Uso de los baos.


Uso de agua para tazas, mingitorios, uso
de agua y lavabos

1. Consumo de agua
2. Uso de Papel sanitario y Toallas de
papel
3. RSU's

Limpieza a Instalaciones
Limpieza de ventanales

1. 4. 5. RSU's
2. Consumo de agua
3. Uso de Energa Elctrica

Realizacin de Reuniones de Directivos y


Personal.
Conferencias.
Y otros usos multiples

1. 4. 5. 6. 9. RSU's
2. 3. 8. Uso de Energa Elctrica

Estacionar los automviles del personal y


visitas de la DITD.

1. RSU's
2. Derrame de aceites y grasas

SALIDAS

1. Consumo de Recursos Naturales (RN)


2. 4. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)
3. Emisiones (Consumo de RN)

1. Contaminacin de Agua
2. 3. Contaminacin del Suelo y Agua (Consumo de RN)

1. 4. 5. Contaminacin de Suelo y Agua


2. Contaminacin del Agua
3. Emisisiones (Consumo de Recursos Naturales)

1. 4. 5. 6. 9. Contaminacin de Suelo y agua


2. 3. 8. Uso de Energa Elctrica (Consumo de Recursos Naturales)
7. Emisiones

1. Contaminacin del Suelo y Agua


2. Contaminacin del Suelo