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ITEM

N INFORME
OPS

AO

CDP

RP

NOMBRE

003

296

2016

463

497

CESAR ALBEIRO MALDONADO MA

03

426

2016

539

898

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

007

298

2016

467

498

CARLOS ANDRES BOHORQUEZ M

006

306

2016

477

516

DIEVER VALENCIA MURCIA

003

299

2016

460

499

WILSON GIOVANY DAZA SORIAN

008

278

2016

459

468

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INF

001

471

2016

914

1017

ROBINSON JAIR MORENO RODRI

003

445

2016

858

966

EVERTH DARIO GARCIA AGUDEL

001

426

2016

539

898

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

10

007

300

2016

461

500

YEISON HERNANDO GORDILLO A

11

007

313

2016

458

513

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

12

001

461

2016

859

995

BRAYAN DAVID MONDRAGON MA

13

003

428

2016

797

906

GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

14

004

363

2016

505

602

LUIS ANTONIO CARDENAS PRIET

15

007

334

216

476

554

ELKIN BARRERA RIVERA

16

001

480

2016

912

1033

JULIAN ALBERTO QUIONEZ QU

17

003

312

2016

479

512

RUBEN DARIO ORTIZ CARVAJAL

18
20

002
002

476
456

2016
2016

908
870

1021
982

JHON ANDREDI PULIDO RODRIG


DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO

19

002

485

2016

911

1028

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ

20

001

405

2016

507

668

ITEM
N INFORME
OPS

1
2
3
4
5
6
7

001
001
001
001
001
002
001

296
331
298
306
299
278
278

AO

CDP

RP

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

463
472
467
477
460
459
459

497
544
498
516
499
468
468

HECTOR LEONARDO BARRETO RO

NOMBRE

CESAR ALBEIRO MALDONADO MA


FABIO ANDRES GUTIERREZ PERI
CARLOS ANDRES BOHORQUEZ M
DIEVER VALENCIA MURCIA
WILSON GIOVANY DAZA SORIAN
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INF
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INF

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

329
318
300
313
319
336
308
334
327
312

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
216
2016
2016

473
488
461
458
493
489
474
334
470
479

541
529
500
513
531
568
518
554
539
512

MANUEL FERNANDO PUERTO SA


ANDRES FELIPE ROBINS GARZON
YEISON HERNANDO GORDILLO A
OCTAVIO GOMEZ PREDREROS
MIGUEL ANGEL CARREO SALAM
MONICA JULIANA MARIO REYES
MARIA ALEJANDRA MEJIA PEREIR
ELKIN BARRERA RIVERA
ZULMA YUDID CALA PERILLA
RUBEN DARIO ORTIZ CARVAJAL

NIT

DIRECCION

74770934-6

3112579653
Carrera 17a No. 17 - 64 camaldonado2281@gmail.com

1118544448-1

Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com

7335778-5

Calle 24 No. 16 - 47

3112331356
k-lichito_22@hotmail.com

79051513-2

Av la Cultura No. 10a -

dievervalencia@yahoo.es3108815724

74282455-6

Calle 30 No. 28 - 63

3115084841
mogollas2010@hotmail.com

1006599206-4

Calle 29 No. 21a - 2 pacho-13@hotmail.com


3209200855

1118546132-7

Carrera 8a No. 42 - rjmr11@yahoo.es

9431212-7

Calle 13 No. 27 - 27

1118544448-1

Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com

1049796078-9

Carrera 29 No. 30 - 20

79561534-5

3134371444
Carrera 6a No. 14a - 10 octavio.gomezp@hotmail.com

1013647003-8

Carrera 10 No. 46 - 69

3202805618
bdmondragon@misena.edu.co

91131019-2

Calle 23a No. 17a - 03

no aplica

1118549390-4

Calle 37 No. 16a - 23

luis85,carpa@gmail.com3132713858

74811379-5

Carrera 10 No. 5 - 43

elkinto1286@gmail.com 3103040617

1118549667-9

KM 3 V IA SIRIVANA julian992@gmail.com 3103489844

91464062-9

Carrera 16 No. 34 - ortiz.dario_@hotmail.es


3214636020

1116547907-5
1115913065-5

Carrera 19 No. 21 - jhonpulido2383@gmail.com


3133304692
Carrera 14 No. 7 - 6 rosas19-5@hotmail.com
3134251257

1130590444-1

Carrera 28a No. 21 - fmelectronic@hotmail.com


3146762656

1057576832-1

Calle 12 No. 21 - 69

CC

74770934
74282873
7335778
79051513
74282455
1006599206
1006599206

EMAIL

CEL.

3214928285

3132257762

evertdariog@outlook.com3138741553
3214928285

3112576746
yeisonher90@hotmail.com

3133254351

3213415851

10

11

CC DE

NIT

Pago #

Yopal - Casanare
Guateque - Boyac
Garagoa - Boyac
Bogot D.C.
Guateque - Boyac
Yopal - Casanare
Yopal - Casanare

74770934-6
74282873-1
7335778-5
79051513-2
74282455-6
1006599206-4
1006599206-4

Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer

1049609124
1118550313
1049796078
79561534
1118544957
1118542610
52386926
74811379
33647079
981367568

Tunja - Boyac
Yopal - Casanare
Guateque - Boyac
Bogot D.C.
Yopal - Casanare
Yopal - Casanare
Bogot D.C.
Mani - Casanare
Aguazul - Casanare
Rionegro

1049609124-1
1118550313-9
1049796078-9
79561534-5
1118544957-7
1118542610-8
52386926-0
74811379-5
33647079-9
91464062-9

Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer

CTA

BANCO

646321117 de BOGOTA

F. SUSCR.

F. LEGAL

3/3/2016

F. INIC

3/3/2016

3/3/2016

6/28/2016

6/28/2016

981338536 BBVA

6/28/2016

981376064 BBVA

3/3/2016

3/3/2016

3/3/2016

677056335 BBVA

3/8/2016

3/8/2016

3/8/2016

3/3/2016

3/3/2016

3/3/2016

49210575765 BANCOLOMBIA
981375876 BBVA

2/26/2016

2/26/2016

2/26/2016

981332265 BBVA

8/24/2016

8/24/2016

8/26/2016

7/28/2016

7/28/2016

7/28/2016

6/28/2016

6/28/2016

6/28/2016

1164911094 BANCOLOMBIA
981338536 BBVA
49210577946 BANCOLOMBIA

3/3/2016

3/3/2016

3/3/2016

91600026933 DAVIVIENDA

3/8/2016

3/8/2016

3/8/2016

8/11/2016

8/12/2016

8/12/2016

91600002298 DAVIVIENDA

6/28/2016

7/1/2016

7/1/2016

750923638 AVVILLAS

3/28/2016

3/28/2016

3/28/2016

677056467 BBVA

3/11/2016

3/11/2016

3/11/2016

8/25/2016

8/25/2016

8/26/2016

3/8/2016

3/8/2016

3/8/2016

365-298082-96 BANCOLOMBIA
981443583 BBVA

8/25/2016
8/4/2016

8/25/2016
8/4/2016

8/26/2016
8/5/2016

813-651079-21

8/25/2016

8/25/2016

8/26/2016

4/26/2016

4/26/2016

4/26/2016

981396757 BBVA

36367342361 BANCOLOMBIA
981367568 BBVA

BANCOLOMBIA

981332315 BBVA

12

ESTAMPILLA

13

VALOR CDP

478646
CERTIFICADO DE E
478674
479056
480080
478151
478151

16,160,000
6,060,000
15,040,000
14,400,000
15,520,000
15,520,000
15,520,000

14

RUBRO

22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002

15

CTA

646321117
88253955761
981376064
79051513
49210575765
981375876
981375876

16

BANCO

de BOGOTA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA

0 14,400,000
CERTIFICADO DE E 6,060,000
458663 15,520,000
0
14,400,000
CERTIFICADO DE E
14,400,000
479500
6,060,000
479065
24,960,000
479319
14,400,000
479298
20,000,000
CERTIFICADO DE E
16160000

22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002

646449660
49210577946
91600026933
1192451929
981388036
287164636
677056467
58710634376
981367568

BANCO DE BOG
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA
BBVA
BANCOLOMBIA
BBVA

PLAZO

OBJETO

VALOR

TOTAL DI PAGO PARCIAL

PRESTACIN D $ 16,160,000

28

1,885,333

DES DE CONTROL
3 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$ 6,060,000
DIRECTA PARA LA30
EMPRESA DE6,060,000
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
8

PRESTACIN D $ 15,040,000

28

1,754,667

PRESTACIN D $ 14,400,000

23

1,380,000

PRESTACIN D $ 15,520,000

28

1,810,667

PRESTACIN D $ 15,520,000

30

1,940,000

PRESTACIN D

336,667

PRESTACION D $ 10,100,000

30

2,020,000

$ 8,080,000

DES DE CONTROL
90 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$ 6,060,000
DIRECTA PARA LA30
EMPRESA DE2,020,000
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
8

PRESTACIN D $ 15,520,000

28

1,810,667

PRESTACIN D $ 14,400,000

23

1,380,000

DES DE CONTROL
4.5 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$ 9,090,000
DIRECTA PARA LA19
EMPRESA DE1,279,333
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
6

PRESTACIN D $ 12,600,000

PRESTACIN D

PRESTACION D $ 14,400,000

$ 6,060,000

30

2,100,000

202,000

20

1,200,000

ES DE CONTROL
4 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$
DIRECTA
6,680,000
PARA LA
5 EMPRESA DE ENERGIA
278,333 DE CASANARE S.A. E.S.P.

DES DE CONTROL
8 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$
16,160,000
DIRECTA PARA23
LA EMPRESA DE1,548,667
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

DADES DE CONTROL
4
DE PERDIDAS DE$MEDIDA
4,600,000
DIRECTA PARA
5 LA EMPRESA DE
191,667
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
ADES DE CONTROL
4.5 DE PERDIDAS DE$MEDIDA
7,515,000
DIRECTA PARA
26 LA EMPRESA1,447,333
DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

ES DE CONTROL
4 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$
DIRECTA
6,680,000
PARA LA
5 EMPRESA DE ENERGIA
278,333 DE CASANARE S.A. E.S.P.

ADES DE CONTROL
3
DE PERDIDAS DE$MEDIDA
6,060,000
DIRECTA PARA
30 LA EMPRESA2,020,000
DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

17

18

19

MES COBRO

F. LEGAL

F. OPS

MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
FEBRERO

3-Mar
10-Mar
3-Mar
8-Mar
3-Mar
26-Feb
26-Feb

03 de Marzo
10 de Marzo
03 de Marzo
08 de Marzo
03 de Marzo
26 de Febrero
26 de Febrero

20

21

PLAZO OBJETO

8
3
8
8
8
8
8

PRESTACIN
PRESTACION
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV

MARZO
11-Mar
11 de Marzo
8
MARZO
9-Mar
09 de Marzo
3
MARZO
3-Mar
03 de Marzo
8
MARZO
8-Mar
08 de Marzo
8
MARZO
9-Mar
09 de Marzo
3
MARZO
14-Mar
14 de Marzo
3
MARZO
8-Mar
08 de Marzo
8
MARZO
11-Mar
11 de Marzo
8
MARZO
10-Mar
10 de Marzo
8
ACION DE SERVICIOS
MARZO TECNICOS
8-Mar EN ACTIVIDADES
08 de Marzo
DE CONTROL
8

PRESTACION DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SREV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACION DE SERV
PRESTACION DE SERV
PRESTACION DE SERVI
DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMP

PLANILLAS

SALUD

PENSION

ARL

1942444626/6090900

91,000

116,500

54,000

7105503140/6377711

91,800

117,500

31,700

7102490201/6377711

86,200

110,313

50,100

7102343371/6322677

90,500

115,800

31,300

7280859295/6132445

91,600

117,300

31,300

7102831627/6377711

91,900

117,600

50,100

7104028368/6343482

49,000

62,800

31,700

7110436941/6377711

92,200

118,000

31,700

7100222976/6276456

92,300

118,100

31,700

7104015681/6377711

91,000

116,500

31,300

8453456341/6377711

86,200

110,313

31,300

7103397246/6343482

87,300

111,713

31,700

8457583289/6377711

92,800

118,700

31,700

8453720827/8454158920/618007

91,500

117,100

35,100

7102829320/6377711

86,200

110,313

50,100

7104920406/6343482

20,325

7273016436/6090900
8663914232/6377711

86,200

26,100

30,000

110,400

35100

7105661501/6377711

88,400
86,300

113,120
110,413

30,000
30,000

8457631809/6377711

87,600

112,113

30,000

7196274122/6276456

102,700

131,400

31,700

22

VALOR

23

24

TOTALDIAS

16,160,000
6,060,000
15,040,000
14,400,000
15,520,000
15,520,000
15,520,000

PAGO PARCIAL

28
21
28
23
28
30
5

1,885,333
1,414,000
1,754,667
1,380,000
1,810,667
1,940,000
323,333

25

PLANILLAS

1942444626/60
7276777594/60
7275880952/60
7278457333/60
7277387676/60
7251611837/58
7251611837/58

14,400,000
6,060,000
15,520,000
14,400,000
6,060,000
6,060,000
24,960,000
14,400,000
20,000,000
16,160,000

20
22
28
23
22
17
23
20
21
23

1,200,000
1,481,333
1,810,667
1,380,000
1,481,333
1,144,667
2,392,000
1,200,000
1,750,000
1,548,667

7271891402/60
7276307423/60
7275931115/60
7276318514/60
8451146754
7277398694/72
7271891402/60
8451707875
7273016436/60

ACTIVIDADES ACTAS

PERIODO Mes

SUPERVISOR

PLAZO INICIA T_EJEC

01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTIOCHO (2


01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTITRES (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTIOCHO (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (04) CINCO (5) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CINCO (05) MTREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTIOCHO (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTITRES (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) MDOCE (12) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA SEIS (06) ME TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METRES (03) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTE (20) D
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) CINCO (05) DI
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTITRES (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (04) CINCO (05) DI
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) MVEINTISEIS DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) CINCO (05) DI
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) MECINCO (05) DI

26

SALUD

91,000
90,000
86,200
90,400
92,300
84,300
84,300

27

PENSION

116,500
115,200
110,313
115,800
118,200
107,800
107,800

28

ARP

54,000
33,800
31,300
31,300
31,300
50,100
50,100

29

30

31

32

PERIODO PA MUNICIPIO

VALOR A PAGA FECHA EXPEDIC

03
10
03
08
03
01
01

UN MILLON O Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON SECincon
UN MILLON T Cincon
UN MILLON OC
Cincon
UN MILLON N Cincon
TRESCIENTOSCincon

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL

(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)

di
di
di
di
di
di
di

86,200
90,000
91,000

110,313
115,200
116,500

91,000
86,200
156,000
86,200
86,200
86,200

116,500
110,313
199,700
110,313
110,313
110,400

31,300
35,100
31,300
31,300
35,100
0
6,500
31,300
3,600
35100

10
09
03
08
09
14
08
10
10
08

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZAGUAZUL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZMANI

UN MILLON DO
Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON OC
Cincon
UN MILLON T Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON CICincon
DOS MILLONECincon
UN MILLON DO
Cincon
UN MILLON SECincon
UN MILLON QU
Cincon

(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

PAGO 2

DIAS PAGO 2

TOTAL DIAS

$ 2,020,000

30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

$ 2,020,000

30 NOVENTA (90) DIAS

$ 1,880,000

30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS

$ 1,800,000

30 CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS

$ 1,940,000

30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

$ 1,940,000

30 DOSCIENTOS QUINCE (215) DAS

$ 336,667

5 CINCO (5) DIAS

$ 2,020,000

30 SESENTA Y TRES (63) DIAS

$ 2,020,000

30 SESENTA (60) DIAS

$ 1,940,000

30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS

$ 1,800,000

30 DOSCIENTOS TRES (203) DIAS

$ 1,279,333

19 DIECINUEVE (19) DIAS

$ 2,100,000

30 NOVENTA (90) DIAS

$ 2,020,000

30 NOVENTA Y TRES (93) DIAS

$ 1,800,000

30 DOSCIENTOS (200) DIAS

$ 278,333

5 CINCO (5) DIAS

$ 2,020,000

30 OCHENTA Y TRES (83) DIAS

$ 1,150,000
$ 1,670,000

5 TREINTA Y CINCO (35) DIAS


26 CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS

$ 1,670,000

35 TREINTA Y CINCO (35) DIAS

$ 1,683,333

30 CIENTO VEINTE (120) DIAS

33

34

35

PROYECT

PLAZO INICIAL

HONORARIOS

Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury

OCHO (08) MESES

($1'820.000)
($1'820.000)
($1'680.000)
($1'680.000)
($1'820.000)
($1'820.000)
($1'820.000)

Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva

TRES (03) MESES


OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES

Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury

Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva

($1'680.000)
($1'820.000)
OCHO (08) MESES
($1'820.000)
OCHO (08) MESES
($1'680.000)
TRES (03) MESES
($1'820.000)
TRES (03) MESE ($1'820.000)
OCHO (08) MES ($3'120.000)
OCHO (08) MESES
($1'680.000)
OCHO (08) MES (2'000.000)
OCHO (08) MES ($1'820.000)
OCHO (08) MESES
TRES (03) MESES

DESPLAZAMIENTO

($
($
($
($
($
($
($

200,000)
200,000)
120,000)
120,000)
120,000)
120,000)
120,000)

($
($
($
($
($
($

120,000)
200,000)
120,000)
120,000)
200,000)
200,000)

($ 120,000)
($ 200,000)

01+037Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 476

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 554

CONTRATISTA
SUPERVISOR

ELKIN BARRERA RIVERA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

334 de 216
ELKIN BARRERA RIVERA

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

74811379-5
Carrera 10 No. 5 - 43

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


11 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016

Fecha de iniciacin

11 de marzo de 2016

Fecha prevista de terminacin

10 de noviembre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES


PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE ME
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 677056467

$ 14,400,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo

ESTADO FINANCIERO

1er pago
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD


Actividad 1. Apoyar al jefe de cuadrilla en las revisiones para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se
Actividad 2. Relacionar el trabajo diario de acuerdo a los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de l
con un total de 50 reportes para este mes
Actividad 3. Identificar el registro fotogrfico para ser entregado y relacionado en el trabajo diario.

01+027

01+037Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 476

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 554

CONTRATISTA
SUPERVISOR

ELKIN BARRERA RIVERA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 50 revisiones)

Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando.

Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m

se solicita todo el material necesario para realizar lac actividades diarias y se alistan las herramientas.
Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.

se realizan pruebas con las pinzas voltiamperimetricas y se pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion
porcentaje de error, todos estos datos son relacionados en el acta de verificacin.

Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica c

Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del

se utiliza la dotacin adecuada para el desarrollo de las actividades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y resp
S.A. E.S.P.
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

ELKIN BARRERA RIVERA

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+027

01+037Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 334 DE
216

elkinto1286@gmail.com

Telfono: 3103040617

Banco: BBVA

OS COMO TECNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA


E CASANARE S.A. E.S.P.
En tiempo
83.33%
DOSCIENTOS (200) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,200,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 12,000,000
$ 2,400,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102829320/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 50,100

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

nes para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

mando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se realizaron 40 revisiones.
los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

dinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de la coordinadora operativa

r entregado y relacionado en el trabajo diario.

01+027

01+037Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 334 DE
216

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 50 revisiones)

de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios


respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga

rramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.

dades diarias y se alistan las herramientas.


os para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios
.

pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion se puede determinar el
el acta de verificacin.

quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las

materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.


ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

vidades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y respectivo carne de ENERCA

cipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+027

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 458

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 513

CONTRATISTA

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato

313 de 2016

Nombre del contratista

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

NIT o Cdula de ciudadana

79561534-5

Direccin
Clase y nmero de cuenta

Carrera 6a No. 14a - 10


Cuenta de: Ahorros

Fecha de Suscripcin

8 de marzo de 2016

Fecha de Legalizacin

8 de marzo de 2016

Fecha de iniciacin

8 de marzo de 2016

Fecha prevista de terminacin

7 de noviembre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 91600026933

PRESTACIN DE SREVICIOS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE ME


EMPRESA DE ENERGA DE CASANARE S.A. E.S.P.
$ 14,400,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago
2do pago

ESTADO FINANCIERO

3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

HASTA: N/A

VALOR PAGO DE SALUD


VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD


Actividad 1. Apoyar al jefe de cuadrilla en las revisiones para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se
Actividad 2. Relacionar el trabajo diario de acuerdo a los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
Actividad 3. Identificar el registro fotogrfico para ser entregado y relacionado en el trabajo diario.

01+046}

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 458

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 513

CONTRATISTA

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 60 revisiones)

Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando

Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m


se solicita todo el material necesario para realizar lac actividades diarias y se alistan las herramientas.

Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.

se realizan pruebas con las pinzas voltiamperimetricas y se pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion
porcentaje de error, todos estos datos son relacionados en el acta de verificacin.
Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de esta labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especific

Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del

se utiliza la dotacin adecuada para el desarrollo de las actividades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y resp
S.A. E.S.P.
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+046}

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 313 DE
2016

ROS
octavio.gomezp@hotmail. Telfono: 3134371444

Banco: DAVIVIENDA

OS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LE


E CASANARE S.A. E.S.P.
En tiempo
84.58%
DOSCIENTOS TRES (203) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,380,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 12,180,000
$ 2,220,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8453456341/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 31,300

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

es para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

mando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se realizaron 60 revisiones.

los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

dinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
entregado y relacionado en el trabajo diario.

01+046}

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 313 DE
2016

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este registro
istro fotografico de 60 revisiones)

de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios

respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga

ramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.

dades diarias y se alistan las herramientas.

s para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios


.

pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion se puede determinar el
l acta de verificacin.
quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las

materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.


ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


ptiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

vidades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y respectivo carne de ENERCA

ipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+046}

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 003


PERIODO DE PAGO
CDP N: 797

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 906

CONTRATISTA
SUPERVISOR

GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

428 de 2016
GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

91131019-2
Calle 23a No. 17a - 03

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


28 de junio de 2016
1 de julio de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

1 de julio de 2016
31 de diciembre de 2016

Plazo

SEIS (06) MESES


PRESTACIN DE SERVICIOS TECNICOS PARA SUPERVISIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL PROCESO
PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 91600002298

$ 12,600,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

HASTA: N/A

VALOR PAGO DE SALUD


VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Segn se requiera, retroalimentar al equipo operativo sobre las directrices impartidas por la direccion de
Coordinador operativo.
se realiza retroalimentacion del equipo operativo.
Actividad 2. Diligenciar a diario los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
se supervisa el diligenciamiento de formatos por parte de los tecnicos opetarivos
Actividad 3. Orientar e informar al equipo operativo frente a temas tecnicos cuando este lo requiera.
se realiza esta actividad cuando se requiere.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 003


PERIODO DE PAGO
CDP N: 797

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 906

CONTRATISTA
SUPERVISOR

GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. informar todas las necesidades de capacitacion que se requieran

se solicita capacitacin para la parte operativa con el fin de mejorar en el diligenciamiento de formatos y deteccion de irregularidades
Actividad 5. entregar, recibir y revisar el trabajo realizado por el equipo operativo.
no se cumple
Actividad 6. Analizar los rendimientos obtenidos por el equipo operativo
diariamente se supervisar y se esta analizando el rendimiento sobre cada una de las actividades del personal operativo

Actividad 7. presentar los informes requeridos con respecto a la produccion y rendimiento y aquellos especiales que le
se realizan los informe requeridos

Actividad 8. Registrar en planilla que el equipo operativo utilice adecuadamente los elementos que le han sido entreg
labores.
se supervisa la dotacin y herramienta utilizada por el personal operativo
Actividad 9. Resolver conjuntamente con su equipo las no conformidades registradas en la ejecucion de actividades.
se cumple
Actividad 10. Controlar e informar que su equipo este dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
se ha informado acerca de la herramienta utilizada por el personal
Actividad 11. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.
cada vez que se observa una irregularidad, se reporta a superiores
Actividad 12. Asistir oportunamente a reuniones citadas.
cuando se cita a reunion, se cumple con la asistencia
Actividad 13. Orientar a su personal ante cualquier eventualidad no contemplada en la programacion en terreno.
se cumple
Actividad 14. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
cuando se han programado cursos se asiste
Actividad 15. Entregar informe por cuadrilla del trabajo semanal realizado.
se tiene informe de trabajo de las cuadrillas
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en tres (3) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 428 DE
2016

RIGUEZ
no aplica

Telfono: 3133254351

Banco: DAVIVIENDA

OS TECNICOS PARA SUPERVISIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL PROCESO DE GESTION DE PERDIDAS


ERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.E.S.P.
En tiempo
50.00%
NOVENTA (90) DIAS
$ 12,600,000
$ 12,600,000
N/A
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$0
$0
$0
$ 6,300,000
$ 6,300,000
N/A
N/A
N/A
$ 2,100,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8457583289/6377711
$ 92,800
$ 118,700
$ 31,700

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

ipo operativo sobre las directrices impartidas por la direccion de prdidas o el

cidos como control y evidencia del trabajo realizado.

s tecnicos opetarivos

frente a temas tecnicos cuando este lo requiera.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 428 DE
2016

citacion que se requieran

mejorar en el diligenciamiento de formatos y deteccion de irregularidades

izado por el equipo operativo.

el equipo operativo

to sobre cada una de las actividades del personal operativo

especto a la produccion y rendimiento y aquellos especiales que le soliciten.

ativo utilice adecuadamente los elementos que le han sido entregados para sus

onal operativo

as no conformidades registradas en la ejecucion de actividades.

e dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.

rsonal

gularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

eriores

das.

ventualidad no contemplada en la programacion en terreno.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ajo semanal realizado.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en tres (3) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 467

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 498

CONTRATISTA
SUPERVISOR

CARLOS ANDRES BOHORQUEZ MORALES


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

298 de 2016
CARLOS ANDRES BOHORQUEZ MORALES

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

7335778-5
Calle 24 No. 16 - 47

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


3 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

3 de marzo de 2016
2 de noviembre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES


PRESTACIN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TCNICO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS ME
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981376064

$ 15,040,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD


Actividad 1. Programacion del trabajo mensual y diario de acuerdo a los formatos establecidos ENERCA.
se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
Actividad 2. Elaboracion de actas de revision de medida indirecta y semidirecta.
se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se

Actividad 3.Realizar informe de los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisione

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 467

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 498

CONTRATISTA
SUPERVISOR

CARLOS ANDRES BOHORQUEZ MORALES


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando.

Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m


se solicita todo el material necesario para realizar lac actividades diarias y se alistan las herramientas.
Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.
se toman todos los datos de tiempo potencia y son relacionados en cada acta verificacion
Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica c

Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del

se utiliza la dotacin adecuada para el desarrollo de las actividades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y resp
S.A. E.S.P.
Actividad 10. Todas aquellas inherentes al objeto contractual y que le asigne el supervisor.
cumple
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue y Barranca de Upia.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

CARLOS ANDRES BOHORQUEZ MORALES

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 298 DE
2016

QUEZ MORALES
k-lichito_22@hotmail.com Telfono: 3112331356

Banco: BBVA

OS COMO AUXILIAR TCNICO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS MEDIDA INDIRECTA PARA LA
E CASANARE S.A. E.S.P.
En tiempo
86.67%
DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 15,040,000
$ 15,040,000
N/A
$ 1,754,667
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 13,034,667
$ 2,005,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,880,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102490201/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 50,100

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

io de acuerdo a los formatos establecidos ENERCA.

dinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

da indirecta y semidirecta.

mando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se realizaron 40 revisiones.
momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios.
respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 298 DE
2016

de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios


respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga

rramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.


dades diarias y se alistan las herramientas.
os para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios
.
ados en cada acta verificacion
quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las

materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.


ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

vidades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y respectivo carne de ENERCA

ntractual y que le asigne el supervisor.

cipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue y Barranca de Upia.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 008


PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 468

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

278 de 2016
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1006599206-4
Calle 29 No. 21a - 20

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


26 de febrero de 2016
26 de febrero de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

26 de febrero de 2016
25 de octubre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES


PRESTACIN DE SERVICIOS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981375876

$ 15,520,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
8o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

HASTA: N/A

VALOR PAGO DE SALUD


VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.

Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realiz

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica c

01+044

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 008


PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 468

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 3. Corregir las irregularidades encontradas en las acometidas.

una vez realizada la revision en terreno se procede a realizar la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realiza
anomala o irregularidad se le indica al usuario que debe hacer la adecuacion correspondientes.

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.

se realiza suspension del servicio de energa cuando se encuentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuar

Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas, se toma registro fotografico para las 60 actas realizadas para el mes de septiembre.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin a fin a sus labores
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 60 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

para el mes de septiembre no se realizaron tomas de lecturas de servicios provisionales; debido en cuenta a que se estan realizando
semidirecta.

Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.
se realizan desplazamientos a otros lugares con el fin de realizar jornadas comerciales; para el mes de Julio se realizo desplazamient
Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
debido a que no hay una persona tecnico electricista que cumpla las funciones de medida semidirecta, me fue asignado y autorizado
Comercial para desarrollar estas actividades.

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.

Actividad 13. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo de

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y
las sanciones y descuentos que se ocasionen.

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se reportaron de forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor efectuada.
Actividad 16. Controlar que est dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
Se controla continuamente que se tenga todo lo necesario para desarrollar todos los trabajos encomendados.
Actividad 17. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Se asiste a cada uno de los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Actividad 18. Tener siempre presentes los principios de honestidad y buen trato.
Se aplican siempre los principios de honestidad y buen trato, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo
compaeros de trabajo y usuarios.
Actividad 19. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Otras actividades

01+044

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 008


PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 468

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.
Se esta dando apoyo tecnico en medida semedirecta, revisiones, actas.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad so
a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+044

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 278 DE
2016

UEZ INFANTE
pacho-13@hotmail.com

Telfono: 3209200855

Banco: BBVA

OS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
89.58%
DOSCIENTOS QUINCE (215) DAS
$ 15,520,000
$ 15,520,000
N/A
$ 323,333
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 13,903,333
$ 1,616,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,940,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102831627/6377711
$ 91,900
$ 117,600
$ 50,100

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realizaron 60 revisiones.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

01+044

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 278 DE
2016
en las acometidas.

r la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realizar la correccin de la


cer la adecuacion correspondientes.

rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones irregularidades o

uentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuarios de lo encontrado.

siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas
as 60 actas realizadas para el mes de septiembre.

endadura toda la documentacin a fin a sus labores

uras a 60 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

as de servicios provisionales; debido en cuenta a que se estan realizando labores de medidas

giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

alizar jornadas comerciales; para el mes de Julio se realizo desplazamiento al municipio de Paz de

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

umpla las funciones de medida semidirecta, me fue asignado y autorizado por la Gerencia

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

y de riesgo elctrico que se le han entregado.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os los materiales utilizados en cada labor.

s utilizados en cada labor efectuada.

ecesario para desarrollar su trabajo.

ara desarrollar todos los trabajos encomendados.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

zacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

de honestidad y buen trato.


o, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo el respeto con

ad que le asigne el supervisor.

asigne el supervisor.

01+044

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 278 DE
2016

cipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

n ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad social en salud, pensin y ARL, conforme
que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+044

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 500

CONTRATISTA
SUPERVISOR

YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

300 de 2016
YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin
Clase y nmero de cuenta

1049796078-9
Carrera 29 No. 30 - 20
Cuenta de: Ahorros

Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

3 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

3 de marzo de 2016
2 de noviembre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES


PRESTACIN DE SERVICIOS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor
Avance del contrato

Correo Electrnico Personal


N 49210577946

$ 15,520,000
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente; para el mes de Julio
revisiones.

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 70 revisiones en las cuales se especifica c
Actividad 3. Corregir las irregularidades encontradas en las acometidas.

una vez realizada la revision en terreno se procede a realizar la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realiza
anomala o irregularidad se le indica al usuario que debe hacer la adecuacion correspondientes.

01+046

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 500

CONTRATISTA
SUPERVISOR

YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.

se realiza suspension del servicio de energa cuando se encuentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuar

Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas, se toma registro fotografico para las 70 actas realizadas para el mes de septiembre.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin a fin a sus labores
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 60 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron un aproximado de 30 tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.
se realizan desplazamientos a otros lugares con el fin de realizar jornadas comerciales; para el mes de Septiembre se realizo desplaz
Aguazul, Paz de Ariporo, Yopal.
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.

Actividad 13. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo de

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y
las sanciones y descuentos que se ocasionen.

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se reportaron de forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor efectuada.
Actividad 16. Controlar que est dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
Se controla continuamente que se tenga todo lo necesario para desarrollar todos los trabajos encomendados.
Actividad 17. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Se asiste a cada uno de los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Actividad 18. Tener siempre presentes los principios de honestidad y buen trato.

Se aplican siempre los principios de honestidad y buen trato, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo
compaeros de trabajo y usuarios.
Actividad 19. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

01+046

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007


PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 500

CONTRATISTA
SUPERVISOR

YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+046

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 300 DE
2016

DILLO AREVALO
yeisonher90@hotmail.comTelfono: 3112576746

Banco: BANCOLOMBIA

OS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
86.67%
DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 15,520,000
$ 15,520,000
N/A
$ 1,810,667
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 13,450,667
$ 2,069,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,940,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104015681/6377711
$ 91,000
$ 116,500
$ 31,300

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente; para el mes de Julio se realizaron 70

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 70 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
en las acometidas.

r la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realizar la correccin de la


cer la adecuacion correspondientes.

01+046

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 300 DE
2016

rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones irregularidades o

uentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuarios de lo encontrado.

siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas
as 70 actas realizadas para el mes de septiembre.
endadura toda la documentacin a fin a sus labores

uras a 60 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

servicios provisionales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

alizar jornadas comerciales; para el mes de Septiembre se realizo desplazamiento al municipio de

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

y de riesgo elctrico que se le han entregado.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os los materiales utilizados en cada labor.

s utilizados en cada labor efectuada.

ecesario para desarrollar su trabajo.

ara desarrollar todos los trabajos encomendados.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

zacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

de honestidad y buen trato.

o, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo el respeto con

ad que le asigne el supervisor.

asigne el supervisor.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

01+046

01+040Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 300 DE
2016

FIRMA:

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 006


PERIODO DE PAGO
CDP N: 477

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 516

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DIEVER VALENCIA MURCIA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

306 de 2016
DIEVER VALENCIA MURCIA

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

79051513-2
Av la Cultura No. 10a - 62 Apto 501 B 5

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


8 de marzo de 2016
8 de marzo de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

8 de marzo de 2016
7 de noviembre de 2016

Plazo

OCHO (08) MESES


PRESTACIN DE SERVICIOS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE ME
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 677056335

$ 14,400,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD


Actividad 1. Apoyar al jefe de cuadrilla en las revisiones para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos, para el mes de Julio se realizar
Actividad 2. Relacionar el trabajo diario de acuerdo a los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
Actividad 3. Identificar el registro fotogrfico para ser entregado y relacionado en el trabajo diario.

terminada la labor de revisiones en terreno, se procede a relacionar el registro fotografico en medio magnetico
Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 006


PERIODO DE PAGO
CDP N: 477

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 516

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DIEVER VALENCIA MURCIA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice
Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m
se alista todo el material necesario para realizar lac actividades diarias
Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.
se toman todos los datos de tiempo potencia y son relacionados en cada acta verificacion

Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

cumple
Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del
se utiliza dotacion adecuada para realizar esta labor
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DIEVER VALENCIA MURCIA

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 306 DE
2016

A
dievervalencia@yahoo.es Telfono: 3108815724

Banco: BBVA

OS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA


E CASANARE S.A. E.S.P.
En tiempo
72.08%
CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,380,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$0
$ 10,380,000
$ 4,020,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102343371/6322677
$ 90,500
$ 115,800
$ 31,300

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

nes para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

mando registro fotografico y demas datos, para el mes de Julio se realizaron 79 revisiones
los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

dinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

r entregado y relacionado en el trabajo diario.

acionar el registro fotografico en medio magnetico


de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 306 DE
2016

respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice


rramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.
des diarias
os para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios
.
ados en cada acta verificacion

quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las

materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.


ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.
elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 03


PERIODO DE PAGO
CDP N: 539

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 898

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

426 de 2016
FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1118544448-1
Carrera 15A No. 21 - 70

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


28 de junio de 2016
28 de junio de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

28 de junio de 2016
27 de septiembre de 2016

Plazo

TRES (03) MESES


PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981338536

$ 6,060,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato


Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
4o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

Valor antes de IVA


IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

HASTA: N/A

VALOR PAGO DE SALUD


VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente.

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins
Se realizo inspeccion a cada uno de los asuarios para la respectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
Actividad 3. Corregir las irregularidades encontradas en las acometidas.

Se realizaron las correcciones a las irregularidades encontradas.


Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin fascturacion encontrados en las intalaciones.
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 03


PERIODO DE PAGO
CDP N: 539

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 898

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin a fin a sus labores
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 68 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.

Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o

Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.

Actividad 13. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo de

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y
las sanciones y descuentos que se ocasionen.

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se reportaron de forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor efectuada.
Actividad 16. Controlar que est dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
Se controla continuamente que se tenga todo lo necesario para desarrollar todos los trabajos encomendados.
Actividad 17. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Se asiste a cada uno de los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Actividad 18. Tener siempre presentes los principios de honestidad y buen trato.
Se aplican siepre los principios de honestidad y buen trato.
Actividad 19. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.

Actividad 20. Recolectar documentacion de usuarios que se encuentren en terreno y que estn conectados a las rede
ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 426 DE
2016

EZ DIAZ
felozad@hotmail.com

Telfono: 3214928285

Banco: BBVA

OS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
100.00%
NOVENTA (90) DIAS
$ 6,060,000
$ 6,060,000
N/A
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$0
$ 6,060,000
$0
N/A
N/A
N/A
$ 2,020,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7105503140/6377711
$ 91,800
$ 117,500
$ 31,700

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin.

pectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.


en las acometidas.

das.
rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones irregularidades o

ascturacion encontrados en las intalaciones.


siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 426 DE
2016

zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas

endadura toda la documentacin a fin a sus labores

uras a 68 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

y de riesgo elctrico que se le han entregado.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os los materiales utilizados en cada labor.

s utilizados en cada labor efectuada.

ecesario para desarrollar su trabajo.

ara desarrollar todos los trabajos encomendados.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

zacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

de honestidad y buen trato.

ad que le asigne el supervisor.

asigne el supervisor.
que se encuentren en terreno y que estn conectados a las redes elctricas de

asigne el supervisor.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+046

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO
CDP N: 859

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 995

CONTRATISTA
SUPERVISOR

BRAYAN DAVID MONDRAGON MANCERA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

461 de 2016
BRAYAN DAVID MONDRAGON MANCERA

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1013647003-8
Carrera 10 No. 46 - 69

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


11 de agosto de 2016
12 de agosto de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

12 de agosto de 2016
11 de diciembre de 2016

Plazo

CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS


PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981396757

$ 9,090,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato


Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente.

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la in
el servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.
Se realizo inspeccion a cada uno de los asuarios para la respectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

Se realizaron las correcciones a las irregularidades encontradas.


Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin fascturacion encontrados en las intalaciones.
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO
CDP N: 859

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 995

CONTRATISTA
SUPERVISOR

BRAYAN DAVID MONDRAGON MANCERA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 68 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.
Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o

Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.

Actividad 15. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en t
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

BRAYAN DAVID MONDRAGON MANCERA

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 461 DE
2016

GON MANCERA
bdmondragon@misena.ed Telfono: 3202805618

Banco: BBVA

NCE (15) DIAS


OS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE
S.A. E.S.P.
En tiempo
14.07%
DIECINUEVE (19) DIAS
$ 9,090,000
$ 9,090,000
N/A
$ 1,279,333
$0
$0
$ 1,279,333
$ 7,810,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,279,333
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7103397246/6343482
$ 87,300
$ 111,713
$ 31,700

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender


gularidad encontrada.

pectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.

contradas en las acometidas para que sean corregidas.

das.
rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

ascturacion encontrados en las intalaciones.


siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 461 DE
2016

zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas

endadura toda la documentacin afin a sus labores.

uras a 68 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

os los materiales utilizados en cada labor.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
S.P. sin legalizar.

asigne el supervisor.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 003


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 858
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 966
EVERTH DARIO GARCIA AGUDELO
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

445 de 2016
EVERTH DARIO GARCIA AGUDELO

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

9431212-7
Calle 13 No. 27 - 27

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin

Cuenta de: Ahorros


28 de julio de 2016

Fecha de Legalizacin
Fecha de iniciacin

28 de julio de 2016
28 de julio de 2016

Fecha prevista de terminacin


Plazo

27 de diciembre de 2016
CINCO (05) MESES
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 1164911094

$ 10,100,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.

Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realiz

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la in
el servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 30 revisiones en las cuales se especifica c
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 30 revisiones en las cuales se especifica c

01+048Pgina 57/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 003


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 858
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 966
EVERTH DARIO GARCIA AGUDELO
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.

Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin facturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el re
con el fin de suspender los usuario que se encontraban en mora.

Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 30 revisiones)
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 30 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.

se realiza trabajo en el municipio de Yopal, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realiz
pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.

Actividad 15. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en t
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

EVERTH DARIO GARCIA AGUDELO

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+048Pgina 58/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 445 DE
2016

GUDELO
evertdariog@outlook.com Telfono: 3138741553

Banco: BANCOLOMBIA

OS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
42.00%
SESENTA Y TRES (63) DIAS
$ 10,100,000
$ 10,100,000
N/A
$ 202,000
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$0
$0
$0
$0
$ 4,242,000
$ 5,858,000
N/A
N/A
N/A
$ 2,020,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7110436941/6377711
$ 92,200
$ 118,000
$ 31,700

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realizaron 30 revisiones.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender


gularidad encontrada.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 30 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

contradas en las acometidas para que sean corregidas.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 30 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

01+048Pgina 59/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 445 DE
2016

rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

acturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el rea de recaudo y cartera
mora.

siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 30 revisiones)
endadura toda la documentacin afin a sus labores.

uras a 30 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

tamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realizan pagos y acuerdos de
nal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

os los materiales utilizados en cada labor.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
S.P. sin legalizar.

asigne el supervisor.
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+048Pgina 60/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO
CDP N: 870

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 982

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

456 de 2016
DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1115913065-5
Carrera 14 No. 7 - 69

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


4 de agosto de 2016
4 de agosto de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

5 de agosto de 2016
19 de diciembre de 2016

Plazo

CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS


PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRE
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981443583

$ 7,515,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato


Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.

Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realiz

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la in
el servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica c
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica c

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO
CDP N: 870

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 982

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.

Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin facturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el re
con el fin de suspender los usuario que se encontraban en mora.

Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 50 revisiones)
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 30 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.

se realiza trabajo en el municipio de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reco
realizan pagos y acuerdos de pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Tener siempre presentes los principios del buen trato al usuario del servicio de energia electrica
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.

Actividad 16. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en t
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 456 DE
2016

EDEO
rosas19-5@hotmail.com

Telfono: 3134251257

Banco: BBVA

NCE (15) DIAS


OS COMO TECNICO EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE
S.A. E.S.P.
En tiempo
41.48%
CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS
$ 7,515,000
$ 7,515,000
N/A
$ 1,447,333
$ 1,670,000
$0
$ 3,117,333
$ 4,397,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,670,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7105661501/6377711
$ 86,300
$ 110,413
$ 30,000

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realizaron 50 revisiones.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender


gularidad encontrada.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

contradas en las acometidas para que sean corregidas.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 456 DE
2016

rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

acturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el rea de recaudo y cartera
mora.

siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 50 revisiones)
endadura toda la documentacin afin a sus labores.

uras a 30 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

e Ariporo, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que


icitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

os los materiales utilizados en cada labor.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

del buen trato al usuario del servicio de energia electrica

asigne el supervisor.

os requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
S.P. sin legalizar.

asigne el supervisor.

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 908
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 1021
JHON ANDREDI PULIDO RODRIGUEZ
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

476 de 2016
JHON ANDREDI PULIDO RODRIGUEZ

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1116547907-5
Carrera 19 No. 21 - 42

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin

Cuenta de: Ahorros


25 de agosto de 2016

Fecha de Legalizacin
Fecha de iniciacin

25 de agosto de 2016
26 de agosto de 2016

Fecha prevista de terminacin


Plazo

25 de diciembre de 2016
CUATRO (04) MESES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRE
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 365-298082-96

$ 4,600,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD


Actividad 1. Apoyar al jefe de cuadrilla en las revisiones para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realiz
Actividad 2. Relacionar el trabajo diario de acuerdo a los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de l
con un total de 50 reportes para este mes
Actividad 3. Identificar el registro fotogrfico para ser entregado y relacionado en el trabajo diario.
cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 50 revisiones)

Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar

01+047Pgina 65/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 908
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 1021
JHON ANDREDI PULIDO RODRIGUEZ
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando.

Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m


se solicita todo el material necesario para realizar lac actividades diarias y se alistan las herramientas.

Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.

se realizan pruebas con las pinzas voltiamperimetricas y se pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion
porcentaje de error, todos estos datos son relacionados en el acta de verificacin.

Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica c

Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del

se utiliza la dotacin adecuada para el desarrollo de las actividades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y resp
S.A. E.S.P.

Actividad 10. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones
especiales.

Se realizan desplazamientos a los municipios de Paz de Ariporo, Yopal y Aguazul con el fin de realizar recuperacion de perdidas y rea
servicio es usuarios irregulares.

Actividad 11. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 12. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 13. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 14. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract

Actividad 15. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

JHON ANDREDI PULIDO RODRIGUEZ

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+047Pgina 66/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 476 DE
2016

ODRIGUEZ
Telfono: 3133304692
Banco: BANCOLOMBIA

OS COMO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
29.17%
CINCO (05) DIAS
$ 4,600,000
$ 4,600,000
N/A
$ 191,667
$ 1,150,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,341,667
$ 3,258,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,150,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8663914232/6377711
$ 88,400
$ 113,120
$ 30,000

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

nes para

la elaboracin de actas de revisin de medida directa.

s de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realizaron 50 revisiones.


los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.

dinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de la coordinadora operativa

r entregado y relacionado en el trabajo diario.

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 50 revisiones)

de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios

01+047Pgina 67/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 476 DE
2016
respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga

rramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.

dades diarias y se alistan las herramientas.

os para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios


.

pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion se puede determinar el
el acta de verificacin.

quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las

materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.

ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

vidades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y respectivo carne de ENERCA

egiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

oro, Yopal y Aguazul con el fin de realizar recuperacion de perdidas y realizar normalizacion de

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

os los materiales utilizados en cada labor.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (02) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+047Pgina 68/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 1028

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

485 de 2016
DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1130590444-1
Carrera 28a No. 21 - 35

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


25 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

26 de agosto de 2016
25 de diciembre de 2016

Plazo

CUATRO (4) MESES


PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 813-651079-21

$ 6,680,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato


Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la in
el servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica c
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica c

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 1028

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.

Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin facturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el re
con el fin de suspender los usuario que se encontraban en mora.

Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 60 revisiones)
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 30 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.

se realiza trabajo en el municipio de Yopal, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realiz
pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Tener siempre presentes los principios del buen trato al usuario del servicio de energia electrica

Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.


Actividad 15. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.

Actividad 16. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en t
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Actividad 17. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo electrico que se le han entregado
Se cumplieron con lo establecido
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 002


PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 1028

CONTRATISTA
SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 485 DE
2016

PEREZ
fmelectronic@hotmail.comTelfono: 3146762656

Banco: BANCOLOMBIA

OS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
29.17%
TREINTA Y CINCO (35) DIAS
$ 6,680,000
$ 6,680,000
N/A
$ 278,333
$ 1,670,000
$0
$ 1,948,333
$ 4,731,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,670,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8457631809/6377711
$ 87,600
$ 112,113
$ 30,000

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

mando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se realizaron 60 revisiones.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender


gularidad encontrada.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

contradas en las acometidas para que sean corregidas.

egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que


iembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 485 DE
2016

rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

acturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el rea de recaudo y cartera
mora.

siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 60 revisiones)
endadura toda la documentacin afin a sus labores.

uras a 30 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

tamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realizan pagos y acuerdos de
nal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

os los materiales utilizados en cada labor.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

del buen trato al usuario del servicio de energia electrica

asigne el supervisor.
dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
S.P. sin legalizar.

asigne el supervisor.

y de riesgo electrico que se le han entregado

te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 485 DE
2016

FIRMA:

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 914
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 1017
ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

471 de 2016
ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1118546132-7
Carrera 8a No. 42 - 28

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin

Cuenta de: Ahorros


24 de agosto de 2016

Fecha de Legalizacin
Fecha de iniciacin

24 de agosto de 2016
26 de agosto de 2016

Fecha prevista de terminacin


Plazo

25 de diciembre de 2016
CUATRO (04) MESES
PRESTACIN DE SERVICIOS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 981332265

$ 8,080,000

Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
1er pago

ESTADO FINANCIERO

2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARl

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente.

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins
Se realizo inspeccion a cada uno de los asuarios para la respectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
Actividad 3. Corregir las irregularidades encontradas en las acometidas.

Se realizaron las correcciones a las irregularidades encontradas.


Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin fascturacion encontrados en las intalaciones.
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas.
01+048Pgina 75/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CDP N: 914
CONTRATISTA
SUPERVISOR

RP N: 1017
ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ
FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin a fin a sus labores
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 68 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.

Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.

Actividad 13. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo de

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y
las sanciones y descuentos que se ocasionen.

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se reportaron de forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor efectuada.
Actividad 16. Controlar que est dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
Se controla continuamente que se tenga todo lo necesario para desarrollar todos los trabajos encomendados.
Actividad 17. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Se asiste a cada uno de los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Actividad 18. Tener siempre presentes los principios de honestidad y buen trato.
Se aplican siepre los principios de honestidad y buen trato.
Actividad 19. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+048Pgina 76/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 471 DE
2016

RODRIGUEZ
rjmr11@yahoo.es

Telfono: 3132257762

Banco: BBVA

OS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


S.A. E.S.P.
En tiempo
4.17%
CINCO (5) DIAS
$ 8,080,000
$ 8,080,000
N/A
$ 336,667

$0
$0
$0
$0
$ 336,667
$ 7,743,333
N/A
N/A
N/A
$ 336,667
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104028368/6343482
$ 49,000
$ 62,800
$ 31,700

NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles

s de medida directa y son relacionadas diariamente.

rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin.

pectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.


en las acometidas.

das.
rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones irregularidades o

ascturacion encontrados en las intalaciones.


siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por

zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas

01+048Pgina 77/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 471 DE
2016

endadura toda la documentacin a fin a sus labores

uras a 68 actas con su documentacion respectiva.

tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.

nales segn lo solicitado.


giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.
a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la

os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

y de riesgo elctrico que se le han entregado.

de riesgo elctrico que se le han entregado.

y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.


equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir

es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que

os los materiales utilizados en cada labor.

s utilizados en cada labor efectuada.

ecesario para desarrollar su trabajo.

ara desarrollar todos los trabajos encomendados.

ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

zacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

de honestidad y buen trato.

ad que le asigne el supervisor.

asigne el supervisor.
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.

FIRMA:

s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+048Pgina 78/ 2

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO
CDP N: 912

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 1033

CONTRATISTA
SUPERVISOR

JULIAN ALBERTO QUIONEZ QUESADA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Nmero de contrato
Nombre del contratista

480 de 2016
JULIAN ALBERTO QUIONEZ QUESADA

NIT o Cdula de ciudadana


Direccin

1118549667-9
KM 3 V IA SIRIVANA

Clase y nmero de cuenta


Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin

Cuenta de: Ahorros


25 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016

Fecha de iniciacin
Fecha prevista de terminacin

26 de agosto de 2016
25 de diciembre de 2016

Plazo

CUATRO (4) MESES


PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Objeto del contrato


Valor

Correo Electrnico Personal


N 36367342361

$ 6,680,000

Adiciones
Avance del contrato

Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato


Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA

VALOR DEL PAGO SOLICITADO

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A

HASTA: N/A

NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o po
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente.

Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins
servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.
Se realizo inspeccion a cada uno de los asuarios para la respectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

Se realizaron las correcciones a las irregularidades encontradas.


Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones c
mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin fascturacion encontrados en las intalaciones.
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administr
de fluidos.

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 001


PERIODO DE PAGO
CDP N: 912

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RP N: 1033

CONTRATISTA
SUPERVISOR

JULIAN ALBERTO QUIONEZ QUESADA


FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

DEPENDENCIA

PERDIDAS

Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudaci
revisiones realizadas.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 68 actas con su documentacion respectiva.

Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errore
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.

Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.


Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, c
especiales.
Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o t

Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autoriz
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tra

Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos rea
Actividad 12. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractu
Actividad 14. Tener siempre presentes los principios del buen trato al usuario del servicio de energia electrica

Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.


Actividad 15. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar e
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conex

Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sancio
ocasionen.

Actividad 16. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en te
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Actividad 17. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo electrico que se le han entregado
Se cumplieron con lo establecido
Anexos: 1.

Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

JULIAN ALBERTO QUIONEZ QUESADA

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli c
en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 480 DE
2016

Z QUESADA
julian992@gmail.com

Telfono: 3103489844

Banco: BANCOLOMBIA

S TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE


A. E.S.P.
En tiempo
4.17%
CINCO (5) DIAS
$ 6,680,000
$ 6,680,000
N/A
$ 278,333
$0
$0
$ 278,333
$ 6,401,667
N/A
N/A
N/A
$ 278,333
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104920406/6343482
$ 20,325
$ 26,100
$ 30,000

CE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

idores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles irregularidades.

de medida directa y son relacionadas diariamente.

os en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender el


ridad encontrada.

ctiva deteccion de fraudes en las instalaciones.

ntradas en las acometidas para que sean corregidas.

s.
icio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

cturacion encontrados en las intalaciones.


ones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin

01+045

01+042Informe Mensual de Actividades


Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 480 DE
2016

das como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas las

dadura toda la documentacin afin a sus labores.

s a 68 actas con su documentacion respectiva.

s del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.


ada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de

rovisionales.

es segn lo solicitado.
ones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos

ones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.

ensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa.
adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

nto de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.

e los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.


los materiales utilizados en cada labor.

riesgo elctrico que se le han entregado.

ualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.

s de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

el buen trato al usuario del servicio de energia electrica

gne el supervisor.
d que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.

que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que se

requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
P. sin legalizar.

gne el supervisor.

de riesgo electrico que se le han entregado

a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.

FIRMA:

e estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad social
orme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA:

01+045