1.

1 Analsis de riesgos con base

en las cerraduras de
la instalacin
Encargado de Calidad/
Mantenimiento

Elaboracin del listado de

llaves y los responsables
de su resguardo

Registro

Compra de caja para llaves

y hacer duplicados de las llaves
existentes en la
instalacin

Registrar las aperturas de la caja de

duplicados de llaves en AP (cuando se
pierde una llave original y el motivo por
el que se pierde)
y su revisin mensual

Registro