VERSIN: 0

FORMATO ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CDIGO: FOR-GC-003

PGINA: 1 DE 2

Fecha Solicitud

Da

Mes

Ao

Nombre y Cargo de quien reporta(n)

Tipo de
Accin

Accin
Accin
Correctiva Preventiva

Consecutivo Accin

Accin de
Mejora

Proceso(s) Involucrado(s)

Fuente que origina la Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Auditoria Interna
de Calidad o de
Gestin

Auditoria
Externa

Mapa de
Riesgos

Acciones
Incumplimien
Producto y/o Indicadores
propuestas en
to de
servicio no de Gestin del
reunin,
documentos
conforme
procesos
comit,
del SIG
consejos

Quejas,
reclamos o
Sugerencias

Otras fuentes cual?:

Revisin por
la direccin

Encuesta de
Satisfaccin

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No.

CAUSA

SUB CAUSA (POR QUE?)

ULTRA CAUSA (POR QUE?)

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS

(clasifique por cada causa)

Falta medicin o control

Incumplimiento de un mtodo
o procedimiento
Mtodo inexistente
Planeacin inadecuada

Falta de recursos econmicos

Falta de recursos tcnicos o
tecnolgicos
Falta de recursos fsicos
(instalaciones)
Falta de insumos o suministros

Falta de talento humano

Falta de entrenamiento

Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la
gobernabilidad

PLAN DE ACCIN (Escribir las acciones que permitirn eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No.

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN DE ACCIN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecucin del Plan de Accin)
No.

1
2
3
4
5

FECHA DE SEGUIMIENTO

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

REALIZADO POR

6
7
8
9
10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes
Variable o Indicador de Control Despus

Fecha de Cierre de la
Accin

La accin tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

VERSIN: 0
CDIGO:
PRO-GC004
PGINA: 1
DE 10

CAUSA

No.

1
2
3

SUB CAUSA (POR QUEULTRA CAUSA (POR QUE

LTRA CAUSA (POR QUE?)